| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2022 | 920.00 | 09195496000170 | LIMA E SILVA SERVIÇOS MECANICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO PALIO QFR 6204 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2022 | 1047.00 | 39962256000115 | VALDIR RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORREPONDENTE AO SERVIÇO MECANICO EM INSTALAÇÃO E MÃO DE OBRA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFF 9343 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2022 | 718.80 | 09122173000157 | JOSE EMERSOM DE ABREU SILVA -ME | VALOR QUE ORA A SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DERASTREAMENTO VEICULAR DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2022 | 580.00 | 00000816194483 | MARIA CRISTINA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES ´PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM INTERNAMENTE NO PREDIO DA PREFITURA MUNICIPAL DURANTE A LIVE DO SORTEIO SHOW DE PREMIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2022 | 390.89 | 05578864000109 | JOSE WASHINGTON E CIA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIVERSOS MATERIAS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO PREDIO DA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2022 | 10000.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2022 | 800.00 | 09195496000170 | LIMA E SILVA SERVIÇOS MECANICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO DE PLACA QFR 5533 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2022 | 800.00 | 09195496000170 | LIMA E SILVA SERVIÇOS MECANICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO MOBI DE PLACA QFR 5753 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 370.00 | 00009967982420 | LUIZ CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO NO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 01( UM) EIXO PARA A MAQUINA ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2022 | 50000.00 | 00039965953449 | MARIA DAS GRAÇAS SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DESAPROPIAÇÃO DE UMA AREA DE 6.627,17 M² DO IMAVEL SITUADO NO LUGAR DENOMINADO SITIO FLORESTA, CADASTRADA NO INCRA SOB O Nº 208.027.000.523 E NA RECEITA FEDERAL SOB O CODIGO NIRF N° 1.772.169-5 DESAPROPRIAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 0224/2021 DO DIA 30 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2022 | 1590.00 | 00006307195436 | JOSE ALBERTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO AO ABASTECIMENTO/FORNECIMENTO DE AGUA PARA O DISTRITO DE RIACHO FUNDO II NO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2022 | 1950.00 | 00004066578403 | ADILSON HENRIQUE CELESTINO DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTAA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2022 | 320.00 | 00011184123462 | THIAGO VINICIUS DA COSTA ELISEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO NO SITIO LUCIANO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2022 | 1580.00 | 00007070777450 | EDUARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SUPERVISOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2022 | 1120.00 | 00003893976442 | FRANCIVALDO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CANAL E ESGOTOS DA COMUNIDADE DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2022 | 1120.00 | 00001646416457 | TIAGO LUIZ DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE BOMBA DAGUA E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA LOCALIDADE DE CANUDOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2022 | 750.00 | 00009983468450 | BRUNO FERRAZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTEÇÃO DE BOMBA DE AGUA PARA A COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO DO SITIO MELANCIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2022 | 1125.00 | 00086923170478 | RITA DE CASSIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/01/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 04/01/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2022 | 36.36 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 04/01/2022 | 330.68 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA COMUNIDADE DE FLORESTA DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2022 | 1485.00 | 00000211108758 | DECIVAL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO COMO MOTORISTA DE AUXILIAR DA AMBULANCIA DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2022 | 2260.00 | 00002190343461 | NAZILDO BARBOSA DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADA COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2022 | 2125.00 | 00077258681434 | JOSE JUAREZ BARBOSA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR PARA ATEDER DESPESAS COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2022 | 1600.00 | 00005457894436 | JOSE NILSON RAMOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2022 | 1125.00 | 00070406411433 | ARYEL DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2022 | 1620.00 | 00013681037400 | MARCELO ANDRADE DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MESE DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/01/2022 | 1530.00 | 00001602532419 | NIELLYSON ALVES DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA A SERVIÇO DA SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 04/01/2022 | 234.86 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECOMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO PSF III JOSE ROSENDO DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2022 | 430.00 | 00051773708449 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DO POVOADO DE FLORESTA NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2022 | 1120.00 | 00008673419719 | MARIA JOSE DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DO PREDIO DA SUB PREFEITURA NA COMUNIDADE DE FLORESTA NO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 04/01/2022 | 500.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2022 | 890.00 | 00002466487403 | BENEDITO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2022 | 1060.00 | 00003355350460 | CARLOS ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NO TRASPORTE DE ALUNOS DO ASSENTAMENTO ALMAS ATE A ESCOLA DO SITIO BANDEIRA E VICE VERSA NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2022 | 1585.00 | 00007811518481 | EDSON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO PRESTDAO EM VIAGENS REALIZADAS A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2022 | 1125.00 | 00011753386489 | CAIO ANDERSON DE SOUSA ROLIM | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE DA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA NO DISTRITO DE FLORESTA REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 05/01/2022 | 850.00 | 00020378211404 | MARLUCE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO DE CONFECÇÃO DE CAMISAS E FIGURINOS PARA APRESENTAÇÃO NATALINA NA ESCOLA MANOEL SEVERINO PEREIRA NO SITIO BANDEIRA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 05/01/2022 | 1680.00 | 00020378211404 | MARLUCE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA APRESENTAÇÃO DA CANTATA NATALINA DAS ESCOLAS JOAO PINTO DA SILVA E MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA REALIZADO NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2021 EM PRAÇA PUBLICA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 05/01/2022 | 3905.00 | 00004099371425 | EUDES ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE BOLOS E PAES PARA MERENDA ESCOLAR,DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA E CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO DA SEDE E ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 05/01/2022 | 1685.00 | 00008210378465 | DANILO GONÇALVES MAIA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DA SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 05/01/2022 | 1275.00 | 00011377443400 | MATHEUS GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DO ONIBUS ESCOLAR DA COMUNIDADE DE FLORESTA REFEERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 05/01/2022 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO EM ASSESSORIA ECONIMICA A ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 05/01/2022 | 2120.00 | 00005837234462 | ANTONIO GEORGE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE NO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A COMUNIDADE DA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 05/01/2022 | 1090.00 | 00060274158434 | AMARO HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE BORRACHARIA NOS ONIBUS ESCOLAR E DEMAIS CARROS DA PREFITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 05/01/2022 | 1070.00 | 00006287297409 | ROBSON COSME DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 05/01/2022 | 1120.00 | 00085813150463 | JANAINA ALVES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO E DO TELECENTRO DE RIACHO FUNDO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 05/01/2022 | 1320.00 | 00005723432486 | LUCIVALDO COSTA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES E DEMAIS CARROS DESTA PREFEITURA NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 05/01/2022 | 2285.00 | 00001108365701 | ANTONIO ADELMO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, PARA PESSOAS QUE PRESTARAM SERVIÇOS EVENTUAIS A PREFEITURA MUNIICIPAL NO MES DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 05/01/2022 | 1895.00 | 00005779207402 | WILLIAN AQUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO EM FRETES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 05/01/2022 | 1920.00 | 00008226503477 | JOSE SENA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DE AÇOES DA PREFEITURA NO BLOG SENA SILVA NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 05/01/2022 | 1280.00 | 00009005651440 | JOAO PAULO ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VETERINARIO NO ACOMPANHAMENTO DE ABATE ANIMAIS PARA SEREM COMERCIALIZADOS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 05/01/2022 | 2500.00 | 00009672082460 | MAURO HENRIQUE ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENGENHEIRO DO MUNIICPIO NO ACOMPANHAMENTO DOS CONVENIOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 05/01/2022 | 1610.00 | 00010230236448 | MARIA GRAZIELA DINIZ PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONDUÇÃO DE RETOS DE VICERAS DA MATANÇA DE BOI ATE O ATERRO SANITARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 05/01/2022 | 950.00 | 00009329613470 | CARLOS ALBERTO DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS REPATIÇOES PIBLICAS DESTA PREFEITURA NO MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 05/01/2022 | 5675.00 | 43120820000120 | YASMIM ARYANNE GOMES SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS EVENTUAIS A ESTA PREFEITURA NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 05/01/2022 | 838.00 | 16367819000121 | ARMAZEM RIBEIRA - GUSTAVO C BARBOSA COM. DE MADEIRA LTDA EPP | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MDF PARA CONFECÇÃO DE UMA PARTILHEIRA PARA O BANHEIRO DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 05/01/2022 | 80.00 | 00086456652472 | JOSE BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAÃO PESSOA -PB NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO A FUNASA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 05/01/2022 | 1380.00 | 00009329613470 | CARLOS ALBERTO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOM NO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DO SITIO CANUDOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 05/01/2022 | 1785.00 | 00003966243407 | ANTONIA JUCIMARCIA MELO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PSF DE FLORESTA E DEMAIS PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇO A ESTA PREFEITURA MUNIICPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 05/01/2022 | 3400.00 | 00003953034430 | AMARO DA SILVA ADELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE NO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 05/01/2022 | 2200.00 | 00020378211404 | MARLUCE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 50 LENÇOIS E 10 FRONHAS PARA AS UBS DA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 05/01/2022 | 2580.00 | 00003439118410 | MARIA JOSE DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MESE DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 05/01/2022 | 530.00 | 00003792468484 | MARIA ALICE CLEMENTE DE ARRUDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM LAVAGEM DE TOALHAS, ROUPAS E MALHAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 05/01/2022 | 2000.00 | 22299322000116 | MEDCLIN ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA ME | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 05/01/2022 | 3380.00 | 00085701980430 | VINICIUS AGUIAR DE LUCENA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 05/01/2022 | 4030.00 | 00006280426475 | MARIA DE FATIMA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA AS TECNICAS DE ENFERMAGEM, ENFERMEIRAS E MOTORISTAS PLANTONISTAS DO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NOS MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 05/01/2022 | 1480.00 | 00069607648749 | JOSE AILTON CANEJO DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADA COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 05/01/2022 | 1350.00 | 00046641314880 | JOICE TAMIRES MARTINS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E LAVAGEM DE ROUPAS DE CAMA DA CASA DE APOIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 05/01/2022 | 1490.00 | 00010656221470 | RENATO LUIZ DE OLIVEIRA | 0AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADA COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 05/01/2022 | 1810.00 | 00042513564898 | RUBENS EDUARDO DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 05/01/2022 | 1060.00 | 00010829398465 | DIEGO WANDERCK FERREIRA ROMAO DE MELO | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LUCALIDADES E VICE VERSA NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 05/01/2022 | 325.00 | 00002346950483 | ARIDELÇO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE ANTENA E MANUTEÇÃO DE UMA TV NO POSTO DE SAUDE JOSE ROSENDO DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 05/01/2022 | 4010.00 | 00064571840497 | VALDIR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DA SECRETRAIA DE SAUDE REFERENTE AO DE MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 05/01/2022 | 1920.00 | 00009614429488 | TAIS DA SILVA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM FISIOTERAPEUTA DOMICILIAR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 05/01/2022 | 1920.00 | 00010230239463 | HERMERSON ALVES LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA DOMICILIARES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 05/01/2022 | 2000.00 | 00000015914445 | JOSE ROBERVAL DE LIMA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAÕ DE VEICULO A SECRETRAIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 05/01/2022 | 1490.00 | 00004689086419 | IVAN DE NORMANDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 05/01/2022 | 1490.00 | 00048252026400 | INACIO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 05/01/2022 | 1400.00 | 00034394575400 | JOSE DA COSTA PEREIRA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NOTURNO NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0000094 | 05/01/2022 | 1816.60 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0000095 | 05/01/2022 | 391.96 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0000096 | 05/01/2022 | 391.96 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0000097 | 05/01/2022 | 2023.71 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0000098 | 05/01/2022 | 209.10 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 05/01/2022 | 500.00 | 29616308000148 | LAYON LINS GUEDES ALCOFORADO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO COMPRESSOR MAIS DESMONTAGEM DO SISTEMA PARA LIMPEZA INTERNA DO VEICULO AMBULANCIA QQG 2392 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 05/01/2022 | 3000.00 | 29616308000148 | LAYON LINS GUEDES ALCOFORADO | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO AMBULANCIA NQG 2392 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 05/01/2022 | 2678.50 | 12899965000147 | VILA NOVA MEDICAMENTOS GENERIOCOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000102 | 05/01/2022 | 350.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0000104 | 05/01/2022 | 7040.20 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 05/01/2022 | 370.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SUGURO DO VEICULO RANGER DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 05/01/2022 | 145.00 | 00009572909428 | JEANECRISTINA ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHTR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA O CRAS E O SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FLORESTA NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 05/01/2022 | 1400.00 | 00088234991434 | IEDA MARIA DA SILVA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADORA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 05/01/2022 | 1000.00 | 00011333262426 | LUIS OTAVIO DE MELO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM E RETIRADAS DE MATO NOS TERRENOS POR TRAS DAS RUAS DI DISTRITO DE FLORESTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 05/01/2022 | 2000.00 | 00014304793454 | DOUGLAS DE MELO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA PIBLICA POR TRAS DAS RUAS DO DISTRITO DE FLORESTA REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 05/01/2022 | 530.00 | 00004385157499 | SIMONALDO COSTA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTEÇÃO E LIMPEZA DE CANAIS ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 05/01/2022 | 1180.00 | 00010617472475 | JULIO CESAR NEVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO E AORGANIZAÇÃO DE AGUA DO DISANILIZADOR DO SITIO MULUNGU REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 05/01/2022 | 1170.00 | 00010305646478 | OSMAILDO LUAN DE SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO E AORGANIZAÇÃO DE AGUA DO DISANILIZADOR DO SITIO PEDRA DAGUA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 05/01/2022 | 1580.00 | 00006732724436 | JOELSON DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE LIXO NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 05/01/2022 | 1480.00 | 00082934053415 | SEVERINO FELINTRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS E RETOQUES DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNIICPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 05/01/2022 | 425.00 | 00008400812433 | JONATHAS DO NASCIMENTO ALMEIDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE BOMBAS DA ESTAÇÃO ELEVATORIA DO SISTEMA DO ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 05/01/2022 | 1060.00 | 00009644186494 | DANILO DIMAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS POR TRAS DAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 05/01/2022 | 820.00 | 00013250272434 | ELISABETE BERNADETE ARRUDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA EXTRAÇÃO DE MASSAME NO SITIO LAGOA DO MEL PARA CONSTRUÇÃO DO MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 05/01/2022 | 2670.00 | 00009974729440 | JOSE GERALDO TAVARES DE FARIAS | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NO RECOLHIMENTO DO LIXO NA COMUNIDADE DE FLORESTA ZONA RURAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 06/01/2022 | 995.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TORQUATO | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR TESTE IMUNORAPIDO DO COVID 19 SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 06/01/2022 | 320.00 | 00062964143404 | HERMES LINS DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 21,22,29,30 DE DEZEMBRO 2021 A SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 06/01/2022 | 130.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM CONSULTA DE FONODIOLIGA E TETE DA ORELHINHA MARIA RITA DE LIMA SANTOS PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 06/01/2022 | 120.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM SERVIÇOS OFTAMOLOGICO EM PROCEDIMENTO DE TESTE DO OLHINHO DA PACIENTE MARIA RITA LIMA SANTOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 07/01/2022 | 234.56 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SUGURO DO VEICULO FORD K DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 07/01/2022 | 250.00 | 25329642000160 | LEONARDO C DE OLIVEIRA E SOUZA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS REFERENTE A CONSULTA NO ORTOPEDISTA NA PACIENTE MARIA SALETE PEREIRA DA SILVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 07/01/2022 | 403.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 07/01/2022 | 639.90 | 08217881000109 | SELEMAR MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AMPOLAS DESTINADA A MARIA JULIA BARBOSA DA SILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 07/01/2022 | 960.00 | 09217787000112 | ALUISIO CALÇADOS- MERCANTIL DE CALÇADOS VEST.ARTIG. ESPORT.E | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINA A SECRETARIA ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 07/01/2022 | 325.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2040 COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A SECRETARIA DE FINAÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 07/01/2022 | 325.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP8157 COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS AO SETOR DE CONTABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 07/01/2022 | 742.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE HD EXTERNO DESTINADO AS CAMERAS DE MONITORAMENTO DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 07/01/2022 | 1370.50 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTOS DE DIVERSOS CARTUCHOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 07/01/2022 | 742.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTOS DE HD EXTERNO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 07/01/2022 | 325.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA CANON 1643 DESTINADA A ESCOLA JOA PINTO DA SILVA NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 07/01/2022 | 325.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA KYOCERA 2035 DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 07/01/2022 | 325.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2040 COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A ESCOLA MANEOL ESTEVAM DE MIRANDA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 07/01/2022 | 325.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8157 COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 07/01/2022 | 325.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL CANON 1643 COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A ESCOLA JOSE ESTEVA NETO NA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 07/01/2022 | 234.56 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SUGURO DO VEICULO FORD K DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 07/01/2022 | 1500.00 | 00091102928453 | SILVANA DE SOUSA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/01/2022 | 200.00 | 00011418075485 | NATA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/01/2022 | 1000.00 | 00067101879772 | SEBASTIANA SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/01/2022 | 300.00 | 00003961874476 | MATIAS LUIS SANTOS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/01/2022 | 500.00 | 00005379494455 | JUCICLEIDE CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/01/2022 | 300.00 | 00070031257496 | MARLEIDE MELO LIMA BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/01/2022 | 500.00 | 00001342317408 | MARIA ROSANGELA DO O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PINTO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/01/2022 | 300.00 | 00003395802752 | JOSE ABMAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO PINTO PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DA SEDE REFERENTE AO MES DE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/01/2022 | 350.00 | 00042516137400 | ODILIO ARRUDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA A RUA JOSE CANUTO DE VASCOMCELOS PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/01/2022 | 1000.00 | 00010310202418 | PATRICIA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/01/2022 | 320.00 | 00015732370439 | NALISON ALEXANDRE COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 10/01/2022 | 500.00 | 00008575430408 | VANUZA SOUSA BRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE FLORESTA PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 10/01/2022 | 400.00 | 00004624673417 | CHIRLLEY KIARA BARBOSA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE AO MENOR ICARO WESLLEY NUNES BARBOSA POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNIICPÍO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/01/2022 | 1120.00 | 00071975287479 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS POR TRAS DAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/01/2022 | 2000.00 | 28248940000113 | ANTONIO MACENA OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E DEZASSORIAMENTO DE POÇOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES: PATA E RIACHO FUNDO E LUCIANO ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 10/01/2022 | 330.00 | 00011305640454 | GABRIEL ALVES VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO I E II REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/01/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ANOTAÇÃO RESP. TECNICA DE ART DO CREA DO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECULTIVO DE REFORMA E APLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000146 | 10/01/2022 | 21957.71 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS MAQUINAS E CAÇAMBAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0000149 | 10/01/2022 | 2120.50 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DISIEL S 10 DESTINADO AOS VEICULO MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 10/01/2022 | 6500.00 | 12581088000161 | ANTONIO FERREIRA LINS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE TIJOLOS DESTINADOS A SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/01/2022 | 450.00 | 00004588039440 | PRISCILA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM CONFECÇÃO DE FIGURINOS PARA APRESENTAÇÃO DE CANTATA NATALINA DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA E MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA DESTE MUNIIPCIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/01/2022 | 1690.00 | 00012717039473 | ABILIO CESAR HENRIQUES C DE CASTRO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 10/01/2022 | 345.01 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SUGURO DO VEICULO VAYAGEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 10/01/2022 | 297.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE AVISO DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/01/2022 | 400.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE BARRA DE SÃO MIGUEL-PB NO BLOG DO BRUNO LIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 10/01/2022 | 250.00 | 00021887926453 | MARIA MARGARIDA DO SOCORRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCADAO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/01/2022 | 1685.00 | 00007993942462 | DJONATA TARRAFINE EMILIO DOS SANTOS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE UM ARMARIO EM MDF PARA O BANHEIRO DESTA PREFEITURA, CONSERTO E MANUTEÇÃO DE PORTAS DO GINASIO DE ESPORTE O CHIÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 10/01/2022 | 400.00 | 00026926911568 | NOEMIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO PINTO DA SILVA A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO .DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/01/2022 | 300.00 | 00008141715402 | NIALYSON UBIRATAM PINTO DE ALBURQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCADAO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082021 | 0000156 | 10/01/2022 | 7000.00 | 11463369000157 | LUCAS PINTO PEDROSA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORAÇÃO DOS RELATORIOS CONTABEIS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES E PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA ALEM DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COM A GERAÇÃO DOS SAGRAES PESSOAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/01/2022 | 21.57 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 10/01/2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTROLE ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/01/2022 | 71113.15 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTODO INSS DESTA PREFEITURA REFERENTE A COMPETENCIA 10/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/01/2022 | 5795.24 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 10/01/2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/01/2022 | 450.00 | 00041102363472 | ROMERO RAIMUNDO BARBOSA DE MELO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DEALUGUEL EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA O FUNCIONAMENTO DA CLINICA VETERINARIA DESTE MUNIICPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0000148 | 10/01/2022 | 6154.25 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DISIEL S10 DESTINADA AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/01/2022 | 500.00 | 00007582345460 | JANAINA LUIZE DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTENTE A PLANTÃO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/01/2022 | 250.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM SERVIÇOS OFTAMOLOGICO EM FOTOCOAGULAÇÃO EM OLHO DIREITO DA PACIENTE MARIA DE FATIMA LINS DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0000139 | 10/01/2022 | 10451.43 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DISIEL COMUM DESTINADA AOS VEICULOS AMBULANCIA E CAMINHONETE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0000142 | 10/01/2022 | 30190.13 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DISIEL COMUM DESTINADA AOS VEICULOS AMBULANCIA E CAMINHONETE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000147 | 10/01/2022 | 12901.92 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AO VEICULO CARROS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/01/2022 | 583.29 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SUGURO DO VEICULO AMBULANCIA RLU9D00 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/01/2022 | 350.00 | 00004697467426 | PAULO CARLOS DAS NEVES LINS | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/01/2022 | 800.00 | 00052479323153 | IOLANDA TAVARES CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINAS GERAIS Nº 192 LIBERDADE CAMPINA GRANDE PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/01/2022 | 700.00 | 00008098944166 | TAMARA LOPES HEREDIA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA O NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 10/01/2022 | 350.00 | 00010665801467 | MARIA JOSEILSA DE ALMEIDA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR SEBASTIÃO PEDROSA PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DESTE MUNICICIO ONDE FICA O MEDICA TAMARA LOPES HERENDIA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 10/01/2022 | 400.00 | 00006287734477 | SAMARONI FRANCCIOLLY RIBEIRO RIBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO ALFREDO CABRAL PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DESTE MUNIICPIO ONDE FICA O MEDICO TACIO RENAN BATISTA DE SOUZA.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/01/2022 | 1525.00 | 32128806000156 | MARIA CASSIA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFICIONAIS DE SAUDE.A SERVIÇO EM CAMPINA GRANDE -PB NO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 10/01/2022 | 5265.00 | 00008658850447 | SANDRO ROGERIO DA SILVA PALMEIRA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VAN A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 10/01/2022 | 700.00 | 00000061660248 | TACIO RENAN BATISTA DE SOUZA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA REFERENTE AO MES D E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 10/01/2022 | 1620.00 | 20474613000178 | WASTE/ COLETA DE RESIDIOS HOSPITALAR EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE COLETA TRASPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDIOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DE REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 11/01/2022 | 1362.50 | 08169340000152 | JOSELITO DE S. GUIMARAES / BOMBA D'ÁGUA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE MANUTEÇÃO EM BOMBAS DOS POSTO DE PAUDE DE RIACHO FUNDO E CANUDOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 11/01/2022 | 100.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DR SEBASTIÃO PEDROSA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 11/01/2022 | 1399.90 | 03656804001022 | CARAJAS MAT CONST LTDA - C. GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DE 01 SMART TV DE 2 POLEGADAS DESTINADA AOS QUARTO DE REPOUSO DOS PLANTONISTAS DO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 11/01/2022 | 500.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM EXAME DE ANGIOGRAFIA PARA A SRª JOSEFA SORAIA DE MACEDO SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000177 | 11/01/2022 | 960.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S. GUIMARAES / BOMBA D'ÁGUA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE BOMBAS DESTINADA A MANUTEÇÃO DE BOBAS NO SITIO CARAIBEIRA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 11/01/2022 | 1683.50 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE DIVERSOS MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 11/01/2022 | 1520.00 | 00008864805400 | CLAUDIO DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE CANAIS/ESGOSTO E LIMPEZAS DE RETIRADAS DE MATO POR TRAS DAS RUAS DA SEDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 11/01/2022 | 1000.00 | 00007125331416 | JOSE RONALDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 12/01/2022 | 1150.00 | 14497909000101 | INSTITUTO- NEURO CARDIOVASCILAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO NO PACIENTE JOSENILDO IZIDORIO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 12/01/2022 | 300.00 | 29221268000135 | CLINICA MEDICA MON PETIT PEDIATRIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM CONSULTA MEDICA CARDIOPEDIATRICA NA PACIENTE AYSLLA CIBELLE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000187 | 12/01/2022 | 3545.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 12/01/2022 | 370.00 | 00740446000152 | CROL CENTRO ODONTOLOGICO DE DIAGNOSTICO LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM EXAMES DE RADIOLOGICOS REALIZADA NO PACIENTE CARLOS EDUARDO DE PAIVA LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 12/01/2022 | 300.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DOS OLHOS DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS HOSPITALARES EM PACIENTE JOSEFA SOLANGE BARBOSA NUNES DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 12/01/2022 | 50.00 | 00086456652472 | JOSE BATISTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA DISPESAS DIVERSAS EM VIAGENS ATE A CIDADE DE CABACEIRAS -PB NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022 PARA RESOLVER ASSUSNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO AO CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 13/01/2022 | 550.00 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 13/01/2022 | 1440.00 | 00099630907453 | JOANNES TRUTA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETRARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 13/01/2022 | 26.95 | 60746948213701 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR BRADESCO POR TARIFA CREDITO EM CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 13/01/2022 | 320.00 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 13/01/2022 | 740.00 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 13/01/2022 | 1065.00 | 13443687000181 | DP MOLASDIST PEÇAS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR NPR 5493 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 13/01/2022 | 600.00 | 13443687000181 | DP MOLASDIST PEÇAS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO MECNOCO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE PLACA NPR 5493 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 13/01/2022 | 3970.00 | 16367819000121 | ARMAZEM RIBEIRA - GUSTAVO C BARBOSA COM. DE MADEIRA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOOA PINTO DA SILVA DA SEDE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 13/01/2022 | 404.80 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR CORRESPONDETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA NA SEDE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000207 | 13/01/2022 | 12044.95 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUÇÃO NOSSA TERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 13/01/2022 | 3674.00 | 16367819000121 | ARMAZEM RIBEIRA - GUSTAVO C BARBOSA COM. DE MADEIRA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO DA SEDE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 13/01/2022 | 3589.48 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR CORRESPONDETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA NA SEDE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 13/01/2022 | 240.00 | 00062964143404 | HERMES LINS DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 07,11,12 DE DEZEMBRO 2021 A SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000202 | 13/01/2022 | 1900.80 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMALOGICO DESTINADOS A FARMACIA POLULAR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000204 | 13/01/2022 | 4502.90 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA PUPULAR DO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000190 | 13/01/2022 | 4419.20 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUÇÃO NOSSA TERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPOIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 13/01/2022 | 580.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA-FILIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMARAS DESTINADO AO VEICULO TRATORES DE RIACHO FUNDO E FLORESTA DA SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 13/01/2022 | 2475.00 | 00007350363494 | ROBSON HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS AO SERVIÇO DA SECRETRARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 13/01/2022 | 2950.00 | 00040838579434 | EDNALDO PALMEIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE FLORESTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 13/01/2022 | 2950.00 | 00040838579434 | EDNALDO PALMEIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 13/01/2022 | 700.00 | 01711601000175 | POSTEL INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE POSTES DE CONCRETOS ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 14/01/2022 | 10930.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DRº WANDRELEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM DIVERSOS TIPOS EXAMES DE EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 14/01/2022 | 4800.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DRº WANDRELEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM EXAMES DE ULTRASOM OBSTETRICA E MOFOLOGICAS PARA AS GESTANTES COM APOIO AS AÇÕES DO PRE-NATAL NO CONTEXTO DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS N ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 14/01/2022 | 180.00 | 26677978000267 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM CONSULTA MEDICA EM DO PACIENETE MARIA DE LOURDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 14/01/2022 | 200.00 | 00002910356477 | JOAO BATISTA TRUTA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB PARA TRATAR DE ASSUSNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNIICPIO DIA 14 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 17/01/2022 | 200.00 | 00086456652472 | JOSE BATISTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA DISPESAS DIVERSAS EM VIAGENS ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2022 PARA RESOLVER ASSUSNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO AO FUNASA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 17/01/2022 | 2225.00 | 04891279000100 | LOCADORA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO 1.6 COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 17/01/2022 | 1150.00 | 28716086000172 | CARLOS ALEXANDRE MACHADO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR OGE 9250 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 17/01/2022 | 1150.00 | 28716086000172 | CARLOS ALEXANDRE MACHADO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR OGA 7220 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 17/01/2022 | 1200.00 | 28716086000172 | CARLOS ALEXANDRE MACHADO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR OGC 5673 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 17/01/2022 | 13100.00 | 30678563000102 | JATAUBA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONTRUÇÃO DESTINADO A ESCOLA MANOEL SEVERINO PEREIRA DA COMUNIDADE DO BANDEIRA PARA A COBERTURA DO PATIO DA MESMA. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 17/01/2022 | 1015.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DR SEBASTIÃO PEDROSA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 17/01/2022 | 570.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMETO DE TNT DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA CONFECÇÃO DE CAPOTES | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 17/01/2022 | 1400.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICOCOM DESPESAS HOSPITALERES PARA A PACIENTE GERCIARA DE ALMEIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 17/01/2022 | 1300.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICOCOM DESPESAS HOSPITALERES PARA A PACIENTE OLIVIA GONÇALVES DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 17/01/2022 | 5582.90 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATORIAIS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM EXAME LABORATORIAIS PARA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0000227 | 17/01/2022 | 6600.00 | 07788510000114 | IN DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | IMPORATANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR MEDICO DESTINADOS A SECERETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 17/01/2022 | 320.00 | 00001228604460 | WELLINGTON LEÃO BESSERA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APONTAMENTO DE FERRAMENTAS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 17/01/2022 | 209.33 | 03327900000136 | SO MANGUEIRAS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 18/01/2022 | 450.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICO EM CONSULTA MEDICA NO UROLOGISTA EM MICHEL DE SOUSA MOURA A POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 18/01/2022 | 500.00 | 13857429000303 | HOSPITAL DE OFTAMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM SERVIÇOS OFTAMOLOGICO EM FOTOCOAGULAÇÃO PARA AMBOS OLHOS DA PACIENTE MARIA DE FATIMA LINS DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 18/01/2022 | 3160.00 | 00009396084484 | CLEISON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRO NA UBS JOSE ROSENDO DE OLIVEIRA NO PERIODO DE 10 DE DEZEMBRO DE 2021 A 21 DE JANEIRO DE 2022 SUBSTITUINDO A TAMBEM ENFERMEIRA SIMONE MARIA DA SILVA SANTOSAFASTADA DAS SUAS ATIVIDADES PRESENCIAIS POR CONTA DA MESMA ESTA GRAVIDA E FAZ PARTE DO GRUPO DE RISCO PARA COVID 19. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 18/01/2022 | 462.52 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SUGURO DO VEICULO MOBI QFR5533 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 18/01/2022 | 3365.00 | 00006924848419 | GILCIMAR LINDOLFO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM CONFECÇÃO DE BANCADAS EM GRANITOS PARA PIAS EM INOX DE COZINHA VERDE UBATUBA PARA ESCOLA MUNICPAL MANOEL SEVERINO PEREIRA DO SITIO BANDEIRA E ESCOLA MUNICIPAL JOAO PINTO DA SILVA NA SEDE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 18/01/2022 | 2228.74 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA E ESCOLA DA COMUNIDADE DO BANDEIRA MANOEL SEVERINO PEREIRA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 18/01/2022 | 585.00 | 39962256000115 | VALDIR RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORREPONDENTE AO SERVIÇO MECANICO EM INSTALAÇÃO E MÃO DE OBRA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPR 6493 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 18/01/2022 | 13303.12 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 18/01/2022 | 395.00 | 41128406000131 | VIDRAÇARIA NACIONAL LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MOLDURAS DE ESPELHO DO BANHEIRO DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 18/01/2022 | 135.36 | 00004031466404 | JOSE RAIMUNDO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM AUTETICAÇÃOES E RECONHECIOMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 18/01/2022 | 54395.36 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 19/01/2022 | 664.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AVERBAÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DOS TERRENOS ONDE VAI SER CONSTRUIDA AS CASA POPULARES DE FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 19/01/2022 | 187.63 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 19/01/2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 19/01/2022 | 38.13 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA E ESCOLA DA COMUNIDADE DO BANDEIRA MANOEL SEVERINO PEREIRA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 19/01/2022 | 2000.00 | 13443687000181 | DP MOLASDIST PEÇAS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR OGA 7220 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 19/01/2022 | 650.00 | 13443687000181 | DP MOLASDIST PEÇAS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO MECNOCO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE PLACA OGA 7220 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 19/01/2022 | 3610.00 | 13443687000181 | DP MOLASDIST PEÇAS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO MECNOCO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE PLACA OGE 9250 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 19/01/2022 | 1006.37 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA E ESCOLA DA COMUNIDADE DO BANDEIRA MANOEL SEVERINO PEREIRA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 19/01/2022 | 10052.10 | 43286675000151 | PROTAGON CASA DE TINTAS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 19/01/2022 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | DVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA TED/ DOC/ELETRONICO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 19/01/2022 | 140.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS MEDICO EM EXAMES ECOCARDIOGRAMA + MAPA NA PACIENTE LEONOR BARBOSA DE FRANÇA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 19/01/2022 | 109.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DR SEBASTIÃO PEDROSA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 19/01/2022 | 1480.00 | 00006549562430 | MARILIA MARTILA MARQUES DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA EM CURATIVOS REALIZADOS NOS PACIENTES RONALDO DE MELO LIMA E JOSE RONALDO DE SOUZSA NO MES DE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 19/01/2022 | 3900.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S. GUIMARAES / BOMBA D'ÁGUA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE MANUTEÇÃO EM BOMBAS QUE ABASTECE AS COMUNIDADES DE RIACHO FUNDO, PATA E ILHA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 19/01/2022 | 1060.00 | 00012306793409 | ALAN VINICIUS SOUSA MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO I E II REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 19/01/2022 | 247.27 | 03327900000136 | SO MANGUEIRAS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TRATORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 19/01/2022 | 886.00 | 00000802006728 | HC PNEUS S.A | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 19/01/2022 | 7400.00 | 10596383000166 | JOAO PEREIRA FABRICIO FILHO | VALOR QU ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PICAS DESTINADAS A CAÇAMBA DO VINHO DO LIXO PLACA OVE 6862 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/01/2022 | 1060.00 | 00004587792454 | SHIRLEY DA COSTA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA POR TRAS DAS TUAS DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/01/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ANOTAÇÃO RESP. TECNICA DE ART DO CREA DO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECULTIVO DE APLIAÇÃO DA CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/01/2022 | 850.00 | 00011571944435 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DOS CANAIS/ESGOTOS DA SEDE DO MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/01/2022 | 1070.00 | 00017077556476 | DANIEL DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE PEDRAS E MATOS DAS ESTRADAS PATROLADAS DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/01/2022 | 251.73 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 20/01/2022 | 405.16 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE OVINOS E CAPRINOS DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/01/2022 | 500.00 | 00006228851462 | IZABEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/01/2022 | 250.00 | 00010870472429 | ELIANE DARFILY DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME LEI SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/01/2022 | 1700.00 | 00096395850415 | ANTONIO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/01/2022 | 500.00 | 00000679506713 | MARIA DAS DORES FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 20/01/2022 | 690.00 | 12865069000167 | AKY BOLSAS E CONFECÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISISÇÃO DE BOLSAS PARA VISITADORAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNIICPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 20/01/2022 | 500.00 | 33010512000198 | WEB LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 20 MBPS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/01/2022 | 500.00 | 33010512000198 | WEB LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 20 MBPS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 20/01/2022 | 359.70 | 12430503000186 | MIGUEL AMARO DA SILVA NETO CONFECÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS FORNECIMENTO DE KITS GESTATES DESTINADOS A GESTANTES CARENTES DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 20/01/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/01/2022 | 84.07 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/01/2022 | 139.69 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CRAS DA SEDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 20/01/2022 | 242.98 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA SEDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 20/01/2022 | 3478.86 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 20900 REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 20/01/2022 | 903.00 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 20/01/2022 | 1831.20 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 20/01/2022 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0000257 | 20/01/2022 | 2802.00 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO CARRENTIVA E PREVENTIVA, HINGIENIZAÇÃO EM SPLINTS DA SECRETARIA DE SAUDE E DAS UNIDADES DE SAUDE UBS DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/01/2022 | 320.00 | 00042513564898 | RUBENS EDUARDO DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NOS DIAS 010,13,14,20 DE JANEIRO 2022 SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/01/2022 | 320.00 | 00062964143404 | HERMES LINS DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 15 E 17 DE JANEIRO 2022 E NOS DIAS 13 E 20 DE JANEIRO DE 2022 A CIDADE DE RECIFE -PE A SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0000270 | 20/01/2022 | 1669.55 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/01/2022 | 1806.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA SALASDE FISIOTERAPIAS DAS UBS DAS COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO, PATA E FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 20/01/2022 | 1000.00 | 33010512000198 | WEB LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 20 MBPS PARA A SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/01/2022 | 320.00 | 00009555118442 | LUCAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SERVIDOR EM NUVEM PARA O SISTEMA DO E-SUS NOS MESES DE OUTUBRO A JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 20/01/2022 | 960.00 | 00001568246471 | JORDÃO LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO A PALNTÕES COMO MOTORISTA NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO TURNO DA NOITE NOS DIAS 04,10,11,18,19 25 DE 24 HORAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/01/2022 | 1564.80 | 00009396084484 | CLEISON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NOS DIAS 03 E 10 DE 12 HORAS E NOS DIAS 04,05,11,12 DE 24 HORAS MAIS QUATROS PLANTÕES EXTRAS DE 12 HORAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 20/01/2022 | 2464.80 | 00004331278484 | MARIA ANILZA RODRIGUES SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÕES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO PERIODO DE 01,08,15,17,18,22,29 (12 HORAS) E OS DIAS 24,26,31 DE (24 HORAS) MAIS DOIS PLANTÕES EXTRAS DE 24 HORAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 20/01/2022 | 1754.80 | 00010253473403 | HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTENTE A PLANTÃO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NOS DIAS 02,07,09,16,18,21,23,28,30 DE (12 HORAS) E NOS DIAS 14,19 DE 24 HORAS MAS UM PLANTOES EXTRAS DE 06 HORAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 20/01/2022 | 1484.80 | 00009680814440 | JOSE JENEILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PLANTÃO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NOS DIAS 06,10,13,20,27 (DE 12 HORAS) E NOS DIAS 11,12,31,26 DE 24 HORAS MAIS DOIS PLANTOES EXTRAS DE 12 HORAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 20/01/2022 | 1930.00 | 00001410783405 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PLANTÃO COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NOS DIAS 07,10,17,18,21,28 DE 12 HORAS E NOS DIAS 14,25,26 DE (24 HORAS) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/01/2022 | 2080.00 | 00001285849477 | EDINALVA LILIANE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÕES COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO PERIODO DE 01,03,06,08,15,22,29(12 HORAS) E NOS DIAS 04,05,24 DE 24HORAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/01/2022 | 2070.00 | 00000866942432 | JOSEFA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PLANTÃO COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NOS DIAS 02,09,13,16,20,23,27,30 DE (12 HORAS) E NOS DIAS 12 DE 24 HORAS MAIS TRES PLANTÃO EXTRA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/01/2022 | 2004.80 | 00009007758403 | TEREZA CATARINA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÕES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NOS DIAS E NOS DIA 03,17 DE 12 HORAS E NOS DIAS 04,05,18,19,25,14 DE 24 HORAS MAIS UM PLANTOES EXTRAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 20/01/2022 | 660.00 | 29880315000152 | SAMPAIO E OLIVEIRA SERVIÇOS MEDIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA EM DIVERSOS PACIENTE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 20/01/2022 | 115.10 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 20/01/2022 | 80.89 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 20/01/2022 | 110.87 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA A SERVIÇO DA SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 20/01/2022 | 51.38 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 20/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA A SERVIÇO DA SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 20/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA A SERVIÇO DA SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 20/01/2022 | 46.01 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 20/01/2022 | 17412.34 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE REFERENTE A COMPETECIA 12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 20/01/2022 | 8584.40 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE PSF REFERENTE A COMPETECIA 12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 20/01/2022 | 6468.00 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE REFERENTE A COMPETECIA 12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 20/01/2022 | 2100.00 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE NASF REFERENTE A COMPETECIA 12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 20/01/2022 | 1551.90 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE AAGENTES DE EDEMIAS REFERENTE A COMPETECIA 12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 20/01/2022 | 430.00 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS PARA OUTOS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AOS VEICULO VOYAGEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/01/2022 | 400.00 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS PARA OUTOS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AOS VEICULO PALIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/01/2022 | 4256.00 | 28672908000160 | EDMILSON DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR REFERENTE AO SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE ELEMENTOS VASADO E LAJOTAS EM CIMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO DO PISO DO PATIO DA CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 20/01/2022 | 1500.00 | 33010512000198 | WEB LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 20 MBPS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOMES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 20/01/2022 | 530.00 | 00010229494463 | LUAN RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A MANUTENÇÃO DE CAMERASDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/01/2022 | 1091.70 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - GASTO LIVRE EM MANUTENÇÃO DO ENSIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 20/01/2022 | 4580.00 | 12488358000275 | TODA TINTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 20/01/2022 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | DVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA TED/ DOC/ELETRONICO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 20/01/2022 | 1462.78 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 20/01/2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/01/2022 | 250.00 | 33010512000198 | WEB LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTENET A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL CRIAÇA FELIZ DESTE MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 20/01/2022 | 167.31 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA O FUNCIONAMENTO DA CLINICA VETERINARIA DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 20/01/2022 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/01/2022 | 2078.00 | 01768611000147 | HELIO GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMENPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO E ADUBAÇÃO DAS PRAÇA CENTRAL NESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 20/01/2022 | 4572.00 | 01768611000147 | HELIO GUIMARAES DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PLANTAS DESTINADA A PRAÇA ISMARL MAHON SEDE DESTE MUNIICPIO PARA MANUTEÇÃO DA MESMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/01/2022 | 750.00 | 33010512000198 | WEB LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 30 MBP INTERNET PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 20/01/2022 | 540.00 | 00010229494463 | LUAN RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A MANUTENÇÃO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO DA SEDE DO MUNICIPIO E DOS DISTRITOS DE RIACHO FUNDO E FLORESTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 20/01/2022 | 1100.00 | 03765956000253 | CAVALCANTI VIDROS DE QUALIDADE LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PORTA DE VIDROS DESTINADOS AO BANHEIRO DESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 20/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 20/01/2022 | 953.01 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 20/01/2022 | 13.91 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 20/01/2022 | 2250.00 | 07287975000191 | EDVALDO JOSE DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BALDES PARA O PROGRAMA DE REAPROVEITAMENTO DE RESTOS DE ALIMENTOS PROVIDOS DOS RESIDUOS ORGANICOS NA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 20/01/2022 | 30759.02 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO COMPETECIA 12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 20/01/2022 | 620.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNIÃO POR PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 21/01/2022 | 2057.63 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DO BANHEIRO DO GABINETE DO PREFEITO NESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 21/01/2022 | 784.34 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DO BANHEIRO DO GABINETE DO PREFEITO NESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0000337 | 21/01/2022 | 1268.00 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO CARRENTIVA E PREVENTIVA, HINGIENIZAÇÃO EM SPLINTS DE DIVERSAS REPARTIÇOES DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 21/01/2022 | 430.00 | 00026481004829 | JOAO ROBSON DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ PARA SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO DE VISITAS NA ZONA RURAL DO MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO E COBERTURA DE QUADRAS ESPORTIVAS MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0000338 | 21/01/2022 | 31756.59 | 05881170000146 | ESTRUTURAL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM A SEGUNDA PARTE DO BM 4ª MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA BO MUNIICPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL -PB OBJETO CONTRATO TC 506/2009 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 202012020. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 21/01/2022 | 30.00 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS PARA OUTOS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA DESTINADA AOS VEICULO VOYAGEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 21/01/2022 | 13100.00 | 30678563000102 | JATAUBA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONTRUÇÃO DESTINADO A ESCOLA MANOEL SEVERINO PEREIRA DA COMUNIDADE DO BANDEIRA PARA A COBERTURA DO PATIO DA MESMA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 21/01/2022 | 123.50 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINAOS A SECRETARIA DE SUADE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0000335 | 21/01/2022 | 1150.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 24/01/2022 | 1700.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM SERVIÇOS OFTAMOLOGICO EM TERCEIRA APLICAÇÃO DE LUCENTINS EM OLHO ESQUERDO PARA O PACIENTE MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 24/01/2022 | 940.00 | 37527424000119 | JAKELINE BARBOSA COSME | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADA A UBS DE FLORESTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 24/01/2022 | 8110.00 | 00011711251437 | ADRIANO URBANO DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE DE TESOURAS E ARMAÇÃO EM FERRO PARA COBERTURA DO PATIO DA ESCOLA MANOEL SEVERINO PEREIRA E CONFECÇÃO DE PORTAO E GRADES EM FERRO GALVANIZADOS TAMBEM PARA A ESCOLA MANOEL SEVERINO PEREIRA NO SITIO BANDEIRA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 24/01/2022 | 600.00 | 28716086000172 | CARLOS ALEXANDRE MACHADO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR RLI6199 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 24/01/2022 | 550.00 | 00007210776419 | NOELY VITORIA LORENÇO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 24/01/2022 | 250.00 | 00011217407405 | JANDERSON FERNANDO CHAGAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 24/01/2022 | 5895.00 | 00040838579434 | EDNALDO PALMEIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000359 | 25/01/2022 | 20010.98 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS MAQUINAS E CAÇAMBAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000361 | 25/01/2022 | 2798.50 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUÇÃO NOSSA TERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPOIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0000363 | 25/01/2022 | 10002.20 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DISIEL S 10 DESTINADO AOS VEICULO PIPAS E CAÇAMBAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 25/01/2022 | 700.00 | 00007571300460 | FELIPE JOSE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 25/01/2022 | 200.00 | 00013216135470 | JOSE ARMANDO SANTO SARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 25/01/2022 | 1000.00 | 00010556413431 | EDIVALDO JOSE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 25/01/2022 | 1000.00 | 00005141949443 | JULIO CESAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 25/01/2022 | 374.60 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SUGURO DO VEICULO SAVEIRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 25/01/2022 | 250.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO MECNOCO NO VEICULO SAVEIRO QSD 1226 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000370 | 25/01/2022 | 9169.34 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUÇÃO NOSSA TERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NA SEDE. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 25/01/2022 | 3076.91 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/12/2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 25/01/2022 | 50.00 | 00086456652472 | JOSE BATISTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA DISPESAS DIVERSAS EM VIAGENS ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2022 PARA RESOLVER ASSUSNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO AO FUNASA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000360 | 25/01/2022 | 10901.59 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS CARROS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 25/01/2022 | 489.20 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A ESTA PREFEITURA PARA REFORMA DO BANHEIRO DO GABINETE NESTE PREDIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 25/01/2022 | 749.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AVERBAÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DOS TERRENOS ONDE VAI SER CONSTRUIDA AS CASA POPULARES DE FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 25/01/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 25/01/2022 | 738.00 | 35715234000957 | FIORI | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MECANICO EM REVISÃO MECANICA NO VEICULO ambulancia DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 25/01/2022 | 771.00 | 35715234000957 | FIORI | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 25/01/2022 | 1500.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICOCOM DESPESAS HOSPITALERES PARA A PACIENTE ROSANA ALVES DE LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 25/01/2022 | 376.05 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SUGURO DO VEICULO AMBULANCIA QSD 9933 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 25/01/2022 | 235.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO FIAT MOBI QFR 5753 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 25/01/2022 | 320.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO L 200 QFX 5834 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 25/01/2022 | 115.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO FIAT MOBI RLQ 6F33 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 25/01/2022 | 350.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DR SEBASTIÃO PEDROSA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0000364 | 25/01/2022 | 24648.55 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DISIEL COMUM DESTINADA AOS VEICULOS AMBULANCIA E CARROS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 26/01/2022 | 1280.00 | 00001852946423 | TENILZA APARECIDA PINTO | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA UBS DR SEBASTIÃO PEDROSA NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 26/01/2022 | 1220.00 | 00012795378418 | JAQUELINE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SAUDE BUCAL NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 26/01/2022 | 1220.00 | 00011525473484 | LUCICLECIA DA COSTA SOUSA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE COMO ACS (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE) NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 26/01/2022 | 2320.00 | 00004515130455 | FRANCIELDES DE LIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MES DE JANEIRO DE 2022. COMO PROTETICO NO CENTRO MEDICO DRº SEBASTIÃO PEDROSA ATENDENDO AO PROGRAMA DE PROTESSES DENTARIA DO RECURSO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 26/01/2022 | 2425.00 | 00012143040440 | JOSEFA IASMY NASCIMENTO MARQUES | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 26/01/2022 | 3950.00 | 00009698623426 | EMERSON TIAGO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRO NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 26/01/2022 | 920.00 | 00007234385444 | LUCIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA NO CENTRO DE SAUDE DR SEBASTIAO PEDROSA DURANTE O PLANTÕES MEDICOS NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 26/01/2022 | 1580.00 | 00010870475444 | WALTER DA COSTA PEREIRA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 26/01/2022 | 1480.00 | 00007406510489 | CARLOS ADRIANO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO NO MES D E JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 26/01/2022 | 430.00 | 00011283870428 | RENATA DOS SANTOS SILVA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA NA UBS JOSE ROSENDO DE OLIVEIRA . NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 26/01/2022 | 290.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS MEDICO EM EXAMES TESTE ERGOMETRO+ HOLTER NA PACIENTE MIRIAN DA COSTA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0000419 | 26/01/2022 | 110.21 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 26/01/2022 | 1220.00 | 00010868327441 | DIOGENES DA SILVA BELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DA PRAÇA ESMAEL MAHON REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 26/01/2022 | 790.00 | 00004003988426 | JOSE RAFAEL DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NO SETOR DE LICITAÇÃO DE LICENÇA PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVEM DE MICROCOMPUTADORES COM ESPAÇO ILIMITADOS E IMPLANTAÇÃO DE UPGRAD E UPLOAD DOS ARQUIVOS EM NUVEM BOS MESES DE NOVEMBO E DEZEMBRRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 26/01/2022 | 560.00 | 00001579939490 | RONISE DAS NEVES ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA NO PREDIO DO DEPARTAMENTO DE TRASPORTE E BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 26/01/2022 | 160.00 | 00008237258479 | FERNANDO MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A GRAVAÇÃO DE VIDEO EXPLICANDO COMO EMITIR CONTRA CHEQUE ONLAINE NO SITE DA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 26/01/2022 | 850.00 | 00009291277495 | LEONIA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DA SEDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 26/01/2022 | 570.00 | 00008141715402 | NIALYSON UBIRATAM PINTO DE ALBURQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 26/01/2022 | 165.00 | 10778770000113 | VP SOLUCOES EM FECHADURAS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FECHADURAS DESTINADAS A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 26/01/2022 | 1037.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HAME PAGE DA PREFEITURA DE BARRA DE SÃO MIGUEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 26/01/2022 | 1225.00 | 00011153514435 | JOSE PINTO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 26/01/2022 | 1511.20 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A QUADRA DE ESPORTE DA COMUNIDADE DA PATA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 26/01/2022 | 330.00 | 00021744009449 | SEBASTIÃO FERREIRA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 26/01/2022 | 1750.00 | 00009329611427 | JOSE DEVID DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA NO GINASIO O CHIÇÃO E DA QUADRA O LUIZINHO NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 26/01/2022 | 320.00 | 00059444347400 | MARLI DA SILVA PINTO PEREIRA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM NA LIMPEZA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 26/01/2022 | 2267.00 | 39962256000115 | VALDIR RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORREPONDENTE AO SERVIÇO MECANICO EM INSTALAÇÃO E MÃO DE OBRA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGA 7220 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 26/01/2022 | 70.00 | 39962256000115 | VALDIR RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORREPONDENTE AO SERVIÇO MECANICO EM INSTALAÇÃO E MÃO DE OBRA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLU 4E73 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 26/01/2022 | 200.00 | 39962256000115 | VALDIR RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORREPONDENTE AO SERVIÇO MECANICO EM INSTALAÇÃO E MÃO DE OBRA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLQ 6199 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 26/01/2022 | 1000.00 | 00005290231480 | JOAO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 26/01/2022 | 330.00 | 00071036684423 | ADRIANA COSTA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 26/01/2022 | 330.00 | 00008869398447 | ERONILDO DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRO DE MAQUINAS DE MODELAGEM NA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 26/01/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 26/01/2022 | 1455.00 | 00071036686477 | LUIS FERNANDO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COPINAGEM E RETIRADA DE MATOS NOS TERRENOS BALDIOS POR TRAS DAS RUAS DA SEDE DO MUNIICPIO NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 26/01/2022 | 1390.00 | 00006704345400 | JOSE WELITON BECO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMEZA PUBLICA POR TRAS DAS RUAS DA SEDE DO MUNIICPIO NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 26/01/2022 | 1390.00 | 00009644186494 | DANILO DIMAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS POR TRAS DAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 26/01/2022 | 1390.00 | 00012349580407 | WESLEY CAIQUE MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMEZA PUBLICA POR TEAS DAS RUAS DA SEDE DO MUNIICPIO NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 26/01/2022 | 1580.00 | 00013232702481 | JOSE MARCONDE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA PUBLICA EM TERRENOS BALDIOS POR TRAS DE RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 26/01/2022 | 1515.00 | 00009183499407 | MIGUEL ARCANJO APOLINARIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA PUBLICA POR TRAS DAS RUAS DA SEDE NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 26/01/2022 | 1635.00 | 00010393121445 | ISOMAR DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE ESTACAS DE MADEIRA PARA O CERCAMENTO DO TERRENO QUE DA ACESSO AO ATERRO SANITARIO DO MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 26/01/2022 | 1200.00 | 00009815714414 | ALEXANDRE MACIEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECOLHIMENTO E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS POR TRAS DAS RUAS DA SEDE DO MUNIICPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 26/01/2022 | 1280.00 | 00006704343458 | SERGIO SOUSA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE DA PRAÇA DO ALTO DA BELA VIISTA NA SEDE DO MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 26/01/2022 | 1285.00 | 00011253879478 | MAICONN KILLDEMBERGUE EMILIO DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR DO GALPÃO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 26/01/2022 | 1225.00 | 00007587954406 | WILSON GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS POR TRAS DAS RUAS DO MUNIICPIO NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 26/01/2022 | 1220.00 | 00011859404480 | MARCOS SUEL DO NASCIMENTO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO SUBSTITUINDO O FUNCIONARIO ANTONIO SEVERINO GALDINO COVEIRO QUE ESTA DE LICENÇA PREMIO NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 26/01/2022 | 1640.00 | 00090193482487 | MARCOS ANONIO DE ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS POR TRAS DAS RUAS NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 26/01/2022 | 1520.00 | 00006044221482 | RAIMUNDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA NOS TERRENOS BALDIOS POR TRAS DAS RUAS DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 26/01/2022 | 320.00 | 00070107113481 | RAFAELA FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA POR TRAS DAS RUAS DA SEDE DO MUNIICPIO.NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 26/01/2022 | 1060.00 | 00002276398477 | JOSE DE SOUSA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 26/01/2022 | 1750.00 | 00006061011440 | AGNAILSON DE LIMA DELMIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 26/01/2022 | 1390.00 | 00012185628461 | JEFERSON SERGIO DE LIMA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESAS COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO GARI DE VARRIÇÃO NO DISTRITO DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 26/01/2022 | 3000.00 | 13025727000175 | JM NORDESTECOMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO CAÇAMBA DO PAC 2 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 26/01/2022 | 680.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO DE MECANICO NO VEICULO CAÇAMBA NQE 4621 DA SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 27/01/2022 | 2215.00 | 00003682240403 | ADEILDO ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS E RETOQUES DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 27/01/2022 | 1280.00 | 00006704346473 | JOSE SILVANO SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS E RETOQUES DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 27/01/2022 | 14650.00 | 20593468000144 | RECIFE PEÇAS PARA TRATORES LTDA ME | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AOS VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DETE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 27/01/2022 | 1020.00 | 00018015483409 | JOSE EMANOEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA NA RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS E RETOQUES DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 27/01/2022 | 800.00 | 00003023734461 | ANA MARIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 27/01/2022 | 2120.00 | 00008873337457 | NICAEL SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NA SEDE DO MUNIICPIO NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 27/01/2022 | 2215.00 | 00003828974473 | SILVIO SOUSA RODRIGES | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NA SEDE DO MUNIICPIO NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 27/01/2022 | 1060.00 | 00004628818495 | LUIZ GONZAGA DE MOURA FILHO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NA SEDE DO MUNIICPIO NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 27/01/2022 | 1330.00 | 00076562433487 | JOSE ROSINAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANDE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NA SEDE DO MUNIICPIO NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 27/01/2022 | 2215.00 | 00009173933414 | PAULO GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NA SEDE DO MUNIICPIO NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 27/01/2022 | 1335.00 | 00003443573410 | EVERALDO IZIDORO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NA SEDE DO MUNIICPIO NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 27/01/2022 | 885.00 | 00003369381443 | ROGERIO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NA SEDE DO MUNIICPIO NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 27/01/2022 | 580.00 | 00009153706463 | JOSIMAR BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO PINTO DA SILVA NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 27/01/2022 | 580.00 | 00011762239418 | DIEGO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA JOOA PINTO DA SILVA NA SEDE DO MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 27/01/2022 | 640.00 | 00010552708410 | FLAVIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA JOAO PINTO DA ISLVA NA SEDE DO MUNIICPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 27/01/2022 | 1022.00 | 00070346357497 | JOSE SERGIO DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA NA SEDE DO MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 27/01/2022 | 573.55 | 03656804001022 | CARAJAS MAT CONST LTDA - C. GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS ACRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NA SEDE DESTE MUNIICPUIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 27/01/2022 | 2380.00 | 13443687000181 | DP MOLASDIST PEÇAS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR RLU 4E73 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 27/01/2022 | 4330.00 | 13443687000181 | DP MOLASDIST PEÇAS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR OGC 5679 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 27/01/2022 | 3800.00 | 13443687000181 | DP MOLASDIST PEÇAS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO MECNOCO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE PLACA RLQ 6199 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 27/01/2022 | 50.42 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 27/01/2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 27/01/2022 | 1890.00 | 00006750602495 | JEAN PIERRE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR NO GINASIO DE ESPORTE O CHIÇÃO E NO PREDIO DA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 27/01/2022 | 1200.00 | 00070406439443 | BRUNO ALBURQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PINTOR NO GINASIO DE ESPORTE O CHIÇÃO E NO PREDIO DA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 27/01/2022 | 590.00 | 00005542694497 | JORGE MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS ENFEITES/ DECORAÇÃO NATALINA DA PRAÇA CENTRAL E DA PRAÇA DO ALTO DA BELA VISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 27/01/2022 | 1225.00 | 00006365314493 | JOSENILDA MARIA DE MACEDO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMOCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO PATA, SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA JOSEILDA MARCIA SANTOS COSTA QUE SE ENECONTRA NO SEU PERIODO DE FERIAS.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 27/01/2022 | 1480.00 | 00011837677735 | JERONIMO JERFFERSON MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 27/01/2022 | 480.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDO/ L. VIRGINIO CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TRAVISSEIROS DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 27/01/2022 | 302.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0000450 | 27/01/2022 | 4317.55 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0000451 | 27/01/2022 | 400.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 27/01/2022 | 170.00 | 26677978000186 | DOUTOR NA HORA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM CONSULTA MEDICA NO RUMATOLOGISTA NA PACIENETE MIRIAN DA COSTA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 27/01/2022 | 949.90 | 03656804001022 | CARAJAS MAT CONST LTDA - C. GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO DESTINADO AO POSTO ANEXO DA SAUDE NO SITIO BANDEIRA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/01/2022 | 1425.00 | 00015692115409 | MARCELO AUGUSTO BEZERRA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NO SERVIÇO DE SOLDA NOPARQUE DA ACADEMIA DA SAUDE DO DISTRITO DE FLORESTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 28/01/2022 | 147.58 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA A SERVIÇO DA SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA A SERVIÇO DA SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/01/2022 | 790.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ EUIP LTDA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO OXIGENIO DE 1M E OXIGENIO DE 3,5M DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 28/01/2022 | 140.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS MEDICO EM EXAMES DE RISCOS CIRURGICOS DO PACIENETE SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 28/01/2022 | 1580.00 | 00009719191430 | LEONILDA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA NO CENTRO DE SAUDE DRºSEBASTIÃO PEDROSA NO TURNO DURANTE OS PLANTOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/01/2022 | 37659.75 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 28/01/2022 | 19958.25 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTATUTARIO REFERENTE AO JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 28/01/2022 | 25547.80 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 28/01/2022 | 13120.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF CONTRATADO REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 28/01/2022 | 9042.52 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE EDEMIAS ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 28/01/2022 | 38645.60 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 28/01/2022 | 14142.40 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 28/01/2022 | 5377.20 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE CONTRATADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 28/01/2022 | 25815.10 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 28/01/2022 | 2242.40 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE FARMACIA BASICA CONTRATADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 28/01/2022 | 123.50 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINAOS A SECRETARIA DE SUADE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/01/2022 | 370.00 | 00009574931420 | JOSE BONIFACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM FRETES REALIZAFOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/01/2022 | 1274.26 | 03659166006062 | IBAMA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PARCELAMENTO, RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU, Nº DO DEBITO 7570623/E AUTO DE INFRACAO,9061850/E PARCELA 58 DE 60. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/01/2022 | 3325.44 | 03659166006062 | IBAMA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PARCELAMENTO, RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU, Nº DO DEBITO 9781597 AUTO DE INFRACAO,9143658/E PARCELA 4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000481 | 28/01/2022 | 3500.00 | 10715095000183 | CAAP CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 28/01/2022 | 8419.20 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 28/01/2022 | 16550.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 28/01/2022 | 7045.30 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 28/01/2022 | 13988.10 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS | PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/01/2022 | 6060.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS PROVENTOS COMO PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 28/01/2022 | 4046.56 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 28/01/2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA ( ORGÃO ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/01/2022 | 4433.12 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDAS DIVERSAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E A PROCURADORA GERAL DA FAZENDA NACIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTROLE ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 28/01/2022 | 10823.45 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTODO INSS DESTA PREFEITURA REFERENTE A COMPETENCIA 28/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTROLE ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 28/01/2022 | 1682.00 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTODO INSS DESTA PREFEITURA REFERENTE A COMPETENCIA 28/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 28/01/2022 | 545.00 | 00009153707435 | JOSE ADEILDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SENTECA JUDICIAIS DETERMINADA PELA JUSTIÇA. 5º PARCELA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/01/2022 | 1.29 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 28/01/2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 28/01/2022 | 0.08 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 28/01/2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 28/01/2022 | 6500.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 28/01/2022 | 5932.40 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 28/01/2022 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/01/2022 | 640.00 | 00010665825480 | REGINALDO JOSE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PINTURA DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/01/2022 | 850.00 | 00002872954430 | LUCIANO BATISTA PEREIRA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 28/01/2022 | 18000.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 28/01/2022 | 11235.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 28/01/2022 | 3500.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE LAZER TURISMO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/01/2022 | 1280.00 | 00011362010413 | LUCAS QUIRINO DA CUNHA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM TROCA DE VIDRO DE JANELAS DA CRECHES LUSIA DE FARIAS MACEDO E MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NA SEDE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 28/01/2022 | 1394.85 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR CORRESPONDETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA NA SEDE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 28/01/2022 | 163827.18 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 28/01/2022 | 43385.29 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 28/01/2022 | 32373.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 28/01/2022 | 2524.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% CONTRATADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 28/01/2022 | 6400.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 28/01/2022 | 30654.92 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 28/01/2022 | 1700.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30% CONTRATADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 28/01/2022 | 14201.80 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30% ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 28/01/2022 | 3324.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30% CONTRATADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 28/01/2022 | 7310.60 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/01/2022 | 540.00 | 00071036684423 | ADRIANA COSTA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/01/2022 | 214.40 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CRAS DA COMUNIDADE DE FLORESTA NA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 28/01/2022 | 300.00 | 00009923067440 | EDMILSON GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 28/01/2022 | 8050.80 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL 20900 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 28/01/2022 | 4300.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV CONTRATADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 28/01/2022 | 2800.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL 20903 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 28/01/2022 | 3500.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 28/01/2022 | 3866.67 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 28/01/2022 | 7976.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 28/01/2022 | 1212.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 28/01/2022 | 1212.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS CONTRATADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/01/2022 | 510.00 | 00008384120412 | PATRICIO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE FLORESTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/01/2022 | 4085.00 | 00087923467153 | SEBASTIÃO BEZERRA DE ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS E PEDRAS MEIO FIO NA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNIICPIO NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/01/2022 | 1225.00 | 00070473162482 | DARLEY ALVES DO BOMFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTDAO COMO GARI DE VARRIÇÃO NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/01/2022 | 1580.00 | 00082934053415 | SEVERINO FELINTRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS E PEDRAS MEIO FIO DA PAVIMANTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 28/01/2022 | 430.00 | 00059430222449 | JOEL DO BOMFIM TRUTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE DO AÇUDE DO BICHINHO DURANTE OS FINS DE SEMANA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/01/2022 | 1580.00 | 00014304793454 | DOUGLAS DE MELO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA PIBLICA POR TRAS DAS RUAS DO DISTRITO DE FLORESTA REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 28/01/2022 | 1895.00 | 00076707989472 | JOSE NILTON BEZERRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS E RETOQUES DE CALÇAMENTOS NAS RUAS DO DISTRITO DE FLORESTA NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 28/01/2022 | 1140.00 | 00017629283458 | KLEVERSON DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR AO SERVIÇOS PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS E RETOQUES DE CALÇAMENTO NAS RUAS DO DISTRITO DE FLORESTA NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 28/01/2022 | 44447.67 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 28/01/2022 | 4820.80 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 28/01/2022 | 18200.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 31/01/2022 | 500.00 | 12664596000103 | RCB VASCONCELOS ME | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIASIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ( GALPÃO) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 31/01/2022 | 1280.00 | 00009542008457 | LEANDRO TRAJANO GONÇALVES | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FRETES REALIZADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 31/01/2022 | 2090.00 | 24286411000153 | HOZABIA LUCENA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE OLEO E GRACHAS DESTINADO AO GALPÃO MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 31/01/2022 | 1500.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO DE MECANICO NO VEICULO CAÇAMBA VINHO DO LIXO OVE 6862 DA SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000540 | 31/01/2022 | 15583.20 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 31/01/2022 | 3500.00 | 14669837000132 | WALDENIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TELA NO LIXÃO NA CIDADE DE BARRA DE SÃO MIGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 31/01/2022 | 1100.00 | 28716086000172 | CARLOS ALEXANDRE MACHADO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR OFA 7H69 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 31/01/2022 | 250.00 | 20387010000139 | LINK PB PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL DUPLEX NA ESCOLA MANOEL SEVERINO PEREIRA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 31/01/2022 | 2225.00 | 04891279000100 | LOCADORA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO 1.0 GOL COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 31/01/2022 | 5000.00 | 04891279000100 | LOCADORA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHONETA 4X4 COMPLETO TOURO PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA ( ORGÃO ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 31/01/2022 | 4324.61 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDAS DIVERSAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E A PROCURADORA GERAL DA FAZENDA NACIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 31/01/2022 | 2778.00 | 26756758000148 | SOLICITUDE CONTABILIDADE, ASSESSORIA E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO RECEPÇÃO E ANALISE DOCUMENTAL COM IMPLANTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS SISTEMATILIZAÇÃO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS EM ATENDIMENTO AS DEMADAS OPERACIONAIS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 31/01/2022 | 99.90 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO DA PREFEITURA CONFORME CONTA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 31/01/2022 | 1510.00 | 00001766318444 | MONICA CLAUDENICE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA E AGENTES ADMINISTRATIVOS DA SUB PREFEITURA NO DISTRITO DE FLORESTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 31/01/2022 | 790.00 | 00004003988426 | JOSE RAFAEL DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NO SETOR DE LICITAÇÃO DE LICENÇA PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVEM DE MICROCOMPUTADORES COM ESPAÇO ILIMITADOS E IMPLANTAÇÃO DE UPGRAD E UPLOAD DOS ARQUIVOS EM NUVEM BOS MESES DE NOVEMBO E DEZEMBRRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000532 | 31/01/2022 | 5052.26 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMALOGICO DESTINADOS A FARMACIA POLULAR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 31/01/2022 | 2350.00 | 22299322000116 | MEDCLIN ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA ME | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 31/01/2022 | 2750.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMALOGICO DESTINADOS A FARMACIA POLULAR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/02/2022 | 130.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DR SEBASTIÃO PEDROSA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 01/02/2022 | 3000.00 | 40700934000150 | CACI CLINICA DE ANESTESIA E CIRURGICALTDA ME | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DESTINADO A DESPESAS DE SERVIÇOS HOSPITALER NA SRª MARIA DE FATIMA GONÇALVES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0000555 | 01/02/2022 | 5821.34 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 01/02/2022 | 140.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS MEDICO EM EXAMES DE RISCOS CIRURGICOS DO PACIENETE JUDITE LEANDRO DE OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 01/02/2022 | 1700.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICOCOM DESPESAS HOSPITALERES PARA A PACIENTE MARIA DE FATIMA GONÇALVES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 01/02/2022 | 570.00 | 00001480126470 | MARIA JACINTA DO Ó | 0VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADOEM FRETES REALIZADOS A SERVIÇO DA SECRETRARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/02/2022 | 749.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AVERBAÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DOS TERRENOS ONDE VAI SER CONSTRUIDA AS CASA POPULARES DE FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/02/2022 | 368.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DESAPROPIAÇÃO DE UMA AREA DE 4.049 Mª DE UMA AREA TOTAL DE UM TERRENO DE 10,81 HECTARES CODASTRADA NO INCRA Nº208.027.000.493-9 DE PROPIETARIO JOSE PINTO NETO INCRITO NO CPF 568.393.834-15.PARA FINALIDADE DA IMPLANTAÇÃO DA TURBULAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITARIO E ESTAÇÃO ELEVATORIA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/02/2022 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 01/02/2022 | 2267.00 | 39962256000115 | VALDIR RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORREPONDENTE AO SERVIÇO MECANICO EM INSTALAÇÃO E MÃO DE OBRA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC 5679 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/02/2022 | 25000.00 | 00056839383415 | JOSE PINTO NETO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DESAPROPIAÇÃO DE UMA AREA DE 4.049 Mª DE UMA AREA TOTAL DE UM TERRENO DE 10,81 HECTARES CODASTRADA NO INCRA Nº208.027.000.493-9 DE PROPIETARIO JOSE PINTO NETO INCRITO NO CPF 568.393.834-15.PARA FINALIDADE DA IMPLANTAÇÃO DA TURBULAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITARIO E ESTAÇÃO ELEVATORIA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/02/2022 | 1000.00 | 00012188739493 | MARCELA KELY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 02/02/2022 | 92.91 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR CONFORME CONTA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 02/02/2022 | 3727.44 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 02/02/2022 | 4212.60 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINDAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 9250 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 02/02/2022 | 4993.80 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINDAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 9250 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 02/02/2022 | 1190.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINDAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR 6493 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 02/02/2022 | 270.00 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS PARA OUTOS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AOS VEICULO VAYAGEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 02/02/2022 | 1580.00 | 00012396708775 | ADRIANE CANEJO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE MATRICULAS ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO PINTO DA SILVA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 02/02/2022 | 4000.00 | 14879984000137 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFICIONAIS ESPECIALIZADOS EM FINANÇAS PUBLICAS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS COM IMPLANTAÇÃO SISTEMATIZAÇÃO MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GERENCIAMENTO DOS CERTAMES JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 02/02/2022 | 1010.00 | 00740446000152 | CROL CENTRO ODONTOLOGICO DE DIAGNOSTICO LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM EXAMES DE RADIOLOGICOS REALIZADA NOS PACIENTES MARIA JAMILY SILVA BARBOSA E GILVANEIDE DA SILVA SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 03/02/2022 | 450.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICO EM PROCEDIMENTO MEDICA URODINAMICA NA PACIENTE MARIZA PEREIRA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 03/02/2022 | 615.00 | 10460133000102 | JOSEMAR DE SOUSA CAVALCANTE FILHO | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO FIORINO AMBULANCIA QSE3B40 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 03/02/2022 | 660.00 | 10460133000102 | JOSEMAR DE SOUSA CAVALCANTE FILHO | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO MOBI QFR 5533 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 03/02/2022 | 140.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS MEDICO EM CONSULTA E EXAMES RISCOS CIRURGICOS DO PACIENETE HELENO LINO DA SILVA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 03/02/2022 | 250.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIAS EMPRESARIAL LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS CONSULTA MEDICA EM PACINTES DESTE MUNICIPIO DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0000577 | 03/02/2022 | 2941.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 03/02/2022 | 730.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIAS EMPRESARIAL LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS CONSULTA MEDICA EM PACINTES DESTE MUNICIPIO DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 03/02/2022 | 175.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DR SEBASTIÃO PEDROSA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 03/02/2022 | 1895.00 | 00026481004829 | JOAO ROBSON DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 03/02/2022 | 3274.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DETERMINADAS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA EM FAVOR DE FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 03/02/2022 | 545.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DETERMINADAS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA EM FAVOR DE FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 03/02/2022 | 4280.00 | 24286411000153 | HOZABIA LUCENA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE OLEO E GRACHAS DESTINADO AO GALPÃO MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 03/02/2022 | 650.00 | 00001575920492 | RILSON DANILO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORREPSONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO REALIZADO NA ENCHEDEIRA DE PNEU DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 03/02/2022 | 2598.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIOS DE PEÇAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DA SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000585 | 04/02/2022 | 15162.80 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 04/02/2022 | 3500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOGACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURIDICO JUNTO A ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000586 | 04/02/2022 | 6264.20 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMALOGICO DESTINADOS A FARMACIA POLULAR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 04/02/2022 | 6320.00 | 00008658850447 | SANDRO ROGERIO DA SILVA PALMEIRA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VAN A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 07/02/2022 | 3979.90 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATORIAIS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM EXAME LABORATORIAIS PARA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 07/02/2022 | 320.00 | 00062964143404 | HERMES LINS DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 24,26 E 28 DE JANEIRO 2022 E NOS DIAS 01 DE FEVEREIRO DE 2022 A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB A SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 07/02/2022 | 2070.62 | 12899965000147 | VILA NOVA MEDICAMENTOS GENERIOCOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 07/02/2022 | 1450.00 | 00034394575400 | JOSE DA COSTA PEREIRA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NOTURNO NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 07/02/2022 | 2150.00 | 00048252026400 | INACIO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 07/02/2022 | 1925.00 | 00010230239463 | HERMERSON ALVES LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA DOMICILIARES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 07/02/2022 | 950.00 | 00003439118410 | MARIA JOSE DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MESE DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 07/02/2022 | 2285.00 | 00069607648749 | JOSE AILTON CANEJO DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADA COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 07/02/2022 | 1585.00 | 00004689086419 | IVAN DE NORMANDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 07/02/2022 | 2205.00 | 00002190343461 | NAZILDO BARBOSA DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADA COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 07/02/2022 | 1480.00 | 00001602532419 | NIELLYSON ALVES DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 07/02/2022 | 1950.00 | 00005457894436 | JOSE NILSON RAMOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 07/02/2022 | 1480.00 | 00013681037400 | MARCELO ANDRADE DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MESE DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 07/02/2022 | 1940.00 | 00000211108758 | DECIVAL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO COMO MOTORISTA DE AUXILIAR DA AMBULANCIA DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 07/02/2022 | 1225.00 | 00070406411433 | ARYEL DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 07/02/2022 | 2120.00 | 00077258681434 | JOSE JUAREZ BARBOSA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR PARA ATEDER DESPESAS COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 07/02/2022 | 1225.00 | 00070567589404 | CRISLYNE FELIX COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DO DITRITO DE RIACHO FUNDO NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 07/02/2022 | 1380.00 | 00006549562430 | MARILIA MARTILA MARQUES DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA EM CURATIVOS REALIZADOS NOS PACIENTES RONALDO DE MELO LIMA E JOSE RONALDO DE SOUZSA NO MES DE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 07/02/2022 | 540.00 | 00003792468484 | MARIA ALICE CLEMENTE DE ARRUDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM LAVAGEM DE TOALHAS, ROUPAS E MALHAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 07/02/2022 | 2700.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTROS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM OPERAÇÃO DO SINCOV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 07/02/2022 | 1520.00 | 00060274158434 | AMARO HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE BORRACHARIA NOS ONIBUS ESCOLAR E DEMAIS CARROS DA PREFITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 07/02/2022 | 610.00 | 00012717039473 | ABILIO CESAR HENRIQUES C DE CASTRO | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 07/02/2022 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO EM ASSESSORIA ECONIMICA A ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 07/02/2022 | 1000.00 | 00010230236448 | MARIA GRAZIELA DINIZ PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONDUÇÃO DE RETOS DE VICERAS DA MATANÇA DE BOI ATE O ATERRO SANITARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 07/02/2022 | 2285.00 | 00007256007485 | JOSE MARCIO MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MERCADO PUBLICO/AÇOUGUE NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 07/02/2022 | 440.00 | 00051773708449 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DO POVOADO DE FLORESTA NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 07/02/2022 | 1225.00 | 00008673419719 | MARIA JOSE DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DO PREDIO DA SUB PREFEITURA NA COMUNIDADE DE FLORESTA NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 07/02/2022 | 2500.00 | 00009672082460 | MAURO HENRIQUE ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENGENHEIRO DO MUNIICPIO NO ACOMPANHAMENTO DOS CONVENIOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 07/02/2022 | 1220.00 | 00011753386489 | CAIO ANDERSON DE SOUSA ROLIM | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE DA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA NO DISTRITO DE FLORESTA REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 07/02/2022 | 1220.00 | 00006365316437 | JAQUELINE ROLIM DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A LIMPEZA PUBLICA SUBISTITUINDO A FUNCINARIA MERCIA KELLY NASCIMENTO SILVA GARINDE VARIÇÃO QUE SE ENCONTRA NO SEU PERIODO DE FERIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 07/02/2022 | 3160.00 | 00009974729440 | JOSE GERALDO TAVARES DE FARIAS | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NO RECOLHIMENTO DO LIXO NA COMUNIDADE DE FLORESTA ZONA RURAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 07/02/2022 | 1580.00 | 00006732724436 | JOELSON DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE LIXO NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 07/02/2022 | 540.00 | 00004385157499 | SIMONALDO COSTA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTEÇÃO E LIMPEZA DE CANAIS ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 07/02/2022 | 1060.00 | 00012306793409 | ALAN VINICIUS SOUSA MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO I E II REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 07/02/2022 | 320.00 | 00011305640454 | GABRIEL ALVES VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO I E II REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 07/02/2022 | 330.00 | 00011184123462 | THIAGO VINICIUS DA COSTA ELISEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO NO SITIO LUCIANO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 07/02/2022 | 1220.00 | 00003893976442 | FRANCIVALDO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CANAL E ESGOTOS DA COMUNIDADE DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 07/02/2022 | 1220.00 | 00001646416457 | TIAGO LUIZ DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE BOMBA DAGUA E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA LOCALIDADE DE CANUDOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 07/02/2022 | 1590.00 | 00007070777450 | EDUARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SUPERVISOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 07/02/2022 | 740.00 | 00009983468450 | BRUNO FERRAZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTEÇÃO DE BOMBA DE AGUA PARA A COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO DO SITIO MELANCIA NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 07/02/2022 | 1780.00 | 00004066578403 | ADILSON HENRIQUE CELESTINO DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTAA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 07/02/2022 | 1225.00 | 00088234991434 | IEDA MARIA DA SILVA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADORA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 07/02/2022 | 140.00 | 00009572909428 | JEANECRISTINA ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHTR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA O CRAS E O SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FLORESTA NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 07/02/2022 | 1220.00 | 00086923170478 | RITA DE CASSIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 08/02/2022 | 1225.00 | 00003884857444 | MARCELO DA COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO CURSO DE CORTE E COSTURA VOLTADAS AS FAMILIA CADASTRADAS NO CRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 08/02/2022 | 1500.00 | 00004011488402 | ANA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 08/02/2022 | 1245.00 | 08418257000170 | L B DA COSTA -ME | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 08/02/2022 | 1120.00 | 00003730723413 | DIMAS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DA COMUNIDADE DA PATA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 08/02/2022 | 1170.00 | 00010617472475 | JULIO CESAR NEVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO E AORGANIZAÇÃO DE AGUA DO DISANILIZADOR DO SITIO MULUNGU REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 08/02/2022 | 1180.00 | 00010305646478 | OSMAILDO LUAN DE SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO E AORGANIZAÇÃO DE AGUA DO DISANILIZADOR DO SITIO PEDRA DAGUA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000666 | 08/02/2022 | 5362.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE DIVERSOS MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 08/02/2022 | 337.10 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE DIVERSOS MATERIAS DESTINADOS AO VEICULOS TRATORES DE PNEUS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 08/02/2022 | 960.00 | 00002466487403 | BENEDITO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 08/02/2022 | 1790.00 | 00008210378465 | DANILO GONÇALVES MAIA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DA SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 08/02/2022 | 479.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AOS VEICULO FORD KA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 08/02/2022 | 300.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL NO VEICULO FORD KA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 08/02/2022 | 1210.00 | 00005723432486 | LUCIVALDO COSTA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES E DEMAIS CARROS DESTA PREFEITURA NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO NO MES DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 08/02/2022 | 970.00 | 00009329613470 | CARLOS ALBERTO DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS REPATIÇOES PIBLICAS DESTA PREFEITURA NO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 08/02/2022 | 1120.00 | 00006287297409 | ROBSON COSME DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 08/02/2022 | 1280.00 | 00011377443400 | MATHEUS GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DO ONIBUS ESCOLAR E DEMAIS CARROS DA FROTA DA COMUNIDADE DE FLORESTA REFEERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 08/02/2022 | 300.00 | 00070492638420 | SEBASTIAO DIMAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS DE FRETES REALIZADAS AO SERVIÇO DA SECRETRARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 08/02/2022 | 1225.00 | 00085813150463 | JANAINA ALVES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO E DO TELECENTRO DE RIACHO FUNDO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 08/02/2022 | 1275.00 | 00009005651440 | JOAO PAULO ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VETERINARIO NO ACOMPANHAMENTO DE ABATE ANIMAIS PARA SEREM COMERCIALIZADOS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 08/02/2022 | 1925.00 | 00008226503477 | JOSE SENA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DE AÇOES DA PREFEITURA NO BLOG SENA SILVA NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 08/02/2022 | 650.00 | 00005779207402 | WILLIAN AQUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO EM FRETES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000660 | 08/02/2022 | 2305.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVEROS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 08/02/2022 | 429.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE AVISO DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 08/02/2022 | 50.00 | 00086456652472 | JOSE BATISTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA DISPESAS DIVERSAS EM VIAGENS ATE A CIDADE DE CABACEIRAS -PB NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2022 PARA RESOLVER ASSUSNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO AO CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 08/02/2022 | 200.00 | 00008106799492 | JOSEILDA DE ALMEIDA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA DISPESAS DIVERSAS EM VIAGENS ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2021 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 08/02/2022 | 200.00 | 00002910356477 | JOAO BATISTA TRUTA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB PARA TRATAR DE ASSUSNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNIICPIO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNIICPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 08/02/2022 | 2980.00 | 00010829398465 | DIEGO WANDERCK FERREIRA ROMAO DE MELO | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LUCALIDADES E VICE VERSA NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 08/02/2022 | 2935.00 | 00006280426475 | MARIA DE FATIMA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA AS TECNICAS DE ENFERMAGEM, ENFERMEIRAS E MOTORISTAS PLANTONISTAS DO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NOS MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 08/02/2022 | 3900.00 | 00085701980430 | VINICIUS AGUIAR DE LUCENA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 08/02/2022 | 3840.00 | 00064571840497 | VALDIR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DA SECRETRAIA DE SAUDE REFERENTE AO DE MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 08/02/2022 | 2850.00 | 00003953034430 | AMARO DA SILVA ADELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE NO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES E VICE VERSA REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 08/02/2022 | 2110.00 | 00001623473403 | JESSICA SIMONE SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BIOQUIMICA NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA SUBSTITUINDO TAMBEM A BIOQUIMICA JOSINEIDE DA SILVA SANTOS QUE ESTA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR ESTA GESTANTE E FAZER PARTE DO GRUPO DE RISCO PARA O COVID 19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 08/02/2022 | 1810.00 | 00042513564898 | RUBENS EDUARDO DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 08/02/2022 | 1225.00 | 00046641314880 | JOICE TAMIRES MARTINS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E LAVAGEM DE ROUPAS DE CAMA DA CASA DE APOIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 08/02/2022 | 2000.00 | 00000015914445 | JOSE ROBERVAL DE LIMA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAÕ DE VEICULO A SECRETRAIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 08/02/2022 | 1925.00 | 00009614429488 | TAIS DA SILVA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM FISIOTERAPEUTA DOMICILIAR REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 08/02/2022 | 1730.00 | 00010656221470 | RENATO LUIZ DE OLIVEIRA | 0AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADA COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000661 | 08/02/2022 | 2192.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBS SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 08/02/2022 | 130.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLGIA E FONOAUDIOLOGIA S/A LTDA ME | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM EXAMES DE PRICK TEST AEROALERGENOS NA PACIENETE MARIA VITORIA BARBOSA DA SILVA DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 08/02/2022 | 140.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS MEDICO EM CONSULTA E EXAMES RISCOS CIRURGICOS DO PACIENETE SEVERINO HENRIQUE DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 08/02/2022 | 1550.00 | 40351123000191 | CAMPGRAF | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADO EM CONFECÇÃO DE REEITUARIO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 08/02/2022 | 760.00 | 08678386000601 | PNEUSBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO QSE3B40 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 09/02/2022 | 518.50 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0000687 | 09/02/2022 | 49.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0000688 | 09/02/2022 | 16.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0000689 | 09/02/2022 | 1265.02 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0000690 | 09/02/2022 | 3254.98 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0000691 | 09/02/2022 | 292.42 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0000692 | 09/02/2022 | 106.86 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0000693 | 09/02/2022 | 764.03 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0000694 | 09/02/2022 | 100.73 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0000695 | 09/02/2022 | 219.98 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0000696 | 09/02/2022 | 147.98 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0000697 | 09/02/2022 | 149.70 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0000698 | 09/02/2022 | 2019.80 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0000699 | 09/02/2022 | 1037.58 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0000701 | 09/02/2022 | 958.45 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 09/02/2022 | 300.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DOS OLHOS DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS HOSPITALARES EM PACIENTE JOSEFA SOLANGE BARBOSA NUNES DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 09/02/2022 | 1270.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMETO DE TNT DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA CONFECÇÃO DE CAPOTES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 09/02/2022 | 675.21 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP8157 COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS AO SETOR DE CONTABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 09/02/2022 | 625.02 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2040 COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 09/02/2022 | 354.50 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 09/02/2022 | 1365.00 | 00001108365701 | ANTONIO ADELMO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, PARA PESSOAS QUE PRESTARAM SERVIÇOS EVENTUAIS A PREFEITURA MUNIICIPAL NO MES JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 09/02/2022 | 5730.00 | 43120820000120 | YASMIM ARYANNE GOMES SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS EVENTUAIS A ESTA PREFEITURA NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 09/02/2022 | 120.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DETERMINADAS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA EM FAVOR DE FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 09/02/2022 | 2200.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIP. ESCRIT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 ARMARIO AÇO ARQUIVO COM GAVETAS DESTINADA A CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 09/02/2022 | 325.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL CANON 1643 COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A ESCOLA JOSE ESTEVA NETO NA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 09/02/2022 | 325.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORABROTHER DCP 8157 DESTINADA A CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 09/02/2022 | 325.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2040 COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A ESCOLA JOSE ESTEVA DE MIRANDA NA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 09/02/2022 | 325.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL CANON 1643 COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA DESTE MUNIICPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 09/02/2022 | 325.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL CANON 1643 COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000700 | 09/02/2022 | 13076.18 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUÇÃO NOSSA TERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA NA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000685 | 09/02/2022 | 33540.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADA AOS VEICULOS CAÇAMBAS E PIPAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000686 | 09/02/2022 | 19660.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADA AOS VEICULOS ENCHEDEIRAS E RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 09/02/2022 | 2950.00 | 00040838579434 | EDNALDO PALMEIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 09/02/2022 | 1380.00 | 00009011484401 | ARISTOCLES TRUTA DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO I E III NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 09/02/2022 | 200.00 | 00003728942405 | SILMARA ARITEIA PINTO COSTA TRUTA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB PARA TRATAR DE ASSUSNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAIBA NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/02/2022 | 400.00 | 00004624673417 | CHIRLLEY KIARA BARBOSA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE AO MENOR ICARO WESLLEY NUNES BARBOSA POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNIICPÍO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 10/02/2022 | 500.00 | 00008575430408 | VANUZA SOUSA BRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE FLORESTA PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 10/02/2022 | 350.00 | 00003395802752 | JOSE ABMAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO PINTO PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DA SEDE REFERENTE AO MES DE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 10/02/2022 | 500.00 | 00001342317408 | MARIA ROSANGELA DO O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PINTO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 10/02/2022 | 400.00 | 00042516137400 | ODILIO ARRUDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA A RUA JOSE CANUTO DE VASCOMCELOS PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/02/2022 | 1500.00 | 00023428138805 | MICAEULE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 10/02/2022 | 1977.25 | 12430503000186 | MIGUEL AMARO DA SILVA NETO CONFECÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS FORNECIMENTO DE KITS GESTATES DESTINADOS A GESTANTES CARENTES DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 10/02/2022 | 1000.00 | 00000284778800 | ANGELITA MARIA DE JESUS FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 10/02/2022 | 1600.00 | 00005887557451 | ELIANE SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 10/02/2022 | 500.00 | 00006895541411 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/02/2022 | 300.00 | 00003961874476 | MATIAS LUIS SANTOS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 10/02/2022 | 200.00 | 00011418075485 | NATA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/02/2022 | 300.00 | 00070031257496 | MARLEIDE MELO LIMA BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/02/2022 | 1500.00 | 00007100995418 | MARCIA ROBERTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000730 | 10/02/2022 | 19214.97 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS MAQUINAS E CAÇAMBAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000734 | 10/02/2022 | 15456.95 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADA AO VEICULO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/02/2022 | 168.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIOS DE PEÇAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO ENCHEDEIRA DA SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 10/02/2022 | 345.01 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SUGURO DO VEICULO VOYAGEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 10/02/2022 | 18213.77 | 03656804001022 | CARAJAS MAT CONST LTDA - C. GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA ZONA RURAL DESTE MUNIICPUIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 10/02/2022 | 377.58 | 03656804001022 | CARAJAS MAT CONST LTDA - C. GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA ZONA RURAL DESTE MUNIICPUIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/02/2022 | 2530.00 | 00002466487403 | BENEDITO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 10/02/2022 | 550.00 | 00070068218435 | MARCIEL PEREIRA MORAIS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PINTOR NA CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO DA SEDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000756 | 10/02/2022 | 13076.18 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUÇÃO NOSSA TERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA NA SEDE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 10/02/2022 | 300.00 | 00008141715402 | NIALYSON UBIRATAM PINTO DE ALBURQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL VIZINHO A LAVANDERIA PUBLICA PARA ATENDER AOS VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 10/02/2022 | 400.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE BARRA DE SÃO MIGUEL-PB NO BLOG DO BRUNO LIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/02/2022 | 400.00 | 00026926911568 | NOEMIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO PINTO DA SILVA A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 10/02/2022 | 250.00 | 00021887926453 | MARIA MARGARIDA DO SOCORRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCADAO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 10/02/2022 | 7000.00 | 11463369000157 | LUCAS PINTO PEDROSA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORAÇÃO DOS RELATORIOS CONTABEIS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES E PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA ALEM DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COM A GERAÇÃO DOS SAGRAES PESSOAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 10/02/2022 | 4000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COM A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARAO PORTAL DA TRASPARENCIA LICITAÇÃO E TRIBUTOS REFERENTE AOS MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/02/2022 | 4000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COM A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARAO PORTAL DA TRASPARENCIA LICITAÇÃO E TRIBUTOS REFERENTE AOS MES DE NOVEMBRO DE DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/02/2022 | 11789.64 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 10/02/2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTROLE ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/02/2022 | 71463.94 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTODO INSS DESTA PREFEITURA REFERENTE A COMPETENCIA 10/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000728 | 10/02/2022 | 6900.89 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 10/02/2022 | 450.00 | 00041102363472 | ROMERO RAIMUNDO BARBOSA DE MELO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DEALUGUEL EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA O FUNCIONAMENTO DA CLINICA VETERINARIA DESTE MUNIICPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 10/02/2022 | 400.00 | 00006287734477 | SAMARONI FRANCCIOLLY RIBEIRO RIBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO ALFREDO CABRAL PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DESTE MUNIICPIO ONDE FICA O MEDICO TACIO RENAN BATISTA DE SOUZA.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 10/02/2022 | 350.00 | 00010665801467 | MARIA JOSEILSA DE ALMEIDA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR SEBASTIÃO PEDROSA PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DESTE MUNICICIO ONDE FICA O MEDICA TAMARA LOPES HERENDIA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 10/02/2022 | 500.00 | 00007582345460 | JANAINA LUIZE DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTENTE A PLANTÃO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 10/02/2022 | 583.29 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SUGURO DO VEICULO AMBULANCIA RLU9D00 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 10/02/2022 | 900.00 | 00052479323153 | IOLANDA TAVARES CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINAS GERAIS Nº 192 LIBERDADE CAMPINA GRANDE PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 10/02/2022 | 700.00 | 00008098944166 | TAMARA LOPES HEREDIA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA O NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 10/02/2022 | 700.00 | 00000061660248 | TACIO RENAN BATISTA DE SOUZA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA REFERENTE AO MES D E JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000729 | 10/02/2022 | 19300.49 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AO VEICULO CARROS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 10/02/2022 | 1620.00 | 20474613000178 | WASTE/ COLETA DE RESIDIOS HOSPITALAR EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE COLETA TRASPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDIOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DE REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/02/2022 | 3055.00 | 00003439118410 | MARIA JOSE DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MESE DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/02/2022 | 600.00 | 00031794530444 | MARIA DO SOCORRO COSTA E SILVA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA EQUIPE MEDICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 10/02/2022 | 313.00 | 35715234000957 | FIORI | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO FIAT ARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 10/02/2022 | 537.00 | 35715234000957 | FIORI | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MECANICO EM REVISÃO MECANICA NO VEICULO FIAT ARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 10/02/2022 | 1945.00 | 32128806000156 | MARIA CASSIA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFICIONAIS DE SAUDE.A SERVIÇO EM CAMPINA GRANDE -PB NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/02/2022 | 500.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM EXAME DE ANGIOGRAFIA PARA A SRª JOSELIA BEZERRA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 11/02/2022 | 699.00 | 38437495000193 | CRISTOF BEZERRA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BELICHE ELOISA DESTINADOS AO UNIDADE DE SAUDE DR SEBASTIÃO PEDROSA NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 11/02/2022 | 685.00 | 00010168595460 | MARIA JOISILAYNE DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE JOSE ROSENDO DE OLIVEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 11/02/2022 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA A SERVIÇO DA SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 11/02/2022 | 95.00 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 11/02/2022 | 455.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA ISMAEL MAHON DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 11/02/2022 | 29.13 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA E PREDIO LOCADO ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 11/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA E PREDIO LOCADO ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 11/02/2022 | 218.75 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 11/02/2022 | 26.95 | 60746948213701 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR BRADESCO POR TARIFA CREDITO EM CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 11/02/2022 | 1208.69 | 03656804001022 | CARAJAS MAT CONST LTDA - C. GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETES PARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SECERETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000759 | 11/02/2022 | 1945.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S. GUIMARAES / BOMBA D'ÁGUA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE BOMBAS DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 11/02/2022 | 2380.00 | 20593468000144 | RECIFE PEÇAS PARA TRATORES LTDA ME | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AOS VEICULO PATROL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DETE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 11/02/2022 | 9880.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO GERAL NO VEICULO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 11/02/2022 | 424.27 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE OVINOS E CAPRINOS DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 11/02/2022 | 220.03 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO BOM JESUS NA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 11/02/2022 | 500.00 | 00088705021472 | MARLI TAVARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 11/02/2022 | 600.00 | 00006995030435 | MARTA DANTAS BRAGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 11/02/2022 | 600.00 | 00007125331416 | JOSE RONALDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 11/02/2022 | 155.99 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 11/02/2022 | 121.66 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CRAS DA SEDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 11/02/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 11/02/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 14/02/2022 | 800.00 | 00010823664473 | ADEVANIA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 14/02/2022 | 470.00 | 00006537255406 | CLARICE SUIANE DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 14/02/2022 | 2635.00 | 00006307195436 | JOSE ALBERTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO AO ABASTECIMENTO/FORNECIMENTO DE AGUA PARA O DISTRITO DE RIACHO FUNDO II NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 14/02/2022 | 3160.00 | 00007449599422 | CARLOS ANTONIO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA COBERTA DO PATIO DA ESCOLA MANOEL SEVERINO PEREIRA NO SITIO BANDEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 14/02/2022 | 7810.00 | 28672908000160 | EDMILSON DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR REFERENTE AO SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CANELETAS EM CIMENTO E FERRO PARA OBRA DE SALAS DE AULAS NA ESCOLA JOOA PINTO DA SILVA NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 14/02/2022 | 1700.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICOCOM DESPESAS HOSPITALERES PARA A PACIENTE MARIA AUXILIADORA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 14/02/2022 | 1200.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICOCOM DESPESAS HOSPITALERES PARA A PACIENTE ALINE MARIA DE BRITO GOMES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 14/02/2022 | 3184.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DR SEBASTIÃO PEDROSA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 14/02/2022 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM EXAMES MEDICO NOS PACIENTE KLAUDIANY LIMA NASCIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 14/02/2022 | 900.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 15/02/2022 | 1600.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DESPESAS HOSPITALAR DO PACIENTE JUDITE LEANDRO DE OLIVEIRA MACIEL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 15/02/2022 | 830.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIAS EMPRESARIAL LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS CONSULTA MEDICA EM PACINTES DESTE MUNICIPIO DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 15/02/2022 | 320.00 | 00062964143404 | HERMES LINS DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO 2022 E NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 A CIDADE DE RECIFE - PE A SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 15/02/2022 | 6265.56 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 15/02/2022 | 798.00 | 00947659000150 | UNDIME SECCIONAL PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER DESOPESAS COM A ANUIDADE DE 2022 FORUM NACINAL DA UNDIME UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 15/02/2022 | 1580.00 | 00007811518481 | EDSON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO PRESTDAO EM VIAGENS REALIZADAS A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 15/02/2022 | 4800.00 | 00007993942462 | DJONATA TARRAFINE EMILIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REFORMA DE 160 CARTEIRAS ESCOLAR DAS ESCOLAS: JOAO PINTO DA SILVA, JOSE ESTEVAM NETO, MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA E REFORMA DE BANCOS DO REFEITORIO DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 15/02/2022 | 169.60 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ESCOLA JOAO PINTO SA SILVA NA SEDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST. AMPL. E REF. DE UNID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000012022 | 0000800 | 15/02/2022 | 21764.64 | 05881170000146 | ESTRUTURAL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE 1ª BOLETIM DE MEDIÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 15/02/2022 | 11500.00 | 22582686000109 | JH PESSOA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS SALAS DE AULA DO JOAO PINTO DA SILVA NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 15/02/2022 | 718.00 | 09122173000157 | JOSE EMERSOM DE ABREU SILVA -ME | VALOR QUE ORA A SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DERASTREAMENTO VEICULAR DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 15/02/2022 | 21300.95 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 15/02/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 15/02/2022 | 500.00 | 00012960743407 | KEYLA KARULINE FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 16/02/2022 | 471.50 | 70103916000152 | LUIZ TECIDO/ L. VIRGINIO CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TECIDOS DESTINADOS AS OFICINAS DE CARNAVAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 16/02/2022 | 600.00 | 00008685955432 | RAQUEL DA COSTA TITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 16/02/2022 | 600.00 | 00008199256400 | PLINIO GOMES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 16/02/2022 | 400.00 | 00007125331416 | JOSE RONALDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 16/02/2022 | 590.00 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 16/02/2022 | 320.00 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 16/02/2022 | 520.00 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 16/02/2022 | 700.00 | 28716086000172 | CARLOS ALEXANDRE MACHADO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR OGE 9250 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 16/02/2022 | 320.00 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 16/02/2022 | 1174.50 | 15142010000210 | IMAGO DAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADO EM EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 16/02/2022 | 170.00 | 26677978000267 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM CONSULTA MEDICA EM DO PACIENETE SUELI LORENÇO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 16/02/2022 | 247.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA A SE EMEPONHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE FORMULA DE MEDIUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0000822 | 17/02/2022 | 1149.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 17/02/2022 | 696.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 17/02/2022 | 374.60 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SUGURO DO VEICULO AMBULANCIA DE RIACHO FUNDO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 17/02/2022 | 86.39 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA A SERVIÇO DA SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 17/02/2022 | 1080.00 | 03817043000152 | PHARMAOLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA POPULAR DA SECERETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIUO.. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0000817 | 17/02/2022 | 6901.66 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DISIEL DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 17/02/2022 | 5670.00 | 21428171000196 | NATTACYA MAYESKER ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE NECESSARE BOLSO FRONTAL E SACOLÃO DESTINADAS AO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 17/02/2022 | 415.00 | 26725331000182 | J D DE ALBURQUERQUE- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 17/02/2022 | 120.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGAS DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE EXTINTORES DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 17/02/2022 | 190.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGAS DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RECARGA DE EXTINTOR DE EXTINTORES DESTINADO A ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 17/02/2022 | 234.56 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SUGURO DO VEICULO FORD KA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 17/02/2022 | 415.04 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SUGURO DO VEICULO SAVEIRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 17/02/2022 | 427.80 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA E ESCOLA MANOEL ESTEVAM NETO DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0000820 | 17/02/2022 | 18307.48 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 17/02/2022 | 500.00 | 00005561623745 | PAULA MARIANA SANTOS TRUTA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 17/02/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 17/02/2022 | 36.67 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA SEDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 17/02/2022 | 290.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTOS DE PEÇAS PARA ROÇADEIRA DE PODAR AS ARVORES DA SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000819 | 17/02/2022 | 20155.90 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DISIEL S 10 DESTINADO AOS VEICULO PIPAS, PATROL E ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 17/02/2022 | 1000.00 | 13025727000175 | JM NORDESTECOMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO CAMINHÃO PIPA DO PAC 2 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 17/02/2022 | 240.00 | 26725331000182 | J D DE ALBURQUERQUE- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 18/02/2022 | 3303.84 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS DESTINADOAS A SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 18/02/2022 | 94.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS DESTINADOAS A SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 18/02/2022 | 695.00 | 00008864805400 | CLAUDIO DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE CANAIS/ESGOSTO E LIMPEZAS DE RETIRADAS DE MATO POR TRAS DAS RUAS DA SEDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 18/02/2022 | 1070.00 | 00009061280486 | FRANSUALDO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA A SE EMEPONHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 18/02/2022 | 1400.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO DE MECANICO NO VEICULO CAÇAMBA VINHO DO LIXO OVE 6862 DA SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 18/02/2022 | 3780.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA-FILIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMARAS DESTINADO AO VEICULO TRATORES DE RIACHO FUNDO E FLORESTA DA SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 18/02/2022 | 700.00 | 00001337111104 | MACIANO DOMINGOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 18/02/2022 | 500.00 | 00004859435494 | ERLANE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 18/02/2022 | 1162.56 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 18/02/2022 | 903.00 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 18/02/2022 | 3743.54 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 20900 REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 18/02/2022 | 32009.39 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO COMPETECIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 18/02/2022 | 1263.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNIÃO POR PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 18/02/2022 | 1172.38 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 18/02/2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 18/02/2022 | 0.05 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 18/02/2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO E COBERTURA DE QUADRAS ESPORTIVAS MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0000852 | 18/02/2022 | 45983.94 | 05881170000146 | ESTRUTURAL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM A SEGUNDA PARTE DO BM 6ª MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA BO MUNIICPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL -PB OBJETO CONTRATO TC 506/2009 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 202012020. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 18/02/2022 | 740.00 | 00006252520470 | IVANETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR ORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE UMA GELADEIRA DA ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA DO DISTRITO DE FLORESTA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 18/02/2022 | 5580.00 | 00011711251437 | ADRIANO URBANO DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE TESOURAS E ARMAÇÃO EM FERRO PARA SALAS DE AULAS DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 18/02/2022 | 840.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MECANICOS NO VEICULO ONIBUS PLACA OGE 9250 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 18/02/2022 | 3680.41 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 30% , REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 18/02/2022 | 8901.79 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70% , REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 18/02/2022 | 10790.86 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% , REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 18/02/2022 | 40787.68 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% , REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 18/02/2022 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | DVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA TED/ DOC/ELETRONICO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 18/02/2022 | 885.00 | 00020378211404 | MARLUCE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE AVENTAIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 18/02/2022 | 140.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS MEDICO EM CONSULTA E EXAMES RISCOS CIRURGICOS DO PACIENETE JOSE RONALDO DE SOUSA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 18/02/2022 | 1500.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DOS OLHOS DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS HOSPITALARES EM PACIENTE JOSEFA SOLANGE BARBOSA NUNES DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 18/02/2022 | 1624.35 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE AGENTES DE EDEMIAS REFERENTE A COMPETECIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 18/02/2022 | 2646.00 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE NASF REFERENTE A COMPETECIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 18/02/2022 | 6217.76 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE REFERENTE A COMPETECIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 18/02/2022 | 8844.73 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE PSF REFERENTE A COMPETECIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 18/02/2022 | 17891.08 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE REFERENTE A COMPETECIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 21/02/2022 | 1000.00 | 33010512000198 | WEB LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 20 MBPS PARA A SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 21/02/2022 | 3160.00 | 00009396084484 | CLEISON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRO NA UBS JOSE ROSENDO DE OLIVEIRA NO PERIODO DE 10 DE DEZEMBRO DE 2021 A 21 DE JANEIRO DE 2022 SUBSTITUINDO A TAMBEM ENFERMEIRA SIMONE MARIA DA SILVA SANTOSAFASTADA DAS SUAS ATIVIDADES PRESENCIAIS POR CONTA DA MESMA ESTA GRAVIDA E FAZ PARTE DO GRUPO DE RISCO PARA COVID 19. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 21/02/2022 | 640.00 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS PARA OUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE FLORESTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 21/02/2022 | 4916.50 | 05122616000159 | DENTAL R. F. COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA -ME | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A UBS DRº SEBASTIÃO PEDROSA DESTE MUNIICPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 21/02/2022 | 1392.00 | 05122616000159 | DENTAL R. F. COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA -ME | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A UBS DE FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 21/02/2022 | 3451.00 | 05122616000159 | DENTAL R. F. COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA -ME | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A UBS JOSE ROSENDO DE OLIVEIRA DESTE MUNIICPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 21/02/2022 | 1500.00 | 33010512000198 | WEB LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 20 MBPS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 21/02/2022 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | DVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA TED/ DOC/ELETRONICO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 21/02/2022 | 250.00 | 33010512000198 | WEB LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTENET A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL CRIAÇA FELIZ DESTE MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 21/02/2022 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 21/02/2022 | 1037.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HAME PAGE DA PREFEITURA DE BARRA DE SÃO MIGUEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 21/02/2022 | 750.00 | 33010512000198 | WEB LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 30 MBP INTERNET PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 21/02/2022 | 500.00 | 33010512000198 | WEB LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 20 MBPS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 21/02/2022 | 500.00 | 33010512000198 | WEB LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 20 MBPS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 22/02/2022 | 500.00 | 00001621954439 | RONALDO DE MELO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 22/02/2022 | 500.00 | 00003299436422 | JOSEFA LUCINALVA DE SOUZA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 22/02/2022 | 900.00 | 00009967753404 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 22/02/2022 | 530.00 | 00071036684423 | ADRIANA COSTA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 22/02/2022 | 3452.00 | 26803440000170 | MONICA JUSSARA OLIVEIRA ANDRADE | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MECANICO REALIZADO NO MOTOR DO VEICULO TRATORES DE FLORESTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 22/02/2022 | 885.00 | 26803440000170 | MONICA JUSSARA OLIVEIRA ANDRADE | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MECANICO REALIZADO NO MOTOR DO VEICULO TRATORES DE RIACHO FUNDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 22/02/2022 | 1100.00 | 26803440000170 | MONICA JUSSARA OLIVEIRA ANDRADE | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MECANICO REALIZADO NO MOTOR DO VEICULO ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 22/02/2022 | 1835.00 | 00006061011440 | AGNAILSON DE LIMA DELMIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 22/02/2022 | 1070.00 | 00002276398477 | JOSE DE SOUSA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 22/02/2022 | 425.00 | 00059430222449 | JOEL DO BOMFIM TRUTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE DO AÇUDE DO BICHINHO DURANTE OS FINS DE SEMANA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 22/02/2022 | 1220.00 | 00070473162482 | DARLEY ALVES DO BOMFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTDAO COMO GARI DE VARRIÇÃO NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 22/02/2022 | 1290.00 | 00006704343458 | SERGIO SOUSA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE DA PRAÇA DO ALTO DA BELA VIISTA NA SEDE DO MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 22/02/2022 | 1225.00 | 00007587954406 | WILSON GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS POR TRAS DAS RUAS DO MUNIICPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 22/02/2022 | 1280.00 | 00012185628461 | JEFERSON SERGIO DE LIMA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESAS COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO GARI DE VARRIÇÃO NO DISTRITO DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 22/02/2022 | 1225.00 | 00011253879478 | MAICONN KILLDEMBERGUE EMILIO DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR DO GALPÃO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 22/02/2022 | 1225.00 | 00011859404480 | MARCOS SUEL DO NASCIMENTO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO SUBSTITUINDO O FUNCIONARIO ANTONIO SEVERINO GALDINO COVEIRO QUE ESTA DE LICENÇA PREMIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 22/02/2022 | 530.00 | 00010229494463 | LUAN RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A MANUTENÇÃO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO DA SEDE DO MUNICIPIO E DOS DISTRITOS DE RIACHO FUNDO E FLORESTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 22/02/2022 | 3300.00 | 02374436000176 | EMERSON ELIAS DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PLACA DESTINADA A DELEGACIA DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 22/02/2022 | 2210.00 | 37527424000119 | JAKELINE BARBOSA COSME | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE SEGURANÇA CAMERAS DE MONITORAMENTO DA SEDE DO MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 22/02/2022 | 550.00 | 00001579939490 | RONISE DAS NEVES ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA NO PREDIO DO DEPARTAMENTO DE TRASPORTE E BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 22/02/2022 | 950.00 | 00009291277495 | LEONIA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DA SEDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 22/02/2022 | 1750.00 | 00007256007485 | JOSE MARCIO MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MERCADO PUBLICO/AÇOUGUE NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 22/02/2022 | 14727.62 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 22/02/2022 | 3081.55 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 22/02/2022 | 175.53 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 22/02/2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 22/02/2022 | 1220.00 | 00011153514435 | JOSE PINTO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 22/02/2022 | 540.00 | 00010229494463 | LUAN RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇOS PRESTADO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000896 | 22/02/2022 | 13000.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUÇÃO NOSSA TERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA NA SEDE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 22/02/2022 | 120.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGAS DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE EXTINTORES DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR NPR 5679 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 22/02/2022 | 1257.20 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINDAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 7220 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 22/02/2022 | 325.00 | 00021744009449 | SEBASTIÃO FERREIRA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 22/02/2022 | 1220.00 | 00009329611427 | JOSE DEVID DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA NO GINASIO O CHIÇÃO E DA QUADRA O LUIZINHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 22/02/2022 | 315.00 | 00059444347400 | MARLI DA SILVA PINTO PEREIRA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM NA LIMPEZA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 22/02/2022 | 1600.00 | 00007406510489 | CARLOS ADRIANO DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DETE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 22/02/2022 | 7435.50 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 22/02/2022 | 320.00 | 00009555118442 | LUCAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SERVIDOR EM NUVEM PARA O SISTEMA DO E-SUS NO MES DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 22/02/2022 | 2700.00 | 00000866942432 | JOSEFA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PLANTÃO COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NOS DIAS 04,07,10,13,17,20,22,24,27 DE (12 HORAS) E NOS DIAS 01,02,08,09 DE 24 HORAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 22/02/2022 | 1930.00 | 00001285849477 | EDINALVA LILIANE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÕES COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO PERIODO DE 15,12,19,22,26,28 DE (12 HORAS) E NOS DIAS 23,29,30 DE 24HORAS NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 22/02/2022 | 1920.00 | 00001410783405 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PLANTÃO COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NOS DIAS 03,04,07,11,18,21,25,31 DE 12 HORAS E NOS DIAS 08,09 DE (24 HORAS) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 22/02/2022 | 1514.80 | 00009007758403 | TEREZA CATARINA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÕES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NOS DIAS E NOS DIA 07,21,29 DE 12 HORAS E NOS DIAS 08,09,22,23,30 DE 24 HORAS NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 22/02/2022 | 1494.80 | 00009680814440 | JOSE JENEILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PLANTÃO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NOS DIAS 03,10,17,24,31 (DE 12 HORAS) E NOS DIAS 01,02,15,16 DE 24 HORAS NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 22/02/2022 | 2234.80 | 00010253473403 | HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTENTE A PLANTÃO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NOS DIAS 04,06,11,13,14,18,20,25,27 DE (12 HORAS) E NOS DIAS 01,02,15,16 DE 24 HORAS NO MES JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 22/02/2022 | 2854.80 | 00004331278484 | MARIA ANILZA RODRIGUES SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÕES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO PERIODO DE 05,12,19,26,27 (12 HORAS) E OS DIAS 08,09,29,30 DE (24 HORAS) NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 22/02/2022 | 1724.80 | 00009396084484 | CLEISON DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÕES COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NOS DIAS E NOS DIA 07,14,21,28,29 DE 12 HORAS E NOS DIAS 15,16,22,23 DE 24 HORAS NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 22/02/2022 | 1224.00 | 00001568246471 | JORDÃO LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO A PALNTÕES COMO MOTORISTA NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO TURNO DA NOITE NOS DIAS 08,09,15,16,22,29,30 DE 24 HORAS NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 22/02/2022 | 350.00 | 13857429000303 | HOSPITAL DE OFTAMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM SERVIÇOS OFTAMOLOGICO EM EXANES DE TOMOGRAFIA DE CORRENCIA OPTICA DO PACIENTE MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 22/02/2022 | 1685.00 | 00010870475444 | WALTER DA COSTA PEREIRA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 22/02/2022 | 1380.00 | 00007234385444 | LUCIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA NO CENTRO DE SAUDE DR SEBASTIAO PEDROSA DURANTE O PLANTÕES MEDICOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 22/02/2022 | 4635.00 | 00009698623426 | EMERSON TIAGO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRO NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 22/02/2022 | 2320.00 | 00004515130455 | FRANCIELDES DE LIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. COMO PROTETICO NO CENTRO MEDICO DRº SEBASTIÃO PEDROSA ATENDENDO AO PROGRAMA DE PROTESSES DENTARIA DO RECURSO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 22/02/2022 | 2425.00 | 00012143040440 | JOSEFA IASMY NASCIMENTO MARQUES | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 22/02/2022 | 220.00 | 00011283870428 | RENATA DOS SANTOS SILVA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA NA UBS JOSE ROSENDO DE OLIVEIRA . NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 22/02/2022 | 1225.00 | 00012795378418 | JAQUELINE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SAUDE BUCAL NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 22/02/2022 | 1275.00 | 00001852946423 | TENILZA APARECIDA PINTO | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA UBS DR SEBASTIÃO PEDROSA NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 22/02/2022 | 1225.00 | 00011525473484 | LUCICLECIA DA COSTA SOUSA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE COMO ACS (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE) NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 23/02/2022 | 160.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS MEDICO EM CONSULTA E EXAMES RISCOS CIRURGICOS DO PACIENETE MARIA DAS DORES DO NACIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 23/02/2022 | 1225.00 | 00010672472465 | CINTIA JOSEFA DA SILVA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR BUCAL NO CENTRO MEDICO DR SEBASTIÃO PEDROSA SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA AILZA CANEJO DA SILVA QUE ESTA DE LICENÇA PREMIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 23/02/2022 | 1775.00 | 00006063719407 | DOUGLAS AURELIO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICOS DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA SUBSTITUINDO A TAMBEM TECNICA DE ENFERMAGEM INAYANA PRISCILA DA SILVA PINHEIRO QUE SE ENCONTRA NO SEU PERIODO DE FERIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 23/02/2022 | 1990.00 | 00003966243407 | ANTONIA JUCIMARCIA MELO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PSF DE FLORESTA E DEMAIS PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇO A ESTA PREFEITURA MUNIICPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 23/02/2022 | 150.00 | 08846230000188 | ASSOSIAÇÃO TECNICO CIENTRIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS ANALISES FISICOQUIMICAS E DUAS BACTERIOLOGICAS EM AMOSTRA DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 23/02/2022 | 265.00 | 00004003988426 | JOSE RAFAEL DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NO SETOR DE LICITAÇÃO DE LICENÇA PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVEM DE MICROCOMPUTADORES COM ESPAÇO ILIMITADOS E IMPLANTAÇÃO DE UPGRAD E UPLOAD DOS ARQUIVOS EM NUVEM NO ME DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 23/02/2022 | 2992.50 | 01320490000176 | CASA DO PLANTIO COM.E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE DIVERSOS MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 23/02/2022 | 1235.00 | 00090193482487 | MARCOS ANONIO DE ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS POR TRAS DAS RUAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 23/02/2022 | 1140.00 | 00071036686477 | LUIS FERNANDO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COPINAGEM E RETIRADA DE MATOS NOS TERRENOS BALDIOS POR TRAS DAS RUAS DA SEDE DO MUNIICPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 23/02/2022 | 1200.00 | 00006704345400 | JOSE WELITON BECO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMEZA PUBLICA POR TRAS DAS RUAS DA SEDE DO MUNIICPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 23/02/2022 | 1140.00 | 00009644186494 | DANILO DIMAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS POR TRAS DAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 23/02/2022 | 1200.00 | 00012349580407 | WESLEY CAIQUE MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMEZA PUBLICA POR TEAS DAS RUAS DA SEDE DO MUNIICPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 23/02/2022 | 950.00 | 00070107113481 | RAFAELA FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA POR TRAS DAS RUAS DA SEDE DO MUNIICPIO.NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 23/02/2022 | 1170.00 | 00013232702481 | JOSE MARCONDE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA PUBLICA EM TERRENOS BALDIOS POR TRAS DE RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 23/02/2022 | 1200.00 | 00009815714414 | ALEXANDRE MACIEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECOLHIMENTO E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS POR TRAS DAS RUAS DA SEDE DO MUNIICPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 23/02/2022 | 1200.00 | 00009183499407 | MIGUEL ARCANJO APOLINARIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA PUBLICA POR TRAS DAS RUAS DA SEDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 23/02/2022 | 390.00 | 00003234375402 | SERGIO MURILO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE SOLDA REALIZADA NO GALPÃO MUNICIPAL PARA SECRETARIA DE IFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 23/02/2022 | 2295.00 | 00014304793454 | DOUGLAS DE MELO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA PIBLICA POR TRAS DAS RUAS DO DISTRITO DE FLORESTA REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 23/02/2022 | 445.00 | 00008384120412 | PATRICIO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE FLORESTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 23/02/2022 | 340.00 | 00008869398447 | ERONILDO DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRO DE MAQUINAS DE MODELAGEM NA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0000961 | 24/02/2022 | 16250.20 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DISIEL S 10 DESTINADO AOS VEICULO CAÇAMBAS E MAQYUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 24/02/2022 | 1875.00 | 00006044221482 | RAIMUNDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA NOS TERRENOS BALDIOS POR TRAS DAS RUAS DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 24/02/2022 | 1270.00 | 00006704346473 | JOSE SILVANO SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS E RETOQUES DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 24/02/2022 | 1275.00 | 00018015483409 | JOSE EMANOEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA NA RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS E RETOQUES DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 24/02/2022 | 1280.00 | 00009948013433 | RENATO DAS ILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA DELEGACIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 24/02/2022 | 580.00 | 00011217407405 | JANDERSON FERNANDO CHAGAS DA COSTA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA POR TRAS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 24/02/2022 | 1390.00 | 00082934053415 | SEVERINO FELINTRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS E PEDRAS MEIO FIO DA PAVIMANTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 24/02/2022 | 2115.00 | 00009173933414 | PAULO GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS E RETOQUES DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 24/02/2022 | 2115.00 | 00003682240403 | ADEILDO ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS E RETOQUES DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 24/02/2022 | 2000.00 | 00002872954430 | LUCIANO BATISTA PEREIRA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DA DELEGACIA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 24/02/2022 | 1805.00 | 00087923467153 | SEBASTIÃO BEZERRA DE ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS E PEDRAS MEIO FIO NA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNIICPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 24/02/2022 | 1580.00 | 00076707989472 | JOSE NILTON BEZERRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS E RETOQUES DE CALÇAMENTOS NAS RUAS DO DISTRITO DE FLORESTA NO MES DE FEVEREIRO BDE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 24/02/2022 | 1330.00 | 00017629283458 | KLEVERSON DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR AO SERVIÇOS PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS E RETOQUES DE CALÇAMENTO NAS RUAS DO DISTRITO DE FLORESTA NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 24/02/2022 | 1645.00 | 00008306283473 | LUIS CARLOS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA DO PREDIO DA DELEGACIA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0000963 | 24/02/2022 | 10293.26 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 24/02/2022 | 3500.00 | 10715095000183 | CAAP CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 24/02/2022 | 2700.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTROS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM OPERAÇÃO DO SINCOV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 24/02/2022 | 85.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGAS DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RECARGA DE EXTINTOR DE EXTINTORES DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 24/02/2022 | 1220.00 | 00010868327441 | DIOGENES DA SILVA BELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DA PRAÇA ESMAEL MAHON REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 24/02/2022 | 50.52 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 24/02/2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 24/02/2022 | 6130.56 | 27826543000119 | DILMA PEREIRA CAVALCANTI EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM AO FORNEIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENYE DESTINADO A ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA E ESCOLA JOSE ESTEVAM NETO DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 24/02/2022 | 3938.03 | 27826543000119 | DILMA PEREIRA CAVALCANTI EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM AO FORNEIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENYE DESTINADO A CRECHE NARIA DA GLORIA CORREIA PINTO DESTE MUNIICPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - GASTO LIVRE EM MANUTENÇÃO DO ENSIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 24/02/2022 | 1360.57 | 27826543000119 | DILMA PEREIRA CAVALCANTI EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM AO FORNEIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENYE DESTINADO A CRECHE LUZIA DE FARIAS DE MACEDO EM FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 24/02/2022 | 80.00 | 00008469677403 | XENIA HERNRIQUE PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A VIAGEM ATE QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE -PB PARA ASSUNTOS REFERENTE A CRCHE MUNICIPAL MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 24/02/2022 | 200.00 | 00056840586472 | MIGUEL ARCANJO OSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A VIAGEM ATE CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS - PB PARA CUSTEAR ALIMENTÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESCOLA JOÃO PINTO DA SILVA NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 24/02/2022 | 593.20 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA DA SEDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 24/02/2022 | 1625.00 | 00070406439443 | BRUNO ALBURQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PINTOR NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO PINTO DA SILVA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 24/02/2022 | 2845.00 | 00005542694497 | JORGE MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESAS COM AO SERVIÇO DE AJUDANTE DE PINTURA NA ESCOLA DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA E NA CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 24/02/2022 | 1890.00 | 00006750602495 | JEAN PIERRE DE SOUSA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO PINTO DA SILVA E NA CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 24/02/2022 | 1270.00 | 00076562433487 | JOSE ROSINAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANDE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA NA SEDE DO MUNIICPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 24/02/2022 | 1275.00 | 00003443573410 | EVERALDO IZIDORO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA NA SEDE DO MUNIICPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 24/02/2022 | 950.00 | 00003369381443 | ROGERIO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA NA SEDE DO MUNIICPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 24/02/2022 | 1280.00 | 00010552708410 | FLAVIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA CRECHE MARIA DA GLRIA CORREIA PINTO NA SEDE DO MUNIICPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 24/02/2022 | 1275.00 | 00070346357497 | JOSE SERGIO DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NA SEDE DO MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 24/02/2022 | 1280.00 | 00006111850407 | SERGIO NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO EM PINTURA NA CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 24/02/2022 | 1895.00 | 00008873337457 | NICAEL SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA JOOA PINTO DA SILVA NA SEDE DO MUNIICPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 24/02/2022 | 2120.00 | 00003828974473 | SILVIO SOUSA RODRIGES | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA NA SEDE DO MUNIICPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 24/02/2022 | 2120.00 | 00004628818495 | LUIZ GONZAGA DE MOURA FILHO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA NA SEDE DO MUNIICPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 24/02/2022 | 2025.00 | 00009153706463 | JOSIMAR BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DA CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 24/02/2022 | 1970.00 | 00011762239418 | DIEGO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NA SEDE DO MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 24/02/2022 | 1235.00 | 00011333539401 | THIAGO GLEIBSON SILVA GINUINO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000042021 | 0001006 | 24/02/2022 | 122906.25 | 07681440000109 | CENTRO DE FORMAÇÃO E CAP DE PROFICIONAIS EM EDUCAÇÃO-ME | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO EM CONFORMIDADE COM A BNCC PARA ASATIVIDADES COMPLEMENTARES DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTINADOS AS ESCOLA JOÃO PINTO DA SILVA, MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA E JOSE ESTEVAM NETO DO MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0000959 | 24/02/2022 | 5398.05 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0000960 | 24/02/2022 | 4612.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0000962 | 24/02/2022 | 10150.02 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DISIEL COMUM DESTINADA AOS VEICULOS AMBULANCIA E CARROS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 24/02/2022 | 130.00 | 26677978000267 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM CONSULTA MEDICA EM DO PACIENETE THED LEVI SILVA MENDES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 24/02/2022 | 370.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SUGURO DO VEICULO RANGER DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 24/02/2022 | 374.60 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SUGURO DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 24/02/2022 | 1200.00 | 00009719191430 | LEONILDA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA NO CENTRO DE SAUDE DRºSEBASTIÃO PEDROSA NO TURNO DURANTE OS PLANTOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001009 | 25/02/2022 | 9480.00 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AO VEICULO CARROS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 25/02/2022 | 234.56 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SUGURO DO VEICULO FORD K DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 25/02/2022 | 376.04 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SUGURO DO VEICULO FIAT FIORINO QSD 9936 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 25/02/2022 | 160.00 | 00004617442448 | MIGUEL ARCANJO LINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM A SERVIÇO DE SAUDE PARA A CIDADE DE JOAÃO PESSOA -PB NO DIA 22 E 24 DE FEVEREIRO DE 2022 A SERVIÇO DA SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 25/02/2022 | 320.00 | 00062964143404 | HERMES LINS DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 16 E 17 DE FEVEREIRO 2022 E NOS DIAS 15 E 21 DE FEVEREIRO DE 2022 A CIDADE DE RECIFE - PE A SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 25/02/2022 | 1049.00 | 38437495000193 | CRISTOF BEZERRA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BELICHE ELOISA E 01 CAMA INIBOX SOLTEIRO DESTINADOS ACASA DE APAOIO AOS PROFISSIONAIS DO PSF NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 25/02/2022 | 1110.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ EUIP LTDA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO OXIGENIO DE 1M E OXIGENIO DE 3,5M DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 25/02/2022 | 637.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMALOGICO DESTINADOS A FARMACIA POLULAR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001032 | 25/02/2022 | 5468.28 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMALOGICO DESTINADOS A FARMACIA POLULAR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 25/02/2022 | 2225.00 | 04891279000100 | LOCADORA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO 1.0 COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 25/02/2022 | 36127.02 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 25/02/2022 | 19046.18 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTATUTARIO REFERENTE AO FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 25/02/2022 | 26075.27 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 25/02/2022 | 13120.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF CONTRATADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 25/02/2022 | 6384.70 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE EDEMIAS ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 25/02/2022 | 36935.30 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 25/02/2022 | 14142.40 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 25/02/2022 | 5377.20 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE CONTRATADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 25/02/2022 | 24048.10 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 25/02/2022 | 3092.40 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE FARMACIA BASICA CONTRATADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 25/02/2022 | 3395.00 | 00010963711466 | JOAO MARCOS FERREIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE CERAMICA NAS SALAS DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA DO DISTRITO DE FLORESTA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 25/02/2022 | 3710.00 | 00007449599422 | CARLOS ANTONIO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA COBERTA DO PATIO DA ESCOLA MANOEL SEVERINO PEREIRA NO SITIO BANDEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 25/02/2022 | 3395.00 | 00009655102475 | EUSAMY FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE CERAMICA NAS SALAS DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA DO DISTRITO DE FLORESTA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 25/02/2022 | 1192.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS DESCARTAVEIS DE PLASTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 25/02/2022 | 3826.20 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINDAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFZ 5400 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0001034 | 25/02/2022 | 5053.00 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTEÇÃO NO CEMEC E NA CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 25/02/2022 | 2225.00 | 04891279000100 | LOCADORA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO 1.0 GOL COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 25/02/2022 | 3000.00 | 04439553000104 | IVANEZ BATISTA DA FONSECA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 25/02/2022 | 238.80 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A CRECHE LUZIA DE FARIAS DE MIRANDA EM FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 25/02/2022 | 2025.00 | 00009153706463 | JOSIMAR BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA NA SEDE DESTE MUNIICPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 25/02/2022 | 1270.00 | 00006704346473 | JOSE SILVANO SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA NA SEDE DESTE MUNIICPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 25/02/2022 | 1275.00 | 00070346357497 | JOSE SERGIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA NA SEDE DESTE MUNIICPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 25/02/2022 | 1280.00 | 00010552708410 | FLAVIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA NA SEDE DESTE MUNIICPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 25/02/2022 | 2115.00 | 00003682240403 | ADEILDO ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA NA SEDE DESTE MUNIICPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 25/02/2022 | 1220.00 | 00010868327441 | DIOGENES DA SILVA BELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PINTOR NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA NA SEDE DESTE MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 25/02/2022 | 2115.00 | 00009173933414 | PAULO GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA NA SEDE DESTE MUNIICPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 25/02/2022 | 1275.00 | 00018015483409 | JOSE EMANOEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA NA SEDE DESTE MUNIICPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 25/02/2022 | 268910.54 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% MAGISTERIO ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 25/02/2022 | 78658.49 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70% DEMAIS PROFISSIONAIS ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 25/02/2022 | 48425.83 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70% MAGISTERIO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 25/02/2022 | 12662.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% CONTRATADO DEMAIS PROFISSIONAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 25/02/2022 | 10920.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70% DEMAIS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 25/02/2022 | 46229.53 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL FEB 70% ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 25/02/2022 | 14601.87 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70% DEMAIS FUNCIONARIOS ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 25/02/2022 | 8604.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% CONTRATADO DEMAIS PROFISSIONAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 25/02/2022 | 11552.60 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70% DEMAIS FUNCIONARIOS COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTROLE ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 25/02/2022 | 1692.07 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTODO INSS DESTA PREFEITURA REFERENTE A COMPETENCIA 25/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 25/02/2022 | 2450.57 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/01/2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 25/02/2022 | 545.00 | 00009153707435 | JOSE ADEILDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SENTECA JUDICIAIS DETERMINADA PELA JUSTIÇA. 6º PARCELA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 25/02/2022 | 11160.60 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS | PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 25/02/2022 | 6060.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS PROVENTOS COMO PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 25/02/2022 | 2818.22 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 25/02/2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA ( ORGÃO ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 25/02/2022 | 4433.12 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDAS DIVERSAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E A PROCURADORA GERAL DA FAZENDA NACIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA ( ORGÃO ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 25/02/2022 | 544.21 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDAS DIVERSAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E A PROCURADORA GERAL DA FAZENDA NACIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA ( ORGÃO ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 25/02/2022 | 1743.50 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDAS DIVERSAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E A PROCURADORA GERAL DA FAZENDA NACIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA ( ORGÃO ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 25/02/2022 | 626.11 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDAS DIVERSAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E A PROCURADORA GERAL DA FAZENDA NACIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA ( ORGÃO ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 25/02/2022 | 1437.94 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDAS DIVERSAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E A PROCURADORA GERAL DA FAZENDA NACIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 25/02/2022 | 1.29 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 25/02/2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 25/02/2022 | 7300.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 25/02/2022 | 5887.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 25/02/2022 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 25/02/2022 | 5000.00 | 04891279000100 | LOCADORA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHONETA 4X4 COMPLETO TOURO PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 25/02/2022 | 18000.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 25/02/2022 | 10700.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 25/02/2022 | 5000.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE LAZER TURISMO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 25/02/2022 | 3340.04 | 03659166006062 | IBAMA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PARCELAMENTO, RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU, Nº DO DEBITO 9781597 AUTO DE INFRACAO,9143658/E PARCELA 6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 25/02/2022 | 1279.13 | 03659166006062 | IBAMA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PARCELAMENTO, RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU, Nº DO DEBITO 7570623 AUTO DE INFRACAO,9061850/E PARCELA 59. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 25/02/2022 | 2225.00 | 04891279000100 | LOCADORA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO 1.6 COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 25/02/2022 | 5934.60 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 25/02/2022 | 16700.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 25/02/2022 | 8919.30 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 25/02/2022 | 1790.00 | 00007587954406 | WILSON GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS POR TRAS DAS RUAS DO MUNIICPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001010 | 25/02/2022 | 20005.00 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS MAQUINAS E CAÇAMBAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 25/02/2022 | 475.00 | 00050406663491 | NILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORREPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO REFERENTE A FRETE REALIZADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001029 | 25/02/2022 | 25144.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUÇÃO NOSSA TERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPOIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 25/02/2022 | 43996.57 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 25/02/2022 | 4820.80 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 25/02/2022 | 18200.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 25/02/2022 | 1000.00 | 00000858180464 | JOSEFA NEIDE DA SILVA BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 25/02/2022 | 188.58 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA COMUNIDADE DE FLOREST ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 25/02/2022 | 1250.00 | 00008087432444 | SIMONALIS CARINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 25/02/2022 | 1000.00 | 00003687387445 | JOSEFA VIRGINIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 25/02/2022 | 7558.87 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL 20900 ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 25/02/2022 | 4300.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV CONTRATADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 25/02/2022 | 2100.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL 20903 ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 25/02/2022 | 3500.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 25/02/2022 | 2100.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 25/02/2022 | 7976.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 25/02/2022 | 1212.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 25/02/2022 | 1212.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS CONTRATADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 02/03/2022 | 500.00 | 00003688286464 | MAISE GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 02/03/2022 | 92.91 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR CONFORME CONTA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 02/03/2022 | 341.12 | 03327900000136 | SO MANGUEIRAS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TRATORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 02/03/2022 | 2470.00 | 13443687000181 | DP MOLASDIST PEÇAS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO DE MECANICO NO VEICULO CAMIHÃO PIPA NQE 4631 DA SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 02/03/2022 | 2170.00 | 13443687000181 | DP MOLASDIST PEÇAS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO PIPA NQE 4631 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 02/03/2022 | 97.05 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO DA PREFEITURA CONFORME CONTA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001098 | 02/03/2022 | 22145.70 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUÇÃO NOSSA TERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA NA SEDE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 02/03/2022 | 194.84 | 43286675000151 | PROTAGON CASA DE TINTAS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 02/03/2022 | 515.00 | 43286675000151 | PROTAGON CASA DE TINTAS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADA A CRECHE LUZIA DE FARIAS MACEDO EM FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001109 | 02/03/2022 | 20121.65 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUÇÃO NOSSA TERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DA CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NA SEDE. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 02/03/2022 | 1400.00 | 22299322000116 | MEDCLIN ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA ME | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 02/03/2022 | 1700.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICOCOM DESPESAS HOSPITALERES PARA A PACIENTE ADWMILSA MARIA DA SILVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0001115 | 03/03/2022 | 3621.92 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0001116 | 03/03/2022 | 2323.20 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 03/03/2022 | 350.00 | 13857429000303 | HOSPITAL DE OFTAMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM SERVIÇOS OFTAMOLOGICO EM EXANES DE TOMOGRAFIA DE CORRENCIA OPTICA DO PACIENTE JOSELIA BEZERRA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 03/03/2022 | 3450.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBS SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 03/03/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA A SERVIÇO DA SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 03/03/2022 | 1285.00 | 00009104853482 | CARLA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO NO SERVIÇO DE LIMPEZA NO POSTO DE SAUDE JOSE ROSENDO DE OLIVEIRA NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 03/03/2022 | 2425.00 | 00005599139409 | JOAO PAULO RIBEIRO COUTINHO HONORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 03/03/2022 | 14360.96 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 03/03/2022 | 510.00 | 00006252520470 | IVANETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR ORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE UMA GELADEIRA DA ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA DO DISTRITO DE FLORESTA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 03/03/2022 | 399.90 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HINGIENE PESSOAL DESTINADOS A CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 03/03/2022 | 2633.95 | 27826543000119 | DILMA PEREIRA CAVALCANTI EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM AO FORNEIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE DE CONZINHA DESTINADO A ESOLA MANUEL ESTEVAM DE MIRANDA EM FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 03/03/2022 | 2000.00 | 35420371000107 | ANTONIO ALMEIDA DIAS - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL E UM CARRINHO EM AÇO DESTINADO A CRECHE MARIA LUZIA DE MACEDO EM FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 03/03/2022 | 2600.00 | 35420371000107 | ANTONIO ALMEIDA DIAS - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS DESTINADOS A CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 03/03/2022 | 1400.00 | 03656804001022 | CARAJAS MAT CONST LTDA - C. GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FORNO ELETRICO E 01 BATEDEIRA DESTINADOS A CRECHE LUZIA DE FARIAS MACEDO EM FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 03/03/2022 | 699.80 | 03656804001022 | CARAJAS MAT CONST LTDA - C. GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MATERIAL DE COZINHA DESTINADOS A ESCOLA JOSE ESTEVAM NETO ZONA RURAL DESTE MUNIICPUIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 03/03/2022 | 490.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS DESCARTAVEIS DE PLASTICOS DESTINADOS A ESCOLA MANUEL ESTEVAM DE MIRANDA EM FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 03/03/2022 | 2778.00 | 26756758000148 | SOLICITUDE CONTABILIDADE, ASSESSORIA E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO RECEPÇÃO E ANALISE DOCUMENTAL COM IMPLANTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS SISTEMATILIZAÇÃO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS EM ATENDIMENTO AS DEMADAS OPERACIONAIS DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 03/03/2022 | 718.80 | 09122173000157 | JOSE EMERSOM DE ABREU SILVA -ME | VALOR QUE ORA A SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DERASTREAMENTO VEICULAR DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 03/03/2022 | 18.38 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 03/03/2022 | 392.17 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA E PREDIO LOCADO ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 03/03/2022 | 1580.00 | 00009601929487 | JOSE ROMILDO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE CATA VENTOS DOS SITIOS: PINHÃO GROSSO, MULUNGU DOS PINTOS, MULUNGU DOS CLEMENTES, AGUA BRANCA NA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 03/03/2022 | 2000.00 | 00005491389439 | MARIA RAMOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 03/03/2022 | 1500.00 | 00010672513404 | ANA LUCIA DA SILVA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 03/03/2022 | 1000.00 | 00005444701413 | ANGELA MARIA SANTOS TRUTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 03/03/2022 | 1000.00 | 00071943242704 | BRAZ ADEILDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 04/03/2022 | 410.00 | 00024950750453 | LUIZ DE FRAÇA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A SUBLIMAÇÃO DE CANECAS PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 04/03/2022 | 1280.00 | 00009005651440 | JOAO PAULO ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VETERINARIO NO ACOMPANHAMENTO DE ABATE ANIMAIS PARA SEREM COMERCIALIZADOS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 04/03/2022 | 4925.00 | 37527424000119 | JAKELINE BARBOSA COSME | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE SEGURANÇA CAMERAS DE MONITORAMENTO PARA SEDE DO MUNIICPIO E PARA O DISTRITO DE FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 04/03/2022 | 3500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOGACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURIDICO JUNTO A ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 04/03/2022 | 5805.80 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA N.CLAUDINO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 REFRIGERADOR, 01 BATEDEIRA E 01 TELEVISOR DESTINADO A CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 04/03/2022 | 10530.00 | 21460114000194 | ROBSON MARINHO BARBOSA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MOVEIS PROJETADOS PARA A COZINHA E SALA DA DIRETORIA ( MESA E ARMARIO) DA ESCOLA MANOEL SEVERINO PEREIRA NO SITIO BANDEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 04/03/2022 | 500.00 | 35420371000107 | ANTONIO ALMEIDA DIAS - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLA MANUEL ESTEVAM DE MIRANDA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 04/03/2022 | 2700.00 | 24850958000130 | DIEGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMNTO E GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO FNDE PRESTAÇÃO DE CONTAS VIA SIMEC E DEMAIS PROGRAMAS DO MEC/FNDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BARRA DE SÃO MIGUEL -PB.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 04/03/2022 | 667.00 | 43286675000151 | PROTAGON CASA DE TINTAS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADA A CRECHE LUZIA DE FARIAS MACEDO EM FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 04/03/2022 | 715.12 | 43286675000151 | PROTAGON CASA DE TINTAS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADA A ESCOLA MANOEL ESTEVAO DE MIRANDA EM FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 04/03/2022 | 100.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICO EM PROCEDIMENTO MEDICA UROFLUXOMETRIA NO PACIENTE SAMUEL DA COSTA PEREIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 04/03/2022 | 4222.12 | 12899965000147 | VILA NOVA MEDICAMENTOS GENERIOCOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001141 | 04/03/2022 | 2347.62 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMALOGICO DESTINADOS A FARMACIA POLULAR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 04/03/2022 | 1300.00 | 03765956000253 | CAVALCANTI VIDROS DE QUALIDADE LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VIDROS INCOLOR DE 10 MM DESTINADOS A UBS JOSE ROSENDO DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 07/03/2022 | 1225.00 | 00070406411433 | ARYEL DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 07/03/2022 | 2125.00 | 00077258681434 | JOSE JUAREZ BARBOSA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR PARA ATEDER DESPESAS COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 07/03/2022 | 1475.00 | 00011837677735 | JERONIMO JERFFERSON MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 07/03/2022 | 500.00 | 00007582345460 | JANAINA LUIZE DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTENTE A PLANTÃO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 07/03/2022 | 530.00 | 00003792468484 | MARIA ALICE CLEMENTE DE ARRUDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM LAVAGEM DE TOALHAS, ROUPAS E MALHAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 07/03/2022 | 1695.00 | 00004689086419 | IVAN DE NORMANDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 07/03/2022 | 1750.00 | 00013681037400 | MARCELO ANDRADE DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MESE DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 07/03/2022 | 1475.00 | 00000211108758 | DECIVAL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO COMO MOTORISTA DE AUXILIAR DA AMBULANCIA DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 07/03/2022 | 2120.00 | 00001623473403 | JESSICA SIMONE SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BIOQUIMICA NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA SUBSTITUINDO TAMBEM A BIOQUIMICA JOSINEIDE DA SILVA SANTOS QUE ESTA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR ESTA GESTANTE E FAZER PARTE DO GRUPO DE RISCO PARA O COVID 19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 07/03/2022 | 1330.00 | 00003966243407 | ANTONIA JUCIMARCIA MELO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PSF DE FLORESTA E DEMAIS PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇO A ESTA PREFEITURA MUNIICPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 07/03/2022 | 1625.00 | 00048252026400 | INACIO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 07/03/2022 | 1920.00 | 00010230239463 | HERMERSON ALVES LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA DOMICILIARES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 07/03/2022 | 1495.00 | 00010656221470 | RENATO LUIZ DE OLIVEIRA | 0AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADA COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 07/03/2022 | 1460.00 | 00034394575400 | JOSE DA COSTA PEREIRA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NOTURNO NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 07/03/2022 | 1820.00 | 00042513564898 | RUBENS EDUARDO DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 07/03/2022 | 700.00 | 00008098944166 | TAMARA LOPES HEREDIA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA O NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 07/03/2022 | 700.00 | 00000061660248 | TACIO RENAN BATISTA DE SOUZA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA REFERENTE AO MES D E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 07/03/2022 | 2000.00 | 00000015914445 | JOSE ROBERVAL DE LIMA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAÕ DE VEICULO A SECRETRAIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 07/03/2022 | 1920.00 | 00009614429488 | TAIS DA SILVA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM FISIOTERAPEUTA DOMICILIAR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0001209 | 07/03/2022 | 3908.90 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 07/03/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTIVOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO COMPLEMENTO DO EXAME DE ARTERIOGRAFIA DA PACIENTE SRº JOSE EFIGENIO DE SOUSA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 07/03/2022 | 462.52 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SUGURO DO VEICULO FIAT MOBI DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 07/03/2022 | 1225.00 | 00011753386489 | CAIO ANDERSON DE SOUSA ROLIM | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE DA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA NO DISTRITO DE FLORESTA REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 07/03/2022 | 1070.00 | 00076982513491 | EMIDIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPENHRA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PORTEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO PEREIRA NA LOCALIDADE DO BANDEIRA NA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 07/03/2022 | 1580.00 | 00008210378465 | DANILO GONÇALVES MAIA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DA SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 07/03/2022 | 6683.90 | 05578864000109 | JOSE WASHINGTON E CIA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 07/03/2022 | 209.00 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA N.CLAUDINO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BATEDEIRA DESTINADO A CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 07/03/2022 | 179.90 | 03656804001022 | CARAJAS MAT CONST LTDA - C. GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA PIPOQUEIRA DESTINADA A CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 07/03/2022 | 1775.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A CRECHE MARIA D AGLORIA CORREIA PINTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 07/03/2022 | 2215.16 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS PESSOAL DESTINADOS A CRECHE MARIA LUIZA DE FARIAS MACEDO NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 07/03/2022 | 108.00 | 24180445000169 | JUNIOR CDS GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE SALAS EM ACRILICO PARA A ESCOLA JOSE ESTEVAM NETO EM RIACHO FUNDO ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 07/03/2022 | 160.00 | 24180445000169 | JUNIOR CDS GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE SALAS EM ACRILICO PARA A ESCOLA MANUEL ESTEVAM DE MIRANDA EM FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 07/03/2022 | 160.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGAS DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RECARGA DE EXTINTOR DE EXTINTORES DESTINADO A ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - GASTO LIVRE EM MANUTENÇÃO DO ENSIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000022022 | 0001217 | 07/03/2022 | 22000.00 | 22143811000184 | CONCEITO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMAT | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE KITS PEDAGOGICOS EXPLORADOR KIDS É UM PROJETO DE INICIAÇÃO A ROBOTICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL, ANOS INICIAIS E AEE. O MESMO SERA UTILIZADO EM TODAS AS UNIDADES DE ENSINO SO SISTEMA EDUCACIONAL. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 07/03/2022 | 250.00 | 00002910356477 | JOAO BATISTA TRUTA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB PARA TRATAR DE ASSUSNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNIICPIO DIA 09 DE MARÇO DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNIICPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 07/03/2022 | 1740.00 | 18687874000124 | EDIVANIO P DA PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE CAMISAS, SHORTS E BOLAS DE CAMPO DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DA SEDE DO MUNICIPIO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 07/03/2022 | 430.00 | 00051773708449 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DO POVOADO DE FLORESTA NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 07/03/2022 | 1220.00 | 00008673419719 | MARIA JOSE DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DO PREDIO DA SUB PREFEITURA NA COMUNIDADE DE FLORESTA NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 07/03/2022 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO EM ASSESSORIA ECONIMICA A ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 07/03/2022 | 640.00 | 00010230236448 | MARIA GRAZIELA DINIZ PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONDUÇÃO DE RETOS DE VICERAS DA MATANÇA DE BOI ATE O ATERRO SANITARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 07/03/2022 | 2500.00 | 00026481004829 | JOAO ROBSON DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 07/03/2022 | 1400.00 | 00060274158434 | AMARO HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE BORRACHARIA NOS ONIBUS ESCOLAR E DEMAIS CARROS DA PREFITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 07/03/2022 | 1280.00 | 00005723432486 | LUCIVALDO COSTA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES E DEMAIS CARROS DESTA PREFEITURA NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO NO MES DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 07/03/2022 | 2500.00 | 00009672082460 | MAURO HENRIQUE ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENGENHEIRO DO MUNIICPIO NO ACOMPANHAMENTO DOS CONVENIOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 07/03/2022 | 1330.00 | 00011377443400 | MATHEUS GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DO ONIBUS ESCOLAR E DEMAIS CARROS DA FROTA DA COMUNIDADE DE FLORESTA REFEERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 07/03/2022 | 1220.00 | 00085813150463 | JANAINA ALVES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO E DO TELECENTRO DE RIACHO FUNDO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 07/03/2022 | 1920.00 | 00008226503477 | JOSE SENA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DE AÇOES DA PREFEITURA NO BLOG SENA SILVA NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 07/03/2022 | 335.00 | 00009572909428 | JEANECRISTINA ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHTR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA O CRAS E O SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FLORESTA NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 07/03/2022 | 1225.00 | 00086923170478 | RITA DE CASSIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 07/03/2022 | 1220.00 | 00088234991434 | IEDA MARIA DA SILVA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADORA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 07/03/2022 | 1220.00 | 00003884857444 | MARCELO DA COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO CURSO DE CORTE E COSTURA VOLTADAS AS FAMILIA CADASTRADAS NO CRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 07/03/2022 | 200.00 | 00003728942405 | SILMARA ARITEIA PINTO COSTA TRUTA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB PARA TRATAR DE ASSUSNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAIBA NO DIA 07 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 07/03/2022 | 450.00 | 00040362612404 | IRACILDA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 07/03/2022 | 1225.00 | 00003893976442 | FRANCIVALDO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CANAL E ESGOTOS DA COMUNIDADE DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 07/03/2022 | 1225.00 | 00001646416457 | TIAGO LUIZ DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE BOMBA DAGUA E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA LOCALIDADE DE CANUDOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 07/03/2022 | 1580.00 | 00007070777450 | EDUARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SUPERVISOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 07/03/2022 | 750.00 | 00009983468450 | BRUNO FERRAZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTEÇÃO DE BOMBA DE AGUA PARA A COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO DO SITIO MELANCIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 07/03/2022 | 325.00 | 00011305640454 | GABRIEL ALVES VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO I E II REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 07/03/2022 | 2640.00 | 00006307195436 | JOSE ALBERTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO AO ABASTECIMENTO/FORNECIMENTO DE AGUA PARA O DISTRITO DE RIACHO FUNDO II NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 07/03/2022 | 320.00 | 00011184123462 | THIAGO VINICIUS DA COSTA ELISEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO NO SITIO LUCIANO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 07/03/2022 | 530.00 | 00004385157499 | SIMONALDO COSTA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTEÇÃO E LIMPEZA DE CANAIS ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 07/03/2022 | 1060.00 | 00009061280486 | FRANSUALDO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA A SE EMEPONHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 07/03/2022 | 3160.00 | 00009974729440 | JOSE GERALDO TAVARES DE FARIAS | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NO RECOLHIMENTO DO LIXO NA COMUNIDADE DE FLORESTA ZONA RURAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 07/03/2022 | 1580.00 | 00006732724436 | JOELSON DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE LIXO NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 07/03/2022 | 1125.00 | 00003730723413 | DIMAS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DA COMUNIDADE DA PATA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 07/03/2022 | 1165.00 | 00010617472475 | JULIO CESAR NEVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO E AORGANIZAÇÃO DE AGUA DO DISANILIZADOR DO SITIO MULUNGU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 07/03/2022 | 1160.00 | 00010305646478 | OSMAILDO LUAN DE SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO E AORGANIZAÇÃO DE AGUA DO DISANILIZADOR DO SITIO PEDRA DAGUA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 07/03/2022 | 1160.00 | 00009011484401 | ARISTOCLES TRUTA DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO I E III NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 07/03/2022 | 411.42 | 03327900000136 | SO MANGUEIRAS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TRATORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 08/03/2022 | 2280.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AO FORNECIMENTO DE SACOS DE LIXOS DESTINADOAS A SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 08/03/2022 | 1930.00 | 00004066578403 | ADILSON HENRIQUE CELESTINO DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTAA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 08/03/2022 | 35.61 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 08/03/2022 | 38.69 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 08/03/2022 | 660.80 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE AVISO DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 08/03/2022 | 370.00 | 00066433991734 | JOSE PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIAS NA POUSADA AGUAS DE LASER PARA O CONDUTO DO CARRO DO FUMACE, SERVIÇO REALIZADOS NAS RUAS DA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 08/03/2022 | 5190.00 | 43120820000120 | YASMIM ARYANNE GOMES SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS EVENTUAIS A ESTA PREFEITURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 08/03/2022 | 1260.00 | 00001108365701 | ANTONIO ADELMO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, PARA PESSOAS QUE PRESTARAM SERVIÇOS EVENTUAIS A PREFEITURA MUNIICIPAL NO MES FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 08/03/2022 | 3095.00 | 00006287297409 | ROBSON COSME DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 08/03/2022 | 1810.00 | 00005779207402 | WILLIAN AQUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO EM FRETES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 08/03/2022 | 750.00 | 00070492638420 | SEBASTIAO DIMAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS DE FRETES REALIZADAS AO SERVIÇO DA SECRETRARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 08/03/2022 | 4000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COM A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARAO PORTAL DA TRASPARENCIA LICITAÇÃO E TRIBUTOS REFERENTE AOS MES DE DEZEMBRO DE DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 08/03/2022 | 220.20 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA DA ESCOLA JOAO APINTO DA SILVA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 08/03/2022 | 1480.00 | 00007851506417 | MARIA GILMA LIMA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DE ALUNOS FORA DA ESCOLA NO PERIODO DE RETORNO DAS AULAS PRECENCIAIS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 08/03/2022 | 1220.00 | 00006111852450 | MARIA VITORIA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DE ALUNOS FORA DA ESCOLA NO PERIODO DE RETORNO DAS AULAS PRECENCIAIS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 08/03/2022 | 1906.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDO/ L. VIRGINIO CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS TOALHAS DE BANHO E ROSTO DESTINADAS A ESCOLA MANUEL ESTEVAM DE MIRANDA NA COMUNIDADE DE FLORESTA ZONA RURAL NESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 08/03/2022 | 1580.00 | 00011162247479 | EVERTON SOUZA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA FORMAÇÃO DE CECREAÇÃO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 08/03/2022 | 1225.00 | 00071036719405 | THAYSA ARRUDA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DE ALUNOS FORA DA ESCOLA NO PERIODO DE RETORNO DAS AULAS PRECENCIAIS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 08/03/2022 | 885.00 | 00002466487403 | BENEDITO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 08/03/2022 | 1635.00 | 00012717039473 | ABILIO CESAR HENRIQUES C DE CASTRO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 08/03/2022 | 1480.00 | 00009329613470 | CARLOS ALBERTO DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA E A CRECHE MUNICIPAL DA SEDE DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 08/03/2022 | 1039.49 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AOS VEICULO RANGER DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 08/03/2022 | 300.01 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL NO VEICULO RANGER DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 08/03/2022 | 190.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS MEDICO EM CONSULTA E EXAMES RISCOS CIRURGICOS DO PACIENETE SEVERINO JOSE DE FARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 08/03/2022 | 760.00 | 00046641314880 | JOICE TAMIRES MARTINS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E LAVAGEM DE ROUPAS DE CAMA DA CASA DE APOIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 08/03/2022 | 1300.00 | 00010829398465 | DIEGO WANDERCK FERREIRA ROMAO DE MELO | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LUCALIDADES E VICE VERSA NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 08/03/2022 | 3760.00 | 00003953034430 | AMARO DA SILVA ADELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE NO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 08/03/2022 | 2810.00 | 00085701980430 | VINICIUS AGUIAR DE LUCENA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 08/03/2022 | 3400.00 | 00064571840497 | VALDIR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DA SECRETRAIA DE SAUDE REFERENTE AO DE MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 08/03/2022 | 3850.00 | 00003439118410 | MARIA JOSE DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MESE DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 08/03/2022 | 1875.00 | 00005457894436 | JOSE NILSON RAMOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 08/03/2022 | 1490.00 | 00001602532419 | NIELLYSON ALVES DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 08/03/2022 | 2160.00 | 00002190343461 | NAZILDO BARBOSA DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADA COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 08/03/2022 | 1950.00 | 00069607648749 | JOSE AILTON CANEJO DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADA COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 08/03/2022 | 685.00 | 00003434277455 | EDSON DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 09/03/2022 | 300.00 | 13857429000303 | HOSPITAL DE OFTAMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM SERVIÇOS DE CONSULTA OFTAMOLOGICA DO PACIENTE SARA JULIANA DE SOUZA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 09/03/2022 | 800.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIAS EMPRESARIAL LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS CONSULTA MEDICA EM PACINTES DESTE MUNICIPIO DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 09/03/2022 | 150.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM CONSULTA COM OTORINO NO PACIENTE JOSE CLAUDINO GOMES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 09/03/2022 | 400.00 | 08360618000174 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MEMORIAL MARIE CURIE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM EXAME LABORATORIAIS PARA PACIENTE KLAUDUANY LIMA NASCIMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 09/03/2022 | 2115.00 | 00010545763436 | FLAVIA CAMPOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PROJETO AMPLIAÇÃO DE RECEPCÇÃO DA UBS DO DISTRITO DE FLORESTA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 09/03/2022 | 320.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CURATIVOS DO PACIENTE JOSE RONALDO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 09/03/2022 | 1296.00 | 00020378211404 | MARLUCE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE AVENTAIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 09/03/2022 | 323.92 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS PESSOAL DESTINADOS A CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 09/03/2022 | 2120.00 | 00010545763436 | FLAVIA CAMPOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PROJETO DE URBANISMO E PAISAGISMO EM FRENTE AO GINASIO DE ESPORTE DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO II. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 09/03/2022 | 1300.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOSO MATERIAS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE COLCHONETES DESTINADOS A CRECHE LUZIA DE FARIAS MACEDO NA COMUNIDADE DE FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 09/03/2022 | 1759.92 | 03656804001022 | CARAJAS MAT CONST LTDA - C. GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FREEZER DE 150L DESTINADOS A ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 09/03/2022 | 2120.00 | 00006704339426 | PAULA EDITE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DE ALUNOS FORA DA ESCOLA NA ZONA RURAL E SEDE DO MUNIICPIO, NO PERIODO DE RETORNO DAS AULAS PRECENCIAIS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 09/03/2022 | 1439.64 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS PESSOAL DESTINADOS A CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072021 | 0001271 | 09/03/2022 | 7308.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 MONITOR DE LED DE 19 E 02 PC PLACA MAE DE 8 GB GABINETE HOME DESTINADO A ESCOLA MANUEL ESTEVAM DE MIRANDA NA COMUNIDADE DE FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072021 | 0001272 | 09/03/2022 | 3654.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MONITOR DE LED DE 19 E 01 PC PLACA MAE DE 8 GB GABINETE HOME DESTINADO A ESCOLA JOSE ESTEVAO NETO NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072021 | 0001273 | 09/03/2022 | 2199.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PC PLACA MAE DE 256 GB GABINETE HOME DESTINADO A ESCOLA MANUEL SEVERINO PEREIRA NA COMUNIDADE DE BANDEIRA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 09/03/2022 | 325.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL CANON 1643 COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A ESCOLA JOSE ESTEVÃO NETO EM RIACHO FUNDO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 09/03/2022 | 325.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A CRECHE MARIA DA GLROA CORREIA PINTO NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 09/03/2022 | 325.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A ESCOLA MANUEL ESTEVAM DE MIRANDA EM FLORESTA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 09/03/2022 | 325.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA NA SEDE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 09/03/2022 | 325.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 09/03/2022 | 835.02 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS AO SETOR DE CONTABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 09/03/2022 | 815.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A SEC. DE FINAÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 09/03/2022 | 250.00 | 00002910356477 | JOAO BATISTA TRUTA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB PARA TRATAR DE ASSUSNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNIICPIO DIA 09 DE MARÇO DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNIICPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 09/03/2022 | 6400.00 | 00006280426475 | MARIA DE FATIMA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA EQUIPE DO DER QUE ESTA REALIZANDO A MANUTEÇAÕ DA RODOVIA PB 196 QUE LIGA BARRA DE SÃO MIGUEL PB A RIACHO DE SANTO ANTONIO PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 09/03/2022 | 2686.00 | 37527424000119 | JAKELINE BARBOSA COSME | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE SEGURANÇA CAMERAS DE MONITORAMENTODESTINADOAS AO GALPÃO E ALMOXERIFADO DA SEDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 09/03/2022 | 200.00 | 00008106799492 | JOSEILDA DE ALMEIDA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA DISPESAS DIVERSAS EM VIAGENS ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 09 DE MARÇO DE 2021 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 09/03/2022 | 1500.00 | 00007888785492 | SILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 10/03/2022 | 500.00 | 00001342317408 | MARIA ROSANGELA DO O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PINTO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 10/03/2022 | 200.00 | 00011418075485 | NATA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 10/03/2022 | 300.00 | 00003961874476 | MATIAS LUIS SANTOS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 10/03/2022 | 400.00 | 00042516137400 | ODILIO ARRUDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA A RUA JOSE CANUTO DE VASCOMCELOS PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 10/03/2022 | 500.00 | 00008575430408 | VANUZA SOUSA BRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE FLORESTA PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 10/03/2022 | 350.00 | 00003395802752 | JOSE ABMAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO PINTO PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DA SEDE REFERENTE AO MES DE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/03/2022 | 400.00 | 00004624673417 | CHIRLLEY KIARA BARBOSA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE AO MENOR ICARO WESLLEY NUNES BARBOSA POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNIICPÍO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/03/2022 | 1200.00 | 00011176622412 | EZEQUIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/03/2022 | 500.00 | 00000679506713 | MARIA DAS DORES FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 10/03/2022 | 800.00 | 00001766144438 | DANIELE FERNANDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 10/03/2022 | 820.00 | 00005243425478 | MARIA DAS DORES GOMES VELEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 10/03/2022 | 300.00 | 00070031257496 | MARLEIDE MELO LIMA BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 10/03/2022 | 1500.00 | 00002149995484 | JOSEFA LEITE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 10/03/2022 | 500.00 | 00011184681473 | EDMUNDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 10/03/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 10/03/2022 | 1280.00 | 00071331667470 | LAQUIS FELIPE DE SOUSA COSMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS E RETOQUES DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 10/03/2022 | 3600.00 | 28248940000113 | ANTONIO MACENA OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO TESTE DE VASÃO EM POÇO ARTESIANOS NAS COMUNIDADES: PATA E NO SITIO BREJINHO ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 10/03/2022 | 270.09 | 03327900000136 | SO MANGUEIRAS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TRATORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 10/03/2022 | 5895.00 | 00040838579434 | EDNALDO PALMEIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001314 | 10/03/2022 | 12662.50 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS MAQUINAS E CAÇAMBAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 10/03/2022 | 400.00 | 00026926911568 | NOEMIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO PINTO DA SILVA A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 10/03/2022 | 300.00 | 00008141715402 | NIALYSON UBIRATAM PINTO DE ALBURQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL VIZINHO A LAVANDERIA PUBLICA PARA ATENDER AOS VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/03/2022 | 400.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE BARRA DE SÃO MIGUEL-PB NO BLOG DO BRUNO LIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 10/03/2022 | 250.00 | 00021887926453 | MARIA MARGARIDA DO SOCORRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCADAO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 10/03/2022 | 450.00 | 00041102363472 | ROMERO RAIMUNDO BARBOSA DE MELO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DEALUGUEL EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA O FUNCIONAMENTO DA CLINICA VETERINARIA DESTE MUNIICPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 10/03/2022 | 7500.00 | 11463369000157 | LUCAS PINTO PEDROSA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORAÇÃO DOS RELATORIOS CONTABEIS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES E PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA ALEM DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COM A GERAÇÃO DOS SAGRAES PESSOAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 10/03/2022 | 5220.66 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 10/03/2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTROLE ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/03/2022 | 81275.44 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTODO INSS DESTA PREFEITURA REFERENTE A COMPETENCIA 10/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/03/2022 | 345.01 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SUGURO DO VEICULO VAOYAGEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001296 | 10/03/2022 | 300.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S. GUIMARAES / BOMBA D'ÁGUA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE BOMBA DE AGUA QUE ABASTECE A ESCOLA JOÃO PINTO DA SILVA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 10/03/2022 | 1580.00 | 00007811518481 | EDSON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO PRESTDAO COMO VIGILATE NOTURNO DA CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 10/03/2022 | 850.00 | 00009655102475 | EUSAMY FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA COMOPINTOR NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA DO DISTRITO DE FLORESTA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 10/03/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | DVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA TED/ DOC/ELETRONICO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 10/03/2022 | 600.00 | 00031794530444 | MARIA DO SOCORRO COSTA E SILVA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA EQUIPE MEDICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 10/03/2022 | 100.00 | 00004617442448 | MIGUEL ARCANJO LINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM A SERVIÇO DE SAUDE PARA A CIDADE DE JOAÃO PESSOA -PB NO DIA 10 DE MARÇO DE 2022 A SERVIÇO DA SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 10/03/2022 | 170.00 | 26677978000267 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM CONSULTA MEDICA EM DO PACIENETE MARTA DANTAS BRAGA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 10/03/2022 | 170.00 | 26677978000267 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM CONSULTA MEDICA EM DO PACIENETE MARIA JOISILAYNE DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/03/2022 | 70.00 | 00740446000152 | CROL CENTRO ODONTOLOGICO DE DIAGNOSTICO LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM EXAMES DE RADIOLOGICOS REALIZADA NA PACIENTE MIRIAN GONÇALVES DE SOUSA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 10/03/2022 | 583.29 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SUGURO DO VEICULO AMBULANCIA RLU 9D00 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 10/03/2022 | 370.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SUGURO DO VEICULO RANGER DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 10/03/2022 | 900.00 | 00052479323153 | IOLANDA TAVARES CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINAS GERAIS Nº 192 LIBERDADE CAMPINA GRANDE PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 10/03/2022 | 400.00 | 00006287734477 | SAMARONI FRANCCIOLLY RIBEIRO RIBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO ALFREDO CABRAL PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DESTE MUNIICPIO ONDE FICA O MEDICO TACIO RENAN BATISTA DE SOUZA.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 10/03/2022 | 350.00 | 00010665801467 | MARIA JOSEILSA DE ALMEIDA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR SEBASTIÃO PEDROSA PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DESTE MUNICICIO ONDE FICA O MEDICA TAMARA LOPES HERENDIA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/03/2022 | 400.00 | 00062964143404 | HERMES LINS DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 22,23,24 DE MARÇO 2022 E NOS DIAS 02 E 03 DE MARÇO A SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001313 | 10/03/2022 | 11650.94 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AO VEICULO CARROS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/03/2022 | 3890.50 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATORIAIS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM EXAME LABORATORIAIS PARA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001316 | 10/03/2022 | 2055.00 | 32128806000156 | MARIA CASSIA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFICIONAIS DE SAUDE.A SERVIÇO EM CAMPINA GRANDE -PB NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 11/03/2022 | 200.00 | 29221268000135 | CLINICA MEDICA MON PETIT PEDIATRIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM CONSULTA MEDICO CIRURGIÃO PEDRIATICO PACIENTE GISELY DA SILVA MELO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 11/03/2022 | 305.00 | 13245689000166 | P DE C PEDROSA NETO -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PACIENTE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 11/03/2022 | 1400.00 | 43149128000124 | FLAVIANO CLEMENTINO FARIAS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA GRANDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 11/03/2022 | 1350.00 | 20474613000178 | WASTE/ COLETA DE RESIDIOS HOSPITALAR EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE COLETA TRASPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDIOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DE REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 11/03/2022 | 65.00 | 24489734000144 | J MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETRAIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA REUNIÃO COM CONDUTOR DE AMBULANCIA E MOTORISTAS NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 11/03/2022 | 260.00 | 04647887002370 | JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE 01 CADEIRAS DE BALANÇO DESTINADO A CRECHE LUZIA DE FARIAS MACEDO EM FLORESTA. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 11/03/2022 | 711.10 | 70103916000152 | LUIZ TECIDO/ L. VIRGINIO CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS TOALHAS DE BANHO E ROSTO DESTINADAS A CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 11/03/2022 | 3670.87 | 27826543000119 | DILMA PEREIRA CAVALCANTI EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM AO FORNEIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE DE CONZINHA DESTINADO A ESOLA MANOEL SEVERINO PEREIRA NA COMUNIDADE DO BANDEIRA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 11/03/2022 | 1697.00 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA N.CLAUDINO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 LAVADORA E 01 MICROONDAS DE 21 LITRO E 01 MICROONDAS DE 34 LITROS DESTINADO A ESCOLA MANOEL SEVERINO PEREIRA NA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 11/03/2022 | 475.84 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR RLU4E73 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 11/03/2022 | 88.16 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR QFF9343 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 11/03/2022 | 833.28 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO DO VEICULO VAYAGEM QSC3790 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 11/03/2022 | 766.87 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR QFR6204 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 11/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR OGE 9250 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 11/03/2022 | 1467.75 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 11/03/2022 | 323.36 | 43286675000151 | PROTAGON CASA DE TINTAS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADA A ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 11/03/2022 | 1220.00 | 00001766149405 | MARIA RANIELE BRAZ BARBOSA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEÇÃO DA ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA DO DISTRITO DE FLORESTA NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 11/03/2022 | 1500.00 | 00009741173407 | ANDERSON FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DE ESCOLA MANUEL JOSE ESTEVAM NETO NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 11/03/2022 | 425.00 | 00099242133434 | MARIA ENEIDE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DE ESCOLA MANUEL JOSE ESTEVAM NETO NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 11/03/2022 | 1055.00 | 00005442561401 | ROBERVAL DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE GRID E SOM PARA O EVENTO DE IMENSÃO PEDAGOGICA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 11/03/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | DVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA TED/ DOC/ELETRONICO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 11/03/2022 | 2500.00 | 03092570000147 | RGB-REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GPL EM BUTIJÃO DE 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 11/03/2022 | 1872.73 | 27826543000119 | DILMA PEREIRA CAVALCANTI EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM AO FORNEIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE COZINHA DESTINADO A SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFVV DESTE MUNIICPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 11/03/2022 | 500.00 | 00004099392422 | FABIANA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 11/03/2022 | 500.00 | 00009455444488 | JOYCE ANNE COSTA DE FARIAS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 11/03/2022 | 1000.00 | 00000284778800 | ANGELITA MARIA DE JESUS FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 11/03/2022 | 1000.00 | 00060852240449 | JOSE BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 11/03/2022 | 1000.00 | 00008148125465 | IRENICE VICENTE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 11/03/2022 | 1000.00 | 00027756300491 | SOLON LUIS BISSERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 11/03/2022 | 1000.00 | 00097696188453 | JOSE ESMERALDO DE MACEDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 11/03/2022 | 1000.00 | 00002714685480 | SEVERINA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 11/03/2022 | 1300.00 | 00049866990400 | CLEONICE GONÇALVES BESERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 11/03/2022 | 800.00 | 00003209578451 | JOSEFA SORAIA DE MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 11/03/2022 | 1000.00 | 00010018161456 | RAIMUNDO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 11/03/2022 | 500.00 | 00008782556482 | LUCAS GONÇALVES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 11/03/2022 | 500.00 | 00009386152460 | JANEKELL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 11/03/2022 | 1000.00 | 00079762646487 | ELISETE DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 11/03/2022 | 800.00 | 00097978272400 | MARIA APARECIDA FIGUEROA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 14/03/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 14/03/2022 | 1060.00 | 00005549212439 | JOSE CRISTIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 14/03/2022 | 950.00 | 00004827498490 | DANIEL DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS E RETOQUES DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 14/03/2022 | 1900.00 | 24082916000104 | AGROCENTER COMERCIAL DE HORTIGRANJEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE DIVERSOS MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0001369 | 14/03/2022 | 10217.55 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADAS AOS VEICULOS CARROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 14/03/2022 | 3685.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 MESAS 1,20 COM GAVETA, 05 CADEIRAS FIXAS E 02 CADEIRAS MANCHESTER DESTINADO A ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 14/03/2022 | 2845.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ARMARIO BAIXO, 02 CADEIRAS EXECULTIVA GIRATORIA E 02 MESAS 1,20 COM GAVETAS DESTINADO A ESCOLA JJOSE ESTEVAM NETO EM RIACHO FUNDO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 14/03/2022 | 390.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MESAS 1,20 COPENAGEM DESTINADO A ESCOLA MANOELESTEVAM DE MIRANDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 14/03/2022 | 1245.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MESA 1,50 SEM GAVETAS E 02 CADEIRAS EXECULTIVAS DESTINADO A CRECHE LUZIA DE FARIAS MACEDO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 14/03/2022 | 2425.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 MESA 1,50 COM GAVETAS E 05 CADEIRAS FIXAS DESTINADO A CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 14/03/2022 | 1580.00 | 00012169484450 | LARISSA LIMA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DE ALUNOS FORA DA ESCOLA NO PERIODO DE RETORNO DAS AULAS PRECENCIAIS.DA ESCOLA JOSE ESTEVAM NETO EM RIACHO FUNDO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 14/03/2022 | 1580.00 | 00000581521722 | EVERALDO SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA NA INSTALAÇÃO E MANUTEÇÃO ELETRICA NAS ESCOLA MANOEL SEVERINO PEREIRA NO SITIO BANDEIRA E NA ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA NO DISTRITO DE FLORESTA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 14/03/2022 | 2300.00 | 39962256000115 | VALDIR RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADOS EM INSTALAÇÃO DE 01 VELOCIMETRO E 01 CRONOTACOGRAFO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 14/03/2022 | 3600.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIP. ESCRIT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 03 ARMARIOS AÇO PE EURO 26 1600 40PCRL MARZO E 01 ARMARIO ALTO PA CC PANDIN DESTINADA A ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE FLORESTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 14/03/2022 | 3300.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIP. ESCRIT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 ARMARIOS ALTO PA CC PANDIN, 01 ARMARIO ALTO FECHADO 2PT80X1,60 25M CZA E 02 ESTANTES DE AÇO 1,98X40 C/06 CZA S.A, DESTINADA A CRECHE LUZIA FARIAS DE MACEDO, NO DISTRITO DE FLORESTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 14/03/2022 | 3600.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIP. ESCRIT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 04 ARMARIOS DE AÇO PE EURO 26 1600 40PCRL MARZO, DESTINADA A CRECHE GLORINHA PINTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 14/03/2022 | 12980.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIP. ESCRIT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 12 ARMARIOS DE AÇO 02 PTAS AP408SL PANDIN, 2 ARQUIVOS DE AÇO C/GAV 1,34X47X57 OF04SL E 04 CADEIRAS QUICK FIXAV CROAMDA 13 PRETO PLAX, DESTINADA A ESCOLA JOOA PINTO DA SILVA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 14/03/2022 | 1800.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIP. ESCRIT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 ARMARIOS DE AÇO PE EURO 26 1600 40PCRL MARZO, DESTINADA A ESCOLA MANOEL SEVERINO PEREIRA NO SITIO BANDEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0001372 | 14/03/2022 | 6556.43 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DISIEL S10 DESTINADA AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 14/03/2022 | 280.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS GERAL EM CADEIRAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 14/03/2022 | 26.95 | 60746948213701 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR BRADESCO POR TARIFA CREDITO EM CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 14/03/2022 | 7130.00 | 00008658850447 | SANDRO ROGERIO DA SILVA PALMEIRA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VAN A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0001370 | 14/03/2022 | 15311.87 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS AMBULANCIA E CARROS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0001371 | 14/03/2022 | 5212.01 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DISIEL COMUM DESTINADA AOS VEICULOS AMBULANCIA GRANDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 14/03/2022 | 80.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CURATIVOS DO PACIENTE JOSE RONALDO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 14/03/2022 | 160.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS MEDICO EM CONSULTA E EXAMES RISCOS CIRURGICOS DO PACIENETE DANIEL DE SOUZA ARCCIOLY | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 14/03/2022 | 300.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DOS OLHOS DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS HOSPITALARES EM PACIENTE JOSEFA SOLANGE BARBOSA NUNES DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 14/03/2022 | 200.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DR SEBASTIÃO PEDROSA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 14/03/2022 | 2400.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIP. ESCRIT.LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPNEHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 ARMARIOS MONT 190X80X38 AP409 PANDIN DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DE RIACHO FUNDO E FLORESTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 15/03/2022 | 100.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DOS OLHOS DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS HOSPITALARES EM PACIENTE JOSEFA SOLANGE BARBOSA NUNES DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 15/03/2022 | 300.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CURATIVOS DO PACIENTE JOSE RONALDO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 15/03/2022 | 200.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CURATIVOS DO PACIENTE JOSE RONALDO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 15/03/2022 | 250.00 | 25329642000160 | LEONARDO C DE OLIVEIRA E SOUZA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS REFERENTE A CONSULTA NO ORTOPEDISTA NA PACIENTE MARIA OCILIADORA GOMES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 15/03/2022 | 65.00 | 24489734000144 | J MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETRAIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA REUNIÃO COM A EQUIPE DA UBS III JOSE ROSENDO DE OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 15/03/2022 | 435.00 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 15/03/2022 | 5612.77 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 15/03/2022 | 695.00 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 15/03/2022 | 19171.88 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO E COBERTURA DE QUADRAS ESPORTIVAS MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072021 | 0001410 | 15/03/2022 | 8868.08 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUÇOES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI- POLYEFE C | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A MEDIÇÃO UNICA DO ADITIVO DE VALOR DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS NO MUNIICPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL-PB CONTRATO ADMINISTRATIVO 20701/2019. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 15/03/2022 | 1040.00 | 35420371000107 | ANTONIO ALMEIDA DIAS - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE 4 L DESTINADO A ESCOLA MANUEL SEVERINO PEREIRA SITIO BANDEIRA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 15/03/2022 | 650.00 | 35420371000107 | ANTONIO ALMEIDA DIAS - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 CHAP PEAND DESTINADOS A ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA SEDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 15/03/2022 | 790.00 | 00099631431487 | LUIS RICARDO DE OLIVEIRA MACIEL | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS AO LADO DA ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRAMDA NO DISTRITO DE FLORESTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 15/03/2022 | 455.00 | 00003752204451 | CARLOS ALBERIS NEVES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE 03 CIDROS 6 MM PARA PARTILEIRAS DA ESCOLA MANOEL SEVERINO PEREIRA NO SITIO BANDEIRA E 01 ESPELHO DE 2,5 CM E UM VIDRO CANELADO PARA CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 15/03/2022 | 1800.00 | 23331987000122 | NERICA PRAZERES SIQUEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESTINADAS AS CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NA SEDE E A CRECHE LUZIA DE FARIASMACEDO DESTE MUNIICPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 15/03/2022 | 390.00 | 00017655811504 | ERONILDO MANUEL DOS SANTOS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAPAS PARA COLCHÃO PARA A CRECHE LUZIA DE FARIAS MACEDO DO DISTRITO DE FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 15/03/2022 | 1000.00 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFADAS E ENCADERNAÇÃO PARA A ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 15/03/2022 | 8449.97 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 15/03/2022 | 420.00 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 16/03/2022 | 288.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTOS DE PEÇAS PARA ROÇADEIRA DE PODAR AS ARVORES DA SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 16/03/2022 | 672.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AOS VEICULO FORD KA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 16/03/2022 | 300.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL NO VEICULO FORD KA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 16/03/2022 | 1299.75 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS PESSOAL DESTINADOS A ESCOLA MANOEL SEVERINO PEREIRA NA COMUNIDADE DO BANDEIRA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 16/03/2022 | 150.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HOSPITALR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 16/03/2022 | 758.00 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA N.CLAUDINO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 ESCRIVANINHA DESTINADA AO POSTO DE SAUDE JOSE ROSENDO DE OLIVEIRA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 16/03/2022 | 1550.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA- FAP | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DESTINADO A DESPESAS HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO NO SRº ELIOMAR ARAUJO LIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001421 | 16/03/2022 | 292.42 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001422 | 16/03/2022 | 588.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001423 | 16/03/2022 | 697.86 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001424 | 16/03/2022 | 937.59 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001425 | 16/03/2022 | 871.27 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001426 | 16/03/2022 | 4183.16 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001427 | 16/03/2022 | 1933.87 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001428 | 16/03/2022 | 1442.07 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001429 | 16/03/2022 | 868.24 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001430 | 16/03/2022 | 1082.97 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001431 | 16/03/2022 | 838.98 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001432 | 16/03/2022 | 573.40 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001433 | 16/03/2022 | 1242.74 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001434 | 16/03/2022 | 1634.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001435 | 16/03/2022 | 1069.64 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001436 | 16/03/2022 | 2362.15 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001437 | 16/03/2022 | 215.14 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 17/03/2022 | 180.00 | 13245689000166 | P DE C PEDROSA NETO -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PACIENTE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 17/03/2022 | 130.00 | 26677978000186 | DOUTOR NA HORA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM CONSULTA MEDICA NO ORTOPEDISTA NA PACIENETE AMANDA DA COSTA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 17/03/2022 | 200.00 | 26677978000186 | DOUTOR NA HORA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM CONSULTA MEDICA NO NEUROLOGISTA NA PACIENETE SAMUEL DA COSTA PEREIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 17/03/2022 | 220.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM EXAMES MEDICO NOS PACIENTE AYSLA CIBELE OLIVEIRA LOPES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0001444 | 17/03/2022 | 360.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 17/03/2022 | 235.25 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SEGURO DO VEICULO FIAT ARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 17/03/2022 | 440.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA DA ESCOLA MANUEL SEVERINO PEREIRA NO SITIO BANDEIRA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 17/03/2022 | 120.00 | 00008428950431 | ALMIR ROGERIO BARROS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE PEDRAS DE FLOGOS -PB PARA PEGAR ALIMENTOS DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 17/03/2022 | 699.00 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA N.CLAUDINO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO A AQUISIÇÃO DE 014 APARELHO CELULAR SANSUNG DESTINADO A CENTRAL DE MONITORAMENTO DE CAMERAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 17/03/2022 | 699.00 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA N.CLAUDINO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO A AQUISIÇÃO DE 014 APARELHO CELULAR SANSUNG DESTINADO A CENTRAL DE MONITORAMENTO DE CAMERAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 17/03/2022 | 1000.00 | 00008864805400 | CLAUDIO DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE CANAIS/ESGOSTO E LIMPEZAS DE RETIRADAS DE MATO POR TRAS DAS RUAS DA SEDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 17/03/2022 | 1200.00 | 00009601929487 | JOSE ROMILDO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE CATA VENTOS DOS SITIOS: PEDRAS ALTAS, PINHÃO GROSSO E PEDRA AMARELA NA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 17/03/2022 | 150.00 | 00007369017443 | SEVERINO DO RAMO DANTAS DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE BOMBAS DAGUA PARA .POÇOS ARTESIANOS DOS SITIO TANQUE RASO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 17/03/2022 | 99.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SACOLAS PLASTICAS PARA A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 17/03/2022 | 89.00 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA N.CLAUDINO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AO FORNECIMENTO DE 01 PRANCHA BELLA DESTINADA A AS ATIVIDADES COM AS MULHERES DO GRUPO DE MULHER DESTE MUNIICPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 17/03/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 18/03/2022 | 130.00 | 00091104424487 | NILDA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 18/03/2022 | 580.00 | 00005315536475 | SUELI AURELINA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 18/03/2022 | 143.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SACOLAS PLASTICAS PARA A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 18/03/2022 | 1162.56 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 18/03/2022 | 903.00 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 18/03/2022 | 3587.39 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 20900 REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 18/03/2022 | 1613.90 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE DIVERSOS MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 18/03/2022 | 295.44 | 09197286000111 | BAZAR ELETRICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE CONSERTO DE FURADEIRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 18/03/2022 | 200.00 | 00008106799492 | JOSEILDA DE ALMEIDA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA DISPESAS DIVERSAS EM VIAGENS ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 15 DE MARÇO DE 2021 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 18/03/2022 | 1060.00 | 00003395802752 | JOSE ABMAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS DE FRETES REALIZADAS ATE A CIDADE DE PEDRAS DE FOGOS-PB PARA BUSCAR ALIMENTOS DO PROGAMA ALIMENTA BRASIL PAB NO DIA 17 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 18/03/2022 | 599.90 | 03656804001022 | CARAJAS MAT CONST LTDA - C. GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 GELAAGUA DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 18/03/2022 | 32219.34 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO COMPETECIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 18/03/2022 | 599.90 | 03656804001022 | CARAJAS MAT CONST LTDA - C. GRANDE | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 18/03/2022 | 983.02 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 18/03/2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 18/03/2022 | 900.00 | 37527424000119 | JAKELINE BARBOSA COSME | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE S PEED DE CAMERAS DESTINADOS A ESCOLA JOSE ESTEVAM NETO EM RIACHO FUNDO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 18/03/2022 | 1350.00 | 37527424000119 | JAKELINE BARBOSA COSME | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SPEED DE CAMERAS DESTINADOS A ESCOLA MANOEL SEVERINO PEREIRA NO SITIO BANDEIRA. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 18/03/2022 | 4065.00 | 00007993942462 | DJONATA TARRAFINE EMILIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE MESAS, BANCOS E PARTILEIRAD PARA A CRECHE MUNICIPAL MARIA DA LORIA CORREIA PINTO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 18/03/2022 | 489.90 | 03656804001022 | CARAJAS MAT CONST LTDA - C. GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FOGÃO DE 4 BOCAS DESTINADOS A ESCOLA ESCOLA DO EJA DO SITIO PATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 18/03/2022 | 3058.80 | 08995631004359 | ARMAZEM PARAIBA N. CLAUDINO E CIA LTDA QUEIMADAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AQUISIÇÃO DE 01 REFRIGERADOR DESTINADO A ESCOLA DO EJA DO SITIO PATA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 18/03/2022 | 289.00 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA N.CLAUDINO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VENTILADOR DESTINADOS A CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 18/03/2022 | 87934.31 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% , REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 18/03/2022 | 17509.54 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% , REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 18/03/2022 | 200.00 | 29221268000135 | CLINICA MEDICA MON PETIT PEDIATRIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM CONSULTA MEDICO CIRURGIÃO PEDRIATICO PACIENTE JOSE IVONALDO ARAGÃO SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 18/03/2022 | 1590.00 | 02108023000301 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESEN LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM ATENDIMENTO AMBULATORIAIS REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 18/03/2022 | 240.00 | 00062964143404 | HERMES LINS DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO 2022 E NO DIA 07 DE MARÇO PARA CIDADE DO RECIFE-PE A SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 18/03/2022 | 78.00 | 24489734000144 | J MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETRAIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA REUNIÃO COM OS CONDUTORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 18/03/2022 | 1590.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 BALANÇA DIGITAL ANTROPOMETRICA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICICPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 18/03/2022 | 18500.73 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE REFERENTE A COMPETECIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 18/03/2022 | 8936.21 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE PSF REFERENTE A COMPETECIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 18/03/2022 | 6217.76 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE REFERENTE A COMPETECIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 18/03/2022 | 2646.00 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE NASF REFERENTE A COMPETECIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 18/03/2022 | 1199.03 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE AGENTES DE EDEMIAS REFERENTE A COMPETECIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 21/03/2022 | 1000.00 | 33010512000198 | WEB LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 20 MBPS PARA A SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 21/03/2022 | 320.00 | 00009555118442 | LUCAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SERVIDOR EM NUVEM PARA O SISTEMA DO E-SUS NO MES DE MARÇO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 21/03/2022 | 2700.00 | 00000866942432 | JOSEFA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PLANTÃO COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NOS DIAS 03,07,10,14,17,20,21,24,25 DE (12 HORAS) E NOS DIAS 13,19 DE 24 HORAS MAIS QUATROS PLANTOES EXTRAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 21/03/2022 | 2220.00 | 00001285849477 | EDINALVA LILIANE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÕES COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO PERIODO DE 02,04,09,12,16,23 DE (12 HORAS) E NOS DIAS 05,06,13,28 DE 24HORAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 21/03/2022 | 2080.00 | 00001410783405 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PLANTÃO COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NOS DIAS 01,08,09,15,18,21,22 DE 12 HORAS E NOS DIAS 19,20,26 DE (24 HORAS) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 21/03/2022 | 1750.00 | 00009396084484 | CLEISON DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÕES COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NOS DIAS E NOS DIA 01,02,11,12,16,17,21,22,23 DE 12 HORAS E NOS DIAS 28 DE 24 HORAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 21/03/2022 | 2530.00 | 00009680814440 | JOSE JENEILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PLANTÃO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NOS DIAS 03,04,05,07,08,10,14,15,18,20,24,25 (DE 12 HORAS) E NOS DIAS 26,27 DE 24 HORAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 21/03/2022 | 1814.80 | 00009007758403 | TEREZA CATARINA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÕES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NOS DIAS E NOS DIA 04,18 DE 12 HORAS E NOS DIAS 05,06,12,13,19,20,28 DE 24 HORAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 21/03/2022 | 1884.80 | 00010253473403 | HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTENTE A PLANTÃO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NOS DIAS 01,03,07,08,10,14,15,17,21,22,24 DE (12 HORAS) E NOS DIAS 05,06,27 DE 24 HORAS NO MES FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 21/03/2022 | 2804.80 | 00004331278484 | MARIA ANILZA RODRIGUES SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÕES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO PERIODO DE 02,09,11,16,23,25 (12 HORAS) E OS DIAS 12,13,19,20,26 DE (24 HORAS) NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 21/03/2022 | 1420.00 | 00001568246471 | JORDÃO LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO A PALNTÕES COMO MOTORISTA NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO TURNO DA NOITE NOS DIAS 04,06,11,12,21,25,27,28 DE 24 HORAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 21/03/2022 | 1500.00 | 33010512000198 | WEB LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 20 MBPS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 21/03/2022 | 530.00 | 00010229494463 | LUAN RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A MANUTENÇÃO DE CAMERASDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 21/03/2022 | 290.59 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 21/03/2022 | 1760.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 21/03/2022 | 8677.77 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 21/03/2022 | 2000.00 | 00009741173407 | ANDERSON FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA CRECHE LUZIA DE FARIAS MACEDO NA COMUNIDADE DE FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 21/03/2022 | 220.40 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 21/03/2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 21/03/2022 | 1037.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HAME PAGE DA PREFEITURA DE BARRA DE SÃO MIGUEL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 21/03/2022 | 750.00 | 33010512000198 | WEB LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 30 MBP INTERNET PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001496 | 21/03/2022 | 540.00 | 00010229494463 | LUAN RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A MANUTENÇÃO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO DA SEDE DO MUNICIPIO E DOS DISTRITOS DE RIACHO FUNDO E FLORESTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 21/03/2022 | 417.00 | 39962256000115 | VALDIR RODRIGUES DE OLIVEIRA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO GERAL NO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA nqe 4621 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 21/03/2022 | 500.00 | 33010512000198 | WEB LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 20 MBPS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 21/03/2022 | 250.00 | 33010512000198 | WEB LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 20 MBPS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 21/03/2022 | 500.00 | 33010512000198 | WEB LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 20 MBPS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 22/03/2022 | 2000.00 | 00005304888413 | DANIEL DE SOUZA ACCIOLY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 22/03/2022 | 350.00 | 00003689086400 | MARIA DE FATIMA LINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 22/03/2022 | 510.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAIXA DE ISOPOR DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DE LEITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 22/03/2022 | 150.00 | 00011215324464 | AIRTON SILVA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 01 QUADRO PERSONALIZADA DO CONCURSO MULHER BARRENSSE VOCE É ICRIVEL PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNIICPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL EM HOMENAGEM AO MES INTERNACIONAL DA MULHER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 22/03/2022 | 1000.00 | 00003686724413 | JOSE CRISOSTIMO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 22/03/2022 | 2120.00 | 00005080680458 | RAQUEL CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO REFERENTE NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES E ELABORAÇÃO DE RELATORIOS SOCIAIS PARA AS ATIVIDADES DE GESTÃO DE BENEFICIOS DO PAB PROGRAMA AUXILIO BRASIL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 22/03/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 22/03/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 22/03/2022 | 716.80 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIOS DE PEÇAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 22/03/2022 | 3000.00 | 13025727000175 | JM NORDESTECOMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 22/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENPLACAMENTO DO VEICULO CAMINHÃO PIPA DO PAC2 DE PLACA NQE 4631 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 22/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENPLACAMENTO DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA PAC2 DE PLACA NQE 4521 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 22/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENPLACAMENTO DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA VINHO DE PLACA OEV 6862 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 22/03/2022 | 540.00 | 00006693947425 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTES A RECOLHIMENTOS DE ANIMAIS SOLTOS EM AREA URBANA E ESTRADAS DO MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0001529 | 22/03/2022 | 10646.60 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 22/03/2022 | 16659.41 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 22/03/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 22/03/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 22/03/2022 | 429.00 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA N.CLAUDINO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BATEDEIRA DESTINADOS A ESCOLA MANOEL SEVERINO PEREIRA NA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 22/03/2022 | 2430.69 | 27826543000119 | DILMA PEREIRA CAVALCANTI EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM AO FORNEIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE DE EXPEDIENTE DESTINADO ESCOLA DO EJA NO SITIO PATA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0001528 | 22/03/2022 | 15312.48 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DISIEL DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0001531 | 22/03/2022 | 6750.00 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTEÇÃO EM ARCONDICIONADOS NAS ESCOLAS MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA ESCOLA JOSE ESTEVAM NETO E CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0001532 | 22/03/2022 | 580.00 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ARCONDICIONADOS NA ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA EM FLORESTA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 22/03/2022 | 3980.00 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 ARCONDICIONAS DESTINADOS A ESCOLA MANOEL ESTEVM DE MIRANDA EM FLORESTA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 22/03/2022 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | DVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA TED/ DOC/ELETRONICO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 22/03/2022 | 1775.62 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECOMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE UTENCILIOS DE COZINHA DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 22/03/2022 | 2060.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DR SEBASTIÃO PEDROSA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 22/03/2022 | 275.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CURATIVOS DO PACIENTE JOSE RONALDO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 22/03/2022 | 900.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVÇO PRESTDAO NA CONFECÇÃO DE FICHAS DE UTRASSONOGRAFIA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 22/03/2022 | 450.00 | 37527424000119 | JAKELINE BARBOSA COSME | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE CAMERAS DESTINADO A CASA DE APOIO DA SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 22/03/2022 | 1420.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIAS EMPRESARIAL LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS CONSULTA MEDICA EM PACINTES DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 23/03/2022 | 430.00 | 00011996771400 | LUANA DE MOURA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA UBS JOSE ROSENDO DE OLIVEIRA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 23/03/2022 | 49.76 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 23/03/2022 | 81.02 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 23/03/2022 | 102.45 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA A SERVIÇO DA SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 23/03/2022 | 5.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA A SERVIÇO DA SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 23/03/2022 | 125.51 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA A SERVIÇO DA SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 23/03/2022 | 244.95 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS PESSOAL DESTINADOS A ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA EM FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 23/03/2022 | 240.30 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA DA ESCOLA MANUEL SEVERINO PEREIRA NO SITIO BANDEIRA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 23/03/2022 | 205.00 | 41128406000131 | VIDRAÇARIA NACIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE ESPELHOS E MOLDURAS DESTINADAS A ESCOLA MANUEL SEVERINO PEREIRA NO SITIO BANDEIRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST. AMPL. E REF. DE UNID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000012022 | 0001563 | 23/03/2022 | 42113.76 | 05881170000146 | ESTRUTURAL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE 2ª BOLETIM DE MEDIÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 23/03/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | DVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA TED/ DOC/ELETRONICO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 23/03/2022 | 59.58 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA O FUNCIONAMENTO DA CLINICA VETERINARIA DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 23/03/2022 | 136.01 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA O FUNCIONAMENTO DA CLINICA VETERINARIA DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 23/03/2022 | 270.00 | 00004003988426 | JOSE RAFAEL DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NO SETOR DE LICITAÇÃO DE LICENÇA PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVEM REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 23/03/2022 | 713.42 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA PUBLICA DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 23/03/2022 | 45.11 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO LOCADO DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 23/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO LOCADO DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 23/03/2022 | 1225.00 | 00009193117418 | EDILMA ALVES VICENTE | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A LIMPEZA PUBLICA NA QUADRA DE ESPORTE E NA PRAÇA DA LOCALIDADE DE PATA SUBSTITUINDO O FUNCIONARIO ALEXANDRE CELIO BARRETO NO SEU PERIODO DE FERIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 23/03/2022 | 254.83 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO BOM JESUS NA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 23/03/2022 | 419.42 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 23/03/2022 | 127.77 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CRAS NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 23/03/2022 | 193.57 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 23/03/2022 | 91.41 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 23/03/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 24/03/2022 | 1500.00 | 01787294000106 | FELIX E FELIX LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO FUNERAL COMPLETO URNA TRASLADO DE CAMPINA PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL DA FALECIDA MARIA OTILIA DA CONCEIÇÃO DA SEDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 24/03/2022 | 200.00 | 00003200320435 | VERTULINA NASCIMENTO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE JOÃO PESSOA PB PARA PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE ASSINATURA DE LEI DO PLANO ESTADUAL DECENAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA A JUVENTUDE DA PARAIBA ( 2022/2023) CONFORME CONVITE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 24/03/2022 | 550.00 | 00008869398447 | ERONILDO DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRO DE MAQUINAS DE MODELAGEM NA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 24/03/2022 | 540.00 | 00071036684423 | ADRIANA COSTA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 24/03/2022 | 2235.00 | 00006061011440 | AGNAILSON DE LIMA DELMIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 24/03/2022 | 1060.00 | 00002276398477 | JOSE DE SOUSA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 24/03/2022 | 430.00 | 00059430222449 | JOEL DO BOMFIM TRUTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE DO AÇUDE DO BICHINHO DURANTE OS FINS DE SEMANA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 24/03/2022 | 1225.00 | 00070473162482 | DARLEY ALVES DO BOMFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTDAO COMO GARI DE VARRIÇÃO NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 24/03/2022 | 1280.00 | 00006704343458 | SERGIO SOUSA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE DA PRAÇA DO ALTO DA BELA VIISTA NA SEDE DO MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 24/03/2022 | 1225.00 | 00007587954406 | WILSON GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS POR TRAS DAS RUAS DO MUNIICPIO NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 24/03/2022 | 1390.00 | 00012185628461 | JEFERSON SERGIO DE LIMA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESAS COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO GARI DE VARRIÇÃO NO DISTRITO DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 24/03/2022 | 1285.00 | 00011253879478 | MAICONN KILLDEMBERGUE EMILIO DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR DO GALPÃO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 24/03/2022 | 1220.00 | 00011859404480 | MARCOS SUEL DO NASCIMENTO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO SUBSTITUINDO O FUNCIONARIO ANTONIO SEVERINO GALDINO COVEIRO QUE ESTA DE LICENÇA PREMIO NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 24/03/2022 | 790.00 | 00011711251437 | ADRIANO URBANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE DE PORTÃO DE FERRO DESTINADO AO ATERRO SANITARIO E SUPORTES PARA CAMERAS DE MONITOARAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 24/03/2022 | 560.00 | 00001579939490 | RONISE DAS NEVES ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA NO PREDIO DO DEPARTAMENTO DE TRASPORTE E BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 24/03/2022 | 700.00 | 00009291277495 | LEONIA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DA SEDE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 24/03/2022 | 1760.00 | 00007256007485 | JOSE MARCIO MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MERCADO PUBLICO/AÇOUGUE NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 24/03/2022 | 250.00 | 00002910356477 | JOAO BATISTA TRUTA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB PARA TRATAR DE ASSUSNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNIICPIO DIA 24 DE MARÇO DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNIICPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 24/03/2022 | 1225.00 | 00011153514435 | JOSE PINTO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 24/03/2022 | 2120.00 | 00007921904408 | LINDBERG ALVES SARINHO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A REFORMA A AMPLIAÇÃO NA SALA DO EJA NO POVOADO DE CANUDOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 24/03/2022 | 657.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO MECNOCO NO VEICULO SPIM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 24/03/2022 | 582.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO MECNOCO NO VEICULO FORD K DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 24/03/2022 | 3237.40 | 09305509000117 | CASA ESPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESPORTE DESTINADO A ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA PARA A RECREAÇÃO E EDUCAÇÃO FISICA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 24/03/2022 | 4281.40 | 09305509000117 | CASA ESPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESPORTE PARA A RECREAÇÃO E EDUCAÇÃO FISICA DESTINADO AS ECOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 24/03/2022 | 500.00 | 00011711251437 | ADRIANO URBANO DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE UMA JANELA PARA SALA DE AULA DA CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 24/03/2022 | 500.00 | 00011711251437 | ADRIANO URBANO DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CORRIMÃOS PARA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 24/03/2022 | 100.00 | 00008281834498 | MERCIA ROSEANE DA SILVA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A VIAGEM ATE CAMPINA GRANDE - PB PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM ATE CAMPINA GRANDE-PBNO DIA 24 DE MARÇO DE 2022 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 24/03/2022 | 80.00 | 00006626005413 | AUGUSTO CESAR LINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A VIAGEM ATE CAMPINA GRANDE - PB PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM ATE CAMPINA GRANDE-PBNO DIA 24 DE MARÇO DE 2022 A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 24/03/2022 | 323.00 | 10704681000122 | AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE HORTAS DESTINADAS AS ESCOLA MUNICIPIS E CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 24/03/2022 | 330.00 | 00021744009449 | SEBASTIÃO FERREIRA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 24/03/2022 | 320.00 | 00059444347400 | MARLI DA SILVA PINTO PEREIRA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM NA LIMPEZA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 24/03/2022 | 1060.00 | 00076982513491 | EMIDIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPENHRA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PORTEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO PEREIRA NA LOCALIDADE DO BANDEIRA NA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 24/03/2022 | 1635.00 | 00007406510489 | CARLOS ADRIANO DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DETE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 24/03/2022 | 1590.00 | 00009329611427 | JOSE DEVID DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA NO GINASIO O CHIÇÃO E DA QUADRA O LUIZINHO NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 24/03/2022 | 3160.00 | 00009396084484 | CLEISON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRO NA UBS JOSE ROSENDO DE OLIVEIRA NO PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO DE 2022 A 10 DE MARÇO DE 2022 SUBSTITUINDO A TAMBEM ENFERMEIRA SIMONE MARIA DA SILVA SANTOSAFASTADA DAS SUAS ATIVIDADES PRESENCIAIS POR CONTA DA MESMA ESTA GRAVIDA E FAZ PARTE DO GRUPO DE RISCO PARA COVID 19. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 24/03/2022 | 170.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO FIAT RANGER DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0001572 | 24/03/2022 | 952.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0001573 | 24/03/2022 | 197.40 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0001574 | 24/03/2022 | 938.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 24/03/2022 | 926.00 | 35715234000957 | FIORI | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MECANICO EM REVISÃO MECANICA NO VEICULO FIAT ARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 24/03/2022 | 774.00 | 35715234000957 | FIORI | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO FIAT ARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 24/03/2022 | 769.00 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA N.CLAUDINO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MICROONDAS DESTINADA A CASA DE APIO A EQUIPE DO PSF DA SEDE DESTE MUNIICPIO1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 24/03/2022 | 717.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDO/ L. VIRGINIO CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LENÇOIS DESTINADOS AO DORMITORIO DO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 24/03/2022 | 640.00 | 00009247964725 | NERIVALDA GONÇALVES LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DE RIACHO FUNDO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 24/03/2022 | 1480.00 | 00010870475444 | WALTER DA COSTA PEREIRA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 24/03/2022 | 1220.00 | 00010672472465 | CINTIA JOSEFA DA SILVA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR BUCAL NO CENTRO MEDICO DR SEBASTIÃO PEDROSA SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA AILZA CANEJO DA SILVA QUE ESTA DE LICENÇA PREMIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 24/03/2022 | 750.00 | 00007234385444 | LUCIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA NO CENTRO DE SAUDE DR SEBASTIAO PEDROSA DURANTE O PLANTÕES MEDICOS NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 24/03/2022 | 2300.00 | 00006063719407 | DOUGLAS AURELIO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICOS DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA SUBSTITUINDO A TAMBEM TECNICA DE ENFERMAGEM INAYANA PRISCILA DA SILVA PINHEIRO QUE SE ENCONTRA NO SEU PERIODO DE FERIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 24/03/2022 | 3160.00 | 00009698623426 | EMERSON TIAGO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRO NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 24/03/2022 | 2320.00 | 00004515130455 | FRANCIELDES DE LIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MES DE MARÇO DE 2022. COMO PROTETICO NO CENTRO MEDICO DRº SEBASTIÃO PEDROSA ATENDENDO AO PROGRAMA DE PROTESSES DENTARIA DO RECURSO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 24/03/2022 | 2420.00 | 00012143040440 | JOSEFA IASMY NASCIMENTO MARQUES | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 24/03/2022 | 1220.00 | 00012795378418 | JAQUELINE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SAUDE BUCAL NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 24/03/2022 | 1270.00 | 00001852946423 | TENILZA APARECIDA PINTO | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA UBS DR SEBASTIÃO PEDROSA NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 24/03/2022 | 1220.00 | 00011525473484 | LUCICLECIA DA COSTA SOUSA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE COMO ACS (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE) NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 25/03/2022 | 100.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CURATIVOS DO PACIENTE JOSE RONALDO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 25/03/2022 | 620.00 | 26677978000267 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM CONSULTA MEDICA EM DO PACIENETE NEUZA DA SILVA MELO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 25/03/2022 | 130.00 | 70104336000180 | CLINICA DE CIRURGIA PLASTICA CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO HOSPITALARES REALIZADO NO SRº GERALDO ALVES DA SILVA , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 25/03/2022 | 3100.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO -ME | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO L200 QFX 5134 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 25/03/2022 | 150.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM SERVIÇOS OFTAMOLOGICO EM USG DA PACIENTE SUELI MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 25/03/2022 | 70.00 | 00740446000152 | CROL CENTRO ODONTOLOGICO DE DIAGNOSTICO LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM EXAMES DE RADIOLOGICOS REALIZADA NA PACIENTE INACIO DANTAS SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 25/03/2022 | 1225.00 | 00001480126470 | MARIA JACINTA DO Ó | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA. NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 25/03/2022 | 1895.00 | 00007862430409 | MARCONE FIGUEIROA AVELINO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DETETIZAÇÃO NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 25/03/2022 | 1685.00 | 00003874035409 | ADILSON DE SOUZA TRUTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PINTURAS NA ESCOLA JOSE ESTEVAM NETO EM RIACHO FUNDO ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 25/03/2022 | 6570.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL NO VEICULO ONIBUS E MICROONIBUS DE PLACAS OGE 9250 - OGA 6199 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 25/03/2022 | 3128.22 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AOS VEICULO ONIBUS ESCOLAR RLQ 6199 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001632 | 25/03/2022 | 5700.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADA AOS VEICULOS VAYAGEM E SAVEIRO E FORD K SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001634 | 25/03/2022 | 8076.18 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESOLAR DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001635 | 25/03/2022 | 6230.48 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESOLAR DA ESCOLA MANOEL SEVERINO PEREIRA NA COMUNIDADE DO BANDEIRA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001636 | 25/03/2022 | 7677.18 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESOLAR DA ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA NA COMUNIDADE DO FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001637 | 25/03/2022 | 3084.18 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESOLAR DA ESCOLA JOSE ESTEVAM NETO NA COMUNIDADE DO RIACHO FUNDO ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001638 | 25/03/2022 | 2502.93 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESOLAR DA CRECHE MARIA LUSIA DE FARIAS MACEDO NA COMUNIDADE DO FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001639 | 25/03/2022 | 7090.53 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESOLAR DA CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO SEDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 25/03/2022 | 109.73 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO DA PREFEITURA CONFORME CONTA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 25/03/2022 | 1000.00 | 00008516870405 | EDVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 28/03/2022 | 527.12 | 04647887001056 | JOSE RONALDO CHAVES E CIA LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA POLTRONA NICE DESTINADA A DOAÇÃO AO DEFICIENTE AMARO FLAVIO DOS SANTOS POR SE TRATR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 28/03/2022 | 1542.30 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A DELEGACIA DA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 28/03/2022 | 150.00 | 08846230000188 | ASSOSIAÇÃO TECNICO CIENTRIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS ANALISES FISICOQUIMICAS E DUAS BACTERIOLOGICAS EM AMOSTRA DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 28/03/2022 | 50.00 | 00086456652472 | JOSE BATISTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA DISPESAS DIVERSAS EM VIAGENS ATE A CIDADE DE CABACEIRAS -PB NO DIA 28 DE MARÇO DE 2022 PARA RESOLVER ASSUSNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO AO CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 28/03/2022 | 760.00 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEID TURISMO EIRELI- EPP | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA SRª RITA DE CASSIA MARTINS DA SILVA PARA A CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 28/03/2022 | 200.00 | 00004169665430 | RITA DE CASSIA MARTINS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE A CIDADE DEJOAO PESSOA -PB NO DIA 28 DE MARÇO DE 2022 PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNIICPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 28/03/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 28/03/2022 | 58.26 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 28/03/2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 28/03/2022 | 190.00 | 02374436000176 | EMERSON ELIAS DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE BANNER DESTINADO A ESCOLA DO BANDEIRA MANOEL SEVERINO PEREIRA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 28/03/2022 | 5794.11 | 43286675000151 | PROTAGON CASA DE TINTAS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADA A ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA NA SEDE RESCOLA MANOEL SEVERINO PEREIRA NO SITIO BSNDEIRA ZONS RURAL E EJA DO SITIO PATA NESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 28/03/2022 | 3940.00 | 00007449599422 | CARLOS ANTONIO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MANOEL SEVERINO PEREIRA NO SITIO BANDEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 28/03/2022 | 760.00 | 08678386000601 | PNEUSBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DA COMUNIDADE DE FLORESTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0001646 | 28/03/2022 | 12785.00 | 07788510000114 | IN DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | IMPORATANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR ODONTOLOGICO MEDICO DESTINADOS A SECERETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0001647 | 28/03/2022 | 500.00 | 07788510000114 | IN DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | IMPORATANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR ODONTOLOGICO MEDICO DESTINADOS A SECERETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 29/03/2022 | 170.00 | 26677978000186 | DOUTOR NA HORA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM CONSULTA MEDICA EM DO PACIENETE NEUZA DA SILVA MELO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 29/03/2022 | 320.00 | 00042513564898 | RUBENS EDUARDO DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NOS DIAS 03,07,08,21 DE MARÇO 2022 SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 29/03/2022 | 350.00 | 00062964143404 | HERMES LINS DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 16,18,21 DE MARÇO 2022 E NO DIA 23 DE MARÇO PARA CIDADE DO RECIFE-PE A SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 29/03/2022 | 160.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS MEDICO EM CONSULTA E EXAMES RISCOS CIRURGICOS DO PACIENETE CHIRLANIA DE OLIVEIRA MACIEL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 29/03/2022 | 180.00 | 26677978000186 | DOUTOR NA HORA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM CONSULTA MEDICO PNEUMOLOGISTA NO PACIENETE JOSE ADEILDO GALDINO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 29/03/2022 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA CARDIOLOGIA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO COMPLEMENTO DO EXAME DE MARCA PASSO DO SRº GIVANILSON DO O , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 29/03/2022 | 1580.00 | 00009719191430 | LEONILDA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA NO CENTRO DE SAUDE DRºSEBASTIÃO PEDROSA NO TURNO DURANTE OS PLANTOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 29/03/2022 | 339.50 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIICPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 29/03/2022 | 169.00 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA N.CLAUDINO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LIQUIDIFICADOR DESTINADOS A ESCOLA DO EJA DO SITIO PATA NA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 29/03/2022 | 1330.00 | 00076562433487 | JOSE ROSINAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANDE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA NA SEDE DO MUNIICPIO NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 29/03/2022 | 1290.00 | 00003443573410 | EVERALDO IZIDORO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA NA SEDE DO MUNIICPIO NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 29/03/2022 | 1390.00 | 00070346357497 | JOSE SERGIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA NA SEDE DESTE MUNIICPIO NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 29/03/2022 | 1075.00 | 00008306283473 | LUIS CARLOS BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA NA SEDE DESTE MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 29/03/2022 | 825.00 | 00010552708410 | FLAVIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA NA SEDE DESTE MUNIICPIO NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 29/03/2022 | 2550.00 | 00011762239418 | DIEGO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 29/03/2022 | 1895.00 | 00004628818495 | LUIZ GONZAGA DE MOURA FILHO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA NA SEDE DO MUNIICPIO NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 29/03/2022 | 2320.00 | 00003828974473 | SILVIO SOUSA RODRIGES | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA NA SEDE DO MUNIICPIO NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 29/03/2022 | 2160.00 | 00008873337457 | NICAEL SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA JOOA PINTO DA SILVA NA SEDE DO MUNIICPIO NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 29/03/2022 | 750.00 | 00005542694497 | JORGE MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESAS COM AO SERVIÇO DE AJUDANTE DE PINTURA NA ESCOLA DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 29/03/2022 | 1110.00 | 00010868327441 | DIOGENES DA SILVA BELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PINTOR NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA NA SEDE DESTE MUNIICPIO E NA ESCOLA MANUEL SEVERINO PEREIRA NO BANDEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIOPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 29/03/2022 | 2115.00 | 00006750602495 | JEAN PIERRE DE SOUSA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO PINTO DA SILVA E NA ESCOL MANUEL SEVERINO PEREIRA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 29/03/2022 | 1845.00 | 00070406439443 | BRUNO ALBURQUERQUE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PINTOR NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA NA SEDE DESTE MUNIICPIO E NA ESCOLA MANUEL SEVERINO PEREIRA NO BANDEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIOPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 29/03/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | DVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA TED/ DOC/ELETRONICO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 29/03/2022 | 2521.39 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 28/02/2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 29/03/2022 | 1207.00 | 23331987000122 | NERICA PRAZERES SIQUEIRA EIRELI | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 29/03/2022 | 3280.80 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS SACOS DE LIXO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 29/03/2022 | 1070.00 | 00010868327441 | DIOGENES DA SILVA BELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DA PRAÇA ESMAEL MAHON REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 29/03/2022 | 1000.00 | 00010269861416 | AMANDA VITORIA TORRES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 29/03/2022 | 91.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA EM PREDIO CONSELHO TUTELAR LOCADO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 29/03/2022 | 98.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA EM PREDIO LOCADO SERVIÇO DE CONVIVENCIA A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 29/03/2022 | 92.91 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR CONFORME CONTA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 29/03/2022 | 640.00 | 00051439123420 | GILVAN PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA A SE EMENPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTEÇÃO DE BOMBAS DA ESTAÇÃO ELEVATORIA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 29/03/2022 | 1645.00 | 00009183499407 | MIGUEL ARCANJO APOLINARIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA PUBLICA POR TRAS DAS RUAS DA SEDE NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 29/03/2022 | 1360.00 | 00009815714414 | ALEXANDRE MACIEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECOLHIMENTO E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS POR TRAS DAS RUAS DA SEDE DO MUNIICPIO, NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 29/03/2022 | 1020.00 | 00011217407405 | JANDERSON FERNANDO CHAGAS DA COSTA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA POR TRAS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 29/03/2022 | 1455.00 | 00013232702481 | JOSE MARCONDE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA PUBLICA EM TERRENOS BALDIOS POR TRAS DE RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 29/03/2022 | 1360.00 | 00070107113481 | RAFAELA FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA POR TRAS DAS RUAS DA SEDE DO MUNIICPIO.NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 29/03/2022 | 1390.00 | 00012349580407 | WESLEY CAIQUE MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMEZA PUBLICA POR TEAS DAS RUAS DA SEDE DO MUNIICPIO NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 29/03/2022 | 1430.00 | 00009644186494 | DANILO DIMAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS POR TRAS DAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 29/03/2022 | 1390.00 | 00006704345400 | JOSE WELITON BECO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMEZA PUBLICA POR TRAS DAS RUAS DA SEDE DO MUNIICPIO NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 29/03/2022 | 1422.00 | 00071036686477 | LUIS FERNANDO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COPINAGEM E RETIRADA DE MATOS NOS TERRENOS BALDIOS POR TRAS DAS RUAS DA SEDE DO MUNIICPIO NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 29/03/2022 | 1390.00 | 00006044221482 | RAIMUNDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA NOS TERRENOS BALDIOS POR TRAS DAS RUAS DO MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 29/03/2022 | 1520.00 | 00090193482487 | MARCOS ANONIO DE ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS POR TRAS DAS RUAS NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 29/03/2022 | 760.00 | 00011186285435 | CARLOS JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE NA COLOCAÇÃO DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS E PEDRAS DO MEIO FIO PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 29/03/2022 | 200.00 | 00082934053415 | SEVERINO FELINTRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS E RETOQUES DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 29/03/2022 | 4440.00 | 00087923467153 | SEBASTIÃO BEZERRA DE ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS E PEDRAS MEIO FIO NA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNIICPIO NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 29/03/2022 | 1685.00 | 00041511174404 | FRANCISCO DE SALES PINTO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO RETOQUE DE CALÇAMENTOS E RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 29/03/2022 | 1270.00 | 00003369381443 | ROGERIO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE 11 PREDIO ONDE FUNCIONARA O ALMOXARIFADO NO MES DE MARÇO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 29/03/2022 | 1280.00 | 00006704346473 | JOSE SILVANO SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE 1 PREDIO ONDE FUNCIONARA O ALMOXARIFADO NO MES DE MARÇO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 29/03/2022 | 1280.00 | 00018015483409 | JOSE EMANOEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE 1 PREDIO ONDE FUNCIONARA O ALMOXARIFADO NO MES DE MARÇO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 29/03/2022 | 1200.00 | 00071331667470 | LAQUIS FELIPE DE SOUSA COSMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE 1 PREDIO ONDE FUNCIONARA O ALMOXARIFADO NO MES DE MARÇO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 29/03/2022 | 1295.00 | 00009948013433 | RENATO DAS ILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA DELEGACIA NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 29/03/2022 | 2220.00 | 00003682240403 | ADEILDO ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE 1 PREDIO ONDE FUNCIONARA O ALMOXARIFADO NO MES DE MARÇO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 29/03/2022 | 2220.00 | 00009173933414 | PAULO GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE 1 PREDIO ONDE FUNCIONARA O ALMOXARIFADO NO MES DE MARÇO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 29/03/2022 | 2220.00 | 00002872954430 | LUCIANO BATISTA PEREIRA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DA DELEGACIA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/03/2022 | 2085.00 | 00017629283458 | KLEVERSON DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR AO SERVIÇOS PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS E RETOQUES DE CALÇAMENTO NAS RUAS DO DISTRITO DE FLORESTA NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/03/2022 | 2530.00 | 00076707989472 | JOSE NILTON BEZERRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS E RETOQUES DE CALÇAMENTOS NAS RUAS DO DISTRITO DE FLORESTA NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/03/2022 | 540.00 | 00011571944435 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A RETIRADA DE PEDRAS NAS ESTREADAS DO MUNICIPIO DURANTE O PATROLAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/03/2022 | 3685.00 | 00040838579434 | EDNALDO PALMEIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE PEDRAS MEIO FIO NO DISTRITO DE FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001728 | 30/03/2022 | 19998.89 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS MAQUINAS E CAÇAMBAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/03/2022 | 48000.26 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/03/2022 | 4820.80 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/03/2022 | 18400.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/03/2022 | 500.00 | 00007125331416 | JOSE RONALDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/03/2022 | 1000.00 | 00011384504486 | LIZIANE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/03/2022 | 1000.00 | 00009093037463 | LAIANNE KAROLINE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/03/2022 | 9534.80 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL 20900 REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/03/2022 | 4800.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV CONTRATADO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/03/2022 | 2100.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL 20903 REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/03/2022 | 3500.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/03/2022 | 2100.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/03/2022 | 8506.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/03/2022 | 1212.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/03/2022 | 1212.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS CONTRATADO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/03/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/03/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/03/2022 | 1284.20 | 03659166006062 | IBAMA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PARCELAMENTO, RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU, Nº DO DEBITO 7570623 AUTO DE INFRACAO,9061850/E PARCELA 60. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/03/2022 | 3355.24 | 03659166006062 | IBAMA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PARCELAMENTO, RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU, Nº DO DEBITO 9781597 AUTO DE INFRACAO,9143658/E PARCELA 7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/03/2022 | 3500.00 | 10715095000183 | CAAP CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001730 | 30/03/2022 | 860.95 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001736 | 30/03/2022 | 662.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/03/2022 | 5510.40 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/03/2022 | 17797.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/03/2022 | 9645.30 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTROLE ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/03/2022 | 1702.57 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDAS DIVERSAS INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E A PROCURADORA GERAL DA FAZENDA NACIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/03/2022 | 545.00 | 00009153707435 | JOSE ADEILDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SENTECA JUDICIAIS DETERMINADA PELA JUSTIÇA. 7º PARCELA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/03/2022 | 11510.60 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS | PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/03/2022 | 6060.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS PROVENTOS COMO PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/03/2022 | 3362.93 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/03/2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/03/2022 | 1.29 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/03/2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/03/2022 | 0.09 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/03/2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/03/2022 | 7690.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/03/2022 | 5485.29 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/03/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/03/2022 | 18000.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/03/2022 | 8600.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/03/2022 | 5800.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE LAZER TURISMO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/03/2022 | 520.00 | 00010665825480 | REGINALDO JOSE NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA REALIZADA NA ESCOLA DO BANDEIRA SEVERINO PEREIRA DA SILVA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/03/2022 | 1160.00 | 00011362010413 | LUCAS QUIRINO DA CUNHA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A PINTURA REALIZADA NA REFORMA DA ESCOLA MANUEL SEVERINO PEREIRA NA COMUNIDADE DO BANDEIRA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/03/2022 | 6980.00 | 00009153706463 | JOSIMAR BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA NA SEDE DESTE MUNIICPIO NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001727 | 30/03/2022 | 18890.96 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DISIEL DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DO PROGAMA CAMINHO NA ESCOLA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001731 | 30/03/2022 | 1228.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001733 | 30/03/2022 | 11514.48 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/03/2022 | 600.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001740 | 30/03/2022 | 472.60 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIICPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001741 | 30/03/2022 | 736.20 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIICPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001742 | 30/03/2022 | 2027.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIICPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001743 | 30/03/2022 | 1240.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIICPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001744 | 30/03/2022 | 317.60 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIICPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001745 | 30/03/2022 | 388.80 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIICPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/03/2022 | 199769.02 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% MAGISTERIO ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/03/2022 | 68774.17 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% DEMAIS PROFISSIONAIS ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/03/2022 | 43194.40 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% MAGISTERIO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/03/2022 | 62065.08 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% CONTRATADO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/03/2022 | 54967.10 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70% DEMAIS FUNCIONARIOS CONTRATADO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - GASTO LIVRE EM MANUTENÇÃO DO ENSIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/03/2022 | 48822.01 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB ESTATUTARIO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - GASTO LIVRE EM MANUTENÇÃO DO ENSIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/03/2022 | 32995.13 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL CONTRATADO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - GASTO LIVRE EM MANUTENÇÃO DO ENSIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/03/2022 | 15464.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB ESTATUTARIO DEMAIS FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - GASTO LIVRE EM MANUTENÇÃO DO ENSIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/03/2022 | 78221.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL CONTRATADO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - GASTO LIVRE EM MANUTENÇÃO DO ENSIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/03/2022 | 9576.60 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB COMISSIONADO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/03/2022 | 26425.14 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAIS 30% REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/03/2022 | 275.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CURATIVOS DO PACIENTE JOSE RONALDO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/03/2022 | 1850.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ EUIP LTDA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO OXIGENIO DE 1M E OXIGENIO DE 3,5M DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/03/2022 | 810.26 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO MOBI DE QFR5533 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/03/2022 | 741.59 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO ARGO DE RLQ 6F33 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/03/2022 | 3313.62 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO MOBI DE QFR 5753 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001729 | 30/03/2022 | 9301.71 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AO VEICULO CARROS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000022022 | 0001732 | 30/03/2022 | 22848.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 17 TABLET GALAXY DESTINADOS AOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEICULOS, AMBULANCIAS E EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001734 | 30/03/2022 | 65970.00 | 34037756000127 | RENAUT COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO RENAULT KWID PARA TRASPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ETRATAMENTOD CONTINUADOS FORA DO MUNICIPIO SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/03/2022 | 9714.40 | 35554349000150 | LEONCIO MANEDIO DE MELO | IMPORATANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR ODONTOLOGICO MEDICO DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/03/2022 | 35660.94 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/03/2022 | 17322.80 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTATUTARIO REFERENTE AO MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/03/2022 | 24854.50 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/03/2022 | 12900.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF CONTRATADO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/03/2022 | 8052.10 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE EDEMIAS ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/03/2022 | 41335.50 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/03/2022 | 14142.40 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/03/2022 | 5377.20 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE CONTRATADO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/03/2022 | 23795.15 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/03/2022 | 3092.40 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE FARMACIA BASICA CONTRATADO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 31/03/2022 | 685.00 | 00008148200424 | JULIETE MIRANDA ALVES | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A ORGANIZAÇÃO DAS CRECHE LUSIA DE FARIAS MACEDO E ESCOLAS MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA DO DISTRITO DE FLORESTA PARA ACOLHIMENTO NO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 31/03/2022 | 2700.00 | 24850958000130 | DIEGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMNTO E GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO FNDE PRESTAÇÃO DE CONTAS VIA SIMEC E DEMAIS PROGRAMAS DO MEC/FNDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BARRA DE SÃO MIGUEL -PB.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 31/03/2022 | 250.00 | 20387010000139 | LINK PB PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL DUPLEX NA ESCOLA MANOEL SEVERINO PEREIRA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 31/03/2022 | 5000.00 | 04891279000100 | LOCADORA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHONETA 4X4 COMPLETO TOURO PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 31/03/2022 | 250.00 | 00002910356477 | JOAO BATISTA TRUTA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB PARA TRATAR DE ASSUSNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNIICPIO DIA 31 DE MARÇO DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNIICPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA ( ORGÃO ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 31/03/2022 | 629.97 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDAS DIVERSAS INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E A PROCURADORA GERAL DA FAZENDA NACIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA ( ORGÃO ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 31/03/2022 | 1754.25 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDAS DIVERSAS INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E A PROCURADORA GERAL DA FAZENDA NACIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA ( ORGÃO ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 31/03/2022 | 547.57 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDAS DIVERSAS INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E A PROCURADORA GERAL DA FAZENDA NACIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA ( ORGÃO ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 31/03/2022 | 1448.23 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDAS DIVERSAS INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E A PROCURADORA GERAL DA FAZENDA NACIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 31/03/2022 | 2225.00 | 04891279000100 | LOCADORA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO 1.6 COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 31/03/2022 | 200.00 | 00008106799492 | JOSEILDA DE ALMEIDA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA DISPESAS DIVERSAS EM VIAGENS ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 31 DE MARÇO DE 2021 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 31/03/2022 | 80.00 | 08719767000187 | SERTEC SERVIÇOS TECNOGRAFICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CRACHAS DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 31/03/2022 | 615.00 | 00004169665430 | RITA DE CASSIA MARTINS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOA PESSOA-PB REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE DESPESAS DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO NA METODOLOGIA CUIDADOS POARA O DESENVOLVIMENTO DA CRIAÇA (CDC) DAS SURPERVISOURAS MUNICIPAIS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANÇA FELIZ QUE ACONTECERA NO PEREIODO DE 28 DE MARÇO A DIA 01 DE ABRIL DE 2022 CONFORME OFICIO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 31/03/2022 | 104.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO PARA PRAÇA DO ALTO DA BELA VISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 01/04/2022 | 1580.00 | 00014304793454 | DOUGLAS DE MELO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA PIBLICA POR TRAS DAS RUAS DO DISTRITO DE FLORESTA REFERENTE AO MES MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 01/04/2022 | 718.80 | 09122173000157 | JOSE EMERSOM DE ABREU SILVA -ME | VALOR QUE ORA A SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DERASTREAMENTO VEICULAR DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 01/04/2022 | 265.00 | 00008588979462 | CRISTIANO ROMARIO LUCENA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA NA ESCOLA DA LOCALIDADE BANDEIRA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 01/04/2022 | 2150.00 | 00010393121445 | ISOMAR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA EM FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 01/04/2022 | 3265.00 | 00009741173407 | ANDERSON FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA EM FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 01/04/2022 | 2225.00 | 04891279000100 | LOCADORA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO 1.0 GOL COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 01/04/2022 | 2225.00 | 04891279000100 | LOCADORA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO 1.0 FIAT MOBI COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 01/04/2022 | 350.00 | 05160608000105 | TURBO DISIEL BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTEÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA RENAUT MASTER NQC 2392 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 01/04/2022 | 5220.00 | 05160608000105 | TURBO DISIEL BRASIL LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER NQC 2392 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 01/04/2022 | 1400.00 | 32509007000120 | A. DE FATIMA A DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PACIENTE DESTE MUNIICPIO NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 01/04/2022 | 120.00 | 00090195647491 | GLEIBSON MARTINS DO BONFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO DIA 01 DE ABRIL 2022 A SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 04/04/2022 | 2220.60 | 12899965000147 | VILA NOVA MEDICAMENTOS GENERIOCOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 04/04/2022 | 100.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CURATIVOS DO PACIENTE JOSE RONALDO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 04/04/2022 | 168.00 | 24489734000144 | J MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETRAIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ESUS PEC DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 04/04/2022 | 2800.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO KIT SINALIZADOR WINGLUX BASICO DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DE RIACHO FUNDO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 04/04/2022 | 950.00 | 40351123000191 | CAMPGRAF | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADO EM CONFECÇÃO DE REEITUARIO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 04/04/2022 | 540.00 | 00003792468484 | MARIA ALICE CLEMENTE DE ARRUDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM LAVAGEM DE TOALHAS, ROUPAS E MALHAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 04/04/2022 | 500.00 | 00007582345460 | JANAINA LUIZE DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTENTE A PLANTÃO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 04/04/2022 | 2120.00 | 00077258681434 | JOSE JUAREZ BARBOSA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR PARA ATEDER DESPESAS COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 04/04/2022 | 1220.00 | 00070406411433 | ARYEL DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 04/04/2022 | 1490.00 | 00000211108758 | DECIVAL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO COMO MOTORISTA DE AUXILIAR DA AMBULANCIA DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 04/04/2022 | 2025.00 | 00013681037400 | MARCELO ANDRADE DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MESE DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 04/04/2022 | 1480.00 | 00001602532419 | NIELLYSON ALVES DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 04/04/2022 | 959.40 | 03656804001022 | CARAJAS MAT CONST LTDA - C. GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 6 CADEIRA DESTINADA AO AEE DA ESCOLA DE FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 04/04/2022 | 2025.00 | 00012717039473 | ABILIO CESAR HENRIQUES C DE CASTRO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 04/04/2022 | 1220.00 | 00011753386489 | CAIO ANDERSON DE SOUSA ROLIM | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE DA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA NO DISTRITO DE FLORESTA REFERENTE AO MES MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 04/04/2022 | 1225.00 | 00008673419719 | MARIA JOSE DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DO PREDIO DA SUB PREFEITURA NA COMUNIDADE DE FLORESTA NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 04/04/2022 | 440.00 | 00051773708449 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DO POVOADO DE FLORESTA NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 04/04/2022 | 3500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOGACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURIDICO JUNTO A ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 04/04/2022 | 7080.00 | 03708046000409 | CROP AGRICOLA LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO TRATTORES DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001822 | 04/04/2022 | 15080.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADA AO VEICULO PATROL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001823 | 04/04/2022 | 25800.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADA AO VEICULOS CAÇABAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 04/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ANOTAÇÃO RESP. TECNICA DE ART DO CREA DO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECULTIVO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DA RUA PROJETADA I, ACESSO AO DISTRITO DE FLORESTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 04/04/2022 | 740.00 | 00009983468450 | BRUNO FERRAZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTEÇÃO DE BOMBA DE AGUA PARA A COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO DO SITIO MELANCIA NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 04/04/2022 | 1230.00 | 00009011484401 | ARISTOCLES TRUTA DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO I E III NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 04/04/2022 | 1585.00 | 00007070777450 | EDUARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SUPERVISOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 04/04/2022 | 1220.00 | 00001646416457 | TIAGO LUIZ DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE BOMBA DAGUA E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA LOCALIDADE DE CANUDOS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001845 | 04/04/2022 | 1220.00 | 00003893976442 | FRANCIVALDO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CANAL E ESGOTOS DA COMUNIDADE DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 04/04/2022 | 325.00 | 00011184123462 | THIAGO VINICIUS DA COSTA ELISEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO NO SITIO LUCIANO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 04/04/2022 | 2635.00 | 00006307195436 | JOSE ALBERTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO AO ABASTECIMENTO/FORNECIMENTO DE AGUA PARA O DISTRITO DE RIACHO FUNDO II NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 04/04/2022 | 330.00 | 00011305640454 | GABRIEL ALVES VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO I E II REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 04/04/2022 | 1220.00 | 00086923170478 | RITA DE CASSIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 05/04/2022 | 405.35 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FLORESTA NESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 05/04/2022 | 1535.00 | 00088234991434 | IEDA MARIA DA SILVA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADORA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 05/04/2022 | 2950.00 | 00040838579434 | EDNALDO PALMEIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS PARA PAVIMENTAÇÃOI NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 05/04/2022 | 1070.00 | 00005783231410 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE UMA BARRAGEM NO SITIO CACHOEIRA ZUNA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 05/04/2022 | 1270.00 | 00010617472475 | JULIO CESAR NEVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO E AORGANIZAÇÃO DE AGUA DO DISANILIZADOR DO SITIO MULUNGU REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 05/04/2022 | 1280.00 | 00010305646478 | OSMAILDO LUAN DE SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO E AORGANIZAÇÃO DE AGUA DO DISANILIZADOR DO SITIO PEDRA DAGUA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 05/04/2022 | 3160.00 | 00009974729440 | JOSE GERALDO TAVARES DE FARIAS | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NO RECOLHIMENTO DO LIXO NA COMUNIDADE DE FLORESTA ZONA RURAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 05/04/2022 | 1590.00 | 00006732724436 | JOELSON DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE LIXO NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 05/04/2022 | 1070.00 | 00005549212439 | JOSE CRISTIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 05/04/2022 | 540.00 | 00004385157499 | SIMONALDO COSTA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTEÇÃO E LIMPEZA DE CANAIS ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 05/04/2022 | 190.34 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA DA CENTRAL DE MONITORAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 05/04/2022 | 188.58 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA DA CENTRAL DE MONITORAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 05/04/2022 | 2640.00 | 00050110640420 | JOSE WILSON PINTO DA COSTA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MONITORAMENTO EM SEGURAÇA PUBLICA NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO E FLORESTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 05/04/2022 | 1022.00 | 00010230236448 | MARIA GRAZIELA DINIZ PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONDUÇÃO DE RETOS DE VICERAS DA MATANÇA DE BOI ATE O ATERRO SANITARIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 05/04/2022 | 1225.00 | 00085813150463 | JANAINA ALVES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO E DO TELECENTRO DE RIACHO FUNDO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 05/04/2022 | 1290.00 | 00009005651440 | JOAO PAULO ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VETERINARIO NO ACOMPANHAMENTO DE ABATE ANIMAIS PARA SEREM COMERCIALIZADOS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 05/04/2022 | 1920.00 | 00008226503477 | JOSE SENA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DE AÇOES DA PREFEITURA NO BLOG SENA SILVA NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 05/04/2022 | 1275.00 | 00005723432486 | LUCIVALDO COSTA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES E DEMAIS CARROS DESTA PREFEITURA NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO NO MES DE MARÇO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 05/04/2022 | 2500.00 | 00009672082460 | MAURO HENRIQUE ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENGENHEIRO DO MUNIICPIO NO ACOMPANHAMENTO DOS CONVENIOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 05/04/2022 | 1070.00 | 00060274158434 | AMARO HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE BORRACHARIA NOS ONIBUS ESCOLAR E DEMAIS CARROS DA PREFITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 05/04/2022 | 4510.00 | 00006280426475 | MARIA DE FATIMA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA EQUIPE DO DER QUE ESTA REALIZANDO A MANUTEÇAÕ DA RODOVIA PB 196 QUE LIGA BARRA DE SÃO MIGUEL PB A RIACHO DE SANTO ANTONIO PB REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 05/04/2022 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO EM ASSESSORIA ECONIMICA A ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 05/04/2022 | 1000.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 05/04/2022 | 4500.00 | 43120820000120 | YASMIM ARYANNE GOMES SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES NO DIA DE IMENSÃO PEDAGOGICA EVENTO QUE MARCA O ENCERRAMENTO DA SEMANA PEDAGOGICA DO MUNIICPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 05/04/2022 | 6881.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINDAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR 6493 5400 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 05/04/2022 | 7234.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINDAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR 6493 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 05/04/2022 | 2828.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINDAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFZ 5400 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 05/04/2022 | 4760.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINDAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR 6493 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 05/04/2022 | 701.80 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA N.CLAUDINO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MESA COMPUTADOR E 01 ESCRIVANINHA DESTINADO A SALA RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNIICPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 05/04/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | DVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA TED/ DOC/ELETRONICO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 05/04/2022 | 3649.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMALOGICO DESTINADOS A FARMACIA POLULAR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 05/04/2022 | 1852.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DR SEBASTIÃO PEDROSA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0001855 | 05/04/2022 | 2480.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0001856 | 05/04/2022 | 4210.54 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 05/04/2022 | 480.00 | 37970370000161 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULOS DA MOBI QFR 5533 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNIICPIO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 05/04/2022 | 125.00 | 23428487000103 | SANTA CRUZ DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE UM ECOCARDIOGRAMA EM PACIENETE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 05/04/2022 | 200.00 | 00000882009494 | LAMARTINE SILVA DE ARAUJO | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A PLANTAÃO DE 24 HORAS NO ENCONTRO DE IMENSÃO DE CONDUTORES DE VEICULOS MUNICIPAIS REALIZADOS NO DIA 26 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 05/04/2022 | 2635.00 | 00005599139409 | JOAO PAULO RIBEIRO COUTINHO HONORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 05/04/2022 | 80.00 | 00004617442448 | MIGUEL ARCANJO LINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM A SERVIÇO DE SAUDE PARA A CIDADE DE JOAÃO PESSOA -PB NO DIA 22 DE MARÇO DE 2022 A SERVIÇO DA SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 05/04/2022 | 1480.00 | 00042513564898 | RUBENS EDUARDO DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 05/04/2022 | 7070.00 | 00008658850447 | SANDRO ROGERIO DA SILVA PALMEIRA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VAN A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 05/04/2022 | 2120.00 | 00001623473403 | JESSICA SIMONE SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BIOQUIMICA NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA SUBSTITUINDO TAMBEM A BIOQUIMICA JOSINEIDE DA SILVA SANTOS QUE ESTA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR ESTA GESTANTE E FAZER PARTE DO GRUPO DE RISCO PARA O COVID 19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 05/04/2022 | 2000.00 | 00000015914445 | JOSE ROBERVAL DE LIMA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAÕ DE VEICULO A SECRETRAIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 05/04/2022 | 1925.00 | 00009614429488 | TAIS DA SILVA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM FISIOTERAPEUTA DOMICILIAR REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 05/04/2022 | 1815.00 | 00010656221470 | RENATO LUIZ DE OLIVEIRA | 0AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADA COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 05/04/2022 | 1460.00 | 00034394575400 | JOSE DA COSTA PEREIRA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NOTURNO NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 05/04/2022 | 3060.00 | 00003966243407 | ANTONIA JUCIMARCIA MELO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PSF DE FLORESTA E DEMAIS PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇO A ESTA PREFEITURA MUNIICPAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 05/04/2022 | 2045.00 | 00048252026400 | INACIO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 05/04/2022 | 1925.00 | 00010230239463 | HERMERSON ALVES LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA DOMICILIARES REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 05/04/2022 | 2025.00 | 00069607648749 | JOSE AILTON CANEJO DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADA COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 05/04/2022 | 1970.00 | 00004689086419 | IVAN DE NORMANDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001903 | 06/04/2022 | 6193.20 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA PUPULAR DO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0001904 | 06/04/2022 | 3235.95 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 06/04/2022 | 319.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DR SEBASTIÃO PEDROSA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 06/04/2022 | 385.00 | 23428487000103 | SANTA CRUZ DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE UM ECOCARDIOGRAMA EM PACIENETE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001910 | 06/04/2022 | 5307.52 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMALOGICO DESTINADOS A FARMACIA POLULAR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 06/04/2022 | 320.00 | 00020378211404 | MARLUCE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE LENÇOIS E FORONHAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 06/04/2022 | 1900.00 | 00005457894436 | JOSE NILSON RAMOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 06/04/2022 | 4280.00 | 00003953034430 | AMARO DA SILVA ADELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE NO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 06/04/2022 | 3460.00 | 00085701980430 | VINICIUS AGUIAR DE LUCENA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 06/04/2022 | 3910.00 | 00064571840497 | VALDIR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DA SECRETRAIA DE SAUDE REFERENTE AO DE MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 06/04/2022 | 1895.00 | 00010829398465 | DIEGO WANDERCK FERREIRA ROMAO DE MELO | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LUCALIDADES E VICE VERSA NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 06/04/2022 | 351.50 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072021 | 0001948 | 06/04/2022 | 2990.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PC I5 9400 PLACA MAE DESTINADOS A FARMACIA POPULAR DE FLORESTA DESTE MUNIICPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 06/04/2022 | 747.00 | 10460133000102 | JOSEMAR DE SOUSA CAVALCANTE FILHO | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO AMBULANICA FIORINO QSD 9D36 DE FLORESTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 06/04/2022 | 750.00 | 10460133000102 | JOSEMAR DE SOUSA CAVALCANTE FILHO | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO MOBI QFR 5533 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 06/04/2022 | 2000.00 | 19500415000152 | SKY SOFT SOLUÇOES EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NO TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO PEC NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 06/04/2022 | 1370.00 | 00009329613470 | CARLOS ALBERTO DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA E A CRECHE MUNICIPAL MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO DA SEDE DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 06/04/2022 | 1800.00 | 00020378211404 | MARLUCE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO DE CONFECÇÃO DE FRONHAS, CAPAS PARA LENÇOIS E CAPAS PARA COLCHÃO DA CRECHE LUSIA DE FARIAS MACEDO EM FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 06/04/2022 | 1140.00 | 00020378211404 | MARLUCE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO DE CONFECÇÃO DE LENÇOIS COM ELASTICOS 100% ALGODÃO E TOALHAS SENDO O MATERIAL TODO POR CONTA DA COSTUREIRA E CAPAS PARA COLCHÃO DA CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NA SEDE E ESCOLA MANUEL SEVERINO PEREIRA NO BANDEIRA | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 06/04/2022 | 2250.00 | 00004099371425 | EUDES ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BOLOS E PAES PARA MERENDA ESCOLAR,DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA E CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO DA SEDE E ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 06/04/2022 | 2250.00 | 00004099371425 | EUDES ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BOLOS E PAES PARA MERENDA ESCOLAR,DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA E CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO DA SEDE E ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 06/04/2022 | 625.00 | 00009572909428 | JEANECRISTINA ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHTR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA A ESCLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA E CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE FLORESTA NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 06/04/2022 | 1580.00 | 00007811518481 | EDSON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO PRESTDAO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSOÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE MARÇO DE 2022.. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 06/04/2022 | 1590.00 | 00008210378465 | DANILO GONÇALVES MAIA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DA SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 06/04/2022 | 1500.00 | 28716086000172 | CARLOS ALEXANDRE MACHADO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 06/04/2022 | 487.61 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA DESTE MUNIICPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 06/04/2022 | 580.78 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS ESCOLA DE FLORESTA DESTE MUNIICPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 06/04/2022 | 719.10 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO DESTE MUNIICPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 06/04/2022 | 356.85 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 06/04/2022 | 433.01 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A ESCOLA JOSE ESTEVAM NETO EM RIACHO FUNDO DESTE MUNIICPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072021 | 0001950 | 06/04/2022 | 2990.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PC PLACA MAE DE 256 GB GABINETE HOME DESTINADO A ESCOLA MANUEL SEVERINO PEREIRA PARA EDUCAÇÃO INFATIL NA COMUNIDADE DE BANDEIRA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 06/04/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | DVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA TED/ DOC/ELETRONICO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 06/04/2022 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE AVISO DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 06/04/2022 | 200.00 | 00008106799492 | JOSEILDA DE ALMEIDA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA DISPESAS DIVERSAS EM VIAGENS ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 06 DE ABRIL DE 2021 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 06/04/2022 | 1975.00 | 00003234375402 | SERGIO MURILO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 06/04/2022 | 1280.00 | 00012498834400 | LUIZ CARLOS OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ONIBUS ESCOLAR E DEMAIS CARROS DA FROTADESTA PREFEITURA DA COMUNIDADE DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 06/04/2022 | 5225.00 | 43120820000120 | YASMIM ARYANNE GOMES SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS EVENTUAIS A ESTA PREFEITURA NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 06/04/2022 | 549.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE HD EXTERNO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072021 | 0001949 | 06/04/2022 | 3100.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 NOTE ACER A 515 DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 06/04/2022 | 250.00 | 00002910356477 | JOAO BATISTA TRUTA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB PARA TRATAR DE ASSUSNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNIICPIO DIA 06 DE ABRIL DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNIICPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 06/04/2022 | 644.41 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 06/04/2022 | 4000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COM A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARAO PORTAL DA TRASPARENCIA LICITAÇÃO E TRIBUTOS REFERENTE AOS MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 06/04/2022 | 734.92 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 06/04/2022 | 1385.00 | 06015103000101 | DAYANE W. LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MONITOR SANSUNG DE 24P DESTINADO A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001905 | 06/04/2022 | 20440.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADA AO VEICULOS TRATORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 06/04/2022 | 1480.00 | 00004066578403 | ADILSON HENRIQUE CELESTINO DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTAA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 06/04/2022 | 1160.00 | 00003730723413 | DIMAS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DA COMUNIDADE DA PATA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 06/04/2022 | 718.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S. GUIMARAES / BOMBA D'ÁGUA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE MANUTEÇÃO EM MOTOR PARA O GALPÃO MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 06/04/2022 | 220.00 | 00010304608416 | AILTON HENRIQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE EM DIVULGAÇÃO EINFORMAÇÃO REFERENTE AS ATIVIDADES AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PROMOVID PELO CRAS.. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 06/04/2022 | 150.00 | 00009779696733 | VINICIUS AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE BANNER INFORMATIVO PARA ATUALIZAÇÃO DO CAD UNICO DO BOLSA FAMILIA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 06/04/2022 | 2845.00 | 00007350363494 | ROBSON HENRIQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A VIAGENS COM AS OPERADORAS DO BOLSA FAMILIA PARA ATENDIMENTO INTINERANTE NA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO NO MES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 06/04/2022 | 250.00 | 00020378211404 | MARLUCE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE TOALHAS PARA O GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 06/04/2022 | 630.00 | 00009572909428 | JEANECRISTINA ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHTR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA O CRAS E O SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FLORESTA NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 06/04/2022 | 344.50 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO REMANUFATURAMENTOS DE CARTUCHOS DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNIICPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 06/04/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 06/04/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 07/04/2022 | 50.00 | 00003200320435 | VERTULINA NASCIMENTO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE ESPERANÇA PB PARA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO ONDE SERA TRATADO ASSUNTOS RELACIONADOS A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 07/04/2022 | 100.00 | 00034394575400 | JOSE DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE ESPERANÇA PB PARA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO ONDE SERA TRATADO ASSUNTOS RELACIONADOS A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 07/04/2022 | 190.00 | 00009601929487 | JOSE ROMILDO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE CATA VENTOS DO SITIO AGUA BRANCA NA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 07/04/2022 | 320.00 | 00003395802752 | JOSE ABMAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS /FRETES REALIZADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 07/04/2022 | 810.00 | 38437495000193 | CRISTOF BEZERRA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CRIADO MUDO, 01 VENTILADOR E 01 UNIBOX SOLTEIRO DESTINADO A DELEGACIA NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 07/04/2022 | 2700.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTROS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM OPERAÇÃO DO SINCOV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 07/04/2022 | 1840.00 | 00001108365701 | ANTONIO ADELMO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, PARA PESSOAS QUE PRESTARAM SERVIÇOS EVENTUAIS A PREFEITURA MUNIICIPAL NO MES MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 07/04/2022 | 270.00 | 00070492638420 | SEBASTIAO DIMAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS DE FRETES REALIZADAS AO SERVIÇO DA SECRETRARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 07/04/2022 | 270.00 | 08418257000170 | L B DA COSTA -ME | VALOR QUE ORA A SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE EM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000162021 | 0001960 | 07/04/2022 | 21890.00 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 11 ARCONDICIONAS DESTINADOS A ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000162021 | 0001961 | 07/04/2022 | 17910.00 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 09 ARCONDICIONAS SPLINT DE 12 BTUS DESTINADOS A CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000162021 | 0001962 | 07/04/2022 | 1295.00 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 COMPRENSSOR DESTINADOS A CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001969 | 07/04/2022 | 16694.95 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ISTALAÇÃO ELETRICA NAS NOVAS SALAS DOA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA E NA ESCOLA MANOEL SEVERINO PEREIRA E MANUTEÇÃO NAS DEMAIS ESCOLAS, CRECHES E SALA DO EJA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 07/04/2022 | 1770.00 | 00002466487403 | BENEDITO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 07/04/2022 | 1210.00 | 00003200061405 | TEILTON LIMA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS ATE A CIDADE DE BOQUEIRÃO-PB AOS SABADOS CONDUZINDO ALUNOS QUE ESTÃO PARTICIPANDO DO CURSO DE TECNICOS DE ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 07/04/2022 | 480.00 | 00006252520470 | IVANETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR ORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE UMA FREEZER DA ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA DO DISTRITO DE FLORESTA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 07/04/2022 | 3800.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM SERVIÇOS OFTAMOLOGICO EM CIRURGIA BLEFAROPLASTIA DA PACIENTE ADILMA CILENE PEREIRA DOS SANTOS DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 07/04/2022 | 691.20 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECOMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HINGIENE BUCAL DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 07/04/2022 | 100.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICO EM PROCEDIMENTO MEDICA UROFLUXOMETRIA NO PACIENTE RAIMUNDO GONÇALVES COSTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 07/04/2022 | 4100.00 | 00003439118410 | MARIA JOSE DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MESE DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 07/04/2022 | 2160.00 | 00003434277455 | EDSON DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 07/04/2022 | 2405.00 | 00002190343461 | NAZILDO BARBOSA DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADA COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 08/04/2022 | 2065.00 | 00005779207402 | WILLIAN AQUINO DA SILVA | 0AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS/ FRETES REALIZADA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 08/04/2022 | 200.00 | 13857429000303 | HOSPITAL DE OFTAMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM SERVIÇOS DE CONSULTA OFTAMOLOGICA DO PACIENTE ADÃO PINTO DE OLIVEIRA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 08/04/2022 | 650.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CADEIRAS DE PLASTICOS DESTINADAS AO POSTO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 08/04/2022 | 320.00 | 00042513564898 | RUBENS EDUARDO DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE A CIDADE DE RECIFE PE NOS DIAS 22,24,28,31 DE MARÇO 2022 SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 08/04/2022 | 700.00 | 00008098944166 | TAMARA LOPES HEREDIA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA O NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 08/04/2022 | 700.00 | 00000061660248 | TACIO RENAN BATISTA DE SOUZA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA REFERENTE AO MES D E MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 08/04/2022 | 900.00 | 00052479323153 | IOLANDA TAVARES CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINAS GERAIS Nº 192 LIBERDADE CAMPINA GRANDE PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 08/04/2022 | 583.29 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA RLU 9D00 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 08/04/2022 | 370.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SEGURO DO VEICULO RANGER DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 08/04/2022 | 400.00 | 00006287734477 | SAMARONI FRANCCIOLLY RIBEIRO RIBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO ALFREDO CABRAL PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DESTE MUNIICPIO ONDE FICA O MEDICO TACIO RENAN BATISTA DE SOUZA.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 08/04/2022 | 350.00 | 00010665801467 | MARIA JOSEILSA DE ALMEIDA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR SEBASTIÃO PEDROSA PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DESTE MUNICICIO ONDE FICA O MEDICA TAMARA LOPES HERENDIA. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 08/04/2022 | 400.00 | 00062964143404 | HERMES LINS DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 24,25 E 29 DE MARÇO 2022 E NO DIA 01 E 04 DE ABRIL PARA CIDADE DO RECIFE-PE A SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 08/04/2022 | 5310.00 | 00006287297409 | ROBSON COSME DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DO PACIENTE JOSE LAELSON MELO LIMA DA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE -PE ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB PARA TRATAMENTO DE SUADE NO HOSPITAL DA FAP NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 08/04/2022 | 1580.00 | 00002938191499 | HUMBERTO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE FORRO DE GESSO NA UBS DRº SEBASTIÃO PEDROSA E NO PSF DE FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 08/04/2022 | 600.00 | 00031794530444 | MARIA DO SOCORRO COSTA E SILVA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA EQUIPE MEDICA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 08/04/2022 | 1245.00 | 00046641314880 | JOICE TAMIRES MARTINS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E LAVAGEM DE ROUPAS DE CAMA DA CASA DE APOIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002024 | 08/04/2022 | 18813.43 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AO VEICULOS AMBULANCIAS E CARROS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 08/04/2022 | 2881.00 | 00874823000227 | JOSE RAMOS DO NASCIMENTO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS CHOCOLATES DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 08/04/2022 | 3750.00 | 03092570000147 | RGB-REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GPL EM BUTIJÃO DE 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 08/04/2022 | 345.01 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SUGURO DO VEICULO VAOYAGEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 08/04/2022 | 650.00 | 00009688386421 | RAFAEL CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE FORRO EM PVC DO AUDITORIO DO CEMEC (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 08/04/2022 | 640.00 | 00003874035409 | ADILSON DE SOUZA TRUTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PINTURAS NA ESCOLA DO SITIO PATA ONDE FUNCIONA O EJA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002026 | 08/04/2022 | 22190.75 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DISIEL DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002027 | 08/04/2022 | 7901.31 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADAS AOS VEICULOS CARROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002028 | 08/04/2022 | 20140.15 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DISIEL S10 DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECUSOSO DO FUNDEB-VAAT - APLICAÇÃO EM CAPITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0002029 | 08/04/2022 | 79715.51 | 05881170000146 | ESTRUTURAL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE 1ª BOLETIM DE MEDIÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA NO DISTRITO DE FLORESTA ATRAVES DO CT DE Nº 01/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 08/04/2022 | 250.00 | 00021887926453 | MARIA MARGARIDA DO SOCORRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCADAO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 08/04/2022 | 400.00 | 00026926911568 | NOEMIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO PINTO DA SILVA A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 08/04/2022 | 300.00 | 00008141715402 | NIALYSON UBIRATAM PINTO DE ALBURQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL VIZINHO A LAVANDERIA PUBLICA PARA ATENDER AOS VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 08/04/2022 | 7500.00 | 11463369000157 | LUCAS PINTO PEDROSA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORAÇÃO DOS RELATORIOS CONTABEIS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES E PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA ALEM DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COM A GERAÇÃO DOS SAGRAES PESSOAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTROLE ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 08/04/2022 | 86402.85 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTODO INSS DESTA PREFEITURA REFERENTE A COMPETENCIA 10/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 08/04/2022 | 6429.84 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 08/04/2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 08/04/2022 | 25.49 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 08/04/2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 08/04/2022 | 450.00 | 00041102363472 | ROMERO RAIMUNDO BARBOSA DE MELO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DEALUGUEL EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA O FUNCIONAMENTO DA CLINICA VETERINARIA DESTE MUNIICPIO.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 08/04/2022 | 6150.00 | 00040838579434 | EDNALDO PALMEIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS PARA PAVIMENTAÇÃO POR TRAS DA IGREJA CATOLICA DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002025 | 08/04/2022 | 13659.98 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS MAQUINAS E CAÇAMBAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 08/04/2022 | 300.00 | 00003961874476 | MATIAS LUIS SANTOS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 08/04/2022 | 200.00 | 00011418075485 | NATA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 08/04/2022 | 500.00 | 00001342317408 | MARIA ROSANGELA DO O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PINTO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 08/04/2022 | 350.00 | 00003395802752 | JOSE ABMAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO PINTO PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DA SEDE REFERENTE AO MES DE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 08/04/2022 | 500.00 | 00008575430408 | VANUSA SOUSA BRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE FLORESTA PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 08/04/2022 | 340.00 | 00009779696733 | VINICIUS AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE BANNER INFORMATIVO DE ATIVIDADES DO CRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 08/04/2022 | 900.00 | 00007125331416 | JOSE RONALDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 08/04/2022 | 950.00 | 00005587164403 | AGUINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 08/04/2022 | 400.00 | 00004624673417 | CHIRLLEY KIARA BARBOSA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE AO MENOR ICARO WESLLEY NUNES BARBOSA POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNIICPÍO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 08/04/2022 | 1000.00 | 00033774823855 | LEANDRO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE AO MENOR ICARO WESLLEY NUNES BARBOSA POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNIICPÍO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 08/04/2022 | 350.00 | 00005668444430 | VALDERI RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 08/04/2022 | 1000.00 | 00010752083430 | IGOR DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 08/04/2022 | 700.00 | 00071036691470 | EDIMERE SANTOS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 08/04/2022 | 1000.00 | 00002131217439 | JUDITE LUZIA DA CONCEIÇÃO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 08/04/2022 | 1000.00 | 00009205161497 | MARIA DE LOURDES PEREIRAAVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 08/04/2022 | 400.00 | 00042516137400 | ODILIO ARRUDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA A RUA JOSE CANUTO DE VASCOMCELOS PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 08/04/2022 | 55.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 11/04/2022 | 500.00 | 00007820997427 | MARCIO RAMOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 11/04/2022 | 1000.00 | 00011184854408 | UELTON DE LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 11/04/2022 | 1895.00 | 00041102479420 | FRANCISCO FELIPE NETO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO CO CERCAMENTO DO TERRENO ONDE FUNCIONA O ATERRO SANTITARIO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 11/04/2022 | 1055.00 | 00013250272434 | ELISABETE BERNADETE ARRUDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA EXTRAÇÃO DE MASSAME NO SITIO LAGOA DO MEL PARA CONSTRUÇÃO DO MUNIICPIO REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 11/04/2022 | 4407.74 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULOS TRATORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 11/04/2022 | 2251.44 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULOS TRATORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 11/04/2022 | 575.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ( GALPÃO) DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 11/04/2022 | 400.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE BARRA DE SÃO MIGUEL-PB NO BLOG DO BRUNO LIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 11/04/2022 | 2615.00 | 00010229494463 | LUAN RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A INSTALAÇÃO DE DE CAMERAS DE MONITORAMENTO NAS 03 ENTREADAS PRINCIPAIS DA CIDADE E NO GALPÃO MUNICIPAL E MAOXERIFADO DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 11/04/2022 | 1350.00 | 37527424000119 | JAKELINE BARBOSA COSME | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE SEGURANÇA CAMERAS DE MONITORAMENTO DESTINADOAS AO GALPÃO E ALMOXERIFADO DA SEDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 11/04/2022 | 2778.00 | 26756758000148 | SOLICITUDE CONTABILIDADE, ASSESSORIA E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO RECEPÇÃO E ANALISE DOCUMENTAL COM IMPLANTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS SISTEMATILIZAÇÃO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS EM ATENDIMENTO AS DEMADAS OPERACIONAIS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 11/04/2022 | 1580.00 | 00005188747456 | ROBERTO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EEDUCAÇÃO NO TRASPORTE DE PROFESSORES ATE A COMUNIDADE DE FLORESTA E VICE VERSA NO MES DE MARÇO DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 11/04/2022 | 900.00 | 37527424000119 | JAKELINE BARBOSA COSME | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SPEED DE CAMERAS DESTINADOS AO CENTRAL DE DESTRIBUIÇÃO DE MERENDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 11/04/2022 | 1170.00 | 00010229494463 | LUAN RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE CAMERAS DA ESCOLA MANOEL SEVERINO PEREIRA NA LOCALIDADE DO SITIO BANDEIRA E CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDAS DO MUNIICPIO E ESCOLA DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 11/04/2022 | 1225.00 | 00011217378464 | JOAO PAULO CHAGAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇOS PPESTADOS COMO AJUDANTE NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO PINTO DA SILVA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 11/04/2022 | 828.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO FORUM EXTRAORDINARIO DA UNDIME EM JOAO PESSOA -PB | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 11/04/2022 | 640.00 | 00010332276414 | ELIZANGELA LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS SALAS DE AILAS DO EJA NA ESCOLA DO SITIO LUUCIANO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 11/04/2022 | 295.00 | 00002811599479 | MARCOS ANTONIO SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 FOGÃO INDUSTRIAL DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA NA SEDE DO MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 11/04/2022 | 2150.00 | 00003355350460 | CARLOS ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NO TRASPORTE DE ALUNOS DO ASSENTAMENTO ALMAS ATE A ESCOLA DO SITIO BANDEIRA MANUEL SEVERINO PEREIRA E VICE VERSA NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 11/04/2022 | 410.00 | 41750436000185 | PNEUCAR SERVIÇOS E MANUTEÇÃO DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO MECNOCO NO VEICULO FORD K DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 11/04/2022 | 1950.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIP. ESCRIT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 ARMARIOS DE DE MADEIRA 02 ESTRUTURA DE CADEIRA FIXA E 02 CADEIRAS ERGOPLASTIL , DESTINADA AO CENTRO DE ABASTECIMENTO DE MERENDA SESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 11/04/2022 | 1820.00 | 00005779207402 | WILLIAN AQUINO DA SILVA | 0AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS/ FRETES REALIZADA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 11/04/2022 | 3345.00 | 32128806000156 | MARIA CASSIA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFICIONAIS DE SAUDE.A SERVIÇO EM CAMPINA GRANDE -PB NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 11/04/2022 | 210.00 | 41750436000185 | PNEUCAR SERVIÇOS E MANUTEÇÃO DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE ORA A ASE EMEPNAHR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO MECANICOS NOS VEICULOS FIAT ARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 12/04/2022 | 545.00 | 13245689000166 | P DE C PEDROSA NETO -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PACIENTE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 12/04/2022 | 410.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CURATIVOS DO PACIENTE JOSE RONALDO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 12/04/2022 | 9714.40 | 35554349000150 | LEONCIO MANEDIO DE MELO | IMPORATANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR ODONTOLOGICO MEDICO DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 12/04/2022 | 1900.00 | 07479030000171 | EDUCA- ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA- ME | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO PRESTADO PARA CAPACITAÇÃO QUE SE REFERE A APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO VAAT, VAAF E FUNDEB CUJO PERCENTUAIS QUE TIVERAM MUDANÇAS EM VIRTUDE DA LEI 14.113 E LEI 14.276 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 12/04/2022 | 737.50 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO FORUM EXTRAORDINARIO DA UNDIME EM JOAO PESSOA -PB | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 12/04/2022 | 450.00 | 00001360227407 | LIVIA COSTA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A VIAGEM ATE JOAO PESSOA - PB PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM ATE JOAO PESSOA-PB PARA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/PB CONFORME CARTA CONVITE NOS DIAS 12,13,E 14 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 12/04/2022 | 450.00 | 00009589804462 | AUREA RAYRA CANEJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A VIAGEM ATE JOAO PESSOA - PB PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM ATE JOAO PESSOA-PB PARA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/PB CONFORME CARTA CONVITE NOS DIAS 12,13,E 14 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 12/04/2022 | 450.00 | 00003162042429 | MARIA DA CONCEIÇÃO DAS NEVES LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A VIAGEM ATE JOAO PESSOA - PB PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM ATE JOAO PESSOA-PB PARA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/PB CONFORME CARTA CONVITE NOS DIAS 12,13,E 14 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 12/04/2022 | 450.00 | 00006638189409 | ROSANGELA PINTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A VIAGEM ATE JOAO PESSOA - PB PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM ATE JOAO PESSOA-PB PARA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/PB CONFORME CARTA CONVITE NOS DIAS 12,13,E 14 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 12/04/2022 | 2500.00 | 40125099000172 | TALENA RACHELA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002074 | 12/04/2022 | 0.40 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIICPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 12/04/2022 | 3740.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS DE EQUIPAMENTO CONFORME NOTA FISCAL DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 12/04/2022 | 26.95 | 60746948213701 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR BRADESCO POR TARIFA CREDITO EM CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 12/04/2022 | 800.80 | 24722432000174 | PAULO CRISTIANO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE TROFEUS EM RESINA DESTINADOS AO CAMPEONATO DE CARABINA NESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 12/04/2022 | 420.00 | 03013781000228 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA DO TRABALHO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 12/04/2022 | 134.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE FILME DESTINADO A PATROL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 12/04/2022 | 1500.00 | 00011424541425 | TAISA MAURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 12/04/2022 | 500.00 | 00005668444430 | VALDERI RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 13/04/2022 | 2120.00 | 00005080680458 | RAQUEL CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO REFERENTE NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES E ELABORAÇÃO DE RELATORIOS SOCIAIS PARA AS ATIVIDADES DE GESTÃO DE BENEFICIOS DO PAB PROGRAMA AUXILIO BRASIL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 13/04/2022 | 425.00 | 00005693028461 | MARIA ASSUNÇÃO LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA ATIVIDADE ALUSIVA A PASCOA PARA O GRUPO DA TERCEIRA IDADE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 13/04/2022 | 655.00 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA O BOLSA FAMILIA NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 13/04/2022 | 536.85 | 00874823000227 | JOSE RAMOS DO NASCIMENTO E CIA LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE ITES DE COMPOSIÇÃO PARAOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DESTE MUNIICPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 13/04/2022 | 500.00 | 00010310196426 | CRISLANDIA CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 13/04/2022 | 500.00 | 00076498174404 | JOSEFA PEREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 13/04/2022 | 400.00 | 00010665789408 | ALAN JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 13/04/2022 | 500.00 | 00005047217477 | JOSEFA INACIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 13/04/2022 | 700.00 | 00073850772187 | JOSE REMULO SILVA DO O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 13/04/2022 | 500.00 | 00007594659406 | MARIA DE LOURDES DA SILVA OLIVEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 13/04/2022 | 500.00 | 00014951645432 | DOUGLAS JOSE SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 13/04/2022 | 500.00 | 00064934802487 | JAQUELINE GUEDES ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 13/04/2022 | 500.00 | 00011957592400 | ALEXANDRE DA SILVA MERENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 13/04/2022 | 500.00 | 00088705021472 | MARLI TAVARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 13/04/2022 | 600.00 | 00013180294493 | DAIANE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 13/04/2022 | 500.00 | 00007192520403 | ADRIANA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 13/04/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 13/04/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 13/04/2022 | 1380.00 | 00008739503488 | MARCIEL DA SILVA COSTA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA CALÇAMENTO E AO REDOR DO POSTO MEDICO DO SITIO PATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 13/04/2022 | 540.00 | 00006693947425 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS E OUTROS DAS ESTRADAS PATROLADAS NO MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 13/04/2022 | 3950.00 | 00005266927402 | JOSE HELIANDRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COM TRATOR DE ESTEIRA EM ESCAVAÇÃO DE MATERIAL PARA MELHORIA DE ESTRADA NAO PAVIMENTAÇÃO E LIMPEZA DE BARRAGENS NESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 13/04/2022 | 1055.00 | 00004801223427 | ELINANDO DOS SANTOS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE PREDIO DO ALMOXERIFADOS E PREDIO ONDE FUNCIONARA A CDM CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 13/04/2022 | 720.00 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 13/04/2022 | 13454.00 | 39935802000129 | DRONE AIR COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 DRONE AIR 2 COMBO FLY MORE PARA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE CAMERAS PARA SEGURAÇA PUBLICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 13/04/2022 | 3525.00 | 39935802000129 | DRONE AIR COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS EIRELI | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TREINAMENTO DE PESSOA PARA O USO DO DRONE AIR 2 COMBO FLY MORE NO SERVIÇO DE SEGURAÇA PUBLICA DO MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 13/04/2022 | 1890.00 | 00007560902456 | GENILSON NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADONA CONDUÇÃO DE ALUNOS DOS SITIOS: ASSENTAMENTO MELANCIA ATE BARRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 13/04/2022 | 4445.00 | 00005578587470 | SWELDO CUMARU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO PINHOES ATE BARRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 13/04/2022 | 3280.00 | 00005333417440 | ANTONIO MACENA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO AMBÓ VICE VERSA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 13/04/2022 | 2775.00 | 00007057079460 | ALAN PINTO HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO SÃO FRANCISCO ATE BARRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 13/04/2022 | 2830.00 | 00007993942462 | DJONATA TARRAFINE EMILIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO EMBUZEIRO ATE A BARRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 13/04/2022 | 3795.00 | 00055142966791 | JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO CORDEIRO ATE BARRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 13/04/2022 | 890.00 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 13/04/2022 | 5047.00 | 28672908000160 | EDMILSON DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR REFERENTE AO SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CANELETAS INFERIORES E SUPERIORES E SULEIRAS PARA PORTA E JANELAS PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA E ESCOLA MANOEL SEVERINO PEREIRA NA LOCALIDADE DO BANDEIRA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 13/04/2022 | 3060.00 | 00008141715402 | NIALYSON UBIRATAM PINTO DE ALBURQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO PEDRA DAGUA ATE BARRA NO TURNO DA NOITE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 13/04/2022 | 1360.00 | 00000984467467 | SEBASTIÃO RAMON SANTOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO CORDEIRO ATE BARRA NO TURNO DA NOITE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 13/04/2022 | 2080.00 | 00008869398447 | ERONILDO DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO JUA ATE BARRA NO TURNO DA NOITE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 13/04/2022 | 1560.00 | 00007560902456 | GENILSON NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADONA CONDUÇÃO DE ALUNOS DOS SITIO ASSENTAMENTO MELANCIA ATE BARRA NO TURNO DA NOITE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 13/04/2022 | 870.00 | 00010603829465 | JEFERSSON SANTOS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO INVEJA ATE BARRA NO TURNO DA NOITE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 13/04/2022 | 2190.00 | 00008869398447 | ERONILDO DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO JUA ATE BARRA NO TURNO DA NOITE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 13/04/2022 | 435.00 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 13/04/2022 | 1350.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 13/04/2022 | 1710.00 | 20474613000178 | WASTE/ COLETA DE RESIDIOS HOSPITALAR EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE COLETA TRASPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDIOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DE REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 14/04/2022 | 664.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNEHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO MEDICO DRº SEBASTIÃO PEDROSA DESTE MUNIICPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 14/04/2022 | 2000.00 | 36213090000146 | SOMNUS CURSOS E CONSULTORIAS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNEHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PALESTA NA I CONFERENCIA DE SAUDE MENTAL PARA OS SERVIDORES DE SAUDE DA CIDADE DE BARRA DE SÃO MIGUEL EM ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 14/04/2022 | 660.00 | 13245689000166 | P DE C PEDROSA NETO -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PACIENTE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 14/04/2022 | 130.00 | 26677978000186 | DOUTOR NA HORA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM CONSULTA MEDICO PNEUMOLOGISTA NO PACIENETE LUANA XAVIER DE ARAUJO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 14/04/2022 | 9000.00 | 36213090000146 | SOMNUS CURSOS E CONSULTORIAS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS NASEMANA PEDAGOGICA DO MUNIICIPIO, COM OFICINAS TEMATICAS, COMO SEGUE: PALESTRAS MAGMA DE ABERTURA EOM TEMAS HUMANIZAÇÃO NA EDUCAÇÃO : OFICINA DE AVALIAÇÃO NA ERA DA TECNOLOGIA: DE RELACIONAMENTO INTERPESSOAL: OFICINA DE LEGISLAÇÃO DE TRASITO;OFICINA DE EDUCACIONAL NO TRANSITO. CONFORME CONTRATO DE DISPENSA 50.301/2022 CPL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 14/04/2022 | 1180.00 | 00016469853463 | JOSE LENILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO LUCIANO ATE O DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO TURNO DA NOITE E VICE VERSA REFERENTE AOS MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 14/04/2022 | 1975.00 | 00010891436480 | IRINEU RAFAEL DINIZ PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 14/04/2022 | 2400.00 | 00010891436480 | IRINEU RAFAEL DINIZ PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 14/04/2022 | 2400.00 | 00010891436480 | IRINEU RAFAEL DINIZ PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 14/04/2022 | 1404.00 | 00071036747441 | VITORIA SIMONE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 14/04/2022 | 1818.00 | 00071036747441 | VITORIA SIMONE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 18/04/2022 | 749.34 | 27826543000119 | DILMA PEREIRA CAVALCANTI EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM AO FORNEIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE DE COZINHA DESTINADO ESCOLA MANOEL SEVERINO PEREIRA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 18/04/2022 | 2078.00 | 04866656000142 | GAMA DISIEL LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLU4E73 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 18/04/2022 | 922.00 | 04866656000142 | GAMA DISIEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR DESPESAS COM AO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLU4E73 DA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002135 | 18/04/2022 | 5028.80 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 18/04/2022 | 198.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS SACOS DE LIXO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 18/04/2022 | 640.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS MEDICO EM CONSULTA E EXAMES RISCOS CIRURGICOS DE DIVERSOS PACIENETE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 18/04/2022 | 238.50 | 12664596000103 | RCB VASCONCELOS ME | VALOR QUE ORA SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS DESTINADOS A ACADEMIA DA SUDE NA COMUNIDADE DE FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002134 | 18/04/2022 | 5008.40 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBS SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 18/04/2022 | 225.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DR SEBASTIÃO PEDROSA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 18/04/2022 | 198.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HOSPITALR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 18/04/2022 | 500.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM SERVIÇOS OFTAMOLOGICO EM DA PACIENTE ADÃO PINTO DE OLIVEIRA DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 18/04/2022 | 7753.30 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULOS CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 18/04/2022 | 7880.04 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULOS TRATORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 19/04/2022 | 1070.00 | 00008257783447 | JONATHA FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CAPINAGEM E RECOLHIMENTO DE MATOS POR TRAS DAS RUAS DA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 19/04/2022 | 190.00 | 00009601929487 | JOSE ROMILDO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE CATA VENTOS DO SITIO MONTE ALEGRE NA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 19/04/2022 | 2170.00 | 00040287050459 | MARIA SONEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO AO SERVIÇO PRESTADO NO BUFFET PARA OS PARTICIPANTES DA 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE MENTAL REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 19/04/2022 | 300.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DOS OLHOS DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS HOSPITALARES EM PACIENTE EDMERY DA SILVA DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0002149 | 19/04/2022 | 167.25 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 19/04/2022 | 665.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMETO DE TNT DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA CONFECÇÃO DE CAPOTES | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 19/04/2022 | 758.84 | 08678386000601 | PNEUSBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 19/04/2022 | 8935.13 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 19/04/2022 | 24746.10 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA DA CENTRAL DE MONITORAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 19/04/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 19/04/2022 | 580.00 | 11497890000105 | ABRAÃO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA ESCOLA JOSE ESTEVAM NETO EM RIACHO FUNDO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 19/04/2022 | 3475.00 | 00007449599422 | CARLOS ANTONIO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MANOEL SEVERINO PEREIRA NO SITIO BANDEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 19/04/2022 | 1503.60 | 00002345237430 | JOSE PEDRO DA COSTA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 19/04/2022 | 11667.83 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002165 | 20/04/2022 | 5950.88 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADAS AOS VEICULOS CARROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 20/04/2022 | 1820.00 | 00003752204451 | CARLOS ALBERIS NEVES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS NA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA, CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO E ESCOLA MANOEL SEVERINO PEREIRA NA LOCALIDADE DO BANDEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 20/04/2022 | 640.00 | 00010229494463 | LUAN RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTEÇÃO DE CAMERAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 20/04/2022 | 1500.00 | 33010512000198 | WEB LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 20 MBPS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 20/04/2022 | 370.79 | 43286675000151 | PROTAGON CASA DE TINTAS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADA A PINTURA DE DESENHOS NAS PAREDES DA CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO E CRECHE LUZIA FARIAS E ESCOLA MANOEL SEVERINO PEREIRA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 20/04/2022 | 1140.00 | 43286675000151 | PROTAGON CASA DE TINTAS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADA A PINTURA DE DESENHOS NAS PAREDES DA CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO E CRECHE LUZIA FARIAS E ESCOLA MANOEL SEVERINO PEREIRA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 20/04/2022 | 88415.33 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% , REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 20/04/2022 | 5505.17 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% , REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 20/04/2022 | 37488.54 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70% , REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 20/04/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | DVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA TED/ DOC/ELETRONICO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 20/04/2022 | 1500.00 | 13443687000181 | DP MOLASDIST PEÇAS E MOLAS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNAHR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DO PAA DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 20/04/2022 | 200.00 | 13443687000181 | DP MOLASDIST PEÇAS E MOLAS | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DO VEICULO DO PAA DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 20/04/2022 | 540.00 | 00005929863490 | CARLOS BISPO QUARESMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESRTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA SUPORTE JUNTO AO SETOR DE COMPRAS PARA O APOIO A PESQUISA DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRATIVA DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 20/04/2022 | 530.00 | 00010229494463 | LUAN RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTEÇÃO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO DA SEDE DO MUNIICPIO E DOS DISTRITOS DE RIACHO FUNDO E FLORESTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002163 | 20/04/2022 | 10930.77 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 20/04/2022 | 280.00 | 00008106799492 | JOSEILDA DE ALMEIDA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA DISPESAS DIVERSAS EM VIAGENS ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 18 DE ABRIL DE 2021 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 20/04/2022 | 1037.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HAME PAGE DA PREFEITURA DE BARRA DE SÃO MIGUEL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 20/04/2022 | 14.33 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 20/04/2022 | 10.84 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 20/04/2022 | 44.98 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO LOCADO DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 20/04/2022 | 44.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO LOCADO DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 20/04/2022 | 32321.65 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO COMPETECIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 20/04/2022 | 750.00 | 33010512000198 | WEB LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 30 MBP INTERNET PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 20/04/2022 | 250.00 | 33010512000198 | WEB LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTENET A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL CRIAÇA FELIZ DESTE MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 20/04/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 20/04/2022 | 1130.45 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 20/04/2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 20/04/2022 | 0.27 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 20/04/2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002156 | 20/04/2022 | 19362.50 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS CARROS E AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 20/04/2022 | 2140.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIAS EMPRESARIAL LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS CONSULTA MEDICA EM PACINTES DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 20/04/2022 | 1225.00 | 00012306793409 | ALAN VINICIUS SOUSA MAIA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNAHR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA MERCIA CRISTINA SOUSA BOMFIM DURANTE SEU PERIODO DE FERIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 20/04/2022 | 620.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CURATIVOS DO PACIENTE JOSE RONALDO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 20/04/2022 | 1000.00 | 33010512000198 | WEB LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 20 MBPS PARA A SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 20/04/2022 | 320.00 | 00009555118442 | LUCAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SERVIDOR EM NUVEM PARA O SISTEMA DO E-SUS NO MES DE ABRIL 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 20/04/2022 | 1760.00 | 00000866942432 | JOSEFA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PLANTÃO COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NOS DIAS 03,07,10,14,17,21,24,28,31 DE (12 HORAS) E NOS DIAS 01 DE 24 HORAS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 20/04/2022 | 1780.00 | 00001285849477 | EDINALVA LILIANE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÕES COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO PERIODO DE 09,11,16,23,30 DE (12 HORAS) E NOS DIAS 02,12,13 DE 24HORAS NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 20/04/2022 | 1620.00 | 00001410783405 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PLANTÃO COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NOS DIAS 08,14,15,22,25,29 DE 12 HORAS E NOS DIAS 26,E 27 DE (24 HORAS) REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 20/04/2022 | 1350.00 | 00009396084484 | CLEISON DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÕES COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NOS DIAS E NOS DIA 01,12,13 DE 12 HORAS E 36 PLANTÕES EXTRAS NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 20/04/2022 | 1960.00 | 00009680814440 | JOSE JENEILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PLANTÃO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NOS DIAS 05,06,19,20,26,27 (DE 24 HORAS) NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 20/04/2022 | 2054.80 | 00009007758403 | TEREZA CATARINA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÕES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NOS DIAS E NOS DIA 02,04,18,25 DE 12 HORAS E NOS DIAS 01,05,06,19,20,26,27 DE 24 HORAS NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 20/04/2022 | 2614.80 | 00010253473403 | HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTENTE A PLANTÃO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NOS DIAS 01,02,07,09,14,16,18,21,23,25,28,30 DE (12 HORAS) E NOS DIAS 19,20,26,27 DE 24 HORAS NO MES MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 20/04/2022 | 1075.00 | 00001568246471 | JORDÃO LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO A PALNTÕES COMO MOTORISTA NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO TURNO DA NOITE NOS DIAS 03,07,10,14,17,21,30 DE 24 HORAS NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 20/04/2022 | 3694.80 | 00004331278484 | MARIA ANILZA RODRIGUES SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÕES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO PERIODO DE 03,04,08,10,11,15,17,22,24,29,31 (12 HORAS) E OS DIAS 05,06,12,13 DE (24 HORAS) NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 20/04/2022 | 320.00 | 00079762646487 | ELISETE DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM AO ALUGUEL DE 01 CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA O CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 20/04/2022 | 240.00 | 00062964143404 | HERMES LINS DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 06,07,08 DE ABRIL 2022 PARA CIDADE DO JOAO PESSOA -PB A SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 20/04/2022 | 49.32 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 20/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA A SERVIÇO DA SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 20/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA A SERVIÇO DA SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002205 | 20/04/2022 | 730.29 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002206 | 20/04/2022 | 519.91 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002207 | 20/04/2022 | 2438.36 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002208 | 20/04/2022 | 411.07 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002209 | 20/04/2022 | 671.25 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002210 | 20/04/2022 | 2123.18 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002211 | 20/04/2022 | 780.68 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002212 | 20/04/2022 | 1150.97 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002213 | 20/04/2022 | 417.83 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002214 | 20/04/2022 | 768.88 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002215 | 20/04/2022 | 51.78 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002216 | 20/04/2022 | 2970.62 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002217 | 20/04/2022 | 2582.04 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002218 | 20/04/2022 | 2583.82 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 20/04/2022 | 18349.08 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE REFERENTE A COMPETECIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 20/04/2022 | 8469.80 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE PSF REFERENTE A COMPETECIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 20/04/2022 | 6217.76 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE AGENTE DE SAUDE REFERENTE A COMPETECIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 20/04/2022 | 2646.00 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE NASF REFERENTE A COMPETECIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 20/04/2022 | 1584.44 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE AGENTES DE EDEMIAS REFERENTE A COMPETECIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002164 | 20/04/2022 | 2541.01 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DISIEL S 10 DESTINADO AO VEICULO PATROL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 20/04/2022 | 530.00 | 00008864805400 | CLAUDIO DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE CANAIS/ESGOSTO E LIMPEZAS DE RETIRADAS DE MATO POR TRAS DAS RUAS DA SEDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 20/04/2022 | 514.70 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOSCIAÇÃO DE PRODUTORES DE CAPRINOS E OVINOS DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 20/04/2022 | 350.00 | 00001062742443 | IRENE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 20/04/2022 | 500.00 | 33010512000198 | WEB LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 20 MBPS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 20/04/2022 | 500.00 | 33010512000198 | WEB LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 20 MBPS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 20/04/2022 | 41.59 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA SEDE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 20/04/2022 | 152.84 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CRAS DA SEDE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 20/04/2022 | 146.53 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA SEDE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 20/04/2022 | 91.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA EM PREDIO LOCADO SERVIÇO DE CONVIVENCIA A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 20/04/2022 | 91.32 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA EM PREDIO LOCADO SERVIÇO DE CONVIVENCIA A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 20/04/2022 | 3649.04 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 20900 REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 20/04/2022 | 903.00 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 20/04/2022 | 1175.43 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 20/04/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 20/04/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 22/04/2022 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO COEGEMAS COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 22/04/2022 | 190.00 | 00012622497407 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO DISTRITO DE FLORESTA PARA RECEPÇÃO DOS IDOSOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 22/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ANOTAÇÃO RESP. TECNICA DE ART DO CREA DO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECULTIVO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002240 | 22/04/2022 | 10503.77 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUÇÃO NOSSA TERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSTRUÇÇAO DE UMA CASA PARA PESSOA CARENTE NO DISTRITO DE FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 22/04/2022 | 70.00 | 00740446000152 | CROL CENTRO ODONTOLOGICO DE DIAGNOSTICO LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM EXAMES DE RADIOLOGICOS REALIZADA NA PACIENTE SUENIA BEZERRA COSTA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 22/04/2022 | 199.47 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 22/04/2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 22/04/2022 | 3230.00 | 09195496000170 | LIMA E SILVA SERVIÇOS MECANICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO SAVEIRO QSD 1226 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 25/04/2022 | 1960.00 | 00099631431487 | LUIS RICARDO DE OLIVEIRA MACIEL | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS NA ESCLA MUNICIPAL JOSE ESTEVAM NETO EM RIACHO FUNDO ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 25/04/2022 | 680.81 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AOS VEICULO FORD KA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 25/04/2022 | 400.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL NO VEICULO FORD KA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 25/04/2022 | 4930.00 | 12275037000101 | IPUBLICA/ JUANDY ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO OBJETIVADO O APRIMORAMENTO DA QUALIDADE E A EXPANÇÃO DO ATENDIMENTO NO ENSINO PRIORITARIO NO ESTUDO DE VIABILIDADE ADPITADA E EVOLUTIVA PARA OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL I- EDUCAR VISAR O PRINCIPIO DA ECONOMICIDADE TENDO EM VISTA A REDUÇÃO DE CUST PROPICIADO COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS BASEADO EM SOFTWARE LIVRE E OUTRAS VANTAGENS JA RECONHECIDAS EN OUTRAS ESFERAS GOVERNAMENTAIS COM FULCRO NO ART 70 LEI 9394. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 25/04/2022 | 4980.00 | 22994504000107 | RH CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE REALIZAÇÃODE ESTUDOS E PESQUISA QUE VISEM A ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS,PLANOS E PROJETOS VOLTADO AO ENSINO PRIORITARIO ELABORA PLANO PARA SUPRIR A NESSECIDADES DE PROMOVER UMA MELHORINTEGRAÇÃO ESCOLAR PEDAGOGICA COM DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS ATENDENDO AINDA A PERFEITA INTEGRAÇÃO DOS ERVIDORES COMUNIDADD SETOR SOCIAIS BASICOS E AINDA ATENDER A CRESCENTE DEMANDA PELO GERICIAMENTO DA INFORMAÇÕES NO ART 70 LEI 9394 DE 20 DE DEZEMBRO 1996 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002254 | 25/04/2022 | 25274.06 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUÇÃO NOSSA TERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADSO A AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS : BANDEIRA MANUEL SEVERINO PEREIRA, JOAO PINTO DA SILVA SEDE, E MANUTENÇÃO E REPAROS NAS ESCOLAS MANOEL ESTEVAM DE MIRA EM FLORESTA E ESCOLA JOSE ESTEVAM NETO EM RIACHO FUNDO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 25/04/2022 | 200.00 | 13857429000303 | HOSPITAL DE OFTAMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM SERVIÇOS DE CONSULTA OFTAMOLOGICA DO PACIENTE JOAO GALDINO DA SILVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 25/04/2022 | 6150.00 | 00040838579434 | EDNALDO PALMEIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS PARA PAVIMENTAÇÃO POR TRAS DA IGREJA CATOLICA DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 25/04/2022 | 1145.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE DIVERSOS MATERIAS PARA BOMBA SUBMESA DESTINADOS AO SITIO CACHOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 25/04/2022 | 4760.00 | 20593468000144 | RECIFE PEÇAS PARA TRATORES LTDA ME | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AOS VEICULO PATROL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DETE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 26/04/2022 | 520.80 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA- EPP | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHÃO PIPA PAC 2 PLACA NQE 4631 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 26/04/2022 | 600.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA-FILIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMARAS DESTINADO AO VEICULO TRATORES DE RIACHO FUNDO DA SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 26/04/2022 | 300.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA-FILIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMARAS DESTINADO AO VEICULO TRATORES DE RIACHO FUNDO DA SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 26/04/2022 | 1220.44 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRAUÇÃO DESTINADO AO BANHEIRO E CANTINA DA QUADRA DE ESPORTE O LUIZINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 26/04/2022 | 10300.00 | 03144808000130 | CRISTIANO RAMALHO CAVALCANTE EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE MEIOS FIOS PARA OS CANTEIROS DA RUA JOAO BATISTA DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0002260 | 26/04/2022 | 3422.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 26/04/2022 | 1940.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMALOGICO DESTINADOS A FARMACIA POLULAR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002262 | 26/04/2022 | 2016.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA PUPULAR DO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 26/04/2022 | 30.00 | 00740446000152 | CROL CENTRO ODONTOLOGICO DE DIAGNOSTICO LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM EXAMES DE RADIOLOGICOS REALIZADA NA PACIENTE LARISSA MARINHO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | CONSTRUIR/AMPLIAR/MELHORAR UNIDADES BASICAS E POSTOS DE SAUD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0002267 | 26/04/2022 | 39440.88 | 05881170000146 | ESTRUTURAL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTEAO PARAGAMENTO DO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A APLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DRº SEBASTUÃO PEDROSA NO MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL CONTRATO ADM. 20401/2020. | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 26/04/2022 | 2947.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINDAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF 9343 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 26/04/2022 | 3290.00 | 23331987000122 | NERICA PRAZERES SIQUEIRA EIRELI | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 26/04/2022 | 150.00 | 08846230000188 | ASSOSIAÇÃO TECNICO CIENTRIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS ANALISES FISICOQUIMICAS E DUAS BACTERIOLOGICAS EM AMOSTRA DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 27/04/2022 | 1355.00 | 00007256007485 | JOSE MARCIO MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MERCADO PUBLICO/AÇOUGUE NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 27/04/2022 | 1225.00 | 00010868327441 | DIOGENES DA SILVA BELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DA PRAÇA ESMAEL MAHON REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 27/04/2022 | 540.00 | 00012763342736 | ALBANIZE DE MELO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA PRAÇA ABILIO PROCOPIO NA SEDE DO MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 27/04/2022 | 950.00 | 00009291277495 | LEONIA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DA SEDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 27/04/2022 | 550.00 | 00001579939490 | RONISE DAS NEVES ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA NO PREDIO DO DEPARTAMENTO DE TRASPORTE E BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 27/04/2022 | 1220.00 | 00011153514435 | JOSE PINTO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 27/04/2022 | 1895.00 | 00004628818495 | LUIZ GONZAGA DE MOURA FILHO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE 01 REFEITORIO E REFORMA NA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO PINTO DA SILVA O LUIZINHO NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 27/04/2022 | 2530.00 | 00003828974473 | SILVIO SOUSA RODRIGES | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE 01 REFEITORIO E REFORMA NA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO PINTO DA SILVA O LUIZINHO NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 27/04/2022 | 1790.00 | 00008873337457 | NICAEL SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE 01 REFEITORIO E REFORMA NA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO PINTO DA SILVA O LUIZINHO NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 27/04/2022 | 1720.00 | 00009329611427 | JOSE DEVID DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA NO GINASIO O CHIÇÃO E DA QUADRA O LUIZINHO NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 27/04/2022 | 1070.00 | 00076982513491 | EMIDIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPENHRA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PORTEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO PEREIRA NA LOCALIDADE DO BANDEIRA NA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 27/04/2022 | 1790.00 | 00007406510489 | CARLOS ADRIANO DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DETE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 27/04/2022 | 1980.00 | 00006750602495 | JEAN PIERRE DE SOUSA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR NA PINTURA REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO PINTO DA SILVA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 27/04/2022 | 1055.00 | 00008306283473 | LUIS CARLOS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE 01 REFEITORIO E REFORMA NA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO PINTO DA SILVA O LUIZINHO NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 27/04/2022 | 1150.00 | 00003443573410 | EVERALDO IZIDORO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE 01 REFEITORIO E REFORMA NA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO PINTO DA SILVA O LUIZINHO NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 27/04/2022 | 1140.00 | 00076562433487 | JOSE ROSINAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE 01 REFEITORIO E REFORMA NA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO PINTO DA SILVA O LUIZINHO NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 27/04/2022 | 325.00 | 00059444347400 | MARLI DA SILVA PINTO PEREIRA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM NA LIMPEZA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 27/04/2022 | 1150.00 | 00006704346473 | JOSE SILVANO SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE 01 REFEITORIO E REFORMA NA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO PINTO DA SILVA O LUIZINHO NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 27/04/2022 | 1480.00 | 00070406439443 | BRUNO ALBURQUERQUE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE EM PINTURA NA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA NA SEDE DESTE MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 27/04/2022 | 325.00 | 00021744009449 | SEBASTIÃO FERREIRA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 27/04/2022 | 1145.00 | 00071331667470 | LAQUIS FELIPE DE SOUSA COSMO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE 01 REFEITORIO E REFORMA NA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO PINTO DA SILVA O LUIZINHO NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 27/04/2022 | 3200.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUÇÃO NOSSA TERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ESCOLA DO BANDEIRA MANUEL SEVERINO PEREIRA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 27/04/2022 | 2700.00 | 00865677000192 | EKY FRIOS MOV. EQUIP.REFRIG. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO DESTINADOS A ESCOLA ESCOLA DO SITIO BANDEIRA MANUEL SEVERINO PEREIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 27/04/2022 | 7079.40 | 03656804001022 | CARAJAS MAT CONST LTDA - C. GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 TV SMART 43 E DE 3 SUPORTE DE TV DESTINADOS A CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 27/04/2022 | 1760.00 | 16367819000121 | ARMAZEM RIBEIRA - GUSTAVO C BARBOSA COM. DE MADEIRA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DE CARTEIRAS ESCOLAR DA CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO E DA ESCOLA JOOA PINTO DA SILVA DA SEDE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 27/04/2022 | 960.00 | 37970370000161 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA JUNIOR | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL NO VEICULO SAVEIRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 27/04/2022 | 467.33 | 43286675000151 | PROTAGON CASA DE TINTAS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADA A PINTURA DA ESCOLA MANOEL SEVERINO PEREIRA NO SITIO BANDEIRA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 27/04/2022 | 1170.00 | 00006924848419 | GILCIMAR LINDOLFO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM GRANITO NO REFEITORIO DA ESCOLA MUNICPAL JOSE ESTEVAM NETO DO SITIO FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST. AMPL. E REF. DE UNID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000012022 | 0002344 | 27/04/2022 | 40930.83 | 05881170000146 | ESTRUTURAL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE 03ª BOLETIM DE MEDIÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NO MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL DO CONTRATO 50101/2022. | NULL | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 27/04/2022 | 1280.00 | 00001852946423 | TENILZA APARECIDA PINTO | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA UBS DR SEBASTIÃO PEDROSA NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 27/04/2022 | 1455.00 | 00009719191430 | LEONILDA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA NO CENTRO DE SAUDE DRºSEBASTIÃO PEDROSA NO TURNO DURANTE OS PLANTOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 27/04/2022 | 1325.00 | 00012795378418 | JAQUELINE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SAUDE BUCAL NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 27/04/2022 | 1225.00 | 00010672472465 | CINTIA JOSEFA DA SILVA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR BUCAL NO CENTRO MEDICO DR SEBASTIÃO PEDROSA SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA AILZA CANEJO DA SILVA QUE ESTA DE LICENÇA PREMIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 27/04/2022 | 1525.00 | 00007234385444 | LUCIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA NO CENTRO DE SAUDE DR SEBASTIAO PEDROSA DURANTE O PLANTÕES MEDICOS NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 27/04/2022 | 2090.00 | 00006063719407 | DOUGLAS AURELIO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICOS DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 27/04/2022 | 1560.00 | 00010870475444 | WALTER DA COSTA PEREIRA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 27/04/2022 | 685.00 | 00011996771400 | LUANA DE MOURA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA UBS JOSE ROSENDO DE OLIVEIRA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 27/04/2022 | 2320.00 | 00004515130455 | FRANCIELDES DE LIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MES DE ABRIL DE 2022. COMO PROTETICO NO CENTRO MEDICO DRº SEBASTIÃO PEDROSA ATENDENDO AO PROGRAMA DE PROTESSES DENTARIA DO RECURSO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 27/04/2022 | 2425.00 | 00012143040440 | JOSEFA IASMY NASCIMENTO MARQUES | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 27/04/2022 | 3160.00 | 00009396084484 | CLEISON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRO NA UBS JOSE ROSENDO DE OLIVEIRA NO PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO DE 2022 A 10 DE MARÇO DE 2022 SUBSTITUINDO A TAMBEM ENFERMEIRA SIMONE MARIA DA SILVA SANTOSAFASTADA DAS SUAS ATIVIDADES PRESENCIAIS POR CONTA DA MESMA ESTA GRAVIDA E FAZ PARTE DO GRUPO DE RISCO PARA COVID 19. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 27/04/2022 | 3475.00 | 00009698623426 | EMERSON TIAGO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRO NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 27/04/2022 | 1225.00 | 00011525473484 | LUCICLECIA DA COSTA SOUSA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE COMO ACS (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE) NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 27/04/2022 | 130.00 | 26677978000186 | DOUTOR NA HORA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM CONSULTA MEDICO PNEUMOLOGISTA NO PACIENETE MIRIAN DA COSTA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 27/04/2022 | 275.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CURATIVOS DO PACIENTE JOSE RONALDO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 27/04/2022 | 390.00 | 26677978000186 | DOUTOR NA HORA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM CONSULTA MEDICO PNEUMOLOGISTA NO PACIENETE MIRIAN DA COSTA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 27/04/2022 | 462.52 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SEGURO DO VEICULO MOBI DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 27/04/2022 | 1290.00 | 00006704343458 | SERGIO SOUSA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE DA PRAÇA DO ALTO DA BELA VIISTA NA SEDE DO MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 27/04/2022 | 1780.00 | 00014304793454 | DOUGLAS DE MELO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA PIBLICA POR TRAS DAS RUAS DO DISTRITO DE FLORESTA REFERENTE AO MES ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 27/04/2022 | 1320.00 | 00011253879478 | MAICONN KILLDEMBERGUE EMILIO DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR DO GALPÃO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 27/04/2022 | 1900.00 | 00003682240403 | ADEILDO ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE 1 PREDIO ONDE FUNCIONARA O ALMOXARIFADO NO MES DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 27/04/2022 | 2320.00 | 00076707989472 | JOSE NILTON BEZERRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS E RETOQUES DE CALÇAMENTOS NAS RUAS DO DISTRITO DE FLORESTA NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 27/04/2022 | 1200.00 | 00017629283458 | KLEVERSON DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR AO SERVIÇOS PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS E RETOQUES DE CALÇAMENTO NAS RUAS DO DISTRITO DE FLORESTA NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 27/04/2022 | 425.00 | 00059430222449 | JOEL DO BOMFIM TRUTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE DO AÇUDE DO BICHINHO DURANTE OS FINS DE SEMANA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 27/04/2022 | 1140.00 | 00012349580407 | WESLEY CAIQUE MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMEZA PUBLICA POR TEAS DAS RUAS DA SEDE DO MUNIICPIO NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 27/04/2022 | 1080.00 | 00018015483409 | JOSE EMANOEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE 1 PREDIO ONDE FUNCIONARA O ALMOXARIFADO NO MES DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 27/04/2022 | 1495.00 | 00003369381443 | ROGERIO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE 11 PREDIO ONDE FUNCIONARA O ALMOXARIFADO NO MES DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 27/04/2022 | 1895.00 | 00009173933414 | PAULO GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE 1 PREDIO ONDE FUNCIONARA O ALMOXARIFADO NO MES DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 27/04/2022 | 1150.00 | 00013232702481 | JOSE MARCONDE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA PUBLICA EM TERRENOS BALDIOS POR TRAS DE RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 27/04/2022 | 1200.00 | 00009644186494 | DANILO DIMAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS POR TRAS DAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 27/04/2022 | 1220.00 | 00007587954406 | WILSON GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS POR TRAS DAS RUAS DO MUNIICPIO NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 27/04/2022 | 1140.00 | 00006704345400 | JOSE WELITON BECO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMEZA PUBLICA EM TERRENOS BALDIOS POR TRAS DAS RUAS DA SEDE DO MUNIICPIO NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 27/04/2022 | 1170.00 | 00071036686477 | LUIS FERNANDO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COPINAGEM E RETIRADA DE MATOS NOS TERRENOS BALDIOS POR TRAS DAS RUAS DA SEDE DO MUNIICPIO NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 27/04/2022 | 1140.00 | 00011217407405 | JANDERSON FERNANDO CHAGAS DA COSTA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA POR TRAS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 27/04/2022 | 1875.00 | 00009183499407 | MIGUEL ARCANJO APOLINARIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA PUBLICA POR TRAS DAS RUAS DA SEDE NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 27/04/2022 | 1200.00 | 00009815714414 | ALEXANDRE MACIEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECOLHIMENTO E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS POR TRAS DAS RUAS DA SEDE DO MUNIICPIO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 27/04/2022 | 1200.00 | 00059428813400 | JEFFSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GARI DE VARIÇÃO NO DISTRITO DE FLORESTA NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 27/04/2022 | 1220.00 | 00070473162482 | DARLEY ALVES DO BOMFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTDAO COMO GARI DE VARRIÇÃO NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 27/04/2022 | 1070.00 | 00002276398477 | JOSE DE SOUSA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 27/04/2022 | 1835.00 | 00006061011440 | AGNAILSON DE LIMA DELMIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 27/04/2022 | 1140.00 | 00090193482487 | MARCOS ANONIO DE ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS POR TRAS DAS RUAS NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 27/04/2022 | 1280.00 | 00006044221482 | RAIMUNDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA NOS TERRENOS BALDIOS POR TRAS DAS RUAS DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 27/04/2022 | 1075.00 | 00070107113481 | RAFAELA FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA POR TRAS DAS RUAS DA SEDE DO MUNIICPIO.NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 27/04/2022 | 1580.00 | 00009948013433 | RENATO DAS ILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE 01 PREDIO ONDE FUNCIONARA O ALMOXERIFADO MUNICIPAL NA SEDE DO MUNIICPIO NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 27/04/2022 | 220.00 | 00009601929487 | JOSE ROMILDO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE CATA VENTOS DO SITIO AGUA BRANCA NA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 27/04/2022 | 197.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTOS DE PEÇAS PARA ROÇADEIRA DE PODAR AS ARVORES DA SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 27/04/2022 | 530.00 | 00071036684423 | ADRIANA COSTA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 27/04/2022 | 1500.00 | 00070406232423 | DEBORA ARIANE VITURINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 28/04/2022 | 1500.00 | 00011531511465 | SUELINE SILVA DE OLIVEIRA BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002351 | 28/04/2022 | 30990.96 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS MAQUINAS E CAÇAMBAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 28/04/2022 | 400.00 | 09237826000143 | CLINICA DE OFTAMOLOGIA E REABILITAÇÃO VISUAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS MEDICO EM EXAME OFTAMOLOGICO NA PACIENTE SUZANA BESERRA COSTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002350 | 28/04/2022 | 18280.77 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AO VEICULOS AMBULANCIAS E CARROS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002352 | 28/04/2022 | 9120.69 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DISIEL DESTINADA AO VEICULOS AMBULANCIA GRANDE E L200 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 28/04/2022 | 150.00 | 00056840586472 | MIGUEL ARCANJO OSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A VIAGEM ATE CAMPINA GRANDE - PB PARA CUSTEAR ALIMENTÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESCOLA JOÃO PINTO DA SILVA NO DIA 28 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 28/04/2022 | 1580.00 | 00000581521722 | EVERALDO SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA NA INSTALAÇÃO E MANUTEÇÃO ELETRICA NAS ESCOLAS: JOAO PINTO DA SILVA NA SEDE E ESCOLA JOSE ESTEVAM NETO NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 28/04/2022 | 1160.00 | 00011711251437 | ADRIANO URBANO DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE PORTÃO E JANELAS PARA A ESCOLA MANUEL SEVERINO PEREIRA NO SITIO BANDEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 28/04/2022 | 5425.00 | 00011711251437 | ADRIANO URBANO DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE GRADES E PORTÕES EM METALON QUADRADO GALVANIZADO PARA A CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 28/04/2022 | 353.84 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ESCOLA MANUEL SEVERINO PEREIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 28/04/2022 | 234.58 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SUGURO DO VEICULO FORD K DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 28/04/2022 | 55.03 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 28/04/2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 28/04/2022 | 2700.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTROS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM OPERAÇÃO DO SINCOV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 29/04/2022 | 2780.00 | 00011362010413 | LUCAS QUIRINO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTURA NO PREDIO DA DELEGACIA, NA CDM E PREDIO ONDE FUNCIONARA 01 ALMOXARIFADO NA SEDE DO MUNIICPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 29/04/2022 | 103.61 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO DA PREFEITURA CONFORME CONTA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 29/04/2022 | 2225.00 | 04891279000100 | LOCADORA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO 1.6 COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 29/04/2022 | 3500.00 | 10715095000183 | CAAP CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 29/04/2022 | 3373.84 | 03659166006062 | IBAMA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PARCELAMENTO, RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU, Nº DO DEBITO 9781597 AUTO DE INFRACAO,9143658/E PARCELA 8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 29/04/2022 | 5590.40 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 29/04/2022 | 20049.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 29/04/2022 | 7983.77 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTROLE ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 29/04/2022 | 1715.40 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDAS DIVERSAS INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E A PROCURADORA GERAL DA FAZENDA NACIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 29/04/2022 | 2789.96 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/03/2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 29/04/2022 | 545.00 | 00009153707435 | JOSE ADEILDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SENTECA JUDICIAIS DETERMINADA PELA JUSTIÇA. 8º PARCELA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 29/04/2022 | 11260.60 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS | PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 29/04/2022 | 6060.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS PROVENTOS COMO PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 29/04/2022 | 3779.54 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 29/04/2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA ( ORGÃO ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 29/04/2022 | 551.67 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDAS DIVERSAS INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E A PROCURADORA GERAL DA FAZENDA NACIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA ( ORGÃO ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 29/04/2022 | 1460.82 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDAS DIVERSAS INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E A PROCURADORA GERAL DA FAZENDA NACIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA ( ORGÃO ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 29/04/2022 | 1767.41 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDAS DIVERSAS INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E A PROCURADORA GERAL DA FAZENDA NACIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA ( ORGÃO ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 29/04/2022 | 634.70 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDAS DIVERSAS INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E A PROCURADORA GERAL DA FAZENDA NACIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 29/04/2022 | 1.29 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 29/04/2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 29/04/2022 | 2.66 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 29/04/2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 29/04/2022 | 8290.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 29/04/2022 | 6111.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 29/04/2022 | 5000.00 | 04891279000100 | LOCADORA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHONETA 4X4 COMPLETO TOURO PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 29/04/2022 | 18000.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 29/04/2022 | 8600.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 29/04/2022 | 500.00 | 04269565000120 | RADIO COMUNITARIA POTYRA FM | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO CULTURAL NA RADIO COMUNITARIA POTYRA FM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 29/04/2022 | 5800.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE LAZER TURISMO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 29/04/2022 | 1225.00 | 00001480126470 | MARIA JACINTA DO Ó | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA. NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 29/04/2022 | 234.53 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SUGURO DO VEICULO FORD K DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 29/04/2022 | 250.00 | 20387010000139 | LINK PB PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL DUPLEX NA ESCOLA MANOEL SEVERINO PEREIRA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 29/04/2022 | 2225.00 | 04891279000100 | LOCADORA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO 1.0 GOL COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 29/04/2022 | 2225.00 | 04891279000100 | LOCADORA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO 1.0 FIAT MOBI COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 29/04/2022 | 199942.58 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 29/04/2022 | 71221.10 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% DEMAIS FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 29/04/2022 | 43778.40 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% MAGISTERIO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 29/04/2022 | 71124.25 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% CONTRATADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 29/04/2022 | 58364.35 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% CONTRATADO DEMAIS PROFISSIONAIS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 29/04/2022 | 45957.66 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL FUNDEB ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 29/04/2022 | 34280.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL FUNDEB CONTRATADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 29/04/2022 | 25883.16 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL FUNDEB DEMAIS PROFISSIONAIS ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 29/04/2022 | 84753.56 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL FUNDEB DEMAIS PROFICIONAIS CONTRATADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 29/04/2022 | 9576.60 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL FUNDEB MAGISTERIO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 29/04/2022 | 25715.14 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB MAGISTERIO PROFISSIONAIS 30% REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 29/04/2022 | 240.00 | 00062964143404 | HERMES LINS DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 11,12,20 DE ABRIL 2022 A SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 29/04/2022 | 100.00 | 00090195647491 | GLEIBSON MARTINS DO BONFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO DIA 28 DE ABRIL 2022 A SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 29/04/2022 | 374.60 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA FURGÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 29/04/2022 | 1200.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICOCOM DESPESAS HOSPITALERES PARA DA PACIENTE TALITA DANTAS DA COSTA OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 29/04/2022 | 880.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ EUIP LTDA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO OXIGENIO DE 1M E OXIGENIO DE 3,5M DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 29/04/2022 | 300.00 | 26677978000186 | DOUTOR NA HORA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM CONSULTA MEDICO PNEUMOLOGISTA NO PACIENETE ADEILZA DOS SANTOS COSTA E AMANDA COSTA DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 29/04/2022 | 190.00 | 13245689000166 | P DE C PEDROSA NETO -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PACIENTE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 29/04/2022 | 60.00 | 26677978000186 | DOUTOR NA HORA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM CONSULTA MEDICO PNEUMOLOGISTA NO PACIENETE ADEILZA DOS SANTOS COSTA E AMANDA COSTA DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 29/04/2022 | 4700.00 | 02252784000170 | LABGENE-LAB DE CITOGENETICA MOL.LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM EXAMES CGH ARRAY PARA O MENOR AYSLA CIBELE OLIVEIRA LOPES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 29/04/2022 | 400.00 | 70100912000110 | CLINICA DE FRATURAS DE CAMPINA GRANDE LTDA EPP | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM DIAGUINOSTICO CONSULTA NO PACIENTE AMARO FLAVIO DOS SANTOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 29/04/2022 | 32315.62 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 29/04/2022 | 17307.60 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTATUTARIO REFERENTE AO ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 29/04/2022 | 24981.20 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 29/04/2022 | 12900.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF CONTRATADO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 29/04/2022 | 8635.40 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE EDEMIAS ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 29/04/2022 | 41815.10 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 29/04/2022 | 14642.40 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 29/04/2022 | 5377.20 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE CONTRATADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 29/04/2022 | 23684.50 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 29/04/2022 | 3092.40 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE FARMACIA BASICA CONTRATADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 29/04/2022 | 3075.00 | 00040838579434 | EDNALDO PALMEIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS PARA RETOQUES DE CNTEIROS NA RUA JOAO BATISTA DOS SANTO NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 29/04/2022 | 230.49 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOSCIAÇÃO BOM JESUS NA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 29/04/2022 | 1060.00 | 00014529715795 | RODRIGO ADELINO DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO AUXILIO DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO PARA DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 29/04/2022 | 290.00 | 00001228604460 | WELLINGTON LEÃO BESSERA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APONTAMENTO DE FERRAMENTAS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 29/04/2022 | 4215.00 | 00087923467153 | SEBASTIÃO BEZERRA DE ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM AO SERVIÇO PRESTADO NO ASSENTAMENTO DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS PARA PAVIMENTAÇÃO POR TRAS DA IGREJA CATOLICA NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 29/04/2022 | 3215.00 | 00011186285435 | CARLOS JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE NO ASSENTAMENTO DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS PARA PAVIMENTAÇÃO POR TRAS DA IGREJA CATOLICA NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 29/04/2022 | 45748.17 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 29/04/2022 | 4820.80 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 29/04/2022 | 18200.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 29/04/2022 | 570.00 | 00006916889403 | EDNALVA CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 29/04/2022 | 323.12 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CRAS DA COMUNIDADE DE FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 29/04/2022 | 2000.00 | 01787294000106 | FELIX E FELIX LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO FUNERAL COMPLETO URNA TRASLADO DE CAMPINA PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL DO FALECIDO JOSE RODRIGO DA SILVA SEDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 29/04/2022 | 7602.40 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 29/04/2022 | 4800.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCV CONTRATADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 29/04/2022 | 2100.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL 20903 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 29/04/2022 | 3500.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 29/04/2022 | 2100.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 29/04/2022 | 8332.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 29/04/2022 | 2824.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 29/04/2022 | 1212.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS CONTRATADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 02/05/2022 | 305.70 | 08329849000115 | SUDEMA-PB | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 02/05/2022 | 1881.60 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIOS DE PEÇAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 02/05/2022 | 1869.50 | 32509007000120 | A. DE FATIMA A DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PACIENTE DESTE MUNIICPIO NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 02/05/2022 | 92.89 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 02/05/2022 | 157.91 | 43286675000151 | PROTAGON CASA DE TINTAS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADA A PINTURA DA ESCOLA MANOEL SEVERINO PEREIRA NO SITIO BANDEIRA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002445 | 02/05/2022 | 1690.20 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERILA DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 02/05/2022 | 2700.00 | 24850958000130 | DIEGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMNTO E GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO FNDE PRESTAÇÃO DE CONTAS VIA SIMEC E DEMAIS PROGRAMAS DO MEC/FNDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BARRA DE SÃO MIGUEL -PB.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 02/05/2022 | 840.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MECANICOS NO VEICULO ONIBUS PLACA OGE 9250 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 02/05/2022 | 1225.00 | 00002811599479 | MARCOS ANTONIO SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A INSTALAÇÃO DE GAS DOIS CILINDROS DE 45 KG A SER INSTALADOS NA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 02/05/2022 | 1000.00 | 00012102321460 | OSMAR BEZERRA SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DA FILARMONICA SÃO MIGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO E COBERTURA DE QUADRAS ESPORTIVAS MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0002479 | 03/05/2022 | 28469.76 | 05881170000146 | ESTRUTURAL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM A SEGUNDA PARTE DO BM 5ª MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA BO MUNIICPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL -PB OBJETO CONTRATO TC 506/2009 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 202012020. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO E COBERTURA DE QUADRAS ESPORTIVAS MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0002480 | 03/05/2022 | 21465.93 | 05881170000146 | ESTRUTURAL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM A SEGUNDA PARTE DO BM 7ª MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA BO MUNIICPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL -PB OBJETO CONTRATO TC 506/2009 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 202012020. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 03/05/2022 | 1790.00 | 00007072428437 | LEYDSON FARIAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA A SE EMEONHAR CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PEDREIRO NO RETELHAMENTO E TROCA DE MADEIRA NAS SALAS DE AULAS DA ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA NO DISTRITO DE FLORESTA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 03/05/2022 | 1080.00 | 00009741173407 | ANDERSON FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DE MATERIAL PARA JARDINAGEM DA ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA EM FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 03/05/2022 | 1220.00 | 00011217378464 | JOAO PAULO CHAGAS DA COSTA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE 01 REFEITORIO E REFORMA NA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO PINTO DA SILVA O LUIZINHO NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002459 | 03/05/2022 | 4924.81 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESOLAR DA CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO SEDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002460 | 03/05/2022 | 1488.06 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESOLAR DA CRECHE LUSIA DE FARIAS MACEDO EM FLORESTA DESTE MUNIICPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002461 | 03/05/2022 | 2976.08 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESOLAR DA JOSE ESTEVAM NETO EM RIACHO FUNDO DESTE MUNIICPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002462 | 03/05/2022 | 7205.29 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESOLAR DA MANUEL ESTEVAM DE MIRA EM FLORESTA DESTE MUNIICPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002463 | 03/05/2022 | 7154.79 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESOLAR DA DA ESCOLA MANOEL SEVERINO PEREIRA NO BANDEIRA DESTE MUNIICPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002464 | 03/05/2022 | 7780.77 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESOLAR DA DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA DESTE MUNIICPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 03/05/2022 | 1920.00 | 37527424000119 | JAKELINE BARBOSA COSME | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE INTERNET DESTINADOS A CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NA SE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 03/05/2022 | 1600.00 | 37527424000119 | JAKELINE BARBOSA COSME | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE INTERNET DESTINADOS A ESCOLAJOAO PINTO DA SILVA NA SE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 03/05/2022 | 260.00 | 00015692115409 | MARCELO AUGUSTO BEZERRA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO REPAROS DE PORTÃO DE FERRO DA ESOLA MANOEM ESTEVAM DE MIRANDA EM FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 03/05/2022 | 400.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DOS OLHOS DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS HOSPITALARES EM PACIENTE JOSE SOLANGE BARBOSA NUNES DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 03/05/2022 | 1313.17 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AOS VEICULO RANGER REVISÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 03/05/2022 | 400.01 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL NO VEICULO RANGER REVISÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 03/05/2022 | 1795.00 | 00010393121445 | ISOMAR DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA EMPREITEIRA DA CONSTRUÇÃO DE UMA CASA PERTENCENTE AO SRº SEVERINO DO RAMO HENRIQUE DA SILVA NO DISTRITO DE FLORESTA POR SE TRATR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 03/05/2022 | 1482.64 | 08329849000115 | SUDEMA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LINCENÇA DE OPERAÇÃO DO ATERRO SANITARIO MUNICIPAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 03/05/2022 | 2150.00 | 00012103783450 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE PEDREIRO NA EMPREITEIRA DA CONSTRUÇÃO DE UMA CASA PERTENCENTE AO SRº SEVERINO DO RAMO HENRIQUE DA SILVA NO DISTRITO DE FLORESTA POR SE TRATR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 03/05/2022 | 3500.00 | 43307591000157 | JOSE ELIANDRO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TUBO DE FERRO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 03/05/2022 | 1000.00 | 00009573558408 | LAIS MAIARA LINS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 03/05/2022 | 750.00 | 00008089538428 | KESIA DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 03/05/2022 | 1300.00 | 00003449137409 | LADJOMAR DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 03/05/2022 | 500.00 | 00006476612417 | INACIA DA CONCEIÇÃO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 03/05/2022 | 1000.00 | 00004100527446 | MARIA JOSILEIDE DE LIMA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 03/05/2022 | 1000.00 | 00025036890434 | CLOVES ROLIM DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 04/05/2022 | 2686.19 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA, MO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ATIVIDADES ALUSIVAS DO DIA DAS MAES QUE SÃO ASSISTIDAS PELO CRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 04/05/2022 | 1225.00 | 00086923170478 | RITA DE CASSIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 04/05/2022 | 3075.00 | 00040838579434 | EDNALDO PALMEIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS PARA RETOQUES DE CALÇAMENTOS ONDE FOI RETIRADO OS CANTEIROS DA RUA RUA JOAO BATISTA DOS SANTOS NA SEDE DESTE MUNIICPIOONDE A MESMA SERA ASFALTADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 04/05/2022 | 1265.00 | 00009011484401 | ARISTOCLES TRUTA DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO I E III NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 04/05/2022 | 750.00 | 00009983468450 | BRUNO FERRAZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTEÇÃO DE BOMBA DE AGUA PARA A COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO DO SITIO MELANCIA NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 04/05/2022 | 1580.00 | 00007070777450 | EDUARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SUPERVISOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 04/05/2022 | 1225.00 | 00001646416457 | TIAGO LUIZ DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE BOMBA DAGUA E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA LOCALIDADE DE CANUDOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 04/05/2022 | 1225.00 | 00003893976442 | FRANCIVALDO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CANAL E ESGOTOS DA COMUNIDADE DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 04/05/2022 | 320.00 | 00011184123462 | THIAGO VINICIUS DA COSTA ELISEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO NO SITIO LUCIANO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 04/05/2022 | 2640.00 | 00006307195436 | JOSE ALBERTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO AO ABASTECIMENTO/FORNECIMENTO DE AGUA PARA O DISTRITO DE RIACHO FUNDO II NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 04/05/2022 | 320.00 | 00011305640454 | GABRIEL ALVES VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO I E II REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 04/05/2022 | 530.00 | 00004385157499 | SIMONALDO COSTA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTEÇÃO E LIMPEZA DE CANAIS ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 04/05/2022 | 1060.00 | 00005549212439 | JOSE CRISTIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 04/05/2022 | 1840.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIAS EMPRESARIAL LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS CONSULTA MEDICA EM PACINTES DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 04/05/2022 | 135.00 | 13245689000166 | P DE C PEDROSA NETO -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PACIENTE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 04/05/2022 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM TOMOGRAFIA NA SRª LEONIA DA SILVA ALMEIDA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 04/05/2022 | 2370.00 | 19500415000152 | SKY SOFT SOLUÇOES EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NO TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO PEC NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 04/05/2022 | 200.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CURATIVOS DO PACIENTE JOSE RONALDO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 04/05/2022 | 530.00 | 00003792468484 | MARIA ALICE CLEMENTE DE ARRUDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM LAVAGEM DE TOALHAS, ROUPAS E MALHAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 04/05/2022 | 2125.00 | 00077258681434 | JOSE JUAREZ BARBOSA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR PARA ATEDER DESPESAS COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 04/05/2022 | 1225.00 | 00070406411433 | ARYEL DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 04/05/2022 | 2030.00 | 00010230239463 | HERMERSON ALVES LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA DOMICILIARES REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 04/05/2022 | 1475.00 | 00000211108758 | DECIVAL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO COMO MOTORISTA DE AUXILIAR DA AMBULANCIA DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 04/05/2022 | 1480.00 | 00013681037400 | MARCELO ANDRADE DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MESE DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 04/05/2022 | 1545.00 | 00001602532419 | NIELLYSON ALVES DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 04/05/2022 | 1870.00 | 00069607648749 | JOSE AILTON CANEJO DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADA COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 04/05/2022 | 1595.00 | 00004689086419 | IVAN DE NORMANDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 04/05/2022 | 2120.00 | 00001623473403 | JESSICA SIMONE SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BIOQUIMICA NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA SUBSTITUINDO TAMBEM A BIOQUIMICA JOSINEIDE DA SILVA SANTOS QUE ESTA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR ESTA GESTANTE E FAZER PARTE DO GRUPO DE RISCO PARA O COVID 19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 04/05/2022 | 5340.00 | 43120820000120 | YASMIM ARYANNE GOMES SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPES DE PLANTOES DA UBS DR. SEBASTIÃO PEDROSA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002485 | 04/05/2022 | 8380.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMERAS DE AR DESTINADA AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR OFZ 5400 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 04/05/2022 | 1441.60 | 70103916000152 | LUIZ TECIDO/ L. VIRGINIO CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS TOALHAS DE BANHO E ROSTO DESTINADAS A ESCOLA MANUEL ESTEVAM DE MIRANDA EM FLORESTA DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 04/05/2022 | 1623.51 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS PESSOAL DESTINADOS A A CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 04/05/2022 | 1060.00 | 00009715176496 | MARCIELE SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO TRABALHO DE ORIENTAÇÃO NA PRODUÇÃO DE ATIVIDADES DIFERENCIADAS PARA AS SALAS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS NA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 04/05/2022 | 580.00 | 00008148200424 | JULIETE MIRANDA ALVES | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE NA FORMAÇÃO PRATICA PARA AS MERENDEIRAS DA ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA NO DISTRITO DE FLORESTA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 04/05/2022 | 685.20 | 24280828000290 | SAUDENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DA FONO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 04/05/2022 | 1225.00 | 00011753386489 | CAIO ANDERSON DE SOUSA ROLIM | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE DA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA NO DISTRITO DE FLORESTA REFERENTE AO MES ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 04/05/2022 | 1585.00 | 00007811518481 | EDSON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO PRESTDAO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSOÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE ABRIL DE 2022.. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 04/05/2022 | 1280.00 | 00009329613470 | CARLOS ALBERTO DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA E A CRECHE MUNICIPAL MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO DA SEDE DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 04/05/2022 | 3500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOGACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURIDICO JUNTO A ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 04/05/2022 | 4000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COM A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARAO PORTAL DA TRASPARENCIA LICITAÇÃO E TRIBUTOS REFERENTE AOS MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 04/05/2022 | 1455.00 | 10741791000164 | E. NORDESTE J. CLEBER GOMES DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRONICO DESTINADO A BANDA DE MUSICA FILARMONICA DA SEDE DA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 04/05/2022 | 1220.00 | 00008673419719 | MARIA JOSE DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DO PREDIO DA SUB PREFEITURA NA COMUNIDADE DE FLORESTA NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 04/05/2022 | 425.00 | 00051773708449 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DO POVOADO DE FLORESTA NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 04/05/2022 | 640.00 | 00010230236448 | MARIA GRAZIELA DINIZ PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONDUÇÃO DE RETOS DE VICERAS DA MATANÇA DE BOI ATE O ATERRO SANITARIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 04/05/2022 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO EM ASSESSORIA ECONIMICA A ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 05/05/2022 | 1580.00 | 00005542694497 | JORGE MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A PINTURA REALIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONARA UM ALMOXARIFADO MUNICIPAL NA SEDE DO MUNIICPIO NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 05/05/2022 | 2500.00 | 00009672082460 | MAURO HENRIQUE ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENGENHEIRO DO MUNIICPIO NO ACOMPANHAMENTO DOS CONVENIOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 05/05/2022 | 1920.00 | 00008226503477 | JOSE SENA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DE AÇOES DA PREFEITURA NO BLOG SENA SILVA NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 05/05/2022 | 1280.00 | 00009005651440 | JOAO PAULO ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VETERINARIO NO ACOMPANHAMENTO DE ABATE ANIMAIS PARA SEREM COMERCIALIZADOS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 05/05/2022 | 1220.00 | 00085813150463 | JANAINA ALVES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO E DO TELECENTRO DE RIACHO FUNDO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 05/05/2022 | 3890.00 | 00006280426475 | MARIA DE FATIMA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA EQUIPE DO DER QUE ESTA REALIZANDO A MANUTEÇAÕ DA RODOVIA PB 196 QUE LIGA BARRA DE SÃO MIGUEL PB A RIACHO DE SANTO ANTONIO PB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 05/05/2022 | 1315.00 | 00005723432486 | LUCIVALDO COSTA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES E DEMAIS CARROS DESTA PREFEITURA NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO NO MES DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 05/05/2022 | 1200.00 | 00012498834400 | LUIZ CARLOS OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ONIBUS ESCOLAR E DEMAIS CARROS DA FROTADESTA PREFEITURA DA COMUNIDADE DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 05/05/2022 | 1120.00 | 00060274158434 | AMARO HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE BORRACHARIA NOS ONIBUS ESCOLAR E DEMAIS CARROS DA PREFITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 05/05/2022 | 906.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A FESTA DAS MAES NA ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 05/05/2022 | 1330.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOSO MATERIAS DESTINADOS A ESCOLA MANUEL SEVERINO PEREIRA NA COMUNIDADE DO BANDEIRA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 05/05/2022 | 1580.00 | 00008210378465 | DANILO GONÇALVES MAIA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DA SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 05/05/2022 | 1920.00 | 00002466487403 | BENEDITO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO A DIRETORA, COORDENADORA E PROFESSORES PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANUEL SEVERINO PEREIRA NA LOCALIDADE DO BANDEIRA NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 05/05/2022 | 1955.00 | 00012717039473 | ABILIO CESAR HENRIQUES C DE CASTRO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 05/05/2022 | 2955.00 | 00004099371425 | EUDES ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE BOLOS E PAES PARA MERENDA ESCOLAR,DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA E CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO DA SEDE E ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 05/05/2022 | 1060.00 | 00003200061405 | TEILTON LIMA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS ATE A CIDADE DE BOQUEIRÃO-PB AOS SABADOS CONDUZINDO ALUNOS DOS SITOS : LUCIANO, RIACHO FUNDO E FLORESTA QUE ESTÃO PARTICIPANDO DO CURSO DE TECNICOS DE ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 05/05/2022 | 3065.00 | 00003355350460 | CARLOS ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NO TRASPORTE DE ALUNOS DO ASSENTAMENTO ALMAS ATE A ESCOLA DO SITIO BANDEIRA MANUEL SEVERINO PEREIRA E VICE VERSA NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 05/05/2022 | 1760.00 | 00005188747456 | ROBERTO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EEDUCAÇÃO NO TRASPORTE DE PROFESSORES ATE A COMUNIDADE DE FLORESTA E VICE VERSA NO MES DE MARÇO DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 05/05/2022 | 3500.00 | 00086987470430 | CLEODON GOMES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NO TRASPORTE DE ALUNOS DO SITIO PEDRA PRETA ATE A ESCOLA DO BANDEIRA MANUEL SEVERINO PEREIRA E VICE VERSA NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 05/05/2022 | 376.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CURATIVOS DO PACIENTE JOSE RONALDO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 05/05/2022 | 350.00 | 25218183000147 | DSR CLINICA MEDICA EIRRELLE | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM CONSULTA EM PACIENTES DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 05/05/2022 | 130.00 | 26677978000186 | DOUTOR NA HORA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM CONSULTA MEDICO PNEUMOLOGISTA NO PACIENETE MARCELA RODRIGUES DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 05/05/2022 | 2853.00 | 05122616000159 | DENTAL R. F. COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA -ME | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A UBS II DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 05/05/2022 | 2235.10 | 05122616000159 | DENTAL R. F. COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA -ME | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A UBS III DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 05/05/2022 | 500.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DESPESAS HOSPITALAR DA SRªMARIA CALCILDA RODRIGUES FERNANDES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 05/05/2022 | 3000.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTIVOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO COMPLEMENTO DO EXAME DE ARTERIOGRAFIA DA PACIENTE SRº MARIA CALCILDA R. FERNANDES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0002535 | 05/05/2022 | 2404.28 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002536 | 05/05/2022 | 6278.50 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMALOGICO DESTINADOS A FARMACIA POLULAR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 05/05/2022 | 1810.00 | 00003966243407 | ANTONIA JUCIMARCIA MELO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PSF DE FLORESTA E DEMAIS PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇO A ESTA PREFEITURA MUNIICPAL REFERENTE AO MES DE ABRUL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 05/05/2022 | 1450.00 | 00034394575400 | JOSE DA COSTA PEREIRA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NOTURNO NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 05/05/2022 | 325.00 | 00079762646487 | ELISETE DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM AO ALUGUEL DE 01 CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA O CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 05/05/2022 | 1560.00 | 00010656221470 | RENATO LUIZ DE OLIVEIRA | 0AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADA COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 05/05/2022 | 2025.00 | 00009614429488 | TAIS DA SILVA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM FISIOTERAPEUTA DOMICILIAR REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 05/05/2022 | 2000.00 | 00000015914445 | JOSE ROBERVAL DE LIMA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAÕ DE VEICULO A SECRETRAIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 05/05/2022 | 2065.00 | 00042513564898 | RUBENS EDUARDO DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 05/05/2022 | 2190.00 | 00010829398465 | DIEGO WANDERCK FERREIRA ROMAO DE MELO | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LUCALIDADES E VICE VERSA NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 05/05/2022 | 3750.00 | 00085701980430 | VINICIUS AGUIAR DE LUCENA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DOS SITIOS: BANDEIRA, SERRA VERDE E TANQUE RASO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, QUEIMADAS- PB E BARRA DE SÃO MIGUEL - PB PARA ATENDIMENTO MEDICOS NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 05/05/2022 | 3370.00 | 00003953034430 | AMARO DA SILVA ADELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DOS STIOS BANDEIRA, SERRA VERDE E TANQUE RASO PARA BARRA DE SÃO MIGUEL PB PARA ATENDIMENTO MEDICOS NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 05/05/2022 | 3390.00 | 00064571840497 | VALDIR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DA SECRETRAIA DE SAUDE REFERENTE AO DE MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 05/05/2022 | 4780.00 | 00006287297409 | ROBSON COSME DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DO PACIENTE JOSE LAELSON MELO LIMA DA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE -PE ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB PARA TRATAMENTO DE SUADE NO HOSPITAL DA FAP NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 05/05/2022 | 2210.00 | 00002190343461 | NAZILDO BARBOSA DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADA COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 05/05/2022 | 2055.00 | 00003434277455 | EDSON DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 05/05/2022 | 1490.00 | 00005457894436 | JOSE NILSON RAMOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 05/05/2022 | 4685.00 | 00003439118410 | MARIA JOSE DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 01 VAN REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GARNDE -PB NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 05/05/2022 | 1490.00 | 00048252026400 | INACIO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 05/05/2022 | 1930.00 | 00006414899437 | WILES SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS NO TRASPORTE DE PACIENTES DO DISTRITO DE RIACJO FUNDO E LUCIANO ATE A SEDE DO MUNIICPIO E DEMAIS LOCALIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 05/05/2022 | 2110.00 | 00006732724436 | JOELSON DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE LIXO NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 05/05/2022 | 3160.00 | 00009974729440 | JOSE GERALDO TAVARES DE FARIAS | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NO RECOLHIMENTO DO LIXO NA COMUNIDADE DE FLORESTA ZONA RURAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 05/05/2022 | 1285.00 | 00010305646478 | OSMAILDO LUAN DE SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO E AORGANIZAÇÃO DE AGUA DO DISANILIZADOR DO SITIO PEDRA DAGUA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 05/05/2022 | 1280.00 | 00010617472475 | JULIO CESAR NEVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO E AORGANIZAÇÃO DE AGUA DO DISANILIZADOR DO SITIO MULUNGU REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 05/05/2022 | 1080.00 | 00003730723413 | DIMAS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DA COMUNIDADE DA PATA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 05/05/2022 | 1960.00 | 00004066578403 | ADILSON HENRIQUE CELESTINO DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTAA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 05/05/2022 | 1295.00 | 00088234991434 | IEDA MARIA DA SILVA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADORA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 05/05/2022 | 635.00 | 00009572909428 | JEANECRISTINA ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHTR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA O CRAS E O SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FLORESTA NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 06/05/2022 | 290.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO REMANUFATURAMENTOS DE CARTUCHOS DESTINADOS AO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNIICPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 06/05/2022 | 378.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 06/05/2022 | 786.97 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SEGURO DO VEICULO L 200 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 06/05/2022 | 462.52 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SEGURO DO VEICULO MOBI DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0002595 | 06/05/2022 | 1956.90 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 06/05/2022 | 2400.00 | 09195496000170 | LIMA E SILVA SERVIÇOS MECANICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO VOYAGEM QSC 3790 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 06/05/2022 | 655.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 06/05/2022 | 745.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 06/05/2022 | 503.57 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A ESCOLAJOSE ESTEVAM NETO ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 06/05/2022 | 751.86 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 06/05/2022 | 806.11 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A ESCOLA MANUEL ESTEVAM DE MIRANDA EM FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 06/05/2022 | 470.50 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTOS DE CARTUCHOS DESTINADOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 06/05/2022 | 2000.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOSO MATERIAS DESTINADOS AS ESCOLASDESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072021 | 0002590 | 06/05/2022 | 2326.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 HD E UMA IMPRESSORA MULTI ESPSON DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 06/05/2022 | 3314.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNIÃO POR PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 06/05/2022 | 575.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 06/05/2022 | 644.83 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 09/05/2022 | 1790.00 | 30589065000185 | SANNYA RAMOS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PREMIAÇÃO PARA II COPA INTERMUNICIPAL DE FUTSAL MASCULINO E COPA MIRIM DE FUTSAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 09/05/2022 | 1440.00 | 00001108365701 | ANTONIO ADELMO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, PARA PESSOAS QUE PRESTARAM SERVIÇOS EVENTUAIS A PREFEITURA MUNIICIPAL NO MES ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 09/05/2022 | 1160.00 | 00099631431487 | LUIS RICARDO DE OLIVEIRA MACIEL | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTEVAM NETO EM RIACHO FUNDO ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002610 | 09/05/2022 | 26870.12 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DISIEL DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 09/05/2022 | 1560.00 | 00020378211404 | MARLUCE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO DE CONFECÇÃO DE 12 CAPAS PARA COLCHÃO DE SOLTEIRO EM CORINO PARA A CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NA SEDE. (MATERIAL TODO POR CONTA DA COSTUREIRA.) | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 09/05/2022 | 99.96 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS PESSOAL DESTINADOS A ESCOLA MANUEL SEVERINO PEREIRA DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 09/05/2022 | 750.00 | 00010346582474 | JOSE ROSENILDO DA COSTA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO AJUDANTE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTEVAM NETO EM RIACHO FUNDO ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 09/05/2022 | 5375.00 | 00005333417440 | ANTONIO MACENA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO AMBÓ A BARRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 09/05/2022 | 3770.00 | 00007057079460 | ALAN PINTO HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO SÃO FRANCISCO ATE BARRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 09/05/2022 | 2270.00 | 00007560902456 | GENILSON NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADONA CONDUÇÃO DE ALUNOS DOS SITIO ASSENTAMENTO MELANCIA ATE BARRA NO TURNO DA NOITE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 09/05/2022 | 320.00 | 00075925966449 | IVAN DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO DE COMEMORAÇÃO DAS MAES NA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 09/05/2022 | 5490.00 | 00005578587470 | SWELDO CUMARU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO PINHOES ATE BARRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 09/05/2022 | 3390.00 | 00007993942462 | DJONATA TARRAFINE EMILIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO UMBUZEIRO ATE A BARRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 09/05/2022 | 4555.00 | 00055142966791 | JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO CORDEIRO ATE BARRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 09/05/2022 | 2000.00 | 00016469853463 | JOSE LENILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO LUCIANO ATE O DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO TURNO DA NOITE E VICE VERSA REFERENTE AOS MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 09/05/2022 | 2700.00 | 00008141715402 | NIALYSON UBIRATAM PINTO DE ALBURQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO PEDRA DAGUA ATE BARRA NO TURNO DA NOITE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 09/05/2022 | 2075.00 | 00007560902456 | GENILSON NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADONA CONDUÇÃO DE ALUNOS DOS SITIO ASSENTAMENTO MELANCIA ATE BARRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 09/05/2022 | 2980.00 | 00008869398447 | ERONILDO DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO JUA ATE BARRA NO TURNO DA NOITE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 09/05/2022 | 1100.00 | 00010603829465 | JEFERSSON SANTOS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO INVEJA ATE BARRA NO TURNO DA NOITE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 09/05/2022 | 1820.00 | 00000984467467 | SEBASTIÃO RAMON SANTOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO CORDEIRO ATE BARRA NO TURNO DA NOITE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 09/05/2022 | 1900.00 | 00070492638420 | SEBASTIAO DIMAS DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO PINHÕES ATE BARRA E VICE VERSA NO TURNO DA NOITE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 09/05/2022 | 8560.00 | 00008658850447 | SANDRO ROGERIO DA SILVA PALMEIRA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VAN A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 09/05/2022 | 643.00 | 35715234000957 | FIORI | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO FIAT ARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 09/05/2022 | 1037.00 | 35715234000957 | FIORI | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MECANICO EM REVISÃO MECANICA NO VEICULO FIAT ARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 09/05/2022 | 1580.00 | 00010881580481 | VIVIANE DAS NEVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTAD9OS DE ARQUITETURA DE INTERIORES MOVEIS PARA O ANEXO DA UBS DRº SEBASTIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 09/05/2022 | 235.25 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SEGURO DO VEICULO FIAT ARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 09/05/2022 | 1140.00 | 00046641314880 | JOICE TAMIRES MARTINS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E LAVAGEM DE ROUPAS DE CAMA DA CASA DE APOIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 09/05/2022 | 718.80 | 09122173000157 | JOSE EMERSOM DE ABREU SILVA -ME | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVÇOS PRESTDAOS EM PROCESSAMENTOS DE DADOS E CONGENERES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0002606 | 09/05/2022 | 159.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0002607 | 09/05/2022 | 1027.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 09/05/2022 | 630.00 | 00020378211404 | MARLUCE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CAPOTES PARA AS UBS DO MUNIICPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 09/05/2022 | 370.00 | 00008160028431 | CAMILA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CORREÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 09/05/2022 | 2685.00 | 00001651882517 | GILMAR ANDRADE DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS/FRETES OARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 09/05/2022 | 235.00 | 00009601929487 | JOSE ROMILDO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE CATA VENTOS DO SITIO JUA NA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002611 | 09/05/2022 | 13840.79 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS PIPAS E CAÇAMBAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 09/05/2022 | 425.00 | 00070406419418 | MIGUEL ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE PEDRSAS E MATOS DURANTE O PATROLAMENTO NAS ESTRADAS DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0002613 | 09/05/2022 | 650.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S. GUIMARAES / BOMBA D'ÁGUA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE MANUTEÇÃO EM BOBA SUBMESA DO SITIO CRUZ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 09/05/2022 | 1180.00 | 00041511174404 | FRANCISCO DE SALES PINTO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO RETOQUE DE CALÇAMENTO E RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 10/05/2022 | 540.00 | 00006693947425 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS E OUTROS DAS ESTRADAS PATROLADAS NO MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 10/05/2022 | 1000.00 | 00005370278407 | LINDOSETE DA CONCEIÇÃO COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 10/05/2022 | 400.00 | 00004624673417 | CHIRLLEY KIARA BARBOSA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE AO MENOR ICARO WESLLEY NUNES BARBOSA POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNIICPÍO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 10/05/2022 | 400.00 | 00042516137400 | ODILIO ARRUDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA A RUA JOSE CANUTO DE VASCOMCELOS PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 10/05/2022 | 300.00 | 00003961874476 | MATIAS LUIS SANTOS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 10/05/2022 | 200.00 | 00011418075485 | NATA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 10/05/2022 | 500.00 | 00070031257496 | MARLEIDE MELO LIMA BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E DEBITOS DE ENERGIA ELETRICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 10/05/2022 | 1000.00 | 00002131217439 | JUDITE LUZIA DA CONCEIÇÃO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E DEBITOS DE ENERGIA ELETRICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 10/05/2022 | 1000.00 | 00010119006456 | IRACIELMA DO CARMO FERREIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E DEBITOS DE ENERGIA ELETRICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 10/05/2022 | 500.00 | 00008575430408 | VANUSA SOUSA BRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE FLORESTA PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 10/05/2022 | 350.00 | 00003395802752 | JOSE ABMAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO PINTO PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DA SEDE REFERENTE AO MES DE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 10/05/2022 | 500.00 | 00001342317408 | MARIA ROSANGELA DO O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PINTO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 10/05/2022 | 1000.00 | 00009329612407 | MARISTELA POFIRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 10/05/2022 | 1000.00 | 00009598468402 | JULIANA FRANCICLEIDE DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 10/05/2022 | 500.00 | 00007125331416 | JOSE RONALDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 10/05/2022 | 500.00 | 00010665789408 | ALAN JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 10/05/2022 | 500.00 | 00001358132470 | ROBERTA DA SILVADO O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 10/05/2022 | 600.00 | 00008575474456 | ANA ROSA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 10/05/2022 | 500.00 | 00009819486424 | EMANUEL SILVESTRE SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 10/05/2022 | 600.00 | 00014031514409 | CAMILA VITORIA CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 10/05/2022 | 500.00 | 00010672502470 | KARLLA VITORYA DO NASCIMENTO VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 10/05/2022 | 500.00 | 00070068218435 | MARCIEL PEREIRA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 10/05/2022 | 600.00 | 00032789871876 | ADEMARIO SEVERINO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 10/05/2022 | 500.00 | 00091104424487 | NILDA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 10/05/2022 | 400.00 | 00007570372409 | NIEDYA RAQUEL FLORINDO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 10/05/2022 | 500.00 | 00088705021472 | MARLI TAVARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 10/05/2022 | 500.00 | 00002345237430 | JOSE PEDRO DA COSTA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 10/05/2022 | 800.00 | 00007851505445 | JUSSELY CAVALCANTE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 10/05/2022 | 500.00 | 00010547904428 | MARIA JULIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 10/05/2022 | 500.00 | 00014951645432 | DOUGLAS JOSE SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 10/05/2022 | 500.00 | 00010369172400 | WILLIAM GOMES ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 10/05/2022 | 900.00 | 00011957592400 | ALEXANDRE DA SILVA MERENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 10/05/2022 | 1500.00 | 00098891499404 | HELENO LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 10/05/2022 | 420.00 | 00010305485440 | JOSE EDIMILSON RODRGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 10/05/2022 | 2000.00 | 00002812877405 | AMARO OTAVIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 10/05/2022 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002640 | 10/05/2022 | 14300.87 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS CARROS E AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 10/05/2022 | 320.00 | 00010304608416 | AILTON HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A GRAVAÇÃO EM MIDIAS SOCIAIS DE AÇÕES REALIZADAS PARA SECRETRAIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 10/05/2022 | 300.00 | 00010550483403 | JUCIELEI PERES NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PLANTÃO COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO DIA 30 DE ABRIL DE 24 HORAS NO DIA 30 DE ABRIL DE 2022 SUBSTITUINDO A ENEFERMEIRA JOSEFA FRANCISCA DOS SANTOS QUE ESTAVA DE ATESTADO MEDICO NA DATA CITADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 10/05/2022 | 150.00 | 00003814275446 | ESTEFANIA ALVES DA SILVA CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PLANTÃO COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO DIA 28 DE ABRIL DE 24 HORAS NO DIA 30 DE ABRIL DE 2022 SUBSTITUINDO A ENEFERMEIRA JOSEFA FRANCISCA DOS SANTOS QUE ESTAVA DE ATESTADO MEDICO NA DATA CITADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 10/05/2022 | 400.00 | 00006287734477 | SAMARONI FRANCCIOLLY RIBEIRO RIBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO ALFREDO CABRAL PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DESTE MUNIICPIO ONDE FICA O MEDICO TACIO RENAN BATISTA DE SOUZA.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 10/05/2022 | 350.00 | 00010665801467 | MARIA JOSEILSA DE ALMEIDA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR SEBASTIÃO PEDROSA PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DESTE MUNICICIO ONDE FICA O MEDICA TAMARA LOPES HERENDIA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 10/05/2022 | 700.00 | 00008098944166 | TAMARA LOPES HEREDIA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA O NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 10/05/2022 | 700.00 | 00000061660248 | TACIO RENAN BATISTA DE SOUZA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA REFERENTE AO MES D E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 10/05/2022 | 900.00 | 00052479323153 | IOLANDA TAVARES CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINAS GERAIS Nº 192 LIBERDADE CAMPINA GRANDE PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 10/05/2022 | 383.68 | 34698454000108 | DENTAL MEDPRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO KITAS DE HINGIENE PESSOAL DESTINADO AO PRE NATAL ODONTOLOGICO COM O APOIO AS ACOES DE PRENATAL CONTEXTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 10/05/2022 | 500.00 | 00007582345460 | JANAINA LUIZE DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTENTE A PLANTÃO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 10/05/2022 | 583.31 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA RLU9D00 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 10/05/2022 | 374.64 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA FURGÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 10/05/2022 | 590.00 | 00011283870428 | RENATA DOS SANTOS SILVA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA NA UBS JOSE ROSENDO DE OLIVEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 10/05/2022 | 600.00 | 00031794530444 | MARIA DO SOCORRO COSTA E SILVA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA EQUIPE MEDICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0002681 | 10/05/2022 | 420.00 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO CARRENTIVA E PREVENTIVA, HINGIENIZAÇÃO EM SPLINTS DA SECRETARIA DE SAUDE E DAS UNIDADES DE SAUDE UBS DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 10/05/2022 | 370.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA FLORESTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 10/05/2022 | 400.00 | 00026926911568 | NOEMIA MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO PINTO DA SILVA A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 10/05/2022 | 2100.00 | 23412314000105 | WISTON RAMOS DAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 03 PLACAS DE INAUGURAÇÃO EM METAL GRAVADO EM BAIXO RELEVO DAS SALAS DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA, CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO E ESCOLA MANUEL SEVERINO PEREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002659 | 10/05/2022 | 7905.69 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADAS AOS VEICULOS CARROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 10/05/2022 | 344.93 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SUGURO DO VEICULO VAYAGEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 10/05/2022 | 640.00 | 00011347888438 | KELLIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA DE MATO AO REDOR DA CRECHE MARIA LUZIA FARIAS DE MACEDO NO DISTRITO DE FLORESTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0002679 | 10/05/2022 | 9720.00 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ARCONDICIONADOS NA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA E NA CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000162021 | 0002680 | 10/05/2022 | 1990.00 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ARCONDICIONADO SPLIT 12000 DESTINADOS A CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002683 | 10/05/2022 | 1403.97 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 10/05/2022 | 194.50 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 10/05/2022 | 750.00 | 00010346582474 | JOSE ROSENILDO DA COSTA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO AJUDANTE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTEVAM NETO EM RIACHO FUNDO ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 10/05/2022 | 116.70 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A SALA DE MONITORAMENTO DE CAMERAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 10/05/2022 | 400.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE BARRA DE SÃO MIGUEL-PB NO BLOG DO BRUNO LIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 10/05/2022 | 718.80 | 09122173000157 | JOSE EMERSOM DE ABREU SILVA -ME | VALOR QUE ORA A SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DERASTREAMENTO VEICULAR DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002641 | 10/05/2022 | 13082.02 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 10/05/2022 | 300.00 | 00008141715402 | NIALYSON UBIRATAM PINTO DE ALBURQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL VIZINHO A LAVANDERIA PUBLICA PARA ATENDER AOS VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 10/05/2022 | 1037.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HAME PAGE DA PREFEITURA DE BARRA DE SÃO MIGUEL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 10/05/2022 | 2778.00 | 26756758000148 | SOLICITUDE CONTABILIDADE, ASSESSORIA E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO RECEPÇÃO E ANALISE DOCUMENTAL COM IMPLANTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS SISTEMATILIZAÇÃO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS EM ATENDIMENTO AS DEMADAS OPERACIONAIS DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 10/05/2022 | 250.00 | 00021887926453 | MARIA MARGARIDA DO SOCORRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCADAO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 10/05/2022 | 1060.00 | 00004587792454 | SHIRLEY DA COSTA FREITAS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA DETETIZAÇÃO NAS CASAS DE APOIO DA PREFEITURA DA SEDE DO MUNIICPIO EM CAMPINA GRANDE-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 10/05/2022 | 1065.00 | 00001564364429 | ADERVAL SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO BIFFET DE COMEMORAÇÃO DO ANIVERSARIO DA BANDA FILARMONICA SÃO MIGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 10/05/2022 | 600.00 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO CARRENTIVA E PREVENTIVA, HINGIENIZAÇÃO EM SPLINTS DE DIVERSAS REPARTIÇOES DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002684 | 10/05/2022 | 1339.95 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 10/05/2022 | 7500.00 | 11463369000157 | LUCAS PINTO PEDROSA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORAÇÃO DOS RELATORIOS CONTABEIS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES E PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA ALEM DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COM A GERAÇÃO DOS SAGRAES PESSOAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTROLE ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 10/05/2022 | 86864.55 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTODO INSS DESTA PREFEITURA REFERENTE A COMPETENCIA 10/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 10/05/2022 | 7922.89 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 10/05/2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 10/05/2022 | 450.00 | 00041102363472 | ROMERO RAIMUNDO BARBOSA DE MELO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DEALUGUEL EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA O FUNCIONAMENTO DA CLINICA VETERINARIA DESTE MUNIICPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 11/05/2022 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE AVISO DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002722 | 11/05/2022 | 7909.86 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUÇÃO NOSSA TERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DA DELEGACIA NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 11/05/2022 | 379.87 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE AVISO DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 11/05/2022 | 26.95 | 60746948213701 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR BRADESCO POR TARIFA CREDITO EM CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 11/05/2022 | 1400.00 | 05811368000234 | JOAO B. R.DOS S. MOVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE UM CARRO DE SERVIÇO EM AÇO DESTINADOS A ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 11/05/2022 | 700.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AO FORNECIMENTO DE SACOLAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 11/05/2022 | 2770.00 | 32128806000156 | MARIA CASSIA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFICIONAIS DE SAUDE.A SERVIÇO EM CAMPINA GRANDE -PB NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 11/05/2022 | 2685.00 | 00005599139409 | JOAO PAULO RIBEIRO COUTINHO HONORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 11/05/2022 | 1700.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICOCOM DESPESAS HOSPITALERES PARA DA PACIENTE VERONICA MARIA SIMEÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002729 | 11/05/2022 | 60.48 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA PUPULAR DO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002718 | 11/05/2022 | 117.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SACOLAS PLASTICAS PARA A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 11/05/2022 | 250.00 | 00010643495444 | LUCAS CLEMENTE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 11/05/2022 | 430.00 | 00004875007418 | JOSE ROBERTO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A CORTE E RETIRADA DE MATOS DO TERRWNO ONDE FOI CONSTRUIDO O ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 11/05/2022 | 15000.00 | 00027254810400 | CARLOS ALBERTO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 11/05/2022 | 850.00 | 00067652735491 | JOSE FLORENCIO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO EM MELHORIA DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA NO ALTO DA BELA VISTA PERTENCENTE A SRª SOLANGE SEVERINA DA SILVA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002723 | 11/05/2022 | 10072.50 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUÇÃO NOSSA TERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 11/05/2022 | 15377.20 | 45699799000194 | COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 12/05/2022 | 540.00 | 00011052804462 | HIGO RAFAEL ROLIM DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA POR TRAS DAS RUAS NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 12/05/2022 | 40000.00 | 00030254035434 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE UMA PARTE DE TERRA LOCALIZADA NO SITIO PATA -ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO MEDINDO 53 METROS DE FRENTE POR 95 METROS DE COMPRIMENTOS EQUIVALENTE A 0,47 HECTARES COM A FINALIDADE DA CONTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO PARA A COMUNIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 12/05/2022 | 500.00 | 00007307746433 | ROSILDA SIMPLICIO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 12/05/2022 | 1350.00 | 20474613000178 | WASTE/ COLETA DE RESIDIOS HOSPITALAR EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE COLETA TRASPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDIOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DE REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 12/05/2022 | 875.30 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HOSPITALR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 12/05/2022 | 1535.40 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HOSPITALR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 12/05/2022 | 180.00 | 26677978000186 | DOUTOR NA HORA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM CONSULTA MEDICO PNEUMOLOGISTA NO PACIENETE CLAUDIA MARIA DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 12/05/2022 | 3200.00 | 23412314000105 | WISTON RAMOS DAS SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHRA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM CONFECÇÃO DE LETREIROS EM INOX PARA AS NOVAS SALAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002740 | 12/05/2022 | 419.14 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002741 | 12/05/2022 | 143.97 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002742 | 12/05/2022 | 3841.07 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002743 | 12/05/2022 | 139.39 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002744 | 12/05/2022 | 3696.82 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002745 | 12/05/2022 | 599.43 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002746 | 12/05/2022 | 46.99 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002747 | 12/05/2022 | 2217.17 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002748 | 12/05/2022 | 834.98 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002749 | 12/05/2022 | 4488.61 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002750 | 12/05/2022 | 454.21 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002751 | 12/05/2022 | 1087.66 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002752 | 12/05/2022 | 928.95 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 12/05/2022 | 200.00 | 12366851000131 | FRANCISCO SILVA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA MANGUEIRA DE ALTA CARGA DE GAS NO FILTRO DE CABINE COM HINGENIZAÇÃO DO ARCONDICIONADO DO VEICULO AMBULANCIA DE RIACHO FUNDO DA SECRETRAIA DE SAUDE DO MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 12/05/2022 | 750.00 | 12366851000131 | FRANCISCO SILVA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA MANGUEIRA DE ALTA CARGA DE GAS NO FILTRO DE CABINE COM HINGENIZAÇÃO DO ARCONDICIONADO DO VEICULO MOBI DA SECRETRAIA DE SAUDE DO MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 12/05/2022 | 320.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FORMA BRANCA DESTINADO A CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 12/05/2022 | 500.00 | 12366851000131 | FRANCISCO SILVA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO E MANUTEÇÃO DO VEICULO SPIM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 12/05/2022 | 500.00 | 12366851000131 | FRANCISCO SILVA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO E MANUTEÇÃO DO VEICULO PALIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 12/05/2022 | 600.00 | 08846230000188 | ASSOSIAÇÃO TECNICO CIENTRIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS ANALISES FISICOQUIMICAS E DUAS BACTERIOLOGICAS EM AMOSTRA DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002758 | 13/05/2022 | 2599.00 | 00002345237430 | JOSE PEDRO DA COSTA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002759 | 13/05/2022 | 2500.55 | 00010300254440 | JOSE DOUGLAS BOMFIM RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 13/05/2022 | 8450.00 | 21460114000194 | ROBSON MARINHO BARBOSA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MOVEIS PROJETADOS PARA A COZINHA(ARMARIO SUPERIOR E INFERIOR )E PARA SECRETARIAS ( MESAS, BIRÓ E ARMARIO) DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO PINTO DA SILVA NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 13/05/2022 | 4360.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MESA SEM GAVETAS E 30 CADEIRAS FIXAS ASSENTOS E ENCOSTO EM POLIPROPILENO AZUL DESTINADO A ESCOLA MANUEL SEVEREINO PEREIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 13/05/2022 | 1730.00 | 00005779207402 | WILLIAN AQUINO DA SILVA | 0AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS NA CONDUÇÃO DE PCIENTES PARA ATENDIMNTOS MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 13/05/2022 | 433.81 | 03327900000136 | SO MANGUEIRAS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TRATORES DE PNEUS DE FLOESTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 13/05/2022 | 530.00 | 00009601929487 | JOSE ROMILDO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE CATA VENTOS DO SITIOS: MULUNGU E INVEJA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 16/05/2022 | 3160.00 | 00040838579434 | EDNALDO PALMEIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS PARA RETOQUES DE CALÇAMENTOS DE RUAS DO DISTRITO DE FLORESTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 16/05/2022 | 21.55 | 03327900000136 | SO MANGUEIRAS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO PATROL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 16/05/2022 | 450.00 | 00006631767431 | NEILTON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MELHORIA DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA CANDIDO CASTELIANO PERTENCENTE A SENHORA MARTA DANTAS BRAGA DA SILVA POR SE TRAR DE PESSOA CRENTE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 16/05/2022 | 400.00 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 16/05/2022 | 500.00 | 00001621954439 | RONALDO DE MELO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 16/05/2022 | 300.00 | 00010032257481 | JOSE ELINANDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 16/05/2022 | 85.60 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 16/05/2022 | 90.55 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 16/05/2022 | 421.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CURATIVOS DO PACIENTE JOSE RONALDO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 16/05/2022 | 320.00 | 00062964143404 | HERMES LINS DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO DIA 27 DE ABRIL 2022 E NOS DIAS 03,05 E 09 DE MAIO DE 2022 A SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 16/05/2022 | 40.00 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS PARA OUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA NO VEICULO ARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 16/05/2022 | 500.00 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS PARA OUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 16/05/2022 | 2382.95 | 12899965000147 | VILA NOVA MEDICAMENTOS GENERIOCOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 16/05/2022 | 1150.00 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFADAS E ENCADERNAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CRECHES E ESCOLAS NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 16/05/2022 | 480.00 | 00017655811504 | ERONILDO MANUEL DOS SANTOS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CONCHONETES E ALMOFADAS PARA A CRECHE MUNICIPAL ESCOLA MANUEL ESTEVAM DE MIRANDA DO DISTRITO DE FLORESTA E A CRECHE LUZIA FARIAS DE MACEDO NO DISTRITO DE FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 16/05/2022 | 1680.00 | 00002811599479 | MARCOS ANTONIO SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A INSTALAÇÃO DE GAS DOIS CILINDROS DE 45 KG A SER INSTALADOS NA CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 16/05/2022 | 3160.00 | 00040838579434 | EDNALDO PALMEIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS PARA RETOQUES DE CALÇAMENTOS NA QUADRA DE ESPORTES DE ESCOLA MUNICIPAL JOAO PINTO DA SILVA O LUIZINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 16/05/2022 | 1180.00 | 00011377443400 | MATHEUS GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE BORACHARIA NO DISTRITO DE FLORESTA PARA CONSERTO DE ONIBUS ESCOLAR REFEERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 16/05/2022 | 430.00 | 00070016894405 | JAINE ROSALVA DE BARROS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MANUEL SEVERINO PERIRA NA LOCALIDADE DO BANDEIRA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 16/05/2022 | 4635.00 | 00007449599422 | CARLOS ANTONIO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MANOEL SEVERINO PEREIRA NO SITIO BANDEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 16/05/2022 | 400.00 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS PARA OUTOS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AOS VEICULO PALIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 16/05/2022 | 882.00 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS PARA OUTOS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AOS VEICULO VAYAGEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 16/05/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | DVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA TED/ DOC/ELETRONICO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 16/05/2022 | 445.00 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 16/05/2022 | 299.00 | 20354104000101 | JONATAS BEZERRA MOVEIS E ELETROS ME | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 VENTILADOR DESTINADO A CENTRAL DE MONITORAMENTO DE CAMERAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 17/05/2022 | 1700.00 | 14991009000116 | OFICINAS QUATROS RODAS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇOS DE ALVARIA OCORRIDO NO VEICULO GOL LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 17/05/2022 | 75.00 | 00004031466404 | JOSE RAIMUNDO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM AUTETICAÇÃOES E RECONHECIOMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 17/05/2022 | 38356.57 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 17/05/2022 | 950.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIP. ESCRIT.LTDA | VALOR QUEORA SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ARMARIO ALTO DE 02 PORTAS DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 17/05/2022 | 369.00 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA N.CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUEORA SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ESCRIVANINHA DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 17/05/2022 | 2500.00 | 14991009000116 | OFICINAS QUATROS RODAS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇOS DE ALVARIA OCORRIDO NO VEICULO GOL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 17/05/2022 | 2130.00 | 03092570000147 | RGB-REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GPL EM BUTIJÃO DE 45 KG DESTINADOS A CRACHE MUNICIPAL MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 17/05/2022 | 2130.00 | 03092570000147 | RGB-REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GPL EM BUTIJÃO DE 45 KG DESTINADOS A A ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 17/05/2022 | 1440.00 | 00070492638420 | SEBASTIAO DIMAS DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO PINHÕES ATE BARRA E VICE VERSA NO TURNO DA NOITE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 17/05/2022 | 415.00 | 00003413923404 | ABRAAO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE ORA S E EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO CONSERTO DE 01 CAIXA DE SOM DA CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 17/05/2022 | 4870.00 | 14660415000104 | FORRO FORT - JOSE LUCIANO RIBEIRO DA SILVA - ME | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE GESSO COM JUNTA DE DELATAÇÃO NA SALA CONSTRUIDA NO PREDIO DA CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO, MANUTEÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS EM SALAS JA ESISTENNTES. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 17/05/2022 | 5988.15 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A PINTURA DA QUADRA O LUIZINHO DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 17/05/2022 | 220.00 | 00003413923404 | ABRAAO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE ORA S E EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO CONSERTO DE 01 CAIXA DE SOM DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 17/05/2022 | 14060.00 | 14660415000104 | FORRO FORT - JOSE LUCIANO RIBEIRO DA SILVA - ME | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE GESSO COM JUNTA DE DELATAÇÃO NAS ESCOLAS: JOAO PINTO DA SILVA E MANUEL SEVERINO PEREIRA COMO TAMBEM MANUTEÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 17/05/2022 | 3720.00 | 14660415000104 | FORRO FORT - JOSE LUCIANO RIBEIRO DA SILVA - ME | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A MANUTEÇÃO, RESTAURAÇÃO COM TROCAS DE PLACAS E MOLDURAS COM JUNTAS DE DILATAÇÃO PARA AS ESCOLAS: JOAO PINTO DA SILVA, MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA E JOSE ESTEVAM NETO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 17/05/2022 | 3060.00 | 00008141715402 | NIALYSON UBIRATAM PINTO DE ALBURQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO PEDRA DAGUA ATE BARRA NO TURNO DA NOITE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 17/05/2022 | 2190.00 | 00008869398447 | ERONILDO DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO JUA ATE BARRA NO TURNO DA NOITE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 17/05/2022 | 1560.00 | 00007560902456 | GENILSON NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADONA CONDUÇÃO DE ALUNOS DOS SITIO ASSENTAMENTO MELANCIA ATE BARRA E VICE VERSA NO TURNO DA NOITE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 17/05/2022 | 870.00 | 00010603829465 | JEFERSSON SANTOS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO INVEJA ATE BARRA NO TURNO DA NOITE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 17/05/2022 | 1180.00 | 00016469853463 | JOSE LENILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO LUCIANO ATE O DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO TURNO DA NOITE E VICE VERSA REFERENTE AOS MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 17/05/2022 | 1360.00 | 00000984467467 | SEBASTIÃO RAMON SANTOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO CORDEIRO ATE BARRA NO TURNO DA NOITE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 17/05/2022 | 16393.74 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0002797 | 17/05/2022 | 857.20 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 17/05/2022 | 350.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM SERVIÇOS OFTAMOLOGICO EM DA PACIENTE MIGUEL ARCANJO PINTO DA SILVA DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 17/05/2022 | 120.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM SERVIÇOS OFTAMOLOGICO TESTE DO OLINHO DA PACIENTEMARILIA GABRIELLY DE OLIVEIRA DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 17/05/2022 | 130.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM CONSULTA COM OTORINOTESTE DA ORELHINHA DA PACIENTE MARILIA GABRIELLY DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 17/05/2022 | 1030.00 | 00011338145495 | MATHEUS DA SILVA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇAÕ DE EQUIPE DE SAUDE DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB ATE O DISTRITO DE FLORESTA ( PSFII). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 17/05/2022 | 7229.95 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 17/05/2022 | 850.00 | 00011151906441 | ANAELSON MELO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA OFICINA DE MUSICAS PARA O GRUPO DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 17/05/2022 | 320.00 | 00011341845494 | ELEN CAROLINE SILVA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MAQUIADORA DAS IDOSAS DO GRUPO DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA PARA ENSAIO FOTOGRAFICO EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 17/05/2022 | 1135.00 | 00010230236448 | MARIA GRAZIELA DINIZ PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NA CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES COM DO GURUPO DE IDOSAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA SEDE DO MUNICIPIO E DO DISTRITO DE FLORESTA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 17/05/2022 | 320.00 | 00008237258479 | FERNANDO MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM ENSAIO FOTOGRAFICO COM EMPRESSÃO DOAS FOTOS DAS IDOSAS QUE PARTICIPAM DO GRUPO DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 17/05/2022 | 430.00 | 00010806671483 | REBECA GOMES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRA DE CANTO PARA O GRUPO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 17/05/2022 | 370.00 | 00003413923404 | ABRAAO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE ORA S E EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO CONSERTO DE 01 CAIXA DE SOM DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 17/05/2022 | 610.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ( GALPÃO) DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 17/05/2022 | 1500.00 | 13025727000175 | JM NORDESTECOMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇOS DMECANICO DE RECACHUTAGEM DE PNEUS NO VEICULO CARRO PIPA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 17/05/2022 | 305.70 | 08329849000115 | SUDEMA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LINCENÇA AMBIENTAL DO CONVENIO 923420 DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS3 DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 18/05/2022 | 1350.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICULAS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AOS VEICULO TRATORES DE FLORESTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DETE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 18/05/2022 | 4250.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICULAS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AOS VEICULO TRATORES DE RIACHO FUNDO E PATROL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DETE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 18/05/2022 | 730.00 | 26725331000182 | J D DE ALBURQUERQUE- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO PATROL E CAÇAMBA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 18/05/2022 | 2052.12 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE DIVERSOS MATERIAS DESTINADOS AO VEICULOS TRATORES DE PNEUS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 18/05/2022 | 220.00 | 00009601929487 | JOSE ROMILDO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE CATA VENTOS DO SITIO PINHÕES ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 18/05/2022 | 530.00 | 00008237258479 | FERNANDO MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL 11052 SERVIÇO PRESTADO EM ENSAIO FOTOGRAFICO COM EMPRESSÃO DOAS FOTOS DAS IDOSAS QUE PARTICIPAM DO GRUPO DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 18/05/2022 | 385.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SACOLAS PLASTICAS PARA A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 18/05/2022 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 18/05/2022 | 8425.00 | 21460114000194 | ROBSON MARINHO BARBOSA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MOVEIS PROJETADOS PARA A SALA DA SECRETARIA DE SAUDE NO ANEXO DA DRº SEBASTIÃO PEDROSA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 18/05/2022 | 1340.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIAS EMPRESARIAL LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS CONSULTA MEDICA EM DIVERSO PACINTES DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 18/05/2022 | 234.24 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇOS MEDICO EM EXAMES LABORATORIAIS NA SRª MARIA LINDALVA COSTA PINTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 18/05/2022 | 3160.00 | 00040838579434 | EDNALDO PALMEIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS PARA RETOQUES DE CALÇAMENTOS NA QUADRA DE ESPORTES DE ESCOLA MUNICIPAL JOAO PINTO DA SILVA O LUIZINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 18/05/2022 | 750.00 | 08846230000188 | ASSOSIAÇÃO TECNICO CIENTRIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS ANALISES FISICOQUIMICAS E DUAS BACTERIOLOGICAS EM AMOSTRA DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 18/05/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 19/05/2022 | 1076.00 | 09217787000112 | ALUISIO CALÇADOS- MERCANTIL DE CALÇADOS VEST.ARTIG. ESPORT.E | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINA A SECRETARIA ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 19/05/2022 | 1055.00 | 00006924848419 | GILCIMAR LINDOLFO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM BANCADAS DE GRANITO PARA PIAS DA ESCOLA MUNICPAL JOSE ESTEVAM DE NETO DO SITIO RIACHO FUNDO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 19/05/2022 | 885.00 | 00006924848419 | GILCIMAR LINDOLFO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM PEDRA DE GRANITO PARA BALÇAÕ AMERICANO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 19/05/2022 | 100.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TAPETES DESTINADOS A ESCOLA MANUEL SEVERINO PEREIRA NO SITIO BANDEIRA ZONA RURAL DESTE MUNIICPÍO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002850 | 19/05/2022 | 11738.88 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 19/05/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | DVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA TED/ DOC/ELETRONICO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 19/05/2022 | 380.00 | 00007227242412 | RANGEL LUIZ FERREIRA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUCÇÃO DE PACIENTES DO SITIO CANUDOS ATE BARRA DE SÃO MIGUEL PARA ATENDIMENTO MEDICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 19/05/2022 | 81.86 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA A SERVIÇO DA SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 19/05/2022 | 400.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMETO DE TECIDO ESTINADOS A COBERTURA DE SOFA DA UBS DRº SEBASTIÃO PEDROSA NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 19/05/2022 | 522.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTOS DE PEÇAS PARA ROÇADEIRA DE PODAR AS ARVORES DA SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 19/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ANOTAÇÃO RESP. TECNICA DE ART DO CREA DO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECULTIVO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NA RUA DO BAR DO VAQUIERO E NO TRECHO DA RUA TENETE PEDROSA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002852 | 20/05/2022 | 20440.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADA AO VEICULOS TRATORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002853 | 20/05/2022 | 16560.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADA AO VEICULOS PATROL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 20/05/2022 | 220.00 | 00079867120400 | LUIZ GOMES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO EM RETOQUES NO PREDIO DO CRAS DO DISTRITO DE FLORESTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 20/05/2022 | 1580.00 | 00009061280486 | FRANSUALDO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA A SE EMEPONHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 20/05/2022 | 468.28 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOSCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE OVINOS E CAPRINOS DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 20/05/2022 | 97.31 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOSCIAÇÃO BOM JESUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 20/05/2022 | 500.00 | 00003688286464 | MAISE GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 20/05/2022 | 500.00 | 33010512000198 | WEB LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 20 MBPS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 20/05/2022 | 500.00 | 33010512000198 | WEB LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 20 MBPS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇO DE CONVIVENCIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 20/05/2022 | 1000.00 | 00010672481456 | JOSE FERNANDO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 20/05/2022 | 1000.00 | 00006666887450 | HAMYSTRONG BRITO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 20/05/2022 | 1000.00 | 00070406539405 | EMANUELE DE BRITO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 20/05/2022 | 250.00 | 00009521790407 | RUBILENE MARIA DA SILVA ESPIRIDÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME LEI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 20/05/2022 | 34.82 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA NA SEDE MUNIICPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 20/05/2022 | 136.04 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CRAS DA SEDE MUNIICPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 20/05/2022 | 91.94 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA EM PREDIO LOCADO SERVIÇO DE CONVIVENCIA A ESTA PREFEITURA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 20/05/2022 | 91.61 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA EM PREDIO LOCADO CRAS DA SEDE DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 20/05/2022 | 91.80 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA EM PREDIO LOCADO CONSELHO TUTELAR DA SEDE DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 20/05/2022 | 97.61 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA SEDE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 20/05/2022 | 600.00 | 00009303195400 | JOSEFA RENATA VALENTIM DO N. TEOFILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 20/05/2022 | 1162.56 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 20/05/2022 | 902.99 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 20/05/2022 | 3935.05 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 20900 REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 20/05/2022 | 2990.00 | 00000866942432 | JOSEFA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PLANTÃO COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NOS DIAS 07,11,14,18,21,25,28 DE (12 HORAS) E NOS DIAS 02,04,17,30 DE 24 HORAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 20/05/2022 | 1950.00 | 00001285849477 | EDINALVA LILIANE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÕES COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO PERIODO DE 01,06,20,23,27 DE (12 HORAS) E NOS DIAS 02,03,13,24 DE 24HORAS NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 20/05/2022 | 2240.00 | 00001410783405 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PLANTÃO COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NOS DIAS 04,05,12,19,23,26,29 DE 12 HORAS E NOS DIAS 09,10,22,30 DE (24 HORAS) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 20/05/2022 | 1100.00 | 00009396084484 | CLEISON DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÕES COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NOS DIAS E NOS DIA 01,05,06,15,16,22 DE 12 HORAS NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 20/05/2022 | 2564.80 | 00009007758403 | TEREZA CATARINA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÕES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NOS DIAS E NOS DIA 02,04,18,25 DE 12 HORAS E NOS DIAS 01,05,06,19,20,26,27 DE 24 HORAS NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 20/05/2022 | 2724.80 | 00010253473403 | HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTENTE A PLANTÃO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NOS DIAS 04,06,08,11,18,20,25,27 DE (12 HORAS) E NOS DIAS 09,10,13,23,24,30 DE 24 HORAS NO MES ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 20/05/2022 | 1194.80 | 00009680814440 | JOSE JENEILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PLANTÃO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NOS DIAS 01,02,03,07,08,14,21,28 (DE 24 HORAS) NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 20/05/2022 | 3174.80 | 00004331278484 | MARIA ANILZA RODRIGUES SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÕES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO PERIODO DE 05,12,19,26,29 (12 HORAS) E OS DIAS 09,10,13,15,16,17,22 DE (24 HORAS) NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 20/05/2022 | 1140.00 | 00001568246471 | JORDÃO LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO A PALNTÕES COMO MOTORISTA NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO TURNO DA NOITE NOS DIAS 08,09,14,17,22,24,29 DE 24 HORAS NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 20/05/2022 | 1000.00 | 33010512000198 | WEB LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 20 MBPS PARA A SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 20/05/2022 | 45.36 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA A SERVIÇO DA SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 20/05/2022 | 53.87 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 20/05/2022 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA A SERVIÇO DA SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | CONSTRUIR/AMPLIAR/MELHORAR UNIDADES BASICAS E POSTOS DE SAUD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0002896 | 20/05/2022 | 80824.93 | 28879733000167 | APROENGENHARIA CONSTRUTORA EIRELI-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 8ª BOLETIM DE MEDIÇÃO (BM) DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO CONSTRUÇÃO DA (UBS)DO ALTO DA BELA VISTA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL. CONFORME CONTRATO Nº 20401/2019 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 20/05/2022 | 150.00 | 00005545254455 | CASSIA TATIANA LIRA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PLANTÃO COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA EM UM PLANTAÕ DE (12 HORAS)NO DIA 09 DE MAIO SUBSTITUINDOA ENFERMEIRA JOSEFA FRANCISCA DOS SANTOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002908 | 20/05/2022 | 18429.03 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE REFERENTE A COMPETECIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 20/05/2022 | 8608.26 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE PSF REFERENTE A COMPETECIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 20/05/2022 | 6217.76 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE REFERENTE A COMPETECIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 20/05/2022 | 2646.00 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE NASF REFERENTE A COMPETECIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 20/05/2022 | 1554.44 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE AGENTES DE EDEMIAS REFERENTE A COMPETECIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 20/05/2022 | 2115.00 | 00010545763436 | FLAVIA CAMPOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PROJETO AMPLIAÇÃO DE RECEPCÇÃO DA UBS DO DISTRITO DE FLORESTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 20/05/2022 | 650.00 | 00010229494463 | LUAN RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTEÇÃO DE CAMERAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 20/05/2022 | 1500.00 | 33010512000198 | WEB LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 20 MBPS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 20/05/2022 | 21.67 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 20/05/2022 | 45.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO COSUMO DE AGUA DO PREDIO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 20/05/2022 | 5400.14 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% , REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 20/05/2022 | 90291.55 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% , REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 20/05/2022 | 16234.38 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 30% , REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 20/05/2022 | 21674.58 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70% , REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 20/05/2022 | 250.00 | 33010512000198 | WEB LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTENET A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL CRIAÇA FELIZ DESTE MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 20/05/2022 | 100.74 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA O FUNCIONAMENTO DA CLINICA VETERINARIA DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 20/05/2022 | 2177.83 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/04/2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTROLE ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 20/05/2022 | 32945.90 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDAS DIVERSAS INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E A PROCURADORA GERAL DA FAZENDA NACIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 20/05/2022 | 1108.84 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 20/05/2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 20/05/2022 | 257.74 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 20/05/2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 20/05/2022 | 1427.74 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 20/05/2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 20/05/2022 | 1433.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS SACOS DE LIXO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 20/05/2022 | 1037.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HAME PAGE DA PREFEITURA DE BARRA DE SÃO MIGUEL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 20/05/2022 | 540.00 | 00010229494463 | LUAN RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTEÇÃO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO DA SEDE DO MUNIICPIO E DOS DISTRITOS DE RIACHO FUNDO E FLORESTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 20/05/2022 | 750.00 | 33010512000198 | WEB LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 30 MBP INTERNET PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 20/05/2022 | 706.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA ISMAEL MAHON NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 20/05/2022 | 750.00 | 36229949000105 | ZOOM IMAGENS AEREAS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMAGENS AEREAS DO CENTRAL DE MONITORAMENTO DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 20/05/2022 | 32409.68 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO COMPETECIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 20/05/2022 | 564.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNIÃO POR PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 23/05/2022 | 126.66 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO DA PREFEITURA CONFORME CONTA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 23/05/2022 | 135.00 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE PLANTAS DO LOTEAMENTO DO LOTEAMENTO BELA VISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 23/05/2022 | 1693.00 | 12257038000123 | PLANT CELL COM.INF.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COOMPRA DE MATERIAL ELETRICO DE INTERNET TECNOLOGICA DESTINADOS PARA SUPORTE PEDAGOGICO DAS AULAS DE MIDIAS DIGITAIS DAS ESCOLAS JOAO PINTO DA SILVA, JESE ESTEVAM NETO E ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA DESTE MUNICIPAIS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002920 | 23/05/2022 | 17980.89 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DISIEL S10 DESTINADAS AOS VEICULOS CARROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002921 | 23/05/2022 | 25641.58 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUÇÃO NOSSA TERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ESCOLA JOSE ESTEVAM NETO NA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002922 | 23/05/2022 | 10437.66 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUÇÃO NOSSA TERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A QUADRA DE ESPORTE O LUIZINHO DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 23/05/2022 | 2025.00 | 16367819000121 | ARMAZEM RIBEIRA - GUSTAVO C BARBOSA COM. DE MADEIRA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE PARTILEIRAS PARA A CRECHE LUZIA DE FARIAS DE MACEDO E PARA O ALMOXERIFADO DA QUADRA O LUIZINHO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 23/05/2022 | 1335.00 | 00099631431487 | LUIS RICARDO DE OLIVEIRA MACIEL | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTEVAM NETO EM RIACHO FUNDO ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 23/05/2022 | 780.00 | 00010346582474 | JOSE ROSENILDO DA COSTA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO AJUDANTE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTEVAM NETO EM RIACHO FUNDO ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 23/05/2022 | 1800.52 | 03656804001022 | CARAJAS MAT CONST LTDA - C. GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO REVESTIMENTO PARA JARDINAGEM NA ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA NA COMUNIDADE DE FLORESTA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 23/05/2022 | 666.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO MECNOCO NO VEICULO SAVEIRO QSD 1226 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 23/05/2022 | 117.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO MECNOCO NO VEICULO FORD K RLT 5E40 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002924 | 23/05/2022 | 29305.12 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS CARROS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 23/05/2022 | 300.00 | 09237826000143 | CLINICA DE OFTAMOLOGIA E REABILITAÇÃO VISUAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS MEDICO EM EXAME OFTAMOLOGICO NA PACIENTE LUCIA MARIA DA SILVA MOURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 23/05/2022 | 1325.00 | 16367819000121 | ARMAZEM RIBEIRA - GUSTAVO C BARBOSA COM. DE MADEIRA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A NOVA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 23/05/2022 | 2000.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVÇO PRESTDAO NA CONFECÇÃO DE BLOCOS RECEITUARIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 23/05/2022 | 300.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CURATIVOS DO PACIENTE JOSE RONALDO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 23/05/2022 | 740.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO FIORINE AMBULANCIA RRU9D00 DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 23/05/2022 | 159.90 | 03656804001022 | CARAJAS MAT CONST LTDA - C. GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FOGÃO ELETRICO DE 04 BOCAS DESTINADO AO RANCHO MUNICIPAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 23/05/2022 | 1179.00 | 20354104000101 | JONATAS BEZERRA MOVEIS E ELETROS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COOMPRA DE DIVERSOS MATERIAL PARA SORTEIO DA FESTA DAS MÃES NO DISTRITO DE FLORESTA REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 23/05/2022 | 2300.57 | 05578864000109 | JOSE WASHINGTON E CIA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZAÇÃO DA FEIJOADA PARA AS MÃES ACOMPANHADAS PELO CRAS, EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002923 | 23/05/2022 | 9222.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUÇÃO NOSSA TERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002925 | 23/05/2022 | 9940.98 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS PIPAS E CAÇAMBAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002926 | 23/05/2022 | 24178.00 | 25003525000101 | BARBOSA E SILVA IND.E COM. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE POSTES, SUPORTES E LUMINARIAS ELETRICAS DESTINADAS A AVENIDA JOAO BATISTA DOS SANTOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 23/05/2022 | 2120.00 | 32580476000135 | CARLOS EDUARDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A TOPOGRAFIA DE TERRENOS ADEQUIRIDOS PARA DESSALINIZADORES MUNICIPAIS, ACOMPANHAMENTO TECNICOS DE PROJETOS RURAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 23/05/2022 | 730.00 | 39962256000115 | VALDIR RODRIGUES DE OLIVEIRA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO GERAL NO VEICULO CAÇAMBA VINHO DE PLACA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 23/05/2022 | 10200.00 | 00056208251400 | MARIO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DE POSTES DE FERRO E GALVANIZADO E PINTURA DOS MESMOS PARA A AVENIDA JOAO BATISTA DOS SANTOS NA SEDE DO MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 23/05/2022 | 390.00 | 03013781000228 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA DO TRABALHO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 24/05/2022 | 804.60 | 15706601000191 | ROSEMAY BARBOSA ALBURQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE DIVERSOS MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 24/05/2022 | 3160.00 | 00040838579434 | EDNALDO PALMEIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS PARA RETOQUES DE CALÇAMENTOS DE RUAS DO DISTRITO DE FLORESTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 24/05/2022 | 3160.00 | 00040838579434 | EDNALDO PALMEIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS PARA PAVIMENTAÇÃO POR TRAS DA IGREJA CATOLICA DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 24/05/2022 | 9290.00 | 10209063003989 | REACH AGRICOLA S/A | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULOS ENCHEDEIRA/ PATROL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 24/05/2022 | 10608.35 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULOS CAÇAMBA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 24/05/2022 | 1480.00 | 00012185628461 | JEFERSON SERGIO DE LIMA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESAS COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO GARI DE VARRIÇÃO NO DISTRITO DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 24/05/2022 | 1225.00 | 00070473162482 | DARLEY ALVES DO BOMFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTDAO COMO GARI DE VARRIÇÃO NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 24/05/2022 | 1280.00 | 00006704343458 | SERGIO SOUSA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE DA PRAÇA DO ALTO DA BELA VIISTA NA SEDE DO MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 24/05/2022 | 1225.00 | 00007587954406 | WILSON GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS POR TRAS DAS RUAS DO MUNIICPIO NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 24/05/2022 | 1270.00 | 00011253879478 | MAICONN KILLDEMBERGUE EMILIO DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR DO GALPÃO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 24/05/2022 | 1000.00 | 00021405158468 | ROMILDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 24/05/2022 | 1500.00 | 00010091867444 | ANGELICA CORREIA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 24/05/2022 | 540.00 | 00071036684423 | ADRIANA COSTA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 24/05/2022 | 140.00 | 24489734000144 | J MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETRAIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA REINIÃO DAS EQUIPES UBS,S II E III. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 24/05/2022 | 51.65 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 24/05/2022 | 250.00 | 03817652000101 | COP CENTRO OFTAMOLOGICO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM CONSULTA NO OFTAMOLOGICA NA PACIENETE AURORA YASMIN GOMES DA SILVA DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 24/05/2022 | 4440.00 | 00009698623426 | EMERSON TIAGO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRO NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 24/05/2022 | 1320.00 | 00001852946423 | TENILZA APARECIDA PINTO | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA UBS DR SEBASTIÃO PEDROSA NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 24/05/2022 | 2760.00 | 00012143040440 | JOSEFA IASMY NASCIMENTO MARQUES | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 24/05/2022 | 2320.00 | 00004515130455 | FRANCIELDES DE LIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MES DE MAIO DE 2022. COMO PROTETICO NO CENTRO MEDICO DRº SEBASTIÃO PEDROSA ATENDENDO AO PROGRAMA DE PROTESSES DENTARIA DO RECURSO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 24/05/2022 | 1350.00 | 00011525473484 | LUCICLECIA DA COSTA SOUSA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE COMO ACS (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE) NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 24/05/2022 | 1225.00 | 00012795378418 | JAQUELINE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SAUDE BUCAL NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 24/05/2022 | 489.98 | 21863860000129 | AÇO PARAIBA INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TUBO DE FERRO POSTES DESTINADOS A ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 24/05/2022 | 5053.00 | 21460114000194 | ROBSON MARINHO BARBOSA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MOVEIS PROJETADOS PARA A CANTINA/ COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTEVAM NETO EM RIACHO FUNDO ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 24/05/2022 | 320.00 | 00059444347400 | MARLI DA SILVA PINTO PEREIRA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM NA LIMPEZA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 24/05/2022 | 1060.00 | 00076982513491 | EMIDIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPENHRA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PORTEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO PEREIRA NA LOCALIDADE DO BANDEIRA NA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 24/05/2022 | 1800.00 | 00007406510489 | CARLOS ADRIANO DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DETE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 24/05/2022 | 11.16 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 24/05/2022 | 750.00 | 00009291277495 | LEONIA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DA SEDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 24/05/2022 | 1225.00 | 00007256007485 | JOSE MARCIO MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MERCADO PUBLICO/AÇOUGUE NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 24/05/2022 | 13648.17 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 24/05/2022 | 15.52 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 24/05/2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 25/05/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 25/05/2022 | 9600.00 | 07551949000129 | FERREIRA PRODUÇOES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA A SE EMEPNEHRA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PALCO, SONORIZAÇÃO, GERADOR DE ENERGIA PARA O EVENTO TRADICIONAL FESTA DA COMUNIDADE DE FLORESTA NO MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 25/05/2022 | 1225.00 | 00011153514435 | JOSE PINTO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 25/05/2022 | 15.00 | 00004031466404 | JOSE RAIMUNDO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM AUTETICAÇÃOES E RECONHECIOMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 25/05/2022 | 560.00 | 00001579939490 | RONISE DAS NEVES ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA NO PREDIO DO DEPARTAMENTO DE TRASPORTE E BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 25/05/2022 | 530.00 | 00012763342736 | ALBANIZE DE MELO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA PRAÇA ABILIO PROCOPIO NA SEDE DO MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 25/05/2022 | 770.00 | 00007993942462 | DJONATA TARRAFINE EMILIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÕ DE QUADROS DE FORMICA BRANCA E CONSERTOS DE CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO PINTO DA SILVA | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 25/05/2022 | 1635.00 | 00007993942462 | DJONATA TARRAFINE EMILIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REFORMA DE CARTEIRAS ESCOLAR E CONFECÇÃO DE PARTILEIRAS PARA A ESCOLA MANOEL SEVERINO PEREIRA NO SITIO BANDEIRA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 25/05/2022 | 3021.00 | 04026213000143 | GESSIGLAID TORQUATO DE SOUSA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AOS VEICULOS PALIO E SAVEIRO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 25/05/2022 | 250.00 | 04026213000143 | GESSIGLAID TORQUATO DE SOUSA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL NO VEICULOS PALIO E SAVEIRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 25/05/2022 | 272.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS DESTINADOS A CRECHE LUSIA DE FARAIS NA COMUNIDADE DE FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 25/05/2022 | 580.00 | 00008148200424 | JULIETE MIRANDA ALVES | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE NA FORMADORA PARA TREINAMENTO DAS MERENDEIRAS NO USO DE NOVAS RECEITAS PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA NO DISTRITO DE FLORESTA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 25/05/2022 | 1220.00 | 00001480126470 | MARIA JACINTA DO Ó | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA. NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 25/05/2022 | 320.00 | 00021744009449 | SEBASTIÃO FERREIRA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 25/05/2022 | 1225.00 | 00009329611427 | JOSE DEVID DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA NO GINASIO O CHIÇÃO E DA QUADRA O LUIZINHO NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 25/05/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | DVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA TED/ DOC/ELETRONICO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 25/05/2022 | 320.00 | 00062964143404 | HERMES LINS DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO DIA 18 E 20 DE MAIO 2022 E NO DIA 23 DE MAIO DE 2022 PARA CIDADE DO RECIFE-PE A SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 25/05/2022 | 577.77 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO RENAULT KWD RLZ1F93 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 25/05/2022 | 140.00 | 70104336000180 | CLINICA DE CIRURGIA PLASTICA CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO HOSPITALARES REALIZADO NA SRª LUZIMAR FARIAS , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 25/05/2022 | 1480.00 | 00010870475444 | WALTER DA COSTA PEREIRA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 25/05/2022 | 3370.00 | 00009396084484 | CLEISON DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRO NA UBS JOSE ROSENDO DE OLIVEIRA NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 25/05/2022 | 630.00 | 00011996771400 | LUANA DE MOURA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA UBS JOSE ROSENDO DE OLIVEIRA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 25/05/2022 | 640.00 | 00007234385444 | LUCIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA NO CENTRO DE SAUDE DR SEBASTIAO PEDROSA DURANTE O PLANTÕES MEDICOS NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 25/05/2022 | 1285.00 | 00010672472465 | CINTIA JOSEFA DA SILVA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR BUCAL NO CENTRO MEDICO DR SEBASTIÃO PEDROSA SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA AILZA CANEJO DA SILVA QUE ESTA DE LICENÇA PREMIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 25/05/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 25/05/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 25/05/2022 | 1940.00 | 13443687000181 | DP MOLASDIST PEÇAS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA OEV 6862 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 25/05/2022 | 280.00 | 13443687000181 | DP MOLASDIST PEÇAS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO DE MECANICO NO VEICULO CAÇAMBA OEV 6862 DA SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 25/05/2022 | 1590.00 | 00003334651487 | JOSE GUILHERME DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA EXTRAÇÃO DE MASSAME NO SITIO CAMPO VERDE BUQUEIRÃO -PB PARA CONSTRUÇÕES NO MUNIICPIODE BARRA DE SÃO MIGUEL-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002988 | 25/05/2022 | 15659.89 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUÇÃO NOSSA TERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 25/05/2022 | 155.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ( GALPÃO) DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 25/05/2022 | 1920.00 | 00006061011440 | AGNAILSON DE LIMA DELMIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 25/05/2022 | 1060.00 | 00002276398477 | JOSE DE SOUSA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 25/05/2022 | 430.00 | 00059430222449 | JOEL DO BOMFIM TRUTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE DO AÇUDE DO BICHINHO DURANTE OS FINS DE SEMANA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 26/05/2022 | 1280.00 | 00011186285435 | CARLOS JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA PUBLICA POR TRAS DAS RUAS DA SEDE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 26/05/2022 | 1330.00 | 00018015483409 | JOSE EMANOEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS NA RUA JOAO BATISTA DOS SANTOS, ONDE A MESMA ESTA SENDO ASFALTADA E RETOQUES DE CALÇAMENTOS E RECUPERAÇÃO DE ESGOSTOS EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNIICPIO NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 26/05/2022 | 1390.00 | 00006704346473 | JOSE SILVANO SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS NA RUA JOAO BATISTA DOS SANTOS, ONDE A MESMA ESTA SENDO ASFALTADA E RETOQUES DE CALÇAMENTOS E RECUPERAÇÃO DE ESGOSTOS EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNIICPIO NO MES DE MAIO DE 2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 26/05/2022 | 1360.00 | 00003369381443 | ROGERIO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS NA RUA JOAO BATISTA DOS SANTOS, ONDE A MESMA ESTA SENDO ASFALTADA E RETOQUES DE CALÇAMENTOS E RECUPERAÇÃO DE ESGOSTOS EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNIICPIO NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 26/05/2022 | 2270.00 | 00003682240403 | ADEILDO ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS NA RUA JOAO BATISTA DOS SANTOS, ONDE A MESMA ESTA SENDO ASFALTADA E RETOQUES DE CALÇAMENTOS E RECUPERAÇÃO DE ESGOSTOS EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNIICPIO NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 26/05/2022 | 2320.00 | 00009173933414 | PAULO GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS NA RUA JOAO BATISTA DOS SANTOS, ONDE A MESMA ESTA SENDO ASFALTADA E RETOQUES DE CALÇAMENTOS E RECUPERAÇÃO DE ESGOSTOS EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNIICPIO NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 26/05/2022 | 1280.00 | 00010665825480 | REGINALDO JOSE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR NO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E NA SALA ONDE FUNCIONA O MONITORAMENTO DE CAMERAS DA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 26/05/2022 | 1455.00 | 00011362010413 | LUCAS QUIRINO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR NO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E NA SALA ONDE FUNCIONA O MONITORAMENTO DE CAMERAS DA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 26/05/2022 | 1480.00 | 00009183499407 | MIGUEL ARCANJO APOLINARIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA PUBLICA POR TRAS DAS RUAS DA SEDE NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 26/05/2022 | 1390.00 | 00011217407405 | JANDERSON FERNANDO CHAGAS DA COSTA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA COMO GARI DE VARIÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 26/05/2022 | 1360.00 | 00009815714414 | ALEXANDRE MACIEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA COMO GARI DE RECOLHIMENTO NA SEDE DO MUNCIPIO NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 26/05/2022 | 1330.00 | 00013232702481 | JOSE MARCONDE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA PUBLICA EM TERRENOS BALDIOS POR TRAS DE RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 26/05/2022 | 1360.00 | 00070107113481 | RAFAELA FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA COMO GARI NO RECOLHIMENTO NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 26/05/2022 | 1390.00 | 00012349580407 | WESLEY CAIQUE MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMEZA PUBLICA COMO GARI DE VARIÇÃO NO RECOLHIMENTO NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 26/05/2022 | 1330.00 | 00009644186494 | DANILO DIMAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA COMO GARI DE RECOLHIEMNTO NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 26/05/2022 | 1390.00 | 00006704345400 | JOSE WELITON BECO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMEZA PUBLICA COMO GARI DE VARIÇAÕ NA SEDE DO MUNIICPIO NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 26/05/2022 | 1265.00 | 00071036686477 | LUIS FERNANDO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA COMO GARI DE RECOLHIMENTO NA SEDE DO MUNIICPIO NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 26/05/2022 | 1455.00 | 00006044221482 | RAIMUNDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA NOS TERRENOS BALDIOS POR TRAS DAS RUAS DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 26/05/2022 | 1390.00 | 00090193482487 | MARCOS ANONIO DE ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO A PODA DE ARVORES NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 26/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ANOTAÇÃO RESP. TECNICA DE ART DO CREA D FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NA RUA DO SITIO PATA E TRVESSA BRAZ FERREIRA CAMPOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 26/05/2022 | 1260.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TNT DESTINADOS A CONFECÇÃO DE CAPOTAS EM PROTEÇÃO AO COVID. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 26/05/2022 | 360.00 | 08203660000181 | DEGUST BOLOS E TORTAS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TORTAS DESTINADOS A FESTA DAS MÃES ACOMPANHADAS PELO CRAS DESTE MUNIICPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 26/05/2022 | 1780.00 | 00009719191430 | LEONILDA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA NO CENTRO DE SAUDE DRºSEBASTIÃO PEDROSA NO TURNO DURANTE OS PLANTOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 26/05/2022 | 180.00 | 26677978000186 | DOUTOR NA HORA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM CONSULTA MEDICO REUMATOLOGISTA NO PACIENETE MARTA DANTAS BRAGA DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 26/05/2022 | 220.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM EXAMES MEDICO NOS PACIENTE LARISSA GEOVANA COSTA BRAGA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0003048 | 26/05/2022 | 270.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0003049 | 26/05/2022 | 2160.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 26/05/2022 | 112.00 | 24489734000144 | J MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETRAIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA REINIÃO DA EQUIPE UBS II EM FLORESTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | CONSTRUIR/AMPLIAR/MELHORAR UNIDADES BASICAS E POSTOS DE SAUD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0003056 | 26/05/2022 | 30068.89 | 05881170000146 | ESTRUTURAL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTEAO PARAGAMENTO DO 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A APLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DRº SEBASTUÃO PEDROSA NO MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL CONTRATO ADM. 20401/2020. | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVEÇÃO AO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 26/05/2022 | 1260.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TNT DESTINADOS A CONFECÇÃO DE CAPOTAS EM PROTEÇÃO AO COVID. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 26/05/2022 | 950.00 | 00070346357497 | JOSE SERGIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE 01 REFEITORIO E REFORMA NA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO PINTO DA SILVA O LUIZINHO NA SEDE DESTE MUNIICPIO NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 26/05/2022 | 1330.00 | 00071331667470 | LAQUIS FELIPE DE SOUSA COSMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE 01 REFEITORIO E REFORMA NA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO PINTO DA SILVA O LUIZINHO NA SEDE DESTE MUNIICPIO NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 26/05/2022 | 1330.00 | 00008306283473 | LUIS CARLOS BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE 01 REFEITORIO E REFORMA NA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO PINTO DA SILVA O LUIZINHO NA SEDE DESTE MUNIICPIO NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 26/05/2022 | 1390.00 | 00003443573410 | EVERALDO IZIDORO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE 01 REFEITORIO E REFORMA NA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO PINTO DA SILVA O LUIZINHO NA SEDE DESTE MUNIICPIO NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 26/05/2022 | 1360.00 | 00076562433487 | JOSE ROSINAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE 01 REFEITORIO E REFORMA NA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO PINTO DA SILVA O LUIZINHO NA SEDE DESTE MUNIICPIO NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 26/05/2022 | 1740.00 | 00011762239418 | DIEGO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE 01 REFEITORIO E REFORMA NA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO PINTO DA SILVA O LUIZINHO NA SEDE DESTE MUNIICPIO NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 26/05/2022 | 2265.00 | 00004628818495 | LUIZ GONZAGA DE MOURA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE 01 REFEITORIO E REFORMA NA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO PINTO DA SILVA O LUIZINHO NA SEDE DESTE MUNIICPIO NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 26/05/2022 | 2370.00 | 00003828974473 | SILVIO SOUSA RODRIGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE 01 REFEITORIO E REFORMA NA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO PINTO DA SILVA O LUIZINHO NA SEDE DESTE MUNIICPIO NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 26/05/2022 | 2055.00 | 00008873337457 | NICAEL SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE 01 REFEITORIO E REFORMA NA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO PINTO DA SILVA O LUIZINHO NA SEDE DESTE MUNIICPIO NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 26/05/2022 | 1480.00 | 00070406439443 | BRUNO ALBURQUERQUE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE EM PINTURAREALIZADA NA ESCOLA MANUEL SEVERINO PEREIRA E NA CRECHE LUZIA FARIAS DE MACEDO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 26/05/2022 | 1890.00 | 00006750602495 | JEAN PIERRE DE SOUSA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR NA PINTURA REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL SEVERINO PEREIRA E NA CRECHE LUZIA FARIAS DE MACEDO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 26/05/2022 | 1835.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EPRENENDIMENTOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE TRES CARRADAS DE FOSSAS SEPTICAS DO MUNICIPIO SENDO DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA E CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 26/05/2022 | 261.36 | 43286675000151 | PROTAGON CASA DE TINTAS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADA A PINTURA DO LUIZINHO NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 26/05/2022 | 350.00 | 29740450000100 | ECOPB SERVIÇOS AMBIENTAIS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA DO RACHIO MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003055 | 26/05/2022 | 8580.77 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 27/05/2022 | 1161.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDO/ L. VIRGINIO CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE CHITA DESTINADA A DECORAÇÃO JUNINA DO PREDIO DA PREFEITUR E DO CORRETO DA PÇACA ESMAEL MAHON. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 27/05/2022 | 3500.00 | 10715095000183 | CAAP CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0003058 | 27/05/2022 | 12000.00 | 07551949000129 | FERREIRA PRODUÇOES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA A SE EMEPNEHRA CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE CONSAGRAÇÃO E DE RENOME REGIONAL STELLA ALVES COM DURAÇÃO DE 02 HORAS DE SHOWS NA TRADICIONAL FESTA DA COMUNIDADE DE FLORESTA NO MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL-PB EM PRAÇA PUBLUCA NO DIA 28 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0003059 | 27/05/2022 | 10000.00 | 26759147000153 | JOSE BEDEU DE FARIAS QUIRINO -ME | VALOR QUE ORA A SE EMEPNEHRA CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃODE SHOW ARTISTICA COM BEDEU QUIRINO E FORRO NA ONDA PARA APRESENTAÇÃO NA TRADICIONAL FESTA DA COMUNIDADE DE FLORESTA NO MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL-PB EM PRAÇA PUBLUCA NO DIA 28 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 27/05/2022 | 2115.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO A SONORIZAÇÃO, PALCO E ILUMINAÇÃO PARA A TRADICIONAL FESTA DO DISTRITO DE FLORESTA NO DIA 29 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 27/05/2022 | 2025.00 | 00005259226445 | ADALBERTO VICENTE CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO COMO SEGURANÇA NA EQUIPE DE SEGURAÇAS DURANTE A TRADICIONAL FESTA DO DISTRITO DE FLORESTA NOS DIAS 28 E 29 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 27/05/2022 | 71.10 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 27/05/2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 27/05/2022 | 1200.10 | 05578864000109 | JOSE WASHINGTON E CIA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A COMPRAS DE DIVERSOS DESTINADOS AO JANTAR DE INAUGURAÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MANOEL SEVERINO PEREIRA NA COMUNIDADE DO BANDEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 27/05/2022 | 1324.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDO/ L. VIRGINIO CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE CHITÃO DESTINADOS A DECORAÇÃO DA SCERETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNIICPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 27/05/2022 | 1220.00 | 00010261026429 | ANA KAROLINY OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PNAE ANO 2021, PNATE ANO 2021, PDDE QUALIDADE ANO 2021, PDDE ESTRUTURA ANO 2021, MANUTEÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL 2021, MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NOVOS ESTABELECIMENTO 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 27/05/2022 | 5700.00 | 38255108000106 | JOSE RONILDO GONÇALVES MAIA EIRELI | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM CONSULTA MEDICA UMA HISTERECTOMIA VAGINAL NA PACIENETE NEUZA DA SILVA MELO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 27/05/2022 | 375.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AOD UBS´S DA SEDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 27/05/2022 | 3511.20 | 03349766000174 | PLASNOG IND DE ARTEFATOS PLASTICOS NOGUEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 27/05/2022 | 1330.00 | 00015118173485 | JOSE MARIA FARIAS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR AO SERVIÇOS PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS E RETOQUES DE CALÇAMENTO NAS RUAS DO DISTRITO DE FLORESTA NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 27/05/2022 | 2320.00 | 00076707989472 | JOSE NILTON BEZERRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS E RETOQUES DE CALÇAMENTOS NAS RUAS DO DISTRITO DE FLORESTA NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 30/05/2022 | 6000.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO GERAL NO VEICULO PA ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 30/05/2022 | 10020.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO GERAL NO VEICULO TRATORES JHONDEER DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/05/2022 | 4590.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO GERAL NO VEICULO TRATORES JHONDEER DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003095 | 30/05/2022 | 10005.78 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DISIEL S 10 DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA E CAÇAMBAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/05/2022 | 44828.37 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 30/05/2022 | 4820.80 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 30/05/2022 | 18200.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 30/05/2022 | 1000.00 | 00076874613472 | MARIA APARECIDA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 30/05/2022 | 1070.00 | 00071036684423 | ADRIANA COSTA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/05/2022 | 2120.00 | 00005080680458 | RAQUEL CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO REFERENTE NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES E ELABORAÇÃO DE RELATORIOS SOCIAIS PARA AS ATIVIDADES DE GESTÃO DE BENEFICIOS DO PAB PROGRAMA AUXILIO BRASIL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 30/05/2022 | 1000.00 | 00003684951404 | FLAAVIO ROBERTO MAIA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 30/05/2022 | 500.00 | 00010305452436 | JOSUEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/05/2022 | 500.00 | 00004772492488 | SUELI LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 30/05/2022 | 300.00 | 00009158770402 | MARIA FLAVIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 30/05/2022 | 7882.40 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 30/05/2022 | 4400.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV CONTRATADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 30/05/2022 | 2100.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL 20903 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 30/05/2022 | 3500.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 30/05/2022 | 2100.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CRASCCOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 30/05/2022 | 7976.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/05/2022 | 2824.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/05/2022 | 1212.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS CONTRATADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 30/05/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 30/05/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 30/05/2022 | 600.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ EUIP LTDA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO OXIGENIO DE 1M E OXIGENIO DE 3,5M DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 30/05/2022 | 94.33 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 30/05/2022 | 835.31 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE FLORESTA QSD9D36 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0003083 | 30/05/2022 | 1950.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0003084 | 30/05/2022 | 2340.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 30/05/2022 | 2225.00 | 04891279000100 | LOCADORA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO 1.0 COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003096 | 30/05/2022 | 10012.87 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DISIEL DESTINADA AO VEICULOS CARROS E AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0003102 | 30/05/2022 | 3280.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0003103 | 30/05/2022 | 1525.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 30/05/2022 | 33259.12 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 30/05/2022 | 17605.20 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTATUTARIO REFERENTE AO MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/05/2022 | 26361.20 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 30/05/2022 | 14100.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF CONTRATADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 30/05/2022 | 8292.10 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE EDEMIAS ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 30/05/2022 | 42742.94 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 30/05/2022 | 15062.40 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 30/05/2022 | 5737.20 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE CONTRATADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 30/05/2022 | 14802.47 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/05/2022 | 3192.40 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE FARMACIA BASICA CONTRATADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 30/05/2022 | 2225.00 | 04891279000100 | LOCADORA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO 1.0 GOL COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 30/05/2022 | 2225.00 | 04891279000100 | LOCADORA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO 1.0 FIAT MOBI COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 30/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 DO VEICULO PALIO QFJ6265 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 30/05/2022 | 349.02 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 DO VEICULO SAVEIRO QSD 1226 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 30/05/2022 | 106.68 | 27826543000119 | DILMA PEREIRA CAVALCANTI EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM AO FORNEIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003101 | 30/05/2022 | 10694.12 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DISIEL S10 DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 30/05/2022 | 211874.02 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB MAGISTERIO ESTATUTARIO 70% REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 30/05/2022 | 66056.20 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB DEMAIS PROFISSIONAIS ESTATUTARIO 30% REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 30/05/2022 | 44343.40 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB MAGISTERIO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 30/05/2022 | 92955.10 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% CONTRATADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 30/05/2022 | 64178.41 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEMAIS PROFISIONAIS FUNDEB CONTRATADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 30/05/2022 | 47300.15 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL FUNDEB ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 30/05/2022 | 36718.35 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB CONTRATADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/05/2022 | 25917.16 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL FUNDEB DEMAIS PROFISSIONAIS ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 30/05/2022 | 84410.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB CONTRATADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 30/05/2022 | 9576.60 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL FUNDEB MAGISTERIO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 30/05/2022 | 27987.74 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% PROFISSIONAIS CONTRATADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003148 | 30/05/2022 | 5218.97 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003149 | 30/05/2022 | 2280.09 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE LUSIA FARIAS MACEDO EM FLORESTA DESTE MUNIICPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003150 | 30/05/2022 | 3889.09 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA JOSE ESTEVAM DE NETO EM RIACHO FUNDO DESTE MUNIICPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003151 | 30/05/2022 | 8181.12 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA JOSE ESTEVAM DE MIRANDA EM FLORESTA DESTE MUNIICPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003152 | 30/05/2022 | 4622.64 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MANOEL SEVERINO PEREIRA NO BANDEIRA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003153 | 30/05/2022 | 9642.53 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLAJOAO PINTO DA SILVA NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTROLE ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 30/05/2022 | 1726.86 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDAS DIVERSAS INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E A PROCURADORA GERAL DA FAZENDA NACIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 30/05/2022 | 11160.60 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS | PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 30/05/2022 | 6060.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS PROVENTOS COMO PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 30/05/2022 | 3582.70 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/05/2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 30/05/2022 | 1.29 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/05/2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 30/05/2022 | 136.00 | 08680886000173 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A RT DE LIBERAÇÃO PARA O FUNCIONAMENTO DA CLINICA VETERINARIA DO MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 30/05/2022 | 8750.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/05/2022 | 6275.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 30/05/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 30/05/2022 | 5000.00 | 04891279000100 | LOCADORA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHONETA 4X4 COMPLETO TOURO PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 30/05/2022 | 18000.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/05/2022 | 8600.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 30/05/2022 | 5800.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE LAZER TURISMO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 30/05/2022 | 3390.44 | 03659166006062 | IBAMA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PARCELAMENTO, RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU, Nº DO DEBITO 9781597 AUTO DE INFRACAO,9143658/E PARCELA 9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 30/05/2022 | 1150.00 | 00005542694497 | JORGE MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CENTRAL DE MONITORAMENTO DE CAMERAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003097 | 30/05/2022 | 9986.94 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS CARROS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 30/05/2022 | 5890.00 | 00006280426475 | MARIA DE FATIMA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS EVENTUAIS A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/05/2022 | 6260.40 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 30/05/2022 | 18434.61 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 30/05/2022 | 7996.30 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003154 | 30/05/2022 | 2625.65 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINAFOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 31/05/2022 | 350.00 | 00005929863490 | CARLOS BISPO QUARESMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESRTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA SUPORTE JUNTO AO SETOR DE COMPRAS PARA O APOIO A PESQUISA DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRATIVA DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 31/05/2022 | 540.00 | 00004003988426 | JOSE RAFAEL DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NO SETOR DE LICITAÇÃO DE LICENÇA PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVEM REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 31/05/2022 | 1055.00 | 00004761725435 | RODRIGO NUNES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BANDEIROLAS JUNINAS PARA DECORAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 31/05/2022 | 147.00 | 34670884000103 | JACINTO E CALADOCOM LIVROS E PAP LTDA | VALOR QUE ORA A EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL PARA IMPRESÃO DE PROPAGANDA DAS FESTIVIDADDES DO BARRA BODE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA ( ORGÃO ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 31/05/2022 | 4445.46 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDAS DIVERSAS INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E A PROCURADORA GERAL DA FAZENDA NACIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 31/05/2022 | 2748.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINDAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLU4E73 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 31/05/2022 | 420.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINDAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 7220 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 31/05/2022 | 250.00 | 20387010000139 | LINK PB PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL DUPLEX NA ESCOLA MANOEL SEVERINO PEREIRA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 31/05/2022 | 220.00 | 00007449599422 | CARLOS ANTONIO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE BICA E COLOCAÇÃO DE TAPETES DE BORRACHAS NA RAMPA DE ACESSO DA ESCOLA MANOEL SEVERINO PEREIRA NO SITIO BANDEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 31/05/2022 | 2380.00 | 28672908000160 | EDMILSON DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR REFERENTE AO SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE ELEMENTOS VASADOS PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO NA QUADRA DE ESPORTE O LUIZINHO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 31/05/2022 | 1096.30 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 31/05/2022 | 6124.33 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DRº WANDRELEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM EXAMES DE ULTRASOM OBSTETRICA EM PACIENTES DESTE MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 31/05/2022 | 6124.33 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DRº WANDRELEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM EXAMES DE ULTRASOM OBSTETRICA EM PACIENTES DESTE MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 31/05/2022 | 6124.33 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DRº WANDRELEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM EXAMES DE ULTRASOM OBSTETRICA EM PACIENTES DESTE MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 31/05/2022 | 1030.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DRº WANDRELEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM EXAMES DE ULTRASOM OBSTETRICA E MOFOLOGICAS PARA AS GESTANTES COM APOIO AS AÇÕES DE PRENATAL NO CONTEXTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 31/05/2022 | 375.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CURATIVOS DO PACIENTE JOSE RONALDO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 31/05/2022 | 1436.80 | 32509007000120 | A. DE FATIMA A DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PACIENTE DESTE MUNIICPIO NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 31/05/2022 | 1260.00 | 25218183000147 | DSR CLINICA MEDICA EIRRELLE | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM CONSULTA EM PACIENTES MARCELA BARBOSA DA SILVA DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 31/05/2022 | 155.00 | 13245689000166 | P DE C PEDROSA NETO -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PACIENTE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 31/05/2022 | 3690.00 | 00005599139409 | JOAO PAULO RIBEIRO COUTINHO HONORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 31/05/2022 | 188.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DR SEBASTIÃO PEDROSA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 31/05/2022 | 970.00 | 00007072428437 | LEYDSON FARIAS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA EMPREITEIRA DA CONSTRUÇÃO DE 01 CASA PERTENCENTE AO SRº SEVERINO DO RAMO HENRIQUE NO DISTRITO DE FLORESTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 31/05/2022 | 1580.00 | 00009741173407 | ANDERSON FERNANDES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA EMPREITEIRA DA CONSTRUÇÃO DE 01 CASA PERTENCENTE AO SRº SEVERINO DO RAMO HENRIQUE NO DISTRITO DE FLORESTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 31/05/2022 | 1580.00 | 00010393121445 | ISOMAR DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA EMPREITEIRA DA CONSTRUÇÃO DE 01 CASA PERTENCENTE AO SRº SEVERINO DO RAMO HENRIQUE NO DISTRITO DE FLORESTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 31/05/2022 | 265.42 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE CRAS DE FLORESTA NESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 01/06/2022 | 350.00 | 00006369576409 | MARIA DE FATIMA DA COSTA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 01/06/2022 | 2435.00 | 00013135294439 | JOSE ADELSON DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ASSENTAMENTO DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS PARA PAVIMENTAÇÃI POR TRAS DA IGREJA CATOLICA DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 01/06/2022 | 602.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ( GALPÃO) DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 01/06/2022 | 7095.00 | 00040838579434 | EDNALDO PALMEIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS E PEDRAS MEIO FIOS PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO DISTRITO DE FLORESTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 01/06/2022 | 1950.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIAS EMPRESARIAL LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS CONSULTA MEDICA EM DIVERSO PACINTES DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 01/06/2022 | 540.00 | 00009574868478 | JHONATAN WENDELL O MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO DESIGNER GRAFICO PARA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 01/06/2022 | 3000.00 | 40700934000150 | CACI CLINICA DE ANESTESIA E CIRURGICALTDA ME | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DESTINADO A DESPESAS DE SERVIÇOS HOSPITALER NO SRº LAVI SOARES ADELINODESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 01/06/2022 | 265.00 | 00057162573487 | SANDMARCOS PINTO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONSERTO DE CADEIRAS PARA A RECEPÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 01/06/2022 | 8800.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIP. ESCRIT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARE KIT SECR.CJ.EST.SEC/3 64BA FRISOKAR DESTINADOAS A ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 01/06/2022 | 790.00 | 00010229494463 | LUAN RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA NA INSTALAÇÃO DE CAMERAS PARA ATENDER AS NOVAS SALAS, NA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA E NA CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NA SEDE DO MUNICIPIO.. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 01/06/2022 | 2778.00 | 26756758000148 | SOLICITUDE CONTABILIDADE, ASSESSORIA E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO RECEPÇÃO E ANALISE DOCUMENTAL COM IMPLANTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS SISTEMATILIZAÇÃO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS EM ATENDIMENTO AS DEMADAS OPERACIONAIS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 02/06/2022 | 718.80 | 09122173000157 | JOSE EMERSOM DE ABREU SILVA -ME | VALOR QUE ORA A SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DERASTREAMENTO VEICULAR DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 02/06/2022 | 500.00 | 46039449000164 | ANA CLARA MACIEL MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIAS NA POUSADA AGUAS DE LASER PARA EVENTO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNIICPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 02/06/2022 | 430.00 | 00051773708449 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DO POVOADO DE FLORESTA NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 02/06/2022 | 1220.00 | 00008673419719 | MARIA JOSE DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DO PREDIO DA SUB PREFEITURA NA COMUNIDADE DE FLORESTA NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 02/06/2022 | 100.00 | 00008428950431 | ALMIR ROGERIO BARROS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGENS A JOÃO PESSOA -PB PARA O ENCONTRO PARAIBANO DOS TERRITORIOS RURAIS QUE ACOTECERÁ NO DIA 02 DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 02/06/2022 | 100.00 | 00007833513482 | RINALDO JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGENS A JOÃO PESSOA -PB PARA O ENCONTRO PARAIBANO DOS TERRITORIOS RURAIS QUE ACOTECERÁ NO DIA 02 DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 02/06/2022 | 1402.21 | 70103916000152 | LUIZ TECIDO/ L. VIRGINIO CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE CHITÃO E DIVERSOS DESTINADOS A DECORAÇÃO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIICPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 02/06/2022 | 750.00 | 00010868327441 | DIOGENES DA SILVA BELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PINTURA REALIZADA NA ESCOLA MANOEL SEVERINO PEREIRA E NA CRECHE LUZIA FARIAS DE MACEDO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 02/06/2022 | 1530.00 | 10013661000105 | J OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNEIMENTO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE FIGURINO PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL DE SÃO JOAO DA CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 02/06/2022 | 371.77 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A PINTURA DA QUADRA O LUIZINHO DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA DESTE MUNIICPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 02/06/2022 | 950.00 | 00005801598413 | FLAUBER EMANOEL DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DE ESTOQUE DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 02/06/2022 | 681.12 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A PINTURA DA QUADRA O LUIZINHO DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA DESTE MUNIICPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 02/06/2022 | 2530.00 | 00002466487403 | BENEDITO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO A DIRETORA, COORDENADORA E PROFESSORES PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANUEL SEVERINO PEREIRA NA LOCALIDADE DO BANDEIRA NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 02/06/2022 | 1580.00 | 00007811518481 | EDSON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO PRESTDAO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSOÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE MAIO DE 2022.. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 02/06/2022 | 1220.00 | 00011753386489 | CAIO ANDERSON DE SOUSA ROLIM | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE DA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA NO DISTRITO DE FLORESTA REFERENTE AO MES MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 02/06/2022 | 1955.00 | 00012717039473 | ABILIO CESAR HENRIQUES C DE CASTRO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 02/06/2022 | 500.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA- EPP | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO MOBI QFR 5753 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 02/06/2022 | 1640.00 | 00076907040425 | TELMA SUELI SILVA | VALOR QUE ORA A SE MEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOPRESTADO NA CONFECÇÃO DE ARTEZANATOS E ENFEITES DE ARTESANATOS PARA AS UBS E POSTO ANCORAS DECORAÇÃO DE SÃO JOÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 02/06/2022 | 710.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM TOMOGRAFIA NA SRª MARIA DAS DORES QUIRINO COSTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 02/06/2022 | 3450.00 | 00003439118410 | MARIA JOSE DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 01 VAN REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GARNDE -PB NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 02/06/2022 | 1520.00 | 00005457894436 | JOSE NILSON RAMOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 02/06/2022 | 1490.00 | 00013681037400 | MARCELO ANDRADE DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MESE DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 02/06/2022 | 1480.00 | 00000211108758 | DECIVAL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO COMO MOTORISTA DE AUXILIAR DA AMBULANCIA DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 02/06/2022 | 1480.00 | 00001602532419 | NIELLYSON ALVES DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 02/06/2022 | 1220.00 | 00070406411433 | ARYEL DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 02/06/2022 | 2120.00 | 00077258681434 | JOSE JUAREZ BARBOSA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR PARA ATEDER DESPESAS COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 02/06/2022 | 540.00 | 00003792468484 | MARIA ALICE CLEMENTE DE ARRUDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM LAVAGEM DE TOALHAS, ROUPAS E MALHAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000042022 | 0003200 | 02/06/2022 | 49300.00 | 17902365000104 | OLIVEIRA & MAYER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMNIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVUÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA PARA LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE ALTA PRECISÃO E CADASTRO TECNICO MULTIFINALITARIO DA ZONA URBANA DE BARRA DE SÃO MIGUEL -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 02/06/2022 | 2635.00 | 00006307195436 | JOSE ALBERTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO AO ABASTECIMENTO/FORNECIMENTO DE AGUA PARA O DISTRITO DE RIACHO FUNDO II NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 02/06/2022 | 330.00 | 00011184123462 | THIAGO VINICIUS DA COSTA ELISEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO NO SITIO LUCIANO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 02/06/2022 | 1220.00 | 00003893976442 | FRANCIVALDO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CANAL E ESGOTOS DA COMUNIDADE DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 02/06/2022 | 1220.00 | 00001646416457 | TIAGO LUIZ DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE BOMBA DAGUA E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA LOCALIDADE DE CANUDOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 02/06/2022 | 1590.00 | 00007070777450 | EDUARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SUPERVISOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 02/06/2022 | 740.00 | 00009983468450 | BRUNO FERRAZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTEÇÃO DE BOMBA DE AGUA PARA A COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO DO SITIO MELANCIA NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 02/06/2022 | 760.00 | 00009011484401 | ARISTOCLES TRUTA DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO I E III NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 02/06/2022 | 1875.00 | 00004066578403 | ADILSON HENRIQUE CELESTINO DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTAA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 02/06/2022 | 300.00 | 00005263764499 | EMANUEL NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 02/06/2022 | 400.00 | 00009703600450 | CAMILA EDUARDA DE LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 02/06/2022 | 1220.00 | 00086923170478 | RITA DE CASSIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 03/06/2022 | 120.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA- FAP | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DESTINADO A DESPESAS HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO COM CONTRASTE NA SRª MARIA AUXILIADORA DA COSTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 03/06/2022 | 2370.00 | 19500415000152 | SKY SOFT SOLUÇOES EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NO TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO PEC, SUPORTE TECNICO CONTINUADO E SISTEMA PROPRIO DE INDICAÇÕES DO PREVINE BRASIL EM TEMPO REAL NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 03/06/2022 | 200.00 | 34714719000106 | JOSE CLENILDO PEREIRA SALES | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MECANICO NO VEICULOS MOBI QSM8G83 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 03/06/2022 | 240.00 | 00062964143404 | HERMES LINS DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO DIA 24,25 E 27 DE MAIO 2022 A SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003236 | 03/06/2022 | 1848.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIICPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 03/06/2022 | 1480.00 | 00008230980446 | ELLORI LAISE SILVA MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO REFERENTES A MINISTRAÇÃO DE CURSO LIVRE PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL SOBRE FORMAÇÃO DE AGENTES MUTIPLICADORES EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 03/06/2022 | 113.00 | 09382984000197 | TEC SOLUCOES COPIADORA GRAFICA EIRELI | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVOÇO DE PROJETO PILOTO DO BARRA BODE EDIÇÃO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 03/06/2022 | 840.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVOÇO DE IMPRESSÃO DE 5.000 PANFLETOS DE PAPEL PARA PROPAGANDA DO BARRA BODE EDIÇÃO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 03/06/2022 | 930.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNIÃO POR PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 06/06/2022 | 538.00 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA N.CLAUDINO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO A AQUISIÇÃO DE 02 ESCRIVANINHA THOR 1,20 ITABUNA DESTINADA AOSETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 06/06/2022 | 1150.80 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072021 | 0003254 | 06/06/2022 | 3800.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PC I5 9400 PLACA MAE 360M, 8GB DDR4, SSD 256GB, 500W, GABINETE HOME DESTINADO AO SETOR DO RECURSO HUMANO DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 06/06/2022 | 777.84 | 27826543000119 | DILMA PEREIRA CAVALCANTI EIRELI-ME | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS DESTINADOS A CANTINA DO PREDIO DA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 06/06/2022 | 321.00 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE DE IMPRESSÃO DE PRACHAS E DE PROJETOS COM O OBJETIVO PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, CAMPO DE FUTEBOL E GINASIO DE FLORESTA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 06/06/2022 | 1225.00 | 00085813150463 | JANAINA ALVES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO E DO TELECENTRO DE RIACHO FUNDO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 06/06/2022 | 1000.00 | 00012498834400 | LUIZ CARLOS OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ONIBUS ESCOLAR E DEMAIS CARROS DA FROTADESTA PREFEITURA DA COMUNIDADE DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 06/06/2022 | 1290.00 | 00009005651440 | JOAO PAULO ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VETERINARIO NO ACOMPANHAMENTO DE ABATE ANIMAIS PARA SEREM COMERCIALIZADOS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 06/06/2022 | 1925.00 | 00008226503477 | JOSE SENA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DE AÇOES DA PREFEITURA NO BLOG SENA SILVA NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 06/06/2022 | 250.00 | 00009672082460 | MAURO HENRIQUE ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENGENHEIRO DO MUNIICPIO NO ACOMPANHAMENTO DOS CONVENIOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 06/06/2022 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO EM ASSESSORIA ECONIMICA A ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 06/06/2022 | 650.00 | 00010230236448 | MARIA GRAZIELA DINIZ PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONDUÇÃO DE RETOS DE VICERAS DA MATANÇA DE BOI ATE O ATERRO SANITARIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 06/06/2022 | 402.91 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 06/06/2022 | 325.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS ASECRETARIA DE FINAÇAS DESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 06/06/2022 | 4000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COM A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARAO PORTAL DA TRASPARENCIA LICITAÇÃO E TRIBUTOS REFERENTE AOS MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 06/06/2022 | 187.02 | 43286675000151 | PROTAGON CASA DE TINTAS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADA A PINTURA DO LUIZINHO NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 06/06/2022 | 428.25 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A ESCOLA JOSE ESTEVAM DE MIRANDA EM RIACHO FUNDO ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 06/06/2022 | 325.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A CRECHE LUZIA DE FARIAS EM FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 06/06/2022 | 325.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 06/06/2022 | 669.33 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 06/06/2022 | 325.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072021 | 0003255 | 06/06/2022 | 1320.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 ECOTANK W. BIV DESTINADO A ESCOLA MANUEL SEVERINO PEREIRA NA COMUNIDADE DE BANDEIRA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 06/06/2022 | 6286.30 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR CORRESPONDETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SUBSTITUIÇÃO DE ALABRADO DAS QUADRAS DE ESPORTES DAS ESCOLAS JOSE ESTEVAM NETO E MANUEL ESTEVAM DE MIRANDA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 06/06/2022 | 4510.00 | 09217787000112 | ALUISIO CALÇADOS- MERCANTIL DE CALÇADOS VEST.ARTIG. ESPORT.E | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESPORTIVO DESTINADOS AS TURMAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA SEDE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 06/06/2022 | 630.00 | 00010346582474 | JOSE ROSENILDO DA COSTA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO AJUDANTE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTEVAM NETO EM RIACHO FUNDO ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 06/06/2022 | 1280.00 | 00099631431487 | LUIS RICARDO DE OLIVEIRA MACIEL | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTEVAM NETO EM RIACHO FUNDO ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 06/06/2022 | 1070.00 | 00003200061405 | TEILTON LIMA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS ATE A CIDADE DE BOQUEIRÃO-PB AOS SABADOS CONDUZINDO ALUNOS DOS SITOS : LUCIANO, RIACHO FUNDO E FLORESTA QUE ESTÃO PARTICIPANDO DO CURSO DE TECNICOS DE ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 06/06/2022 | 1895.00 | 00005188747456 | ROBERTO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EEDUCAÇÃO NO TRASPORTE DE PROFESSORES ATE A COMUNIDADE DE FLORESTA E VICE VERSA NO MES DE MARÇO DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003260 | 06/06/2022 | 598.08 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA JOSE NERGINO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 06/06/2022 | 3095.70 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATORIAIS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM EXAME LABORATORIAIS PARA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 06/06/2022 | 2330.60 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATORIAIS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM EXAME LABORATORIAIS PARA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 06/06/2022 | 4303.30 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATORIAIS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM EXAME LABORATORIAIS PARA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 06/06/2022 | 400.00 | 05146363000153 | CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DR ROBERTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 06/06/2022 | 110.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DRº WANDRELEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM EXAMES DE ULTRASOM OBSTETRICA E MOFOLOGICAS PARA AS GESTANTES COM APOIO AS AÇÕES DE PRE-NATAL NO CONTEXTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 06/06/2022 | 8654.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DRº WANDRELEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM EXAMES DE IMAGENS REALIZADAS EM DIVERSOS PARCIENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 06/06/2022 | 2158.39 | 12899965000147 | VILA NOVA MEDICAMENTOS GENERIOCOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0003269 | 06/06/2022 | 1590.40 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 06/06/2022 | 100.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM SERVIÇOS OFTAMOLOGICO EM AMPIAMENTO DE RETINA NA SRª MARIA ISABELLY GOMES DE LIMA DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 06/06/2022 | 2065.00 | 00005779207402 | WILLIAN AQUINO DA SILVA | 0AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS NA CONDUÇÃO DE PCIENTES PARA ATENDIMNTOS MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 06/06/2022 | 2000.00 | 00000015914445 | JOSE ROBERVAL DE LIMA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAÕ DE VEICULO A SECRETRAIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 06/06/2022 | 1920.00 | 00009614429488 | TAIS DA SILVA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM FISIOTERAPEUTA DOMICILIAR REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 06/06/2022 | 1560.00 | 00010656221470 | RENATO LUIZ DE OLIVEIRA | 0AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADA COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 06/06/2022 | 1500.00 | 00034394575400 | JOSE DA COSTA PEREIRA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NOTURNO NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 06/06/2022 | 3096.00 | 00003966243407 | ANTONIA JUCIMARCIA MELO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PSF DE FLORESTA E DEMAIS PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇO A ESTA PREFEITURA MUNIICPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 06/06/2022 | 1845.00 | 00048252026400 | INACIO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 06/06/2022 | 320.00 | 00079762646487 | ELISETE DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM AO ALUGUEL DE 01 CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA O CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 06/06/2022 | 1920.00 | 00010230239463 | HERMERSON ALVES LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA DOMICILIARES REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 06/06/2022 | 2055.00 | 00007227242412 | RANGEL LUIZ FERREIRA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUCÇÃO DE PACIENTES DO SITIO CANUDOS ATE BARRA DE SÃO MIGUEL PARA ATENDIMENTO MEDICO NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 06/06/2022 | 1330.00 | 00011338145495 | MATHEUS DA SILVA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇAÕ DE EQUIPE DE SAUDE DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB ATE O DISTRITO DE FLORESTA ( PSF II) NOMES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 06/06/2022 | 2875.00 | 00003434277455 | EDSON DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 06/06/2022 | 5095.00 | 00006287297409 | ROBSON COSME DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DO PACIENTE JOSE LAELSON MELO LIMA DA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE -PE ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB PARA TRATAMENTO DE SUADE NO HOSPITAL DA FAP NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 06/06/2022 | 2120.00 | 00001623473403 | JESSICA SIMONE SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BIOQUIMICA NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA SUBSTITUINDO TAMBEM A BIOQUIMICA JOSINEIDE DA SILVA SANTOS QUE ESTA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR ESTA GESTANTE E FAZER PARTE DO GRUPO DE RISCO PARA O COVID 19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 06/06/2022 | 1875.00 | 00069607648749 | JOSE AILTON CANEJO DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADA COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 06/06/2022 | 1845.00 | 00004689086419 | IVAN DE NORMANDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 06/06/2022 | 400.00 | 00005561623745 | PAULA MARIANA SANTOS TRUTA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 06/06/2022 | 286.42 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA EM PREDIO LOCADO CRAS DA SEDE DESTE MUNICIÍO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 06/06/2022 | 1435.00 | 00088234991434 | IEDA MARIA DA SILVA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADORA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 06/06/2022 | 325.00 | 00011305640454 | GABRIEL ALVES VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO I E II REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 06/06/2022 | 1090.00 | 00003730723413 | DIMAS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DA COMUNIDADE DA PATA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 06/06/2022 | 3160.00 | 00009974729440 | JOSE GERALDO TAVARES DE FARIAS | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NO RECOLHIMENTO DO LIXO NA COMUNIDADE DE FLORESTA ZONA RURAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 06/06/2022 | 2120.00 | 00006732724436 | JOELSON DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE LIXO NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 06/06/2022 | 2370.00 | 00001651882517 | GILMAR ANDRADE DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS/FRETES OARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 06/06/2022 | 675.00 | 00004385157499 | SIMONALDO COSTA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTEÇÃO E LIMPEZA DE CANAIS ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 07/06/2022 | 1695.00 | 00014304793454 | DOUGLAS DE MELO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA PIBLICA EM TERRENOS BALDIOS POR TRAS DAS RUAS DO DISTRITO DE FLORESTA REFERENTE AO MES MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 07/06/2022 | 1120.00 | 00013250272434 | ELISABETE BERNADETE ARRUDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA EXTRAÇÃO DE MASSAME NO SITIO LAGOA DO MEL PARA CONSTRUÇÃO DO MUNIICPIO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 07/06/2022 | 1285.00 | 00010617472475 | JULIO CESAR NEVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO E AORGANIZAÇÃO DE AGUA DO DISANILIZADOR DO SITIO MULUNGU REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 07/06/2022 | 1280.00 | 00010305646478 | OSMAILDO LUAN DE SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO E AORGANIZAÇÃO DE AGUA DO DISANILIZADOR DO SITIO PEDRA DAGUA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 07/06/2022 | 308.95 | 08329849000115 | SUDEMA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A A EMENDA IMPOSITIVA LOA 046/2022 PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003356 | 07/06/2022 | 14278.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE DIVERSOS MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 07/06/2022 | 519.60 | 03656804001022 | CARAJAS MAT CONST LTDA - C. GRANDE | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CADEIRAS PLASTICAS DESTINADAS AO SETOR DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DO PROGRAMA ALIMENTO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 07/06/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 07/06/2022 | 1845.00 | 00005519909458 | JOSE DJAILSON LIMA DO BOMFIM | 0AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A TRASPORTE DE PACIENTES DO SITIO PATA PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 07/06/2022 | 5060.00 | 43120820000120 | YASMIM ARYANNE GOMES SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPES DE PLANTOES DA UBS DR. SEBASTIÃO PEDROSA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 07/06/2022 | 3800.00 | 00003953034430 | AMARO DA SILVA ADELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DOS STIOS BANDEIRA, SERRA VERDE E TANQUE RASO PARA BARRA DE SÃO MIGUEL PB PARA ATENDIMENTO MEDICOS NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 07/06/2022 | 4200.00 | 00064571840497 | VALDIR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES E VICE VERSA NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 07/06/2022 | 3990.00 | 00085701980430 | VINICIUS AGUIAR DE LUCENA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DOS SITIOS: BANDEIRA, SERRA VERDE E TANQUE RASO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, QUEIMADAS- PB E BARRA DE SÃO MIGUEL - PB PARA ATENDIMENTO MEDICOS NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 07/06/2022 | 640.00 | 00000882009494 | LAMARTINE SILVA DE ARAUJO | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA SUBSTITUINDO O TAMBEM MOTORISTA JOSE NILSON BARBOSA RAMOS QUE ESTAVA DE ATESTADO MEDICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 07/06/2022 | 1140.00 | 00046641314880 | JOICE TAMIRES MARTINS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E LAVAGEM DE ROUPAS DE CAMA DA CASA DE APOIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 07/06/2022 | 1220.00 | 00012306793409 | ALAN VINICIUS SOUSA MAIA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNAHR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA MERCIA CRISTINA SOUSA BOMFIM DURANTE SEU PERIODO DE FERIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 07/06/2022 | 1500.00 | 00042513564898 | RUBENS EDUARDO DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 07/06/2022 | 2565.00 | 00002190343461 | NAZILDO BARBOSA DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADA COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 07/06/2022 | 2200.00 | 00010829398465 | DIEGO WANDERCK FERREIRA ROMAO DE MELO | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LUCALIDADES E VICE VERSA NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 07/06/2022 | 560.00 | 35753111000153 | NORD PHARMA - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072022 | 0003353 | 07/06/2022 | 18760.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 MONITORES EM LED 19,50 E 04 GABINETE HOME DE 256 GB DESTINADOS AS UBS DESTE MUNIICPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 07/06/2022 | 2650.00 | 00007560902456 | GENILSON NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADONA CONDUÇÃO DE ALUNOS DOS SITIO ASSENTAMENTO MELANCIA ATE BARRA E VICE VERSA NO TURNO DA NOITE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 07/06/2022 | 4360.00 | 00007057079460 | ALAN PINTO HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO SÃO FRANCISCO ATE BARRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 07/06/2022 | 4915.00 | 00005333417440 | ANTONIO MACENA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO AMBÓ A BARRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 07/06/2022 | 3890.00 | 00016469853463 | JOSE LENILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO LUCIANO ATE O DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO TURNO DA NOITE E VICE VERSA REFERENTE AOS MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 07/06/2022 | 5690.00 | 00008141715402 | NIALYSON UBIRATAM PINTO DE ALBURQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO PEDRA DAGUA ATE BARRA NO TURNO DA NOITE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 07/06/2022 | 3460.00 | 00007560902456 | GENILSON NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADONA CONDUÇÃO DE ALUNOS DOS SITIO ASSENTAMENTO MELANCIA ATE BARRA E VICE VERSA NO TURNO DA NOITE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 07/06/2022 | 4235.00 | 00008869398447 | ERONILDO DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO JUA ATE BARRA NO TURNO DA NOITE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 07/06/2022 | 1440.00 | 00010603829465 | JEFERSSON SANTOS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO INVEJA ATE BARRA NO TURNO DA NOITE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 07/06/2022 | 3640.00 | 00000984467467 | SEBASTIÃO RAMON SANTOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO CORDEIRO ATE BARRA NO TURNO DA NOITE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 07/06/2022 | 3315.00 | 00070492638420 | SEBASTIAO DIMAS DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO PINHÕES ATE BARRA E VICE VERSA NO TURNO DA NOITE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 07/06/2022 | 3448.00 | 00003355350460 | CARLOS ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASPORTE DE ALUNOS DO ASSENTAMENTO ALMAS ATE A ESCOLA MANOEL SEVERINO PEREIRA NO SITIO BANDEIRA E VICE VERSA NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 07/06/2022 | 3500.00 | 00086987470430 | CLEODON GOMES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NO TRASPORTE DE ALUNOS NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO PEDRA PRETA ATE A ESCOLA DO BANDEIRA MANUEL SEVERINO PEREIRA E VICE VERSA NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 07/06/2022 | 4140.00 | 00007993942462 | DJONATA TARRAFINE EMILIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASPORTE DE ALUNOS NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO UMBUZEIRO ATE BARRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 07/06/2022 | 5565.00 | 00055142966791 | JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO CORDEIRO ATE BARRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 07/06/2022 | 5600.00 | 00005578587470 | SWELDO CUMARU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO PINHOES ATE BARRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 07/06/2022 | 1320.00 | 00007720375408 | RAFAEL DE MELO MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM AO SERVIÇO PRESTADO NO TRASPORET DE ALUNOS UNIVERSITARIOS ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 07/06/2022 | 4715.00 | 00004099371425 | EUDES ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BOLOS E PAES PARA MERENDA ESCOLAR,DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA E CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO DA SEDE E ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 07/06/2022 | 480.00 | 00001616575409 | MARIA DAIANE QUIRINO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A OFICINAS E TREINAMENTOS DO PESSOAL NA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 07/06/2022 | 1850.00 | 00008210378465 | DANILO GONÇALVES MAIA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DA SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 07/06/2022 | 1340.00 | 00011377443400 | MATEUS GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE BORACHARIA NO DISTRITO DE FLORESTA PARA CONSERTO DE ONIBUS ESCOLARES REFEERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 07/06/2022 | 259.11 | 43286675000151 | PROTAGON CASA DE TINTAS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADA A PINTURA DO LUIZINHO NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 07/06/2022 | 2700.00 | 24850958000130 | DIEGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMNTO E GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO FNDE PRESTAÇÃO DE CONTAS VIA SIMEC E DEMAIS PROGRAMAS DO MEC/FNDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BARRA DE SÃO MIGUEL -PB.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 07/06/2022 | 799.00 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA N.CLAUDINO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FORNO ELETRICO DESTINADO A ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA EM FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 07/06/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | DVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA TED/ DOC/ELETRONICO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 07/06/2022 | 250.00 | 00002910356477 | JOAO BATISTA TRUTA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB PARA TRATAR DE ASSUSNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNIICPIO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNIICPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 07/06/2022 | 2475.00 | 00003966243407 | ANTONIA JUCIMARCIA MELO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS EQUIPES DE SOM, SEGURANÇAS E COMPONENTES DAS BANDAS ESTELA ALVES E BEDEU QUIRINO NA TRADICIONAL FESTA DA COMUNIDADE DE FLORESTA REALIZADA NOS DIAS 28 E 29 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 07/06/2022 | 1805.00 | 00001108365701 | ANTONIO ADELMO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, PARA PESSOAS QUE PRESTARAM SERVIÇOS EVENTUAIS A PREFEITURA MUNIICIPAL NO MES MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 07/06/2022 | 1530.00 | 00003234375402 | SERGIO MURILO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 07/06/2022 | 1275.00 | 00005723432486 | LUCIVALDO COSTA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES E DEMAIS CARROS DESTA PREFEITURA NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO NO MES DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 07/06/2022 | 890.00 | 08418257000170 | L B DA COSTA -ME | VALOR QUE ORA A SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE EM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 07/06/2022 | 1100.00 | 00060274158434 | AMARO HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE BORRACHARIA NOS ONIBUS ESCOLAR E DEMAIS CARROS DA PREFITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 08/06/2022 | 980.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIP. ESCRIT.LTDA | IPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ARMARIO ALTO DE 02PORTAS DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRASPORTE DESTE MUNIICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 08/06/2022 | 2700.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTROS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM OPERAÇÃO DO SINCOV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 08/06/2022 | 3534.10 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS DESTINADOS A A REFORMA DOS ALABRADOS DE TODAS AS QUADRAS DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 08/06/2022 | 530.00 | 00000581521722 | EVERALDO SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA NA INSTALAÇÃO ELETRICA NA CANTINA E SALA DO GINASIO O LUIZINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 08/06/2022 | 1580.00 | 00009329613470 | CARLOS ALBERTO DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES NA CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO E REINAUGURAÇÃO DA ESCOLA MANOEL SEVERINO PEREIRA NA LOCALIDADE DO BANDEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 08/06/2022 | 1320.00 | 00009329613470 | CARLOS ALBERTO DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA E ACRECHE MUNCIPAL MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NO MES DE MAIO DE 2022.. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 08/06/2022 | 1133.11 | 03656804001022 | CARAJAS MAT CONST LTDA - C. GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO REVESTIMENTO PARA JARDINAGEM NA ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA NA COMUNIDADE DE FLORESTA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECUSOSO DO FUNDEB-VAAT - APLICAÇÃO EM CAPITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0003378 | 08/06/2022 | 80427.92 | 05881170000146 | ESTRUTURAL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE 02ª BOLETIM DE MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MANOEL ESTEVÃO DE MIRANDA NO DISTRITO DE FLORESTA NO MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL-PB CONTRATO 00001/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003369 | 08/06/2022 | 44.40 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA PUPULAR DO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0003370 | 08/06/2022 | 2354.15 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003371 | 08/06/2022 | 2783.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA PUPULAR DO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 08/06/2022 | 200.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CURATIVOS DO PACIENTE JOSE RONALDO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 08/06/2022 | 300.00 | 13857429000303 | HOSPITAL DE OFTAMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM SERVIÇOS DE CONSULTA OFTAMOLOGICA DO PACIENTE JONAS GOMES RAMOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 08/06/2022 | 540.00 | 00005094713400 | ALEXANDRE COSTA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO COMO BATERISTA JUNTO AOS ADOLECENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA NAS APRESENTAÇÃO JUNINAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 08/06/2022 | 340.00 | 00008148200424 | JULIETE MIRANDA ALVES | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO PARA O EVENTO REALIZADO PARA AS MÃES ACOMPANHADAS PELO CRAS NA LOCALIDADE DE FLORESTA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 08/06/2022 | 1815.00 | 00010806671483 | REBECA GOMES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO DE TRIO PÉ DE SERRA NO FORRO DA ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE E NO DISTRITO DE FLORESTA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 08/06/2022 | 430.00 | 00010806671483 | REBECA GOMES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINA DE CANTO PARA OS ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA PARA APRESENTAÇÃO JUNINAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 08/06/2022 | 850.00 | 00011151906441 | ANAELSON MELO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA OFICINA DE MUSICAS PARA O GRUPO DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA PARA APRESNTAÇÕES JUNINAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 08/06/2022 | 630.00 | 00009572909428 | JEANECRISTINA ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHTR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA O CRAS E O SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FLORESTA NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003366 | 08/06/2022 | 14951.70 | 45699799000194 | COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 09/06/2022 | 100.50 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ( GALPÃO) DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 09/06/2022 | 1705.00 | 00062354345453 | ROSELITO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIROEM RETOQUES DE CALÇAMENTOS E RETOQUES NO PREDIO DA SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE FLORESTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 09/06/2022 | 1225.00 | 26803440000170 | MONICA JUSSARA OLIVEIRA ANDRADE | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MECANICO REALIZADO NO VEICULO MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 09/06/2022 | 2460.00 | 26803440000170 | MONICA JUSSARA OLIVEIRA ANDRADE | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MECANICO REALIZADO NO VEICULO TRATOR VERDE FLORESTAE RIACHO FUNDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 09/06/2022 | 960.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S. GUIMARAES / BOMBA D'ÁGUA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE BOMBAS DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 09/06/2022 | 450.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ( GALPÃO) DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 09/06/2022 | 159.90 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EXTENSOR DE ALUMINIO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 09/06/2022 | 1500.00 | 01787294000106 | FELIX E FELIX LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO FUNERAL COMPLETO URNA TRASLADO DE CAMPINA PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL DO FALECIDO JOSEFA CHAVIER DA COSTA SEDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 09/06/2022 | 808.70 | 00874823000227 | JOSE RAMOS DO NASCIMENTO E CIA LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE ITES DE COMPOSIÇÃO PARA AS ATIVIDADES JUNINAS DO CRAS DESTE MUNIICPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 09/06/2022 | 380.00 | 13857429000303 | HOSPITAL DE OFTAMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM SERVIÇOS DE CONSULTA OFTAMOLOGICA DA PACIENTE MONICA CLAUDENICE DOS SANTOS COSTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 09/06/2022 | 300.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVÇO PRESTDAO NA CONFECÇÃO DE FICHAS DE VACINAÇÃO ADULTA RECEITUARIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 09/06/2022 | 2500.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS HOSPITALAR NO PACIENTE GIVALDO BEZERRA DA SILVA( CIRURGIA ODONTOLOGICA) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 09/06/2022 | 3093.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMALOGICO DESTINADOS A FARMACIA POLULAR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 09/06/2022 | 64.90 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECOMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO POSTO MEDICO DRº SEBASTIÃO PEDROSA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 09/06/2022 | 1350.00 | 20474613000178 | WASTE/ COLETA DE RESIDIOS HOSPITALAR EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE COLETA TRASPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDIOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DE REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 09/06/2022 | 70.00 | 00740446000152 | CROL CENTRO ODONTOLOGICO DE DIAGNOSTICO LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM EXAMES DE RADIOLOGICOS REALIZADA NA PACIENTE RAYSSA KELLY FARIAS JANUARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 09/06/2022 | 3710.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMALOGICO DESTINADOS A FARMACIA POLULAR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 09/06/2022 | 9960.97 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMALOGICO DESTINADOS A FARMACIA POLULAR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 09/06/2022 | 4209.12 | 04866656000142 | GAMA DISIEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR DESPESAS COM AO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLU4E73 DA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 09/06/2022 | 5790.88 | 04866656000142 | GAMA DISIEL LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLU4E73 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 09/06/2022 | 415.00 | 03092570000147 | RGB-REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GPL EM BUTIJÃO DE 45 KG DESTINADOS A A ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 09/06/2022 | 2500.00 | 03092570000147 | RGB-REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GPL EM BUTIJÃO DE 45 KG DESTINADOS AS ESCOLAS MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA, ESCOLA JOSE ESTEVÃO NETO, ESCOLA MONOEL SEVERINO PEREIRA E CRECHE LUZIA DE FARIAS MACEDO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 09/06/2022 | 1502.80 | 26285047000132 | GUNTHER REINHOLD GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR CORRESPONDETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE ALABRADO DAS QUADRAS DE ESPORTES DAS ESCOLAS JOSE ESTEVAM NETO E MANUEL ESTEVAM DE MIRANDA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 09/06/2022 | 150.00 | 08846230000188 | ASSOSIAÇÃO TECNICO CIENTRIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS ANALISES FISICOQUIMICAS E DUAS BACTERIOLOGICAS EM AMOSTRA DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 09/06/2022 | 224.94 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 09/06/2022 | 173.78 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 09/06/2022 | 205.00 | 11750184000204 | METALZONE | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSO DESTIDOS A FILARMINICA SÃO MIGUEL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 10/06/2022 | 5302.80 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI -M | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIETE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003417 | 10/06/2022 | 10090.82 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS CARROS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 10/06/2022 | 2500.00 | 00009672082460 | MAURO HENRIQUE ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENGENHEIRO DO MUNIICPIO NO ACOMPANHAMENTO DOS CONVENIOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 10/06/2022 | 300.00 | 00008141715402 | NIALYSON UBIRATAM PINTO DE ALBURQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL VIZINHO A LAVANDERIA PUBLICA PARA ATENDER AOS VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 10/06/2022 | 250.00 | 00021887926453 | MARIA MARGARIDA DO SOCORRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCADAO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 10/06/2022 | 400.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE BARRA DE SÃO MIGUEL-PB NO BLOG DO BRUNO LIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 10/06/2022 | 10000.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 10/06/2022 | 1280.00 | 00005259226445 | ADALBERTO VICENTE CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO COMO SEGURANÇA NA EQUIPE DE SEGURAÇAS DURANTE A TRADICIONAL FESTA DA COMUNIDADE DE PINHÕES QUE SERA REALIZADA NO DIA 11 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 10/06/2022 | 4215.00 | 00005565283442 | DARLAN BRUNO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DE CAROL BSSUL E FORROZÃO PRA RECORDAR NA TRADICIONAL FESTA DOS PINHÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 10/06/2022 | 2120.00 | 00011876074442 | MICHEL SANTOS DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA MICHAEL DO ACORDEON E BANDA, NO EVENTO DA TRADICIONAL FESTA DA COMUNIDADE DE PINHOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 10/06/2022 | 4000.00 | 00011470991462 | ANANIAS FARIAS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE SOM, PALCO E ILUMINAÇÃO, NO EVENTO DA TRADICIONAL FESTA DA COMUNIDADE DE PINHOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003416 | 10/06/2022 | 5902.10 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DISIEL S10 DESTINADA AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 10/06/2022 | 450.00 | 00041102363472 | ROMERO RAIMUNDO BARBOSA DE MELO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DEALUGUEL EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA O FUNCIONAMENTO DA CLINICA VETERINARIA DESTE MUNIICPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTROLE ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 10/06/2022 | 87437.48 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTODO INSS DESTA PREFEITURA REFERENTE A COMPETENCIA 10/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 10/06/2022 | 5433.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 10/06/2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 10/06/2022 | 1.56 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 10/06/2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 10/06/2022 | 400.00 | 00026926911568 | NOEMIA MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO PINTO DA SILVA A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 10/06/2022 | 25932.30 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI -M | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIETE DESTINADO AS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAIS DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003414 | 10/06/2022 | 7800.02 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADAS AOS VEICULOS CARROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003415 | 10/06/2022 | 23512.23 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DISIEL S10 DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 10/06/2022 | 780.00 | 00010868327441 | DIOGENES DA SILVA BELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PINTURA REALIZADA NO GINASIO DE ESPORTE O LUIZINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 10/06/2022 | 780.00 | 00010868327441 | DIOGENES DA SILVA BELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PINTURA REALIZADA NO GINASIO DE ESPORTE O LUIZINHO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 10/06/2022 | 6285.00 | 00008658850447 | SANDRO ROGERIO DA SILVA PALMEIRA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VAN A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 10/06/2022 | 700.00 | 00000061660248 | TACIO RENAN BATISTA DE SOUZA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA REFERENTE AO MES D E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 10/06/2022 | 700.00 | 00008098944166 | TAMARA LOPES HEREDIA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA O NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 10/06/2022 | 1200.00 | 00000061660248 | TACIO RENAN BATISTA DE SOUZA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESS REFERENTE A DOIS PLANTÕES ENTRAS NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA REFERENTE NOS DIAS 23 E 30 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 10/06/2022 | 900.00 | 00052479323153 | IOLANDA TAVARES CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINAS GERAIS Nº 192 LIBERDADE CAMPINA GRANDE PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 10/06/2022 | 350.00 | 00010665801467 | MARIA JOSEILSA DE ALMEIDA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR SEBASTIÃO PEDROSA PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DESTE MUNICICIO ONDE FICA O MEDICA TAMARA LOPES HERENDIA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 10/06/2022 | 400.00 | 00006287734477 | SAMARONI FRANCCIOLLY RIBEIRO RIBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO ALFREDO CABRAL PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DESTE MUNIICPIO ONDE FICA O MEDICO TACIO RENAN BATISTA DE SOUZA.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 10/06/2022 | 500.00 | 00007582345460 | JANAINA LUIZE DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTENTE A PLANTÃO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 10/06/2022 | 600.00 | 00031794530444 | MARIA DO SOCORRO COSTA E SILVA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA EQUIPE MEDICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 10/06/2022 | 3450.00 | 32128806000156 | MARIA CASSIA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFICIONAIS DE SAUDE.A SERVIÇO EM CAMPINA GRANDE -PB NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 10/06/2022 | 320.00 | 00042513564898 | RUBENS EDUARDO DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE A CIDADE DE RECIFE PE NOS DIAS 17,25,28,31 DE MAIO DE 2022 SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 10/06/2022 | 1500.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DOS OLHOS DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS HOSPITALARES EM PACIENTE JOSE SOLANGE BARBOSA NUNES DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003448 | 10/06/2022 | 20120.13 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS CARROS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 10/06/2022 | 370.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SEGURO DO VEICULO FIAT ARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 10/06/2022 | 420.00 | 24489734000144 | J MONTEIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AO FESTEJOS JUNINOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 10/06/2022 | 1468.30 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI -M | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIETE DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 10/06/2022 | 400.00 | 00042516137400 | ODILIO ARRUDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA A RUA JOSE CANUTO DE VASCOMCELOS PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 10/06/2022 | 150.00 | 00003728942405 | SILMARA ARITEIA PINTO COSTA TRUTA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB PARA TRATAR DE ASSUSNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAIBA NO DIA 07 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 10/06/2022 | 500.00 | 00001342317408 | MARIA ROSANGELA DO O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PINTO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 10/06/2022 | 350.00 | 00003395802752 | JOSE ABMAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO PINTO PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DA SEDE REFERENTE AO MES DE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 10/06/2022 | 500.00 | 00008575430408 | VANUSA SOUSA BRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE FLORESTA PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 10/06/2022 | 400.00 | 00004624673417 | CHIRLLEY KIARA BARBOSA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE AO MENOR ICARO WESLLEY NUNES BARBOSA POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNIICPÍO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 10/06/2022 | 480.00 | 00020378211404 | MARLUCE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA O GRUPO DE ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 10/06/2022 | 200.00 | 00011418075485 | NATA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 10/06/2022 | 300.00 | 00003961874476 | MATIAS LUIS SANTOS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 10/06/2022 | 400.00 | 00005591978452 | VERA LUCIA DE FARIAS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 10/06/2022 | 500.00 | 00015837855408 | RAFAELA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 10/06/2022 | 1000.00 | 00013761984448 | MICHELE BELARMINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 10/06/2022 | 500.00 | 00010665789408 | ALAN JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 10/06/2022 | 1000.00 | 00011184854408 | UELTON DE LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 10/06/2022 | 500.00 | 00011710036419 | JOSEFA APARECIDA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 10/06/2022 | 500.00 | 00016467674464 | ALINE DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 10/06/2022 | 1000.00 | 00010509456464 | JOSE RONILSON BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 10/06/2022 | 500.00 | 00001621954439 | RONALDO DE MELO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 10/06/2022 | 44.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 10/06/2022 | 245.00 | 00009601929487 | JOSE ROMILDO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE CATA VENTOS DO SITIO JUA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 10/06/2022 | 5240.00 | 24286411000153 | HOZABIA LUCENA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE OLEO E GRACHAS DESTINADO AO GALPÃO MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 10/06/2022 | 6320.00 | 00040838579434 | EDNALDO PALMEIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS PARA CALÇAMENTO AO LADO DO GINASIO O CHIÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003449 | 10/06/2022 | 10900.78 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS CAÇAMBAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003450 | 10/06/2022 | 25454.37 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS MAQUINAS, MOTONIVELADORA E CARROS PIPAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 13/06/2022 | 950.00 | 29616308000148 | LAYON LINS GUEDES ALCOFORADO | VALOR QUE ORA SE EMEPNAHR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTEÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA DO PAC 2 DA SECRETARAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 13/06/2022 | 2500.00 | 29616308000148 | LAYON LINS GUEDES ALCOFORADO | VALOR QUE ORA SE EMEPNAHR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTEÇÃO DO VEICULO CCAMIHÃO PIPA DO PAC 2 DA SECRETARAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 13/06/2022 | 1590.00 | 00009948013433 | RENATO DAS ILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS NA RUA JOAOA BATISTA DOS SANTOS ONDE A MESMA ESTA SENDO ASFALTADA E RETOQUES DE CALÇAMENTOS E RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS DE DIVERSAS RUAD NA SEDE DO MUNIICPIO NO MES MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 13/06/2022 | 104.53 | 04892707000100 | DNIT DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRASPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO INFRAÇÃO DE TRASITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 13/06/2022 | 644.54 | 05578864000109 | JOSE WASHINGTON E CIA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 13/06/2022 | 2500.00 | 01787294000106 | FELIX E FELIX LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO FUNERAL COMPLETO URNA TRASLADO DE CAMPINA PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL DO FALECIDO EWERTOM RENATO SILVA JORGE SEDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 13/06/2022 | 2895.00 | 00007350363494 | ROBSON HENRIQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A VIAGENS COM AS OPERADORAS DO BOLSA FAMILIA PARA ATENDIMENTO INTINERANTE NA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO NO MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 13/06/2022 | 200.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM SERVIÇOS OFTAMOLOGICO EM AMPIAMENTO DE RETINA NA SRº JOSE MIGUEL DA SILVA DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 13/06/2022 | 500.00 | 40298924000130 | INSTITUTO ARTTIE DE ATENDIMENTO MEDICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO REFERENTE A CONSULTA MEDICA COM NEUROPEDIATRICA NO MENOR JOÃO LUCAS MACEDO BOMFIM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 13/06/2022 | 680.00 | 29616308000148 | LAYON LINS GUEDES ALCOFORADO | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTEÇÃO AMBULANCIA QSE 3B40 DA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 13/06/2022 | 350.00 | 29616308000148 | LAYON LINS GUEDES ALCOFORADO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA QSE3B40 DE RIACHO FUNDO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 13/06/2022 | 800.00 | 29616308000148 | LAYON LINS GUEDES ALCOFORADO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DO VEICULO MOBI QFR 5753 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 13/06/2022 | 800.00 | 29616308000148 | LAYON LINS GUEDES ALCOFORADO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DO VEICULO MOBI QFR 5533 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0003484 | 13/06/2022 | 2050.00 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO CARRENTIVA , INSTALÇÃO PREVENTIVA, HINGIENIZAÇÃO EM SPLINTS DA UNIDAXE DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NA SEDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 13/06/2022 | 7442.25 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI -M | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIETE DESTINADO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 13/06/2022 | 200.00 | 13857429000303 | HOSPITAL DE OFTAMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM SERVIÇOS DE CONSULTA OFTAMOLOGICA DA PACIENTE SUELI MARIA DE OLIVEIRA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 13/06/2022 | 520.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CURATIVOS DO PACIENTE JOSE RONALDO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 13/06/2022 | 2000.00 | 30433836000140 | ANDRE LUIZ DE SOUSA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A DOAÇÃO DE ORTESSE A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000072022 | 0003471 | 13/06/2022 | 3500.00 | 41976680000160 | WLW GESTÃO EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS EXISTENTES NOS SISTEMAS EM USO ATUALMENTE PELA PREFEITURA OU DO CENSO TREINAMENTO PRESENCIAL DE TODOS OS USUARIOS E PARAMETRIZAÇÕES ESSENCIAIS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000072022 | 0003472 | 13/06/2022 | 3400.00 | 41976680000160 | WLW GESTÃO EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DA 1ª PARCELA DE LICENCIAMENTO E MANUTEÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO ESCOLAR. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 13/06/2022 | 850.00 | 29616308000148 | LAYON LINS GUEDES ALCOFORADO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO FORD KA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003481 | 13/06/2022 | 5222.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINDAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFZ 5400 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003482 | 13/06/2022 | 3182.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINDAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLU4E73 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003483 | 13/06/2022 | 4324.24 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINDAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE QFF 9343 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 13/06/2022 | 10200.50 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI -M | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIETE DESTINADO A CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 13/06/2022 | 6298.45 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI -M | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIETE DESTINADO A CRECHE LUSIA DE FARIAS MACEDO EMFLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 13/06/2022 | 370.00 | 00001766355480 | VIVIA TACIANA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SUBSTITUIÇÃO DE PROFISSIONAIS QUE SE ENCONTRAM DE ATESTADO MEDICO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA NO DISTRITO DE FLORESTA NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 13/06/2022 | 870.00 | 00000802006728 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULO VOYAGEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 13/06/2022 | 7500.00 | 11463369000157 | LUCAS PINTO PEDROSA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORAÇÃO DOS RELATORIOS CONTABEIS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES E PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA ALEM DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COM A GERAÇÃO DOS SAGRAES PESSOAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 13/06/2022 | 100.00 | 00009779696733 | VINICIUS AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE BANNER INFORMATIVO PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTE NA REALIZAÇÃO DO 1º CAMPONATO MUNICIPAL DE FUTSAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 13/06/2022 | 1500.00 | 07551949000129 | FERREIRA PRODUÇOES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA A SE EMEPNEHRA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA O EVENTO TRADICIONAL DA FESTA DO SITIO PINHÕES FESTA DOS NAMORADOS REALIZADO NO DIA 11 DE JUNHO DE 2022 NO MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 13/06/2022 | 1025.00 | 00004587792454 | SHIRLEY DA COSTA FREITAS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA DETETIZAÇÃO NOS PREDIOS DA SUB PREFEITURA DE RIACHO FUNDO E FLORESTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 13/06/2022 | 640.62 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE AVISO DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 13/06/2022 | 75.00 | 00004031466404 | JOSE RAIMUNDO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM AUTETICAÇÃOES E RECONHECIOMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003503 | 14/06/2022 | 3727.11 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A DIVERSAS REPARTIÇÕES DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 14/06/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 14/06/2022 | 900.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVOÇO DE IMPRESSÃO DE 20PROJETOS COM VINTE PAGINAS DE PAPEL PARA O BARRA BODE EDIÇÃO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 14/06/2022 | 524.00 | 18687874000124 | EDIVANIO P DA PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE CAMISAS DE COORDENAÇÃO E COLETES DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DA SEDE DO MUNICIPIO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003506 | 14/06/2022 | 13207.33 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 14/06/2022 | 1223.64 | 43286675000151 | PROTAGON CASA DE TINTAS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADA A PINTURA DO LUIZINHO NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003505 | 14/06/2022 | 3508.25 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBS E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 14/06/2022 | 50.00 | 13245689000166 | P DE C PEDROSA NETO -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PACIENTE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 14/06/2022 | 660.00 | 29880315000152 | SAMPAIO E OLIVEIRA SERVIÇOS MEDIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES MEDICO NO PACIENTE EDNALDO CLAUDINO DA SILVA DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 14/06/2022 | 266.14 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SEGURO DO VEICULO KWID ZEM DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003520 | 14/06/2022 | 280.01 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003521 | 14/06/2022 | 1152.89 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003522 | 14/06/2022 | 1706.27 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003523 | 14/06/2022 | 2810.35 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003524 | 14/06/2022 | 1892.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003525 | 14/06/2022 | 497.83 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003526 | 14/06/2022 | 235.40 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003527 | 14/06/2022 | 865.24 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003528 | 14/06/2022 | 2441.73 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003529 | 14/06/2022 | 222.03 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003530 | 14/06/2022 | 567.36 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003531 | 14/06/2022 | 6716.15 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003504 | 14/06/2022 | 1970.92 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 14/06/2022 | 270.00 | 00056990405449 | MARIA OCILIADORA GOMES | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE TAPIOCAS PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO CRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 14/06/2022 | 370.00 | 00010230236448 | MARIA GRAZIELA DINIZ PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NA CONFECÇÃO DE CANJICAS PARA O ARRAIA FESTEJOS JUNINOS DO CRÁS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 14/06/2022 | 350.00 | 20906080000156 | ERIKA FERNANDA CORDEIRO BARBOSA-ME | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAMONHAS DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 14/06/2022 | 121.75 | 03327900000136 | SO MANGUEIRAS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR DE PENUS DE FLORESTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 14/06/2022 | 475.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ( GALPÃO) DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 14/06/2022 | 1235.00 | 00087923467153 | SEBASTIÃO BEZERRA DE ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM AO SERVIÇO PRESTADO NO ASSENTAMENTO DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS PARA PAVIMENTAÇÃO POR TRAS DA IGREJA CATOLICA NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 14/06/2022 | 394.94 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE DIVERSOS MATERIAS DESTINADOS AO VEICULOS TRATORES DE PNEUS DE FLORESTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 14/06/2022 | 1580.00 | 00002872954430 | LUCIANO BATISTA PEREIRA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DE TIJOLOS INTERCRAVADOS NA AVENODA JOÃO BATISTA DOS ANTOS ONDE A MESMA ESTA SENDO ASFALTADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 14/06/2022 | 30.00 | 03327900000136 | SO MANGUEIRAS | CALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS DESTINADAS AO TRATOR DE RIACHO FUNDO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 15/06/2022 | 788.90 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS TINTAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA PINTURA DOS CANTEIROS DA RUA JOAO BATISTA DOS SANTOS DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 15/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ANOTAÇÃO RESP. TECNICA DE ART DO CREA D FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA EM FLORESTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 15/06/2022 | 415.00 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA O BOLSA FAMILIA NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 15/06/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 15/06/2022 | 570.00 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 15/06/2022 | 250.00 | 22738554000123 | CENTRO DE CARDIOLOGIA DE CAMPINA GRANDE SERVIÇOS MEDICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES DE HOLTER EM PACIENETE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003535 | 15/06/2022 | 7120.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADA AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR OGC 5679 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 15/06/2022 | 1166.00 | 26725331000182 | J D DE ALBURQUERQUE- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO MICRONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003537 | 15/06/2022 | 3034.40 | 45699799000194 | COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA A SE MEPNHAR CORRESPONDENTE AO FIRNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA BATERIA DE BANHEIROS E REVISÃO ELETRICA DA ESCOLA JOSE ESTEVAM NETO EM RIACHO FUNDO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 15/06/2022 | 2906.00 | 10741791000164 | E. NORDESTE J. CLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAL DE SOM DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ESCOLA MANUEL ESTEVAM DE MIRANDA EM FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 15/06/2022 | 1325.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIICPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003545 | 15/06/2022 | 270.50 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 15/06/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | DVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA TED/ DOC/ELETRONICO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 15/06/2022 | 290.00 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 15/06/2022 | 665.00 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 17/06/2022 | 250.00 | 00008106799492 | JOSEILDA DE ALMEIDA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA DISPESAS DIVERSAS EM VIAGENS ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 15 DE JUNHO DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 17/06/2022 | 300.00 | 00002910356477 | JOAO BATISTA TRUTA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB PARA TRATAR DE ASSUSNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNIICPIO DIA 15 DE JUNHO DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNIICPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 17/06/2022 | 2423.57 | 00010300254440 | JOSE DOUGLAS BOMFIM RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 17/06/2022 | 2057.50 | 00010300254440 | JOSE DOUGLAS BOMFIM RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 17/06/2022 | 1959.80 | 00002345237430 | JOSE PEDRO DA COSTA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 17/06/2022 | 1764.70 | 00002345237430 | JOSE PEDRO DA COSTA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 17/06/2022 | 3015.00 | 00010891436480 | IRINEU RAFAEL DINIZ PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 17/06/2022 | 3000.00 | 00010891436480 | IRINEU RAFAEL DINIZ PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 17/06/2022 | 3000.00 | 00010891436480 | IRINEU RAFAEL DINIZ PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 17/06/2022 | 2167.45 | 00005678732420 | PETRONIO DINIZ DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 17/06/2022 | 2167.45 | 00005678732420 | PETRONIO DINIZ DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 17/06/2022 | 1994.40 | 00071036747441 | VITORIA SIMONE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 17/06/2022 | 2498.40 | 00071036747441 | VITORIA SIMONE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 17/06/2022 | 1508.00 | 00004502335452 | VALERIA SIMONE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003567 | 17/06/2022 | 850.00 | 00007328683783 | RONIVALDO DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS AO REDOR DA ESCOLA E QUADRA DE ESPORTE DO LUCIANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 17/06/2022 | 150.00 | 00007016246477 | IANNE LIMA SOARES TRUTA | VALOR QUE ORA A SE EM´PENHAR CORRESPONDENTE AO CUSTO DE DESPESAS EM VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 17 DE JUNHO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO EVENTO NA UFPB E O DESENVOLVIMENTO PARAIBANO: AÇÕES INTEGRADAS COM MUNICIPIOS CONFORME CINVITE ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 17/06/2022 | 150.00 | 00008281834498 | MERCIA ROSEANE DA SILVA PINTO | VALOR QUE ORA A SE EM´PENHAR CORRESPONDENTE AO CUSTO DE DESPESAS EM VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 17 DE JUNHO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO EVENTO NA UFPB E O DESENVOLVIMENTO PARAIBANO: AÇÕES INTEGRADAS COM MUNICIPIOS CONFORME CINVITE ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 17/06/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | DVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA TED/ DOC/ELETRONICO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 17/06/2022 | 140.00 | 26677978000186 | DOUTOR NA HORA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM CONSULTA MEDICO ORTOPEDISTA NO PACIENETE DAMIANA SEBASTIÃO MARQUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 17/06/2022 | 180.00 | 26677978000186 | DOUTOR NA HORA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM CONSULTA MEDICO REUMATOLOGISTA NO PACIENETE MIRIAN DA COSTA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 17/06/2022 | 450.00 | 37527424000119 | JAKELINE BARBOSA COSME | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE CAMERAS DESTINADA AO PATIO DO ANEXO DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0003565 | 17/06/2022 | 6251.04 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 17/06/2022 | 110.00 | 12488358000275 | TODA TINTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME | VALOR QUE ORA ASE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CERA PARA TESTURA DESTINADA A PAREDE DE MARMORIZAÇÃO DA SALA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 17/06/2022 | 250.00 | 22738554000123 | CENTRO DE CARDIOLOGIA DE CAMPINA GRANDE SERVIÇOS MEDICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES DE HOLTER NO PACIENETE JOSENILDO IZIDORIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 17/06/2022 | 1000.00 | 00006856808780 | SEVERINO HEMENERGILDO DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 17/06/2022 | 1000.00 | 00005703376408 | MARIA DE FATIMA LIMA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 17/06/2022 | 300.00 | 00006551191401 | MARCELA FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 17/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ANOTAÇÃO RESP. TECNICA DE ART DO CREA D FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 20/06/2022 | 6320.00 | 00040838579434 | EDNALDO PALMEIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS PARA CALÇAMENTO AO LADO DO GINASIO O CHIÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 20/06/2022 | 3160.00 | 00040838579434 | EDNALDO PALMEIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS DE RUAS DO DISTRITO DE FLORESTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 20/06/2022 | 88.47 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOSCIAÇÃO BOM JESUS I ZONA RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 20/06/2022 | 341.31 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOSCIAÇÃO BOM DE CAPRINOS E OVINOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 20/06/2022 | 1580.00 | 00003395802752 | JOSE ABMAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS /FRETES REALIZADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 20/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ANOTAÇÃO RESP. TECNICA DE ART DO CREA D FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPIDO DE DIVERSAS RUAS NO PERIMITRO URBANO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 20/06/2022 | 1309.94 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIOS DE PEÇAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO PATROL DA SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 20/06/2022 | 1500.00 | 00012181922756 | JOSEFA MARIA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 20/06/2022 | 1000.00 | 00007994390455 | FABIANA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 20/06/2022 | 300.00 | 00088705021472 | MARLI TAVARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 20/06/2022 | 500.00 | 00010032257481 | JOSE ELINANDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 20/06/2022 | 600.00 | 00064934802487 | JAQUELINE GUEDES ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 20/06/2022 | 1000.00 | 00010672481456 | JOSE FERNANDO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 20/06/2022 | 300.00 | 00070031257496 | MARLEIDE MELO LIMA BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 20/06/2022 | 500.00 | 00003562133405 | ANA MARIA DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 20/06/2022 | 1000.00 | 00012820569480 | JOSE ITALO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 20/06/2022 | 650.00 | 00010599911441 | BRENA APARECIDA SANTOS CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 20/06/2022 | 500.00 | 00005998331494 | JACIRA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 20/06/2022 | 700.00 | 00070068218435 | MARCIEL PEREIRA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 20/06/2022 | 500.00 | 00001358132470 | ROBERTA DA SILVADO O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 20/06/2022 | 500.00 | 00003957999456 | VALMIRA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 20/06/2022 | 650.00 | 00003672465461 | SANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 20/06/2022 | 1500.00 | 00025471015304 | MURILO CESAR LUSO CORREIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 20/06/2022 | 500.00 | 33010512000198 | WEB LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 20 MBPS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇO DE CONVIVENCIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 20/06/2022 | 500.00 | 33010512000198 | WEB LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 20 MBPS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 20/06/2022 | 300.00 | 00076498174404 | JOSEFA PEREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 20/06/2022 | 500.00 | 00010690099460 | LUCRECIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 20/06/2022 | 750.00 | 00036872157844 | ADRIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 20/06/2022 | 91.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA EM PREDIO LOCADO SERVIÇODE CONVIVENCIA DA SEDE DESTE MUNICIÍO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 20/06/2022 | 40.57 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA SEDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 20/06/2022 | 45.22 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA EM PREDIO LOCADO CONSELHO TUTELAR DA SEDE DESTE MUNICIÍO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 20/06/2022 | 120.83 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE CRAS DA SEDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 20/06/2022 | 100.26 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE CONSELHOTUTELAR DA SEDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 20/06/2022 | 130.00 | 00004588039440 | PRISCILA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE ROUPAS JUNINAS PARA OS IDOSOS DO SERVIÇO DE CINVIVENCIA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 20/06/2022 | 675.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SACOLAS PLASTICAS PARA A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 20/06/2022 | 903.00 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 20/06/2022 | 1162.56 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 20/06/2022 | 3966.56 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 20/06/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 20/06/2022 | 375.00 | 00003752204451 | CARLOS ALBERIS NEVES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA A SE MEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE 01 VIDRO DE JANELA E COLOCAÇÃO DE 02 ESPELHOS NO PREDIO ANEXO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 20/06/2022 | 1172.00 | 00001568246471 | JORDÃO LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO A PALNTÕES COMO MOTORISTA NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO TURNO DA NOITE NOS DIAS 06,11,17,21,23,27,30 DE 24 HORAS NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 20/06/2022 | 3184.80 | 00004331278484 | MARIA ANILZA RODRIGUES SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÕES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO PERIODO DE 05,12,19,26,29 (12 HORAS) E OS DIAS 03,10,13,17,24,31 DE (24 HORAS) NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 20/06/2022 | 1194.80 | 00009680814440 | JOSE JENEILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PLANTÃO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NOS DIAS 01,02,03,07,08,14,21,28 (DE 24 HORAS) NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 20/06/2022 | 2279.80 | 00010253473403 | HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTENTE A PLANTÃO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NOS DIAS 02,04,09,11,13,16,23,25,27,30 DE (12 HORAS) E NOS DIAS 01,14,15 DE 24 HORAS NO MES MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 20/06/2022 | 2044.80 | 00009007758403 | TEREZA CATARINA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÕES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NOS DIAS E NOS DIA 06,20,27 DE 12 HORAS E NOS DIAS 01,07,08,21,22,28,29 DE 24 HORAS MAIS 01 PLANTÕES EXTRAS DE 12 HORAS NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 20/06/2022 | 750.00 | 00009396084484 | CLEISON DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÕES COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO PERIODO DE 07,08 DE 12 HORAS, 01 PLANTAÃO EXTRAS NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 20/06/2022 | 80.00 | 00004617442448 | MIGUEL ARCANJO LINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM A SERVIÇO DE SAUDE PARA A CIDADE DE JOAÃO PESSOA -PB NO DIA 14 DE JUNHO DE 2022 A SERVIÇO DA SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 20/06/2022 | 410.00 | 00062964143404 | HERMES LINS DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 14,17,19 DE JUNHO 2022 E NOS DIAS 06,08 DE JYNHO DE 2022 PARA CIDADE DE RECIFE-PE A SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 20/06/2022 | 1000.00 | 33010512000198 | WEB LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 20 MBPS PARA A SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 20/06/2022 | 45.21 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA A SERVIÇO DA SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 20/06/2022 | 41.81 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 20/06/2022 | 97.33 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 20/06/2022 | 2390.00 | 00000866942432 | JOSEFA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PLANTÃO COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NOS DIAS 02,05,12,16,19,26,30 DE (12 HORAS) E NOS DIAS 01,14,15,22 DE 24 HORAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 20/06/2022 | 2090.00 | 00001285849477 | EDINALVA LILIANE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÕES COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO PERIODO DE 04,06,11,18,25 DE (12 HORAS) E NOS DIAS 07,08,21,22 DE 24HORAS NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 20/06/2022 | 2080.00 | 00001410783405 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PLANTÃO COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NOS DIAS 03,09,10,17,23,24,31 DE 12 HORAS E NOS DIAS 01,28,29 DE (24 HORAS) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003636 | 20/06/2022 | 842.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003637 | 20/06/2022 | 3018.10 | 03817043000152 | PHARMAOLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA POPULAR DA SECERETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIUO.. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 20/06/2022 | 450.00 | 24863968000100 | SOS NEUROLGIA ASSISTENCIA MEDICA SERVIÇOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM EXAMES MEDICO NOS PACIENTE MARIA DE MELO LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 20/06/2022 | 415.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CURATIVOS DO PACIENTE JOSE RONALDO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003642 | 20/06/2022 | 1417.20 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMALOGICO DESTINADOS A FARMACIA POLULAR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 20/06/2022 | 1130.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIAS EMPRESARIAL LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS CONSULTA MEDICA EM DIVERSO PACINTES DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0003645 | 20/06/2022 | 2064.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 20/06/2022 | 18446.53 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE REFERENTE A COMPETECIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 20/06/2022 | 6520.00 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE PSF REFERENTE A COMPETECIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 20/06/2022 | 6217.76 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE REFERENTE A COMPETECIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 20/06/2022 | 2751.00 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE NASF REFERENTE A COMPETECIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 20/06/2022 | 1554.44 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE AGENTES DE EDEMIAS REFERENTE A COMPETECIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 20/06/2022 | 1500.00 | 33010512000198 | WEB LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 20 MBPS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 20/06/2022 | 45.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO COSUMO DE AGUA DO PREDIO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 20/06/2022 | 1080.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 20/06/2022 | 293.47 | 00394494011766 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A MULTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 20/06/2022 | 195.23 | 00394494011766 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A MULTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 20/06/2022 | 94889.64 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% , REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 20/06/2022 | 5877.41 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% , REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 20/06/2022 | 21769.18 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70% , REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 20/06/2022 | 16353.08 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 30% , REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 20/06/2022 | 250.00 | 33010512000198 | WEB LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTENET A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL CRIAÇA FELIZ DESTE MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 20/06/2022 | 3273.32 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 20/06/2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 20/06/2022 | 0.12 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 20/06/2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 20/06/2022 | 750.00 | 33010512000198 | WEB LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 30 MBP INTERNET PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 20/06/2022 | 373.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA ISMAEL MAHON NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 20/06/2022 | 121.53 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 20/06/2022 | 45.20 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 20/06/2022 | 1037.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HAME PAGE DA PREFEITURA DE BARRA DE SÃO MIGUEL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 20/06/2022 | 31983.47 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO COMPETECIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 21/06/2022 | 540.00 | 00010229494463 | LUAN RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTEÇÃO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO DA SEDE DO MUNIICPIO E DOS DISTRITOS DE RIACHO FUNDO E FLORESTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 21/06/2022 | 60.00 | 00086456652472 | JOSE BATISTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA DISPESAS DIVERSAS EM VIAGENS ATE A CIDADE DE CABACEIRAS -PB NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022 PARA RESOLVER ASSUSNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO AO CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 21/06/2022 | 191.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DESAPROPIAÇÃO DE UM TERRENO LUCALIZADO NO LUGAR DENOMINADO SITIO CACHOEIRA DO MUNIICPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL DE PROPRIEDADE DO ESPOLIO JOAO QUIRINO DA SILVA MEDINDO 1,20M². | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 21/06/2022 | 191.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DESAPROPIAÇÃO DE UM TERRENO NO POVOADO DE FLORESTA DO MUNIICPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL DE PROPRIEDADE DE JOSEFA SILVA DE ALBURQUERQUE MEDINDO 1.710M² PERIMETRO DE 166M². | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 21/06/2022 | 36856.64 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 21/06/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 21/06/2022 | 300.00 | 00002910356477 | JOAO BATISTA TRUTA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB PARA TRATAR DE ASSUSNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNIICPIO DIA 21 DE JUNHO DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNIICPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 21/06/2022 | 70.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 21/06/2022 | 885.00 | 00005259226445 | ADALBERTO VICENTE CORDEIRO | VALOR QUE ORA A SE MEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVUÇO PRESTADO COMO SEGURANÇA NA EQUIPE DE SEGURANÇA NA FESTA JUNINA DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA E CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 21/06/2022 | 2120.00 | 00003413923404 | ABRAAO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE ORA S E EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A SONORIZAÇÃO PARA FESTA JUNINA DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA E DA CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 21/06/2022 | 790.00 | 00010229494463 | LUAN RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA NA INSTALAÇÃO DE CAMERAS PARA ATENDER AS NOVAS SALAS, NA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA E NA CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NA SEDE DO MUNICIPIO.. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 21/06/2022 | 4215.00 | 00008281934441 | JOSE ALBERIS DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DE BERINHO LIMA E BANDA NO SÃO JOÃO DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA E DA CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 21/06/2022 | 1330.00 | 00007072428437 | LEYDSON FARIAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA A SE EMEONHAR CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AJUDANTE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DAJARDINAGEM DA ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA NO DISTRITO DE FLORESTA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 21/06/2022 | 2120.00 | 00009741173407 | ANDERSON FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE ORA A SE EMEONHAR CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DAJARDINAGEM DA ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA NO DISTRITO DE FLORESTA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 21/06/2022 | 590.00 | 00010346582474 | JOSE ROSENILDO DA COSTA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO AJUDANTE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTEVAM NETO EM RIACHO FUNDO ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 21/06/2022 | 930.00 | 00099631431487 | LUIS RICARDO DE OLIVEIRA MACIEL | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTEVAM NETO EM RIACHO FUNDO ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 21/06/2022 | 19476.88 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 21/06/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | DVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA TED/ DOC/ELETRONICO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003662 | 21/06/2022 | 9940.02 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DISIEL DESTINADA AO VEICULOS CARROS E AMBULANCIA GRANDE E OUTROS CARROS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003663 | 21/06/2022 | 17980.96 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GAOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULOS CARROS E AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 21/06/2022 | 300.00 | 22738554000123 | CENTRO DE CARDIOLOGIA DE CAMPINA GRANDE SERVIÇOS MEDICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA NO PACIENETE JOSENILDO IZIDORIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 21/06/2022 | 220.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM EXAMES MEDICO NOS PACIENTE MARIA VITORIA LINS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 21/06/2022 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM EXAMES MEDICO NOS PACIENTE LARISA GEOVANA COSTA BRAGA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 21/06/2022 | 6066.65 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 21/06/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003664 | 21/06/2022 | 19910.74 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS MAQUINAS, E CAÇAMBAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 21/06/2022 | 2351.62 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RUA JOAO BANTISTA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003667 | 21/06/2022 | 7514.20 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ MATERIAIS ELETRICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 21/06/2022 | 55.26 | 32784418000123 | CRT CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE CRT GEO PROSSESAMENTO E TOPOGRAFIA DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO A CRECHE DACOMUNIDADE DE FLORESTA DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 22/06/2022 | 750.00 | 00006916889403 | EDNALVA CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 22/06/2022 | 800.00 | 00010885579453 | MARIA EDIZIA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 22/06/2022 | 1000.00 | 00027756300491 | SOLON LUIS BISSERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 22/06/2022 | 1300.00 | 00021388040468 | MARIA DAGUIA PINTO BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 22/06/2022 | 1300.00 | 00008481656402 | JOSE MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 22/06/2022 | 91.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA EM PREDIO LOCADO CONSELHO TUTELAR DA SEDE DESTE MUNICIÍO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 22/06/2022 | 100.00 | 00090195647491 | GLEIBSON MARTINS DO BONFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO DIA 22 DE JUNHO 2022 A SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 22/06/2022 | 70.00 | 24489734000144 | J MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETRAIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA OS MOMENTOS JUNINOS DOS PSFI, PSF II E PSF III. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 22/06/2022 | 460.00 | 39962256000115 | VALDIR RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADOS EM REVISÃO DE TACOGRAFO E BUBINAS BVDR NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR QFF 9343 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003697 | 22/06/2022 | 2699.43 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIICPIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 22/06/2022 | 60.00 | 00086456652472 | JOSE BATISTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA DISPESAS DIVERSAS EM VIAGENS ATE A CIDADE DE CABACEIRAS -PB NO DIA 22 DE JUNHO DE 2022 PARA RESOLVER ASSUSNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO AO CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 22/06/2022 | 360.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 23/06/2022 | 160.96 | 00004031466404 | JOSE RAIMUNDO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM AUTETICAÇÃOES E RECONHECIOMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 23/06/2022 | 276.00 | 00004031466404 | JOSE RAIMUNDO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM AUTETICAÇÃOES E RECONHECIOMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 23/06/2022 | 335.61 | 43286675000151 | PROTAGON CASA DE TINTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADO A PINTURA DO MERCADO PUBLICO DE RIACHO FUNDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 23/06/2022 | 2500.00 | 00008106799492 | JOSEILDA DE ALMEIDA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA DISPESAS DIVERSAS EM VIAGENS ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 23/06/2022 | 250.00 | 00008106799492 | JOSEILDA DE ALMEIDA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA DISPESAS DIVERSAS EM VIAGENS ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 23/06/2022 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNIÃO POR PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 23/06/2022 | 2022.00 | 00005259226445 | ADALBERTO VICENTE CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO COMO SEGURANÇA NA EQUIPE DE SEGURAÇAS DURANTE NA TRADICIONAL FESTA DA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO REALIZADA NOS DIAS 24 E 25 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 23/06/2022 | 5265.00 | 00011470991462 | ANANIAS FARIAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO PALCO PARA A TRADICIONAL FESTA DA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO REALIZADA NOS DIAS 24 E 25 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 23/06/2022 | 6845.00 | 00082610282400 | SANDRO ROGERIO GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO REFERENTE A SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA A TRADICIONAL FESTA DA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO REALIZADA NOS DIAS 24 E 25 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072022 | 0003715 | 23/06/2022 | 24000.00 | 20381214000162 | M V R SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA DA BANDA KAIK GOIS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2022 NA TRADICIONAL FESTA DA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO.MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0003716 | 23/06/2022 | 5000.00 | 07551949000129 | FERREIRA PRODUÇOES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA ZINHO E FORRO PENERADO COM DURAÇÃO DE 02:00 HORAS NA TRADICIONAL FESTA DA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 23/06/2022 | 2845.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO A SONORIZAÇÃO, PALCO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NA ESCOLA JOSE ESTAVEM NETO NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003703 | 23/06/2022 | 202.95 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003704 | 23/06/2022 | 2178.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 23/06/2022 | 3370.00 | 00017665507468 | MARCONI BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO PERIODO DE 20 A 23 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 23/06/2022 | 1000.00 | 00044172664415 | MARIA DA PENHA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AUGUSTO CORREIA PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DO PAA REFERENTE AO MES DE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 27/06/2022 | 50.00 | 00011183509448 | JOSEFA LUCIENE GOÇALVES PINTO | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DO EVENTO TECNICO DA JORNADA AUXILIO BRASIL QUE SERA REALIZADO NO DIA 28 DE JUNHO DE 2022 NO TEATRO MUNICIPAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONFORME CONVITE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 27/06/2022 | 50.00 | 00007401525488 | EMILIA CHISLANNE OLIVEIRA COSME | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DO EVENTO TECNICO DA JORNADA AUXILIO BRASIL QUE SERA REALIZADO NO DIA 28 DE JUNHO DE 2022 NO TEATRO MUNICIPAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONFORME CONVITE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 27/06/2022 | 250.00 | 00009521790407 | RUBILENE MARIA DA SILVA ESPIRIDÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME LEI 143/30 DE AGOSTO DE 2017+ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 27/06/2022 | 35.00 | 00009779696733 | VINICIUS AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE BANNER INFORMATIVO DE ATIVIDADES DO CRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 27/06/2022 | 1000.00 | 00073870803487 | JOSEFA MARENISE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 27/06/2022 | 1000.00 | 00012402690488 | AMANDA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 27/06/2022 | 550.00 | 00071036684423 | ADRIANA COSTA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 27/06/2022 | 6320.00 | 00040838579434 | EDNALDO PALMEIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS PARA O CALÇAMENTO AO LADO DO GINASIO O CHIÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 27/06/2022 | 2000.00 | 00006061011440 | AGNAILSON DE LIMA DELMIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 27/06/2022 | 1080.00 | 00002276398477 | JOSE DE SOUSA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 27/06/2022 | 425.00 | 00059430222449 | JOEL DO BOMFIM TRUTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE DO AÇUDE DO BICHINHO DURANTE OS FINS DE SEMANA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 27/06/2022 | 1220.00 | 00070473162482 | DARLEY ALVES DO BOMFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTDAO COMO GARI DE VARRIÇÃO NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 27/06/2022 | 1290.00 | 00006704343458 | SERGIO SOUSA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE DA PRAÇA DO ALTO DA BELA VIISTA NA SEDE DO MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 27/06/2022 | 1220.00 | 00007587954406 | WILSON GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS POR TRAS DAS RUAS DO MUNIICPIO NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 27/06/2022 | 1390.00 | 00012185628461 | JEFERSON SERGIO DE LIMA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESAS COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO GARI DE VARRIÇÃO NO DISTRITO DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 27/06/2022 | 1225.00 | 00011253879478 | MAICONN KILLDEMBERGUE EMILIO DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR DO GALPÃO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 27/06/2022 | 100.00 | 00004617442448 | MIGUEL ARCANJO LINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM A SERVIÇO DE SAUDE PARA A CIDADE DE RECIFE -PE NO DIA 27 DE JUNHO DE 2022 A SERVIÇO DA SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 27/06/2022 | 285.00 | 00007651540484 | ANA CLARA MACIEL MEDEIROS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A HOSPEDAGEM NA POUSADA AGUAS DE LAZER PARA O MEDICO MARCINI BEZERRA DE LIMA NO PERIODO DE 20 A 23 DE JUNHO DE 20222. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 27/06/2022 | 9700.00 | 03144808000130 | CRISTIANO RAMALHO CAVALCANTE EPP | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PISO INTERTRAVADO PARA O PAYIO DO ANEXO DO POSTO DE SAUDE DR SEBASTIÃO PEDROSA ONDE IRA FUNCIONAR A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPUO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 27/06/2022 | 3160.00 | 00006414899437 | WILES SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS NO TRASPORTE DE PACIENTES DO DISTRITO DE RIACH FUNDO E LUCIANO ATE A SEDE DO MUNIICPIO E DEMAIS LOCALIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 27/06/2022 | 850.00 | 00011996771400 | LUANA DE MOURA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA UBS JOSE ROSENDO DE OLIVEIRA REFERENTE AO MES DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 27/06/2022 | 1720.00 | 00010870475444 | WALTER DA COSTA PEREIRA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 27/06/2022 | 3370.00 | 00009396084484 | CLEISON DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRO NA UBS JOSE ROSENDO DE OLIVEIRA NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 27/06/2022 | 870.00 | 00007234385444 | LUCIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA NO CENTRO DE SAUDE DR SEBASTIAO PEDROSA DURANTE O PLANTÕES MEDICOS NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 27/06/2022 | 1350.00 | 00010672472465 | CINTIA JOSEFA DA SILVA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR BUCAL NO CENTRO MEDICO DR SEBASTIÃO PEDROSA SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA AILZA CANEJO DA SILVA QUE ESTA DE LICENÇA PREMIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 27/06/2022 | 4210.00 | 00009698623426 | EMERSON TIAGO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRO NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 27/06/2022 | 2320.00 | 00004515130455 | FRANCIELDES DE LIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MES DE JUNHO DE 2022. COMO PROTETICO NO CENTRO MEDICO DRº SEBASTIÃO PEDROSA ATENDENDO AO PROGRAMA DE PROTESSES DENTARIA DO RECURSO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 27/06/2022 | 2660.00 | 00012143040440 | JOSEFA IASMY NASCIMENTO MARQUES | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 27/06/2022 | 1400.00 | 00012795378418 | JAQUELINE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SAUDE BUCAL NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 27/06/2022 | 1425.00 | 00001852946423 | TENILZA APARECIDA PINTO | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA UBS DR SEBASTIÃO PEDROSA NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 27/06/2022 | 1350.00 | 00011525473484 | LUCICLECIA DA COSTA SOUSA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE COMO ACS (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE) NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | CONSTRUIR/AMPLIAR/MELHORAR UNIDADES BASICAS E POSTOS DE SAUD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0003766 | 27/06/2022 | 31487.71 | 05881170000146 | ESTRUTURAL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTEAO PARAGAMENTO DO 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A APLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DRº SEBASTUÃO PEDROSA NO MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL CONTRATO ADM. 20401/2020. | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 27/06/2022 | 210.00 | 41750436000185 | PNEUCAR SERVIÇOS E MANUTEÇÃO DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE ORA A ASE EMEPNAHR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO MECANICOS NOS VEICULOS AMBULANCIA PEQUENA RLU SD00 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 27/06/2022 | 200.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM SERVIÇOS OFTAMOLOGICO NA SR MARIA JOSE RAMOS DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 27/06/2022 | 216.27 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO MOBI QFR 5753 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 27/06/2022 | 45.21 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA A SERVIÇO DA SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 27/06/2022 | 180.00 | 26677978000186 | DOUTOR NA HORA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM CONSULTA MEDICO PNEUMOLOGISTA NO PACIENETE ROSILDA GUIMARAES PEREIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 27/06/2022 | 130.00 | 41750436000185 | PNEUCAR SERVIÇOS E MANUTEÇÃO DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE ORA A ASE EMEPNAHR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADOS NO ALINHAMENTO DIANTEIRO DA CAMINHONETE FORD RANGER PLACA RLT0J49 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 27/06/2022 | 90.00 | 41750436000185 | PNEUCAR SERVIÇOS E MANUTEÇÃO DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE ORA A ASE EMEPNAHR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADOS NO ALINHAMENTO DIANTEIRO DO CARRO DE PASSEI FIAT ARGO PLACA RLQ6F33 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 27/06/2022 | 210.00 | 41750436000185 | PNEUCAR SERVIÇOS E MANUTEÇÃO DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO MECNOCO NO VEICULO FORD K DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 27/06/2022 | 1370.00 | 00012222595401 | ANA LIVIA DA SILVA MACEDO | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA EM 01 TURNO INTEGRAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 27/06/2022 | 1410.00 | 00008148200424 | JULIETE MIRANDA ALVES | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADNA ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA E NA CRECHE LUSIA DE FARIAS MACEDO NA COMUNIDADE DE FLORESTA PARA OS FESTEJOS JUNINOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 27/06/2022 | 1395.00 | 00001480126470 | MARIA JACINTA DO Ó | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA. NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 22. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 27/06/2022 | 1225.00 | 00010261026429 | ANA KAROLINY OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PNAE ANO 2021, PNATE ANO 2021, PDDE QUALIDADE ANO 2021, PDDE ESTRUTURA ANO 2021, MANUTEÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL 2021, MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NOVOS ESTABELECIMENTO 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 27/06/2022 | 640.00 | 00021744009449 | SEBASTIÃO FERREIRA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 27/06/2022 | 1220.00 | 00009329611427 | JOSE DEVID DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA NO GINASIO O CHIÇÃO E DA QUADRA O LUIZINHO NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 27/06/2022 | 330.00 | 00059444347400 | MARLI DA SILVA PINTO PEREIRA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM NA LIMPEZA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 27/06/2022 | 1080.00 | 00076982513491 | EMIDIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPENHRA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PORTEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO PEREIRA NA LOCALIDADE DO BANDEIRA NA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 27/06/2022 | 1800.00 | 00007406510489 | CARLOS ADRIANO DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DETE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 27/06/2022 | 1220.00 | 00011153514435 | JOSE PINTO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 27/06/2022 | 3500.00 | 10715095000183 | CAAP CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 27/06/2022 | 550.00 | 00001579939490 | RONISE DAS NEVES ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA NO PREDIO DO DEPARTAMENTO DE TRASPORTE E BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 27/06/2022 | 540.00 | 00012763342736 | ALBANIZE DE MELO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA PRAÇA ABILIO PROCOPIO NA SEDE DO MUNIICPIO NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 27/06/2022 | 700.00 | 00009291277495 | LEONIA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DA SEDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 27/06/2022 | 1220.00 | 00007256007485 | JOSE MARCIO MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MERCADO PUBLICO/AÇOUGUE NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 28/06/2022 | 1560.00 | 00010868327441 | DIOGENES DA SILVA BELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DA PRAÇA ESMAEL MAHON REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0003811 | 28/06/2022 | 2700.00 | 07551949000129 | FERREIRA PRODUÇOES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NA LOCAÇÃO DE TENDAS DE 04 X 04 METROS NOS DIAS 24 E 25 DE JUNHO DE 2022 NA TRADICIONAL FESTA DA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 28/06/2022 | 5265.00 | 00005011341402 | ANTONIO CARLOS DA SILVA MENEZES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO DA BANDA CHAPEU DE PALHA NOS FESTEJOS JUNINOS DO DISTRTO DE RIACHO FUNDO NO DIA 24 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 28/06/2022 | 2900.28 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/05/2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 28/06/2022 | 1280.00 | 00070346357497 | JOSE SERGIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE 01 REFEITORIO E REFORMA NA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO PINTO DA SILVA O LUIZINHO NA SEDE DESTE MUNIICPIO NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 28/06/2022 | 1170.00 | 00071331667470 | LAQUIS FELIPE DE SOUSA COSMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE 01 REFEITORIO E REFORMA NA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO PINTO DA SILVA O LUIZINHO NA SEDE DESTE MUNIICPIO NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 28/06/2022 | 1200.00 | 00003443573410 | EVERALDO IZIDORO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE 01 REFEITORIO E REFORMA NA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO PINTO DA SILVA O LUIZINHO NA SEDE DESTE MUNIICPIO NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 28/06/2022 | 1330.00 | 00076562433487 | JOSE ROSINAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE 01 REFEITORIO E REFORMA NA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO PINTO DA SILVA O LUIZINHO NA SEDE DESTE MUNIICPIO NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 28/06/2022 | 2215.00 | 00011762239418 | DIEGO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE 01 REFEITORIO E REFORMA NA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO PINTO DA SILVA O LUIZINHO NA SEDE DESTE MUNIICPIO NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 28/06/2022 | 1895.00 | 00004628818495 | LUIZ GONZAGA DE MOURA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE 01 REFEITORIO E REFORMA NA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO PINTO DA SILVA O LUIZINHO NA SEDE DESTE MUNIICPIO NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 28/06/2022 | 2315.00 | 00003828974473 | SILVIO SOUSA RODRIGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE 01 REFEITORIO E REFORMA NA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO PINTO DA SILVA O LUIZINHO NA SEDE DESTE MUNIICPIO NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 28/06/2022 | 2000.00 | 00008873337457 | NICAEL SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE 01 REFEITORIO E REFORMA NA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO PINTO DA SILVA O LUIZINHO NA SEDE DESTE MUNIICPIO NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 28/06/2022 | 724.45 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA NA COMUNIDADE DE FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 28/06/2022 | 280.00 | 41750436000185 | PNEUCAR SERVIÇOS E MANUTEÇÃO DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS A VEICULO VAYAGEM QSC3H90 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 28/06/2022 | 180.00 | 41750436000185 | PNEUCAR SERVIÇOS E MANUTEÇÃO DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS A VEICULO SAVEIRO QSF1226 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 28/06/2022 | 1710.00 | 00009719191430 | LEONILDA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA NO CENTRO DE SAUDE DRºSEBASTIÃO PEDROSA NO TURNODA NOITE DURANTE OS PLANTOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 28/06/2022 | 235.25 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SEGURO DO VEICULO ARGO DA SECRETRARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 28/06/2022 | 689.90 | 03656804001022 | CARAJAS MAT CONST LTDA - C. GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 MICROIODAS DESTINADAS AO POSTO DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 28/06/2022 | 786.97 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SEGURO DO VEICULO L200 DA SECRETRARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 28/06/2022 | 140.00 | 26677978000186 | DOUTOR NA HORA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM CONSULTA MEDICO ORTOPEDISTA NO PACIENETE IVANEIDE ALVES VICENTES DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 28/06/2022 | 315.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CURATIVOS DO PACIENTE JOSE RONALDO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 28/06/2022 | 120.00 | 41750436000185 | PNEUCAR SERVIÇOS E MANUTEÇÃO DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENRO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT ARGO RLQ6F33 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 28/06/2022 | 500.00 | 41750436000185 | PNEUCAR SERVIÇOS E MANUTEÇÃO DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENRO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEICULOS RANGER RLT 0J49 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 28/06/2022 | 140.00 | 70104336000180 | CLINICA DE CIRURGIA PLASTICA CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO HOSPITALARES REALIZADO NA SRª EVA CUMARU DA COSTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 28/06/2022 | 400.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM SERVIÇOS OFTAMOLOGICO NA SRª SUELI MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 28/06/2022 | 1140.00 | 00071036686477 | LUIS FERNANDO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA COMO GARI DE RECOLHIMENTO NA SEDE DO MUNIICPIO NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 28/06/2022 | 1330.00 | 00006044221482 | RAIMUNDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA NOS TERRENOS BALDIOS POR TRAS DAS RUAS DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 28/06/2022 | 1280.00 | 00090193482487 | MARCOS ANONIO DE ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO A PODA DE ARVORES NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 28/06/2022 | 230.00 | 00012306793409 | ALAN VINICIUS SOUSA MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO PARA OS FESTEJOS JUNINOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 28/06/2022 | 320.00 | 00014415272495 | VENICIOS DE SOUSA TRUTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA DECORAÇÃO PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO DOSTRITO DE RIACHO FUNDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 28/06/2022 | 1390.00 | 00015118173485 | JOSE MARIA FARIAS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR AO SERVIÇOS PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS E RETOQUES DE CALÇAMENTO NAS RUAS DO DISTRITO DE FLORESTA NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 28/06/2022 | 2422.00 | 00076707989472 | JOSE NILTON BEZERRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS E RETOQUES DE CALÇAMENTOS NAS RUAS DO DISTRITO DE FLORESTA NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 28/06/2022 | 1280.00 | 00011186285435 | CARLOS JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM AO SERVIÇO PRESTADO PEDREIRO NA MANUTEÇÃO DO MERCADO PUBLICO EM RIACHO FUNDO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA AO LADO DO CHIÇÃO NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 28/06/2022 | 1200.00 | 00018015483409 | JOSE EMANOEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTEÇÃO DO MERCADO PUBLICO EM RIACHO FUNDO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA AO LADO DO CHIÇÃO NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 28/06/2022 | 1140.00 | 00006704346473 | JOSE SILVANO SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTEÇÃO DO MERCADO PUBLICO EM RIACHO FUNDO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA AO LADO DO CHIÇÃO NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 28/06/2022 | 1120.00 | 00003369381443 | ROGERIO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO RETOQUES DE CALÇAMENTOS E RECUPERAÇÃO DE ESGOSTOS EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNIICPIO NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 28/06/2022 | 1580.00 | 00041511174404 | FRANCISCO DE SALES PINTO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTEÇÃO DE ESGOTOS E RETOQUES DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNIICPIO NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 28/06/2022 | 2055.00 | 00003682240403 | ADEILDO ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTEÇÃO DO MERCADO PUBLICO EM RIACHO FUNDO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA AO LADO DO CHIÇÃO NO MES DE JUNHO DE 2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 28/06/2022 | 2120.00 | 00009173933414 | PAULO GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTEÇÃO DO MERCADO PUBLICO EM RIACHO FUNDO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA AO LADO DO CHIÇÃO NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 28/06/2022 | 1225.00 | 00011296499464 | KARLA GABRIELLY MATIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI DE VARIÇÃO SUBSTITUINDO A GARI DE VARIÇÃO VALERIA PEREIRA DA SILVA QUE SE ENCONTRA NO SEU PERIODO DE FERIAS, CONFORME REQUERIMENTO DE FERIAS EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 28/06/2022 | 1580.00 | 00009183499407 | MIGUEL ARCANJO APOLINARIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA PUBLICA POR TRAS DAS RUAS DA SEDE NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 28/06/2022 | 1270.00 | 00011217407405 | JANDERSON FERNANDO CHAGAS DA COSTA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA COMO GARI DE VARIÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 28/06/2022 | 1360.00 | 00013232702481 | JOSE MARCONDE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA PUBLICA EM TERRENOS BALDIOS POR TRAS DE RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 28/06/2022 | 1200.00 | 00070107113481 | RAFAELA FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA COMO GARI NO RECOLHIMENTO NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 28/06/2022 | 1290.00 | 00012349580407 | WESLEY CAIQUE MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMEZA PUBLICA COMO GARI DE VARIÇÃO NO RECOLHIMENTO NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 28/06/2022 | 1235.00 | 00009644186494 | DANILO DIMAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA COMO GARI DE RECOLHIEMNTO NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 28/06/2022 | 700.00 | 00004875007418 | JOSE ROBERTO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO RNA LIMPEZA PUBLICA COMO GARI DE VARIÇÃO NA SEDE DO MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 28/06/2022 | 1390.00 | 00006704345400 | JOSE WELITON BECO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMEZA PUBLICA COMO GARI DE VARIÇAÕ NA SEDE DO MUNIICPIO NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 28/06/2022 | 1030.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 28/06/2022 | 840.00 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE DIVERSOS MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 28/06/2022 | 425.00 | 00075925966449 | IVAN DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO DE FESTEJOS JUNNOS DO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 28/06/2022 | 1500.00 | 00010402155483 | JUSSARA RUFINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 29/06/2022 | 845.00 | 00003672465461 | SANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NA LIMPEA PUBLICA E PINTURA DE RUAS NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 29/06/2022 | 850.00 | 00008575473484 | ROMARIO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PODAE RECOLHIMENTO DE ARVORES DAS RUAS DA SEDE E DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 29/06/2022 | 1600.00 | 00087923467153 | SEBASTIÃO BEZERRA DE ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE NO ASSENTAMENTO DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS PARA PAVIMENTAÇÃO AO LADO DO GINASIO O CHIÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 29/06/2022 | 1665.00 | 00011362010413 | LUCAS QUIRINO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTURA REALIZADA NOS CANTEIROS DA RUA JOÃO BATISTA DOS SANTOS NA SEDE E DE PORTAS DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 29/06/2022 | 1390.00 | 00009815714414 | ALEXANDRE MACIEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA COMO GARI DE RECOLHIMENTO NA SEDE DO MUNCIPIO NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003836 | 29/06/2022 | 401.02 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 29/06/2022 | 740.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HOSPITALR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 29/06/2022 | 1695.00 | 00070406439443 | BRUNO ALBURQUERQUE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE EM PINTURA REALIZADA NA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA O LUIZINHO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 29/06/2022 | 2160.00 | 00006750602495 | JEAN PIERRE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR REALIZADA NA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA O LUIZINHO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 29/06/2022 | 120.00 | 29289864000157 | ROGERIO ALMEIDA LOPES | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO PALIO QFJ 6265 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 29/06/2022 | 816.00 | 00000802006728 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULO FORD K DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 29/06/2022 | 870.00 | 00000802006728 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULO QSC3790 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003826 | 29/06/2022 | 10702.77 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003827 | 29/06/2022 | 10012.13 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 30/06/2022 | 3411.04 | 03659166006062 | IBAMA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PARCELAMENTO, RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU, Nº DO DEBITO 9781597 AUTO DE INFRACAO,9143658/E PARCELA 10. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 30/06/2022 | 1560.00 | 00005542694497 | JORGE MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CENTRAL DE MONITORAMENTO DE CAMERAS NA SEDE DO MUNICIPIO NOS DIAS 04,05,10,12,18,19,24,25,26 DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 30/06/2022 | 6684.60 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 30/06/2022 | 18283.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 30/06/2022 | 10725.60 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTROLE ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 30/06/2022 | 1741.08 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDAS DIVERSAS INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E A PROCURADORA GERAL DA FAZENDA NACIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 30/06/2022 | 11160.60 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS | PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 30/06/2022 | 6060.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS PROVENTOS COMO PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 30/06/2022 | 3096.88 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/06/2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA ( ORGÃO ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 30/06/2022 | 32945.90 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDAS DIVERSAS INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E A PROCURADORA GERAL DA FAZENDA NACIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA ( ORGÃO ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 30/06/2022 | 2353.62 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDAS DIVERSAS INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E A PROCURADORA GERAL DA FAZENDA NACIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA ( ORGÃO ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 30/06/2022 | 2130.14 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDAS DIVERSAS INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E A PROCURADORA GERAL DA FAZENDA NACIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 30/06/2022 | 59.12 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/06/2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 30/06/2022 | 1.29 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/06/2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 30/06/2022 | 5000.00 | 04891279000100 | LOCADORA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHONETA 4X4 COMPLETO TOURO PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 30/06/2022 | 18000.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 30/06/2022 | 8600.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 30/06/2022 | 7720.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 30/06/2022 | 5786.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 30/06/2022 | 5800.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE LAZER TURISMO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003840 | 30/06/2022 | 3769.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUÇÃO NOSSA TERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ESCOLA JOSE ESTEVAM NETO EM RIACHO FUNDO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 30/06/2022 | 1100.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TAPETES DESTINADOS A ESCOLA JOSE ESTEVAM NETO EM RIACHO FUNDO ZONA RURAL DESTE MUNIICPÍO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 30/06/2022 | 619.31 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ESCOLA JOSE ESTEVAM NETO EM RIACHO FUNDO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 30/06/2022 | 2225.00 | 04891279000100 | LOCADORA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO 1.0 GOL COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 30/06/2022 | 250.00 | 20387010000139 | LINK PB PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL DUPLEX NA ESCOLA MANOEL SEVERINO PEREIRA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 30/06/2022 | 4855.00 | 00009153706463 | JOSIMAR BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO ASSENTAMENTO DE CERAMICA REVESTIMENTO PORTA LOUÇA PARA A BATERIA DE BANHEIROS NA ESCOLA JOSE ESTEVAM NETO EM RIACHO FUNDO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 30/06/2022 | 540.00 | 00005801598413 | FLAUBER EMANOEL DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DE ESTOQUE DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 30/06/2022 | 68367.90 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEMAIS PROFISSIONAIS ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 30/06/2022 | 214223.64 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 30/06/2022 | 44513.40 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 30/06/2022 | 99159.95 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% CONTRATADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 30/06/2022 | 69844.41 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB DEMAIS PROFISSIONAIS CONTRATADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 30/06/2022 | 47977.63 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 30/06/2022 | 38293.70 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL CONTRATADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 30/06/2022 | 28576.76 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL DEMAIS PROFISSIONAIS ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 30/06/2022 | 89860.51 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL DEMAIS PROFISSIONAIS CONTRATADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 30/06/2022 | 10016.60 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL MAGISTERIO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 30/06/2022 | 27626.80 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB EDUCAÇÃO PROFISSIONAIS 30% CONTRATADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 30/06/2022 | 1440.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ EUIP LTDA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO OXIGENIO DE 1M E OXIGENIO DE 3,5M DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 30/06/2022 | 2370.00 | 19500415000152 | SKY SOFT SOLUÇOES EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NO TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO PEC, SUPORTE TECNICO CONTINUADO E SISTEMA PROPRIO DE INDICAÇÕES DO PREVINE BRASIL EM TEMPO REAL NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 30/06/2022 | 1000.00 | 13806635000122 | ONCAMAMA SERVIÇOS MEDICOS MASTOLOGIA E UKTRASSONOGRAFIA DE C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO COM AO PROCEDIMENTO CIRURGICO DA SRª JOSEFA ADRIANA BARBOSA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 30/06/2022 | 500.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO COM AO PROCEDIMENTO CIRURGICO DA SRª JOSEFA ADRIANA BARBOSA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 30/06/2022 | 1350.00 | 00010672472465 | CINTIA JOSEFA DA SILVA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR BUCAL NO CENTRO MEDICO DR SEBASTIÃO PEDROSA SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA AILZA CANEJO DA SILVA QUE ESTA DE LICENÇA PREMIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003857 | 30/06/2022 | 18703.20 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS CARROS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003858 | 30/06/2022 | 9541.58 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS CARROS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 30/06/2022 | 1400.00 | 00012795378418 | JAQUELINE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SAUDE BUCAL NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 30/06/2022 | 8430.00 | 21460114000194 | ROBSON MARINHO BARBOSA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MOVEIS PROJETADOS PARA A RECEPÇÃO DO PREDIO ONDE IR FUNCIONAR A SECRETARIA DE SAUDE NO ANEXO DA DRº SEBASTIÃO PEDROSA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 30/06/2022 | 36609.31 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 30/06/2022 | 14812.37 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTATUTARIO REFERENTE AO JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 30/06/2022 | 27331.20 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 30/06/2022 | 14100.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF CONTRATADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 30/06/2022 | 8202.10 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE EDEMIAS ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 30/06/2022 | 42955.54 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 30/06/2022 | 15062.40 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 30/06/2022 | 5737.20 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE CONTRATADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 30/06/2022 | 24062.10 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 30/06/2022 | 3192.40 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE FARMACIA BASICA CONTRATADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003844 | 30/06/2022 | 7157.92 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUÇÃO NOSSA TERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 30/06/2022 | 47840.17 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 30/06/2022 | 4820.80 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 30/06/2022 | 18700.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 30/06/2022 | 900.00 | 00008422556480 | CLENILDA MARIA DA SILVA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 30/06/2022 | 284.96 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CRAS DE FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 30/06/2022 | 7712.40 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 30/06/2022 | 4300.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV CONTRATADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 30/06/2022 | 2100.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 30/06/2022 | 3500.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 30/06/2022 | 7476.13 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 30/06/2022 | 1262.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 30/06/2022 | 1812.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS CONTRATADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 30/06/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 01/07/2022 | 250.00 | 00003728942405 | SILMARA ARITEIA PINTO COSTA TRUTA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB PARA TRATAR DE ASSUSNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAIBA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 01/07/2022 | 2640.00 | 00003439118410 | MARIA JOSE DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 01 VAN REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GARNDE -PB NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 01/07/2022 | 3122.00 | 32509007000120 | A. DE FATIMA A DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PACIENTE DESTE MUNIICPIO NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 01/07/2022 | 480.00 | 00003857768452 | TIRZA MILENA DE SOUZA PEREIRA FARIAS | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A PALESTRA REALIZADA NO II SEMINARIO DE EDUCAÇÃO DE 2022, SOBRE DEPENDENCIA EMOCIONAL E RELAÇOES INTERPESSOAIS, VOLTADA PARA TODOS OS PROFICIONAIS DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 01/07/2022 | 225.00 | 00011762239418 | DIEGO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCSL DO NUMERO 11395 AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE 01 REFEITORIO E REFORMA NA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO PINTO DA SILVA O LUIZINHO NA SEDE DESTE MUNIICPIO NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 01/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ANOTAÇÃO RESP. TECNICA DE ART REFERENTE A PROJETO DE ARQUITETANICO DE CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES ATRAVES DO COMNVENIO ESTADUAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 01/07/2022 | 530.00 | 00005801598413 | FLAUBER EMANOEL DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 11433AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DE ESTOQUE DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 01/07/2022 | 2635.00 | 00009379689438 | WICTOR HUGO CARDOSO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO AO SERVIÇO PRESTADO COM APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA AS FESTIVIDADES DA QUADRILHA JUNINA TRADICIONAL DA RU AAGUSTO CORREIA REALIZADA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 01/07/2022 | 3160.00 | 00003413923404 | ABRAAO MARQUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A SONORIZAÇÃO E PALCO PARA AS FESTIVIDADES DA QUADRILHA JUNINA TRADICIONAL DA RUA AUGUSTO CORREIA REALIZADA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 01/07/2022 | 250.00 | 00002910356477 | JOAO BATISTA TRUTA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB PARA TRATAR DE ASSUSNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNIICPIO DIA 01 DE JULHO DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNIICPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 04/07/2022 | 4000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COM A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARAO PORTAL DA TRASPARENCIA LICITAÇÃO E TRIBUTOS REFERENTE AOS MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 04/07/2022 | 900.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVOÇO DE IMPRESSÃO DE 20 PROJETOS COM VINTE PAGINAS DE PAPEL PARA O BARRA BODE EDIÇÃO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 04/07/2022 | 718.80 | 09122173000157 | JOSE EMERSOM DE ABREU SILVA -ME | VALOR QUE ORA A SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DERASTREAMENTO VEICULAR DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 04/07/2022 | 1225.00 | 00008673419719 | MARIA JOSE DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DO PREDIO DA SUB PREFEITURA NA COMUNIDADE DE FLORESTA NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 04/07/2022 | 440.00 | 00051773708449 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DO POVOADO DE FLORESTA NO MES DE JUNHODE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 04/07/2022 | 640.00 | 00010230236448 | MARIA GRAZIELA DINIZ PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONDUÇÃO DE RETOS DE VICERAS DA MATANÇA DE BOI ATE O ATERRO SANITARIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 04/07/2022 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO EM ASSESSORIA ECONIMICA A ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 04/07/2022 | 2700.00 | 24850958000130 | DIEGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMNTO E GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO FNDE PRESTAÇÃO DE CONTAS VIA SIMEC E DEMAIS PROGRAMAS DO MEC/FNDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BARRA DE SÃO MIGUEL -PB.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003937 | 04/07/2022 | 490.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S. GUIMARAES / BOMBA D'ÁGUA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE BOMBA DE AGUA QUE ABASTECE A ESCOLA DO EJA DO SITIO PATA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 04/07/2022 | 160.00 | 00017655811504 | ERONILDO MANUEL DOS SANTOS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 5 CAPAS PARA COLCHÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTEVAM NETO NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 04/07/2022 | 1060.00 | 00011711251437 | ADRIANO URBANO DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE PORTAS EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO PARA O GINASIO DE ESPORTE O LUIZINHO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 04/07/2022 | 320.00 | 00011711251437 | ADRIANO URBANO DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE GRADES DE PROTEÇAÃO PARA ARCONDECIONADOS NA CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NA SEDE DO MUNIICPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 04/07/2022 | 2200.00 | 00012717039473 | ABILIO CESAR HENRIQUES C DE CASTRO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 04/07/2022 | 1225.00 | 00011753386489 | CAIO ANDERSON DE SOUSA ROLIM | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE DA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA NO DISTRITO DE FLORESTA REFERENTE AO MES JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 04/07/2022 | 1585.00 | 00007811518481 | EDSON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO PRESTDAO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSOÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE JUNHO DE 2022.. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003923 | 04/07/2022 | 360.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALGODÃO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 04/07/2022 | 871.20 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS PARA OUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO MOBI QFR 5753 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 04/07/2022 | 2042.90 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATORIAIS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM EXAME LABORATORIAIS PARA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003928 | 04/07/2022 | 660.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 04/07/2022 | 141.46 | 02374436000176 | EMERSON ELIAS DO NASCIMENTO - ME | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA O ANEXO DA UBS DRº SEBASTIÃO PEDROSA ONDE FUNCIONARA A NOVA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 04/07/2022 | 303.46 | 02374436000176 | EMERSON ELIAS DO NASCIMENTO - ME | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA O ANEXO DA UBS DRº SEBASTIÃO PEDROSA ONDE FUNCIONARA A NOVA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 04/07/2022 | 1000.00 | 23412314000105 | WISTON RAMOS DAS SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO PARA O ANEXO DA UBS DRº SEBASTIÃO PEDROSA ONDE FUNCIONARA A NOVA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 04/07/2022 | 170.00 | 26677978000186 | DOUTOR NA HORA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM CONSULTA MEDICO GINECOLOGISTA NO PACIENETE ADELSA DOS SANTOS COSTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 04/07/2022 | 170.00 | 26677978000186 | DOUTOR NA HORA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM CONSULTA MEDICO GINECOLOGISTA NO PACIENETE AMANDA DA COSTA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 04/07/2022 | 1500.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO COM AO PROCEDIMENTO CIRURGICO DA SRº JOSE RONULADO DE MACEDO GOMES | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 04/07/2022 | 950.00 | 00011711251437 | ADRIANO URBANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PORTÃO EM CHAPA GALVANIZADO PARA SUBSTITUIR PORTA DE MADEIRA NA UBS JOSE ROSENDO DE OLIVEIRA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 04/07/2022 | 530.00 | 00003792468484 | MARIA ALICE CLEMENTE DE ARRUDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM LAVAGEM DE TOALHAS, ROUPAS E MALHAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 04/07/2022 | 2125.00 | 00077258681434 | JOSE JUAREZ BARBOSA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR PARA ATEDER DESPESAS COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 04/07/2022 | 1225.00 | 00070406411433 | ARYEL DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 04/07/2022 | 1545.00 | 00001602532419 | NIELLYSON ALVES DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 04/07/2022 | 1490.00 | 00000211108758 | DECIVAL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO COMO MOTORISTA DE AUXILIAR DA AMBULANCIA DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 04/07/2022 | 1530.00 | 00013681037400 | MARCELO ANDRADE DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MESE DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 04/07/2022 | 1810.00 | 00005457894436 | JOSE NILSON RAMOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 04/07/2022 | 1685.00 | 00004689086419 | IVAN DE NORMANDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 04/07/2022 | 1955.00 | 00069607648749 | JOSE AILTON CANEJO DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADA COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 04/07/2022 | 1730.00 | 00005779207402 | WILLIAN AQUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO EM FRETES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 04/07/2022 | 2120.00 | 00001623473403 | JESSICA SIMONE SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BIOQUIMICA NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA SUBSTITUINDO TAMBEM A BIOQUIMICA JOSINEIDE DA SILVA SANTOS QUE ESTA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR ESTA GESTANTE E FAZER PARTE DO GRUPO DE RISCO PARA O COVID 19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 04/07/2022 | 2022.00 | 00010230239463 | HERMERSON ALVES LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA DOMICILIARES REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 04/07/2022 | 500.00 | 00007582345460 | JANAINA LUIZE DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTENTE A PLANTÃO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 04/07/2022 | 300.00 | 00003540124446 | MARISA APARECIDABOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 04/07/2022 | 1225.00 | 00086923170478 | RITA DE CASSIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 04/07/2022 | 1060.00 | 00009011484401 | ARISTOCLES TRUTA DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO I E III NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 04/07/2022 | 750.00 | 00009983468450 | BRUNO FERRAZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTEÇÃO DE BOMBA DE AGUA PARA A COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO DO SITIO MELANCIA NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 04/07/2022 | 1580.00 | 00007070777450 | EDUARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SUPERVISOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 04/07/2022 | 1225.00 | 00001646416457 | TIAGO LUIZ DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE BOMBA DAGUA E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA LOCALIDADE DE CANUDOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 04/07/2022 | 1225.00 | 00003893976442 | FRANCIVALDO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CANAL E ESGOTOS DA COMUNIDADE DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 04/07/2022 | 320.00 | 00011184123462 | THIAGO VINICIUS DA COSTA ELISEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO NO SITIO LUCIANO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 04/07/2022 | 2640.00 | 00006307195436 | JOSE ALBERTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO AO ABASTECIMENTO/FORNECIMENTO DE AGUA PARA O DISTRITO DE RIACHO FUNDO II NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 04/07/2022 | 540.00 | 00004385157499 | SIMONALDO COSTA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTEÇÃO E LIMPEZA DE CANAIS ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003980 | 05/07/2022 | 674.00 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ MATERIAIS ELETRICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 05/07/2022 | 3160.00 | 00009974729440 | JOSE GERALDO TAVARES DE FARIAS | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NO RECOLHIMENTO DO LIXO NA COMUNIDADE DE FLORESTA ZONA RURAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 05/07/2022 | 2120.00 | 00006732724436 | JOELSON DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE LIXO NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 05/07/2022 | 1100.00 | 00003730723413 | DIMAS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DA COMUNIDADE DA PATA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 05/07/2022 | 1760.00 | 00004066578403 | ADILSON HENRIQUE CELESTINO DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTAA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 05/07/2022 | 1280.00 | 00010617472475 | JULIO CESAR NEVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO E AORGANIZAÇÃO DE AGUA DO DISANILIZADOR DO SITIO MULUNGU REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 05/07/2022 | 1285.00 | 00010305646478 | OSMAILDO LUAN DE SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO E AORGANIZAÇÃO DE AGUA DO DISANILIZADOR DO SITIO PEDRA DAGUA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 05/07/2022 | 330.00 | 00011305640454 | GABRIEL ALVES VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO I E II REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 05/07/2022 | 350.00 | 00006369576409 | MARIA DE FATIMA DA COSTA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 05/07/2022 | 2115.00 | 00088234991434 | IEDA MARIA DA SILVA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADORA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 05/07/2022 | 320.00 | 00011752048466 | MAGNO MATEUS COSTA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A RETIRADA DE ABELHAS ITALIANAS NO POSTO DE SAUDE ANCORA NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 05/07/2022 | 720.00 | 37527424000119 | JAKELINE BARBOSA COSME | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE CONJUNTO DE ROTEADORES DESTINADA AO PATIO DO ANEXO DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 05/07/2022 | 1340.33 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA, MO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS AO ANEXO UBS DRº SEBASTIÃO PEDROSA ONDE FUNCIONARA A NOVA SECRETARIA DE SAUDE DETSE MUNICPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 05/07/2022 | 3304.21 | 12899965000147 | VILA NOVA MEDICAMENTOS GENERIOCOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 05/07/2022 | 2171.36 | 27826543000119 | DILMA PEREIRA CAVALCANTI EIRELI-ME | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAL DESTINADOS AO ANEXO DA UBS DRº SEBASTIÃO PEDROSA ONDE FUNCIONARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 05/07/2022 | 868.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DR SEBASTIÃO PEDROSA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 05/07/2022 | 1810.00 | 00010656221470 | RENATO LUIZ DE OLIVEIRA | 0AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADA COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 05/07/2022 | 1750.00 | 00034394575400 | JOSE DA COSTA PEREIRA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NOTURNO NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 05/07/2022 | 1990.00 | 00003966243407 | ANTONIA JUCIMARCIA MELO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PSF DE FLORESTA E DEMAIS PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇO A ESTA PREFEITURA MUNIICPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 05/07/2022 | 1780.00 | 00048252026400 | INACIO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 05/07/2022 | 325.00 | 00079762646487 | ELISETE DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM AO ALUGUEL DE 01 CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA O CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 05/07/2022 | 2000.00 | 00000015914445 | JOSE ROBERVAL DE LIMA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAÕ DE VEICULO A SECRETRAIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 05/07/2022 | 2025.00 | 00009614429488 | TAIS DA SILVA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM FISIOTERAPEUTA DOMICILIAR REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 05/07/2022 | 1945.00 | 00007227242412 | RANGEL LUIZ FERREIRA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUCÇÃO DE PACIENTES DO SITIO CANUDOS ATE BARRA DE SÃO MIGUEL PARA ATENDIMENTO MEDICO NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 05/07/2022 | 3320.00 | 00003434277455 | EDSON DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 05/07/2022 | 3940.00 | 00006287297409 | ROBSON COSME DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DO PACIENTE JOSE LAELSON MELO LIMA DA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE -PE ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB PARA TRATAMENTO DE SUADE NO HOSPITAL DA FAP NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 05/07/2022 | 1810.00 | 00042513564898 | RUBENS EDUARDO DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 05/07/2022 | 2135.00 | 00002190343461 | NAZILDO BARBOSA DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADA COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 05/07/2022 | 670.00 | 10741791000164 | E. NORDESTE J. CLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAL DE SOM DESTINADO A CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NA SEDE. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 05/07/2022 | 670.00 | 10741791000164 | E. NORDESTE J. CLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAL DE ELETRONICO DESTINADO A ESCOLA MANUEL ESTEMA DE MIRANDA EM FLORESTA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 05/07/2022 | 105.00 | 24180445000169 | JUNIOR CDS GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DA ESCOLA JOSE ESTEVAM NETO EM RIACHO FUNDO ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 05/07/2022 | 1660.00 | 03092570000147 | RGB-REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GPL EM BUTIJÃO DE 45 KG DESTINADOS A ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA E CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 05/07/2022 | 2500.00 | 40125099000172 | TALENA RACHELA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 05/07/2022 | 1580.00 | 00075925966449 | IVAN DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO REALIZADO NO DIA 01 DE JULHO DE 2022 REFERENTE A PALESTRA NO II SEMINARIO DE EDUCAÇÃO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 05/07/2022 | 1190.00 | 26725331000182 | J D DE ALBURQUERQUE- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 05/07/2022 | 5326.34 | 04866656000142 | GAMA DISIEL LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFF 9343 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 05/07/2022 | 2752.80 | 04866656000142 | GAMA DISIEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR DESPESAS COM AO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFF 9343 DA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 05/07/2022 | 600.00 | 00004588039440 | PRISCILA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO LOCAÇÃO DE ROUPAS JUNINAS PARA A ESCOLA SEVERINO PEREIRA NA LOCALIDADE DO BANDEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 05/07/2022 | 1280.00 | 00003200061405 | TEILTON LIMA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS ATE A CIDADE DE BOQUEIRÃO-PB AOS SABADOS CONDUZINDO ALUNOS DOS SITOS : LUCIANO, RIACHO FUNDO E FLORESTA QUE ESTÃO PARTICIPANDO DO CURSO DE TECNICOS DE ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 05/07/2022 | 2500.00 | 00002466487403 | BENEDITO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO A DIRETORA, COORDENADORA E PROFESSORES PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANUEL SEVERINO PEREIRA NA LOCALIDADE DO BANDEIRA NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 05/07/2022 | 2845.00 | 00008210378465 | DANILO GONÇALVES MAIA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DA SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 05/07/2022 | 100.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGAS DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RECARGA DE EXTINTOR DE EXTINTORES DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 05/07/2022 | 2500.00 | 00009672082460 | MAURO HENRIQUE ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENGENHEIRO DO MUNIICPIO NO ACOMPANHAMENTO DOS CONVENIOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 05/07/2022 | 1220.00 | 00085813150463 | JANAINA ALVES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO E DO TELECENTRO DE RIACHO FUNDO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 05/07/2022 | 1225.00 | 00012498834400 | LUIZ CARLOS OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ONIBUS ESCOLAR E DEMAIS CARROS DA FROTADESTA PREFEITURA DA COMUNIDADE DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 05/07/2022 | 1280.00 | 00009005651440 | JOAO PAULO ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VETERINARIO NO ACOMPANHAMENTO DE ABATE ANIMAIS PARA SEREM COMERCIALIZADOS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 05/07/2022 | 1920.00 | 00008226503477 | JOSE SENA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DE AÇOES DA PREFEITURA NO BLOG SENA SILVA NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 05/07/2022 | 3820.70 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS AO ESPAÇO CULTURAL JOSE BEIJAMIM DOS SANTOS NO CENTRO DA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 05/07/2022 | 999.92 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COLUNAS DESTINADOS AO ESPAÇO CULTURA JOSE BEIJAMIN DOS SANTOS NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 05/07/2022 | 1613.65 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE TELHAS DESTINADOS AO ESPAÇO CULTURA JOSE BEIJAMIN DOS SANTOS NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 06/07/2022 | 180.00 | 30589065000185 | SANNYA RAMOS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PREMIAÇÃO PARA 1ºTORNEIO DE PENALTIS DE BARRA DE SÃO MIGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 06/07/2022 | 673.95 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS ASECRETARIA DE FINAÇAS DESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 06/07/2022 | 402.91 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0004024 | 06/07/2022 | 3500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOGACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURIDICO JUNTO A ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 06/07/2022 | 1250.00 | 00005723432486 | LUCIVALDO COSTA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES E DEMAIS CARROS DESTA PREFEITURA NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO NO MES DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 06/07/2022 | 1050.00 | 00060274158434 | AMARO HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE BORRACHARIA NOS ONIBUS ESCOLAR E DEMAIS CARROS DA PREFITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 06/07/2022 | 1204.73 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PESSOAL DESTINADOS A CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 06/07/2022 | 830.00 | 00020378211404 | MARLUCE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO DE CONFECÇÃO DE CURTINAS BLACKAOUT, PARA A CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NA SEDE DO MUNIICPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 06/07/2022 | 1360.00 | 00011377443400 | MATEUS GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE BORACHARIA NO DISTRITO DE FLORESTA PARA CONSERTO DE ONIBUS ESCOLARES REFEERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 06/07/2022 | 750.00 | 00007720375408 | RAFAEL DE MELO MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM AO SERVIÇO PRESTADO NO TRASPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 06/07/2022 | 4480.00 | 00020378211404 | MARLUCE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, SENDO O MATERIAL TOO POR CONTA DA COSTUREIRA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 06/07/2022 | 3500.00 | 00086987470430 | CLEODON GOMES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NO TRASPORTE DE ALUNOS NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO PEDRA PRETA ATE A ESCOLA DO BANDEIRA MANUEL SEVERINO PEREIRA E VICE VERSA NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 06/07/2022 | 2120.00 | 00005188747456 | ROBERTO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EEDUCAÇÃO NO TRASPORTE DE PROFESSORES ATE A COMUNIDADE DE FLORESTA E VICE VERSA NO MES DE MARÇO DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 06/07/2022 | 625.02 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 06/07/2022 | 332.84 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A ESCOLA DA COMUNIDADE DE FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 06/07/2022 | 676.40 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A ESCOLA JOSE ESTEVAM NETO EM RIACHO FUNDO ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 06/07/2022 | 574.62 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A ESCOLA JOÃO PINTO DA SILVA NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 06/07/2022 | 676.05 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 06/07/2022 | 520.00 | 01378662000162 | P. R. COMERCIO DE PRODUTOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO EM UM 02 LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAL E MICROONDAS DA ESCOLA MANOEL ESTEVAM NETO EM RIACHO FUNDO ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 06/07/2022 | 2595.00 | 00007560902456 | GENILSON NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADONA CONDUÇÃO DE ALUNOS DOS SITIO ASSENTAMENTO MELANCIA ATE BARRA E VICE VERSA NO TURNO DA NOITE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 06/07/2022 | 2700.00 | 00016469853463 | JOSE LENILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO LUCIANO ATE O DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO TURNO DA NOITE E VICE VERSA REFERENTE AOS MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 06/07/2022 | 1490.00 | 00010603829465 | JEFERSSON SANTOS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO INVEJA ATE BARRA NO TURNO DA NOITE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 06/07/2022 | 2365.00 | 00000984467467 | SEBASTIÃO RAMON SANTOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO CORDEIRO ATE BARRA NO TURNO DA NOITE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 06/07/2022 | 3575.00 | 00008869398447 | ERONILDO DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO JUA ATE BARRA NO TURNO DA NOITE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 06/07/2022 | 3780.00 | 00008141715402 | NIALYSON UBIRATAM PINTO DE ALBURQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO PEDRA DAGUA ATE BARRA NO TURNO DA NOITE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 06/07/2022 | 2100.00 | 00070492638420 | SEBASTIAO DIMAS DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO PINHÕES ATE BARRA E VICE VERSA NO TURNO DA NOITE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 06/07/2022 | 4050.00 | 00055142966791 | JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO CORDEIRO ATE BARRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 06/07/2022 | 4350.00 | 00005578587470 | SWELDO CUMARU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO PINHOES ATE BARRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 06/07/2022 | 3010.00 | 00007993942462 | DJONATA TARRAFINE EMILIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASPORTE DE ALUNOS NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO UMBUZEIRO ATE BARRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 06/07/2022 | 1890.00 | 00007560902456 | GENILSON NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADONA CONDUÇÃO DE ALUNOS DOS SITIO ASSENTAMENTO MELANCIA ATE BARRA E VICE VERSA NO TURNO DA MANHÃ E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 06/07/2022 | 3745.00 | 00005333417440 | ANTONIO MACENA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO AMBÓ A BARRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 06/07/2022 | 3420.00 | 00007057079460 | ALAN PINTO HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO SÃO FRANCISCO ATE BARRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 06/07/2022 | 4130.00 | 00004099371425 | EUDES ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BOLOS E PAES PARA MERENDA ESCOLAR,DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA E CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO DA SEDE E ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 06/07/2022 | 3360.00 | 11987922000150 | S TAVARES DA SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESTINDAS A CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA OINTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 06/07/2022 | 415.00 | 00020378211404 | MARLUCE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE EPI, S PARA AS UBS DO MUNIICPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 06/07/2022 | 1950.00 | 00010829398465 | DIEGO WANDERCK FERREIRA ROMAO DE MELO | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LUCALIDADES E VICE VERSA NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 06/07/2022 | 1690.00 | 00011338145495 | MATHEUS DA SILVA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇAÕ DE EQUIPE DE SAUDE DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB ATE O DISTRITO DE FLORESTA ( PSF II) NOMES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 06/07/2022 | 1200.00 | 00046641314880 | JOICE TAMIRES MARTINS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E LAVAGEM DE ROUPAS DE CAMA DA CASA DE APOIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 06/07/2022 | 6450.00 | 00008658850447 | SANDRO ROGERIO DA SILVA PALMEIRA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VAN A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 06/07/2022 | 1580.00 | 00005519909458 | JOSE DJAILSON LIMA DO BOMFIM | 0AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A TRASPORTE DE PACIENTES DO SITIO PATA PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 06/07/2022 | 370.00 | 13245689000166 | P DE C PEDROSA NETO -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PACIENTE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 06/07/2022 | 3880.00 | 00003953034430 | AMARO DA SILVA ADELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DOS STIOS BANDEIRA, SERRA VERDE E TANQUE RASO PARA BARRA DE SÃO MIGUEL PB PARA ATENDIMENTO MEDICOS NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 06/07/2022 | 410.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DIVERSOS DESTINADO A NOVA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 06/07/2022 | 3800.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PC 15 PLACA MAE B 36M, 8GB DDR4, SSD 256GB 500W, GABINTE HOME DESTINADO A NOVA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 06/07/2022 | 12710.00 | 04926110000130 | EKYART. IND.COM.MOVEIS ESC. LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPNEHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MOVEIS DESTINADO AO ANEXO DA UBS DRº SEBASTIÃO PEDROSA ONDE FUNCIONARA A NOVA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 06/07/2022 | 7500.00 | 03656804001022 | CARAJAS MAT CONST LTDA - C. GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 POLTRONAS BR DELUXE FORTE EM PLASTICOS DESTINADOAS AO AUDITORIO DO ANEXO DA UBS DRº SEBASTIÃO PEDROSA ONDE FUNCIONARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 06/07/2022 | 118.52 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 06/07/2022 | 696.60 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 06/07/2022 | 5045.27 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 06/07/2022 | 625.75 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 06/07/2022 | 625.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 06/07/2022 | 1496.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 06/07/2022 | 2293.51 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 06/07/2022 | 874.12 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 06/07/2022 | 356.10 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 06/07/2022 | 38.71 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 06/07/2022 | 1189.16 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 06/07/2022 | 81.03 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 06/07/2022 | 62.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 06/07/2022 | 193.88 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 06/07/2022 | 1587.68 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 06/07/2022 | 11.99 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 06/07/2022 | 476.58 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 06/07/2022 | 1245.56 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 06/07/2022 | 205.02 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 06/07/2022 | 2994.62 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 06/07/2022 | 18.12 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 06/07/2022 | 4800.00 | 00064571840497 | VALDIR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES E VICE VERSA NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 06/07/2022 | 4520.00 | 00085701980430 | VINICIUS AGUIAR DE LUCENA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DOS SITIOS: BANDEIRA, SERRA VERDE E TANQUE RASO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, QUEIMADAS- PB E BARRA DE SÃO MIGUEL - PB PARA ATENDIMENTO MEDICOS NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 06/07/2022 | 1480.00 | 00013250272434 | ELISABETE BERNADETE ARRUDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA EXTRAÇÃO DE MASSAME NO SITIO LAGOA DO MEL PARA CONSTRUÇÃO DO MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 06/07/2022 | 1885.00 | 00014304793454 | DOUGLAS DE MELO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA PIBLICA EM TERRENOS BALDIOS POR TRAS DAS RUAS DO DISTRITO DE FLORESTA REFERENTE AO MES JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 07/07/2022 | 4166.40 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AO FORNECIMENTO DE SACOS DE LIXOS DESTINADOAS A SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 07/07/2022 | 739.20 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA- EPP | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHÃO PIPA PAC 2 PLACA NQE 4631 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 07/07/2022 | 588.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTOS DE PEÇAS PARA ROÇADEIRA DE PODAR AS ARVORES DA SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 07/07/2022 | 4950.00 | 05122616000159 | DENTAL R. F. COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA -ME | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA AS TRES UBS DESTE MUNIICPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 07/07/2022 | 3400.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM SERVIÇOS OFTAMOLOGICO EM DIVERSOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO EM NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 07/07/2022 | 2425.00 | 00005779207402 | WILLIAN AQUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO EM FRETES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 07/07/2022 | 525.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CURATIVOS DO PACIENTE JOSE RONALDO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004110 | 07/07/2022 | 20860.17 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS CARROS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 07/07/2022 | 580.00 | 00099631431487 | LUIS RICARDO DE OLIVEIRA MACIEL | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTEVAM NETO EM RIACHO FUNDO ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 07/07/2022 | 320.00 | 00010346582474 | JOSE ROSENILDO DA COSTA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO AJUDANTE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTEVAM NETO EM RIACHO FUNDO ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004101 | 07/07/2022 | 20170.22 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DISIEL S10 DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 07/07/2022 | 6932.80 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINDAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE QFZ 5400 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 07/07/2022 | 2548.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINDAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE QFF 9343 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 07/07/2022 | 3400.00 | 41976680000160 | WLW GESTÃO EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DA 2ª PARCELA DE LICENCIAMENTO E MANUTEÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO ESCOLAR. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 07/07/2022 | 135.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 07/07/2022 | 1480.00 | 00006884976403 | FABIO FRANCISCO GOMES | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDINHA MOLECADA DO FORRO NO ESPAÇO CULTURAL JOSE BEJAMIM DOS SANTOS NOS FESTEJOS JUNINOS DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA E DA CRECHE MARIA DA AGLORIA CORREIA PINTO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 07/07/2022 | 250.00 | 00008106799492 | JOSEILDA DE ALMEIDA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA DISPESAS DIVERSAS EM VIAGENS ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 07 DE JULHO DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 07/07/2022 | 2778.00 | 26756758000148 | SOLICITUDE CONTABILIDADE, ASSESSORIA E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO RECEPÇÃO E ANALISE DOCUMENTAL COM IMPLANTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS SISTEMATILIZAÇÃO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS EM ATENDIMENTO AS DEMADAS OPERACIONAIS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 07/07/2022 | 2700.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTROS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM OPERAÇÃO DO SINCOV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004111 | 07/07/2022 | 10740.25 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 07/07/2022 | 250.00 | 00002910356477 | JOAO BATISTA TRUTA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB PARA TRATAR DE ASSUSNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNIICPIO DIA 07 DE JULHO DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNIICPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004109 | 07/07/2022 | 9350.52 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DISIEL S10 DESTINADA AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 07/07/2022 | 5763.61 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 07/07/2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 08/07/2022 | 7500.00 | 11463369000157 | LUCAS PINTO PEDROSA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORAÇÃO DOS RELATORIOS CONTABEIS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES E PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA ALEM DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COM A GERAÇÃO DOS SAGRAES PESSOAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 08/07/2022 | 6100.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO AQUISIÇÃO DE 01 PC 17 I7, 107K PLACA MAE Z490M PLUS DDR4 16 GB 2866 MZH, SSD 512 GB FONTE 500W 80PLUS GABINETE HOME DESTINADO A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTROLE ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 08/07/2022 | 23487.26 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTODO INSS DESTA PREFEITURA REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTROLE ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 08/07/2022 | 63.02 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTODO INSS DESTA PREFEITURA REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 08/07/2022 | 5880.99 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 08/07/2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 08/07/2022 | 20.74 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 08/07/2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 08/07/2022 | 450.00 | 00041102363472 | ROMERO RAIMUNDO BARBOSA DE MELO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DEALUGUEL EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA O FUNCIONAMENTO DA CLINICA VETERINARIA DESTE MUNIICPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 08/07/2022 | 4740.00 | 00003413923404 | ABRAAO MARQUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A SONORIZAÇÃO E PALCO PARA AS FESTIVIDADES DA QUADRILHA JUNINA TRADICIONAL DA RUA AUGUSTO CORREIA REALIZADA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 08/07/2022 | 2115.00 | 00001108365701 | ANTONIO ADELMO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE SEGURANÇA, EQUIPE DE SOM E COMPONENTES DAS BANDAS DE FORRO QUE SE APRESENTARAM NO TRADICIONAL SÃO JOÃO DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DEJUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 08/07/2022 | 2420.00 | 00000779284402 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SEGURAÇAS, EQUIPE DE SOM E COMPONENTES DAS BANDAS DE FORRO QUE SE APRESENTARAM DO SITIO PINHÕES REALIZADAS NO DIA 18 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 08/07/2022 | 845.00 | 00000833880799 | EDNALDO ALVES TRUTA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DE SEGURANÇA, EQUIPE DE SOM E COMPONENTES DAS BANDAS DE FORRO QUE SE APRESENTARAM NO TRADICIONAL SÃO JOÃO DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DEJUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 08/07/2022 | 320.00 | 09217787000112 | ALUISIO CALÇADOS- MERCANTIL DE CALÇADOS VEST.ARTIG. ESPORT.E | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINA A SECRETARIA ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO E COBERTURA DE QUADRAS ESPORTIVAS MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0004171 | 08/07/2022 | 35724.80 | 05881170000146 | ESTRUTURAL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM A SEGUNDA PARTE DO BM 8ª MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA BO MUNIICPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL -PB OBJETO CONTRATO TC 506/2009 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 202012020. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 08/07/2022 | 300.00 | 00008141715402 | NIALYSON UBIRATAM PINTO DE ALBURQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL VIZINHO A LAVANDERIA PUBLICA PARA ATENDER AOS VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 08/07/2022 | 107.30 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO DA PREFEITURA CONFORME CONTA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 08/07/2022 | 2800.00 | 00001108365701 | ANTONIO ADELMO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, PARA PESSOAS QUE PRESTARAM SERVIÇOS EVENTUAIS A PREFEITURA MUNIICIPAL NO MES JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 08/07/2022 | 250.00 | 00021887926453 | MARIA MARGARIDA DO SOCORRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCADAO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 08/07/2022 | 24396.00 | 01768611000147 | HELIO GUIMARAES DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PLANTAS DESTINADA A AVENIDA JOÃO BATISTA DOS SANTOS SEDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004169 | 08/07/2022 | 2814.65 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINAFOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 08/07/2022 | 768.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNIÃO POR PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 08/07/2022 | 2200.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE NAPAS, ESPUMAS E ZIPER DESTINADOS A A CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NA SEDE DESTE MUNIICPÍO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 08/07/2022 | 2425.00 | 00003355350460 | CARLOS ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NO TRASPORTE DE ALUNOS DO ASSENTAMENTO ALMAS ATE A ESCOLA DO SITIO BANDEIRA MANUEL SEVERINO PEREIRA E VICE VERSA NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 08/07/2022 | 400.00 | 00026926911568 | NOEMIA MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO PINTO DA SILVA A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 08/07/2022 | 1100.00 | 16098138000105 | D P MIDIA SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ADESIVAGEM NOS VEICULOS SAVEIRO E RENAULT KWID DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 08/07/2022 | 400.00 | 16098138000105 | D P MIDIA SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSÃO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA ADESIVAGEM DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 08/07/2022 | 1700.00 | 01768611000147 | HELIO GUIMARAES DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GRAMA E PLANTAS DESTINADA A JARDINAGEM DO GINASIO O LUIZINHO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 08/07/2022 | 2585.00 | 01768611000147 | HELIO GUIMARAES DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GRAMA E PLANTAS DESTINADA A JARDINAGEM DA ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA EM FLORESTA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 08/07/2022 | 1580.00 | 00009329613470 | CARLOS ALBERTO DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA E A CRECHE MUNCIPAL MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NO MES DE JUNHO DE 2022.. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004163 | 08/07/2022 | 6246.15 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR A CRECHE MARIA DA GLRORIA CORREIA PINTO NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004164 | 08/07/2022 | 2814.65 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA EM FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004165 | 08/07/2022 | 10123.14 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004166 | 08/07/2022 | 4781.58 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA JOSE ESTEVAM NETO EM RIACHO FUNDO ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004167 | 08/07/2022 | 2157.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MARIA LUSIA DE FARIAS MACEDO EM FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004168 | 08/07/2022 | 5189.42 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MANUEL SEVERINO PEREIRA BANDEIRA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECUSOSO DO FUNDEB-VAAT - APLICAÇÃO EM CAPITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0004170 | 08/07/2022 | 95677.07 | 05881170000146 | ESTRUTURAL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE 03ª BOLETIM DE MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MANOEL ESTEVÃO DE MIRANDA NO DISTRITO DE FLORESTA NO MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL-PB CONTRATO 00001/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 08/07/2022 | 700.00 | 00000061660248 | TACIO RENAN BATISTA DE SOUZA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO TACIO RENA BATISTA SOUZA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 08/07/2022 | 900.00 | 00052479323153 | IOLANDA TAVARES CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINAS GERAIS Nº 192 LIBERDADE CAMPINA GRANDE PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 08/07/2022 | 400.00 | 00006287734477 | SAMARONI FRANCCIOLLY RIBEIRO RIBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO ALFREDO CABRAL PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DESTE MUNIICPIO ONDE FICA O MEDICO TACIO RENAN BATISTA DE SOUZA.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 08/07/2022 | 1350.00 | 20474613000178 | WASTE/ COLETA DE RESIDIOS HOSPITALAR EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE COLETA TRASPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDIOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DE REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004140 | 08/07/2022 | 470.00 | 03817043000152 | PHARMAOLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA POPULAR DA SECERETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIUO.. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004141 | 08/07/2022 | 2106.80 | 03817043000152 | PHARMAOLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA POPULAR DA SECERETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIUO.. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004142 | 08/07/2022 | 360.00 | 03817043000152 | PHARMAOLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA POPULAR DA SECERETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIUO.. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 08/07/2022 | 6840.00 | 01768611000147 | HELIO GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PLANTAS DESTINADAS A NOVA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE NO CENTRO DRº SEBASTIÃO PEDROSA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 08/07/2022 | 600.00 | 00031794530444 | MARIA DO SOCORRO COSTA E SILVA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA EQUIPE MEDICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 08/07/2022 | 1200.00 | 01768611000147 | HELIO GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PLANTAS DESTINADAS A UBS JOSE ROSENDO DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 08/07/2022 | 462.52 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SEGURO DO VEICULO MOBI DA SECRETRARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 08/07/2022 | 235.25 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SEGURO DO VEICULO FIAT ARGO DA SECRETRARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004161 | 08/07/2022 | 22939.94 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GAOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULOS CARROS E AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 08/07/2022 | 4960.00 | 22582686000109 | JH PESSOA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL METALICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA CONFECÇÃO DE LIXEIRAS DE TELAS PARA A CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 08/07/2022 | 9480.00 | 00040838579434 | EDNALDO PALMEIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS PARA O CALÇAMENTO DA RUA JOSE CLAUDIO DE LURA AO LADO DO GINASIO O CHIÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004139 | 08/07/2022 | 11775.60 | 45699799000194 | COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004162 | 08/07/2022 | 10909.76 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS MAQUINAS, E CAÇAMBAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 08/07/2022 | 500.00 | 00001342317408 | MARIA ROSANGELA DO O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PINTO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 08/07/2022 | 400.00 | 00004624673417 | CHIRLLEY KIARA BARBOSA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE AO MENOR ICARO WESLLEY NUNES BARBOSA POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNIICPÍO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 08/07/2022 | 1500.00 | 00001409853446 | GIVANILSON DO Ó | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 08/07/2022 | 92.82 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR CONFORME CONTA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 08/07/2022 | 400.00 | 00042516137400 | ODILIO ARRUDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA A RUA JOSE CANUTO DE VASCOMCELOS PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 08/07/2022 | 350.00 | 00003395802752 | JOSE ABMAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO PINTO PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DA SEDE REFERENTE AO MES DE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 08/07/2022 | 1000.00 | 00044172664415 | MARIA DA PENHA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AUGUSTO CORREIA PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DO PAA REFERENTE AO MES DE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 08/07/2022 | 300.00 | 00003961874476 | MATIAS LUIS SANTOS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 08/07/2022 | 450.00 | 00002957419459 | JOSEFA MATIAS DE ALBURQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 08/07/2022 | 1000.00 | 00032691041468 | MIRAMAR DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 08/07/2022 | 200.00 | 00011418075485 | NATA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 08/07/2022 | 500.00 | 00001621954439 | RONALDO DE MELO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 08/07/2022 | 250.00 | 00009521790407 | RUBILENE MARIA DA SILVA ESPIRIDÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME LEI 143/30 DE AGOSTO DE 2017+ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 11/07/2022 | 500.00 | 00008575430408 | VANUSA SOUSA BRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE FLORESTA PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 11/07/2022 | 2000.00 | 00076874613472 | MARIA APARECIDA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 11/07/2022 | 2280.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 11/07/2022 | 190.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S. GUIMARAES / BOMBA D'ÁGUA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE MANUTEÇÃO EM BOBA SUBMESA DO GALPÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 11/07/2022 | 1580.00 | 00008864805400 | CLAUDIO DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE CANAIS/ESGOSTO E LIMPEZAS DE RETIRADAS DE MATO POR TRAS DAS RUAS DA SEDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 11/07/2022 | 2805.00 | 32128806000156 | MARIA CASSIA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFICIONAIS DE SAUDE.A SERVIÇO EM CAMPINA GRANDE -PB NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004185 | 11/07/2022 | 3544.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA PUPULAR DO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 11/07/2022 | 700.00 | 09195496000170 | LIMA E SILVA SERVIÇOS MECANICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO MOBI DE PLACA QFR 5753 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 11/07/2022 | 1800.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS HOSPITALAR NO PACIENTE MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ( AMPUTAÇÃO DE PERNA ) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 11/07/2022 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NO SRº FLAVIO ROGERIO PINTO BRAZ POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 11/07/2022 | 649.90 | 03656804001022 | CARAJAS MAT CONST LTDA - C. GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO ESMALTEC DESTINADO AO ANEXO DA UBS DRº SEBASTIÃO PEDROSA ONDE FUNCIONARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 11/07/2022 | 1700.00 | 28716086000172 | CARLOS ALEXANDRE MACHADO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 11/07/2022 | 1500.00 | 09195496000170 | LIMA E SILVA SERVIÇOS MECANICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO PALIO QFJ 6265 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 11/07/2022 | 2500.00 | 40125099000172 | TALENA RACHELA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 11/07/2022 | 830.70 | 43286675000151 | PROTAGON CASA DE TINTAS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADA A ESCOLA JOSE ESTEVAM NETO EM RIACHO FUNDO NA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 11/07/2022 | 5520.00 | 00000802006728 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULO ONIBUS ESCOLARQFZ 5400 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 11/07/2022 | 155.68 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE AVISO DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 11/07/2022 | 622.72 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE AVISO DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 11/07/2022 | 400.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE BARRA DE SÃO MIGUEL-PB NO BLOG DO BRUNO LIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 11/07/2022 | 4760.00 | 00006280426475 | MARIA DE FATIMA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS EVENTUAIS A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 11/07/2022 | 882.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO BARRA BODE EDIÇÃO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 12/07/2022 | 68.75 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA O FUNCIONAMENTO DA CLINICA VETERINARIA DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 12/07/2022 | 580.00 | 00004409901494 | RENILDO AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A RETIRADA DE ABELHAS ITALIANOS NO PREDIO DO ALMOXERIFADO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 12/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 12/07/2022 | 20.99 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 12/07/2022 | 450.00 | 39962256000115 | VALDIR RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADOS EM REVISÃO DE TACOGRAFO E BUBINAS BVDR NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 12/07/2022 | 306.38 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO FORD K SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 12/07/2022 | 300.00 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL NO VEICULO FORD K DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 12/07/2022 | 90.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO MECNOCO NO VEICULO SPIN QFR 6204 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 12/07/2022 | 170.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO MECNOCO NO VEICULO PALIO QFJ 6265 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 12/07/2022 | 140.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO MECNOCO NO VEICULO FORD K RLT5E40 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 12/07/2022 | 200.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO MECNOCO NO VEICULO VAOYAGEM QSC 3H90 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 12/07/2022 | 1580.00 | 00004587792454 | SHIRLEY DA COSTA FREITAS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A DETETIZAÇÃO NAS ESCOLAS MANUEL ESTEVAM DE MIRANDA E ESCOLA JOSE ESTEVAM NETO NESTE MUIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 12/07/2022 | 107.76 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 12/07/2022 | 45.21 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 12/07/2022 | 297.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO FIORINE AMBULANCIA QSD9D36 DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 12/07/2022 | 230.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO MOBI QFR 5533 DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004213 | 12/07/2022 | 1612.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 12/07/2022 | 851.00 | 35715234000957 | FIORI | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 12/07/2022 | 52.45 | 35715234000957 | FIORI | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MECANICO EM REVISÃO MECANICA NO VEICULO ANBULANIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 12/07/2022 | 400.00 | 00062964143404 | HERMES LINS DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 23,27 DE JUNHO 2022 E NOS DIAS 01,09,11,DE JULHO DE 2022 PARA CIDADE DE JOAO PESSOA PB A SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 12/07/2022 | 81.22 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA A SERVIÇO DA SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 12/07/2022 | 154.44 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 12/07/2022 | 29.73 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 12/07/2022 | 1049.00 | 35715234000957 | FIORI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MECANICO EM REVISÃO MECANICA NO VEICULO ANBULANIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 12/07/2022 | 324.01 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOSCIAÇÃO BOM DE CAPRINOS E OVINOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 12/07/2022 | 135.78 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOSCIAÇÃO BOM JESUS I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 12/07/2022 | 200.00 | 00007125331416 | JOSE RONALDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 12/07/2022 | 109.90 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O SCFV DA SEDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 12/07/2022 | 120.38 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CRAS DA SEDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 12/07/2022 | 91.62 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA EM PREDIO LOCADO CONSELHO TUTELAR DA SEDE DESTE MUNICIÍO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 12/07/2022 | 68.56 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA SEDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 12/07/2022 | 91.63 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA EM PREDIO LOCADO CONSELHO TUTELAR DA SEDE DESTE MUNICIÍO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 12/07/2022 | 700.00 | 00001732849498 | JOZEANE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 12/07/2022 | 500.00 | 00008424787447 | JOSE JACKSON MENDOÇA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 12/07/2022 | 400.00 | 00010665789408 | ALAN JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 12/07/2022 | 600.00 | 00088705021472 | MARLI TAVARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 12/07/2022 | 1000.00 | 00004772492488 | SUELI LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 12/07/2022 | 650.00 | 00004527098497 | MANOEL MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 12/07/2022 | 300.00 | 00006476612417 | INACIA DA CONCEIÇÃO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 12/07/2022 | 300.00 | 00013761984448 | MICHELE BELARMINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 12/07/2022 | 300.00 | 00007307746433 | ROSILDA SIMPLICIO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 12/07/2022 | 1000.00 | 00010091867444 | ANGELICA CORREIA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 12/07/2022 | 1000.00 | 00011805550403 | EDUARDO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 12/07/2022 | 1000.00 | 00003691324401 | ROSILDA BRAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 12/07/2022 | 750.00 | 00001786332400 | MORGANA MICAELLE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 12/07/2022 | 1000.00 | 00010225875446 | RODRIGO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 12/07/2022 | 1000.00 | 00017475999483 | LEADRO BOMFIM MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004256 | 13/07/2022 | 830.00 | 00009572909428 | JEANECRISTINA ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHTR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA O CRAS E O SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FLORESTA NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 13/07/2022 | 500.00 | 00008799893436 | NERAILSON PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 13/07/2022 | 1000.00 | 00013809367486 | RISONEIDE MARIA DE LOURDES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 13/07/2022 | 500.00 | 00009329612407 | MARISTELA POFIRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 13/07/2022 | 66.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDO/ L. VIRGINIO CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TECIDOS DESTINADOS AS OFICINAS DO SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 13/07/2022 | 830.00 | 29922963000124 | LOJAO PARAIBA MAGAZINES LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEONHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COLETORA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 13/07/2022 | 180.00 | 12664596000103 | RCB VASCONCELOS ME | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIASIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ( GALPÃO) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 13/07/2022 | 570.00 | 00003672465461 | SANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NA LIMPEA PUBLICA E PINTURA DE RUAS NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 13/07/2022 | 220.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA-FILIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMARAS DESTINADO AO VEICULO TRATORES DE RIACHO FUNDO DA SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004248 | 13/07/2022 | 4965.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMALOGICO DESTINADOS A FARMACIA POLULAR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004249 | 13/07/2022 | 5746.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMALOGICO DESTINADOS A FARMACIA POLULAR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 13/07/2022 | 2180.00 | 12664596000103 | RCB VASCONCELOS ME | VALOR QUE ORA SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS DESTINADOS UBS DRº SEBASTIÃO PEDROSA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 13/07/2022 | 450.00 | 00075925966449 | IVAN DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA NOVA SECRETARIA DE SAUDE REALIZADO NO DIA 08 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 13/07/2022 | 400.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DOS OLHOS DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS HOSPITALARES EM PACIENTE JOSE SOLANGE BARBOSA NUNES DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 13/07/2022 | 250.00 | 00010230236448 | MARIA GRAZIELA DINIZ PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO AO FORNECIMENTO DE BOLOS SIMPLES, SALGADOS DESTINADO A INAUGURAÇÃO DA NOVA SECRETARIA DE SAUDE REALIZADA NO DIA 08 JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 13/07/2022 | 1280.00 | 00040287050459 | MARIA SONEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS A INAUGURAÇÃO DA NOVA SECRETARIA DE SAUDE REALIZADA NO DIA 08 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 13/07/2022 | 6295.00 | 43120820000120 | YASMIM ARYANNE GOMES SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPES DE PLANTOES DA UBS DR. SEBASTIÃO PEDROSA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 13/07/2022 | 568.00 | 35715234000957 | FIORI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MECANICO EM REVISÃO MECANICA NO VEICULO FIAT ARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 13/07/2022 | 412.00 | 35715234000957 | FIORI | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO FIAT ARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 13/07/2022 | 3160.00 | 00005599139409 | JOAO PAULO RIBEIRO COUTINHO HONORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 13/07/2022 | 2120.00 | 00009973868439 | MAURICIO LUKAIS VIANA SILVA ISONI | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ATENDIMENTO MEDICO NO CENTRO DE SAUDE DR SEBASTIÃO PEDROSA NOS DIAS 28,29,30 DE JUNHO DE 2022 E NO DIA 01 DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 13/07/2022 | 400.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGEST CG LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM EXAME PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 13/07/2022 | 519.80 | 03656804001022 | CARAJAS MAT CONST LTDA - C. GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2 VENTILADORES DESTINADAS AO UBS DR SEBATIÃO PEDROSA SECRETARIA DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 13/07/2022 | 10010.00 | 04926110000130 | EKYART. IND.COM.MOVEIS ESC. LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A AQUIIÇÃO DE DIVERSOS MOVEIS DESTINADOS A ESCOLA JOSE ESTEVMA NETO EM RIACHO FUNDO ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 13/07/2022 | 2115.00 | 00005236433495 | JANIO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE GEO PROCESSAMENTO E TOPOGRAFIA REALIZADA NO TERRENO LOCALIZADO NO DISTRITO DE FLORESTA ONDE SERA CONSTRUIDO A CRECHE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004259 | 13/07/2022 | 2335.50 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES DESTE MUNIICPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 13/07/2022 | 320.00 | 00017655811504 | ERONILDO MANUEL DOS SANTOS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAPAS PARA COLCHÃO DESTINADO A A CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NA SE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 13/07/2022 | 600.00 | 00947659000150 | UNDIME SECCIONAL PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER DESOPESAS COM A ANUIDADE DE 2022 FORUM NACINAL DA UNDIME UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 13/07/2022 | 240.00 | 04917296000241 | AVIL TEXTIL LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A DECORAÇÃO DO BARRA BODE EDIÇÃO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 13/07/2022 | 885.00 | 00005259226445 | ADALBERTO VICENTE CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO COMO SEGURANÇA NA EQUIPE DE SEGURAÇAS PARA AS FESTIVIDADES DA QUADRILHA JUNINA TRADICIONAL DA RUA AUGUSTO CORREIA REALIZADA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 13/07/2022 | 1100.00 | 00009251613494 | GUTEMBERG FIRMINIO DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A DECORAÇÃO DO BARRA BODE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 14/07/2022 | 300.00 | 00002910356477 | JOAO BATISTA TRUTA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB PARA TRATAR DE ASSUSNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNIICPIO DIA 14 DE JULHO DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNIICPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 14/07/2022 | 4909.30 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 14/07/2022 | 755.00 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 14/07/2022 | 8291.35 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLA MUNICIPAIS DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 14/07/2022 | 4982.75 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO DESTE MUNIICPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 14/07/2022 | 3696.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO DESTE MUNIICPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 14/07/2022 | 260.00 | 00003752204451 | CARLOS ALBERIS NEVES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE ESPELHOS PARA BANHEIROS E VIDROS PARA PORTA DA ESCOLA MANOEL ESTEVAM NETO NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 14/07/2022 | 310.00 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFADAS E ENCADERNAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 14/07/2022 | 2500.00 | 03092570000147 | RGB-REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GPL EM BUTIJÃO DE 45 KG DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 14/07/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | DVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA TED/ DOC/ELETRONICO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 14/07/2022 | 2445.90 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 14/07/2022 | 612.10 | 15142010000210 | IMAGO DAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADO EM EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 14/07/2022 | 200.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM SERVIÇOS OFTAMOLOGICO NA PACIENTE MARIA JOSE LINS CORREIA DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO EM NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 14/07/2022 | 2382.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIAS EMPRESARIAL LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS CONSULTA MEDICA EM DIVERSO PACINTES DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 14/07/2022 | 415.00 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 14/07/2022 | 9750.00 | 20593468000144 | RECIFE PEÇAS PARA TRATORES LTDA ME | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AOS VEICULO PATROL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DETE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 14/07/2022 | 3809.47 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 14/07/2022 | 3455.00 | 00002929447486 | EDMILSON DA SILVA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A CONFECÇÃO DE SOLEIRAS, TRILHOS PARA LAJES BLOCOS E TRELIÇAS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 14/07/2022 | 1500.00 | 00011169687466 | NUBIA LIMA TRUTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 14/07/2022 | 1500.00 | 00003384751418 | JOSE DO SOCORRO DOS SANTOS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 14/07/2022 | 1500.00 | 00002139371402 | IVAN MACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 14/07/2022 | 3000.00 | 00059427884487 | JOSENILDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS FUNERAL DO SRº JOSE VAGNER SOUSA LIMA FALECIDO NO DIA 19 DE JUNHO DE 2022 NA CIDADE DE CARUARU -PE COM TRASLADO PARA SEPULTAMENTO DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 143/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 14/07/2022 | 275.00 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA O BOLSA FAMILIA NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 15/07/2022 | 1015.00 | 00000820795445 | JOSE LUCIANO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A COLOCAÇÃO DE DIVISORIAS DE GESSO NO ESPAÇO ONDE FAZ A DISTRIBUIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA PAA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 15/07/2022 | 850.00 | 00010806671483 | REBECA GOMES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO A APRESENTAÇÃO MUSICAL NOS FESTEJOS JUNINOS DO CRAS DA SEDE E DO DISTRITO DE FLORESTA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 15/07/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 15/07/2022 | 1060.00 | 00012270378482 | KEILSON DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORREPSONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 15/07/2022 | 320.00 | 00009601929487 | JOSE ROMILDO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE CATA VENTOS DO SITIO MONTE ALEGRE ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 15/07/2022 | 2795.00 | 00006414899437 | WILES SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS NO TRASPORTE DE PACIENTES DO DISTRITO DE RIACH FUNDO E LUCIANO ATE A SEDE DO MUNIICPIO E DEMAIS LOCALIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 15/07/2022 | 266.14 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SEGURO DO VEICULO RENAULT KWID DA SECRETRARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004302 | 15/07/2022 | 1484.15 | 00010300254440 | JOSE DOUGLAS BOMFIM RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004303 | 15/07/2022 | 3006.80 | 00002345237430 | JOSE PEDRO DA COSTA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004304 | 15/07/2022 | 1999.95 | 00005678732420 | PETRONIO DINIZ DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004305 | 15/07/2022 | 1821.73 | 00005678732420 | PETRONIO DINIZ DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004306 | 15/07/2022 | 1457.25 | 00010891436480 | IRINEU RAFAEL DINIZ PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004307 | 15/07/2022 | 3050.00 | 00010891436480 | IRINEU RAFAEL DINIZ PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004308 | 15/07/2022 | 3000.00 | 00010891436480 | IRINEU RAFAEL DINIZ PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004309 | 15/07/2022 | 708.48 | 00071036747441 | VITORIA SIMONE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 15/07/2022 | 270.00 | 13443687000181 | DP MOLASDIST PEÇAS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR oga 7220DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 15/07/2022 | 920.00 | 00000820795445 | JOSE LUCIANO RIBEIRO DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE GESSO NA SALA DE DIREÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PINTO DA SILVA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004318 | 15/07/2022 | 3165.00 | 00000820795445 | JOSE LUCIANO RIBEIRO DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE GESSO COM JUNTA DE DILATAÇÃO NA BATERIA DE BANHEIROS E SALA DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTEVAM NETO EM RIACHO FUNDO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 15/07/2022 | 2600.00 | 00000820795445 | JOSE LUCIANO RIBEIRO DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE GESSO COM JUNTA DE DILATAÇÃO NAS SALAS DO GINASIO DE ESPORTE O LUIZINHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO PINTO DA SILVA | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 15/07/2022 | 100.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇAO DE CARIMBOS DESTINADOS AO SETOR DE TRASPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 18/07/2022 | 1062.00 | 35420371000107 | ANTONIO ALMEIDA DIAS - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 CAFETEIRA INDUSTRIAL DESTINADA A PREFEITURA MUNIICPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 18/07/2022 | 3000.00 | 00008260102455 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PATROCINOO PARA REALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA TRILHA DO MOTOCROSS (TRILHA DO BODE), NO EVENTO DO BARRA BODE EDIÇÃO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 18/07/2022 | 160.00 | 37970370000161 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA JUNIOR | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL NO VEICULO VOYAGEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 18/07/2022 | 210.00 | 41750436000185 | PNEUCAR SERVIÇOS E MANUTEÇÃO DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO MECNOCO NO VEICULO VOYAGEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 18/07/2022 | 430.00 | 41750436000185 | PNEUCAR SERVIÇOS E MANUTEÇÃO DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS A VEICULO FORD K DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004336 | 18/07/2022 | 348.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERILA DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004337 | 18/07/2022 | 1330.20 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERILA DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 18/07/2022 | 140.00 | 70104336000180 | CLINICA DE CIRURGIA PLASTICA CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO HOSPITALARES REALIZADO NA SRº JOSENILDO IZIDORIO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 18/07/2022 | 240.00 | 41750436000185 | PNEUCAR SERVIÇOS E MANUTEÇÃO DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENRO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEICULO AMBULACIA DA SEDE RLD 9D00 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 18/07/2022 | 240.00 | 41750436000185 | PNEUCAR SERVIÇOS E MANUTEÇÃO DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE ORA A ASE EMEPNAHR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADOS NO ALINHAMENTO DIANTEIRO DO VEICULO AMBULANCIA DE FLORESTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 18/07/2022 | 90.00 | 41750436000185 | PNEUCAR SERVIÇOS E MANUTEÇÃO DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE ORA A ASE EMEPNAHR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADOS NO ALINHAMENTO DIANTEIRO DO VEICULO FIAT ARGO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 18/07/2022 | 490.00 | 21240831000100 | ITALLO VICTOR VILAR DOS SANTOS MEI | VALOR QUE ORA A SE EMPNEHRA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE TV 40 POLEGADAS DA UBS DRº SEBASTIÃO PEDROSA NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 18/07/2022 | 3160.00 | 00040838579434 | EDNALDO PALMEIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS PARA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DA COMUNIDADE DE FLORESTA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 18/07/2022 | 310.40 | 08329849000115 | SUDEMA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LICENÇA AMBIENTAL DA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO ALTO DA BELA VISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 18/07/2022 | 220.00 | 00056990405449 | MARIA OCILIADORA GOMES | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE TAPIOCAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA DESTE MUNIICPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 18/07/2022 | 2731.66 | 24031907000186 | BRASIL SOLUÇÕES ANDREA V C LEMOS EPP | VALOR QUE ORA A SE EMENHAR CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM AEREA DESTINADA A NOELY VITORIA ALMEIDA E SUA MÃE SUELI LURENÇO PARA PARTICIPAR DA COPA DO BRASIL PAROLIMPICA DE BOCHA SÃO PAULO-SP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 18/07/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 19/07/2022 | 1500.00 | 00005243425478 | MARIA DAS DORES GOMES VELEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 19/07/2022 | 1500.00 | 00011202985475 | LUCIANA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 19/07/2022 | 1000.00 | 00010238504433 | LUANA EDUARDA DA SILVA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 19/07/2022 | 400.00 | 00071357964463 | ANDRENIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 19/07/2022 | 1000.00 | 00011418172413 | WADJA RAFAELA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 19/07/2022 | 760.00 | 00002303233402 | GERONIMO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE PEDRAS MATOS DURANTE O PATROLAMENTO NAS ESTRADAS DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 19/07/2022 | 340.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CURATIVOS DO PACIENTE JOSE RONALDO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 19/07/2022 | 4290.31 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 19/07/2022 | 246.74 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PINTURA DA CRECHE DE FLORESTA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 19/07/2022 | 560.00 | 28716086000172 | CARLOS ALEXANDRE MACHADO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR QFF 9343 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 19/07/2022 | 435.74 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SUGURO DO VEICULO SAVEIRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 19/07/2022 | 100.00 | 00009589804462 | AUREA RAYRA CANEJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A VIAGEM ATE JOAO PESSOA - PB PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM ATE CAMPINA GRANDE -PB PARA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO PARA RESOLVER ASSUSNTOS RELACIONADOS A CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 19/07/2022 | 100.00 | 00008469677403 | XENIA HERNRIQUE PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A VIAGEM ATE QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE -PB PARA ASSUNTOS REFERENTE A CRCHE MUNICIPAL MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NO DIA 19 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 19/07/2022 | 5112.77 | 08530982000135 | CDM COM DE LINHAS FIOS EPP LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS BRINQUEDOS DESTINADOS A CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NA SEDE DESTE MUIICPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 19/07/2022 | 2712.00 | 10741791000164 | E. NORDESTE J. CLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAL ELETRONICO DESTINADO A BANDA DE MUSICA JANE LUCIA DA ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 19/07/2022 | 5340.00 | 10741791000164 | E. NORDESTE J. CLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAL ELETRONICO DESTINADO A BANDA DE MUSICA MIRIM JOÃO PAULO FRAÇA DA ESCOLA JOÃO PINTO DA SUILVA | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 19/07/2022 | 3700.00 | 10741791000164 | E. NORDESTE J. CLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAL ELETRONICO DESTINADO A BANDA DE MUSICA DA ESCOLA JOÃO PINTO DA SUILVA | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 19/07/2022 | 3698.00 | 10741791000164 | E. NORDESTE J. CLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAL ELETRONICO DESTINADO A BANDA DE MUSICA DA JOSE ESTEVAM NETO EM RIACHO FUNDO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 19/07/2022 | 10830.00 | 10741791000164 | E. NORDESTE J. CLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAL ELETRONICO DESTINADO A BANDA DE MUSICA DA DA ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 19/07/2022 | 793.00 | 18302063000249 | TORRES FRANKLIN CRUZ TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ADEQUERIDO PARA AS TURMAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL PROFESSORA MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO E DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL SEVERINO PEREIRA. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 19/07/2022 | 10907.28 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 19/07/2022 | 3061.20 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS AO ESPAÇO CULTURAL JOSE BEIJAMIM DOS SANTOS NO CENTRO DA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 19/07/2022 | 300.00 | 00002910356477 | JOAO BATISTA TRUTA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB PARA TRATAR DE ASSUSNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNIICPIO DIA 19 DE JULHO DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNIICPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 19/07/2022 | 23009.94 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 19/07/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 20/07/2022 | 150.00 | 08846230000188 | ASSOSIAÇÃO TECNICO CIENTRIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS ANALISES FISICOQUIMICAS E DUAS BACTERIOLOGICAS EM AMOSTRA DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 20/07/2022 | 1037.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HAME PAGE DA PREFEITURA DE BARRA DE SÃO MIGUEL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004373 | 20/07/2022 | 3976.50 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A DIVERSAS REPARTIÇÕES DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 20/07/2022 | 540.00 | 00010229494463 | LUAN RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTEÇÃO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO DA SEDE DO MUNIICPIO E DOS DISTRITOS DE RIACHO FUNDO E FLORESTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 20/07/2022 | 100.00 | 00004401866410 | CLAUDIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA DISPESAS DIVERSAS EM VIAGENS ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB NO DIA 20 DE JULHO DE 2022 PARA RESOLVER ASSUSNTOS DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 20/07/2022 | 1014.95 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 20/07/2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 20/07/2022 | 15362.42 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADOS A CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO DESTE MUNIICPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004374 | 20/07/2022 | 14774.27 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 20/07/2022 | 685.00 | 00003874035409 | ADILSON DE SOUZA TRUTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PINTURAS NA SECRETARIA E SALAS DOS PROFESSORAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTEVAM NETO EM RIACHO FUNDO ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000032022 | 0004382 | 20/07/2022 | 4000.00 | 36213090000146 | SOMNUS CURSOS E CONSULTORIAS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO DE PRIMEIROS SOCORROS, SEGUNDO EXIGENCIA DA LEI LUCAS Nº 13722/2018 COM TODOS OS PROFESSORES DA REDE, CERTIFICADOS SUAS RESPECTIVAS UNIDADES DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 20/07/2022 | 640.00 | 00010229494463 | LUAN RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTEÇÃO DE CAMERASNAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 20/07/2022 | 95765.91 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 20/07/2022 | 5736.71 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 20/07/2022 | 21874.08 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 70% REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 20/07/2022 | 16970.92 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 30% REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 20/07/2022 | 138.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA A SE EMEPONHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE FORMULA DE MEDIUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 20/07/2022 | 160.00 | 13245689000166 | P DE C PEDROSA NETO -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PACIENTE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 20/07/2022 | 650.00 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS PARA OUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE RIACHO FUNDO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 20/07/2022 | 20.00 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS PARA OUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA NO VEICULO AMBULANCIA DE RIACHO FUNDO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004372 | 20/07/2022 | 2035.20 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBS, ANCORAS E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004375 | 20/07/2022 | 719.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMALOGICO DESTINADOS A FARMACIA POLULAR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 20/07/2022 | 400.00 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE ORA ASE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA NO VEICULO RANGER DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 20/07/2022 | 850.00 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO RANGER DA SECRETARIA DE SAUDE DETE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 20/07/2022 | 2857.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 20/07/2022 | 47.39 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 20/07/2022 | 414.33 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 20/07/2022 | 205.72 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE CONTRA PARTIDA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFICIONAIS DA CARAVANA DA RED CUIDAR PARA REALIZ TREINAMENTO PARA INSERÇÃO DE DIO DE COBRE GINECOLOGICO NA ATENÇAÕ PRIMARIA DO DIA 17 A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 20/07/2022 | 2240.00 | 00001285849477 | EDINALVA LILIANE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÕES COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO PERIODO DE 01,03,08,15,22,29 DE (12 HORAS) E NOS DIAS 04,05,25,26 DE 24HORAS NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 20/07/2022 | 2240.00 | 00000866942432 | JOSEFA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PLANTÃO COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NOS DIAS 02,09,16,20,23,30 DE (12 HORAS) E NOS DIAS 11,12,25,26 DE 24 HORAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 20/07/2022 | 2390.00 | 00001410783405 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PLANTÃO COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NOS DIAS 06,07,13,14,21,27,28 DE 12 HORAS E NOS DIAS 17,18,19,24 DE (24 HORAS) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 20/07/2022 | 1000.00 | 00009396084484 | CLEISON DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRO NOS PLANTÕES NA UBS DRº SEBATIÃO PEDROSA NOS DIAS 04,05,24 MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 20/07/2022 | 1954.80 | 00009007758403 | TEREZA CATARINA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÕES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NOS DIAS E NO DIA 03 DE 12 HORAS E NOS DIAS 004,05,17,18,19,24,25,26 DE 24 HORAS NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 20/07/2022 | 2354.80 | 00010253473403 | HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTENTE A PLANTÃO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NOS DIAS 01,06,08,10,13,15,20,22,25,27,29 DE (12 HORAS) E NOS DIAS 11,12,26 DE 24 HORAS NO MES JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 20/07/2022 | 1194.80 | 00009680814440 | JOSE JENEILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PLANTÃO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NOS DIAS 01,03,04,05,09,16,23,30 (DE 24 HORAS) NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 20/07/2022 | 3234.00 | 00004331278484 | MARIA ANILZA RODRIGUES SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÕES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO PERIODO DE 07,10,14,21,25,28 (12 HORAS) E OS DIAS 11,12,17,18,19,24 DE (24 HORAS) NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 20/07/2022 | 1456.00 | 00001568246471 | JORDÃO LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO A PALNTÕES COMO MOTORISTA NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO TURNO DA NOITE NOS DIAS 01,06,10,13,17,20,24,27,30 DE 24 HORAS NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 20/07/2022 | 100.00 | 00010665802439 | MARIA ERLANE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 20 DE JULHO DE 202.PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA NA PROCURADORIA DO TRABALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 20/07/2022 | 1400.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO DE MECANICO NO VEICULO CAÇAMBA VINHO DO LIXO OVE 6862 DA SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004371 | 20/07/2022 | 1813.65 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 20/07/2022 | 2124.45 | 35586857000110 | ESPAÇO DO BEBE LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE KITS GESTANTES PARA O GRUPO DE GESTANTES DO CRÁS DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 20/07/2022 | 300.00 | 00007160972490 | MARIA DE LOURDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 20/07/2022 | 902.99 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 20/07/2022 | 1162.56 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 21/07/2022 | 1000.00 | 00011271862484 | MONICA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 21/07/2022 | 500.00 | 00010785732470 | RAQUEL CRISTINA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 21/07/2022 | 2115.00 | 00005080680458 | RAQUEL CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO REFERENTE NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES E ELABORAÇÃO DE RELATORIOS SOCIAIS PARA AS ATIVIDADES DE GESTÃO DE BENEFICIOS DO PAB PROGRAMA AUXILIO BRASIL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 21/07/2022 | 845.00 | 00011151906441 | ANAELSON MELO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA OFICINA DE MUSICAS PARA O GRUPO DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 21/07/2022 | 500.00 | 33010512000198 | WEB LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 20 MBPS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 21/07/2022 | 500.00 | 33010512000198 | WEB LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 20 MBPS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇO DE CONVIVENCIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 21/07/2022 | 1000.00 | 01787294000106 | FELIX E FELIX LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO FUNERAL COMPLETO URNA INFANTIL DO FALECIDO HEITOR GABRIEL ALVES LINS SEDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 21/07/2022 | 1011.00 | 00004016040477 | RICARDO DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COPINAGEM DO CEMITERIO PUBLICO SÃO MIGUEL ARCANJO E NO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 21/07/2022 | 1000.00 | 33010512000198 | WEB LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 20 MBPS PARA A SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 21/07/2022 | 180.00 | 26677978000186 | DOUTOR NA HORA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM CONSULTA MEDICO REUMATOLOGISTA NO PACIENETE MIRIAN DA COSTA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 21/07/2022 | 310.00 | 00008636267420 | VANDERLEY HERMINIO DE MEIDEIROS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSERTO DE REFRIGERADOR DA UBS DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 21/07/2022 | 153.58 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS ME | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A DESPESAS AO FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFICIONAIS DA CARAVANA DA RED CUIDAR PARA REALIZ TREINAMENTO PARA INSERÇÃO DE DIO DE COBRE GINECOLOGICO NA ATENÇAÕ PRIMARIA DO DIA 17 A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004428 | 21/07/2022 | 1847.42 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA PUPULAR DO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 21/07/2022 | 345.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004407 | 21/07/2022 | 2040.60 | 00010300254440 | JOSE DOUGLAS BOMFIM RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 21/07/2022 | 1500.00 | 33010512000198 | WEB LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 20 MBPS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 21/07/2022 | 250.00 | 33010512000198 | WEB LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTENET A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL CRIAÇA FELIZ DESTE MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 21/07/2022 | 2120.00 | 00005148956402 | FELYPELOPES GONÇALVES | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA ELETRICA PARA O EVENTO DO BARRA BODE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 21/07/2022 | 400.00 | 00827252000199 | EXIBA PUBLICIDADE E PRODUÇOES GRAFICAS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE CARTAZ EM IMPRESSÃO DIGITAL DESTINADA AO BARRA BODE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 21/07/2022 | 1500.00 | 00827252000199 | EXIBA PUBLICIDADE E PRODUÇOES GRAFICAS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXIBIÇAÕ DE OUTDOOR DO BARRA BODE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 21/07/2022 | 1380.00 | 37527424000119 | JAKELINE BARBOSA COSME | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 CONJUNTOS DE ROTEADORES DESTINADO A PRAÇA DE EVENTO ONDE ACONTECERA O BARRA BODE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 21/07/2022 | 1060.00 | 00010672481456 | JOSE FERNANDO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS N ALAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 21/07/2022 | 750.00 | 33010512000198 | WEB LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 30 MBP INTERNET PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 22/07/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 22/07/2022 | 515.00 | 00010230236448 | MARIA GRAZIELA DINIZ PESSOA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS PARA A REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO REALIZADO NA SECCRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 22/07/2022 | 2315.00 | 16367819000121 | ARMAZEM RIBEIRA - GUSTAVO C BARBOSA COM. DE MADEIRA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MOVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004433 | 22/07/2022 | 2931.60 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIICPIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000162021 | 0004434 | 22/07/2022 | 1990.00 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ARCONDICIONADO SPLIT 12000 DESTINADOS A ESCOLA JOSE ESTEVAM NETO ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 22/07/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | DVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA TED/ DOC/ELETRONICO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 22/07/2022 | 2200.00 | 16367819000121 | ARMAZEM RIBEIRA - GUSTAVO C BARBOSA COM. DE MADEIRA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A CONFECÇÃO DE MOVEIS DESTINADOS SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 22/07/2022 | 80.00 | 00004617442448 | MIGUEL ARCANJO LINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM A SERVIÇO DE SAUDE PARA A CIDADE DE RECIFE -PE NO DIA 18 DE JULHO DE 2022 A SERVIÇO DA SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 22/07/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 22/07/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 25/07/2022 | 300.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGEST CG LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA NA PACIENTE AYSLLA CIBELE OLIVEIRA LOPES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 25/07/2022 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA NA MENOR MARIA VITORIA LINS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004445 | 25/07/2022 | 660.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 25/07/2022 | 500.00 | 26725331000182 | J D DE ALBURQUERQUE- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 25/07/2022 | 1666.89 | 24031907000186 | BRASIL SOLUÇÕES ANDREA V C LEMOS EPP | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS DESPESAS DE PASSAGEM AEREA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO AUREA CANEJO DA SILVA PARA A CIDADE DE BRASILIA -DF PARA 19º FORUM NACIONAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 25/07/2022 | 1269.60 | 24031907000186 | BRASIL SOLUÇÕES ANDREA V C LEMOS EPP | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS DESPESAS DE HOSPEDAGEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO AUREA CANEJO DA SILVA PARA A CIDADE DE BRASILIA -DF PARA 19º FORUM NACIONAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 25/07/2022 | 2652.31 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/06/2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 25/07/2022 | 212.21 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 25/07/2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 25/07/2022 | 428.04 | 43286675000151 | PROTAGON CASA DE TINTAS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADA A PINTURA DO ESPAÇO CULTURAL JOSE BEJAMIN DOS SANTOS NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 25/07/2022 | 480.00 | 04917296000241 | AVIL TEXTIL LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A DECORAÇÃO DO BARRA BODE EDIÇÃO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 25/07/2022 | 300.00 | 40351123000191 | CAMPGRAF | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE BLOSCOS DE CONTROLE DE VIAGENS A CARROS AGREGADO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 26/07/2022 | 1600.00 | 46785784000101 | OSMAR BEZERRA SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DA FILARMONICA SÃO MIGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004467 | 26/07/2022 | 858.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A DIVERSAS REPARTIÇÕES DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004451 | 26/07/2022 | 15105.27 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DISIEL S10 DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 26/07/2022 | 420.00 | 13443687000181 | DP MOLASDIST PEÇAS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 26/07/2022 | 3263.00 | 10460133000102 | JOSEMAR DE SOUSA CAVALCANTE FILHO | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AOS VEICULO SPIM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 26/07/2022 | 540.00 | 00009741173407 | ANDERSON FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE ORA A SE EMEONHAR CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PEDREIRO EM REPAROS NA ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA NO DISTRITO DE FLORESTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 26/07/2022 | 1560.00 | 09195496000170 | LIMA E SILVA SERVIÇOS MECANICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO SPIN QFR 6204 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 26/07/2022 | 1000.00 | 09195496000170 | LIMA E SILVA SERVIÇOS MECANICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO FORD K RLT5E40 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004466 | 26/07/2022 | 431.50 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004453 | 26/07/2022 | 20080.81 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS CARROS E AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 26/07/2022 | 265.00 | 13245689000166 | P DE C PEDROSA NETO -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PACIENTE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 26/07/2022 | 1812.00 | 10460133000102 | JOSEMAR DE SOUSA CAVALCANTE FILHO | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DE RIACHO FUNDO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 26/07/2022 | 1770.00 | 10460133000102 | JOSEMAR DE SOUSA CAVALCANTE FILHO | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DE FLORESTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 26/07/2022 | 380.00 | 29060964000107 | VASCULARE CG SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM EXAMES MEDICO ANGIOLOGISTA E CIRURGIA VASCULAR PARA SRª MARI DASDORES QUIRINO COSTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 26/07/2022 | 3213.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 26/07/2022 | 320.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CURATIVOS DO PACIENTE JOSE RONALDO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004452 | 26/07/2022 | 2060.54 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DISIEL S 10 DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 27/07/2022 | 1225.00 | 00011253879478 | MAICONN KILLDEMBERGUE EMILIO DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR DO GALPÃO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 27/07/2022 | 1330.00 | 00012185628461 | JEFERSON SERGIO DE LIMA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESAS COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO GARI DE VARRIÇÃO NO DISTRITO DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 27/07/2022 | 1225.00 | 00007587954406 | WILSON GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS POR TRAS DAS RUAS DO MUNIICPIO NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 27/07/2022 | 1280.00 | 00006704343458 | SERGIO SOUSA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE DA PRAÇA DO ALTO DA BELA VIISTA NA SEDE DO MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 27/07/2022 | 1225.00 | 00070473162482 | DARLEY ALVES DO BOMFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTDAO COMO GARI DE VARRIÇÃO NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 27/07/2022 | 430.00 | 00059430222449 | JOEL DO BOMFIM TRUTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE DO AÇUDE DO BICHINHO DURANTE OS FINS DE SEMANA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 27/07/2022 | 1060.00 | 00002276398477 | JOSE DE SOUSA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 27/07/2022 | 1805.00 | 00006061011440 | AGNAILSON DE LIMA DELMIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 27/07/2022 | 1455.00 | 00090193482487 | MARCOS ANONIO DE ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO A PODA DE ARVORES NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 27/07/2022 | 1330.00 | 00004875007418 | JOSE ROBERTO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO RNA LIMPEZA PUBLICA COMO GARI DE VARIÇÃO NA SEDE DO MUNIICPIO NO MES DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 27/07/2022 | 760.00 | 00003672465461 | SANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NA LIMPEA PUBLICA NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO MES DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 27/07/2022 | 1250.00 | 00071036686477 | LUIS FERNANDO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA COMO GARI DE RECOLHIMENTO NA SEDE DO MUNIICPIO NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 27/07/2022 | 1390.00 | 00006704345400 | JOSE WELITON BECO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMEZA PUBLICA COMO GARI DE VARIÇAÕ NA SEDE DO MUNIICPIO NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 27/07/2022 | 1390.00 | 00009644186494 | DANILO DIMAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA COMO GARI DE RECOLHIEMNTO NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 27/07/2022 | 1265.00 | 00012349580407 | WESLEY CAIQUE MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMEZA PUBLICA COMO GARI DE VARIÇÃO NO RECOLHIMENTO NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 27/07/2022 | 1235.00 | 00070107113481 | RAFAELA FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA COMO GARI NO RECOLHIMENTO NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 27/07/2022 | 1200.00 | 00013232702481 | JOSE MARCONDE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA PUBLICA EM TERRENOS BALDIOS POR TRAS DE RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 27/07/2022 | 1200.00 | 00009815714414 | ALEXANDRE MACIEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA COMO GARI DE RECOLHIMENTO NA SEDE DO MUNCIPIO NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 27/07/2022 | 1330.00 | 00011217407405 | JANDERSON FERNANDO CHAGAS DA COSTA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA COMO GARI DE VARIÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 27/07/2022 | 1770.00 | 00070209114479 | LEANDRO RODRIGUES DO O | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM LIMPEZA PUBLICA EM TERRENO BALDIOS POR TRAS DAS RUAS DA SEDE DO MUNIICPIO NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 27/07/2022 | 1685.00 | 00009183499407 | MIGUEL ARCANJO APOLINARIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA PUBLICA POR TRAS DAS RUAS DA SEDE NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 27/07/2022 | 540.00 | 00071036684423 | ADRIANA COSTA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 27/07/2022 | 2630.00 | 00012143040440 | JOSEFA IASMY NASCIMENTO MARQUES | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 27/07/2022 | 1360.00 | 00011525473484 | LUCICLECIA DA COSTA SOUSA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE COMO ACS (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE) NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 27/07/2022 | 1300.00 | 00001852946423 | TENILZA APARECIDA PINTO | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA UBS DR SEBASTIÃO PEDROSA NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 27/07/2022 | 1400.00 | 00012795378418 | JAQUELINE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SAUDE BUCAL NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 27/07/2022 | 2320.00 | 00004515130455 | FRANCIELDES DE LIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MES DE JULHO DE 2022. COMO PROTETICO NO CENTRO MEDICO DRº SEBASTIÃO PEDROSA ATENDENDO AO PROGRAMA DE PROTESSES DENTARIA DO RECURSO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 27/07/2022 | 4215.00 | 00009698623426 | EMERSON TIAGO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRO NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 27/07/2022 | 1350.00 | 00010672472465 | CINTIA JOSEFA DA SILVA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR BUCAL NO CENTRO MEDICO DR SEBASTIÃO PEDROSA SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA AILZA CANEJO DA SILVA QUE ESTA DE LICENÇA PREMIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 27/07/2022 | 1640.00 | 00007234385444 | LUCIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA NO CENTRO DE SAUDE DR SEBASTIAO PEDROSA DURANTE O PLANTÕES MEDICOS NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 27/07/2022 | 3160.00 | 00009396084484 | CLEISON DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRO NA UBS JOSE ROSENDO DE OLIVEIRA NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 27/07/2022 | 1490.00 | 00010870475444 | WALTER DA COSTA PEREIRA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 27/07/2022 | 1565.00 | 00011996771400 | LUANA DE MOURA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA UBS JOSE ROSENDO DE OLIVEIRA REFERENTE AO MES DE JULHO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082022 | 0004518 | 27/07/2022 | 4260.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 27/07/2022 | 500.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM SERVIÇOS OFTAMOLOGICO NA PACIENTE ADÃO PINTO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO EM NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 27/07/2022 | 1832.75 | 24280828000290 | SAUDENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 27/07/2022 | 1080.00 | 00076982513491 | EMIDIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPENHRA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PORTEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO PEREIRA NA LOCALIDADE DO BANDEIRA NA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 27/07/2022 | 1800.00 | 00007406510489 | CARLOS ADRIANO DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DETE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 27/07/2022 | 340.00 | 00059444347400 | MARLI DA SILVA PINTO PEREIRA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM NA LIMPEZA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 27/07/2022 | 1225.00 | 00009329611427 | JOSE DEVID DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA NO GINASIO O CHIÇÃO E DA QUADRA O LUIZINHO NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 27/07/2022 | 350.00 | 00021744009449 | SEBASTIÃO FERREIRA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 27/07/2022 | 1380.00 | 00001480126470 | MARIA JACINTA DO Ó | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA. NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 27/07/2022 | 1960.00 | 00008148200424 | JULIETE MIRANDA ALVES | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADNA ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA E NA CRECHE LUSIA DE FARIAS MACEDO NA COMUNIDADE DE FLORESTA NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 27/07/2022 | 1330.00 | 00012222595401 | ANA LIVIA DA SILVA MACEDO | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA EM 01 TURNO INTEGRAL NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 27/07/2022 | 1225.00 | 00010261026429 | ANA KAROLINY OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PNAE ANO 2021, PNATE ANO 2021, PDDE QUALIDADE ANO 2021, PDDE ESTRUTURA ANO 2021, MANUTEÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL 2021, MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NOVOS ESTABELECIMENTO 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 27/07/2022 | 1080.00 | 00005801598413 | FLAUBER EMANOEL DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 11433AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DE ESTOQUE DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 27/07/2022 | 687.02 | 08678386000601 | PNEUSBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO PALIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 27/07/2022 | 940.00 | 00000802006728 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULO SPIN DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 27/07/2022 | 120.00 | 00001360227407 | LIVIA COSTA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A VIAGEM ATE JOAO PESSOA - PB PARA CUSTEAR DESPESAS EM ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DO XII ENCONTRO ESTADUAL DA UNCME- PB CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA NO DIA 26 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 27/07/2022 | 160.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUIPAMENTOS PEÇAS E ASSESSORIOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS MECANCOS NO VEICULO FORD K RLT5E40 DA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 27/07/2022 | 1225.00 | 00007256007485 | JOSE MARCIO MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MERCADO PUBLICO/AÇOUGUE NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 27/07/2022 | 790.00 | 00009291277495 | LEONIA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DA SEDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 27/07/2022 | 550.00 | 00012763342736 | ALBANIZE DE MELO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA PRAÇA ABILIO PROCOPIO NA SEDE DO MUNIICPIO NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 27/07/2022 | 540.00 | 00001579939490 | RONISE DAS NEVES ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA NO PREDIO DO DEPARTAMENTO DE TRASPORTE E BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 27/07/2022 | 1225.00 | 00011153514435 | JOSE PINTO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 27/07/2022 | 5270.00 | 00009490179493 | PAULO RAIMUNDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS ERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA DECENTES DO FORRO NA TRADICIONAL FESTA DO BARRA BODE 2022 NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 27/07/2022 | 271.37 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS AO ESPAÇO CULTURAL JOSE BEIJAMIM DOS SANTOS NO CENTRO DA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 27/07/2022 | 300.00 | 00002910356477 | JOAO BATISTA TRUTA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB PARA TRATAR DE ASSUSNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNIICPIO DIA 26 DE JULHO DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNIICPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 28/07/2022 | 1110.00 | 00001739623436 | THIAGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA MONTAGEM DE CURAIS PARA EXPOSIÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS NO TRADICIONAL BARRA BODE EDIÇÃO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Inexigível | 000082022 | 0004533 | 28/07/2022 | 65000.00 | 44678204000151 | WA SHOWS E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONTRATAÇÃO DE ARTISTA DE WALLAS ARRAIS PARA APRESENTAÇÃO DO DIA 06/08/2022 NA CIDADE DE BARRA DE SÃO MIGUEL -PB NO EVENTO DO BARRA BODE 2022 CONFORME CONTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 28/07/2022 | 1550.00 | 00006044221482 | RAIMUNDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CURRAIS PARA EXPOSIÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS NA TRADICIONAL FESTA DO BARRA BODE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 28/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ANOTAÇÃO RESP. TECNICA DE ART DE SERVIÇO DO PROJETO DE COMBATE A INCENDIOS DA FESTA DO BARRA BODE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 28/07/2022 | 1560.00 | 00005542694497 | JORGE MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CENTRAL DE MONITORAMENTO DE CAMERAS NA SEDE DO MUNICIPIO DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 28/07/2022 | 1960.00 | 00010868327441 | DIOGENES DA SILVA BELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DA PRAÇA ESMAEL MAHON REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 28/07/2022 | 950.00 | 00010665825480 | REGINALDO JOSE NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PINTURA REALIZADA NO ESPAÇO CULTURAL JOSE BEIJAMIN DOS SANTOS PRAÇA DE EVENTO NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 28/07/2022 | 920.00 | 00011185999426 | HYTALO DE ARAUJO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PINTURA DO ESPAÇO CULTURAL JOSE BEIJAMIN DOS SANTOS PRAÇA DE EVENTO NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 28/07/2022 | 2120.00 | 00003828974473 | SILVIO SOUSA RODRIGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE 01 REFEITORIO E REFORMA NA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO PINTO DA SILVA O LUIZINHO NA SEDE DESTE MUNIICPIO NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 28/07/2022 | 2650.00 | 00006750602495 | JEAN PIERRE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR REALIZADA NA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA O LUIZINHO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 28/07/2022 | 1475.00 | 00070406439443 | BRUNO ALBURQUERQUE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE EM PINTURA REALIZADA NA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA O LUIZINHO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 28/07/2022 | 2110.00 | 00008873337457 | NICAEL SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE 01 REFEITORIO E REFORMA NA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO PINTO DA SILVA O LUIZINHO NA SEDE DESTE MUNIICPIO NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 28/07/2022 | 1330.00 | 00076562433487 | JOSE ROSINAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE 01 REFEITORIO E REFORMA NA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO PINTO DA SILVA O LUIZINHO NA SEDE DESTE MUNIICPIO NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 28/07/2022 | 1330.00 | 00070346357497 | JOSE SERGIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE 01 REFEITORIO E REFORMA NA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO PINTO DA SILVA O LUIZINHO NA SEDE DESTE MUNIICPIO NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 28/07/2022 | 2120.00 | 00010881580481 | VIVIANE DAS NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ARQUITETURA DE INTERIORES PARA COZINHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SALA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 28/07/2022 | 865.60 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HOSPITALR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 28/07/2022 | 5480.00 | 10209063003989 | REACH AGRICOLA S/A | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULOS PATROL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004529 | 28/07/2022 | 3812.00 | 29671720000160 | AMANDA HELLEN DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIASIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 28/07/2022 | 900.00 | 00012306793409 | ALAN VINICIUS SOUSA MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004539 | 28/07/2022 | 1200.00 | 00006704346473 | JOSE SILVANO SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS E CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNIICPIO NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 28/07/2022 | 1280.00 | 00015118173485 | JOSE MARIA FARIAS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR AO SERVIÇOS PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS E RETOQUES DE CALÇAMENTO NAS RUAS DO DISTRITO DE FLORESTA NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 28/07/2022 | 1380.00 | 00087923467153 | SEBASTIÃO BEZERRA DE ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE NO ASSENTAMENTO DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS PARA PAVIMENTAÇÃO AO LADO DO GINASIO O CHIÇÃO NO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 28/07/2022 | 1820.00 | 00003682240403 | ADEILDO ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA AO LADO DO CHIÇÃO NO MES DE JULHO DE 2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 28/07/2022 | 1140.00 | 00010552708410 | FLAVIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS E CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNIICPIO NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 28/07/2022 | 600.00 | 00003443573410 | EVERALDO IZIDORO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE PEDREIRO NA NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA AO LADO DO CHIÇÃO E MANUTEÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL JOSE BEIJAMIN DOS SANTOS PRAÇA DE EVENTO NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 28/07/2022 | 2085.00 | 00009153706463 | JOSIMAR BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE PEDREIRO NA NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA AO LADO DO CHIÇÃO E MANUTEÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL JOSE BEIJAMIN DOS SANTOS PRAÇA DE EVENTO NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 28/07/2022 | 1685.00 | 00004628818495 | LUIZ GONZAGA DE MOURA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE PEDREIRO NA NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA AO LADO DO CHIÇÃO E MANUTEÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL JOSE BEIJAMIN DOS SANTOS PRAÇA DE EVENTO NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 28/07/2022 | 2435.00 | 00011762239418 | DIEGO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE PEDREIRO NA NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA AO LADO DO CHIÇÃO E MANUTEÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL JOSE BEIJAMIN DOS SANTOS PRAÇA DE EVENTO NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 28/07/2022 | 1100.00 | 00018015483409 | JOSE EMANOEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE PEDREIRO NA NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA AO LADO DO CHIÇÃO E MANUTEÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL JOSE BEIJAMIN DOS SANTOS PRAÇA DE EVENTO NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 28/07/2022 | 2120.00 | 00009173933414 | PAULO GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA AO LADO DO CHIÇÃO E MANUTEÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL JOSE BEIJAMIN DOS SANTOS PRAÇA DE EVENTO NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 28/07/2022 | 1280.00 | 00003369381443 | ROGERIO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE PEDREIRO NA NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA AO LADO DO CHIÇÃO E MANUTEÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL JOSE BEIJAMIN DOS SANTOS PRAÇA DE EVENTO NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 28/07/2022 | 2315.00 | 00076707989472 | JOSE NILTON BEZERRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS E RETOQUES DE CALÇAMENTOS NAS RUAS DO DISTRITO DE FLORESTA NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 28/07/2022 | 1200.00 | 00011186285435 | CARLOS JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS E CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNIICPIO NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 29/07/2022 | 4645.00 | 00011711251437 | ADRIANO URBANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE LIXEIRAS EM INOX E FERRO PARA COLETA DE LIXO NAS RUAS DA SEDE DO MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 29/07/2022 | 220.00 | 00009601929487 | JOSE ROMILDO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE CATA VENTOS DO SITIO PEDRA DAGUA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 29/07/2022 | 1060.00 | 00014951645432 | DOUGLAS JOSE SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO A PINTURA REALIZADA EM MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 29/07/2022 | 1280.00 | 00010665823436 | WILI FRANCISCO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO A PINTURA REALIZADA EM MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 29/07/2022 | 1055.00 | 00009948013433 | RENATO DAS ILVA SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO A PINTURA REALIZADA EM MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 29/07/2022 | 1380.00 | 00010461171490 | CLODOALDO DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO A PINTURA REALIZADA EM MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 29/07/2022 | 1060.00 | 00011176622412 | EZEQUIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO A PINTURA REALIZADA EM MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 29/07/2022 | 1070.00 | 00016051099409 | NATHAN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO A PINTURA REALIZADA EM MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 29/07/2022 | 1300.01 | 09375686000170 | JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS MADEIRAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 29/07/2022 | 369.94 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 29/07/2022 | 45332.17 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 29/07/2022 | 4820.80 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 29/07/2022 | 18200.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 29/07/2022 | 500.00 | 00017427631706 | KLISMAR JOSE ASSIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 29/07/2022 | 8302.40 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 29/07/2022 | 4300.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV CONTRATADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 29/07/2022 | 2100.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL 20903 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 29/07/2022 | 3500.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 29/07/2022 | 6360.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 29/07/2022 | 1212.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 29/07/2022 | 1412.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 29/07/2022 | 450.00 | 00005591978452 | VERA LUCIA DE FARIAS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 29/07/2022 | 320.00 | 00042513564898 | RUBENS EDUARDO DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE A CIDADE DE RECIFE PE NOS DIA 20 DE JULHO DE 2022 E NOS DIAS 05,13 E 15 DE JULHO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 29/07/2022 | 3160.00 | 00010143401440 | LUCAS GABRIEL FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ATENDIMENTO MEDICO NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NOS DIAS 06,07,08,09 E 10 JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 29/07/2022 | 3160.00 | 00061343481392 | GABRIEL FREIRE ARRAES PIERRE | VALOR QUE ORA A SE EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO ATENDIMENTO MEDICO NA UBS JOSE ROSENDO DE OLIVEIRA NO PERIODO DE 25 A 29 DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 29/07/2022 | 2000.00 | 43355042000158 | SUELDA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA A SE EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE CUSTEIO GESTÃO DO SUS EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DA SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 29/07/2022 | 7000.00 | 25340632000125 | JANAILTON BATISTA FRAÇA DOS SANTOS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADOS NA MANUTEÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE (CUSTEIO) GESTÃO DO SUS EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 29/07/2022 | 700.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ EUIP LTDA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO OXIGENIO DE 1M E OXIGENIO DE 3,5M DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 29/07/2022 | 1918.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIAS EMPRESARIAL LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS CONSULTA MEDICA EM DIVERSOS PACINTES DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 29/07/2022 | 2225.00 | 04891279000100 | LOCADORA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO 1.0 COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 29/07/2022 | 33853.62 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE ESTATUTRAIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 29/07/2022 | 14202.70 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTATUTARIO REFERENTE AO JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 29/07/2022 | 63243.47 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 29/07/2022 | 14100.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF CONTRATADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 29/07/2022 | 17185.87 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE EDEMIAS ESTATUTRAIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 29/07/2022 | 41161.88 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 29/07/2022 | 15062.40 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 29/07/2022 | 5737.20 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE CONTRATADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 29/07/2022 | 25211.90 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 29/07/2022 | 3192.40 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE FARMACIA BASICA CONTRATADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 29/07/2022 | 1280.00 | 00011711251437 | ADRIANO URBANO DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE TESSOURAS DE FERRO PARA AS SALAS DE AULAS DA ESCOLA JOÃO PINTO DA SILVA NA SEDE DO MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 29/07/2022 | 250.00 | 20387010000139 | LINK PB PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL DUPLEX NA ESCOLA MANOEL SEVERINO PEREIRA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 29/07/2022 | 2225.00 | 04891279000100 | LOCADORA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO 1.0 GOL COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 29/07/2022 | 216943.82 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 29/07/2022 | 67548.02 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEMAIS PROFISSIONAIS ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 29/07/2022 | 47603.40 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 29/07/2022 | 101028.60 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% CONTRATADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 29/07/2022 | 73052.12 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% CONTRATADO DEMAIS FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 29/07/2022 | 42313.98 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 29/07/2022 | 39893.30 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL CONTRATADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 29/07/2022 | 32018.53 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL ESTATUTARIO DEMAIS PROFISSIONAIS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 29/07/2022 | 86458.04 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL CONTRATADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 29/07/2022 | 10096.60 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 29/07/2022 | 29171.20 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30% REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | DVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA TED/ DOC/ELETRONICO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 29/07/2022 | 3431.44 | 03659166006062 | IBAMA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PARCELAMENTO, RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU, Nº DO DEBITO 9781597 AUTO DE INFRACAO,9143658/E PARCELA 11. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 29/07/2022 | 3500.00 | 10715095000183 | CAAP CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 29/07/2022 | 622.72 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE AVISO DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 29/07/2022 | 155.68 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE AVISO DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 29/07/2022 | 5510.40 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 29/07/2022 | 18123.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 29/07/2022 | 8869.30 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 29/07/2022 | 1199.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNIÃO POR PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 29/07/2022 | 1170.00 | 00071331667470 | LAQUIS FELIPE DE SOUSA COSMO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA MONTAGEM DE CURAIS PARA EXPOSIÇÃO DE CAPRINOS E OLVINOS NA TRAICIONAL FESTA DO BARRA BODE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 29/07/2022 | 2085.00 | 00011362010413 | LUCAS QUIRINO DA CUNHA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA MONTAGEM DE CURAIS PARA EXPOSIÇÃO DE CAPRINOS E OLVINOS NA TRAICIONAL FESTA DO BARRA BODE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 29/07/2022 | 5800.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE LAZER TURISMO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 29/07/2022 | 5000.00 | 04891279000100 | LOCADORA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHONETA 4X4 COMPLETO TOURO PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 29/07/2022 | 18000.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 29/07/2022 | 8850.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 29/07/2022 | 350.00 | 29740450000100 | ECOPB SERVIÇOS AMBIENTAIS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA DE UMA FOSSA DO PREDIO DA EMATER NESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 29/07/2022 | 7280.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 29/07/2022 | 5536.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTROLE ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 29/07/2022 | 1755.16 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDAS DIVERSAS INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E A PROCURADORA GERAL DA FAZENDA NACIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 29/07/2022 | 11160.60 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS | PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 29/07/2022 | 6060.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS PROVENTOS COMO PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 29/07/2022 | 3226.82 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 29/07/2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA ( ORGÃO ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 29/07/2022 | 32945.90 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDAS DIVERSAS INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E A PROCURADORA GERAL DA FAZENDA NACIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA ( ORGÃO ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 29/07/2022 | 564.39 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDAS DIVERSAS INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E A PROCURADORA GERAL DA FAZENDA NACIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 29/07/2022 | 92.43 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 29/07/2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 29/07/2022 | 1.29 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 29/07/2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 29/07/2022 | 0.11 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 29/07/2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 01/08/2022 | 600.00 | 00002910356477 | JOAO BATISTA TRUTA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB PARA TRATAR DE ASSUSNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNIICPIO DIA 01 E 02 DE AGOSTO DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNIICPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 01/08/2022 | 1580.00 | 00001116510421 | JOSE WENDEL DE ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO FORRO DO BADIGÃO NO EVENTO DO BARRA BODE EDIÇAÕ 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 01/08/2022 | 5265.00 | 00005011341402 | ANTONIO CARLOS DA SILVA MENEZES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO DA BANDA CHAPEU DE PALHA NO PALOCO PRINCIPAL NO DI A07 DE AGOSTO DE 2022 NA EDIÇÃO DO BARRA BODE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 01/08/2022 | 6110.00 | 00085438120463 | MARIA JOELMA NASCIMENTO BARROSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PORTAIS EM MADEIRA E TECIDO PARA DECORAÇÃO DE RUAS E DO ESPAÇO CULTURAL JOSE BEIJAMIN DOS SANTOS ONDE SERA REALIZADO XII EDIÇÃO DO BARRA BODE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 01/08/2022 | 8400.00 | 00085438120463 | MARIA JOELMA NASCIMENTO BARROSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BANDEIROLAS EM PLASTICOS PARA DECORAÇÃO DAS RUAS E DO ESPAÇO CULTURAL JOSE BEIJAMIN DOS SANTOS ONDE SERA REALIZADO XII EDIÇÃO DO BARRA BODE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 01/08/2022 | 718.80 | 09122173000157 | JOSE EMERSOM DE ABREU SILVA -ME | VALOR QUE ORA A SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DERASTREAMENTO VEICULAR DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 01/08/2022 | 80.00 | 00006626005413 | AUGUSTO CESAR LINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2022 A SERVIÇO DA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 01/08/2022 | 1580.00 | 21460114000194 | ROBSON MARINHO BARBOSA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MOVEIS PROJETADOS PARA BANHEIRO, SALA DE DIRETOR E SALA DE PROFESSORES DA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTEVAM NETO EM RIACHO FUNDO ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 01/08/2022 | 200.00 | 00009589804462 | AUREA RAYRA CANEJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM ATE CAMPINA GRANDE -PB PARA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO PARA RESOLVER ASSUSNTOS RELACIONADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 01/08/2022 | 2075.00 | 03092570000147 | RGB-REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GPL EM BUTIJÃO DE 45 KG DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 01/08/2022 | 1373.47 | 04327157000187 | AVIAMENTO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ADEQUIRIDO PARA A ESCOLA MANOEL SEVERINO PEREIRA DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA CULMINANCIA DO PROJETO DA DISCIPLINA DE MUSICA NO DESFILE CIVICO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 01/08/2022 | 6861.97 | 04327157000187 | AVIAMENTO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ADEQUIRIDO PARA A ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA CULMINANCIA DO PROJETO DA DISCIPLINA DE MUSICA NO DESFILE CIVICO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 01/08/2022 | 4041.19 | 04327157000187 | AVIAMENTO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ADEQUIRIDO PARA A ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA CULMINANCIA DO PROJETO DA DISCIPLINA DE MUSICA NO DESFILE CIVICO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 01/08/2022 | 5397.46 | 04327157000187 | AVIAMENTO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ADEQUIRIDO PARA A ESCOLA JOSE ESTEVAM NETO DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA CULMINANCIA DO PROJETO DA DISCIPLINA DE MUSICA NO DESFILE CIVICO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 01/08/2022 | 540.00 | 00010806671483 | REBECA GOMES VIEIRA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL NO ARRAIAL DA UBS MARIA BRAZ CANDIDO NO DISTRITO DE FLORESTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 01/08/2022 | 4138.73 | 12899965000147 | VILA NOVA MEDICAMENTOS GENERIOCOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 01/08/2022 | 3500.00 | 14497909000101 | INSTITUTO- NEURO CARDIOVASCILAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM REALIZAÇÃO DE EXAME DE CATATERISMO DA PACIENTE SEVERINA MARIA DA SILVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 01/08/2022 | 500.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EM MANUTEÇÃO EM ANALISADOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 01/08/2022 | 2758.80 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA N.CLAUDINO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 LAVADORA AUTOMATICA DESTINADA A UBS DRº SEBASTIÃO PEDROSA NA SEDE DESTE MUNIICPIO1 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 01/08/2022 | 885.00 | 00006674511455 | JOAO PAULO FIGUEIROA QUIRINO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM MELHORIAS DE UM IMOVEL LOCALIZADO NARUA CANDIDO CASTELAINO 128 CENTRO DA SENHORA LIANE ALVES LINS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DETE MUNIICPIO E DA SRª LUCRECIA DANTAS DINIZ NA RUA AUGUSTO CPRREIA 231 CENTRO DA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 01/08/2022 | 1475.00 | 00008575473484 | ROMARIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO EM MELHORIAS DE UM IMOVEL LOCALIZADO NARUA CANDIDO CASTELAINO 128 CENTRO DA SENHORA LIANE ALVES LINS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DETE MUNIICPIO E DA SRª LUCRECIA DANTAS DINIZ NA RUA AUGUSTO CPRREIA 231 CENTRO DA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 01/08/2022 | 2143.50 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSTRUIR, RECUPERAR, CALÇAMENTO, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0004664 | 01/08/2022 | 44294.00 | 29842086000181 | B & F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNEHRA CORRESPONDENTE A EXECURÇÃO POR ADMINISTRAÇÃO EMPREITEIRA DE OBRAS DE CONTRUÇÃO CIVIL DO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DO TRECHOS DA RUA DO SITIO PATA NO MUNIICPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL PB CONVENIO 078/2021 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 02/08/2022 | 700.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTOS DE PEÇAS PARA ROÇADEIRA DE PODAR AS ARVORES DA SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004675 | 02/08/2022 | 20010.27 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS MAQUINAS, E CAÇAMBAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 02/08/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 02/08/2022 | 135.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SACOLAS PLASTICAS PARA A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 02/08/2022 | 3431.60 | 32509007000120 | A. DE FATIMA A DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PACIENTE DESTE MUNIICPIO NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 02/08/2022 | 400.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DOS OLHOS DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS HOSPITALARES EM PACIENTE JOSE SOLANGE BARBOSA NUNES DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 02/08/2022 | 330.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CURATIVOS DO PACIENTE JOSE RONALDO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004674 | 02/08/2022 | 9520.88 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GAOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULOS CARROS E AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 02/08/2022 | 992.50 | 34175047000108 | RV COMERCIO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PANO DE PRATO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004673 | 02/08/2022 | 17380.74 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DISIEL DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 02/08/2022 | 195.00 | 00919855000110 | J A DE SOUZA FILHOS E CIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO FOTOGRAFICO PARA EXPOSIÇÃO UNOLAR SOBRE A A CAATINGA DAS TURAMAS DO FUNDAMENTAL DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 02/08/2022 | 2778.00 | 26756758000148 | SOLICITUDE CONTABILIDADE, ASSESSORIA E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO RECEPÇÃO E ANALISE DOCUMENTAL COM IMPLANTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS SISTEMATILIZAÇÃO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS EM ATENDIMENTO AS DEMADAS OPERACIONAIS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 02/08/2022 | 9110.22 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 02/08/2022 | 7923.41 | 05578864000109 | JOSE WASHINGTON E CIA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CAVALGADA DO BARRA BODE EDIÇÃO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 02/08/2022 | 1600.00 | 00008306283473 | LUIS CARLOS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA MONTAGEM DE CURAIS PARA EXPOSIÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS NO TRADICIONAL BARRA BODE EDIÇÃO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 03/08/2022 | 2500.00 | 00009007779400 | DAYVISON JOSE NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA ASE ENMEPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO DO EVENTE TEMORARIO DA FESTA DO BARRA BODE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 03/08/2022 | 1000.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA. | VALOR QUE ORA ASE ENMEPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PIBLICIDADE DA FESTA DO BARRA BODE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092022 | 0004726 | 03/08/2022 | 35000.00 | 43874993000133 | RANNIERY GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃOI DE RANNYERI GOMES EM 06 DE JULHO DEE 2022 EM PRAÇA PUBLICA NO XII EDIÇÃO DE EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS DE BARRA DE SÃO MIGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 03/08/2022 | 430.00 | 00012349622410 | WERIK CLAYVER MEDEIROS LIMA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DA MOLEKADA DO FORRO NA APRESENTÇÃO DA TRADICIONAL QUADRILHA JUNINA REALIZADA NA RUA AGUSTO CORREIA NA SEDE DO MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 03/08/2022 | 3281.43 | 03161004000140 | REPLASTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS DESTINADOS AO EVENTO DO BARRA BODE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 03/08/2022 | 1220.00 | 00008673419719 | MARIA JOSE DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DO PREDIO DA SUB PREFEITURA NA COMUNIDADE DE FLORESTA NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 03/08/2022 | 450.00 | 00051773708449 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DO POVOADO DE FLORESTA NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 03/08/2022 | 2680.00 | 00002466487403 | BENEDITO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO A DIRETORA, COORDENADORA E PROFESSORES PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANUEL SEVERINO PEREIRA NA LOCALIDADE DO BANDEIRA NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 03/08/2022 | 1955.00 | 00012717039473 | ABILIO CESAR HENRIQUES C DE CASTRO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 03/08/2022 | 1220.00 | 00011753386489 | CAIO ANDERSON DE SOUSA ROLIM | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE DA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA NO DISTRITO DE FLORESTA REFERENTE AO MES JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 03/08/2022 | 1580.00 | 00007811518481 | EDSON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO PRESTDAO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSOÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE JULHO DE 2022.. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 03/08/2022 | 4000.00 | 00005519909458 | JOSE DJAILSON LIMA DO BOMFIM | VALOR QUE ORA ASE ENMEPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO TRASPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIO DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO E PATA ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 03/08/2022 | 2120.00 | 00005188747456 | ROBERTO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EEDUCAÇÃO NO TRASPORTE DE PROFESSORES ATE A COMUNIDADE DE FLORESTA E VICE VERSA NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 03/08/2022 | 3500.00 | 00086987470430 | CLEODON GOMES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NO TRASPORTE DE ALUNOS NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO PEDRA PRETA ATE A ESCOLA DO BANDEIRA MANUEL SEVERINO PEREIRA E VICE VERSA NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 03/08/2022 | 330.00 | 29616308000148 | LAYON LINS GUEDES ALCOFORADO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO SPIM QFR 6204 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 03/08/2022 | 2870.00 | 29616308000148 | LAYON LINS GUEDES ALCOFORADO | VALOR QUE ORA ASE ENMEPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO SPIM QFR 6204 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 03/08/2022 | 3265.00 | 00016469853463 | JOSE LENILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO LUCIANO ATE O DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO TURNO DA NOITE E VICE VERSA REFERENTE AOS MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 03/08/2022 | 4280.00 | 00008141715402 | NIALYSON UBIRATAM PINTO DE ALBURQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO PEDRA DAGUA ATE BARRA NO TURNO DA NOITE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 03/08/2022 | 2420.00 | 00007560902456 | GENILSON NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADONA CONDUÇÃO DE ALUNOS DOS SITIO ASSENTAMENTO MELANCIA ATE BARRA E VICE VERSA NO TURNO DA NOITE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 03/08/2022 | 4395.00 | 00008869398447 | ERONILDO DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO JUA ATE BARRA NO TURNO DA NOITE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 03/08/2022 | 1265.00 | 00010603829465 | JEFERSSON SANTOS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO INVEJA ATE BARRA NO TURNO DA NOITE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 03/08/2022 | 2550.00 | 00000984467467 | SEBASTIÃO RAMON SANTOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO CORDEIRO ATE BARRA NO TURNO DA NOITE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 03/08/2022 | 2940.00 | 00070492638420 | SEBASTIAO DIMAS DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO PINHÕES ATE BARRA E VICE VERSA NO TURNO DA NOITE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 03/08/2022 | 1350.00 | 00016469853463 | JOSE LENILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO LUCIANO ATE O DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO TURNO DA NOITE E VICE VERSA REFERENTE AOS MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 03/08/2022 | 2520.00 | 00007560902456 | GENILSON NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADONA CONDUÇÃO DE ALUNOS DOS SITIO ASSENTAMENTO MELANCIA ATE BARRA E VICE VERSA NO TURNO DA NOITE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 03/08/2022 | 3775.00 | 00007993942462 | DJONATA TARRAFINE EMILIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASPORTE DE ALUNOS NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO UMBUZEIRO ATE BARRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 03/08/2022 | 6030.00 | 00055142966791 | JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO CORDEIRO ATE BARRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 03/08/2022 | 3960.00 | 00007057079460 | ALAN PINTO HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO SÃO FRANCISCO ATE BARRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 03/08/2022 | 4680.00 | 00005333417440 | ANTONIO MACENA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO AMBÓ A BARRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 03/08/2022 | 1710.00 | 00000211108758 | DECIVAL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO COMO MOTORISTA DE AUXILIAR DA AMBULANCIA DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 03/08/2022 | 1320.00 | 00013681037400 | MARCELO ANDRADE DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MESE DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 03/08/2022 | 1635.00 | 00005457894436 | JOSE NILSON RAMOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 03/08/2022 | 530.00 | 00003792468484 | MARIA ALICE CLEMENTE DE ARRUDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM LAVAGEM DE TOALHAS, ROUPAS E MALHAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 03/08/2022 | 500.00 | 00007582345460 | JANAINA LUIZE DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTENTE A PLANTÃO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 03/08/2022 | 2120.00 | 00077258681434 | JOSE JUAREZ BARBOSA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR PARA ATEDER DESPESAS COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 03/08/2022 | 1550.00 | 00001602532419 | NIELLYSON ALVES DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 03/08/2022 | 2150.00 | 00007227242412 | RANGEL LUIZ FERREIRA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUCÇÃO DE PACIENTES DO SITIO CANUDOS ATE BARRA DE SÃO MIGUEL PARA ATENDIMENTO MEDICO NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 03/08/2022 | 275.00 | 00010230236448 | MARIA GRAZIELA DINIZ PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO AO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA PLANEJAMENTO MENSAL DAS EQUIPES DO PSF I E III. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 03/08/2022 | 220.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA NA MENOR MARIA VITORIA LINS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 03/08/2022 | 350.00 | 29616308000148 | LAYON LINS GUEDES ALCOFORADO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DO VEICULO FIORINO QSD 9D36 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 03/08/2022 | 180.00 | 29616308000148 | LAYON LINS GUEDES ALCOFORADO | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTEÇÃO AMBULANCIA QSD 9D69 DA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 03/08/2022 | 11844.77 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 03/08/2022 | 630.00 | 41750436000185 | PNEUCAR SERVIÇOS E MANUTEÇÃO DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENRO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEICULO AMBULACIA FIAT ARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 03/08/2022 | 400.00 | 41750436000185 | PNEUCAR SERVIÇOS E MANUTEÇÃO DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENRO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEICULO MOBI DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 03/08/2022 | 840.00 | 41750436000185 | PNEUCAR SERVIÇOS E MANUTEÇÃO DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENRO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEICULO MOBI I DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 03/08/2022 | 390.00 | 41750436000185 | PNEUCAR SERVIÇOS E MANUTEÇÃO DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE ORA A ASE EMEPNAHR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADOS NO ALINHAMENTO DIANTEIRO DO VEICULO FIAT ARGO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 03/08/2022 | 500.00 | 41750436000185 | PNEUCAR SERVIÇOS E MANUTEÇÃO DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENRO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEICULO AMBULANCIA DE RIACHO FUNDO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 03/08/2022 | 240.00 | 41750436000185 | PNEUCAR SERVIÇOS E MANUTEÇÃO DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE ORA A ASE EMEPNAHR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADOS NO ALINHAMENTO DIANTEIRO DO VEICULO AMBULANCIA DE RIACHO FUNDO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 03/08/2022 | 1220.00 | 00086923170478 | RITA DE CASSIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 03/08/2022 | 360.00 | 08203660000181 | DEGUST BOLOS E TORTAS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TORTAS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO COM IDOSOS DO SCFV COMEMORANDO O DIA DOS AVOS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 03/08/2022 | 340.00 | 00044708408404 | MARIA ANUNCIADA HENRIQUES | VALOR QUE ORA ASE ENMEPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE PINTURA PARA O GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS MO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 03/08/2022 | 320.00 | 00010806671483 | REBECA GOMES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM OFICINA DE CANTO PARA O GRUPS DE ADOLECENTES DO SCFV DA SEDE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 03/08/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 03/08/2022 | 330.00 | 00011184123462 | THIAGO VINICIUS DA COSTA ELISEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO NO SITIO LUCIANO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 03/08/2022 | 2640.00 | 00006307195436 | JOSE ALBERTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO AO ABASTECIMENTO/FORNECIMENTO DE AGUA PARA O DISTRITO DE RIACHO FUNDO II NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 03/08/2022 | 1155.00 | 00009011484401 | ARISTOCLES TRUTA DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO I E III NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 03/08/2022 | 755.00 | 00009983468450 | BRUNO FERRAZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTEÇÃO DE BOMBA DE AGUA PARA A COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO DO SITIO MELANCIA NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 03/08/2022 | 1590.00 | 00007070777450 | EDUARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SUPERVISOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 03/08/2022 | 1220.00 | 00001646416457 | TIAGO LUIZ DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE BOMBA DAGUA E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA LOCALIDADE DE CANUDOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 03/08/2022 | 1220.00 | 00003893976442 | FRANCIVALDO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CANAL E ESGOTOS DA COMUNIDADE DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 03/08/2022 | 3160.00 | 00040838579434 | EDNALDO PALMEIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS PARA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DA COMUNIDADE DE FLORESTA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 03/08/2022 | 3180.00 | 29616308000148 | LAYON LINS GUEDES ALCOFORADO | VALOR QUE ORA SE EMEPNAHR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTEÇÃO DO VEICULO PATROL DA SECRETARAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004744 | 04/08/2022 | 2766.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S. GUIMARAES / BOMBA D'ÁGUA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE BOMBAS DESTINADA AO POÇO DA RUA TENENTE PEDROSA DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004745 | 04/08/2022 | 2330.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S. GUIMARAES / BOMBA D'ÁGUA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE BOMBAS DESTINADA AO POÇO DA PRAÇA DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004746 | 04/08/2022 | 1100.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S. GUIMARAES / BOMBA D'ÁGUA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE BOMBAS DESTINADA A BOMBA DO SITIO PEDRA DAGUA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 04/08/2022 | 366.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO REMANUFATURAMENTOS DE CARTUCHOS DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNIICPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 04/08/2022 | 207.48 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CRAS DE FLORESTA DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 04/08/2022 | 4690.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PC 15 PLACA MAE B 360M, 8GB DDR4, SSD 256GB 500W, GABINTE HOME E 01 MONITOR LED LCD 19,5 LEDC DESTINADO A NOVA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 04/08/2022 | 290.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM CONSULTA COM COM OTORRINALIGOLOGISTA EXANE COM FONOAUDIOLOGA DA PACIENTE JOANA PAULA DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 04/08/2022 | 400.00 | 00062964143404 | HERMES LINS DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 12,18,20,28 DE JULHO 2022 E NO DIA 31 DE JULHO DE 2022 PARA CIDADE DE RECIFE -PE A SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 04/08/2022 | 625.02 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 04/08/2022 | 625.79 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 04/08/2022 | 1337.69 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 04/08/2022 | 667.58 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A ESCOLA ESCOLA JOSE ESTEVÃO NETO EM RIACHO FUINDO ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 04/08/2022 | 544.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTOS DE CARTUCHOS DESTINADOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 04/08/2022 | 1470.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTOS DE 04 HD SSD 240 GB DESTINADOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 04/08/2022 | 2700.00 | 24850958000130 | DIEGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMNTO E GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO FNDE PRESTAÇÃO DE CONTAS VIA SIMEC E DEMAIS PROGRAMAS DO MEC/FNDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BARRA DE SÃO MIGUEL -PB.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 04/08/2022 | 687.02 | 08678386000601 | PNEUSBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO PALIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 04/08/2022 | 5170.00 | 00005578587470 | SWELDO CUMARU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO PINHOES ATE BARRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 04/08/2022 | 3185.00 | 00003355350460 | CARLOS ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NO TRASPORTE DE ALUNOS DO ASSENTAMENTO ALMAS ATE A ESCOLA DO SITIO BANDEIRA MANUEL SEVERINO PEREIRA E VICE VERSA NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 04/08/2022 | 6030.00 | 00055142966791 | JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO CORDEIRO ATE BARRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 04/08/2022 | 400.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 04/08/2022 | 3000.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ ME | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRASMISSÃO AO VIVO PELA PAGINA DA GESTÃO DE BARRA DE SÃO MIGUEL DO BARRA BODE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 04/08/2022 | 199.92 | 05578864000109 | JOSE WASHINGTON E CIA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A FESTA BARRA BODE EDIÇÃO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112022 | 0004747 | 04/08/2022 | 8000.00 | 07551949000129 | FERREIRA PRODUÇOES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NA APRESENTAÇÃO DO SHOW ARTISTICO DO CANTOR NATHAN VINICIUS PARA O EVENTO DO BARRA BODE EDIÇÃO 2022 EPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122022 | 0004748 | 04/08/2022 | 18000.00 | 29276518000134 | BARRETO E SILVA PRODUCOES ARTISTICOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NA APRESENTAÇÃO DO SHOW ARTISTICO DA BANDA FORRO D2 PARA O EVENTO DO BARRA BODE EDIÇÃO 2022 EPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS DE BARRA DE SÃO MIGUEL-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102022 | 0004749 | 04/08/2022 | 40000.00 | 26551493000141 | MAIS SHOWS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NA APRESENTAÇÃO DO SHOW ARTISTICO DA CANTORA SAMYA MAIA NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 PARA O EVENTO DO BARRA BODE EDIÇÃO 2022 EPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS DE BARRA DE SÃO MIGUEL-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 04/08/2022 | 1440.00 | 00006884976403 | FABIO FRANCISCO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NA DECORAÇÃO DE RUAS E DECORAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL ONDE SERA REALIZADO O EVENTO DO BARRA BODE EDIÇÃO 2022 EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS DE BARRA DE SÃO MIGUEL-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 04/08/2022 | 1145.00 | 00011333539401 | THIAGO GLEIBSON SILVA GINUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NA DECORAÇÃO DE RUAS E DECORAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL ONDE SERA REALIZADO O EVENTO DO BARRA BODE EDIÇÃO 2022 EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS DE BARRA DE SÃO MIGUEL-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 04/08/2022 | 1745.00 | 00001564364429 | ADERVAL SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NA DECORAÇÃO DE RUAS E DECORAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL ONDE SERA REALIZADO O EVENTO DO BARRA BODE EDIÇÃO 2022 EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS DE BARRA DE SÃO MIGUEL-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 04/08/2022 | 1670.00 | 00070406490473 | THALLYS SILVA GINUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NA DECORAÇÃO DE RUAS E DECORAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL ONDE SERA REALIZADO O EVENTO DO BARRA BODE EDIÇÃO 2022 EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS DE BARRA DE SÃO MIGUEL-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 04/08/2022 | 1745.00 | 00014852141495 | TAYNA DA SILVA GINUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NA DECORAÇÃO DE RUAS E DECORAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL ONDE SERA REALIZADO O EVENTO DO BARRA BODE EDIÇÃO 2022 EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS DE BARRA DE SÃO MIGUEL-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 04/08/2022 | 2100.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGAS DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EXTINTOR DESTINADOS AO EVENTO DO BARRA BODE EDIÇÃO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 04/08/2022 | 1700.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGAS DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DIVERSOS EXTINTORES DESTINADOS AO EVENTO DO BARRA BODE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004773 | 04/08/2022 | 4881.10 | 45699799000194 | COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO AO EVENTO DO BARRA BODE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 04/08/2022 | 614.59 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 04/08/2022 | 725.05 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A SECRETRAIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 04/08/2022 | 4000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COM A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARAO PORTAL DA TRASPARENCIA LICITAÇÃO E TRIBUTOS REFERENTE AOS MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 05/08/2022 | 540.00 | 00004357627451 | LUCIANO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO ATRAVES DA RADIO PARA O EVENTO DO BARRA BODE XII EDIÇÃO REALIZADO NOS DIAS 05,06 E 07 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 05/08/2022 | 540.00 | 00003851188489 | EGIDIO ASSUNÇÃO PAULA DE AMORIM | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO ATRAVES DA RADIO PARA O EVENTO DO BARRA BODE XII EDIÇÃO REALIZADO NOS DIAS 05,06 E 07 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 05/08/2022 | 540.00 | 00010618535438 | JOAO TAVARES DANTAS | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO ATRAVES DO BLOG CARIRI IN FOCO PARA O EVENTO DO BARRA BODE XII EDIÇÃO REALIZADO NOS DIAS 05,06 E 07 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 05/08/2022 | 1580.00 | 00003120365408 | EDIGLERISTON CESAR MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO ATRAVES DA RADIO PARA O EVENTO DO BARRA BODE XII EDIÇÃO REALIZADO NOS DIAS 05,06 E 07 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 05/08/2022 | 1060.00 | 00003200061405 | TEILTON LIMA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS ATE A CIDADE DE BOQUEIRÃO-PB AOS SABADOS CONDUZINDO ALUNOS DOS SITOS : LUCIANO, RIACHO FUNDO E FLORESTA QUE ESTÃO PARTICIPANDO DO CURSO DE TECNICOS DE ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 05/08/2022 | 3420.00 | 00003439118410 | MARIA JOSE DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 01 VAN REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GARNDE -PB NO MES DE JUlHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 05/08/2022 | 3835.00 | 00003434277455 | EDSON DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA VAN A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 05/08/2022 | 3315.00 | 00011338145495 | MATHEUS DA SILVA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇAÕ DE EQUIPE DE SAUDE DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB ATE O DISTRITO DE FLORESTA ( PSF II) NOMES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 05/08/2022 | 825.00 | 00046641314880 | JOICE TAMIRES MARTINS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E LAVAGEM DE ROUPAS DE CAMA DA CASA DE APOIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 05/08/2022 | 1500.00 | 01787294000106 | FELIX E FELIX LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO FUNERAL COMPLETO URNA INFANTIL DO FALECIDO MIGUEL DANTAS DINIZ SEDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 05/08/2022 | 850.00 | 00006369576409 | MARIA DE FATIMA DA COSTA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 05/08/2022 | 1790.00 | 00004066578403 | ADILSON HENRIQUE CELESTINO DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTAA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO NO MES DE JUlHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 05/08/2022 | 1225.00 | 00097706680444 | JOSE DE ARIMATEIA FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COM GARI SUBSTITUIBDO A GARI ANDRESA REGINA FARIAS DURANTE SEU PERIODO DE FERIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 08/08/2022 | 550.00 | 00004385157499 | SIMONALDO COSTA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTEÇÃO E LIMPEZA DE CANAIS ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 08/08/2022 | 2120.00 | 00006732724436 | JOELSON DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE LIXO NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 08/08/2022 | 3160.00 | 00009974729440 | JOSE GERALDO TAVARES DE FARIAS | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NO RECOLHIMENTO DO LIXO NA COMUNIDADE DE FLORESTA ZONA RURAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 08/08/2022 | 1080.00 | 00003730723413 | DIMAS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DA COMUNIDADE DA PATA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 08/08/2022 | 320.00 | 00011305640454 | GABRIEL ALVES VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO I E II REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 08/08/2022 | 1280.00 | 00010305646478 | OSMAILDO LUAN DE SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO E AORGANIZAÇÃO DE AGUA DO DISANILIZADOR DO SITIO PEDRA DAGUA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 08/08/2022 | 1290.00 | 00010617472475 | JULIO CESAR NEVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO E AORGANIZAÇÃO DE AGUA DO DISANILIZADOR DO SITIO MULUNGU REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 08/08/2022 | 100.00 | 00034394575400 | JOSE DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE SÃO DOMINGOS DO CARIRI COM OS CONSELHEIROS TUTELARES : FABRIZIA LINS OLIVEIRA E ALESANDRO DA COSTA DINIZ NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 08/08/2022 | 2220.00 | 00088234991434 | IEDA MARIA DA SILVA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADORA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 08/08/2022 | 1005.00 | 00009572909428 | JEANECRISTINA ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHTR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA O CRAS E O SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FLORESTA NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004792 | 08/08/2022 | 560.00 | 03817043000152 | PHARMAOLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA POPULAR DA SECERETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIUO.. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 08/08/2022 | 160.00 | 15142010000210 | IMAGO DAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADO EM EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004799 | 08/08/2022 | 143.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 08/08/2022 | 4599.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004801 | 08/08/2022 | 5463.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMALOGICO DESTINADOS A FARMACIA POLULAR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 08/08/2022 | 450.00 | 25218183000147 | DSR CLINICA MEDICA EIRRELLE | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM CONSULTA EM PACIENTES MARCELA BARBOSA DA SILVA DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 08/08/2022 | 250.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGEST CG LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM CONSULTA MEDICA NO PACIENTE GILMAR DOS SANTOS ROLIM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 08/08/2022 | 1480.00 | 00004689086419 | IVAN DE NORMANDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 08/08/2022 | 2110.00 | 00069607648749 | JOSE AILTON CANEJO DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADA COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 08/08/2022 | 1810.00 | 00005779207402 | WILLIAN AQUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 08/08/2022 | 2120.00 | 00001623473403 | JESSICA SIMONE SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BIOQUIMICA NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA SUBSTITUINDO TAMBEM A BIOQUIMICA JOSINEIDE DA SILVA SANTOS QUE ESTA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR ESTA DE LICENÇA MATERNIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 08/08/2022 | 2025.00 | 00010230239463 | HERMERSON ALVES LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA DOMICILIARES REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 08/08/2022 | 320.00 | 00079762646487 | ELISETE DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM AO ALUGUEL DE 01 CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA O CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 08/08/2022 | 1950.00 | 00048252026400 | INACIO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 08/08/2022 | 2470.00 | 00003966243407 | ANTONIA JUCIMARCIA MELO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PSF DE FLORESTA E DEMAIS PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇO A ESTA PREFEITURA MUNIICPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 08/08/2022 | 1700.00 | 00034394575400 | JOSE DA COSTA PEREIRA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NOTURNO NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 08/08/2022 | 1560.00 | 00010656221470 | RENATO LUIZ DE OLIVEIRA | 0AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADA COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 08/08/2022 | 2025.00 | 00009614429488 | TAIS DA SILVA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM FISIOTERAPEUTA DOMICILIAR REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 08/08/2022 | 2000.00 | 00000015914445 | JOSE ROBERVAL DE LIMA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAÕ DE VEICULO A SECRETRAIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 08/08/2022 | 2595.00 | 00002190343461 | NAZILDO BARBOSA DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADA COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 08/08/2022 | 1810.00 | 00042513564898 | RUBENS EDUARDO DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000072022 | 0004796 | 08/08/2022 | 3400.00 | 41976680000160 | WLW GESTÃO EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DA 3ª PARCELA DE LICENCIAMENTO E MANUTEÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO ESCOLAR. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 08/08/2022 | 647.84 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A ESCOLA ESCOLA JOSE ESTEVÃO DE MIRANDA EM FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 08/08/2022 | 1890.00 | 00008210378465 | DANILO GONÇALVES MAIA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DA SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 08/08/2022 | 1690.00 | 00009329613470 | CARLOS ALBERTO DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA E A CRECHE MUNCIPAL MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NO MES DE JULHO DE 2022.. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004836 | 08/08/2022 | 6246.15 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIAOINTO NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004837 | 08/08/2022 | 8975.26 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA A ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA EM FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004838 | 08/08/2022 | 10123.14 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA A ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 08/08/2022 | 3933.00 | 24180445000169 | JUNIOR CDS GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE ORA ASE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADO AO EVENTO DA FESTA DO BARRA BODE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 08/08/2022 | 1580.00 | 00090192621491 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DO SANFONEIRO JOSE CARLOS NO DIA 06 DE AGOSTO NA XII EDIÇÃO DO BARRA BODE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0004795 | 08/08/2022 | 3500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOGACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURIDICO JUNTO A ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 08/08/2022 | 650.00 | 00010230236448 | MARIA GRAZIELA DINIZ PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONDUÇÃO DE RETOS DE VICERAS DA MATANÇA DE BOI ATE O ATERRO SANITARIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 08/08/2022 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO EM ASSESSORIA ECONIMICA A ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 08/08/2022 | 2500.00 | 00009672082460 | MAURO HENRIQUE ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENGENHEIRO DO MUNIICPIO NO ACOMPANHAMENTO DOS CONVENIOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 08/08/2022 | 1925.00 | 00008226503477 | JOSE SENA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DE AÇOES DA PREFEITURA NO BLOG SENA SILVA NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 08/08/2022 | 1290.00 | 00009005651440 | JOAO PAULO ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VETERINARIO NO ACOMPANHAMENTO DE ABATE ANIMAIS PARA SEREM COMERCIALIZADOS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 08/08/2022 | 1220.00 | 00012498834400 | LUIZ CARLOS OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ONIBUS ESCOLAR E DEMAIS CARROS DA FROTADESTA PREFEITURA DA COMUNIDADE DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 08/08/2022 | 1225.00 | 00085813150463 | JANAINA ALVES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO E DO TELECENTRO DE RIACHO FUNDO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 09/08/2022 | 1295.00 | 00005723432486 | LUCIVALDO COSTA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES E DEMAIS CARROS DESTA PREFEITURA NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO NO MES DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 09/08/2022 | 1720.00 | 00060274158434 | AMARO HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE BORRACHARIA NOS ONIBUS ESCOLAR E DEMAIS CARROS DA PREFITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004857 | 09/08/2022 | 15401.15 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0004863 | 09/08/2022 | 447.00 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO CARRENTIVA E PREVENTIVA, HINGIENIZAÇÃO EM SPLINTS DE DIVERSAS REPARTIÇOES DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 09/08/2022 | 2700.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTROS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM OPERAÇÃO DO SINCOV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004855 | 09/08/2022 | 6915.09 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DISIEL S10 DESTINADA AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 09/08/2022 | 3370.00 | 00040287050459 | MARIA SONEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA SER SERVIDO NO CAMAROTE E CAMARIM NA XII EDIÇÃO DO BARRA BODE 2022 REALIZADO NOS DIAS 05,06 E 07 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 09/08/2022 | 478.90 | 05578864000109 | JOSE WASHINGTON E CIA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A FESTA BARRA BODE EDIÇÃO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 09/08/2022 | 1350.00 | 00011377443400 | MATEUS GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE BORACHARIA NO DISTRITO DE FLORESTA PARA CONSERTO DE ONIBUS ESCOLARES REFEERENTE AO MES DE JUlHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004856 | 09/08/2022 | 15902.00 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DISIEL S10 DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004860 | 09/08/2022 | 5403.96 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0004864 | 09/08/2022 | 1437.00 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ARCONDICIONADOS NA ESCOLA JOSE ESTEVAM NETO EM RIACHO FUNDO ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004870 | 09/08/2022 | 10387.76 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA A ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004871 | 09/08/2022 | 5375.51 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ACRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004872 | 09/08/2022 | 2499.21 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA A CRECHE MARIA LUSIA DE FARIAS MACEDO EM FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004873 | 09/08/2022 | 8462.35 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA A ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MKIRANDA EM FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004874 | 09/08/2022 | 4403.38 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA A ESCOLA MANOEL ESTEVAM NETO EM RIACHO FUNDO ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004875 | 09/08/2022 | 4920.59 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA A ESCOLA MANOEL SEVERINO PEREIRA SITIO BANDEIRA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 09/08/2022 | 5890.00 | 43120820000120 | YASMIM ARYANNE GOMES SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPES DE PLANTOES DA UBS DR. SEBASTIÃO PEDROSA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 09/08/2022 | 2445.00 | 00006287297409 | ROBSON COSME DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DO PACIENTE JOSE LAELSON MELO LIMA DA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE -PE ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB PARA TRATAMENTO DE SUADE NO HOSPITAL DA FAP NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 09/08/2022 | 4060.00 | 00085701980430 | VINICIUS AGUIAR DE LUCENA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DOS SITIOS: BANDEIRA, SERRA VERDE E TANQUE RASO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, QUEIMADAS- PB E BARRA DE SÃO MIGUEL - PB PARA ATENDIMENTO MEDICOS NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 09/08/2022 | 3290.00 | 00003953034430 | AMARO DA SILVA ADELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DOS STIOS BANDEIRA, SERRA VERDE E TANQUE RASO PARA BARRA DE SÃO MIGUEL PB PARA ATENDIMENTO MEDICOS NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 09/08/2022 | 3800.00 | 00006414899437 | WILES SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS NO TRASPORTE DE PACIENTES DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO E LUCIANO ATE A SEDE DO MUNIICPIO E DEMAIS LOCALIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 09/08/2022 | 2120.00 | 00010829398465 | DIEGO WANDERCK FERREIRA ROMAO DE MELO | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LUCALIDADES E VICE VERSA NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004852 | 09/08/2022 | 14723.16 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DIVERSAS PEÇAS DESTINADA AO VEICULO 02 MOBI QFR 5533- QFR 5753 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004853 | 09/08/2022 | 10950.03 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DIVERSAS PEÇAS DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004854 | 09/08/2022 | 20910.87 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS CARROS E AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004859 | 09/08/2022 | 16628.49 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GAOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULOS CARROS E AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 09/08/2022 | 5300.00 | 20419614000110 | LEANDRO F DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AMBULANCIA E EQUIPE COMPOSTA POR MEDICO, ENFERMEIRO E CONDUTOR SOCORRISTA PARA DA SUPORTE A EQUIPE LOCAL NOS ATENDEIMENTOS DE URGENCIAS E EMERGENCIAS NA FESTA DO BRRA BODE 2022 REALIZADA NOS DIAS 06 E 07 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 09/08/2022 | 495.00 | 13245689000166 | P DE C PEDROSA NETO -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PACIENTE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 09/08/2022 | 2065.00 | 00014304793454 | DOUGLAS DE MELO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA PIBLICA EM TERRENOS BALDIOS POR TRAS DAS RUAS DO DISTRITO DE FLORESTA REFERENTE AO MES JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 09/08/2022 | 200.00 | 00008045783702 | ALUIZO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO PEDREIRO NA QUADRA DE ESPORTES DA COMUNIDADE DA CACHOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 09/08/2022 | 3110.00 | 00001651882517 | GILMAR ANDRADE DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS/FRETES OARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIICPIO NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004858 | 09/08/2022 | 18125.17 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS MAQUINAS, E CAÇAMBAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 09/08/2022 | 970.00 | 14899536000103 | JAMILTON ALESSANDRO GOMES PEREIRA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇO DE MECANICO DESTINADA AOS VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 4621 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DETE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 09/08/2022 | 2050.00 | 14899536000103 | JAMILTON ALESSANDRO GOMES PEREIRA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇO DE MECANICO DESTINADA AOS VEICULO MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DETE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 09/08/2022 | 1465.00 | 14899536000103 | JAMILTON ALESSANDRO GOMES PEREIRA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇO DE MECANICO DESTINADA AOS VEICULO CMONHÃO PIPA NQE 4631 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DETE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004882 | 10/08/2022 | 1060.00 | 00009983468450 | BRUNO FERRAZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTEÇÃO DE BOMBA DE AGUA PARA A COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO DO SITIO MELANCIA NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 10/08/2022 | 55000.00 | 00039965953449 | MARIA DAS GRAÇAS SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DESAPROPIAÇÃO DE UMA AREA DE 3.480,00 M² DO IMAVEL SITUADO NO LUGAR DENOMINADO SITIO FLORESTA, CADASTRADA NO INCRA SOB O Nº 208.027.000.523 E NA RECEITA FEDERAL SOB O CODIGO NIRF N° 1.772.169-5 DESAPROPRIAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 0009/2022 DO DIA 11 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 10/08/2022 | 200.00 | 00011418075485 | NATA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 10/08/2022 | 300.00 | 00003961874476 | MATIAS LUIS SANTOS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 10/08/2022 | 880.00 | 00010310203490 | AIANE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 10/08/2022 | 400.00 | 00042516137400 | ODILIO ARRUDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA A RUA JOSE CANUTO DE VASCOMCELOS PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 10/08/2022 | 350.00 | 00003395802752 | JOSE ABMAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO PINTO PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DA SEDE REFERENTE AO MES DE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 10/08/2022 | 1000.00 | 00044172664415 | MARIA DA PENHA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AUGUSTO CORREIA PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DO PAA REFERENTE AO MES DE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 10/08/2022 | 500.00 | 00001342317408 | MARIA ROSANGELA DO O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PINTO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 10/08/2022 | 400.00 | 00004624673417 | CHIRLLEY KIARA BARBOSA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE AO MENOR ICARO WESLLEY NUNES BARBOSA POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNIICPÍO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 10/08/2022 | 500.00 | 00008575430408 | VANUSA SOUSA BRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE FLORESTA PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 10/08/2022 | 500.00 | 00007401524406 | ISABEL CISTINA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 10/08/2022 | 500.00 | 00001621954439 | RONALDO DE MELO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 10/08/2022 | 900.00 | 00052479323153 | IOLANDA TAVARES CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINAS GERAIS Nº 192 LIBERDADE CAMPINA GRANDE PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 10/08/2022 | 400.00 | 00006287734477 | SAMARONI FRANCCIOLLY RIBEIRO RIBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO ALFREDO CABRAL PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DESTE MUNIICPIO ONDE FICA O MEDICO TACIO RENAN BATISTA DE SOUZA.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 10/08/2022 | 4740.00 | 00064571840497 | VALDIR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES E VICE VERSA NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 10/08/2022 | 2370.00 | 19500415000152 | SKY SOFT SOLUÇOES EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NO TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO PEC, SUPORTE TECNICO CONTINUADO E SISTEMA PROPRIO DE INDICAÇÕES DO PREVINE BRASIL EM TEMPO REAL NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004916 | 10/08/2022 | 10019.68 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DIVERSAS PEÇAS DESTINADA AO VEICULO L200 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082022 | 0004919 | 10/08/2022 | 171.10 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 10/08/2022 | 600.00 | 00031794530444 | MARIA DO SOCORRO COSTA E SILVA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA EQUIPE MEDICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 10/08/2022 | 400.00 | 00026926911568 | NOEMIA MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO PINTO DA SILVA A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004917 | 10/08/2022 | 4963.78 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO VOYAGEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004918 | 10/08/2022 | 5114.64 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO STRADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECUSOSO DO FUNDEB-VAAT - APLICAÇÃO EM CAPITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0004920 | 10/08/2022 | 50154.46 | 05881170000146 | ESTRUTURAL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE 04ª BOLETIM DE MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MANOEL ESTEVÃO DE MIRANDA NO DISTRITO DE FLORESTA NO MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL-PB CONTRATO 00001/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 10/08/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | DVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA TED/ DOC/ELETRONICO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 10/08/2022 | 695.00 | 00011176622412 | EZEQUIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA PUBLICA DURANTE O XII BARRA BODE 2022 REALIZADO NOS DIAS 05,06 E 07 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 10/08/2022 | 1280.00 | 00000816194483 | MARIA CRISTINA DE SOUZA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA DURANTE O XII BARRA BODE 2022 REALIZADO NOS DIAS 05,06 E 07 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 10/08/2022 | 620.82 | 43286675000151 | PROTAGON CASA DE TINTAS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADA A PINTURA DO ESPAÇO CULTURAL JOSE BEJAMIN DOS SANTOS NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 10/08/2022 | 5060.00 | 00006280426475 | MARIA DE FATIMA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DE SEGURAÇAS, POLICIAIS DE APOIO DURANTE O XII BARRA BODE 2022 REALIZADO NOS DIAS 05,06 E 07 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 10/08/2022 | 9540.00 | 31987805000102 | PASTOREIO COMERCIO CONSULTORIA E EVENTOS AGROPECUARIOS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CATALOGAÇÃO. PROCESSAMENTO E ENTREGA DE RESUTADOS DO JULGAMENTOS DOS ANIMAIS DO BARRA BODE 2022 REALIZADO NOS DIAS 05,06 E 07 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 10/08/2022 | 1070.00 | 00081284047768 | ROSALVA VITURINO NUNES | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA DURANTE O XII BARRA BODE 2022 REALIZADO NOS DIAS 05,06 E 07 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 10/08/2022 | 1060.00 | 00013761984448 | MICHELE BELARMINO DE BRITO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA DURANTE O XII BARRA BODE 2022 REALIZADO NOS DIAS 05,06 E 07 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 10/08/2022 | 1060.00 | 00005998331494 | JACIRA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA DURANTE O XII BARRA BODE 2022 REALIZADO NOS DIAS 05,06 E 07 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 10/08/2022 | 1060.00 | 00008401244498 | MARIA APARECIDA BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA DURANTE O XII BARRA BODE 2022 REALIZADO NOS DIAS 05,06 E 07 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 10/08/2022 | 1055.00 | 00005370277427 | MANOEL ALEXANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE BUFFET NO CAMARIM DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NO XII BARRA BODE 2022 REALIZADO NOS DIAS 05,06 E 07 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 10/08/2022 | 1055.00 | 00009049295401 | EMANUELA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE BUFFET NO CAMARIM DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NO XII BARRA BODE 2022 REALIZADO NOS DIAS 05,06 E 07 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 10/08/2022 | 1070.00 | 00078911680400 | LEONILDA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA DURANTE O XII BARRA BODE 2022 REALIZADO NOS DIAS 05,06 E 07 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 10/08/2022 | 1055.00 | 00006173059436 | DAMARES CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA DURANTE O XII BARRA BODE 2022 REALIZADO NOS DIAS 05,06 E 07 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 10/08/2022 | 1070.00 | 00008797655422 | KARINA FERNANDES DE LIRA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE BANHEIROS QUIMICOS E BANHEIROS DA PRAÇA DE EVENTOS JOSE BEIJAMIN DOS SANTOS DURANTE O XII BARRA BODE 2022 REALIZADO NOS DIAS 05,06 E 07 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 10/08/2022 | 1055.00 | 00002303233402 | GERONIMO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE BANHEIROS QUIMICOS E BANHEIROS DA PRAÇA DE EVENTOS JOSE BEIJAMIN DOS SANTOS DURANTE O XII BARRA BODE 2022 REALIZADO NOS DIAS 05,06 E 07 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 10/08/2022 | 950.00 | 00010665823436 | WILI FRANCISCO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE DOS CURAIS DURANTE O XII BARRA BODE 2022 REALIZADO NOS DIAS 05,06 E 07 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 10/08/2022 | 560.00 | 00016051099409 | NATHAN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO NO ESPAÇO CULTURAL JOSE BEIJAMIN DOS SANTOS DURANTE O XII BARRA BODE 2022 REALIZADO NOS DIAS 05,06 E 07 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 10/08/2022 | 550.00 | 00005390345410 | JORGE ROBERTO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO NO ESPAÇO CULTURAL JOSE BEIJAMIN DOS SANTOS DURANTE O XII BARRA BODE 2022 REALIZADO NOS DIAS 05,06 E 07 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 10/08/2022 | 450.00 | 00041102363472 | ROMERO RAIMUNDO BARBOSA DE MELO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DEALUGUEL EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA O FUNCIONAMENTO DA CLINICA VETERINARIA DESTE MUNIICPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 10/08/2022 | 7500.00 | 11463369000157 | LUCAS PINTO PEDROSA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORAÇÃO DOS RELATORIOS CONTABEIS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES E PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA ALEM DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COM A GERAÇÃO DOS SAGRAES PESSOAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 10/08/2022 | 7590.99 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 10/08/2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 10/08/2022 | 300.00 | 00008141715402 | NIALYSON UBIRATAM PINTO DE ALBURQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL VIZINHO A LAVANDERIA PUBLICA PARA ATENDER AOS VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 10/08/2022 | 100.00 | 00004402939445 | MARCONDES ALBERTO PINTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA DISPESAS DIVERSAS EM VIAGENS ATE A CIDADE DE CABACEIRAS -PB NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2022. PARA RESOLVER ASSUSNTOS DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 10/08/2022 | 4470.00 | 00006280426475 | MARIA DE FATIMA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS EVENTUAIS A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 10/08/2022 | 400.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE BARRA DE SÃO MIGUEL-PB NO BLOG DO BRUNO LIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 10/08/2022 | 250.00 | 00021887926453 | MARIA MARGARIDA DO SOCORRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCADAO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 11/08/2022 | 2705.00 | 00001108365701 | ANTONIO ADELMO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, PARA PESSOAS QUE PRESTARAM SERVIÇOS EVENTUAIS A PREFEITURA MUNIICIPAL NO MES JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 11/08/2022 | 200.00 | 00008106799492 | JOSEILDA DE ALMEIDA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA DISPESAS DIVERSAS EM VIAGENS ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 11/08/2022 | 625.00 | 00007651540484 | ANA CLARA MACIEL MEDEIROS | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DE COMPONENTES DE BANDAS NA POUSADA AGUA DE LASER QUE SE APRESENTARA NO XII EVENTO DO BARRA BODE 2022 REALIZADO NOS DIAS 05,06, E 07 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 11/08/2022 | 4845.00 | 00006876394417 | BARBARA EMANOELA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE LANCHES PARA POLICIAIS, SEGURANÇA, COMPONENTES DE BANDAS, ALUNOS PARTICIPANTES DA TARDE CULTURAL ENTRE OUTROS XII EVENTO DO BARRA BODE 2022 REALIZADO NOS DIAS 05,06, E 07 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0004945 | 11/08/2022 | 120263.45 | 09051022000155 | DENZEL EVENTOS C. E. DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, PESSOAL DE APOIO E BOMBEIROS CIVIS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO XXI DO BARRA BODE 2022 NOS DIAS 05,06 E 07 DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DESCRIÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 11/08/2022 | 2400.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL NO VEICULO VOYAGEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 11/08/2022 | 2250.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL NO VEICULO STRADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 11/08/2022 | 820.00 | 00000802006728 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULO FORD K DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 11/08/2022 | 1440.00 | 20474613000178 | WASTE/ COLETA DE RESIDIOS HOSPITALAR EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE COLETA TRASPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDIOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DE REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 11/08/2022 | 2975.00 | 32128806000156 | MARIA CASSIA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFICIONAIS DE SAUDE.A SERVIÇO EM CAMPINA GRANDE -PB NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 11/08/2022 | 4900.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MECANICO NO VEICULOS AMBULANCIAS RENOUT DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 11/08/2022 | 3680.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MECANICO NO VEICULOS L 200 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 11/08/2022 | 6750.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 11/08/2022 | 7500.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MECANICO NO VEICULOS MOBIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 11/08/2022 | 1640.00 | 00000802006728 | HC PNEUS S.A | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADA AOS VEICULOS FIAT ARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 11/08/2022 | 500.00 | 00006856808780 | SEVERINO HEMENERGILDO DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004942 | 11/08/2022 | 3124.40 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO AIR CROSS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 11/08/2022 | 9360.00 | 03708046000409 | CROP AGRICOLA LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO TRATTORES DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004943 | 11/08/2022 | 15389.93 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULOS CAÇAMBA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 12/08/2022 | 121.04 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOSCIAÇÃO BOM JESUS I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 12/08/2022 | 304.68 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOSCIAÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 12/08/2022 | 370.00 | 00009601929487 | JOSE ROMILDO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE CATA VENTOS DOS SITIOS JUÁ E PINHOÕES NA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 12/08/2022 | 450.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA-FILIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMARAS DESTINADO AO VEICULO PATROL DE RIACHO FUNDO DA SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 12/08/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA EM PREDIO LOCADO CRAS DA SEDE DESTE MUNICIÍO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 12/08/2022 | 39.90 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 12/08/2022 | 109.73 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 12/08/2022 | 97.46 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 12/08/2022 | 16.23 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 12/08/2022 | 91.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA EM PREDIO LOCADO CONSELHO TUTELAR DA SEDE DESTE MUNICIÍO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 12/08/2022 | 700.00 | 00090468392734 | MARIA EMILIA DOS SANTOS TRUTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 12/08/2022 | 800.00 | 00031074820487 | FRANCISCA DE ASSIS BESERRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 12/08/2022 | 500.00 | 00006766119403 | SELMA SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 12/08/2022 | 800.00 | 00021887926453 | MARIA MARGARIDA DO SOCORRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 12/08/2022 | 1050.00 | 00060274158434 | AMARO HENRIQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 12/08/2022 | 800.00 | 00010503495476 | MANOEL DA COSTA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 12/08/2022 | 1300.00 | 00003372988400 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 12/08/2022 | 800.00 | 00002948635403 | SEVERINO LUIZ PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 12/08/2022 | 800.00 | 00004204795463 | MARIA JOSINETE MACEDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 12/08/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 12/08/2022 | 500.00 | 13857429000303 | HOSPITAL DE OFTAMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM SERVIÇOS DE OFTAMOLOGICO 1 SESSÃO DE FOTOCOAGULAÇÃO EM AMBOS OLHOS NO SRº ADÃO PINTO DE OLIVEIRA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 12/08/2022 | 1220.00 | 00070406411433 | ARYEL DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 12/08/2022 | 45.22 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA A SERVIÇO DA SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004951 | 12/08/2022 | 62.38 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 12/08/2022 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA A SERVIÇO DA SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 12/08/2022 | 33.54 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 12/08/2022 | 2756.50 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMALOGICO DESTINADOS A FARMACIA POLULAR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 12/08/2022 | 3154.00 | 00005599139409 | JOAO PAULO RIBEIRO COUTINHO HONORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NOS DIAS 14 E 29 DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 12/08/2022 | 140.00 | 70104336000180 | CLINICA DE CIRURGIA PLASTICA CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO HOSPITALARES REALIZADO NA SRº ISAAC FRANCISCO DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 12/08/2022 | 450.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CURATIVOS DO PACIENTE JOSE RONALDO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 12/08/2022 | 2530.00 | 00061343481392 | GABRIEL FREIRE ARRAES PIERRE | VALOR QUE ORA A SE EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO ATENDIMENTO MEDICO NA UBS JOSE ROSENDO DE OLIVEIRA NO PERIODO DE 01 A 04 DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 12/08/2022 | 45.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO COSUMO DE AGUA DO PREDIO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 12/08/2022 | 96.54 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004970 | 12/08/2022 | 1574.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIICPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004972 | 12/08/2022 | 2498.40 | 00071036747441 | VITORIA SIMONE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004973 | 12/08/2022 | 2157.84 | 00071036747441 | VITORIA SIMONE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004974 | 12/08/2022 | 2460.55 | 00004502335452 | VALERIA SIMONE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 12/08/2022 | 1315.00 | 30589065000185 | SANNYA RAMOS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TROFEUS EM MDF E ACRILICO PARA FINAL DO CAMPEONATO DE RUA DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 12/08/2022 | 40.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA O FUNCIONAMENTO DA CLINICA VETERINARIA DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 12/08/2022 | 200.00 | 00002910356477 | JOAO BATISTA TRUTA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB PARA TRATAR DE ASSUSNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNIICPIO DIA 11 DE AGOSTO DE DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNIICPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 12/08/2022 | 46.86 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 12/08/2022 | 278.94 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA PUBLICA ISMAEL MAHON NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 12/08/2022 | 3588.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 12/08/2022 | 558.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNIÃO POR PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 15/08/2022 | 1280.00 | 00011148210474 | ODAIR LUIS SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOPRESTADO NA APRESENTAÇÃO DE DADÁ ABOIADOR DURANTE A CAVALGADA NO XII EVENTO DO BARRA BODE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 15/08/2022 | 2635.00 | 00047781815491 | JOAO BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOPRESTADO NA APRESENTAÇÃO DE JOAOZINHO ABOIADOR DURANTE A CAVALGADA NO XII EVENTO DO BARRA BODE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 15/08/2022 | 550.00 | 00092386440559 | JORMAR DOS ANJOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EQUIPE DE APOIO DURANTE NO XII EVENTO DO BARRA BODE 2022 NOS DIAS 05,06 E 07 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 15/08/2022 | 380.00 | 00004588039440 | PRISCILA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE FIGURNOS PARA APRESENTAÇÃO CUTURAL NO XII BARRA BODE 2022 REALIZADO NOS DIAS 05,06 E 07 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 15/08/2022 | 1060.00 | 00002155276400 | ALEXSANDRO GOMES SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O VENTO DO DIA DOS PAIS NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005000 | 15/08/2022 | 2921.20 | 00005678732420 | PETRONIO DINIZ DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005001 | 15/08/2022 | 2921.20 | 00005678732420 | PETRONIO DINIZ DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005002 | 15/08/2022 | 1916.20 | 00010300254440 | JOSE DOUGLAS BOMFIM RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005003 | 15/08/2022 | 2973.30 | 00002345237430 | JOSE PEDRO DA COSTA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005005 | 15/08/2022 | 306.00 | 00071036747441 | VITORIA SIMONE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 15/08/2022 | 480.00 | 00020378211404 | MARLUCE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO DE CONFECÇÃO DE ALMOFADAS E LENÇOIS PARA A ESCOLA MANOEL SEVERINO PEREIRA SITIO BANDEIRA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 15/08/2022 | 320.00 | 00003626756432 | MARIA DO LIVRAMENTO DINIZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BOLOS SIMPLES PARA O DIA DA FAMILIA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL SEVERINO PEREIRA NO SITIO BANDEIRA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 15/08/2022 | 1035.00 | 00004587792454 | SHIRLEY DA COSTA FREITAS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A DETETIZAÇÃO NAS ESCOLAS MANOEL SEVERINO PEREIRA ZONA RURAL NESTE MUIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 15/08/2022 | 2635.00 | 00001766330495 | JULHYANE CRISTINA OLIVEIRA BISERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHÃ E ALMOÇO NO II SEMINARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 15/08/2022 | 266.14 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SEGURO DO VEICULO RENAULT KWID DA SECRETRARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 15/08/2022 | 460.00 | 70104336000180 | CLINICA DE CIRURGIA PLASTICA CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO HOSPITALARES REALIZADO NA SRº ISAAC FRANCISCO DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 15/08/2022 | 850.00 | 00099631431487 | LUIS RICARDO DE OLIVEIRA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTES A REPAROS NA UBS MARIA BRAZ CANDIDO NO DISTRITO DE FLORESTA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 15/08/2022 | 655.00 | 13245689000166 | P DE C PEDROSA NETO -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PACIENTE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 15/08/2022 | 2636.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALCOOL 70% DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005008 | 15/08/2022 | 226.44 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA PUPULAR DO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 15/08/2022 | 651.00 | 00020378211404 | MARLUCE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE EPI, S PARA AS UBS DO MUNIICPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 15/08/2022 | 640.00 | 00010550483403 | JUCIELEI PERES NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 02 PLANTÃO DE 24 HORAS COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA DURANTE O XII BARRA BODE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 15/08/2022 | 540.00 | 00009872292493 | JOSE VENICIO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 02 PLANTÃO DE 24 HORAS E 01 PLANTÃO DE 12 HORAS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA DURANTE O XII BARRA BODE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 15/08/2022 | 1220.00 | 00086923170478 | RITA DE CASSIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005006 | 15/08/2022 | 5500.89 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 15/08/2022 | 1300.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE REVISÃO GERAL NAS RODAS COM TROCA DE OLEO, SUBSTITUIÇÃO DE CORREIAS E PASTLHAS DE FREIOS DO VEICLO AIR CROSS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 15/08/2022 | 540.00 | 00067652735491 | JOSE FLORENCIO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE PEDREIRO EM MELHORIA DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA THOMAZ DE AQUINO -CENTRO PERTENCENTE A SRªGISLENE ALVES DA SILVA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 15/08/2022 | 220.70 | 03327900000136 | SO MANGUEIRAS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR DE PENUS DE FLORESTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 15/08/2022 | 10600.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO GERAL NOS VEICULOS CAÇAMBAS E CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 16/08/2022 | 900.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA-FILIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMARAS DESTINADO AO VEICULO PATROL DA SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 16/08/2022 | 5379.16 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE DIVERSOS MATERIAS DESTINADOS AO VEICULOS TRATORES DE PNEUS DE FLORESTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 16/08/2022 | 500.00 | 00001358132470 | ROBERTA DA SILVADO O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 16/08/2022 | 700.00 | 00068152868434 | JOSE EDINALDO DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 16/08/2022 | 350.00 | 00010665789408 | ALAN JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 16/08/2022 | 500.00 | 00003032083419 | MARIA DE LOURDES BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 16/08/2022 | 1000.00 | 00008749139428 | CYNTUA POLLYANNA DE FARIAS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 16/08/2022 | 1000.00 | 00010752083430 | IGOR DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 16/08/2022 | 600.00 | 00007125331416 | JOSE RONALDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 16/08/2022 | 500.00 | 00088705021472 | MARLI TAVARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 16/08/2022 | 800.00 | 00006364599427 | JOSE RENATO GOMES DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 16/08/2022 | 1000.00 | 00008570942460 | KATIA APARECIDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 16/08/2022 | 1000.00 | 00010702084425 | ALEXSANDRO EMANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 16/08/2022 | 200.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM SERVIÇOS OFTAMOLOGICO NO PACIENTE RAIMUNDO PINTO DE LIMA DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO EM NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005031 | 16/08/2022 | 2102.10 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA PUPULAR DO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 16/08/2022 | 180.00 | 26677978000186 | DOUTOR NA HORA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM CONSULTA MEDICO PNEUMOLOGISTA NO PACIENETE MIRIAN DA COSTA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 16/08/2022 | 140.00 | 26677978000186 | DOUTOR NA HORA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM CONSULTA MEDICO ORTOPEDISTA NO PACIENETE MARCIO VICTOR OLIVEIRA DE LIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 16/08/2022 | 190.00 | 26677978000186 | DOUTOR NA HORA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM CONSULTA MEDICO CIRURGIÃO CABEÇA E PESCOÇO NA PACIENETE JOSELMA ROBERTA DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 16/08/2022 | 500.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DESPESAS HOSPITALAR DA SRª MARIA ANUNCIADA RAMOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 16/08/2022 | 2800.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTIVOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO COMPLEMENTO DO EXAME DE ARTERIOGRAFIA DA PACIENTE SRº MARIA APARECIDA RAMOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 16/08/2022 | 3493.75 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 16/08/2022 | 840.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MECANICOS NO VEICULO ONIBUS PLACA OGE 9250 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 16/08/2022 | 2550.00 | 09195496000170 | LIMA E SILVA SERVIÇOS MECANICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO SPIM QFR 6204 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 16/08/2022 | 1000.00 | 00009589804462 | AUREA RAYRA CANEJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA -DF PARA PARTICIPAR DO 9º FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO REALIZADO DE 16 A 19 DE AGOSTO DE 2022 NO CEENTRO ONTERNACIONAL DE CONVEÇÕES DO BRASIL (CICB) LOCALIZADO NO SETOR DE CLUBES ESSPORTIVOS SUL TRECHO 2 CONJUNTOS 63, LOTE 50 CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 16/08/2022 | 435.74 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SUGURO DO VEICULO SAVEIRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 16/08/2022 | 7669.65 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 16/08/2022 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | DVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA TED/ DOC/ELETRONICO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 16/08/2022 | 1790.00 | 00008544717403 | EDSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO DE REBECA VIEIRA E NANA SANFONEIRO NO XII EVENTO DO BARRA BODE 2022 REALIZADO NOS DIAS 05,06 E 07 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 16/08/2022 | 15448.02 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 16/08/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 17/08/2022 | 233.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE AVISO DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 17/08/2022 | 250.00 | 00002910356477 | JOAO BATISTA TRUTA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB PARA TRATAR DE ASSUSNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNIICPIO DIA 17 DE AGOSTO DE DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNIICPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 17/08/2022 | 1100.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINDAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE RLU4E73 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 17/08/2022 | 4984.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINDAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE NPR 6493 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 17/08/2022 | 4610.20 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINDAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE OGE 9520 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 17/08/2022 | 4631.20 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINDAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE OFZ 5400 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 17/08/2022 | 4758.60 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINDAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE OGC 5679 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 17/08/2022 | 550.00 | 19468441000140 | IVANDRO BRUNO LIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MECANICO REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE MANOBLOCO DO VEICULO SPIN DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005069 | 17/08/2022 | 1508.00 | 00004502335452 | VALERIA SIMONE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005070 | 17/08/2022 | 1675.00 | 00010891436480 | IRINEU RAFAEL DINIZ PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 17/08/2022 | 7430.00 | 00004697467426 | PAULO CARLOS DAS NEVES LINS | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VAN LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 17/08/2022 | 6251.04 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082022 | 0005056 | 17/08/2022 | 491.16 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082022 | 0005057 | 17/08/2022 | 171.10 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 17/08/2022 | 12368.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DRº WANDRELEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM EXAMES DE IMAGENS REALIZADAS EM DIVERSOS PARCIENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 17/08/2022 | 2845.00 | 00011338145495 | MATHEUS DA SILVA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇAÕ DE EQUIPE DE SAUDE DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB ATE O DISTRITO DE FLORESTA ( PSF II) NOMES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 17/08/2022 | 200.00 | 29221268000135 | CLINICA MEDICA MON PETIT PEDIATRIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM CONSULTA MEDICO CIRURGIÃO PEDRIATICO PACIENTE JOSE IVONALDO ARAGÃO SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 17/08/2022 | 3095.90 | 05122616000159 | DENTAL R. F. COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA -ME | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA AS TRES UBS DESTE MUNIICPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 17/08/2022 | 2190.50 | 05122616000159 | DENTAL R. F. COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA -ME | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA AS TRES UBS DESTE MUNIICPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 17/08/2022 | 1580.00 | 05122616000159 | DENTAL R. F. COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA -ME | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA AS TRES UBS DESTE MUNIICPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 17/08/2022 | 4362.40 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA- EPP | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHÃO PIPA PAC 2 PLACA NQE 4621 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 17/08/2022 | 592.50 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 17/08/2022 | 1000.00 | 00005333417440 | ANTONIO MACENA DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE UM POÇO ARTESIANO QUE FICA PROXIMO A LAVANDERIA MUNICIPAL PARA ABASTECIMENTO DE AGUA PARA POPULAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 18/08/2022 | 1060.00 | 00003395802752 | JOSE ABMAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS /FRETES REALIZADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 18/08/2022 | 650.00 | 00009011484401 | ARISTOCLES TRUTA DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO I E III NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 18/08/2022 | 500.00 | 24221244000162 | SO DISIEL PECAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E REVISÃO DO VEICULO JONH DEERE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 18/08/2022 | 5489.00 | 24221244000162 | SO DISIEL PECAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR JOHN DEERE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 18/08/2022 | 1290.00 | 00007973362495 | LEANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE ANDAIMES PARA OBRAS DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 18/08/2022 | 610.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGAS DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RECARGA DE EXTINTORES DAS UBS E AMBULANCIAS DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 18/08/2022 | 320.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGAS DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES EM POQUIMICO SECO E SUPORTE DE PISO DEESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 18/08/2022 | 2916.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIAS EMPRESARIAL LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS CONSULTA MEDICA EM DIVERSOS PACINTES DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 18/08/2022 | 220.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CURATIVOS DO PACIENTE JOSE RONALDO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 18/08/2022 | 220.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM CONSULTA MEDICA NO MENOR GLEYDSON OLIVEIRA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 18/08/2022 | 1530.00 | 08678386000601 | PNEUSBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE FLORESTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 18/08/2022 | 500.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGAS DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE EXTINTORES DESTINADO A ESCOLA MANOEL SEVERINO PEREIRA NA COMUNIDADE DO BANDEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 18/08/2022 | 930.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGAS DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RECARGA DE EXTINTOR DE EXTINTORES DESTINADO AS ESCOLAS, LABORATORIO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CRECHES DESTE MUNIICPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 18/08/2022 | 2120.00 | 00001017963401 | ALFREDO JOSE DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCUÇÃO DURANTE A CAVALGADA DO XII BARRA BODE 2022 REALIZADA NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 18/08/2022 | 260.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGAS DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RECARGA DE EXTINTOR DE EXTINTORES DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 18/08/2022 | 110.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGAS DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE EXTINTORES EM PO QUIMICO SECO DESTINADAS A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 18/08/2022 | 150.00 | 08846230000188 | ASSOSIAÇÃO TECNICO CIENTRIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS ANALISES FISICOQUIMICAS E DUAS BACTERIOLOGICAS EM AMOSTRA DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 19/08/2022 | 92.82 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO DA PREFEITURA CONFORME CONTA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 19/08/2022 | 750.00 | 33010512000198 | WEB LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 30 MBP INTERNET PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 19/08/2022 | 1037.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HAME PAGE DA PREFEITURA DE BARRA DE SÃO MIGUEL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 19/08/2022 | 635.00 | 00010229494463 | LUAN RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTEÇÃO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO DA SEDE DO MUNIICPIO E DOS DISTRITOS DE RIACHO FUNDO E FLORESTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 19/08/2022 | 32055.26 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO COMPETECIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 19/08/2022 | 250.00 | 33010512000198 | WEB LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTENET A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL CRIAÇA FELIZ DESTE MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 19/08/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 19/08/2022 | 989.54 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 19/08/2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 19/08/2022 | 0.57 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 19/08/2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0005094 | 19/08/2022 | 629.00 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DE ARCONDICIONADOS NA ESCOLA JOSE ESTEVAM DE MIRANDA EM FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 19/08/2022 | 1500.00 | 33010512000198 | WEB LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 20 MBPS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 19/08/2022 | 530.00 | 00010229494463 | LUAN RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTEÇÃO DE CAMERAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 19/08/2022 | 95611.58 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 19/08/2022 | 5889.40 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - GASTO LIVRE EM MANUTENÇÃO DO ENSIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 19/08/2022 | 22554.62 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 70% REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 19/08/2022 | 16039.38 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 30% REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 19/08/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | DVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA TED/ DOC/ELETRONICO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 19/08/2022 | 240.00 | 00062964143404 | HERMES LINS DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 02,10,15 DE AGOSTO 2022 A SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 19/08/2022 | 240.00 | 00004617442448 | MIGUEL ARCANJO LINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM A SERVIÇO DE SAUDE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NOS DIAS 11,15,E 19 DE AGOSTO DE 2022 A SERVIÇO DA SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 19/08/2022 | 308.00 | 24489734000144 | J MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETRAIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DO CURSO PRE-HOSPITALAR APS VOLTADO A EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAUDE REALIZADO PARA OS CONDUTORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 19/08/2022 | 26900.00 | 20947671000171 | ANTONIO DE ARRUDA PINTO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALER DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 19/08/2022 | 1000.00 | 33010512000198 | WEB LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 20 MBPS PARA A SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 19/08/2022 | 18949.42 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE REFERENTE A COMPETECIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 19/08/2022 | 8608.27 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE PSF REFERENTE A COMPETECIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 19/08/2022 | 13485.78 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE REFERENTE A COMPETECIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 19/08/2022 | 2750.98 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE NASF REFERENTE A COMPETECIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 19/08/2022 | 3233.79 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE AGENTES DE EDEMIAS REFERENTE A COMPETECIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 19/08/2022 | 1070.00 | 00012270378482 | KEILSON DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORREPSONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 19/08/2022 | 301.88 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO VERGALHÃO DESTINADAS A UM GALPÃO QUE ESTA SENDO CONSTRUIDO NO POVOADO DE FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 19/08/2022 | 1613.70 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO VERGALHÃO DESTINADAS A UM GALPÃO QUE ESTA SENDO CONSTRUIDO NO POVOADO DE FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 19/08/2022 | 92.82 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR CONFORME CONTA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 19/08/2022 | 500.00 | 33010512000198 | WEB LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 20 MBPS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇO DE CONVIVENCIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 19/08/2022 | 500.00 | 33010512000198 | WEB LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 20 MBPS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 19/08/2022 | 1000.00 | 00009268020467 | FABIANA DE OLIVEIRA FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005119 | 19/08/2022 | 902.99 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇO DE CONVIVENCIA REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 19/08/2022 | 1162.56 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 19/08/2022 | 3659.53 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 20900 REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 19/08/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 19/08/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 22/08/2022 | 2120.00 | 00005080680458 | RAQUEL CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO REFERENTE NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES E ELABORAÇÃO DE RELATORIOS SOCIAIS PARA AS ATIVIDADES DE GESTÃO DE BENEFICIOS DO PAB PROGRAMA AUXILIO BRASIL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 22/08/2022 | 265.00 | 00009967982420 | LUIZ CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE EIXO DA ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRTURA DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 22/08/2022 | 2703.40 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA- EPP | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO CAÇAMBA PLACA NQE 4621 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 22/08/2022 | 900.00 | 00000802006728 | HC PNEUS S.A | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADA AOS VEICULOS OGB 9930 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005129 | 22/08/2022 | 205.80 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA PUPULAR DO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 22/08/2022 | 2080.00 | 00001285849477 | EDINALVA LILIANE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÕES COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO PERIODO DE 01,06,13,20,22,27,31 DE (12 HORAS) E NOS DIAS 02,03,30 DE 24HORAS NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 22/08/2022 | 1940.00 | 00001410783405 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PLANTÃO COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NOS DIAS 05,12,19,26 DE 12 HORAS E NOS DIAS 09,10,23,24 DE (24 HORAS) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 22/08/2022 | 2090.00 | 00009680814440 | JOSE JENEILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PLANTÃO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NOS DIAS 04,11,15,16,17,18,23,24,25 (DE 24 HORAS) NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 22/08/2022 | 2154.80 | 00009007758403 | TEREZA CATARINA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÕES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NOS DIAS E NO DIA 08,22,29 DE (12 HORAS) E NOS DIAS 9,10,16,17,23,24,30,31 DE 24 HORAS NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 22/08/2022 | 2444.80 | 00010253473403 | HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTENTE A PLANTÃO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NOS DIAS 01,04,06,11,13,18,20,22,25,27,28 DE (12 HORAS) E NOS DIAS 02,03,23,24 DE 24 HORAS NO MES JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 22/08/2022 | 3874.80 | 00004331278484 | MARIA ANILZA RODRIGUES SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÕES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO PERIODO DE 01,05,07,08,11,12,14,15,19,21,26,29 (12 HORAS) E OS DIAS 02,03,10,16,17,30,31 DE (24 HORAS) NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 22/08/2022 | 1133.00 | 00001568246471 | JORDÃO LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO A PALNTÕES COMO MOTORISTA NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO TURNO DA NOITE NOS DIAS 01,02,09,15,17,23,29,31 DE 24 HORAS NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 22/08/2022 | 2070.00 | 00000866942432 | JOSEFA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PLANTÃO COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NOS DIAS 07,14,21,28,31 DE (12 HORAS) E NOS DIAS 02,03,16,17 DE (24 HORAS) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 22/08/2022 | 2542.40 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINDAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE QFF 9343 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 22/08/2022 | 5182.00 | 10741791000164 | E. NORDESTE J. CLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAL ELETRONICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 22/08/2022 | 1060.00 | 00011175568406 | BRUNO COSTA TRUTA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA AO REDOR DAS SALAS DE AULAS ONDE FUNCIONA O EJA DO SITIO LUCIANO E TEU ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 22/08/2022 | 980.00 | 00000802006728 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULO SABEIRO QSD 1226 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 22/08/2022 | 785.00 | 00007449599422 | CARLOS ANTONIO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO DE ENCANAÇÃO E COLOCAÇÃO DE TUBULAÇÃO NA ESCOLLA MANOEL SEVERINO PEREIRA NA COMUNIDADE DO BANDEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 22/08/2022 | 320.00 | 00016051099409 | NATHAN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DESMONTAGEM DOS CURAIS DA EXPOSIÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS DURANTE O XII BARRA BODE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 23/08/2022 | 230.00 | 16749299000111 | TOP ID CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONFECÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL E-PF A3 DE ANOS EM TOKEN DO PREFEITO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 23/08/2022 | 150.00 | 16749299000111 | TOP ID CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONFECÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL E-PF A3 DE ANOS EM TOKEN DO PREFEITO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005159 | 23/08/2022 | 3973.40 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DISIEL S10 DESTINADA AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005157 | 23/08/2022 | 16015.56 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 23/08/2022 | 10254.33 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 23/08/2022 | 150.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO PALIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 23/08/2022 | 380.00 | 04866656000142 | GAMA DISIEL LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFF 9343 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 23/08/2022 | 879.60 | 03656804001022 | CARAJAS MAT CONST LTDA - C. GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NA SEDE. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 23/08/2022 | 100.00 | 00009589804462 | AUREA RAYRA CANEJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM ATE JOAO PESSOA -PB PARA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO PARA RESOLVER ASSUSNTOS RELACIONADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 23/08/2022 | 80.00 | 00006626005413 | AUGUSTO CESAR LINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A VIAGEM ATE JOÃO PESSOA - PB PARA CUSTEAR DESPESAS DIA 23 DE AGOSTO DE 2022 A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0005149 | 23/08/2022 | 1824.98 | 27826543000119 | DILMA PEREIRA CAVALCANTI EIRELI-ME | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAL DESTINADOS AO ANEXO DA UBS DRº SEBASTIÃO PEDROSA ONDE FUNCIONARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082022 | 0005151 | 23/08/2022 | 3000.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 23/08/2022 | 300.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PROCEDIMENTO DE ESTUDO URODINAMICO PRESTADO NO PACIENTE JOSENILDO FRANCISCO DA SILVA , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005158 | 23/08/2022 | 9502.00 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS CARROS E AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005160 | 23/08/2022 | 13090.98 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS AMBULANCIAS GRANDE E CAMINHONETA L200 E RANGER DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 24/08/2022 | 1500.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DOS OLHOS DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS HOSPITALARES EM PACIENTE JOSE SOLANGE BARBOSA NUNES DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 24/08/2022 | 382.50 | 08678386000601 | PNEUSBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE FLORESTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082022 | 0005169 | 24/08/2022 | 71.10 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 24/08/2022 | 4110.00 | 00009396084484 | CLEISON DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRO NA UBS JOSE ROSENDO DE OLIVEIRA NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 24/08/2022 | 1350.00 | 00011525473484 | LUCICLECIA DA COSTA SOUSA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE COMO ACS (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE) NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 24/08/2022 | 1325.00 | 00001852946423 | TENILZA APARECIDA PINTO | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA UBS DR SEBASTIÃO PEDROSA NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 24/08/2022 | 1720.00 | 00012795378418 | JAQUELINE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SAUDE BUCAL NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 24/08/2022 | 2750.00 | 00012143040440 | JOSEFA IASMY NASCIMENTO MARQUES | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 24/08/2022 | 2320.00 | 00004515130455 | FRANCIELDES DE LIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MES DE AGOSTO DE 2022. COMO PROTETICO NO CENTRO MEDICO DRº SEBASTIÃO PEDROSA ATENDENDO AO PROGRAMA DE PROTESSES DENTARIA DO RECURSO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 24/08/2022 | 4115.00 | 00009698623426 | EMERSON TIAGO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRO NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 24/08/2022 | 1350.00 | 00010672472465 | CINTIA JOSEFA DA SILVA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR BUCAL NO CENTRO MEDICO DR SEBASTIÃO PEDROSA SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA AILZA CANEJO DA SILVA QUE ESTA DE LICENÇA PREMIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 24/08/2022 | 1600.00 | 00007234385444 | LUCIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA NO CENTRO DE SAUDE DR SEBASTIAO PEDROSA DURANTE O PLANTÕES MEDICOS NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 24/08/2022 | 674.73 | 11610081000915 | G F TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO PERIO DE 24/08 A 25/08 03 APARTAMENTOS DUPULOS COM CAFE DA MANHA PARA GESTORES DA EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 24/08/2022 | 920.00 | 05578864000109 | JOSE WASHINGTON E CIA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 24/08/2022 | 2960.00 | 10741791000164 | E. NORDESTE J. CLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAL DESTINADOS AS FANFARRASDAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 24/08/2022 | 300.00 | 00008281834498 | MERCIA ROSEANE DA SILVA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A VIAGEM ATE JOAO PESSOA - PB PARA CUSTEAR DESPESAS EM ALIMENTAÇÃO E TRASPORTE NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2022 PARAFORMAÇÃO DE GESTORES, CONSELHEIROS E AGENTES ENVOLVIDOS COMA AGESTÃO DESCENTRALIZADA DOS PROGRAMAS E AÇOES FINANCIADAS PELO FNDE CONFORME OFICIO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 24/08/2022 | 300.00 | 00001994203439 | JOSE CHARLES ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A VIAGEM ATE JOAO PESSOA - PB PARA CUSTEAR DESPESAS EM ALIMENTAÇÃO E TRASPORTE NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2022 PARAFORMAÇÃO DE GESTORES, CONSELHEIROS E AGENTES ENVOLVIDOS COMA AGESTÃO DESCENTRALIZADA DOS PROGRAMAS E AÇOES FINANCIADAS PELO FNDE CONFORME OFICIO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 24/08/2022 | 300.00 | 00001657515419 | ERALDO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A VIAGEM ATE JOAO PESSOA - PB PARA CUSTEAR DESPESAS EM ALIMENTAÇÃO E TRASPORTE NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2022 PARAFORMAÇÃO DE GESTORES, CONSELHEIROS E AGENTES ENVOLVIDOS COMA AGESTÃO DESCENTRALIZADA DOS PROGRAMAS E AÇOES FINANCIADAS PELO FNDE CONFORME OFICIO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 24/08/2022 | 300.00 | 00003882770414 | PATRICIA PERREIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A VIAGEM ATE JOAO PESSOA - PB PARA CUSTEAR DESPESAS EM ALIMENTAÇÃO E TRASPORTE NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2022 PARAFORMAÇÃO DE GESTORES, CONSELHEIROS E AGENTES ENVOLVIDOS COMA AGESTÃO DESCENTRALIZADA DOS PROGRAMAS E AÇOES FINANCIADAS PELO FNDE CONFORME OFICIO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 24/08/2022 | 300.00 | 00004163076476 | ERIKA VIVIANE DE FARIAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A VIAGEM ATE JOAO PESSOA - PB PARA CUSTEAR DESPESAS EM ALIMENTAÇÃO E TRASPORTE NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2022 PARAFORMAÇÃO DE GESTORES, CONSELHEIROS E AGENTES ENVOLVIDOS COMA AGESTÃO DESCENTRALIZADA DOS PROGRAMAS E AÇOES FINANCIADAS PELO FNDE CONFORME OFICIO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 24/08/2022 | 300.00 | 00008469677403 | XENIA HERNRIQUE PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A VIAGEM ATE JOAO PESSOA - PB PARA CUSTEAR DESPESAS EM ALIMENTAÇÃO E TRASPORTE NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2022 PARAFORMAÇÃO DE GESTORES, CONSELHEIROS E AGENTES ENVOLVIDOS COMA AGESTÃO DESCENTRALIZADA DOS PROGRAMAS E AÇOES FINANCIADAS PELO FNDE CONFORME OFICIO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005179 | 24/08/2022 | 300.00 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 24/08/2022 | 1810.00 | 00007406510489 | CARLOS ADRIANO DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DETE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 24/08/2022 | 1225.00 | 00076982513491 | EMIDIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPENHRA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PORTEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO PEREIRA NA LOCALIDADE DO BANDEIRA NA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 24/08/2022 | 320.00 | 00059444347400 | MARLI DA SILVA PINTO PEREIRA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM NA LIMPEZA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 24/08/2022 | 1445.00 | 00009329611427 | JOSE DEVID DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA NO GINASIO O CHIÇÃO E DA QUADRA O LUIZINHO NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 24/08/2022 | 350.00 | 00021744009449 | SEBASTIÃO FERREIRA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 24/08/2022 | 50.00 | 00086456652472 | JOSE BATISTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA DISPESAS DIVERSAS EM VIAGENS ATE A CIDADE DE CABACEIRAS -PB NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 PARA RESOLVER ASSUSNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO AO CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 24/08/2022 | 50.00 | 00004402939445 | MARCONDES ALBERTO PINTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA DISPESAS DIVERSAS EM VIAGENS ATE A CIDADE DE CABACEIRAS -PB NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2022. PARA RESOLVER ASSUSNTOS DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 24/08/2022 | 1225.00 | 00007256007485 | JOSE MARCIO MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MERCADO PUBLICO/AÇOUGUE NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 24/08/2022 | 2398.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICULAS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AOS VEICULOS TRATORES DE RIACHO FUNDO, FLORESTA E SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DETE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005167 | 24/08/2022 | 2639.00 | 29671720000160 | AMANDA HELLEN DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIASIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005168 | 24/08/2022 | 1432.00 | 29671720000160 | AMANDA HELLEN DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIASIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 24/08/2022 | 1220.00 | 00011253879478 | MAICONN KILLDEMBERGUE EMILIO DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR DO GALPÃO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 24/08/2022 | 1450.00 | 00012185628461 | JEFERSON SERGIO DE LIMA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESAS COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO GARI DE VARRIÇÃO NO DISTRITO DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 24/08/2022 | 1750.00 | 00007587954406 | WILSON GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTEÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA ISMAEL MAHON DA SEDE NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 24/08/2022 | 1280.00 | 00006704343458 | SERGIO SOUSA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE DA PRAÇA DO ALTO DA BELA VIISTA NA SEDE DO MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 24/08/2022 | 1225.00 | 00070473162482 | DARLEY ALVES DO BOMFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTDAO COMO GARI DE VARRIÇÃO NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 24/08/2022 | 420.00 | 00059430222449 | JOEL DO BOMFIM TRUTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE DO AÇUDE DO BICHINHO DURANTE OS FINS DE SEMANA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 24/08/2022 | 540.00 | 00071036684423 | ADRIANA COSTA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 25/08/2022 | 425.00 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA O BOLSA FAMILIA NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 25/08/2022 | 500.00 | 00099697408491 | MARIA DESTERRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 25/08/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 25/08/2022 | 7030.00 | 00040838579434 | EDNALDO PALMEIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS E PEDRAS DE MEIO FIO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MARIA DA PAZ NO CENTRO DA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 25/08/2022 | 1090.00 | 00002276398477 | JOSE DE SOUSA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 25/08/2022 | 2000.00 | 00006061011440 | AGNAILSON DE LIMA DELMIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 25/08/2022 | 1015.00 | 00011176622412 | EZEQUIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AJUDANTE DO MOTORISTA DO CAMIHÃO PIPA NO MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 25/08/2022 | 1635.00 | 00008873337457 | NICAEL SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 25/08/2022 | 1845.00 | 00003828974473 | SILVIO SOUSA RODRIGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 25/08/2022 | 1790.00 | 00009173933414 | PAULO GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 25/08/2022 | 1645.00 | 00009153706463 | JOSIMAR BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 25/08/2022 | 1520.00 | 00011762239418 | DIEGO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 25/08/2022 | 1075.00 | 00076562433487 | JOSE ROSINAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 25/08/2022 | 1020.00 | 00003443573410 | EVERALDO IZIDORO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 25/08/2022 | 1050.00 | 00018015483409 | JOSE EMANOEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 25/08/2022 | 1080.00 | 00006704346473 | JOSE SILVANO SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 25/08/2022 | 790.00 | 00070346357497 | JOSE SERGIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 25/08/2022 | 1020.00 | 00071331667470 | LAQUIS FELIPE DE SOUSA COSMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 25/08/2022 | 700.00 | 00010552708410 | FLAVIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 25/08/2022 | 1080.00 | 00011186285435 | CARLOS JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 25/08/2022 | 475.00 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 25/08/2022 | 105.00 | 00004031466404 | JOSE RAIMUNDO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM AUTETICAÇÃOES E RECONHECIOMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 25/08/2022 | 845.00 | 00012763342736 | ALBANIZE DE MELO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA PRAÇA ABILIO PROCOPIO NA SEDE DO MUNIICPIO NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 25/08/2022 | 540.00 | 00001579939490 | RONISE DAS NEVES ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA NO PREDIO DO DEPARTAMENTO DE TRASPORTE E BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 25/08/2022 | 750.00 | 00009291277495 | LEONIA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DA SEDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 25/08/2022 | 1225.00 | 00003688286464 | MAISE GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO PREDIO DA EMATER, RANCHO MUNICIPAL E DELEGACIA NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 25/08/2022 | 7500.00 | 09139551000296 | SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMP. DA PARAIBA-SEBRAE PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO APOIO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DO BARRA BODE 2022 REALIZADO EM BARRA DE SÃO MIGUEL -PB NO PERIODO DE 05 a 07 DE AGOSTO DE 2022 COMO FORMA DE APOIAR AS ATIVIDADES DA CADEIA DA CAPRINOCULTURA DENTRO DAS AÇOES DO PROGRAMA AGRONORDESTE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 25/08/2022 | 575.00 | 20906080000156 | ERIKA FERNANDA CORDEIRO BARBOSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO NO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A BANDA WALLAS ARRAIS QUE SE APRESENTARAM NO BARRA BODE EDIÇÃO 2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 25/08/2022 | 275.00 | 20906080000156 | ERIKA FERNANDA CORDEIRO BARBOSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A BANDA WALLAS ARRAIS QUE SE APRESENTARAM NO BARRA BODE EDIÇÃO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 25/08/2022 | 2500.00 | 00006139209455 | RICARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO DA TAXA DE ARBRITAGEM DO CAMPEONATO DE FUTSAL 2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 25/08/2022 | 2000.00 | 00010667519432 | ELTON DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO PARA O CAPEÃO (IPIRANGA FUTEBOL CLUB) E VICE CAMPEÃO (SPORTCLUBE BARRA) CAMPEONATO DE FUTSAL 2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 25/08/2022 | 1225.00 | 00011153514435 | JOSE PINTO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 25/08/2022 | 480.00 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 25/08/2022 | 1225.00 | 00010261026429 | ANA KAROLINY OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PNAE ANO 2021, PNATE ANO 2021, PDDE QUALIDADE ANO 2021, PDDE ESTRUTURA ANO 2021, MANUTEÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL 2021, MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NOVOS ESTABELECIMENTO 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 25/08/2022 | 2160.00 | 00001480126470 | MARIA JACINTA DO Ó | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA. NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 25/08/2022 | 1215.00 | 00012222595401 | ANA LIVIA DA SILVA MACEDO | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA EM 01 TURNO INTEGRAL NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 25/08/2022 | 1220.00 | 00010520613465 | MARTA SUELEN GONÇALVES CARVALHO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA JANAINA DOS SANTOS SILVA QUE ESTA DE LICENÇA MATERNIDADE NA CRECHE LUZIA DE FARIAS MACEDO NO DISTRITO DE FLORESTA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 25/08/2022 | 430.00 | 00011340809486 | JOSE LUIS FERNANDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SESRVIÇOPRESTADO NO TRASPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO EJA DAS TURMAS DOS STITIOS CAHOEIRA E ASSENTAMENTO MELANCIA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 25/08/2022 | 3370.00 | 00008230980446 | ELLORI LAISE SILVA MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO REFERENTES A MINISTRAÇÃO DE CURSO LIVRE PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL SOBRE FORMAÇÃO DE AGENTES MUTIPLICADORES EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 25/08/2022 | 650.00 | 00011387098403 | ANA CAROLINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NA DISCIPLINA DE CULTURA E ARTE COM AULA DE BALE NA MAMMEM NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 25/08/2022 | 540.00 | 00001766183417 | YNGRED SONNALY RAMOS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NA DISCIPLINA DE CULTURA E ARTE COM AULA DE BALE DA FANFARRA JANE LUCIA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 25/08/2022 | 1160.00 | 00011148202455 | GILBERTO GUIMARÃES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NA DISCIPLINA DE CULTURA E ARTE COM AULA DE BALE DA FANFARRA JANE LUCIA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 25/08/2022 | 1280.00 | 00005998331494 | JACIRA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOOA PINTO DA SILVA NO MES DE DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 25/08/2022 | 500.00 | 09368911000140 | CLINICA MEDICA GARDEN LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM CONSULTA COM ESPECIALISTA EM PNEUMOLOGIA E CIRURGIA TORACICA DO SRº JOÃO MIGUEL TAVARES OLIVEIRA , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 25/08/2022 | 310.00 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005212 | 25/08/2022 | 116.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 25/08/2022 | 1480.00 | 00010870475444 | WALTER DA COSTA PEREIRA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 25/08/2022 | 1600.00 | 00011996771400 | LUANA DE MOURA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA UBS JOSE ROSENDO DE OLIVEIRA REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 26/08/2022 | 235.32 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SEGURO DO VEICULO FIAT ARGO DA SECRETRARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 26/08/2022 | 139.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL DESTINADOS AS UBS DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 26/08/2022 | 140.00 | 24489734000144 | J MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETRAIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DO CURSO PRE-HOSPITALAR APS VOLTADO A EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAUDE REALIZADO PARA OS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 26/08/2022 | 480.00 | 26725331000182 | J D DE ALBURQUERQUE- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 26/08/2022 | 1320.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIP. ESCRIT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA ESTANTE DE FERRO DESTINADOS A CRECHE MARIA LUZIA DE FARIAS MACEDO EM FLORESTA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005279 | 26/08/2022 | 1901.00 | 00010300254440 | JOSE DOUGLAS BOMFIM RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 26/08/2022 | 220.00 | 00001765720400 | JOSE MARCELO NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE ORA ASE EMEPNEHAR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL NO XII EVENTO DO BARRA BODE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 26/08/2022 | 1790.00 | 00012349622410 | WERIK CLAYVER MEDEIROS LIMA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DE FORRO PE DE SERRA N XII ENETO DO BARRA BODE 2022 RELIZADO NOS DIAS 05,06 E 07 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 26/08/2022 | 720.00 | 00005542694497 | JORGE MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CENTRAL DE MONITORAMENTO DE CAMERAS NA SEDE DO MUNICIPIO DO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 26/08/2022 | 4090.00 | 13600316000166 | MARTINS E SANTANA LTDA ME | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARAA BANDA DE MUSICA FILARMONICA SÃO MIGUEL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 26/08/2022 | 225.00 | 00004875007418 | JOSE ROBERTO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO RNA LIMPEZA PUBLICA COMO GARI DE VARIÇÃO NA SEDE DO MUNIICPIO NO MES DE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 26/08/2022 | 1400.00 | 00070406439443 | BRUNO ALBURQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PINTOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 26/08/2022 | 1140.00 | 00011362010413 | LUCAS QUIRINO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA NO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 26/08/2022 | 2000.00 | 00006750602495 | JEAN PIERRE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA NO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 26/08/2022 | 800.00 | 00070107113481 | RAFAELA FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA COMO GARI NO RECOLHIMENTO NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 26/08/2022 | 1750.00 | 00006044221482 | RAIMUNDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA PUBLICA POR TRAS DAS RUAS DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 26/08/2022 | 1810.00 | 00090193482487 | MARCOS ANONIO DE ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO A PODA DE ARVORES NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 26/08/2022 | 1750.00 | 00006704345400 | JOSE WELITON BECO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMEZA PUBLICA COMO GARI DE VARIÇAÕ NA SEDE DO MUNIICPIO NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 26/08/2022 | 1435.00 | 00071036686477 | LUIS FERNANDO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA COMO GARI DE RECOLHIMENTO NA SEDE DO MUNIICPIO NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 26/08/2022 | 1750.00 | 00009644186494 | DANILO DIMAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA COMO GARI DE RECOLHIEMNTO NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 26/08/2022 | 1495.00 | 00012349580407 | WESLEY CAIQUE MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMEZA PUBLICA COMO GARI DE VARIÇÃO NO RECOLHIMENTO NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 26/08/2022 | 1685.00 | 00013232702481 | JOSE MARCONDE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA PUBLICA EM TERRENOS BALDIOS POR TRAS DE RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 26/08/2022 | 1655.00 | 00009815714414 | ALEXANDRE MACIEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA COMO GARI DE RECOLHIMENTO NA SEDE DO MUNCIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 26/08/2022 | 1750.00 | 00011217407405 | JANDERSON FERNANDO CHAGAS DA COSTA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA COMO GARI DE VARIÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 26/08/2022 | 2125.00 | 00070209114479 | LEANDRO RODRIGUES DO O | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM LIMPEZA PUBLICA EM TERRENO BALDIOS POR TRAS DAS RUAS DA SEDE DO MUNIICPIO NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 26/08/2022 | 1560.00 | 00003672465461 | SANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NA LIMPEA PUBLICA NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO MES DE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 26/08/2022 | 1835.00 | 00009183499407 | MIGUEL ARCANJO APOLINARIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA PUBLICA POR TRAS DAS RUAS DA SEDE NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 26/08/2022 | 570.00 | 00010665825480 | REGINALDO JOSE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA NO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 26/08/2022 | 450.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA-FILIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMARAS DESTINADO AO VEICULO PATROL DA SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 26/08/2022 | 3160.00 | 00040838579434 | EDNALDO PALMEIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS E PEDRAS DE MEIO FIO PARA PAVIMENTAÇÃO DA COMUNIDADE DE FLORESTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 26/08/2022 | 4038.74 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO VERGALHÃO DESTINADAS A UM GALPÃO QUE ESTA SENDO CONSTRUIDO NO POVOADO DE FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 26/08/2022 | 719.95 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO VERGALHÃO DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 29/08/2022 | 530.00 | 00092386440559 | JORMAR DOS ANJOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS AO SERVIÇO DA SECRETRARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 29/08/2022 | 1190.00 | 00087923467153 | SEBASTIÃO BEZERRA DE ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE NO ASSENTAMENTO DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS E PEDRAS DE MEIO FIO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MARIA DA PAZ NO CENTRO DA CIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 29/08/2022 | 1020.00 | 00015118173485 | JOSE MARIA FARIAS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR AO SERVIÇOS PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS (CANAL) E RETOQUES DE CALÇAMENTO NAS RUAS DO DISTRITO DE FLORESTA NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 29/08/2022 | 1790.00 | 00076707989472 | JOSE NILTON BEZERRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS (CANAL) E RETOQUES DE CALÇAMENTOS NAS RUAS DO DISTRITO DE FLORESTA NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 29/08/2022 | 1190.00 | 00003682240403 | ADEILDO ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE NO ASSENTAMENTO DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS E PEDRAS DE MEIO FIO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MARIA DA PAZ NO CENTRO DA CIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 29/08/2022 | 80.00 | 00034394575400 | JOSE DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE SÃO DOMINGOS DO CARIRI COM OS CONSELHEIRO TUTELAR ALESANDRO DA COSTA DINIZ PARA TRATAR DE ASSUSNTOS RELACIONADOS AO CONSELHO TUTELAR , JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO. NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 29/08/2022 | 200.00 | 00003728942405 | SILMARA ARITEIA PINTO COSTA TRUTA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DO PROGRAMA PARCEIROS DA HABITAÇÃO6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 29/08/2022 | 1715.00 | 00010868327441 | DIOGENES DA SILVA BELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DA PRAÇA ESMAEL MAHON REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 29/08/2022 | 200.00 | 00002910356477 | JOAO BATISTA TRUTA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB PARA TRATAR DE ASSUSNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNIICPIO DIA 29 DE AGOSTO DE DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNIICPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 29/08/2022 | 213.43 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 29/08/2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 29/08/2022 | 425.00 | 00011189354462 | LUCIVANIA BARROS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA DURANTE OS PLANTÕES DE FINAL DE SEMANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 29/08/2022 | 786.97 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SEGURO DO VEICULO L200 DA SECRETRARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 29/08/2022 | 300.00 | 29060964000107 | VASCULARE CG SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM EXAMES DIAGNOSTICO PARA SRª MARIA DASDORES QUIRINO COSTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005299 | 30/08/2022 | 2152.73 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBS, ANCORAS E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 30/08/2022 | 80.66 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 30/08/2022 | 98.00 | 24489734000144 | J MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETRAIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA REUNIÃO COM PROFISSIONAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005312 | 30/08/2022 | 70.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082022 | 0005313 | 30/08/2022 | 3571.44 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALERES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 30/08/2022 | 1400.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ EUIP LTDA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO OXIGENIO DE 1M E OXIGENIO DE 3,5M DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 30/08/2022 | 37630.26 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 30/08/2022 | 15291.57 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTATUTARIO REFERENTE AO AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 30/08/2022 | 41675.20 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 30/08/2022 | 14100.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF CONTRATADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 30/08/2022 | 11015.20 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE EDEMIAS ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 30/08/2022 | 40897.88 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 30/08/2022 | 13610.79 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIOANADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 30/08/2022 | 5737.20 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE CONTRATADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 30/08/2022 | 24969.50 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 30/08/2022 | 3192.40 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE FARMACIA BASICA CONTRATADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005363 | 30/08/2022 | 17080.82 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GAOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULOS CARROS E AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 30/08/2022 | 2968.04 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/07/2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTROLE ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 30/08/2022 | 1769.38 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDAS DIVERSAS INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E A PROCURADORA GERAL DA FAZENDA NACIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 30/08/2022 | 11460.60 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS | PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 30/08/2022 | 6060.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS PROVENTOS COMO PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA ( ORGÃO ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 30/08/2022 | 26633.68 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDAS DIVERSAS INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E A PROCURADORA GERAL DA FAZENDA NACIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 30/08/2022 | 2961.78 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/08/2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 30/08/2022 | 1.29 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/08/2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 30/08/2022 | 0.50 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/08/2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 30/08/2022 | 18000.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 30/08/2022 | 8600.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 30/08/2022 | 7268.39 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 30/08/2022 | 6608.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 30/08/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 30/08/2022 | 675.00 | 00001739623436 | THIAGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE DOS CURAIS PARA EXPOSIÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS NO TRADICIONAL BARRA BODE EDIÇÃO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 30/08/2022 | 5800.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE LAZER TURISMO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005297 | 30/08/2022 | 3855.90 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A DIVERSAS REPARTIÇÕES DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 30/08/2022 | 3452.04 | 03659166006062 | IBAMA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PARCELAMENTO, RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU, Nº DO DEBITO 9781597 AUTO DE INFRACAO,9143658/E PARCELA 12. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 30/08/2022 | 82.38 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO DA PREFEITURA CONFORME CONTA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 30/08/2022 | 2778.00 | 26756758000148 | SOLICITUDE CONTABILIDADE, ASSESSORIA E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO RECEPÇÃO E ANALISE DOCUMENTAL COM IMPLANTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS SISTEMATILIZAÇÃO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS EM ATENDIMENTO AS DEMADAS OPERACIONAIS DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 30/08/2022 | 5810.40 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 30/08/2022 | 18433.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 30/08/2022 | 11229.30 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005362 | 30/08/2022 | 742.96 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005296 | 30/08/2022 | 12276.06 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005298 | 30/08/2022 | 4217.45 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 30/08/2022 | 685.63 | 43286675000151 | PROTAGON CASA DE TINTAS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADA A PINTURA DOS INSTRUMENTOS DAS FANFARRAS. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 30/08/2022 | 217970.96 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% MAGISTERIO ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 30/08/2022 | 66711.04 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% DEMAIS PROFISSIONAIS ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 30/08/2022 | 47278.40 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% MAGISTERIO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 30/08/2022 | 99226.45 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% CONTRATADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 30/08/2022 | 75306.61 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% DEMAIS PROFISSIONAIS CONTRATADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 30/08/2022 | 42229.30 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 30/08/2022 | 38079.35 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% CONTRATADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 30/08/2022 | 30738.65 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% ESTATUTARIO DEMAIS PROFISSIONAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 30/08/2022 | 86879.52 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% CONTRATADO DEMAIS PROFISSIONAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 30/08/2022 | 9876.60 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% ESTATUTARIO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 30/08/2022 | 29046.14 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% CONTRATADO DEMAIS PROFISSIONAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 30/08/2022 | 538.00 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS PARA OUTOS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AOS VEICULO PALIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005361 | 30/08/2022 | 20009.79 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DISIEL DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005364 | 30/08/2022 | 4217.45 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS CRECHES MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO E LUZIA DE FARIAS MACEDO DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 30/08/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | DVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA TED/ DOC/ELETRONICO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005295 | 30/08/2022 | 1841.05 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 30/08/2022 | 279.31 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CRAS DE FLORESTA NESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 30/08/2022 | 500.00 | 00002110901403 | ALEKSANDRO DA COSTA TRUTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 30/08/2022 | 1500.00 | 00015103803453 | JOSE ANSELMO DE FARIAS MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 30/08/2022 | 1000.00 | 00005444701413 | ANGELA MARIA SANTOS TRUTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 30/08/2022 | 7722.40 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 30/08/2022 | 4300.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV CONTRATADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 30/08/2022 | 4587.45 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 30/08/2022 | 3500.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 30/08/2022 | 6632.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 30/08/2022 | 1212.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 30/08/2022 | 2912.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS CONTRATADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 30/08/2022 | 270.00 | 00010310203490 | AIANE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 30/08/2022 | 450.00 | 00005591978452 | VERA LUCIA DE FARIAS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 30/08/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 30/08/2022 | 430.00 | 00091104424487 | NILDA MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DA CAIXA DAGUA DO BAIRRO FAZENDA NOVA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 30/08/2022 | 1580.00 | 00007587954406 | WILSON GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTEÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA ISMAEL MAHON DA SEDE NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 30/08/2022 | 45496.82 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 30/08/2022 | 5220.80 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 30/08/2022 | 14390.32 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PECU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 30/08/2022 | 3274.19 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA ASE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 31/08/2022 | 4280.00 | 24286411000153 | HOZABIA LUCENA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE OLEO E GRACHAS DESTINADO AO GALPÃO MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 31/08/2022 | 1580.00 | 00009948013433 | RENATO DAS ILVA SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 31/08/2022 | 950.00 | 00005801598413 | FLAUBER EMANOEL DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 11433AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DE ESTOQUE DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 31/08/2022 | 2200.00 | 00008148200424 | JULIETE MIRANDA ALVES | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADNA ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA E NA CRECHE LUSIA DE FARIAS MACEDO NA COMUNIDADE DE FLORESTA NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 31/08/2022 | 2225.00 | 04891279000100 | LOCADORA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT MIBI COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 31/08/2022 | 2225.00 | 04891279000100 | LOCADORA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL 1.0 COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 31/08/2022 | 540.00 | 00010192821423 | TAIS FIGUEIROA CARDOSO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PRODUÇÃO GRAFICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 31/08/2022 | 2635.00 | 00071479044431 | POLIANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA FANFARRA MAMMEM DA ESCOLA MANUEL ESTEVAM DE MIRANDA DESTINADOS AOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 31/08/2022 | 1010.00 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS PARA OUTOS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AOS VEICULO SAVEIRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 31/08/2022 | 3920.00 | 10715095000183 | CAAP CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 31/08/2022 | 200.00 | 00008106799492 | JOSEILDA DE ALMEIDA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA DISPESAS DIVERSAS EM VIAGENS ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 31/08/2022 | 5000.00 | 04891279000100 | LOCADORA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHONETA 4X4 COMPLETO TOURO PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 31/08/2022 | 96.20 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/08/2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 31/08/2022 | 3160.00 | 00006754489138 | RAMIRO RODRIGUEZ AVILA | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESATDOS NO ATENDIMENTO MEDICO NA UBS JOSE ROSENDO DE OLIVEIRA NOS DIAS 23,24,25,26,30,31 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 31/08/2022 | 1200.00 | 24180445000169 | JUNIOR CDS GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE TALÕES DE RECEITUARIO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 31/08/2022 | 286.00 | 12664596000103 | RCB VASCONCELOS ME | VALOR QUE ORA SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS DESTINADOS AOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO POSTO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 31/08/2022 | 462.52 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SEGURO DO VEICULO MOBI DA SECRETRARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082022 | 0005388 | 31/08/2022 | 6524.88 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALERES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 01/09/2022 | 2370.00 | 19500415000152 | SKY SOFT SOLUÇOES EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NO TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO PEC, SUPORTE TECNICO CONTINUADO E SISTEMA PROPRIO DE INDICAÇÕES DO PREVINE BRASIL EM TEMPO REAL NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082022 | 0005401 | 01/09/2022 | 248.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 01/09/2022 | 640.00 | 00010310202418 | PATRICIA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO TRATO DE BUCHADA E CARNE DE BODE PARA REFEIÇÕES DAS EQUIPES DE APOIO DURANTE O EVENTE BARRA BODE EDIÇÃO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 01/09/2022 | 534.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNIÃO POR PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 01/09/2022 | 220.00 | 00010545030447 | ALEXANDRE BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA REALIZADO EM INSTRUMRNTOS DA FANFARRA DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 01/09/2022 | 200.00 | 00008469677403 | XENIA HERNRIQUE PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A VIAGEM ATE CAMPINA GRANDE - PB PARA CUSTEAR DESPESAS EM ALIMENTAÇÃO E TRASPORTE NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2022 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 01/09/2022 | 180.00 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS PARA OUTOS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AOS VEICULO FORD K DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 01/09/2022 | 750.00 | 00009182620466 | OSIVALDO OLIVEIRA DO O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 01/09/2022 | 500.00 | 00008367568435 | MARIA SALETE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA COARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 01/09/2022 | 8950.00 | 00009741173407 | ANDERSON FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA EMPREITEIRA PARA CONSTRUÇÃO DA BASE DO PREDIO 1º ANDAR NO DISTRITO DE FLORESTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 01/09/2022 | 640.00 | 00008400812433 | JONATHAS DO NASCIMENTO ALMEIDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE BOMBAS DA ESTAÇÃO ELEVATORIA DO SISTEMA DO ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 02/09/2022 | 4820.00 | 26803440000170 | MONICA JUSSARA OLIVEIRA ANDRADE | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MECANICO REALIZADO NO VEICULO TRATOR VERDE FLORESTAE RIACHO FUNDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSTRUIR, RECUPERAR, CALÇAMENTO, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0005427 | 02/09/2022 | 27350.40 | 29842086000181 | B & F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNEHRA CORRESPONDENTE A EXECURÇÃO POR ADMINISTRAÇÃO EMPREITEIRA DE OBRAS DE CONTRUÇÃO CIVIL DO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DO TRECHOS DA RUA DO SITIO PATA NO MUNIICPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL PB CONVENIO 078/2021 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 02/09/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 02/09/2022 | 1409.70 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O DIA 07 DE SETEMBRO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 02/09/2022 | 1800.00 | 28716086000172 | CARLOS ALEXANDRE MACHADO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR NPR 6493 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 02/09/2022 | 740.00 | 00009941997403 | VITORIA NEVES GONÇALVES | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA BAMMARIF DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTEVAM NETO, DESTINADOS AOS ANOS INICIAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 02/09/2022 | 1225.00 | 00005379494455 | JUCICLEIDE CHAGAS DE OLIVEIRA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO PINTO DA SILVA SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA ROSILDA PEREIRA DA SILVA QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PREMIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 02/09/2022 | 718.80 | 09122173000157 | JOSE EMERSOM DE ABREU SILVA -ME | VALOR QUE ORA A SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DERASTREAMENTO VEICULAR DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 02/09/2022 | 4000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COM A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARAO PORTAL DA TRASPARENCIA LICITAÇÃO E TRIBUTOS REFERENTE AOS MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 02/09/2022 | 1200.00 | 29060964000107 | VASCULARE CG SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM REALIZAÇÃO DE FISIOTERAPIA DE MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO PARA SRª MARIA DE LOURDES BOMFIM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005406 | 02/09/2022 | 2438.00 | 03817043000152 | PHARMAOLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA POPULAR DA SECERETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIUO.. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005413 | 02/09/2022 | 3337.36 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005414 | 02/09/2022 | 2806.19 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005415 | 02/09/2022 | 1052.29 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005416 | 02/09/2022 | 181.81 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005417 | 02/09/2022 | 699.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005418 | 02/09/2022 | 493.91 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005419 | 02/09/2022 | 1834.75 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 02/09/2022 | 34.21 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005421 | 02/09/2022 | 117.06 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005422 | 02/09/2022 | 523.46 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005423 | 02/09/2022 | 384.96 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005424 | 02/09/2022 | 329.41 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005425 | 02/09/2022 | 1054.20 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005426 | 02/09/2022 | 8595.58 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 05/09/2022 | 1790.00 | 00005599139409 | JOAO PAULO RIBEIRO COUTINHO HONORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A 34 ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0005434 | 05/09/2022 | 2830.00 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO CARRENTIVA , INSTALÇÃO PREVENTIVA, HINGIENIZAÇÃO EM SPLINTS DA UNIDAXE DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000162021 | 0005435 | 05/09/2022 | 1990.00 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO DE AR CONDEICIONADOS DE 12 BTUS DESTINADO A FARMACIA BASICA DA UBS DRº SEBASTIÃO PEDROSA DA SEDE DESTE MUNIICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 05/09/2022 | 120.00 | 29060964000107 | VASCULARE CG SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM REALIZAÇÃO DE FISIOTERAPIA DE MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO PARA SRª MARIA DE LOURDES BOMFIM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 05/09/2022 | 3800.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DA PACIENTE JOELMA ROBERTA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005438 | 05/09/2022 | 1100.49 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA PUPULAR DO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005439 | 05/09/2022 | 111.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA PUPULAR DO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005440 | 05/09/2022 | 429.68 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 05/09/2022 | 1487.90 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DR SEBASTIÃO PEDROSA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 05/09/2022 | 540.00 | 00003792468484 | MARIA ALICE CLEMENTE DE ARRUDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM LAVAGEM DE TOALHAS, ROUPAS E MALHAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 05/09/2022 | 500.00 | 00007582345460 | JANAINA LUIZE DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTENTE A PLANTÃO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 05/09/2022 | 2120.00 | 00077258681434 | JOSE JUAREZ BARBOSA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR PARA ATEDER DESPESAS COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 05/09/2022 | 1330.00 | 00010355598469 | RAFAEL COSME DE LIMA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBADTIÃO PEDROSA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 05/09/2022 | 1545.00 | 00001602532419 | NIELLYSON ALVES DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 05/09/2022 | 1525.00 | 00000211108758 | DECIVAL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO COMO MOTORISTA DE AUXILIAR DA AMBULANCIA DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 05/09/2022 | 1480.00 | 00013681037400 | MARCELO ANDRADE DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MESE DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 05/09/2022 | 2025.00 | 00010230239463 | HERMERSON ALVES LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA DOMICILIARES REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 05/09/2022 | 325.00 | 00079762646487 | ELISETE DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM AO ALUGUEL DE 01 CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA O CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 05/09/2022 | 3125.00 | 00003966243407 | ANTONIA JUCIMARCIA MELO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PSF DE FLORESTA E DEMAIS PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇO A ESTA PREFEITURA MUNIICPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 05/09/2022 | 1580.00 | 00010656221470 | RENATO LUIZ DE OLIVEIRA | 0AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADA COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 05/09/2022 | 2025.00 | 00009614429488 | TAIS DA SILVA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM FISIOTERAPEUTA DOMICILIAR REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 05/09/2022 | 2000.00 | 00000015914445 | JOSE ROBERVAL DE LIMA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAÕ DE VEICULO A SECRETRAIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 05/09/2022 | 2120.00 | 00001623473403 | JESSICA SIMONE SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BIOQUIMICA NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA SUBSTITUINDO TAMBEM A BIOQUIMICA JOSINEIDE DA SILVA SANTOS QUE ESTA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR ESTA DE LICENÇA MATERNIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 05/09/2022 | 1815.00 | 00042513564898 | RUBENS EDUARDO DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 05/09/2022 | 200.00 | 00002910356477 | JOAO BATISTA TRUTA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB PARA TRATAR DE ASSUSNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNIICPIO DIA 05 DE SETEMBRO DE DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNIICPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 05/09/2022 | 1225.00 | 00008673419719 | MARIA JOSE DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DO PREDIO DA SUB PREFEITURA NA COMUNIDADE DE FLORESTA NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 05/09/2022 | 460.00 | 00051773708449 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DO POVOADO DE FLORESTA NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 05/09/2022 | 1255.00 | 00010230236448 | MARIA GRAZIELA DINIZ PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONDUÇÃO DE RETOS DE VICERAS DA MATANÇA DE BOI ATE O ATERRO SANITARIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 05/09/2022 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO EM ASSESSORIA ECONIMICA A ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 05/09/2022 | 2500.00 | 00009672082460 | MAURO HENRIQUE ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENGENHEIRO DO MUNIICPIO NO ACOMPANHAMENTO DOS CONVENIOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 05/09/2022 | 1920.00 | 00008226503477 | JOSE SENA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DE AÇOES DA PREFEITURA NO BLOG SENA SILVA NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 05/09/2022 | 1280.00 | 00009005651440 | JOAO PAULO ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VETERINARIO NO ACOMPANHAMENTO DE ABATE ANIMAIS PARA SEREM COMERCIALIZADOS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 05/09/2022 | 1225.00 | 00012498834400 | LUIZ CARLOS OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ONIBUS ESCOLAR E DEMAIS CARROS DA FROTADESTA PREFEITURA DA COMUNIDADE DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 05/09/2022 | 1220.00 | 00085813150463 | JANAINA ALVES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO E DO TELECENTRO DE RIACHO FUNDO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 05/09/2022 | 4190.00 | 00006280426475 | MARIA DE FATIMA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS EVENTUAIS A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 05/09/2022 | 715.00 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS PARA OUTOS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO SAVEIRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 05/09/2022 | 200.00 | 00003882770414 | PATRICIA PERREIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A VIAGEM ATE CAMPINA GRANDE - PB PARA CUSTEAR DESPESAS EM ALIMENTAÇÃO E TRASPORTE NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2022 PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ESCOLA MANUEL SEVERINO PEREIRA DO SITIO BANDEIRA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 05/09/2022 | 2700.00 | 24850958000130 | DIEGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMNTO E GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO FNDE PRESTAÇÃO DE CONTAS VIA SIMEC E DEMAIS PROGRAMAS DO MEC/FNDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BARRA DE SÃO MIGUEL -PB.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 05/09/2022 | 745.00 | 00009572909428 | JEANECRISTINA ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHTR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA A ESCLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA E CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE FLORESTA NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 05/09/2022 | 1225.00 | 00011753386489 | CAIO ANDERSON DE SOUSA ROLIM | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE DA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA NO DISTRITO DE FLORESTA REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 05/09/2022 | 1795.00 | 00012717039473 | ABILIO CESAR HENRIQUES C DE CASTRO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 05/09/2022 | 1585.00 | 00007811518481 | EDSON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO PRESTDAO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSOÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE AGOSTO DE 2022.. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 05/09/2022 | 5790.00 | 00005519909458 | JOSE DJAILSON LIMA DO BOMFIM | VALOR QUE ORA ASE ENMEPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO TRASPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIO DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO E PATA ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 05/09/2022 | 3160.00 | 00040838579434 | EDNALDO PALMEIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS E PEDRAS DE MEIO FIO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MARIA DA PAZ NO CENTRO DA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 05/09/2022 | 750.00 | 00009983468450 | BRUNO FERRAZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTEÇÃO DE BOMBA DE AGUA PARA A COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO DO SITIO MELANCIA NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 05/09/2022 | 1590.00 | 00007070777450 | EDUARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SUPERVISOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 05/09/2022 | 1225.00 | 00003893976442 | FRANCIVALDO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CANAL E ESGOTOS DA COMUNIDADE DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 05/09/2022 | 325.00 | 00011184123462 | THIAGO VINICIUS DA COSTA ELISEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO NO SITIO LUCIANO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 05/09/2022 | 2640.00 | 00006307195436 | JOSE ALBERTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO AO ABASTECIMENTO/FORNECIMENTO DE AGUA PARA O DISTRITO DE RIACHO FUNDO II NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 05/09/2022 | 1220.00 | 00011296499464 | KARLA GABRIELLY MATIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI DE VARIÇÃO SUBSTITUINDO A GARI DE VARIÇÃO VALERIA PEREIRA DA SILVA QUE SE ENCONTRA NO SEU PERIODO DE FERIAS, CONFORME REQUERIMENTO DE FERIAS EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 05/09/2022 | 540.00 | 00004385157499 | SIMONALDO COSTA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTEÇÃO E LIMPEZA DE CANAIS ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 05/09/2022 | 2120.00 | 00006732724436 | JOELSON DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE LIXO NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 05/09/2022 | 3160.00 | 00009974729440 | JOSE GERALDO TAVARES DE FARIAS | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NO RECOLHIMENTO DO LIXO NA COMUNIDADE DE FLORESTA ZONA RURAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 05/09/2022 | 845.00 | 00012270378482 | KEILSON DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORREPSONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 05/09/2022 | 1100.00 | 00003730723413 | DIMAS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DA COMUNIDADE DA PATA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 05/09/2022 | 320.00 | 00011305640454 | GABRIEL ALVES VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO I E II REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 05/09/2022 | 1285.00 | 00010305646478 | OSMAILDO LUAN DE SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO E AORGANIZAÇÃO DE AGUA DO DISANILIZADOR DO SITIO PEDRA DAGUA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 05/09/2022 | 1280.00 | 00010617472475 | JULIO CESAR NEVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO E AORGANIZAÇÃO DE AGUA DO DISANILIZADOR DO SITIO MULUNGU REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 05/09/2022 | 1225.00 | 00001646416457 | TIAGO LUIZ DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE BOMBA DAGUA E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA LOCALIDADE DE CANUDOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 05/09/2022 | 715.00 | 00009572909428 | JEANECRISTINA ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHTR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA O CRAS E O SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FLORESTA NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 05/09/2022 | 1650.00 | 00088234991434 | IEDA MARIA DA SILVA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADORA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 06/09/2022 | 425.00 | 00013197750470 | PEDRO HENRIQUE PINTO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MINISTRAÇÃO AULAS DE VIOLÃO PARA OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SEDE DESTE MUNIICPIO NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 06/09/2022 | 355.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO REMANUFATURAMENTOS DE CARTUCHOS DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNIICPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 06/09/2022 | 350.00 | 00008651948409 | GABRIELA DE LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 06/09/2022 | 850.00 | 00003395802752 | JOSE ABMAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS /FRETES REALIZADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 06/09/2022 | 2005.00 | 00014304793454 | DOUGLAS DE MELO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA PIBLICA EM TERRENOS BALDIOS POR TRAS DAS RUAS DO DISTRITO DE FLORESTA REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 06/09/2022 | 1730.00 | 00004066578403 | ADILSON HENRIQUE CELESTINO DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTAA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 06/09/2022 | 1580.00 | 00001651882517 | GILMAR ANDRADE DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS/FRETES OARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIICPIO NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005542 | 06/09/2022 | 10021.10 | 45699799000194 | COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 06/09/2022 | 840.00 | 00020378211404 | MARLUCE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO DE CONFECÇÃO DE CAPAS EM TECIDO PARA COLCHÃO E FRONHAS PARA A ESCOLA MANOEL SEVERINO PEREIRA SITIO BANDEIRA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 06/09/2022 | 1380.00 | 00009329613470 | CARLOS ALBERTO DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA E A CRECHE MUNCIPAL MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NO MES DE AGOSTODE 2022.. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 06/09/2022 | 5305.00 | 00004099371425 | EUDES ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BOLOS E PAES PARA MERENDA ESCOLAR,DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA E CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO DA SEDE E ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTODE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 06/09/2022 | 2740.00 | 00002466487403 | BENEDITO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO A DIRETORA, COORDENADORA E PROFESSORES PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANUEL SEVERINO PEREIRA NA LOCALIDADE DO BANDEIRA NO MES DE AGOSTODE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 06/09/2022 | 1895.00 | 00008210378465 | DANILO GONÇALVES MAIA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DA SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 06/09/2022 | 1070.00 | 00003200061405 | TEILTON LIMA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS ATE A CIDADE DE BOQUEIRÃO-PB AOS SABADOS CONDUZINDO ALUNOS DOS SITOS : LUCIANO, RIACHO FUNDO E FLORESTA QUE ESTÃO PARTICIPANDO DO CURSO DE TECNICOS DE ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 06/09/2022 | 748.08 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A ESCOLA ESCOLA JOSE ESTEVÃO DE MIRANDA EM FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 06/09/2022 | 958.08 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A ESCOLA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 06/09/2022 | 735.76 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 06/09/2022 | 692.22 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO D NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 06/09/2022 | 325.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 06/09/2022 | 250.45 | 43286675000151 | PROTAGON CASA DE TINTAS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADA A PINTURA DA ESCOLA DE FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 06/09/2022 | 1682.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINDAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE NPR 6493 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 06/09/2022 | 1799.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINDAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE NPR 6493 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 06/09/2022 | 775.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO MECNOCO NO VEICULO SAVEIRO QSD 1226 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 06/09/2022 | 1340.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO MECNOCO NO VEICULO VOYAGEM QSC3H90 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 06/09/2022 | 748.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO MECNOCO NO VEICULO FORD K RLT5E40 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 06/09/2022 | 740.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO MECNOCO NO VEICULO PALIO QFJ 6265 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000072022 | 0005540 | 06/09/2022 | 3400.00 | 41976680000160 | WLW GESTÃO EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DA 4ª PARCELA DE LICENCIAMENTO E MANUTEÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO ESCOLAR. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 06/09/2022 | 320.00 | 37970370000161 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA JUNIOR | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL NO VEICULO SAVEIRO QSD 1226 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 06/09/2022 | 3620.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE FOGOS DESTINADOS AOS DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DE TODAS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICPAIS DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 06/09/2022 | 4690.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MONITOR LED LCD 19,5 E 01 PLACA MÃE DESTINADO A ESCOLA MANUEL ESTEVAM DE MIRANDA EM FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 06/09/2022 | 334.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTOS DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 06/09/2022 | 640.00 | 00012779228458 | LEIDIANE BOMFIN MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO DE CONFECÇÃO DE ESTANDARTE PARA A FANFARRA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA DE FLORESTA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 06/09/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | DVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA TED/ DOC/ELETRONICO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 06/09/2022 | 1415.00 | 00011377443400 | MATEUS GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE BORRACHEIRO DOS ONIBUS ESCOLAR E DEMAIS CARROS DA FROTA DA COMUNIDADE DE FLORESTA REFEERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 06/09/2022 | 1360.00 | 00005723432486 | LUCIVALDO COSTA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES E DEMAIS CARROS DESTA PREFEITURA NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO NO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 06/09/2022 | 1830.00 | 00060274158434 | AMARO HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE BORRACHARIA NOS ONIBUS ESCOLAR E DEMAIS CARROS DA PREFITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 06/09/2022 | 370.00 | 00005929863490 | CARLOS BISPO QUARESMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESRTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA SUPORTE JUNTO AO SETOR DE COMPRAS PARA O APOIO A PESQUISA DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRATIVA DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 06/09/2022 | 1700.00 | 00001108365701 | ANTONIO ADELMO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, PARA PESSOAS QUE PRESTARAM SERVIÇOS EVENTUAIS A PREFEITURA MUNIICIPAL NO MES AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 06/09/2022 | 860.00 | 08418257000170 | L B DA COSTA -ME | VALOR QUE ORA A SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE EM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 06/09/2022 | 270.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 06/09/2022 | 50.00 | 00086456652472 | JOSE BATISTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA DISPESAS DIVERSAS EM VIAGENS ATE A CIDADE DE CABACEIRAS -PB NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2022 PARA RESOLVER ASSUSNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO AO CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 06/09/2022 | 132.60 | 00004031466404 | JOSE RAIMUNDO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM EMISSÃO DE CERTIDÃO DE NADA CONSTA DO TERRENO DO ATERRO SANITARIO DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 06/09/2022 | 191.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A CERTIDÃO DE REGISTRO DE POSSE DO TERRENO DO ATERRO SANITARIO DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 06/09/2022 | 3500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOGACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURIDICO JUNTO A ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 06/09/2022 | 625.02 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A SECRETRAIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 06/09/2022 | 892.35 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 06/09/2022 | 4175.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE FOGOS DESTINADOS AO EVENTO DO BARRA BODE EDIÇAÕ 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 06/09/2022 | 3100.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE FOGOS DESTINADOS NAS FESTAS DE PADROEIROS DAS COMUNIDADES DE PINHÕES, FLORESTA ,RIACHO FUNDO E BANDEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 06/09/2022 | 5400.00 | 00064571840497 | VALDIR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES E VICE VERSA NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 06/09/2022 | 3850.00 | 00085701980430 | VINICIUS AGUIAR DE LUCENA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DOS SITIOS: BANDEIRA, SERRA VERDE E TANQUE RASO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, QUEIMADAS- PB E BARRA DE SÃO MIGUEL - PB PARA ATENDIMENTO MEDICOS NO MES DE AGOSTODE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 06/09/2022 | 3975.00 | 00006414899437 | WILES SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS NO TRASPORTE DE PACIENTES DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO E LUCIANO ATE A SEDE DO MUNIICPIO E DEMAIS LOCALIDADES NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 06/09/2022 | 7200.00 | 43120820000120 | YASMIM ARYANNE GOMES SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPES DE PLANTOES DA UBS DR. SEBASTIÃO PEDROSA REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 06/09/2022 | 1305.00 | 00046641314880 | JOICE TAMIRES MARTINS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E LAVAGEM DE ROUPAS DE CAMA DA CASA DE APOIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DURANTE O MES DE AGOSTODE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 06/09/2022 | 3200.00 | 00003953034430 | AMARO DA SILVA ADELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DOS STIOS BANDEIRA, SERRA VERDE E TANQUE RASO PARA BARRA DE SÃO MIGUEL PB PARA ATENDIMENTO MEDICOS NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 06/09/2022 | 2100.00 | 00010829398465 | DIEGO WANDERCK FERREIRA ROMAO DE MELO | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LUCALIDADES E VICE VERSA NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 06/09/2022 | 1690.00 | 00005457894436 | JOSE NILSON RAMOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 06/09/2022 | 1480.00 | 00004689086419 | IVAN DE NORMANDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 06/09/2022 | 1795.00 | 00069607648749 | JOSE AILTON CANEJO DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADA COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 06/09/2022 | 1700.00 | 00005779207402 | WILLIAN AQUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 06/09/2022 | 1560.00 | 00048252026400 | INACIO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 06/09/2022 | 1580.00 | 00034394575400 | JOSE DA COSTA PEREIRA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NOTURNO NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 06/09/2022 | 2610.00 | 00002190343461 | NAZILDO BARBOSA DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADA COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 06/09/2022 | 4400.00 | 00003439118410 | MARIA JOSE DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 01 VAN REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GARNDE -PB NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 06/09/2022 | 4400.00 | 00011338145495 | MATHEUS DA SILVA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇAÕ DE EQUIPE DE SAUDE DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB ATE O DISTRITO DE FLORESTA ( PSF II) NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 06/09/2022 | 3061.50 | 32509007000120 | A. DE FATIMA A DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PACIENTE DESTE MUNIICPIO NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 06/09/2022 | 895.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO FIAT ARGO RLQ6F33 DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 06/09/2022 | 380.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 06/09/2022 | 418.00 | 35715234000957 | FIORI | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 06/09/2022 | 517.00 | 35715234000957 | FIORI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MECANICO EM REVISÃO MECANICA NO VEICULO AMBULANCIA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 06/09/2022 | 350.00 | 29035363000144 | CLINNEURO SERVIÇO MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA DO PACIENTE ALDA KELI SOARES TAVARES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 08/09/2022 | 4450.00 | 00003434277455 | EDSON DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA VAN A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082022 | 0005572 | 08/09/2022 | 1252.98 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005573 | 08/09/2022 | 165.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 08/09/2022 | 40.00 | 13245689000166 | P DE C PEDROSA NETO -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PACIENTE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 08/09/2022 | 860.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CURATIVOS DO PACIENTE JOSE RONALDO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005576 | 08/09/2022 | 5070.60 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA PUPULAR DO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005577 | 08/09/2022 | 2438.00 | 03817043000152 | PHARMAOLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA POPULAR DA SECERETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIUO.. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 08/09/2022 | 2939.36 | 12899965000147 | VILA NOVA MEDICAMENTOS GENERIOCOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 08/09/2022 | 2335.00 | 00003434277455 | EDSON DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA AS EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO TRASPORTE DOS POLICIAIS QUE FIZERAM A SEGURANÇA DO BARRA BODE EDIÇÃO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 08/09/2022 | 200.00 | 00002910356477 | JOAO BATISTA TRUTA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB PARA TRATAR DE ASSUSNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNIICPIO DIA 08 DE SETEMBRO DE DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNIICPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 08/09/2022 | 465.00 | 00004284486403 | JOSE OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS DE FRETES REALIZADAS AO SERVIÇO DA SECRETRARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 08/09/2022 | 2700.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTROS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM OPERAÇÃO DO SINCOV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005566 | 08/09/2022 | 1000.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINAFOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 08/09/2022 | 200.00 | 00008106799492 | JOSEILDA DE ALMEIDA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA DISPESAS DIVERSAS EM VIAGENS ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005564 | 08/09/2022 | 8932.95 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA A ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA EM FLORESTA DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005565 | 08/09/2022 | 11157.52 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA A ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005567 | 08/09/2022 | 6461.87 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA A CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005568 | 08/09/2022 | 2297.43 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA A CRECHE LUZIA DE FARIAS MACEDO EM FLORESTA DESTE MUNIICPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005569 | 08/09/2022 | 4088.11 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA JOSE ESTEVAM NETO EM RIACHO FANDO DESTE MUNIICPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005570 | 08/09/2022 | 5291.96 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLA MANOEL SEVERINO PEREIRA NO SITIO BANDEIRA DESTE MUNIICPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 08/09/2022 | 250.00 | 20387010000139 | LINK PB PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL DUPLEX NA ESCOLA MANOEL SEVERINO PEREIRA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 08/09/2022 | 375.54 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SUGURO DO VEICULO SPIN DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 08/09/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | DVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA TED/ DOC/ELETRONICO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 08/09/2022 | 1238.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE DIVERSOS MATERIAS PARA MOTOR SUBMERSO DESTINADOS AO SITIO PATA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 09/09/2022 | 685.94 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UM POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE VARIAS RESIDENCIAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005608 | 09/09/2022 | 1063.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S. GUIMARAES / BOMBA D'ÁGUA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE BOMBAS DESTINADA A BOMBA DA CISTERNA DO GALPÃO MUNICIPAL. DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 09/09/2022 | 1870.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S. GUIMARAES / BOMBA D'ÁGUA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE MANUTEÇÃO EM BOBA SUBMESA DO DO SITIO ILHA GRANDE E SITIO CANUDOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 09/09/2022 | 3720.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S. GUIMARAES / BOMBA D'ÁGUA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE MANUTEÇÃO EM BOMBA SUBMESA DO DO POÇO QUE ABASTECE A CIDADE O POÇO VIZINHO A LAVANDERIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 09/09/2022 | 500.00 | 00008575430408 | VANUSA SOUSA BRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE FLORESTA PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 09/09/2022 | 400.00 | 00004624673417 | CHIRLLEY KIARA BARBOSA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE AO MENOR ICARO WESLLEY NUNES BARBOSA POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNIICPÍO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 09/09/2022 | 1220.00 | 00086923170478 | RITA DE CASSIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 09/09/2022 | 400.00 | 00042516137400 | ODILIO ARRUDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA A RUA JOSE CANUTO DE VASCOMCELOS PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 09/09/2022 | 350.00 | 00003395802752 | JOSE ABMAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO PINTO PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DA SEDE REFERENTE AO MES DE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 09/09/2022 | 500.00 | 00001342317408 | MARIA ROSANGELA DO O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PINTO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 09/09/2022 | 1500.00 | 00011415944474 | CARLOS ALBERTO LINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 09/09/2022 | 1000.00 | 00006895541411 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 09/09/2022 | 1000.00 | 00008232570458 | SEVERINO MARCOS DA SILVA ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 09/09/2022 | 1000.00 | 00007856417420 | MARCIO VICTOR OLIVEIRA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 09/09/2022 | 1500.00 | 00053547543487 | CARMELITA MARIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 09/09/2022 | 200.00 | 00011418075485 | NATA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 09/09/2022 | 500.00 | 00001621954439 | RONALDO DE MELO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 09/09/2022 | 2850.00 | 00003690831482 | PETRONILA TRUTA DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 09/09/2022 | 300.00 | 00003961874476 | MATIAS LUIS SANTOS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 09/09/2022 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 09/09/2022 | 239.55 | 03327900000136 | SO MANGUEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNIICPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 09/09/2022 | 435.74 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SUGURO DO VEICULO SAVEIRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 09/09/2022 | 2539.00 | 24180445000169 | JUNIOR CDS GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FAIXAS DIVERSAS DESTINADAS AO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DA ESCOLA JOAOPINTO DA SILVA E CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO E DA ESCOLA MANOEL SEVERINO PEREIRA DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 09/09/2022 | 2075.00 | 03092570000147 | RGB-REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GPL EM BUTIJÃO DE 45 KG DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIICPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 09/09/2022 | 240.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S. GUIMARAES / BOMBA D'ÁGUA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE BOMBA SUMESA DA ESCOLA DA COMINIDADE DE FLORESSTA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 09/09/2022 | 1580.00 | 00011175568406 | BRUNO COSTA TRUTA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA AO REDOR DAS SALAS DE AULAS ONDE FUNCIONA O EJA DO SITIO LUCIANO E TEU ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 09/09/2022 | 400.00 | 00026926911568 | NOEMIA MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO PINTO DA SILVA A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 09/09/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | DVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA TED/ DOC/ELETRONICO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 09/09/2022 | 300.00 | 00008141715402 | NIALYSON UBIRATAM PINTO DE ALBURQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL VIZINHO A LAVANDERIA PUBLICA PARA ATENDER AOS VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 09/09/2022 | 2400.00 | 27959370000107 | JEDSON EDUARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTDAO NA REVISÃO NOS EQUIPAMENTOS DE RETRASMISSÃO DO SINAL DA TV BORBOREMA, SBT REGIONAL, TV CORREIO RECORD REGIONAL E AMPLIFICAÇÃO DO SINAL DE TV DA PARAIBA MAIS A SUSTITUIÇÃO DASLINHAS DE TRANSMISSAO DA NOA LOCALIZAÇÃO DO SISTEMA DE REPITIDORA DE TELEVISSÃO DA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 09/09/2022 | 250.00 | 00021887926453 | MARIA MARGARIDA DO SOCORRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCADAO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 09/09/2022 | 992.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNIÃO POR PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 09/09/2022 | 450.00 | 00041102363472 | ROMERO RAIMUNDO BARBOSA DE MELO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DEALUGUEL EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA O FUNCIONAMENTO DA CLINICA VETERINARIA DESTE MUNIICPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 09/09/2022 | 7500.00 | 11463369000157 | LUCAS PINTO PEDROSA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORAÇÃO DOS RELATORIOS CONTABEIS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES E PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA ALEM DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COM A GERAÇÃO DOS SAGRAES PESSOAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 09/09/2022 | 6487.77 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 09/09/2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 09/09/2022 | 2.87 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 09/09/2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 09/09/2022 | 5400.00 | 43120820000120 | YASMIM ARYANNE GOMES SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPES DE PLANTOES DA UBS DR. SEBASTIÃO PEDROSA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 09/09/2022 | 400.00 | 00006287734477 | SAMARONI FRANCCIOLLY RIBEIRO RIBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO ALFREDO CABRAL PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DESTE MUNIICPIO ONDE FICA O MEDICO TACIO RENAN BATISTA DE SOUZA.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 09/09/2022 | 320.00 | 00042513564898 | RUBENS EDUARDO DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NOS DIAS 09,12,15,17 DE AGOSTO DE 2022 SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 09/09/2022 | 900.00 | 00052479323153 | IOLANDA TAVARES CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINAS GERAIS Nº 192 LIBERDADE CAMPINA GRANDE PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 09/09/2022 | 4060.00 | 00006287297409 | ROBSON COSME DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DO PACIENTE JOSE LAELSON MELO LIMA DA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE -PE ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB PARA TRATAMENTO DE SUADE NO HOSPITAL DA FAP NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 09/09/2022 | 1800.00 | 43120820000120 | YASMIM ARYANNE GOMES SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MOTORISTAS, TECNICOS DE ENFERMAGEM E ENEFERMEIROS QUE PARTICIPARAM DO CURSO ATENDIMENTO PR´-HOSPITALAR APH VOLTADA A EDUCAÇÃO PERMANENTE DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005603 | 09/09/2022 | 425.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMALOGICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082022 | 0005604 | 09/09/2022 | 2582.50 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 09/09/2022 | 600.00 | 00031794530444 | MARIA DO SOCORRO COSTA E SILVA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA EQUIPE MEDICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 12/09/2022 | 266.14 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | 3AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SEGURO DO VEICULO RENAULT KWID DA SECRETRARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 12/09/2022 | 120.00 | 29060964000107 | VASCULARE CG SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM REALIZAÇÃO DE FISIOTERAPIA DE MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO PARA SRª MARIA DE LOURDES BOMFIM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 12/09/2022 | 2245.00 | 00007227242412 | RANGEL LUIZ FERREIRA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUCÇÃO DE PACIENTES DO SITIO CANUDOS ATE BARRA DE SÃO MIGUEL PARA ATENDIMENTO MEDICO NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 12/09/2022 | 400.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DOS OLHOS DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS HOSPITALARES EM PACIENTE JOSE SOLANGE BARBOSA NUNES DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 12/09/2022 | 1853.10 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINAOS AO POSTO MEDICO DE RIACHO FUNDOC DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 12/09/2022 | 450.00 | 25218183000147 | DSR CLINICA MEDICA EIRRELLE | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM CONSULTA EM PACIENTES MARCELA BARBOSA DA SILVA DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 12/09/2022 | 180.00 | 26677978000186 | DOUTOR NA HORA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM CONSULTA MEDICO PNEUMOLOGISTA NA PACIENETE AYSLA CIBELE OLIVEIRA LOPES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 12/09/2022 | 3265.00 | 32128806000156 | MARIA CASSIA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFICIONAIS DE SAUDE.A SERVIÇO EM CAMPINA GRANDE -PB NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 12/09/2022 | 460.01 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE ORA ASE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA NO VEICULO RANGER DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 12/09/2022 | 1060.99 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO RANGER DA SECRETARIA DE SAUDE DETE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 12/09/2022 | 1250.00 | 00029471257468 | CARLOS ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO POSTO DE SAUDE DE RAICHO FUNDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 12/09/2022 | 1100.00 | 37527424000119 | JAKELINE BARBOSA COSME | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO02 TELEFONE INTELBRAS AO POSTO DE RIACHO FUNDO E FLORESTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 12/09/2022 | 5000.00 | 29123644000159 | BRUNO DA COSTA NUNES | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS QUADRAS DE LUCIANO, CACHOEIRA, RIACHO FUNDO, PATA E FLORESTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 12/09/2022 | 8880.00 | 30330085000137 | FRANCISCO GEAN DE LIMA BENTO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COM A DESIGNAÇÃO DE ARBRTITOS DE FUTEBOL PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 12/09/2022 | 1160.00 | 00004587792454 | SHIRLEY DA COSTA FREITAS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO GERAL URBANO DE TERRENOS E CASAS PARA INCLUSÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS ( IPTU ) NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 12/09/2022 | 400.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE BARRA DE SÃO MIGUEL-PB NO BLOG DO BRUNO LIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 12/09/2022 | 1375.00 | 00093471521453 | SOLANGE SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA DISTRIBUIÇÃO DE LANCHES PARA ALINIS E COMPONENTES DAS FANFARRAS NOS DISFILES DE 07 DE SETEMBRO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 12/09/2022 | 1060.00 | 00011097571408 | MARIA YRAIANE GOMES SANTAS | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BANDEIRAS DECORATIVAS PARA O DESFILE DO DIA 07 DE STEMBRO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 12/09/2022 | 845.00 | 00008797655422 | KARINA FERNANDES DE LIRA | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECICLAGEM DE LIXO DURANTE O EVENTO DO DESFILE DO DIA 07 DE STEMBRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 12/09/2022 | 2800.00 | 00006209117430 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES FARIAS | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA A FANFARRA MIRIM JANE LUCIA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA DESTINADOS AOS ALUNOS DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O DESFILE DO DIA 07 DE STEMBRO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 12/09/2022 | 1425.00 | 00008636267420 | VANDERLEY HERMINIO DE MEIDEIROS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE 03 FREZZER DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA E DA CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 12/09/2022 | 6335.00 | 00008141715402 | NIALYSON UBIRATAM PINTO DE ALBURQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO PEDRA DAGUA ATE BARRA NO TURNO DA NOITE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 12/09/2022 | 4680.00 | 00005333417440 | ANTONIO MACENA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO AMBÓ A BARRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 12/09/2022 | 2250.00 | 00010603829465 | JEFERSSON SANTOS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO INVEJA ATE BARRA NO TURNO DA NOITE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 12/09/2022 | 3120.00 | 00007560902456 | GENILSON NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADONA CONDUÇÃO DE ALUNOS DOS SITIO ASSENTAMENTO MELANCIA ATE BARRA E VICE VERSA NO TURNO DA NOITE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 12/09/2022 | 4495.00 | 00070492638420 | SEBASTIAO DIMAS DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO PINHÕES ATE BARRA E VICE VERSA NO TURNO DA NOITE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 12/09/2022 | 3455.00 | 00000984467467 | SEBASTIÃO RAMON SANTOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO CORDEIRO ATE BARRA NO TURNO DA NOITE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 12/09/2022 | 4275.00 | 00008141715402 | NIALYSON UBIRATAM PINTO DE ALBURQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO PEDRA DAGUA ATE BARRA NO TURNO DA NOITE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 12/09/2022 | 4300.00 | 00007057079460 | ALAN PINTO HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO SÃO FRANCISCO ATE BARRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 12/09/2022 | 2265.00 | 00005188747456 | ROBERTO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EEDUCAÇÃO NO TRASPORTE DE PROFESSORES ATE A COMUNIDADE DE FLORESTA E VICE VERSA NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 12/09/2022 | 3320.00 | 00003355350460 | CARLOS ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NO TRASPORTE DE ALUNOS DO ASSENTAMENTO ALMAS ATE A ESCOLA DO SITIO BANDEIRA MANUEL SEVERINO PEREIRA E VICE VERSA NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 12/09/2022 | 4000.00 | 00086987470430 | CLEODON GOMES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NO TRASPORTE DE ALUNOS NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO PEDRA PRETA ATE A ESCOLA DO BANDEIRA MANUEL SEVERINO PEREIRA E VICE VERSA NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 12/09/2022 | 3780.00 | 00007993942462 | DJONATA TARRAFINE EMILIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASPORTE DE ALUNOS NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO UMBUZEIRO ATE BARRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 12/09/2022 | 2520.00 | 00007560902456 | GENILSON NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADONA CONDUÇÃO DE ALUNOS DOS SITIO ASSENTAMENTO MELANCIA ATE BARRA E VICE VERSA NO TURNO DA MANHÃ E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 12/09/2022 | 4800.00 | 00005578587470 | SWELDO CUMARU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO PINHOES ATE BARRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 12/09/2022 | 4670.00 | 00008869398447 | ERONILDO DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO JUA ATE BARRA NO TURNO DA NOITE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 12/09/2022 | 5190.00 | 00016469853463 | JOSE LENILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO LUCIANO ATE O DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO TURNO DA NOITE E VICE VERSA REFERENTE AOS MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005670 | 12/09/2022 | 3011.65 | 00005678732420 | PETRONIO DINIZ DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005671 | 12/09/2022 | 2998.25 | 00005678732420 | PETRONIO DINIZ DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0005672 | 12/09/2022 | 2680.00 | 00005678732420 | PETRONIO DINIZ DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005676 | 12/09/2022 | 2844.00 | 00002345237430 | JOSE PEDRO DA COSTA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005677 | 12/09/2022 | 2222.00 | 00002345237430 | JOSE PEDRO DA COSTA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005678 | 12/09/2022 | 2160.00 | 00010300254440 | JOSE DOUGLAS BOMFIM RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005679 | 12/09/2022 | 2239.10 | 00010300254440 | JOSE DOUGLAS BOMFIM RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 12/09/2022 | 1800.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MECANICOS NA RECAPAGEM DE 04 PNEUS VEICULO MICROONIBUS PLACA QFF9443 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 12/09/2022 | 1380.00 | 00012878572483 | RONIELTON DE LIMA COSTA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ISOLAMENTO PARA OS DESFILES CIVICOS DA SEDE DO MUNIICPIO FLORESTA E RIACHO FUNDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 12/09/2022 | 535.40 | 43286675000151 | PROTAGON CASA DE TINTAS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADA A PINTURA DA creche DE FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 12/09/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | DVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA TED/ DOC/ELETRONICO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 12/09/2022 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | DVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA TED/ DOC/ELETRONICO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 12/09/2022 | 500.00 | 00001867045427 | JOSE LIVALDO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 12/09/2022 | 1000.00 | 00003683363444 | CARLOS ANDRE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 12/09/2022 | 800.00 | 00005370279470 | EDJANE LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 12/09/2022 | 700.00 | 00005188746484 | MARCELO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 12/09/2022 | 1500.00 | 00007149302700 | NEUSA DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 12/09/2022 | 2500.00 | 00005399353440 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTE DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 12/09/2022 | 1000.00 | 00099242133434 | MARIA ENEIDE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 12/09/2022 | 850.00 | 00011025989414 | ADEMILSA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 12/09/2022 | 1000.00 | 00090600010449 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 12/09/2022 | 700.00 | 01787294000106 | FELIX E FELIX LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO FUNERAL COMPLETO URNA INFANTIL DO FALECIDOHENRY COSTA GUEDES SEDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 12/09/2022 | 1000.00 | 00044172664415 | MARIA DA PENHA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AUGUSTO CORREIA PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DO PAA REFERENTE AO MES DE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 12/09/2022 | 820.00 | 08328684000167 | PROMEDIL | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CADEIRA DE RODAS DESTINADA A SRª MARIA FELIX DA SILVA E FORNECIMENTO DE CAMERAS E PNEUS INFLAVEL DESTINADO AO MENOR LUIZ FERNANDO GOMES DE ALBURQUERQUE POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 12/09/2022 | 600.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA-FILIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMARAS DESTINADO AO VEICULO ENCHEDEIRA DA SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 12/09/2022 | 1845.00 | 00001608766489 | ROMILDO DA SILVA DO Ó | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005693 | 13/09/2022 | 5506.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE DIVERSOS MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005706 | 13/09/2022 | 13265.85 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS CAÇAMBAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 13/09/2022 | 1895.00 | 00086987470430 | CLEODON GOMES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA COM CARRO PIPA PARA AS COMUNIDADES DE BANDEIRA SERRA VERDE PREDRA PRETA E TANQUE RASO NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 13/09/2022 | 500.00 | 00007401524406 | ISABEL CISTINA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 13/09/2022 | 204.60 | 03161004000140 | REPLASTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SACOLAS PLASTICAS PARA A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 13/09/2022 | 800.00 | 00005593639400 | ROSINEIDE FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 13/09/2022 | 1000.00 | 00008017559488 | FRAVIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 13/09/2022 | 1500.00 | 00009190822463 | JAQUELINE HENRIQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 13/09/2022 | 800.00 | 00010545029430 | IONE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 13/09/2022 | 800.00 | 00011339895439 | ANDREZA DE BRITO BERLAMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 13/09/2022 | 900.00 | 00062844717420 | JOSINA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 13/09/2022 | 400.00 | 00010665789408 | ALAN JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 13/09/2022 | 750.00 | 00011283870428 | RENATA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 13/09/2022 | 800.00 | 00003689701406 | MARUIA JOSE IZIDIO DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 13/09/2022 | 1000.00 | 00025036890434 | CLOVES ROLIM DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 13/09/2022 | 800.00 | 00088705021472 | MARLI TAVARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005694 | 13/09/2022 | 1267.30 | 00004502335452 | VALERIA SIMONE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005695 | 13/09/2022 | 673.92 | 00071036747441 | VITORIA SIMONE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005696 | 13/09/2022 | 2138.40 | 00071036747441 | VITORIA SIMONE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005702 | 13/09/2022 | 7281.15 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADAS AOS VEICULOS CARROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005703 | 13/09/2022 | 22157.93 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DISIEL S10 DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 13/09/2022 | 620.00 | 00004761725435 | RODRIGO NUNES DE LIMA | VALOR QUE ORA ASE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FLORICULTURA NA DECORAÇÃO DOS ABIENTES DOS DISFILES CIVICOS DO DIA 07 DE SETEMBRO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 13/09/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | DVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA TED/ DOC/ELETRONICO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 13/09/2022 | 450.00 | 08846230000188 | ASSOSIAÇÃO TECNICO CIENTRIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS ANALISES FISICOQUIMICAS E DUAS BACTERIOLOGICAS EM AMOSTRA DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 13/09/2022 | 15.00 | 00004031466404 | JOSE RAIMUNDO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 13/09/2022 | 10000.00 | 03144808000130 | CRISTIANO RAMALHO CAVALCANTE EPP | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PISO INTERTRAVADO PARA CALÇADA DO GINASIO DE ESPORTE DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 13/09/2022 | 7590.00 | 00004697467426 | PAULO CARLOS DAS NEVES LINS | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VAN LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 13/09/2022 | 250.00 | 13245689000166 | P DE C PEDROSA NETO -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PACIENTE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 13/09/2022 | 1350.00 | 20474613000178 | WASTE/ COLETA DE RESIDIOS HOSPITALAR EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE COLETA TRASPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDIOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DE REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005700 | 13/09/2022 | 379.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005701 | 13/09/2022 | 10199.35 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AOS CARROS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005705 | 13/09/2022 | 9490.00 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GAOLINA DISIEL DESTINADA AO VEICULOS AMBULANCIA GRANDE E L200 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 14/09/2022 | 250.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICO EM PROCEDIMENTO MEDICA UROLOGISTA NO PACIENTE FELIPE SILVA DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 14/09/2022 | 240.00 | 00062964143404 | HERMES LINS DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 19, E 24 E AGOSTO 2022 E DIA 02 SETEMBRO DE 2022 A SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005736 | 14/09/2022 | 3.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA PUPULAR DO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. (COMPLEMENTO DE EMPENHO A MENOR). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 14/09/2022 | 1220.00 | 00005175351494 | ADIMAEL TRUTA DO BOMFIM | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 14/09/2022 | 60.00 | 00004031466404 | JOSE RAIMUNDO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 14/09/2022 | 949.00 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA N.CLAUDINO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO A AQUISIÇÃO DE 01 SMARTPHONE SANSUNG DESTINADO AO SETOR DE TRASPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 14/09/2022 | 1520.00 | 00005321020450 | IVONICE DE LIMA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA A BAMNINO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL SEVERINO PEREIRA DESTINADO AOS ALUNOS DA PRE ESCOLA E ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 14/09/2022 | 1055.00 | 00068147708491 | ADEJOANE MARIA RAMOS PIRES | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA A CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO E CRECHE LUSIA FARIAS DE MACEDO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 14/09/2022 | 500.00 | 00006856808780 | SEVERINO HEMENERGILDO DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 14/09/2022 | 350.00 | 00007033930496 | MARIA MERCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 14/09/2022 | 1580.00 | 00007057453418 | ALEXANDRE URBANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 14/09/2022 | 347.73 | 43286675000151 | PROTAGON CASA DE TINTAS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A PINTURA DO TETO DO CRETO DA PRAÇA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 14/09/2022 | 15000.00 | 00001598757490 | JULIANA EMILIA DO Ó | VALOR QUE ORA SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM TERRENO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO PINTO VIZINHO AO PREDIO DO CEMEC COM A SEGUINTES MEDIÇÕES 04MTS DE FRENTE POR 35,50 MTS DE COMPRIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 15/09/2022 | 695.00 | 00099631431487 | LUIS RICARDO DE OLIVEIRA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO DISTRITO DE FLORESTA NA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 15/09/2022 | 3160.00 | 00040838579434 | EDNALDO PALMEIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS E PEDRAS DE MEIO FIO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MARIA DA PAZ NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 15/09/2022 | 3160.00 | 00040838579434 | EDNALDO PALMEIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA COMUNIDADE DE FLORESTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 15/09/2022 | 624.70 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO FORD K DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 15/09/2022 | 400.01 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO FORD K DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 15/09/2022 | 2320.00 | 03092570000147 | RGB-REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GPL EM BUTIJÃO DE 45 KG DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS MANOEL SEVERINO PEREIRA, ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA E ESCOLA JOSE ESTEVAM NETO E A CRECHE MARIA LUSIA DE FARAIS MACEDO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 15/09/2022 | 200.00 | 00008106799492 | JOSEILDA DE ALMEIDA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA DISPESAS DIVERSAS EM VIAGENS ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 15/09/2022 | 385.00 | 00009555118442 | LUCAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUNTEÇÃO DE NOVOS TELEFONES E NOVOS CHIPS NAS REPARTIÇÃO POSTO MEDICO, SUB PREFEITURA E CRAS DE FLORESTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 15/09/2022 | 200.00 | 00002910356477 | JOAO BATISTA TRUTA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB PARA TRATAR DE ASSUSNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNIICPIO DIA 15 DE SETEMBRO DE DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNIICPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 15/09/2022 | 2667.90 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINAOS AO POSTO MEDICO DRº SEBASTIÃO PEDROSA NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 15/09/2022 | 400.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/SLTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM CONSULTA COM DRº ARISTOTELES NA PACIENTE MARIA DAS DORES ALVES SOARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 15/09/2022 | 550.00 | 00740446000152 | CROL CENTRO ODONTOLOGICO DE DIAGNOSTICO LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM EXAMES DE RADIOLOGICOS REALIZADA NO PACIENTE ARIMATEIA BEZERRA DE MELO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005742 | 15/09/2022 | 5081.78 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMALOGICO DESTINADOS A FARMACIA POLULAR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005743 | 15/09/2022 | 5708.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMALOGICO DESTINADOS A FARMACIA POLULAR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 15/09/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRASPORTES | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO MOBI DA CAMONIDADE DE PATA POR ESTA EM VELOCODADE MAXIMA DE 20%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 15/09/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRASPORTES | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO MOBI DA CAMONIDADE DE PATA POR ESTA EM VELOCODADE MAXIMA DE 20%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 15/09/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRASPORTES | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO ARGO DA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. POR ESTA EM VELOCODADE MAXIMA DE 20%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 15/09/2022 | 80.00 | 00004617442448 | MIGUEL ARCANJO LINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM A SERVIÇO DE SAUDE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2022 A SERVIÇO DA SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 15/09/2022 | 640.00 | 00093545002420 | GENILSON DE LIMA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DE OLEO EM TELA PARA A NOVA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 15/09/2022 | 400.00 | 33492843000101 | ONCOLIFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM CONSULTA MEDICO EM PACIENETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 16/09/2022 | 1178.00 | 41128406000131 | VIDRAÇARIA NACIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MOLDURAS PARA TELA DE PINTURA EM OLEO PARA O PREDIO DA NOVA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 16/09/2022 | 700.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA CARDIOLOGIA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO COMPLEMENTO DO EXAME DE MARCA PASSO DO SRº GIVANILSON DO O , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 16/09/2022 | 311.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE AVISO DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 16/09/2022 | 2669.99 | 37527424000119 | JAKELINE BARBOSA COSME | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE INTERNET DESTINADOS A ESCOLA MANOEL ESTEVAM MIRANDA NESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005760 | 16/09/2022 | 837.50 | 00005678732420 | PETRONIO DINIZ DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 16/09/2022 | 886.00 | 26725331000182 | J D DE ALBURQUERQUE- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 16/09/2022 | 380.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA-FILIAL | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AOS VEICULO ONIBUS ESCOLAR OGA 7220 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 16/09/2022 | 105.00 | 01378662000162 | P. R. COMERCIO DE PRODUTOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COPO DE LIQUIDIFICADOR PARA ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA EM FLORESTA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 16/09/2022 | 2075.00 | 03092570000147 | RGB-REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GPL EM BUTIJÃO DE 45 KG DESTINADOS A ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA E CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 16/09/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | DVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA TED/ DOC/ELETRONICO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 16/09/2022 | 926.25 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 16/09/2022 | 1580.00 | 00008864805400 | CLAUDIO DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE CANAIS/ESGOSTO E LIMPEZAS DE RETIRADAS DE MATO POR TRAS DAS RUAS DA SEDE DESTE MUNIICPIO. NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 16/09/2022 | 130.00 | 16749299000111 | TOP ID CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DO CERTIFICADO DIGITAL DA PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DE CRIANÇA EDO ADOLECENTE JOSEFA LUCIENE GONÇALVES PINTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 16/09/2022 | 50.00 | 00011183509448 | JOSEFA LUCIENE GOÇALVES PINTO | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA ATE A CIDADE DE CAMOINA GRANDE-PB NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 16/09/2022 | 2500.00 | 00068147295472 | JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 19/09/2022 | 350.00 | 00070031257496 | MARLEIDE MELO LIMA BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 19/09/2022 | 740.00 | 00009601929487 | JOSE ROMILDO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE CATA VENTOS DOS SITIOS: PEDRA AMARELA, ANDRADE E CACHOEIRA NA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 19/09/2022 | 650.00 | 00009011484401 | ARISTOCLES TRUTA DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO I E III NO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 19/09/2022 | 4400.00 | 28248940000113 | ANTONIO MACENA OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA PERFURAÇÃO DE 01 POÇO ARTESIANOS PROXIMO A LAVANDERIA MUNICIPAL EM VIRTUDE DE UM POÇO JA EXISTENTE ESTA ATERRADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 19/09/2022 | 1425.00 | 00007350363494 | ROBSON HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS AO SERVIÇO DA SECRETRARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 19/09/2022 | 210.77 | 42758612000198 | A CASA DA MANGUEIRA CAMPINA GRANDE | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO PATROL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 19/09/2022 | 450.00 | 00010230236448 | MARIA GRAZIELA DINIZ PESSOA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS PARA LANCHES DAS FANFARRAS NOS DISFILES CIVICOS DE 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0005779 | 19/09/2022 | 23269.19 | 09051022000155 | DENZEL EVENTOS C. E. DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE STRUTURA PARA AS FESTIVIDADES DO EVENTO DOS DESFILES CIVICOS 2022 CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 19/09/2022 | 400.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/SLTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM CONSULTA COM DRº ARISTOTELES NA PACIENTE MARIA DAS DORES ALVES SOARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 20/09/2022 | 220.00 | 41750436000185 | PNEUCAR SERVIÇOS E MANUTEÇÃO DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENRO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEICULO AMBULANCIA DA SEDE SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 20/09/2022 | 30.00 | 41750436000185 | PNEUCAR SERVIÇOS E MANUTEÇÃO DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE ORA A ASE EMEPNAHR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADOS NO ALINHAMENTO DIANTEIRO DO VEICULO AMBULANCIA DA SEDE PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 20/09/2022 | 190.00 | 41750436000185 | PNEUCAR SERVIÇOS E MANUTEÇÃO DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE ORA A ASE EMEPNAHR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADOS NO ALINHAMENTO DIANTEIRO DO VEICULO FIAT ARGO DA SEDE PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 20/09/2022 | 265.00 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 20/09/2022 | 500.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM SERVIÇOS OFTAMOLOGICO NO PACIENTE ADÃO PINTO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 20/09/2022 | 320.00 | 00010545030447 | ALEXANDRE BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA REALIZADA EM PRATELEIRAS PARA A FARMACIA DA UBS DR SEBASTIÃO PEDROSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 20/09/2022 | 1000.00 | 33010512000198 | WEB LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 20 MBPS PARA A SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 20/09/2022 | 134.33 | 35576651000109 | STTP SUPERITENDECIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICOS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO MOBI POR ESTACIONAMENTO EM LUGAR PROIBIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 20/09/2022 | 104.13 | 35576651000109 | STTP SUPERITENDECIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICOS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO MOBI DA PATA POR ESTACIONAMENTO EM LUGAR PROIBIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 20/09/2022 | 200.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM SERVIÇOS OFTAMOLOGICO NO PACIENTE MARIA DO SOCORRO SOUSA DE GOES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005808 | 20/09/2022 | 425.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMALOGICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 20/09/2022 | 530.00 | 13245689000166 | P DE C PEDROSA NETO -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PACIENTE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 20/09/2022 | 120.00 | 29060964000107 | VASCULARE CG SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM REALIZAÇÃO DE FISIOTERAPIA DE MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO PARA SRª MARIA DE LOURDES BOMFIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 20/09/2022 | 415.80 | 29922963000124 | LOJAO PARAIBA MAGAZINES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECOMENTO DE DIVERSOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DR SEBATIAO PEDROSA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 20/09/2022 | 1770.00 | 00000866942432 | JOSEFA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PLANTÃO COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NOS DIAS 04,11,18,19,25 DE (12 HORAS) E NOS DIAS 08,13,14 DE (24 HORAS) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 20/09/2022 | 1750.00 | 00001285849477 | EDINALVA LILIANE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÕES COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO PERIODO DE 03,10,17,19,24,30,31 DE (12 HORAS) E NOS DIAS 20,21 DE 24HORAS NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 20/09/2022 | 2070.00 | 00001410783405 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PLANTÃO COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NOS DIAS 02,05,06,09,16,23,30 DE 12 HORAS E NOS DIAS 07,27,28 DE (24 HORAS) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 20/09/2022 | 1770.00 | 00009680814440 | JOSE JENEILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PLANTÃO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NOS DIAS 01,08,15,17,20,21,22,29 (DE 24 HORAS) NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 20/09/2022 | 1734.80 | 00009007758403 | TEREZA CATARINA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÕES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NOS DIAS E NO DIA 12,19,26 DE (12 HORAS) E NOS DIAS 13,14,20,21,27,28 DE 24 HORAS NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 20/09/2022 | 2174.80 | 00010253473403 | HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTENTE A PLANTÃO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NOS DIAS 09,10,11,12,15,18,22,24,31 DE (12 HORAS) E NOS DIAS 06,07,27,28 DE 24 HORAS NO MES AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 20/09/2022 | 3014.80 | 00004331278484 | MARIA ANILZA RODRIGUES SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÕES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO PERIODO DE 01,02,04,16,17,19,23,25,26,29,30(12 HORAS) E OS DIAS 08,20,21 DE (24 HORAS) NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 20/09/2022 | 950.00 | 00009774922492 | LUCINEIA PEREIRA DASILVA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE EM PLANTÕES DE TECNICA DE ENFERMAGEM DO CENTRO DE SAUDE DR SEBASTIÃO PEDROSA NOS DIAS 06,07,13,14 DE 24 HORAS NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 20/09/2022 | 1261.00 | 00001568246471 | JORDÃO LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO A PALNTÕES COMO MOTORISTA NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO TURNO DA NOITE NOS DIAS 06,07,13,14,20,21,27,28 DE 24 HORAS NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 20/09/2022 | 96.01 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 20/09/2022 | 23.56 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 20/09/2022 | 7050.00 | 42975906000171 | MSM MENEGUESSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PROCEDIMENTO CIRIRGICO DO SRº FILIPE SILVA DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 20/09/2022 | 19205.91 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE REFERENTE A COMPETECIA 08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 20/09/2022 | 8557.36 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE PSF REFERENTE A COMPETECIA 08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 20/09/2022 | 8713.86 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE REFERENTE A COMPETECIA 08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 20/09/2022 | 2750.98 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE NASF REFERENTE A COMPETECIA 08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 20/09/2022 | 2132.58 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE AGENTES DE EDEMIAS REFERENTE A COMPETECIA 08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005781 | 20/09/2022 | 11738.88 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 20/09/2022 | 6335.00 | 00055142966791 | JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO CORDEIRO ATE BARRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 20/09/2022 | 130.00 | 41750436000185 | PNEUCAR SERVIÇOS E MANUTEÇÃO DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS A VEICULO FORD K DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 20/09/2022 | 100.00 | 41750436000185 | PNEUCAR SERVIÇOS E MANUTEÇÃO DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS A VEICULO FIAT ARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 20/09/2022 | 150.00 | 41750436000185 | PNEUCAR SERVIÇOS E MANUTEÇÃO DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO MECNOCO NO VEICULO FORD K DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 20/09/2022 | 1500.00 | 33010512000198 | WEB LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 20 MBPS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 20/09/2022 | 1778.00 | 05578864000109 | JOSE WASHINGTON E CIA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 20/09/2022 | 825.00 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005807 | 20/09/2022 | 1754.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0005810 | 20/09/2022 | 11192.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADA AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0005811 | 20/09/2022 | 13198.80 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADA AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0005812 | 20/09/2022 | 15198.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADA AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0005813 | 20/09/2022 | 14998.20 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADA AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 20/09/2022 | 676.00 | 08995631004359 | ARMAZEM PARAIBA N. CLAUDINO E CIA LTDA QUEIMADAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AQUISIÇÃO DE 04 VENTILADORES DESTINADO A ESCOLA MANOEL SEVERINO PEREIRA SITIO BANDEIRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 20/09/2022 | 740.00 | 00015692115409 | MARCELO AUGUSTO BEZERRA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO REPAROS DE PORTÃO DE FERRO PARA CRECHE LUZIA FARIAS DE MACEDO DE FLORESTA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 20/09/2022 | 2500.00 | 40125099000172 | TALENA RACHELA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 20/09/2022 | 2500.00 | 40125099000172 | TALENA RACHELA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 20/09/2022 | 87.27 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 20/09/2022 | 96070.88 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 700% REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 20/09/2022 | 5889.38 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 20/09/2022 | 22638.61 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 20/09/2022 | 17047.36 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30% REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 20/09/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | DVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA TED/ DOC/ELETRONICO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 20/09/2022 | 495.00 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 20/09/2022 | 750.00 | 33010512000198 | WEB LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 30 MBP INTERNET PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 20/09/2022 | 1037.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HAME PAGE DA PREFEITURA DE BARRA DE SÃO MIGUEL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 20/09/2022 | 14.71 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 20/09/2022 | 1916.00 | 08995631004359 | ARMAZEM PARAIBA N. CLAUDINO E CIA LTDA QUEIMADAS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHRA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CADEIRAS P/ AUTO ARYA E 02 BEBE CONFORTO DRC GO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 20/09/2022 | 1875.00 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONTAS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇOS ( FGTS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 20/09/2022 | 1875.00 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONTAS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇOS ( FGTS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 20/09/2022 | 31603.92 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO COMPETECIA 08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 20/09/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 20/09/2022 | 250.00 | 33010512000198 | WEB LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTENET A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL CRIAÇA FELIZ DESTE MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 20/09/2022 | 130.00 | 00011136550461 | VICTOR OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM A VISITADORA DO PROGRAMA CRIAÇA FLIZ DO DISTRITO DE FLORESTA ATE A SEDE DO MUNIICPIO PARA REUNIÃO COM A SUPERVISORA DO PROGRAMA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 20/09/2022 | 49.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA O FUNCIONAMENTO DA CLINICA VETERINARIA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 20/09/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 20/09/2022 | 1053.47 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 20/09/2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA ( ORGÃO ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 20/09/2022 | 26939.03 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDAS DIVERSAS INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E A PROCURADORA GERAL DA FAZENDA NACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 20/09/2022 | 0.40 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 20/09/2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 20/09/2022 | 5049.00 | 24180445000169 | JUNIOR CDS GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE ORA ASE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADO AO EVENTO FESTA DE SÃO MIGUEL 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 20/09/2022 | 147.17 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ASSENTAMENTO BOM JESUS I NA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 20/09/2022 | 308.54 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE CAPRINOS E OVINOS DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 20/09/2022 | 415.00 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA O CRAS DA SEDE NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 20/09/2022 | 500.00 | 33010512000198 | WEB LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 20 MBPS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS E SERVIÇOS DE CONVIVENCIA) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 20/09/2022 | 500.00 | 33010512000198 | WEB LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 20 MBPS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( BOLSA FAMILIA ) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 20/09/2022 | 1500.00 | 00076874613472 | MARIA APARECIDA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 20/09/2022 | 116.43 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA NESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 20/09/2022 | 107.50 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CRAS DA SEDE NESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 20/09/2022 | 34.46 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA SEDE NESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 20/09/2022 | 4475.89 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 20900 REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 20/09/2022 | 902.99 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 20/09/2022 | 1204.56 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 21/09/2022 | 200.00 | 00003728942405 | SILMARA ARITEIA PINTO COSTA TRUTA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DO PROGRAMA PARCEIROS DA HABITAÇÃO6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 21/09/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 21/09/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 21/09/2022 | 234.24 | 03161004000140 | REPLASTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS DESTINADOS AO EVENTO DA TRADICIONAL FESTA DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 21/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ANOTAÇÃO RESP. TECNICA DE ART DE SERVIÇO DO PROJETO DE COMBATE A INCENDIOS A TRADICIONAL FESTA DE STEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 21/09/2022 | 5049.00 | 24180445000169 | JUNIOR CDS GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE ORA ASE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADO A TRADICIONAL FESTA DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 21/09/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 21/09/2022 | 640.00 | 00008400812433 | JONATHAS DO NASCIMENTO ALMEIDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO REFERENTE A MANUTEÇÃO DE BOMBA DA ESTAÇÃO ELEVATORIA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 21/09/2022 | 530.00 | 00010229494463 | LUAN RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTEÇÃO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO DA SEDE DO MUNIICPIO E DOS DISTRITOS DE RIACHO FUNDO E FLORESTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 21/09/2022 | 130.00 | 01378662000162 | P. R. COMERCIO DE PRODUTOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO EM UM 01 LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAL DA ESCOLA MANOEL ESTEVAM NETO EM RIACHO FUNDO ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0005872 | 21/09/2022 | 10753.90 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADA AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0005873 | 21/09/2022 | 11398.50 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADA AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 21/09/2022 | 635.00 | 00010229494463 | LUAN RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTEÇÃO DE CAMERAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 21/09/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | DVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA TED/ DOC/ELETRONICO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 21/09/2022 | 250.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO NO SRª JOSELMA ROBERTA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 21/09/2022 | 1500.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA- FAP | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DESTINADO A DESPESAS HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO NO SRº JOSE SANDRO DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 21/09/2022 | 700.00 | 35420371000107 | ANTONIO ALMEIDA DIAS - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUIÇÃO DE 01 CARRINHO DE COMPRAS PREMIM DESTINADOS A FARMACIA DA UBS DRº SEBASTIÃO PEDROSA NA SEDE DESTE MUNIICPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005870 | 21/09/2022 | 1780.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA PUPULAR DO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 21/09/2022 | 3764.15 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMALOGICO DESTINADOS A FARMACIA POLULAR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 22/09/2022 | 930.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CURATIVOS DO PACIENTE JOSE RONALDO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005888 | 22/09/2022 | 557.80 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA PUPULAR DO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082022 | 0005889 | 22/09/2022 | 1390.98 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 22/09/2022 | 142.34 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA A SERVIÇO DA SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 22/09/2022 | 1320.00 | 29832207000104 | JB CAPAS E FARDAMENTOS | IMPOARTANCIA QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR QFZ 5400 DA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 22/09/2022 | 1476.81 | 05578864000109 | JOSE WASHINGTON E CIA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 22/09/2022 | 200.00 | 13443687000181 | DP MOLASDIST PEÇAS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO MECANICO NO VEICULO ONIBUS ESCVOLAR OFZ 5400 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 22/09/2022 | 190.00 | 13443687000181 | DP MOLASDIST PEÇAS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR OFZ 5400 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 22/09/2022 | 200.00 | 00056840586472 | MIGUEL ARCANJO OSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A VIAGENS ATE A CIDADE DE CAMPINA GARNDE -PB NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2022 PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO OARA GESTORES E TECNICOS PDDE CONFORME INSCRIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 22/09/2022 | 300.00 | 00013437199765 | AMANDA CANEJO RODRIGUES | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A VIAGENS ATE A CIDADE DE CAMPINA GARNDE -PB NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022 REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DE 18 ESTUDANTES DA REDE MUNICIAPL DE ENSINO PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ARENA EMPREENDEDORA DO SEBRAE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 22/09/2022 | 250.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO DA ENTREGA DCTF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTO 23/08/2022 OONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162022 | 0005896 | 22/09/2022 | 60000.00 | 17443931000167 | BANDA ENCANTUS PRODUÇÕES E VENTOS LTDA- ME | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA ENCANTOS NA TRADICIONAL FESTA DE SETEMBRO DE 2022 NO DIA 23/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142022 | 0005897 | 22/09/2022 | 22000.00 | 46436476000170 | SDC PRODUÇOES E VENTOS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DE FELIPE SANTOS NA TRADICIONAL FESTA DE SETEMBRO DE 2022 NO DIA 24/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152022 | 0005898 | 22/09/2022 | 60000.00 | 27026148000151 | ANTONIO ADUILIO RODRIGUES MENDES-ME | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DE ADUILIO MENDES NA TRADICIONAL FESTA DE SETEMBRO DE 2022 NO DIA 24/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132022 | 0005899 | 22/09/2022 | 14000.00 | 31746679000196 | JOSE ADRIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DO CANTOR ADRIANO SILVA NA TRADICIONAL FESTA DE SETEMBRO DE 2022 NO DIA 23/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 22/09/2022 | 500.00 | 00011566829402 | JESSICA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 22/09/2022 | 100.00 | 00034394575400 | JOSE DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB COM OS CONSELHEIRO TUTELAR JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 23/09/2022 | 300.00 | 00011773323458 | ELBA SUZANA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 23/09/2022 | 996.40 | 12664596000103 | RCB VASCONCELOS ME | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIASIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005903 | 23/09/2022 | 20977.40 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DISIEL S 10 DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA E MAQUINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 23/09/2022 | 697.76 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIOS DE PEÇAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO PATROL DA SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 23/09/2022 | 4200.00 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS AO GINASIO DE RIACHO FUNDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 23/09/2022 | 1200.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGAS DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DIVERSOS EXTINTORES DESTINADOS AO EVENTO FESTA DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 23/09/2022 | 1700.00 | 00009007779400 | DAYVISON JOSE NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA ASE ENMEPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO DO EVENTE TEMORARIO TRADICIONAL FESTA DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 23/09/2022 | 1580.00 | 00005148956402 | FELYPELOPES GONÇALVES | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA ELETRICA PARA O EVENTO DA TRADICIONAL FESTA DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 23/09/2022 | 600.00 | 08846230000188 | ASSOSIAÇÃO TECNICO CIENTRIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS ANALISES FISICOQUIMICAS E DUAS BACTERIOLOGICAS EM AMOSTRA DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 23/09/2022 | 651.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNIÃO POR PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 23/09/2022 | 1619.74 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PESSOAL DESTINADOS A CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NA SEDE E A CRECHE MARIA LUZIA DE FARIAS EM FLORESTA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 23/09/2022 | 8400.00 | 00004588039440 | PRISCILA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA AS FANFARRAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO PAULO FRANÇA E ESCOLA MUNICIPAL JOAO PINTO DA SILVA PARA COMEMORAÇÃO DOS DISFILE CIVICOS DE 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 23/09/2022 | 2485.00 | 00004223783483 | JOELMA BRAZ DE MACEDO | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA A FANFARRA BANINO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL SEVERINO PEREIRA DO SITIO BANDEIRA PARA AS COMEMORAÇÃO DOS DISFILES CIVICOS DE 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005915 | 23/09/2022 | 1252.72 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS RETIFICADAS E SER | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FORD KA RLT5E40 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 23/09/2022 | 507.00 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA N.CLAUDINO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 05 VENTILADORES DESTINADOS A ESCOLA DA COMUNIDADE DE FLORESTA NA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 23/09/2022 | 1550.00 | 28716086000172 | CARLOS ALEXANDRE MACHADO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR OFZ 5400 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 23/09/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | DVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA TED/ DOC/ELETRONICO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 23/09/2022 | 1550.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS HOSPITALAR DO PACIENTE CICERO JOSE DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005902 | 23/09/2022 | 22271.23 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AOS CARROS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005912 | 23/09/2022 | 1378.00 | 12418191000195 | CONQUISTA DIST.MED. E PROD. HOSP. EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO CENTRO MEDICO DRº SEBASTIÃO PEDROSA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005913 | 23/09/2022 | 550.00 | 12418191000195 | CONQUISTA DIST.MED. E PROD. HOSP. EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO CENTRO MEDICO DRº SEBASTIÃO PEDROSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005914 | 23/09/2022 | 1424.52 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS RETIFICADAS E SER | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULOS AMBULANCIA RENAULT MASTER NQG 2392 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005916 | 23/09/2022 | 1271.23 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS RETIFICADAS E SER | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT ARGO QLQ6F33 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 23/09/2022 | 300.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DOS OLHOS DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS HOSPITALARES EM PACIENTE JOSE GUSTAVO DE LIMA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 23/09/2022 | 394.89 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | 3AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SEGURO DO VEICULO FIORINO QSD 9D36 DA SECRETRARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 26/09/2022 | 70.00 | 00740446000152 | CROL CENTRO ODONTOLOGICO DE DIAGNOSTICO LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM EXAMES DE RADIOLOGICOS REALIZADA NO PACIENTE MICHELLE SERAFIM SANTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 26/09/2022 | 250.00 | 22738554000123 | CENTRO DE CARDIOLOGIA DE CAMPINA GRANDE SERVIÇOS MEDICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA NO PACIENETE JOSENILDO IZIDORIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 26/09/2022 | 140.00 | 26677978000186 | DOUTOR NA HORA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM CONSULTA MEDICO PNEUMOLOGISTA NA PACIENETE MARCELA RODRIGUES DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 26/09/2022 | 1200.00 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E CIRURGICO GERAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM SERVIÇO MEDICO EM EXAME DE COLONOSCOPIA NA PACIENTE ALVARO RAYLAN DOS SANTOS RAMOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 26/09/2022 | 3609.50 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATORIAIS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM EXAME LABORATORIAIS PARA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 26/09/2022 | 2024.70 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATORIAIS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM EXAME LABORATORIAIS PARA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 26/09/2022 | 1225.00 | 00011525473484 | LUCICLECIA DA COSTA SOUSA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE COMO ACS (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE) NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 26/09/2022 | 1330.00 | 00001852946423 | TENILZA APARECIDA PINTO | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA UBS DR SEBASTIÃO PEDROSA NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 26/09/2022 | 2320.00 | 00004515130455 | FRANCIELDES DE LIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MES DE SETEMBRO DE 2022. COMO PROTETICO NO CENTRO MEDICO DRº SEBASTIÃO PEDROSA ATENDENDO AO PROGRAMA DE PROTESSES DENTARIA DO RECURSO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 26/09/2022 | 1685.00 | 00012795378418 | JAQUELINE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SAUDE BUCAL NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 26/09/2022 | 2430.00 | 00012143040440 | JOSEFA IASMY NASCIMENTO MARQUES | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 26/09/2022 | 3750.00 | 00009698623426 | EMERSON TIAGO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRO NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 26/09/2022 | 1795.00 | 00007234385444 | LUCIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA NO CENTRO DE SAUDE DR SEBASTIAO PEDROSA DURANTE O PLANTÕES MEDICOS NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 26/09/2022 | 3580.00 | 00009396084484 | CLEISON DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRO NA UBS JOSE ROSENDO DE OLIVEIRA NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 26/09/2022 | 1475.00 | 00010870475444 | WALTER DA COSTA PEREIRA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 26/09/2022 | 1465.00 | 00011996771400 | LUANA DE MOURA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA UBS JOSE ROSENDO DE OLIVEIRA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 26/09/2022 | 650.00 | 00011189354462 | LUCIVANIA BARROS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA DURANTE OS PLANTÕES DE FINAL DE SEMANA NO MES DE STEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 26/09/2022 | 150.00 | 00001994203439 | JOSE CHARLES ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A VIAGEM ATE CAMPINA GRANDE - PB PARA CUSTEAR DESPESAS EM ALIMENTAÇÃO E TRASPORTE NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2022 PARA RESOLCER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTEVAM NETO DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 26/09/2022 | 100.00 | 00005111741445 | MARIA APARECIDA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A VIAGEM ATE CAMPINA GRANDE - PB PARA CUSTEAR DESPESAS EM ALIMENTAÇÃO E TRASPORTE NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2022 PARA RESOLCER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTEVAM NETO DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 26/09/2022 | 400.00 | 13443687000181 | DP MOLASDIST PEÇAS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO MECANICO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR OFF 9343 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 26/09/2022 | 1830.00 | 13443687000181 | DP MOLASDIST PEÇAS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR QFF 9343 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 26/09/2022 | 1800.00 | 00007406510489 | CARLOS ADRIANO DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DETE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 26/09/2022 | 1225.00 | 00076982513491 | EMIDIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPENHRA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PORTEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO PEREIRA NA LOCALIDADE DO BANDEIRA NA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 26/09/2022 | 350.00 | 00059444347400 | MARLI DA SILVA PINTO PEREIRA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM NA LIMPEZA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 26/09/2022 | 2275.00 | 00009329611427 | JOSE DEVID DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA NO GINASIO O CHIÇÃO E DA QUADRA O LUIZINHO NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 26/09/2022 | 325.00 | 00021744009449 | SEBASTIÃO FERREIRA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 26/09/2022 | 1750.00 | 00001480126470 | MARIA JACINTA DO Ó | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA. NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 26/09/2022 | 1225.00 | 00010261026429 | ANA KAROLINY OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PNAE ANO 2021, PNATE ANO 2021, PDDE QUALIDADE ANO 2021, PDDE ESTRUTURA ANO 2021, MANUTEÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL 2021, MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NOVOS ESTABELECIMENTO 2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 26/09/2022 | 320.00 | 00012958259455 | EDSON ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A FRETE REALIZADO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 26/09/2022 | 1225.00 | 00003688286464 | MAISE GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO PREDIO DA EMATER, RANCHO MUNICIPAL E DELEGACIA NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 26/09/2022 | 1225.00 | 00007256007485 | JOSE MARCIO MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MERCADO PUBLICO/AÇOUGUE NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 26/09/2022 | 540.00 | 00003691569439 | SELMA XAVIER DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DO PREDIO DO DEPARTAMENTO DE TRASPORTE E BOLSA FAMILIA NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 26/09/2022 | 750.00 | 00009291277495 | LEONIA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DA SEDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 26/09/2022 | 20.71 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 26/09/2022 | 540.00 | 00070406490473 | THALLYS SILVA GINUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NA DECORAÇÃO COM BANDEIROLAS NO ESPAÇP CULTURAL JOSE BEIJAMIM DOS SANTOS PARA TRADICIONAL FESTA DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 26/09/2022 | 9000.00 | 00003852999405 | JOAO PAULO LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ZONA URBANA DESTE MUNIICPIO CONFORME CONVENIO ESTADUAL DO NUMERO 0001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 26/09/2022 | 1225.00 | 00011153514435 | JOSE PINTO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 26/09/2022 | 9000.00 | 00043683983434 | JUSCELIO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 0001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 26/09/2022 | 9000.00 | 00010539236438 | JOSE MICHAEL PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 0001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 26/09/2022 | 9000.00 | 00007057453418 | ALEXANDRE URBANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 0001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 26/09/2022 | 240.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTOS DE PEÇAS PARA ROÇADEIRA DE PODAR AS ARVORES DA SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 26/09/2022 | 1530.00 | 00012185628461 | JEFERSON SERGIO DE LIMA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESAS COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO GARI DE VARRIÇÃO NO DISTRITO DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 26/09/2022 | 1290.00 | 00006704343458 | SERGIO SOUSA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE DA PRAÇA DO ALTO DA BELA VIISTA NA SEDE DO MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 26/09/2022 | 1225.00 | 00011253879478 | MAICONN KILLDEMBERGUE EMILIO DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR DO GALPÃO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 26/09/2022 | 1225.00 | 00007587954406 | WILSON GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTEÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA ISMAEL MAHON DA SEDE NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 26/09/2022 | 1330.00 | 00070473162482 | DARLEY ALVES DO BOMFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTDAO COMO GARI DE VARRIÇÃO NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 26/09/2022 | 1090.00 | 00002276398477 | JOSE DE SOUSA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 26/09/2022 | 2635.00 | 00006061011440 | AGNAILSON DE LIMA DELMIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 26/09/2022 | 1695.00 | 00011176622412 | EZEQUIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AJUDANTE DO MOTORISTA DO CAMIHÃO PIPA NO MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 26/09/2022 | 44.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 26/09/2022 | 1000.00 | 00005444701413 | ANGELA MARIA SANTOS TRUTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 26/09/2022 | 500.00 | 00001062742443 | IRENE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 26/09/2022 | 1000.00 | 00014689981450 | PAULO ROBERTO ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 26/09/2022 | 640.00 | 00071036684423 | ADRIANA COSTA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 27/09/2022 | 1350.00 | 00003682240403 | ADEILDO ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE NO ASSENTAMENTO DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS E PEDRAS DE MEIO FIO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MARIA DA PAZ NO CENTRO DA CIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 27/09/2022 | 1560.00 | 00087923467153 | SEBASTIÃO BEZERRA DE ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM AO SERVIÇO PRESTADO NO ASSENTAMENTO DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS E PEDRAS DE MEIO FIO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MARIA DA PAZ NO CENTRO DA CIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 27/09/2022 | 1430.00 | 00010665825480 | REGINALDO JOSE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA NO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 27/09/2022 | 1330.00 | 00070406439443 | BRUNO ALBURQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PINTOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 27/09/2022 | 2465.00 | 00011362010413 | LUCAS QUIRINO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA NO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 27/09/2022 | 2100.00 | 00006750602495 | JEAN PIERRE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA NO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005987 | 27/09/2022 | 1590.00 | 00009948013433 | RENATO DAS ILVA SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 27/09/2022 | 1020.00 | 00071331667470 | LAQUIS FELIPE DE SOUSA COSMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 27/09/2022 | 1200.00 | 00010552708410 | FLAVIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 27/09/2022 | 1140.00 | 00011186285435 | CARLOS JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 27/09/2022 | 1140.00 | 00006704346473 | JOSE SILVANO SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 27/09/2022 | 1235.00 | 00070346357497 | JOSE SERGIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 27/09/2022 | 1280.00 | 00018015483409 | JOSE EMANOEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 27/09/2022 | 1280.00 | 00003443573410 | EVERALDO IZIDORO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 27/09/2022 | 1280.00 | 00076562433487 | JOSE ROSINAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 27/09/2022 | 2375.00 | 00011762239418 | DIEGO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 27/09/2022 | 2145.00 | 00009153706463 | JOSIMAR BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 27/09/2022 | 2110.00 | 00009173933414 | PAULO GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 27/09/2022 | 2160.00 | 00003828974473 | SILVIO SOUSA RODRIGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 27/09/2022 | 2000.00 | 00008873337457 | NICAEL SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 27/09/2022 | 430.00 | 00091104424487 | NILDA MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DA CAIXA DAGUA DO BAIRRO FAZENDA NOVA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 27/09/2022 | 640.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA-FILIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMARAS DESTINADO AO VEICULO TRATOR DA SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 27/09/2022 | 590.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA-FILIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMARAS DESTINADO AO VEICULO ECHEDEIRA DA SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 27/09/2022 | 4810.00 | 00009002127480 | JOSE FABIO PESSOA COSTA | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA POLICIAIS, EQUIPE DE SEGURAÇAS, EQUIPE DE SOM E COMPONENTES DAS BANDAS DURANTE O EVENTO TRADICIONAL FESTA DE SETEMBRO DE 2022 NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 27/09/2022 | 430.00 | 00059430222449 | JOEL DO BOMFIM TRUTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE SETEMBRO REALIZADA NOS DIAS 23 E 24 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 27/09/2022 | 1160.00 | 00012763342736 | ALBANIZE DE MELO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA PRAÇA ABILIO PROCOPIO NA SEDE DO MUNIICPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 27/09/2022 | 1775.00 | 00010868327441 | DIOGENES DA SILVA BELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DA PRAÇA ESMAEL MAHON REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 27/09/2022 | 83.04 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO DA PREFEITURA CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 27/09/2022 | 255.00 | 00008652926476 | GENECI SEVERINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO A VIAGEM/FRETE REALIZADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006019 | 27/09/2022 | 2437.99 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS DIVERSAS REPARTIÇÕES DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 27/09/2022 | 1430.00 | 00005801598413 | FLAUBER EMANOEL DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 11433AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DE ESTOQUE DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 27/09/2022 | 2435.00 | 00008148200424 | JULIETE MIRANDA ALVES | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADNA ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA E NA CRECHE LUSIA DE FARIAS MACEDO NA COMUNIDADE DE FLORESTA NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 27/09/2022 | 1685.00 | 00011148202455 | GILBERTO GUIMARÃES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NA DISCIPLINA DE CULTURA E ARTE COM AULA DE BALE DA FANFARRA JANE LUCIA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 27/09/2022 | 1160.00 | 00001766183417 | YNGRED SONNALY RAMOS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NA DISCIPLINA DE CULTURA E ARTE COM AULA DE BALE DA FANFARRA JANE LUCIA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 27/09/2022 | 430.00 | 00011340809486 | JOSE LUIS FERNANDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SESRVIÇOPRESTADO NO TRASPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO EJA DAS TURMAS DOS STITIOS CAHOEIRA E ASSENTAMENTO MELANCIA NO MES DE STEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 27/09/2022 | 1200.00 | 00012222595401 | ANA LIVIA DA SILVA MACEDO | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA EM 01 TURNO INTEGRAL NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 27/09/2022 | 2155.00 | 00010520613465 | MARTA SUELEN GONÇALVES CARVALHO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA JANAINA DOS SANTOS SILVA QUE ESTA DE LICENÇA MATERNIDADE NA CRECHE LUZIA DE FARIAS MACEDO NO DISTRITO DE FLORESTA NO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 27/09/2022 | 1225.00 | 00005379494455 | JUCICLEIDE CHAGAS DE OLIVEIRA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO PINTO DA SILVA SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA ROSILDA PEREIRA DA SILVA QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PREMIO. NO MES DE STEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006018 | 27/09/2022 | 2008.75 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 27/09/2022 | 500.00 | 09195496000170 | LIMA E SILVA SERVIÇOS MECANICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO PALIO QFJ 6265 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 27/09/2022 | 100.00 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS PARA OUTOS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO FORD K DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 27/09/2022 | 2240.00 | 28716086000172 | CARLOS ALEXANDRE MACHADO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR QFF 9343 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 27/09/2022 | 9553.42 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 27/09/2022 | 120.00 | 29060964000107 | VASCULARE CG SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM REALIZAÇÃO DE FISIOTERAPIA DE MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO PARA SRª MARIA DE LOURDES BOMFIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 27/09/2022 | 2719.11 | 24280828000290 | SAUDENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 27/09/2022 | 1000.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM SERVIÇOS CIRURGICO NO PACIENTE MARIA DO SOCORRO SOUSA DE GOES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 27/09/2022 | 900.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM SERVIÇOS OFTAMOLOGICO NA PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 27/09/2022 | 400.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DOS OLHOS DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS HOSPITALARES EM PACIENTE JOSEFA SOLANGE BARBOSA NUNES DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 27/09/2022 | 140.00 | 24489734000144 | J MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETRAIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA EVENTO DO DIA D DO SETEMBRO AMARELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006027 | 27/09/2022 | 550.00 | 12418191000195 | CONQUISTA DIST.MED. E PROD. HOSP. EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO CENTRO MEDICO DRº SEBASTIÃO PEDROSA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 27/09/2022 | 3563.32 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006033 | 28/09/2022 | 17300.78 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GAOLINA DESTINADA AO VEICULOS AMBULANCIA E CARROS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 28/09/2022 | 200.00 | 00090195647491 | GLEIBSON MARTINS DO BONFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO DIA 29 DE SETEMBRO 2022 A SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 28/09/2022 | 231.93 | 04892707000100 | DNIT DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRASPORTES | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO MOBIS DA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. POR ESTA EM VELOCODADE MAXIMA DE 20%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 28/09/2022 | 200.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM SERVIÇOS OFTAMOLOGICO NA PACIENTE MACIANO DOMINGOS DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 28/09/2022 | 6995.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DRº WANDRELEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM EXAMES DE IMAGENS REALIZADAS EM DIVERSOS PARCIENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 28/09/2022 | 4842.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DRº WANDRELEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM EXAMES DE IMAGENS REALIZADAS EM DIVERSOS PARCIENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 28/09/2022 | 2086.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DR SEBASTIÃO PEDROSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 28/09/2022 | 2850.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIAS EMPRESARIAL LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS CONSULTA MEDICA EM DIVERSOS PACINTES DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 28/09/2022 | 200.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM SERVIÇOS OFTAMOLOGICO NA PACIENTE MARCELO PEREIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 28/09/2022 | 2150.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ EUIP LTDA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO OXIGENIO DE 1M E OXIGENIO DE 3,5M DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006031 | 28/09/2022 | 10600.53 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS CARROS DA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 28/09/2022 | 1355.00 | 00004587792454 | SHIRLEY DA COSTA FREITAS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO GERAL URBANO DE TERRENOS E CASAS PARA INCLUSÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS ( IPTU ) NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 28/09/2022 | 6.26 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 28/09/2022 | 560.00 | 00002303233402 | GERONIMO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECOLHIMENTO DE LIXO NA PRAÇA DE EVENTOS JOSE BEIJAMIN DOS SANTOS DURANTE E EVENTO DA TRADICIONAL FESTA DE SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 28/09/2022 | 550.00 | 00008797655422 | KARINA FERNANDES DE LIRA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECOLHIMENTO DE LIXO NA PRAÇA DE EVENTOS JOSE BEIJAMIN DOS SANTOS DURANTE E EVENTO DA TRADICIONAL FESTA DE SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 28/09/2022 | 4608.00 | 14669837000132 | WALDENIR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO NA QUADRA DO GINASIO DE RIACHO FUNDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 28/09/2022 | 3440.00 | 18687874000124 | EDIVANIO P DA PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DO MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 28/09/2022 | 1070.00 | 00070017017424 | HERICK GABRIEL GUIMARÃES SILVA | VALOR QUE ORA ASE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTEA SEGURANÇA MOTORIZADA DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE SETEMBRO REALIZADA NOS DIAS 23 DE 24 DE SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 28/09/2022 | 2686.69 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTO 31/08/2022 OONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 28/09/2022 | 227.63 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTO 228/09/2022 OONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 28/09/2022 | 3160.00 | 00040838579434 | EDNALDO PALMEIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MARIA DA PAZ NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006032 | 28/09/2022 | 22100.96 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS CAÇAMBAS, PATROL E ENCHEDEIRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 28/09/2022 | 1685.00 | 00014304793454 | DOUGLAS DE MELO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA PIBLICA NO DISTRITO DE FLORESTA REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 28/09/2022 | 1960.00 | 00070209114479 | LEANDRO RODRIGUES DO O | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM LIMPEZA PUBLICA EM TERRENO BALDIOS POR TRAS DAS RUAS DA SEDE DO MUNIICPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 28/09/2022 | 1330.00 | 00015118173485 | JOSE MARIA FARIAS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR AO SERVIÇOS PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA INFRA ESTRUTURA DO DISTRITO DE FLORESTA NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 28/09/2022 | 2315.00 | 00076707989472 | JOSE NILTON BEZERRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO DE FLORESTA NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 28/09/2022 | 2210.00 | 00009183499407 | MIGUEL ARCANJO APOLINARIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA PUBLICA POR TRAS DAS RUAS DA SEDE NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 28/09/2022 | 1290.00 | 00070107113481 | RAFAELA FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA COMO GARI NO RECOLHIMENTO NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 28/09/2022 | 1280.00 | 00009644186494 | DANILO DIMAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA COMO GARI DE RECOLHIEMNTO NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 28/09/2022 | 890.00 | 00003672465461 | SANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NA LIMPEA PUBLICA NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO MES DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 28/09/2022 | 950.00 | 00009815714414 | ALEXANDRE MACIEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA COMO GARI DE RECOLHIMENTO NA SEDE DO MUNCIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 28/09/2022 | 1280.00 | 00012349580407 | WESLEY CAIQUE MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMEZA PUBLICA COMO GARI DE VARIÇÃO NO RECOLHIMENTO NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 28/09/2022 | 1200.00 | 00071036686477 | LUIS FERNANDO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA COMO GARI DE RECOLHIMENTO NA SEDE DO MUNIICPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 28/09/2022 | 1455.00 | 00011217407405 | JANDERSON FERNANDO CHAGAS DA COSTA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA COMO GARI DE VARIÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 28/09/2022 | 1520.00 | 00006704345400 | JOSE WELITON BECO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMEZA PUBLICA COMO GARI DE VARIÇAÕ NA SEDE DO MUNIICPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 28/09/2022 | 1580.00 | 00013232702481 | JOSE MARCONDE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA PUBLICA EM TERRENOS BALDIOS POR TRAS DE RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 28/09/2022 | 1460.00 | 00006044221482 | RAIMUNDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA PUBLICA POR TRAS DAS RUAS DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 28/09/2022 | 1580.00 | 00090193482487 | MARCOS ANONIO DE ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO A PODA DE ARVORES NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 29/09/2022 | 99.66 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTO 29/09/2022 OONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 29/09/2022 | 6.26 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 30/09/2022 | 3920.00 | 10715095000183 | CAAP CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 30/09/2022 | 200.00 | 00086456652472 | JOSE BATISTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA DISPESAS DIVERSAS EM VIAGENS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2022 PARA RESOLVER ASSUSNTOS DESTA PREFEITURA PARA RESOLUÇÃO SOBDRE LICENCIAMENTO DO PRAD JUNTO A SUDEMA E IBAMA PARA ENTRADA DE OPERAÇÃO DO ATERRO SANITARIO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 30/09/2022 | 550.00 | 00005542694497 | JORGE MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CENTRAL DE MONITORAMENTO DE CAMERAS NA SEDE DO MUNICIPIO DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 30/09/2022 | 6740.60 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 30/09/2022 | 18440.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 30/09/2022 | 10819.30 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 30/09/2022 | 24390.14 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTROLE ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 30/09/2022 | 1785.53 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDAS DIVERSAS INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E A PROCURADORA GERAL DA FAZENDA NACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 30/09/2022 | 11460.60 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS | PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 30/09/2022 | 6060.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS PROVENTOS COMO PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 30/09/2022 | 3089.04 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTO 30/09/2022 OONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 30/09/2022 | 1.29 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTO 30/09/2022 OONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 30/09/2022 | 2.05 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTO 30/09/2022 OONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 30/09/2022 | 7250.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 30/09/2022 | 6436.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 30/09/2022 | 5000.00 | 04891279000100 | LOCADORA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHONETA 4X4 COMPLETO TOURO PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 30/09/2022 | 18000.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 30/09/2022 | 8600.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 30/09/2022 | 5800.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE LAZER TURISMO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006070 | 30/09/2022 | 240.40 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 30/09/2022 | 2225.00 | 04891279000100 | LOCADORA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOBI TREKKING 1.0 COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 30/09/2022 | 2225.00 | 04891279000100 | LOCADORA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT MOBI 1.0 COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 30/09/2022 | 226503.54 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% ESTATUTARIO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 30/09/2022 | 65436.33 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% ESTATUTARIO DEMAIS PROFISSIONAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 30/09/2022 | 49422.40 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% COMISSIONADO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 30/09/2022 | 111997.40 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% CONTRATADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 30/09/2022 | 80508.47 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% CONTRATADO DEMAIS PROFISSIONAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 30/09/2022 | 44152.66 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL FUNDEB ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 30/09/2022 | 36692.68 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL FUNDEB CONTRATADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 30/09/2022 | 31728.24 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL FUNDEB ESTATUTARIO DEMAIS PROFISSIONAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 30/09/2022 | 88827.02 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL FUNDEB CONTRATADO DEMAIS PROFISSIONAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 30/09/2022 | 9726.60 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL FUNDEB MAGISTERIO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 30/09/2022 | 33439.67 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB PROFISSIONAIS 30% REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006072 | 30/09/2022 | 300.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 30/09/2022 | 850.00 | 00003874035409 | ADILSON DE SOUZA TRUTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 30/09/2022 | 632.97 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE RIACHO FUNDO QSE 3B40 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 30/09/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA GRANDE NQC 2392 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 30/09/2022 | 780.49 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA GRANDE RLU9D00 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 30/09/2022 | 1729.93 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA GRANDE QFX 5B34 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 30/09/2022 | 604.90 | 24280828000290 | SAUDENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 30/09/2022 | 36623.87 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 30/09/2022 | 14185.10 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTATUTARIO REFERENTE AO SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 30/09/2022 | 41094.40 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 30/09/2022 | 13750.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF CONTRATADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 30/09/2022 | 11344.40 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE EDEMIAS ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 30/09/2022 | 39046.69 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 30/09/2022 | 13802.40 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 30/09/2022 | 5557.20 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE DE SAUDE CONTRATADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 30/09/2022 | 40651.90 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 30/09/2022 | 3142.40 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE FARMACIA BASICA CONTRATADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 30/09/2022 | 1580.00 | 00099631431487 | LUIS RICARDO DE OLIVEIRA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTEÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE E NO POSTO DE SAUDE ANCORA DO SITIO PATA NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 30/09/2022 | 680.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE DIVERSOS MATERIAS PARA FORNECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0006083 | 30/09/2022 | 29458.60 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUÇÃO NOSSA TERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0006084 | 30/09/2022 | 24054.04 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUÇÃO NOSSA TERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0006085 | 30/09/2022 | 23346.70 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUÇÃO NOSSA TERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 30/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ANOTAÇÃO RESP. TECNICA DE ART DO CREA D FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPIDO DAS RUAS TENENTE E RUA DO VAQUEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 30/09/2022 | 43637.37 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 30/09/2022 | 4820.80 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 30/09/2022 | 15900.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 30/09/2022 | 7867.40 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 30/09/2022 | 4300.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV CONTRATADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 30/09/2022 | 2100.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL 20903 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 30/09/2022 | 6530.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 30/09/2022 | 1212.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 30/09/2022 | 3962.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS CONTRATADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 30/09/2022 | 3500.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PECU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 30/09/2022 | 3500.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA ASE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 03/10/2022 | 84.95 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 03/10/2022 | 1500.00 | 00010201183420 | RITA RAQUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 03/10/2022 | 2600.00 | 00007696047493 | MARIA DO SOCORRO P. GUIMARÃES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 03/10/2022 | 400.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DOS OLHOS DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS HOSPITALARES EM PACIENTE MARIA DE FATIMA LINS DA SILVA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 03/10/2022 | 3420.00 | 41484373000162 | INGRED DUARTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM 57 EXAMES DE IMAGENS REALIZADAS EM DIVERSOS PARCIENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006140 | 03/10/2022 | 2250.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMALOGICO DESTINADOS A FARMACIA POLULAR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 03/10/2022 | 2370.00 | 19500415000152 | SKY SOFT SOLUÇOES EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NO TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO PEC, SUPORTE TECNICO CONTINUADO E SISTEMA PROPRIO DE INDICAÇÕES DO PREVINE BRASIL EM TEMPO REAL NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 03/10/2022 | 2155.00 | 00008230980446 | ELLORI LAISE SILVA MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO A AULA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, AOS ANOS INICIAIS DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA, CURSO LIVRE PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL AOS ANOS FINAIS, FORMAÇÃO DE AGENTES MUTIPLICADORES EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 04/10/2022 | 1580.00 | 00007811518481 | EDSON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO PRESTDAO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSOÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE SETEMBRO DE 2022.. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 04/10/2022 | 1220.00 | 00011753386489 | CAIO ANDERSON DE SOUSA ROLIM | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE DA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA NO DISTRITO DE FLORESTA REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 04/10/2022 | 80.00 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE DE IMPRESSÃO DE PRANCHAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 04/10/2022 | 1220.00 | 00085813150463 | JANAINA ALVES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DE RIACHO FUNDO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 04/10/2022 | 1220.00 | 00012498834400 | LUIZ CARLOS OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ONIBUS ESCOLAR E DEMAIS CARROS DA FROTADESTA PREFEITURA DA COMUNIDADE DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 04/10/2022 | 1290.00 | 00009005651440 | JOAO PAULO ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VETERINARIO NO ACOMPANHAMENTO DE ABATE ANIMAIS PARA SEREM COMERCIALIZADOS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 04/10/2022 | 1920.00 | 00008226503477 | JOSE SENA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DE AÇOES DA PREFEITURA NO BLOG SENA SILVA NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 04/10/2022 | 2500.00 | 00009672082460 | MAURO HENRIQUE ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENGENHEIRO DO MUNIICPIO NO ACOMPANHAMENTO DOS CONVENIOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 04/10/2022 | 1315.00 | 00010230236448 | MARIA GRAZIELA DINIZ PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONDUÇÃO DE RETOS DE VICERAS DA MATANÇA DE BOI ATE O ATERRO SANITARIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 04/10/2022 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO EM ASSESSORIA ECONIMICA A ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 04/10/2022 | 1065.00 | 00051773708449 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DO POVOADO DE FLORESTA NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 04/10/2022 | 1225.00 | 00008673419719 | MARIA JOSE DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DO PREDIO DA SUB PREFEITURA NA COMUNIDADE DE FLORESTA NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 04/10/2022 | 6.26 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006146 | 04/10/2022 | 1756.82 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006147 | 04/10/2022 | 541.05 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006148 | 04/10/2022 | 173.70 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006149 | 04/10/2022 | 3940.38 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006150 | 04/10/2022 | 242.17 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006151 | 04/10/2022 | 118.12 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006152 | 04/10/2022 | 2995.35 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006153 | 04/10/2022 | 685.03 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006154 | 04/10/2022 | 229.59 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006155 | 04/10/2022 | 497.49 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006156 | 04/10/2022 | 254.17 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006157 | 04/10/2022 | 678.96 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006158 | 04/10/2022 | 219.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006159 | 04/10/2022 | 62.27 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006160 | 04/10/2022 | 2840.02 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006161 | 04/10/2022 | 2883.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006162 | 04/10/2022 | 5078.64 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006163 | 04/10/2022 | 1159.09 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006164 | 04/10/2022 | 919.62 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 04/10/2022 | 2803.30 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATORIAIS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM EXAME LABORATORIAIS PARA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 04/10/2022 | 2120.00 | 00077258681434 | JOSE JUAREZ BARBOSA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR PARA ATEDER DESPESAS COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 04/10/2022 | 1730.00 | 00000211108758 | DECIVAL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO COMO MOTORISTA DE AUXILIAR DA AMBULANCIA DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 04/10/2022 | 2000.00 | 00000015914445 | JOSE ROBERVAL DE LIMA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAÕ DE VEICULO A SECRETRAIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 04/10/2022 | 1970.00 | 00009614429488 | TAIS DA SILVA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM FISIOTERAPEUTA DOMICILIAR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 04/10/2022 | 1815.00 | 00010656221470 | RENATO LUIZ DE OLIVEIRA | 0AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADA COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 04/10/2022 | 330.00 | 00079762646487 | ELISETE DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM AO ALUGUEL DE 01 CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA O CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 04/10/2022 | 1975.00 | 00010230239463 | HERMERSON ALVES LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA DOMICILIARES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 04/10/2022 | 2120.00 | 00001623473403 | JESSICA SIMONE SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BIOQUIMICA NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA SUBSTITUINDO TAMBEM A BIOQUIMICA JOSINEIDE DA SILVA SANTOS QUE ESTA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR ESTA DE LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 04/10/2022 | 1990.00 | 00004689086419 | IVAN DE NORMANDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 04/10/2022 | 1510.00 | 00001602532419 | NIELLYSON ALVES DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 04/10/2022 | 1330.00 | 00010355598469 | RAFAEL COSME DE LIMA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBADTIÃO PEDROSA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 04/10/2022 | 500.00 | 00007582345460 | JANAINA LUIZE DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTENTE A PLANTÃO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 04/10/2022 | 540.00 | 00003792468484 | MARIA ALICE CLEMENTE DE ARRUDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM LAVAGEM DE TOALHAS, ROUPAS E MALHAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 04/10/2022 | 2120.00 | 00005080680458 | RAQUEL CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO REFERENTE NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES E ELABORAÇÃO DE RELATORIOS SOCIAIS PARA AS ATIVIDADES DE GESTÃO DE BENEFICIOS DO PAB PROGRAMA AUXILIO BRASIL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 04/10/2022 | 1480.00 | 00088234991434 | IEDA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADORA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 04/10/2022 | 1225.00 | 00086923170478 | RITA DE CASSIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 04/10/2022 | 960.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE DIVERSOS MATERIAS PARA FORNECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 04/10/2022 | 2645.00 | 00006307195436 | JOSE ALBERTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO AO ABASTECIMENTO/FORNECIMENTO DE AGUA PARA O DISTRITO DE RIACHO FUNDO II NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 04/10/2022 | 550.00 | 00004385157499 | SIMONALDO COSTA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTEÇÃO E LIMPEZA DE CANAIS ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 04/10/2022 | 330.00 | 00011305640454 | GABRIEL ALVES VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO I E II REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 04/10/2022 | 1290.00 | 00010617472475 | JULIO CESAR NEVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO E AORGANIZAÇÃO DE AGUA DO DISANILIZADOR DO SITIO MULUNGU REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 04/10/2022 | 2120.00 | 00086987470430 | CLEODON GOMES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA COM CARRO PIPA PARA AS COMUNIDADES DE BANDEIRA SERRA VERDE PREDRA PRETA E TANQUE RASO NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 04/10/2022 | 1440.00 | 00011296499464 | KARLA GABRIELLY MATIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI DE VARIÇÃO SUBSTITUINDO A GARI DE VARIÇÃO VALERIA PEREIRA DA SILVA QUE SE ENCONTRA NO SEU PERIODO DE FERIAS, CONFORME REQUERIMENTO DE FERIAS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 04/10/2022 | 1280.00 | 00010305646478 | OSMAILDO LUAN DE SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO E AORGANIZAÇÃO DE AGUA DO DISANILIZADOR DO SITIO PEDRA DAGUA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 04/10/2022 | 1220.00 | 00003730723413 | DIMAS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DA COMUNIDADE DA PATA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 04/10/2022 | 640.00 | 00012270378482 | KEILSON DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORREPSONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 04/10/2022 | 3160.00 | 00009974729440 | JOSE GERALDO TAVARES DE FARIAS | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NO RECOLHIMENTO DO LIXO NA COMUNIDADE DE FLORESTA ZONA RURAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 04/10/2022 | 2120.00 | 00006732724436 | JOELSON DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE LIXO NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 04/10/2022 | 330.00 | 00011184123462 | THIAGO VINICIUS DA COSTA ELISEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO NO SITIO LUCIANO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 04/10/2022 | 1220.00 | 00003893976442 | FRANCIVALDO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CANAL E ESGOTOS DA COMUNIDADE DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 04/10/2022 | 1220.00 | 00001646416457 | TIAGO LUIZ DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE BOMBA DAGUA E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA LOCALIDADE DE CANUDOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 04/10/2022 | 1580.00 | 00007070777450 | EDUARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SUPERVISOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 04/10/2022 | 750.00 | 00009983468450 | BRUNO FERRAZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTEÇÃO DE BOMBA DE AGUA PARA A COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO DO SITIO MELANCIA NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 04/10/2022 | 550.00 | 00004875007418 | JOSE ROBERTO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO RNA LIMPEZA PUBLICA COMO GARI DE VARIÇÃO NA SEDE DO MUNIICPIO NO MES DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 04/10/2022 | 1415.00 | 00003395802752 | JOSE ABMAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS /FRETES REALIZADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 05/10/2022 | 593.80 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 05/10/2022 | 446.00 | 12664596000103 | RCB VASCONCELOS ME | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIASIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSTRUIR, RECUPERAR, CALÇAMENTO, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0006233 | 05/10/2022 | 81663.10 | 05881170000146 | ESTRUTURAL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO BAR DO VAQUIRO E TRECHO DA TENENTE PEDROSA NO MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL-PB ATRAVES DO CT Nº 20401/2022. | 00942022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 05/10/2022 | 1055.00 | 00041511174404 | FRANCISCO DE SALES PINTO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE ESGOTO DA SEDE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 05/10/2022 | 2160.00 | 00013250272434 | ELISABETE BERNADETE ARRUDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA EXTRAÇÃO DE MASSAME NO SITIO LAGOA DO MEL PARA CONSTRUÇÃO DO MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 05/10/2022 | 200.00 | 00003728942405 | SILMARA ARITEIA PINTO COSTA TRUTA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DO PROGRAMA PARCEIROS DA HABITAÇÃO6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006215 | 05/10/2022 | 3154.53 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBS, ANCORAS E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 05/10/2022 | 400.00 | 12916961000120 | INSIDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM EXAMES DE CORE BIOPSIA DAS MAMA DA PARCIENTE ROSILDA GUIMARAES PEREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 05/10/2022 | 2461.10 | 32509007000120 | A. DE FATIMA A DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PACIENTE DESTE MUNIICPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 05/10/2022 | 4150.96 | 12899965000147 | VILA NOVA MEDICAMENTOS GENERIOCOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 05/10/2022 | 2895.00 | 32128806000156 | MARIA CASSIA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFICIONAIS DE SAUDE.A SERVIÇO EM CAMPINA GRANDE -PB NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006214 | 05/10/2022 | 4299.04 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 05/10/2022 | 425.00 | 00004409901494 | RENILDO AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A RETIRADA DE ABELHAS ITALIANOS NO PREDIO DA PREFEITURA E DE UMA PALMEIRA DA PRAÇA PUBLICA CENTRAL ISMAEL MAHON. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 05/10/2022 | 2778.00 | 26756758000148 | SOLICITUDE CONTABILIDADE, ASSESSORIA E SERVIÇOS | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO RECEPÇÃO E ANALISE DOCUMENTAL COM IMPLANTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS SISTEMATILIZAÇÃO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS EM ATENDIMENTO AS DEMADAS OPERACIONAIS DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 05/10/2022 | 4670.00 | 00005089274479 | ADÃO ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS EVENTUAIS A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 05/10/2022 | 540.00 | 32580476000135 | CARLOS EDUARDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A TOPOGRAFIA DE TERRENOS ADQUIRIDOS PARA DESSALINIZADORES MUNICIPAIS E ACOMPANHAMENTO TECNICOS DE PROJETO RURAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 05/10/2022 | 1520.00 | 00006876394417 | BARBARA EMANOELA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE LANCHES PARA CAMARIM DAS BANDA QUE SE APRESENTARAM NA TRADICIONAL FESTA DE SETEMBRO NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 05/10/2022 | 2120.00 | 00040287050459 | MARIA SONEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS SERVIDOS PARA CAMARIM DAS BANDA QUE SE APRESENTARAM NA TRADICIONAL FESTA DE SETEMBRO NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 05/10/2022 | 200.00 | 00002910356477 | JOAO BATISTA TRUTA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB PARA TRATAR DE ASSUSNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNIICPIO DIA 05 DE OUTUBRO DE DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNIICPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 05/10/2022 | 4000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COM A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARAO PORTAL DA TRASPARENCIA LICITAÇÃO E TRIBUTOS REFERENTE AOS MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006216 | 05/10/2022 | 14215.60 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 05/10/2022 | 5703.73 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE FLORESTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 05/10/2022 | 5516.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINDAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE OGE 9250 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 05/10/2022 | 350.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINDAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE OGA 7220 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 05/10/2022 | 4558.40 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINDAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE OGE 9250 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 05/10/2022 | 1840.00 | 28716086000172 | CARLOS ALEXANDRE MACHADO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR OGE 9250 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 05/10/2022 | 895.00 | 00015692115409 | MARCELO AUGUSTO BEZERRA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE UMA ESCADA EM FERRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA DO DISTRITO DE FLORESTA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 05/10/2022 | 1670.00 | 00004284486403 | JOSE OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE PÃO PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA, JOSE ESTEVAM NETO E DA CRECHE MARIA LUZIA FARIAS DE MACEDO E EJA DO SITIO PATA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 05/10/2022 | 6590.00 | 00004099371425 | EUDES ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BOLOS E PAES PARA MERENDA ESCOLAR,DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA E CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO DA SEDE E ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 05/10/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | DVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA TED/ DOC/ELETRONICO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 06/10/2022 | 250.00 | 20387010000139 | LINK PB PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL DUPLEX NA ESCOLA MANOEL SEVERINO PEREIRA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 06/10/2022 | 1920.00 | 28716086000172 | CARLOS ALEXANDRE MACHADO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR RLU4E73 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0006252 | 06/10/2022 | 3400.00 | 41976680000160 | WLW GESTÃO EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DA 5ª PARCELA DE LICENCIAMENTO E MANUTEÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO ESCOLAR. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 06/10/2022 | 640.00 | 00006252520470 | IVANETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR ORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE UMA FREEZER DA ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA DO DISTRITO DE FLORESTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 06/10/2022 | 300.00 | 00008281834498 | MERCIA ROSEANE DA SILVA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A VIAGEM ATE SUME - PB PARA CUSTEAR DESPESAS EM ALIMENTAÇÃO E TRASPORTE NOS DIAS 06 E 20 DE OUTUBRO DE 2022 E 03 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA PARTICIPAT DA FORMAÇÃO DA AMCAP, NA TRILHA DE DESENVOLVIMENTO,CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 06/10/2022 | 300.00 | 00001657515419 | ERALDO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A VIAGEM ATE SUME - PB PARA CUSTEAR DESPESAS EM ALIMENTAÇÃO E TRASPORTE NOS DIAS 06 E 20 DE OUTUBRO DE 2022 E 03 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA PARTICIPAT DA FORMAÇÃO DA AMCAP, NA TRILHA DE DESENVOLVIMENTO,CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 06/10/2022 | 300.00 | 00008469677403 | XENIA HERNRIQUE PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A VIAGEM ATE SUME - PB PARA CUSTEAR DESPESAS EM ALIMENTAÇÃO E TRASPORTE NOS DIAS 06 E 20 DE OUTUBRO DE 2022 E 03 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA PARTICIPAT DA FORMAÇÃO DA AMCAP, NA TRILHA DE DESENVOLVIMENTO,CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 06/10/2022 | 300.00 | 00009589804462 | AUREA RAYRA CANEJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A VIAGEM ATE SUME - PB PARA CUSTEAR DESPESAS EM ALIMENTAÇÃO E TRASPORTE NOS DIAS 06 E 20 DE OUTUBRO DE 2022 E 03 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA PARTICIPAT DA FORMAÇÃO DA AMCAP, NA TRILHA DE DESENVOLVIMENTO,CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 06/10/2022 | 3160.00 | 00010305443445 | ANTONIO CARLOS CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS FANFARRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EMMEM, EMJN E EMJPS, NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO PARA OS DESFILES CIVICOS DE 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 06/10/2022 | 2845.00 | 00011210965496 | KAUA MIGUEL NACIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS FANFARRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EMMEM, EMJN E EMJPS, NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO PARA OS DESFILES CIVICOS DE 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 06/10/2022 | 3160.00 | 00001575896419 | ADAILTON COSTA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS FANFARRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EMMEM, EMJN E EMJPS, NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO PARA OS DESFILES CIVICOS DE 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 06/10/2022 | 846.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE DEBITOS PROGAMADO EVENTUALMENTE EXISTENTE ATRAVES DE DETERMINAÇÃO EM ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 06/10/2022 | 58.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE DEBITOS PROGAMADO EVENTUALMENTE EXISTENTE ATRAVES DE DETERMINAÇÃO EM ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0006251 | 06/10/2022 | 3500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOGACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURIDICO JUNTO A ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0006245 | 06/10/2022 | 94293.62 | 09051022000155 | DENZEL EVENTOS C. E. DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA FESTA DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DESCRITIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 06/10/2022 | 670.00 | 00005390345410 | JORGE ROBERTO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO NO ESPAÇO CULTURAL JOSE BEIJAMIN DOS SANTOS DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE SETEMBRO REALIZADA NOS DIAS 2 E 24 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 06/10/2022 | 718.80 | 09122173000157 | JOSE EMERSOM DE ABREU SILVA -ME | VALOR QUE ORA A SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DERASTREAMENTO VEICULAR DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 06/10/2022 | 2700.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTROS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM OPERAÇÃO DO SINCOV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 06/10/2022 | 2290.00 | 00001108365701 | ANTONIO ADELMO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, PARA PESSOAS QUE PRESTARAM SERVIÇOS EVENTUAIS A PREFEITURA MUNIICIPAL NO MES SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 06/10/2022 | 1790.00 | 00060274158434 | AMARO HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE BORRACHARIA NOS ONIBUS ESCOLAR E DEMAIS CARROS DA PREFITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 06/10/2022 | 1245.00 | 00005723432486 | LUCIVALDO COSTA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES E DEMAIS CARROS DESTA PREFEITURA NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO NO MES DE SETEMBRO DE 2022.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 06/10/2022 | 225.00 | 00011377443400 | MATEUS GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE BORRACHEIRO DOS ONIBUS ESCOLAR E DEMAIS CARROS DA FROTA DA COMUNIDADE DE FLORESTA REFEERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 06/10/2022 | 3.13 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 06/10/2022 | 604.90 | 24280828000290 | SAUDENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 06/10/2022 | 3940.00 | 00085701980430 | VINICIUS AGUIAR DE LUCENA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DOS SITIOS: BANDEIRA, SERRA VERDE E TANQUE RASO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, QUEIMADAS- PB E BARRA DE SÃO MIGUEL - PB PARA ATENDIMENTO MEDICOS NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 06/10/2022 | 5715.00 | 00097975486434 | MARIA DE FATIMA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MOTORISTA, TECNICOS DE ENFERMAGEM, E ENFERMEIROS QUE PARTICIPARAM DO CURSO DE ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR APH VOLTADO A EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 06/10/2022 | 3430.00 | 00020378211404 | MARLUCE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA A CAMPANHA DO DIA D DO OUTUBRO ROSA E O DIA D DO NOVEMBRO AZUL E EPIS E LENÇOIS PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 06/10/2022 | 2620.00 | 00003966243407 | ANTONIA JUCIMARCIA MELO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PSF DE FLORESTA E DEMAIS PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇO A ESTA PREFEITURA MUNIICPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 06/10/2022 | 6550.00 | 00006287297409 | ROBSON COSME DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DO PACIENTE JOSE LAELSON MELO LIMA DA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE -PE ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB PARA TRATAMENTO DE SUADE NO HOSPITAL DA FAP NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 06/10/2022 | 4950.00 | 00006414899437 | WILES SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS NO TRASPORTE DE PACIENTES DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO E LUCIANO ATE A SEDE DO MUNIICPIO E DEMAIS LOCALIDADES NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 06/10/2022 | 3000.00 | 00003953034430 | AMARO DA SILVA ADELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DOS STIOS BANDEIRA, SERRA VERDE E TANQUE RASO PARA BARRA DE SÃO MIGUEL PB PARA ATENDIMENTO MEDICOS NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 06/10/2022 | 2085.00 | 00010829398465 | DIEGO WANDERCK FERREIRA ROMAO DE MELO | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LUCALIDADES E VICE VERSA NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 06/10/2022 | 4700.00 | 00064571840497 | VALDIR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES E VICE VERSA NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 06/10/2022 | 1680.00 | 00003369381443 | ROGERIO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 06/10/2022 | 1090.00 | 00009601929487 | JOSE ROMILDO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE CATA VENTOS DOS SITIOS: SÃO FRANCISCO E JUA NA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 06/10/2022 | 1775.00 | 00011333262426 | LUIS OTAVIO DE MELO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DISTRITO DE FLORESTA NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 06/10/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 07/10/2022 | 3160.00 | 00040838579434 | EDNALDO PALMEIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS PARA CALÇAMENTO DO DISTRITO DE FLORESTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 07/10/2022 | 1980.00 | 00004066578403 | ADILSON HENRIQUE CELESTINO DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTAA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO NO MES DE SETEMBRODE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 07/10/2022 | 280.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SACOLAS PLASTICAS PARA ATIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA CRIANÇA DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 07/10/2022 | 540.00 | 08203660000181 | DEGUST BOLOS E TORTAS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TORTAS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO ALUSIVAS AO DIA DA CRIANÇAS DO SCFV DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 07/10/2022 | 2027.15 | 00874823000227 | JOSE RAMOS DO NASCIMENTO E CIA LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE ITES DE COMPOSIÇÃO PARA AS ATIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA CRIANÇA DO SCFV DESTE MUIICPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 07/10/2022 | 1440.00 | 20474613000178 | WASTE/ COLETA DE RESIDIOS HOSPITALAR EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE COLETA TRASPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDIOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DE REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006286 | 07/10/2022 | 360.00 | 03817043000152 | PHARMAOLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA POPULAR DA SECERETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIUO.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 07/10/2022 | 80.00 | 00004617442448 | MIGUEL ARCANJO LINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM A SERVIÇO DE SAUDE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2022 A SERVIÇO DA SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 07/10/2022 | 4885.00 | 00003434277455 | EDSON DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA VAN A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 07/10/2022 | 3750.00 | 00011338145495 | MATHEUS DA SILVA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇAÕ DE EQUIPE DE SAUDE DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB ATE O DISTRITO DE FLORESTA ( PSF II) NO MES DE SETEMBRODE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 07/10/2022 | 1905.00 | 00069607648749 | JOSE AILTON CANEJO DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADA COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 07/10/2022 | 1730.00 | 00048252026400 | INACIO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 07/10/2022 | 2045.00 | 00005457894436 | JOSE NILSON RAMOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 07/10/2022 | 1520.00 | 00034394575400 | JOSE DA COSTA PEREIRA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NOTURNO NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 07/10/2022 | 1195.00 | 00046641314880 | JOICE TAMIRES MARTINS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E LAVAGEM DE ROUPAS DE CAMA DA CASA DE APOIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 07/10/2022 | 1730.00 | 00013681037400 | MARCELO ANDRADE DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MESE DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 07/10/2022 | 2560.00 | 00002190343461 | NAZILDO BARBOSA DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADA COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 07/10/2022 | 119.00 | 23682176000176 | ZIVALDO FELINTO DE ALMEIDA ME | VALOR QUE ORA SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 SUPORTE TRIPE PARA CELULAR DESTINADO A FILARMONICA SÃO MIGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 07/10/2022 | 375.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 07/10/2022 | 177.00 | 10741791000164 | E. NORDESTE J. CLEBER GOMES DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRONICO DESTINADO A BANDA DE MUSICA FILARMONICA DA SEDE DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 07/10/2022 | 501.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNIÃO POR PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 07/10/2022 | 2320.00 | 00003434277455 | EDSON DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA AS EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO TRASPORTE DOS POLICIAIS QUE FIZERAM A SEGURANÇA DA FESTA DE SETEMBRO NOS DIAS 23 E 24 D E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 07/10/2022 | 2832.00 | 12899965000147 | VILA NOVA MEDICAMENTOS GENERIOCOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTAVEIS DESTINADAS A CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO E A CRECHE MARIA LUZIA DE FARIAS MACEDO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006287 | 07/10/2022 | 9150.98 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006288 | 07/10/2022 | 16780.74 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DISIEL S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 07/10/2022 | 12655.00 | 00020378211404 | MARLUCE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA ESCOLA MUNICIPAL JOAO PINTO DA SILVA E CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 07/10/2022 | 1055.00 | 00003200061405 | TEILTON LIMA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS ATE A CIDADE DE BOQUEIRÃO-PB AOS SABADOS CONDUZINDO ALUNOS DOS SITOS : LUCIANO, RIACHO FUNDO E FLORESTA QUE ESTÃO PARTICIPANDO DO CURSO DE TECNICOS DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 07/10/2022 | 2210.00 | 00012717039473 | ABILIO CESAR HENRIQUES C DE CASTRO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 07/10/2022 | 2950.00 | 00002466487403 | BENEDITO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO A DIRETORA, COORDENADORA E PROFESSORES PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANUEL SEVERINO PEREIRA NA LOCALIDADE DO BANDEIRA NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 07/10/2022 | 5650.00 | 00003439118410 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A VIAGENS REALIZADAS COM FANFARRAS E METALEIROS PARA APRESENTAÇÃO NOS DISFILES CIVICOS NOS DISTRITOS E CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 07/10/2022 | 2110.00 | 00008210378465 | DANILO GONÇALVES MAIA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DA SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 10/10/2022 | 435.74 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SUGURO DO VEICULO SAVEIRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 10/10/2022 | 400.00 | 00026926911568 | NOEMIA MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO PINTO DA SILVA A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 10/10/2022 | 1380.00 | 37527424000119 | JAKELINE BARBOSA COSME | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 COJUNTO DE ROTEDORES DE INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006337 | 10/10/2022 | 6119.00 | 45699799000194 | COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA A SE MEPNHAR CORRESPONDENTE AO FIRNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA CONSERTO E MANUTEÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006343 | 10/10/2022 | 11157.52 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 10/10/2022 | 294.03 | 43286675000151 | PROTAGON CASA DE TINTAS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADA A PINTURA DA PARTE EXTERNA DO GINASIO DE ESPORTE DE RIACHO FUNDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 10/10/2022 | 450.00 | 00041102363472 | ROMERO RAIMUNDO BARBOSA DE MELO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DEALUGUEL EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA O FUNCIONAMENTO DA CLINICA VETERINARIA DESTE MUNIICPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 10/10/2022 | 7000.00 | 11463369000157 | LUCAS PINTO PEDROSA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORAÇÃO DOS RELATORIOS CONTABEIS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES E PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA ALEM DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COM A GERAÇÃO DOS SAGRAES PESSOAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 10/10/2022 | 5056.63 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTO 10/10/2022 OONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTROLE ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 10/10/2022 | 27218.29 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTODO INSS DESTA PREFEITURA REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 10/10/2022 | 500.00 | 11463369000157 | LUCAS PINTO PEDROSA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORAÇÃO DOS RELATORIOS CONTABEIS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES E PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA ALEM DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COM A GERAÇÃO DOS SAGRAES PESSOAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 6330 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 10/10/2022 | 15.60 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTO 10/10/2022 OONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 10/10/2022 | 4.53 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTO 10/10/2022 OONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 10/10/2022 | 2640.00 | 00009002127480 | JOSE FABIO PESSOA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA POLICIAIS CIVIS E MILITARES E TECNICOS DA JUSTIÇA ELEITORAL NO PRIMEIRO TURNO DAS ELEIÇOES 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 10/10/2022 | 300.00 | 00008141715402 | NIALYSON UBIRATAM PINTO DE ALBURQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL VIZINHO A LAVANDERIA PUBLICA PARA ATENDER AOS VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 10/10/2022 | 400.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE BARRA DE SÃO MIGUEL-PB NO BLOG DO BRUNO LIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 10/10/2022 | 250.00 | 00021887926453 | MARIA MARGARIDA DO SOCORRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCADAO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 10/10/2022 | 2005.00 | 00042513564898 | RUBENS EDUARDO DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 10/10/2022 | 400.00 | 00006287734477 | SAMARONI FRANCCIOLLY RIBEIRO RIBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO ALFREDO CABRAL PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DESTE MUNIICPIO ONDE FICA O MEDICO TACIO RENAN BATISTA DE SOUZA.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 10/10/2022 | 400.00 | 00062964143404 | HERMES LINS DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 09,19,24,29 E 30 DE SETEMBRO 2022 A SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 10/10/2022 | 1100.00 | 00009973868439 | MAURICIO LUKAIS VIANA SILVA ISONI | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO MAURICIO LUKAIS VIANA SILVA ISONI QUE ATENDE PELO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTÃO PEDROSA NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 10/10/2022 | 1100.00 | 00009973868439 | MAURICIO LUKAIS VIANA SILVA ISONI | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO MAURICIO LUKAIS VIANA SILVA ISONI QUE ATENDE PELO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTÃO PEDROSA NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 10/10/2022 | 900.00 | 00052479323153 | IOLANDA TAVARES CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINAS GERAIS Nº 192 LIBERDADE CAMPINA GRANDE PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 10/10/2022 | 600.00 | 00031794530444 | MARIA DO SOCORRO COSTA E SILVA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA EQUIPE MEDICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 10/10/2022 | 500.00 | 00008575430408 | VANUSA SOUSA BRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE FLORESTA PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 10/10/2022 | 350.00 | 00003395802752 | JOSE ABMAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO PINTO PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DA SEDE REFERENTE AO MES DE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 10/10/2022 | 1000.00 | 00044172664415 | MARIA DA PENHA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AUGUSTO CORREIA PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DO PAA REFERENTE AO MES DE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 10/10/2022 | 500.00 | 00001342317408 | MARIA ROSANGELA DO O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PINTO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 10/10/2022 | 500.00 | 00007401524406 | ISABEL CISTINA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 10/10/2022 | 400.00 | 00004624673417 | CHIRLLEY KIARA BARBOSA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE AO MENOR ICARO WESLLEY NUNES BARBOSA POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNIICPÍO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 10/10/2022 | 400.00 | 00042516137400 | ODILIO ARRUDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA A RUA JOSE CANUTO DE VASCOMCELOS PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 10/10/2022 | 2800.00 | 07928618000165 | KANAK ARTIGOS DO VESTUARIO EIRELI- ME | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR COM AO FORNECIMENTO DE CAMISAS DESTINDASAO SERVIÇO DE CONVIVENCIA PARA O O GRUPO DE IDOSOS DO SCFV DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 10/10/2022 | 280.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SACOLAS PLASTICAS PARA ATIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA CRIANÇA DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 10/10/2022 | 270.00 | 00010310203490 | AIANE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 10/10/2022 | 300.00 | 00003961874476 | MATIAS LUIS SANTOS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 10/10/2022 | 500.00 | 00001621954439 | RONALDO DE MELO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 10/10/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 10/10/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 10/10/2022 | 1990.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO AP VEICULO CAMINÃO PIPA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006342 | 10/10/2022 | 4282.70 | 45699799000194 | COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 11/10/2022 | 540.00 | 00005549212439 | JOSE CRISTIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 11/10/2022 | 3160.00 | 00040838579434 | EDNALDO PALMEIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS PARA CALÇAMENTONA RUA MARIA DAPAZ NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 11/10/2022 | 1000.00 | 00010875132430 | CARLOS ALBERTO MARQUES FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 11/10/2022 | 1000.00 | 00006856808780 | SEVERINO HEMENERGILDO DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 11/10/2022 | 278.69 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O SERVIÇI DE CONVIVENCIA DE FLORESTA NESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 11/10/2022 | 200.00 | 00011418075485 | NATA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 11/10/2022 | 400.00 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA SEDE NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 11/10/2022 | 1500.00 | 00007227242412 | RANGEL LUIZ FERREIRA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUCÇÃO DE PACIENTES DO SITIO CANUDOS ATE BARRA DE SÃO MIGUEL PARA ATENDIMENTO MEDICO NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 11/10/2022 | 6295.00 | 00004697467426 | PAULO CARLOS DAS NEVES LINS | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VAN LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 11/10/2022 | 200.00 | 00090195647491 | GLEIBSON MARTINS DO BONFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO DIA 10 DE OUTUBRO 2022 A SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 11/10/2022 | 2090.00 | 00005779207402 | WILLIAN AQUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 11/10/2022 | 440.00 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 11/10/2022 | 1284.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE AVISO DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 11/10/2022 | 830.00 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 11/10/2022 | 9.39 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 11/10/2022 | 700.00 | 00070406490473 | THALLYS SILVA GINUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NA DECORAÇÃO COM BANDEIROLAS NO ESPAÇP CULTURAL JOSE BEIJAMIM DOS SANTOS PARA TRADICIONAL FESTA DE SETEMBRO REALIZADA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 11/10/2022 | 640.00 | 00006884976403 | FABIO FRANCISCO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NA DECORAÇÃO DE RUAS E DECORAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL ONDE SERA REALIZADO O EVENTO TRADICIONAL FESTA DE SETEMBRO NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 20222. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 11/10/2022 | 2980.00 | 00010603829465 | JEFERSSON SANTOS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO INVEJA ATE BARRA NO TURNO DA NOITE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 11/10/2022 | 3575.00 | 00007993942462 | DJONATA TARRAFINE EMILIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASPORTE DE ALUNOS NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO UMBUZEIRO ATE BARRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 11/10/2022 | 2395.00 | 00007560902456 | GENILSON NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADONA CONDUÇÃO DE ALUNOS DOS SITIO ASSENTAMENTO MELANCIA ATE BARRA E VICE VERSA NO TURNO DA MANHÃ E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 11/10/2022 | 5000.00 | 00005578587470 | SWELDO CUMARU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO PINHOES ATE BARRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 11/10/2022 | 4215.00 | 00086987470430 | CLEODON GOMES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NO TRASPORTE DE ALUNOS NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO PEDRA PRETA ATE A ESCOLA DO BANDEIRA MANUEL SEVERINO PEREIRA E VICE VERSA NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 11/10/2022 | 3440.00 | 00003355350460 | CARLOS ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NO TRASPORTE DE ALUNOS DO ASSENTAMENTO ALMAS ATE A ESCOLA DO SITIO BANDEIRA MANUEL SEVERINO PEREIRA E VICE VERSA NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 11/10/2022 | 2265.00 | 00005188747456 | ROBERTO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EEDUCAÇÃO NO TRASPORTE DE PROFESSORES ATE A COMUNIDADE DE FLORESTA E VICE VERSA NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 11/10/2022 | 5730.00 | 00055142966791 | JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO CORDEIRO ATE BARRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 11/10/2022 | 4450.00 | 00005333417440 | ANTONIO MACENA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO AMBÓ A BARRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 11/10/2022 | 3520.00 | 00016469853463 | JOSE LENILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO LUCIANO ATE O DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO TURNO DA NOITE E VICE VERSA REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 11/10/2022 | 3765.00 | 00007057079460 | ALAN PINTO HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO SÃO FRANCISCO ATE BARRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 11/10/2022 | 4560.00 | 00070492638420 | SEBASTIAO DIMAS DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO PINHÕES ATE BARRA E VICE VERSA NO TURNO DA NOITE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 11/10/2022 | 3275.00 | 00000984467467 | SEBASTIÃO RAMON SANTOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO CORDEIRO ATE BARRA NO TURNO DA NOITE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 11/10/2022 | 4000.00 | 00008869398447 | ERONILDO DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO JUA ATE BARRA NO TURNO DA NOITE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 11/10/2022 | 4930.00 | 00008141715402 | NIALYSON UBIRATAM PINTO DE ALBURQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO PEDRA DAGUA ATE BARRA NO TURNO DA NOITE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 11/10/2022 | 3115.00 | 00007560902456 | GENILSON NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADONA CONDUÇÃO DE ALUNOS DOS SITIO ASSENTAMENTO MELANCIA ATE BARRA E VICE VERSA NO TURNO DA NOITE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006369 | 11/10/2022 | 2700.00 | 00071036747441 | VITORIA SIMONE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006370 | 11/10/2022 | 2079.63 | 00010300254440 | JOSE DOUGLAS BOMFIM RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006371 | 11/10/2022 | 2170.00 | 00002345237430 | JOSE PEDRO DA COSTA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006372 | 11/10/2022 | 2801.30 | 00002345237430 | JOSE PEDRO DA COSTA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 11/10/2022 | 5950.00 | 00005519909458 | JOSE DJAILSON LIMA DO BOMFIM | VALOR QUE ORA ASE ENMEPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO TRASPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIO DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO E PATA ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 11/10/2022 | 5060.00 | 00004099371425 | EUDES ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BOLOS E PAES PARA MERENDA ESCOLAR,DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA E CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO DA SEDE E ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 11/10/2022 | 1320.00 | 00009329613470 | CARLOS ALBERTO DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA E A CRECHE MUNCIPAL MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NO MES DE SETEMBRO DE 2022.. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 11/10/2022 | 435.00 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 13/10/2022 | 1055.00 | 00007514244476 | MARTA DOSO PEDROSA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL UTILUZADOS PARA CULMINANCIA DO PROJETO SEMANA DA CRIANÇA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006400 | 13/10/2022 | 881.00 | 00005582178422 | JONAS RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 13/10/2022 | 44.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | DVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA TED/ DOC/ELETRONICO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 13/10/2022 | 595.00 | 00099242133434 | MARIA ENEIDE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PEDREIROS, AJUDANTE DE PEDREIROS QUE ESTÃO A SERVIÇO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NA COLOCAÇÃO DE INTER TRAVADO NA CALÇADA DO GINASIO DE ESPORTE OS IMORTAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 13/10/2022 | 39.24 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 13/10/2022 | 89.00 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA N.CLAUDINO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AO FORNECIMENTO DE 01 FERRO ELETRICO A VAPOR DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006398 | 13/10/2022 | 9138.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMALOGICO DESTINADOS A FARMACIA POLULAR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006399 | 13/10/2022 | 2880.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA PUPULAR DO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 13/10/2022 | 910.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CURATIVOS DO PACIENTE JOSE RONALDO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 13/10/2022 | 1000.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DRº SEBASTIAO PEDROSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 13/10/2022 | 2196.80 | 35586857000110 | ESPAÇO DO BEBE LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE KITS GESTANTES PARA O GRUPO DE GESTANTES DO CRÁS DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 13/10/2022 | 500.00 | 00010310202418 | PATRICIA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 13/10/2022 | 1000.00 | 00011702671496 | FLAVIO DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 13/10/2022 | 1000.00 | 00009802588717 | MIGUEL PEDRO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 13/10/2022 | 500.00 | 00088705021472 | MARLI TAVARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 13/10/2022 | 500.00 | 00009193117418 | EDILMA ALVES VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 13/10/2022 | 500.00 | 00001570569452 | MAIRA GONÇALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 13/10/2022 | 500.00 | 00006173059436 | DAMARES CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 13/10/2022 | 400.00 | 00010665789408 | ALAN JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 13/10/2022 | 800.00 | 00006425478403 | MARIA DE FATIMA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 13/10/2022 | 1000.00 | 00013450583492 | DANIELE CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 13/10/2022 | 500.00 | 00070433582480 | MARIA DEBORA FERNANDES DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 13/10/2022 | 600.00 | 00011256183458 | SALES ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 13/10/2022 | 500.00 | 00003689086400 | MARIA DE FATIMA LINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 13/10/2022 | 600.00 | 00010672497450 | BRIGIDA TAMIRES HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 13/10/2022 | 600.00 | 00016051099409 | NATHAN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 13/10/2022 | 525.30 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS TINTAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA CEMITERIO DE RIACHO FUNDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0006420 | 14/10/2022 | 1160.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S. GUIMARAES / BOMBA D'ÁGUA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE MANUTEÇÃO EM BOMBA SUBMESA DO DO POÇO QUE ABASTECE OS SITIOS CRUZ E SITIO PATA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006421 | 14/10/2022 | 1538.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S. GUIMARAES / BOMBA D'ÁGUA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE BOMBAS DESTINADA A BOMBA QUE ABASTECE A CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006422 | 14/10/2022 | 1120.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S. GUIMARAES / BOMBA D'ÁGUA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE BOMBAS DESTINADA A BOMBA QUE ABASTECE A COMUNIDADE CORDEIROS ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 14/10/2022 | 220.00 | 00001228604460 | WELLINGTON LEÃO BESSERA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APONTAMENTO DE FERRAMENTAS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 14/10/2022 | 1100.00 | 03013781000228 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA DO TRABALHO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 14/10/2022 | 1055.00 | 00099631431487 | LUIS RICARDO DE OLIVEIRA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA NO SITIO RIACHO FUNDO PERTENCENTE AO SRª JAILTON MAURICIO GOMES POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 14/10/2022 | 300.00 | 32743692000154 | CONSELHO ESTADUAL DE SECRETARIA DE SAUDE DE SRGIPE- COMEMSSE | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO NO 8º CONGRESSO DE SECRETARIOS MUNICIAPIS DE SAUDE ACONTECERA EM ARACAJU ENTRE OS DIAS 03 A 05 DE NIOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006439 | 14/10/2022 | 1598.78 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINAFOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 14/10/2022 | 190.00 | 24180445000169 | JUNIOR CDS GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE ORA ASE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADO A TRADICIONAL FESTA DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 14/10/2022 | 680.46 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 14/10/2022 | 655.54 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 079 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 14/10/2022 | 4690.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO AQUISIÇÃO DE 01 PC 17 I7, 107K PLACA MAE Z490M PLUS DDR4 16 GB 2866 MZH, SSD 512 GB FONTE 500W 80PLUS GABINETE HOME DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 14/10/2022 | 600.00 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS PARA OUTOS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO VOYAGEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 14/10/2022 | 1000.00 | 00010672514486 | ANA PAULA DA SILVA PINTO BARBOSA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS ERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA A NOITE DO PIJAMA DA CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 14/10/2022 | 3690.00 | 00003000620443 | ROMULO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO EM CONSERTO DO EIXO DIANTEIRO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLQ 6199. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006431 | 14/10/2022 | 2499.80 | 00004502335452 | VALERIA SIMONE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 14/10/2022 | 753.61 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A ESCOLAJOOA PINTO DA SILVA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 14/10/2022 | 742.34 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A ESCOLA JOSE ESTEVAO NETO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 14/10/2022 | 755.50 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A ESCOLA JOSE ESTEVAO DE MIRANDA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 14/10/2022 | 568.46 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 14/10/2022 | 658.34 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006440 | 14/10/2022 | 8982.63 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006441 | 14/10/2022 | 11023.31 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006442 | 14/10/2022 | 2585.46 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE LUZIA DE FARIAS MACEDO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006443 | 14/10/2022 | 5663.23 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006444 | 14/10/2022 | 5625.93 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL SEVERINO PEREIRA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006445 | 14/10/2022 | 4310.62 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTEVAM NETO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 079 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 14/10/2022 | 4167.50 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PLACA MAE, GABINETE E HD SSD DESTINADO A ESCOLA MANUEL ESTEVAM DE MIRANDA EM FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 17/10/2022 | 850.00 | 00009572909428 | JEANECRISTINA ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHTR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA A ESCLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA E CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE FLORESTA NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 17/10/2022 | 3780.00 | 30589065000185 | SANNYA RAMOS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MEDALHAS E TROFEUS DESTINADOS A PREMIAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELA PARTICIPAÇÃO NAS OLIMPIADAS ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 17/10/2022 | 1245.00 | 03092570000147 | RGB-REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GPL EM BUTIJÃO DE 45 KG DESTINADOS A ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA E CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 17/10/2022 | 430.00 | 00003395802752 | JOSE ABMAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS DE FRETES REALIZADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 17/10/2022 | 5390.50 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A PINTURA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 17/10/2022 | 500.00 | 09368911000140 | CLINICA MEDICA GARDEN LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM CONSULTA COM ESPECIALISTA EM PNEUMOLOGIA E CIRURGIA TORACICA DO SRº JOÃO MIGUEL TAVARES OLIVEIRA , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 17/10/2022 | 70.00 | 24489734000144 | J MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETRAIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O EVENTO DO OUTUBRO ROSA EM RIACHO FUNDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 17/10/2022 | 600.00 | 00009572909428 | JEANECRISTINA ARAUJO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA O POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE FLORESTA, RIACHO FUNDO E PATA REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 17/10/2022 | 400.00 | 00062964143404 | HERMES LINS DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 03,05,11 DE OUTUBRO E NOS DIAS 04 E 06 PARA CIDADE DO RECIFE -PE 2022 A SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 17/10/2022 | 266.13 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | 3AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SEGURO DO VEICULO RENAULT KWID DA SECRETRARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 17/10/2022 | 1209.60 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIOS DE PEÇAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO TRATORES DE RIACHO FUNDO DA SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 17/10/2022 | 3370.00 | 00007350363494 | ROBSON HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS AO SERVIÇO DA SECRETRARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 17/10/2022 | 1080.00 | 00009011484401 | ARISTOCLES TRUTA DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO I E III NO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 17/10/2022 | 69.25 | 03327900000136 | SO MANGUEIRAS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 17/10/2022 | 540.00 | 00009572909428 | JEANECRISTINA ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHTR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA O CRAS E O SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FLORESTA NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 17/10/2022 | 1500.00 | 00005396105429 | ROSIOLENIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 17/10/2022 | 2055.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 HD SSD 256GB 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO BOLSA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006466 | 18/10/2022 | 2170.00 | 29671720000160 | AMANDA HELLEN DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIASIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 18/10/2022 | 1580.00 | 00011711251437 | ADRIANO URBANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CAVALETES E CONSERTO DE ANDAIMES PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 18/10/2022 | 260.00 | 25329642000160 | LEONARDO C DE OLIVEIRA E SOUZA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS REFERENTE A CONSULTA NO ORTOPEDISTA NA PACIENTE ELINANDO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082022 | 0006469 | 18/10/2022 | 165.32 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 18/10/2022 | 260.00 | 00003007617405 | PAULO SILVANO CUMARU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2022 NA CONDUÇÃO DE UM PACIENTE POR SE TRATAR DE UMA EMERGENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006473 | 18/10/2022 | 500.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM SERVIÇOS OFTAMOLOGICO NA PACIENTE MARCELO PEREIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 18/10/2022 | 4341.58 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 18/10/2022 | 4100.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS SACOS DE LIXOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 18/10/2022 | 450.00 | 08846230000188 | ASSOSIAÇÃO TECNICO CIENTRIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS ANALISES FISICOQUIMICAS E DUAS BACTERIOLOGICAS EM AMOSTRA DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 18/10/2022 | 2475.00 | 00011711251437 | ADRIANO URBANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PORTAS EM CHAPAS GALVANIZADAS PARA SALAS EM RIACHO FUNDO ONDE FUNCIONA SALÕES PEQUENAS FABRICAS DE CONFECÇÃO DE VESTUARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 18/10/2022 | 28856.99 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 18/10/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 18/10/2022 | 1838.25 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A DECORAÇÃO NATALINA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 18/10/2022 | 200.00 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS PARA OUTOS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO VOYAGEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 18/10/2022 | 8108.98 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 18/10/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | DVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA TED/ DOC/ELETRONICO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 19/10/2022 | 625.00 | 00002502680433 | ROBERTO LIMA DE MOURA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO A CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006486 | 19/10/2022 | 9380.44 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006487 | 19/10/2022 | 20810.87 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DISIEL S 10 DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 19/10/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | DVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA TED/ DOC/ELETRONICO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 19/10/2022 | 272.46 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A EQUIPE DA DECORAÇÃO NATALINA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 19/10/2022 | 1200.00 | 30330085000137 | FRANCISCO GEAN DE LIMA BENTO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COM A DESIGNAÇÃO DE ARBRTITOS DE FUTEBOL PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006488 | 19/10/2022 | 16401.02 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 19/10/2022 | 241.92 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA JOSE NERGINO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 19/10/2022 | 1000.00 | 25329642000160 | LEONARDO C DE OLIVEIRA E SOUZA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO CIRURGICO DO PACIENTE ELINANDO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082022 | 0006491 | 19/10/2022 | 2249.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALERES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 19/10/2022 | 57.74 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE DIVERSOS MATERIAS DESTINADOS AO VEICULOS TRATORES DE PNEUS DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006489 | 19/10/2022 | 22702.98 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DISIEL S 10 DESTINADO AO VEICULOS MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 19/10/2022 | 2780.00 | 20593468000144 | RECIFE PEÇAS PARA TRATORES LTDA ME | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AOS VEICULO PATROL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DETE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 19/10/2022 | 348.90 | 00874823000227 | JOSE RAMOS DO NASCIMENTO E CIA LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE ITES DE COMPOSIÇÃO PARA EVENTO DO DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE DO SCFV DESTE MUIICPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 20/10/2022 | 1000.00 | 00092956815415 | SEVERINA JOSEFA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 20/10/2022 | 1000.00 | 00010665791488 | ANA PAULA BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 20/10/2022 | 500.00 | 33010512000198 | WEB LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 20 MBPS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CRÁS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA ) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 20/10/2022 | 500.00 | 33010512000198 | WEB LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 20 MBPS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( BOLSA FAMILIA ) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 20/10/2022 | 4195.02 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 20/10/2022 | 902.99 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 20/10/2022 | 1162.56 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 20/10/2022 | 1145.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE BOMBAS DESTINADA A BOMBA QUE ABASTECE A COMUNIDADE MACACO ONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 20/10/2022 | 1055.00 | 00010461171490 | CLODOALDO DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA NA SEDE DO MUNIICPIO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 20/10/2022 | 200.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM SERVIÇOS OFTAMOLOGICO NA PACIENTE ROSANGELA MARIA DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 20/10/2022 | 550.00 | 27449690000117 | ANATOMO LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE IMUNO- HISTOQUIMICA REALIZADO NA PACIENETE ROSILDA GUIMARAES PEREIRA DE SOUSA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 20/10/2022 | 300.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DOS OLHOS DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS HOSPITALARES EM PACIENTE MARIA DE MARIA EDIZIA PINTO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 20/10/2022 | 470.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CURATIVOS DO PACIENTE JOSE RONALDO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 20/10/2022 | 2080.75 | 15142010000210 | IMAGO DAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADO EM EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 20/10/2022 | 616.00 | 15142010000210 | IMAGO DAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADO EM EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 20/10/2022 | 1580.00 | 00070406419418 | MIGUEL ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENEFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 20/10/2022 | 1017.00 | 00001568246471 | JORDÃO LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO A PALNTÕES COMO MOTORISTA NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO TURNO DA NOITE NOS DIAS 03,07,10,11,20,24 DE 24 HORAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 20/10/2022 | 1874.80 | 00009774922492 | LUCINEIA PEREIRA DASILVA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE EM PLANTÕES DE TECNICA DE ENFERMAGEM DO CENTRO DE SAUDE DR SEBASTIÃO PEDROSA NOS DIAS 09,1607,10,11,17,18 DE 24 HORAS DE NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 20/10/2022 | 3054.80 | 00004331278484 | MARIA ANILZA RODRIGUES SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÕES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO PERIODO DE 02,05,06,12,13,19,20,26,27,30(12 HORAS) E OS DIAS 03,04,25,29 DE (24 HORAS) NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 20/10/2022 | 2094.80 | 00010253473403 | HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTENTE A PLANTÃO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NOS DIAS 01,08,14,15,16,21,22,23,28 DE (12 HORAS) E NOS DIAS 07,11,17,18,29 DE 24 HORAS NO MES SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 20/10/2022 | 1834.80 | 00009007758403 | TEREZA CATARINA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÕES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NOS DIAS E NO DIA 02,09,23,30 DE (12 HORAS) E NOS DIAS 03,04,10,11,24,25 DE 24 HORAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 20/10/2022 | 1620.00 | 00009680814440 | JOSE JENEILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PLANTÃO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NOS DIAS 02,03,04,05,19,26,30 (DE 24 HORAS) NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 20/10/2022 | 1620.00 | 00001285849477 | EDINALVA LILIANE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÕES COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO PERIODO DE 14,16,21,28 DE (12 HORAS) E NOS DIAS 07,17,18 DE 24HORAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 20/10/2022 | 2230.00 | 00000866942432 | JOSEFA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PLANTÃO COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NOS DIAS 01,08,15,22, DE (12 HORAS) E NOS DIAS 03,04,24,25,29 DE (24 HORAS) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 20/10/2022 | 320.00 | 00042513564898 | RUBENS EDUARDO DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NOS DIAS 07,10,13 DE OUTUBRO DE 2022 E NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2022 ATE A CIDADE DE RECIFE-PE SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 20/10/2022 | 1000.00 | 33010512000198 | WEB LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 20 MBPS PARA A SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 20/10/2022 | 19001.49 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE REFERENTE A COMPETECIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 20/10/2022 | 11998.17 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE PSF REFERENTE A COMPETECIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 20/10/2022 | 8713.86 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE AGENYTES DE SAUDE REFERENTE A COMPETECIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 20/10/2022 | 2750.98 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE NASF REFERENTE A COMPETECIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 20/10/2022 | 2132.58 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE AGENTES DE EDEMIAS REFERENTE A COMPETECIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 20/10/2022 | 2090.00 | 00001410783405 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PLANTÃO COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NOS DIAS 06,13,20,27,30, DE 12 HORAS E NOS DIAS 10,11,17, 18 DE (24 HORAS) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 20/10/2022 | 530.00 | 00010229494463 | LUAN RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTEÇÃO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO DA SEDE DO MUNIICPIO E DOS DISTRITOS DE RIACHO FUNDO E FLORESTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 20/10/2022 | 750.00 | 33010512000198 | WEB LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 30 MBP INTERNET PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000122022 | 0006499 | 20/10/2022 | 1875.00 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONTAS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇOS ( FGTS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000132022 | 0006500 | 20/10/2022 | 1875.00 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REVISÃO, ATUALIZAÇÃO DO CODIGO TRIBUTARIO DO MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 20/10/2022 | 180.00 | 00008106799492 | JOSEILDA DE ALMEIDA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA DISPESAS DIVERSAS EM VIAGENS ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 20/10/2022 | 1037.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HAME PAGE DA PREFEITURA DE BARRA DE SÃO MIGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 20/10/2022 | 2800.00 | 23412314000105 | WISTON RAMOS DAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE LETREIRO EM CHAPA DE INOX PARA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 20/10/2022 | 31705.61 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO COMPETECIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 20/10/2022 | 999.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNIÃO POR PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 20/10/2022 | 180.00 | 00009099289405 | BARTOLOMEU PINTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2022 PARA RESOLVER ASSUSNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE LAZER TURISMO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 20/10/2022 | 170.81 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A EQUIPE DA DECORAÇÃO NATALINA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 20/10/2022 | 1340.02 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTO 20/10/2022 OONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 20/10/2022 | 0.53 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTO 20/10/2022 OONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 20/10/2022 | 250.00 | 33010512000198 | WEB LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTENET A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL CRIAÇA FELIZ DESTE MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006495 | 20/10/2022 | 2463.70 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 20/10/2022 | 100.00 | 00006638189409 | ROSANGELA PINTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A VIAGEM ATE JOAO PESSOA - PB PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM ATE CAMPINA GRANDE -PB PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2022 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 20/10/2022 | 1500.00 | 33010512000198 | WEB LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 20 MBPS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 20/10/2022 | 635.00 | 00010229494463 | LUAN RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTEÇÃO DE CAMERAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 20/10/2022 | 96054.98 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 20/10/2022 | 6742.03 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 20/10/2022 | 22587.76 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB ENSINO INFANTIL 70% REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 20/10/2022 | 16774.38 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB ENSINO INFANTIL 30% REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 21/10/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | DVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA TED/ DOC/ELETRONICO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 21/10/2022 | 1225.00 | 00005175351494 | ADIMAEL TRUTA DO BOMFIM | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 21/10/2022 | 500.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO DE MOURA | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EVENTUAIS LACHES PARA OS COMPONENTES DA FILARMONICA SÃO MIGUEL QUE IRÃO SE APRESENTAR NO FESTIVAL DE MUSICA DO MUNIICPIO DE PENEDO -AL NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006553 | 21/10/2022 | 1896.60 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA PUPULAR DO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006554 | 21/10/2022 | 500.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA PUPULAR DO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006555 | 21/10/2022 | 777.44 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA PUPULAR DO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 21/10/2022 | 1185.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM CIRURGIA DE CATARATA PARA A SRª LUZINETE MARIA DAS NEVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0006549 | 21/10/2022 | 9000.00 | 00043683983434 | JUSCELIO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 0001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0006550 | 21/10/2022 | 9000.00 | 00010539236438 | JOSE MICHAEL PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 0001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 21/10/2022 | 9000.00 | 00007057453418 | ALEXANDRE URBANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 0001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0006552 | 21/10/2022 | 9000.00 | 00003852999405 | JOAO PAULO LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 0001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 24/10/2022 | 830.57 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULOS TRATORES DE PNEUS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 24/10/2022 | 487.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO GALPÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 24/10/2022 | 1510.00 | 00011176622412 | EZEQUIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AJUDANTE DO MOTORISTA DO CAMIHÃO PIPA NO MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 24/10/2022 | 2215.00 | 00006061011440 | AGNAILSON DE LIMA DELMIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO NO GALPÃO MUNICIPAL S DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA NO MES DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 24/10/2022 | 1080.00 | 00002276398477 | JOSE DE SOUSA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 24/10/2022 | 430.00 | 00059430222449 | JOEL DO BOMFIM TRUTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE DO AÇUDE DO BICHINHO DURANTE OS FINS DE SEMANA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 24/10/2022 | 1220.00 | 00070473162482 | DARLEY ALVES DO BOMFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTDAO COMO GARI DE VARRIÇÃO NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 24/10/2022 | 1220.00 | 00006704343458 | SERGIO SOUSA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE DA PRAÇA DO ALTO DA BELA VIISTA NA SEDE DO MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 24/10/2022 | 1540.00 | 00007587954406 | WILSON GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTEÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA ISMAEL MAHON DA SEDE NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 24/10/2022 | 1300.00 | 00059428813400 | JEFFSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GARI DE VARIÇÃO NO DISTRITO DE FLORESTA NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 24/10/2022 | 1220.00 | 00011253879478 | MAICONN KILLDEMBERGUE EMILIO DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR DO GALPÃO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 24/10/2022 | 425.00 | 00091104424487 | NILDA MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DA CAIXA DAGUA DO BAIRRO FAZENDA NOVA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 24/10/2022 | 550.00 | 00071036684423 | ADRIANA COSTA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 24/10/2022 | 300.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DOS OLHOS DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS HOSPITALARES EM PACIENTE JOSENILDO IZIDORIO DA SILVA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 24/10/2022 | 1290.00 | 00003068401461 | PAULO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM PLANTÕES RELIZADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 24/10/2022 | 260.00 | 00003007617405 | PAULO SILVANO CUMARU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2022 NA CONDUÇÃO DE UM PACIENTE POR SE TRATAR DE UMA EMERGENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 24/10/2022 | 480.00 | 00740446000152 | CROL CENTRO ODONTOLOGICO DE DIAGNOSTICO LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM EXAMES DE RADIOLOGICOS REALIZADA NO PACIENTE MICHELLE SERAFIM SANTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 24/10/2022 | 1470.00 | 00011996771400 | LUANA DE MOURA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA UBS JOSE ROSENDO DE OLIVEIRA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 24/10/2022 | 1480.00 | 00010870475444 | WALTER DA COSTA PEREIRA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 24/10/2022 | 3580.00 | 00009396084484 | CLEISON DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRO NA UBS JOSE ROSENDO DE OLIVEIRA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 24/10/2022 | 1500.00 | 00007234385444 | LUCIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA NO CENTRO DE SAUDE DR SEBASTIAO PEDROSA DURANTE O PLANTÕES MEDICOS NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 24/10/2022 | 3685.00 | 00009698623426 | EMERSON TIAGO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRO NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 24/10/2022 | 2320.00 | 00004515130455 | FRANCIELDES DE LIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. COMO PROTETICO NO CENTRO MEDICO DRº SEBASTIÃO PEDROSA ATENDENDO AO PROGRAMA DE PROTESSES DENTARIA DO RECURSO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 24/10/2022 | 1875.00 | 00012795378418 | JAQUELINE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SAUDE BUCAL NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 24/10/2022 | 2265.00 | 00012143040440 | JOSEFA IASMY NASCIMENTO MARQUES | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 24/10/2022 | 1390.00 | 00011189354462 | LUCIVANIA BARROS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA DURANTE OS PLANTÕES DE FINAL DE SEMANA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 24/10/2022 | 1330.00 | 00001852946423 | TENILZA APARECIDA PINTO | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA UBS DR SEBASTIÃO PEDROSA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 24/10/2022 | 1280.00 | 00011525473484 | LUCICLECIA DA COSTA SOUSA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE COMO ACS (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE) NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 24/10/2022 | 550.00 | 00003691569439 | SELMA XAVIER DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DO PREDIO DO DEPARTAMENTO DE TRASPORTE E BOLSA FAMILIA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 24/10/2022 | 1225.00 | 00010868327441 | DIOGENES DA SILVA BELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DA PRAÇA ESMAEL MAHON REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 24/10/2022 | 540.00 | 00012763342736 | ALBANIZE DE MELO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA PRAÇA ABILIO PROCOPIO NA SEDE DO MUNIICPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 24/10/2022 | 700.00 | 00009291277495 | LEONIA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DA SEDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 24/10/2022 | 1220.00 | 00007256007485 | JOSE MARCIO MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MERCADO PUBLICO/AÇOUGUE NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 24/10/2022 | 1220.00 | 00003688286464 | MAISE GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO PREDIO DA EMATER, RANCHO MUNICIPAL E DELEGACIA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 24/10/2022 | 5196.00 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA, MO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE DEOCRAÇÃO NATALINA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 24/10/2022 | 1225.00 | 00011153514435 | JOSE PINTO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 24/10/2022 | 2824.22 | 04327157000187 | AVIAMENTO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA PARA APRESENTAÇÃO DOS ALUNOS NO FESTIVAL LITERARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 24/10/2022 | 4156.78 | 04327157000187 | AVIAMENTO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PINTO DA SILVA PARA APRESENTAÇÃO DOS ALUNOS NO FESTIVAL LITERARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 24/10/2022 | 2509.24 | 04327157000187 | AVIAMENTO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL LUSIA FARIAS DE MACEDO PARA APRESENTAÇÃO DOS ALUNOS NO FESTIVAL LITERARIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 24/10/2022 | 6067.03 | 04327157000187 | AVIAMENTO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO PARA APRESENTAÇÃO DOS ALUNOS NO FESTIVAL LITERARIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 24/10/2022 | 2900.00 | 28716086000172 | CARLOS ALEXANDRE MACHADO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR OGA 7220 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 24/10/2022 | 2200.00 | 29832207000104 | JB CAPAS E FARDAMENTOS | IMPOARTANCIA QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR OGA 7220 DA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 24/10/2022 | 400.00 | 13443687000181 | DP MOLASDIST PEÇAS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR OGA 7220 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 24/10/2022 | 110.00 | 13443687000181 | DP MOLASDIST PEÇAS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO MECANICO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR OGA 7220 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 24/10/2022 | 1755.00 | 00001480126470 | MARIA JACINTA DO Ó | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA. NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 24/10/2022 | 320.00 | 00021744009449 | SEBASTIÃO FERREIRA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 24/10/2022 | 950.00 | 00005801598413 | FLAUBER EMANOEL DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 11433AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DE ESTOQUE DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 24/10/2022 | 330.00 | 00059444347400 | MARLI DA SILVA PINTO PEREIRA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM NA LIMPEZA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 24/10/2022 | 1225.00 | 00076982513491 | EMIDIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPENHRA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PORTEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO PEREIRA NA LOCALIDADE DO BANDEIRA NA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 24/10/2022 | 2095.00 | 00007406510489 | CARLOS ADRIANO DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DETE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 25/10/2022 | 19200.98 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DISIEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 25/10/2022 | 6800.76 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 25/10/2022 | 889.00 | 05578864000109 | JOSE WASHINGTON E CIA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 25/10/2022 | 77.87 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 25/10/2022 | 76.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA O FUNCIONAMENTO DA CLINICA VETERINARIA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 25/10/2022 | 200.00 | 00002910356477 | JOAO BATISTA TRUTA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB PARA TRATAR DE ASSUSNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNIICPIO DIA 25 DE OUTUBRO DE DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNIICPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 25/10/2022 | 4501.64 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 25/10/2022 | 200.00 | 00008106799492 | JOSEILDA DE ALMEIDA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA DISPESAS DIVERSAS EM VIAGENS ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 25/10/2022 | 265.00 | 00018895204468 | JOSE HELENO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMEPNHRA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO FRETE REALIZADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 25/10/2022 | 55.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 25/10/2022 | 120.00 | 29060964000107 | VASCULARE CG SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM REALIZAÇÃO DE FISIOTERAPIA DE MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO PARA SRª MARIA DE LOURDES BOMFIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 25/10/2022 | 400.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO NO SRª ANGELA GICELI DE FREITAS PEREIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 25/10/2022 | 168.00 | 24489734000144 | J MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETRAIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O EVENTO DO OUTUBRO ROSA DA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 25/10/2022 | 112.00 | 24489734000144 | J MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETRAIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O EVENTO DO OUTUBRO ROSA DA COMUNIDADE DO BANDEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 25/10/2022 | 500.00 | 13857429000303 | HOSPITAL DE OFTAMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM SERVIÇOS DE OFTAMOLOGICO 1 SESSÃO DE FOTOCOAGULAÇÃO EM AMBOS OLHOS NO SRº MARCELO PEREIRA DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 25/10/2022 | 200.00 | 13857429000303 | HOSPITAL DE OFTAMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM SERVIÇOS DE OFTAMOLOGICO NA SRª ADILMA CILENE PEREIRA DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 25/10/2022 | 22.57 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 25/10/2022 | 81.01 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA A SERVIÇO DA SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 25/10/2022 | 30.58 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 25/10/2022 | 153.84 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O LEITE NESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 25/10/2022 | 33.61 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 25/10/2022 | 113.75 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CRAS NESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 25/10/2022 | 310.00 | 20422277000110 | FELICITA EMBALAGENS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA PARA ATIVIDADES ALUSIVAS DO MES DO IDOSO DO SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 25/10/2022 | 16072.82 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS CAÇAMBAS E CARROS PIPAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 25/10/2022 | 4740.00 | 00040838579434 | EDNALDO PALMEIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS PARA CALÇAMENTO PARA O DISTRITO DE FLORESTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 25/10/2022 | 390.77 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE CAPRINOS E OVINOS DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 25/10/2022 | 44.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 26/10/2022 | 1517.60 | 17497097000192 | PARAIBA TELAS/ COMERCIAL DE TELAS E FERRAGENS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE TELAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA CONFECÇÃO DE CESTOS DE LIXOS DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 26/10/2022 | 3045.00 | 26803440000170 | MONICA JUSSARA OLIVEIRA ANDRADE | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MECANICO REALIZADO NO VEICULO TRATOR VERDE FLORESTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 26/10/2022 | 1280.00 | 00006704345400 | JOSE WELITON BECO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMEZA PUBLICA COMO GARI DE VARIÇAÕ NA SEDE DO MUNIICPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 26/10/2022 | 1285.00 | 00011217407405 | JANDERSON FERNANDO CHAGAS DA COSTA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA COMO GARI DE VARIÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRODE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 26/10/2022 | 1280.00 | 00012349580407 | WESLEY CAIQUE MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMEZA PUBLICA COMO GARI DE VARIÇÃO NO RECOLHIMENTO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 26/10/2022 | 1425.00 | 00006044221482 | RAIMUNDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA PUBLICA POR TRAS DAS RUAS DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRODE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 26/10/2022 | 1095.00 | 00003443573410 | EVERALDO IZIDORO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 26/10/2022 | 1020.00 | 00071331667470 | LAQUIS FELIPE DE SOUSA COSMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 26/10/2022 | 1020.00 | 00070346357497 | JOSE SERGIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA NO MES DE OUTUBRODE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 26/10/2022 | 1075.00 | 00010552708410 | FLAVIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 26/10/2022 | 1330.00 | 00090193482487 | MARCOS ANONIO DE ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO A PODA DE ARVORES NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 26/10/2022 | 1710.00 | 00070209114479 | LEANDRO RODRIGUES DO O | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM LIMPEZA PUBLICA EM TERRENO BALDIOS POR TRAS DAS RUAS DA SEDE DO MUNIICPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 26/10/2022 | 970.00 | 00006704346473 | JOSE SILVANO SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 26/10/2022 | 1590.00 | 00009183499407 | MIGUEL ARCANJO APOLINARIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA PUBLICA POR TRAS DAS RUAS DA SEDE NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 26/10/2022 | 1140.00 | 00009644186494 | DANILO DIMAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA COMO GARI DE RECOLHIEMNTO NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 26/10/2022 | 1290.00 | 00003672465461 | SANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NA LIMPEA PUBLICA NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO MES DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 26/10/2022 | 1290.00 | 00013232702481 | JOSE MARCONDE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA PUBLICA EM TERRENOS BALDIOS POR TRAS DE RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 26/10/2022 | 1020.00 | 00009815714414 | ALEXANDRE MACIEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA COMO GARI DE RECOLHIMENTO NA SEDE DO MUNCIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 26/10/2022 | 890.00 | 00011186285435 | CARLOS JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 26/10/2022 | 1090.00 | 00071036686477 | LUIS FERNANDO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA COMO GARI DE RECOLHIMENTO NA SEDE DO MUNIICPIO NO MES DE OUTUBRODE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 26/10/2022 | 1790.00 | 00009173933414 | PAULO GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 26/10/2022 | 1015.00 | 00018015483409 | JOSE EMANOEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 26/10/2022 | 640.00 | 00003874035409 | ADILSON DE SOUZA TRUTA | O VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR COM AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DO CEMITERIO PUBLICO EM RIACHO FUNDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 26/10/2022 | 1590.00 | 00008873337457 | NICAEL SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 26/10/2022 | 1790.00 | 00003828974473 | SILVIO SOUSA RODRIGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 26/10/2022 | 1970.00 | 00011762239418 | DIEGO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 26/10/2022 | 1970.00 | 00009153706463 | JOSIMAR BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA NO MES DE OUTUBRODE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 26/10/2022 | 1030.00 | 00076562433487 | JOSE ROSINAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 26/10/2022 | 425.00 | 00001765720400 | JOSE MARCELO NASCIMENTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO MINISTRANDO AULAS DE VIOLÃO PARA OS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO DISTRITO DE FLORESTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 26/10/2022 | 180.00 | 26677978000186 | DOUTOR NA HORA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM CONSULTA MEDICA EM DO PACIENETE MARTA DANTAS BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 26/10/2022 | 180.00 | 26677978000186 | DOUTOR NA HORA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM CONSULTA MEDICA EM DO PACIENETE MIRIAN COSTA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006641 | 26/10/2022 | 72.40 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA PUPULAR DO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 26/10/2022 | 1750.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS HOSPITALAR DO PACIENTE MARIA DAS DORES ALVES SOARES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 26/10/2022 | 390.00 | 29221268000135 | CLINICA MEDICA MON PETIT PEDIATRIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM CONSULTA MEDICO CIRURGIÃO PEDRIATICO PACIENTE UAN HARLEN RODRIGUES LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006644 | 26/10/2022 | 2787.18 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COM VAREJISTA DE PROD FARMAC EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA PUPULAR DO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 26/10/2022 | 180.00 | 13245689000166 | P DE C PEDROSA NETO -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PACIENTE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 26/10/2022 | 640.00 | 00008148200424 | JULIETE MIRANDA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A DECORAÇÃO PARA O DIA D OUTUBRO ROSA NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE FLORESTA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 26/10/2022 | 288.00 | 29922963000124 | LOJAO PARAIBA MAGAZINES LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESTINADOS AS REPARTIÇÕES DESTE PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 26/10/2022 | 21.91 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 26/10/2022 | 212.15 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTO 20/10/2022 OONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 26/10/2022 | 1271.70 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A DECORAÇÃO NATALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 26/10/2022 | 3000.00 | 36213090000146 | SOMNUS CURSOS E CONSULTORIAS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS ORIENTAÇÃO VOCACIONAL PARA OS ALUNOS DA REDE QUE ESTÃO PRESTANDO ENEM DANDO SUPORTE A NA DECISÃO DO PROJETO DE VIDA DESSES USUARIOS DE REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNIICPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL-PB NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 26/10/2022 | 712.50 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS DESTINADOS A CRECHE MARIA LUSIA DE FARIAS MACEDO EM FLORESTA NESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 26/10/2022 | 470.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO MECNOCO NO VEICULO PALIO QFJ 6265 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 26/10/2022 | 130.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO MECNOCO NO VEICULO FIAT MOBI QFR 5533 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 26/10/2022 | 220.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO MECNOCO NO VEICULO SAVEIRO QSD 1226 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 26/10/2022 | 580.00 | 29832207000104 | JB CAPAS E FARDAMENTOS | IMPOARTANCIA QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR OGE 9250 DA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 26/10/2022 | 4342.53 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA, MO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 26/10/2022 | 1220.00 | 00005379494455 | JUCICLEIDE CHAGAS DE OLIVEIRA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO PINTO DA SILVA SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA ROSILDA PEREIRA DA SILVA QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PREMIO. NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 26/10/2022 | 1280.00 | 00011340809486 | JOSE LUIS FERNANDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SESRVIÇOPRESTADO NO TRASPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO EJA DAS TURMAS DOS STITIOS CAHOEIRA E ASSENTAMENTO MELANCIA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 26/10/2022 | 1750.00 | 00008148200424 | JULIETE MIRANDA ALVES | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADNA ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA E NA CRECHE LUSIA DE FARIAS MACEDO NA COMUNIDADE DE FLORESTA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 26/10/2022 | 1525.00 | 00012222595401 | ANA LIVIA DA SILVA MACEDO | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA EM 01 TURNO INTEGRAL NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 26/10/2022 | 1865.00 | 00008230980446 | ELLORI LAISE SILVA MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO A AULA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, AOS ANOS INICIAIS DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA, CURSO LIVRE PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL AOS ANOS FINAIS, FORMAÇÃO DE AGENTES MUTIPLICADORES EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 26/10/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | DVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA TED/ DOC/ELETRONICO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 27/10/2022 | 1895.00 | 00007993942462 | DJONATA TARRAFINE EMILIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ARMARIO E PARTILEIRAS PARA CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO DA SEDE DESTE MUNIIPCIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 27/10/2022 | 3170.00 | 00009329611427 | JOSE DEVID DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA NO GINASIO O CHIÇÃO E DA QUADRA O LUIZINHO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 27/10/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | DVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA TED/ DOC/ELETRONICO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 27/10/2022 | 3920.00 | 10715095000183 | CAAP CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 27/10/2022 | 265.00 | 00018895204468 | JOSE HELENO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMEPNHRA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO FRETE REALIZADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 27/10/2022 | 950.00 | 00005542694497 | JORGE MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CENTRAL DE MONITORAMENTO DE CAMERAS NA SEDE DO MUNICIPIO DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006706 | 27/10/2022 | 1665.00 | 00010868327441 | DIOGENES DA SILVA BELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DA PRAÇA ESMAEL MAHON REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 27/10/2022 | 540.00 | 32580476000135 | CARLOS EDUARDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A TOPOGRAFIA DE TERRENOS ADQUIRIDOS PARA DESSALINIZADORES MUNICIPAIS E ACOMPANHAMENTO TECNICOS DE PROJETO RURAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 27/10/2022 | 6.26 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 27/10/2022 | 330.00 | 12366851000131 | FRANCISCO SILVA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA MANGUEIRA DE ALTA CARGA DE GAS NO FILTRO DE CABINE COM HINGENIZAÇÃO DO ARCONDICIONADO DO VEICULO AMBULANCIA QSD 9D36 DA SECRETRAIA DE SAUDE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 27/10/2022 | 1055.00 | 00007993942462 | DJONATA TARRAFINE EMILIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM CONFECÇÃO DE BALÇÃO E PRATILEIRA PARA A UBS DRº SEBASTIÃO PEDROSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 27/10/2022 | 845.00 | 00013197750470 | PEDRO HENRIQUE PINTO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MINISTRAÇÃO AULAS DE VIOLÃO PARA OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SEDE DESTE MUNIICPIO NO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 27/10/2022 | 1280.00 | 00006704343458 | SERGIO SOUSA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE DA PRAÇA DO ALTO DA BELA VIISTA NA SEDE DO MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 27/10/2022 | 2110.00 | 00076707989472 | JOSE NILTON BEZERRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO DE FLORESTA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 27/10/2022 | 1200.00 | 00014324796440 | BLANTHON KAMYSSK LEAL ARAUJO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO DE FLORESTA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 27/10/2022 | 1320.00 | 00087923467153 | SEBASTIÃO BEZERRA DE ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM AO SERVIÇO PRESTADO NO ASSENTAMENTO DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS E PEDRAS DE MEIO FIO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MARIA DA PAZ NO CENTRO DA CIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 27/10/2022 | 1645.00 | 00011362010413 | LUCAS QUIRINO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA NO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 27/10/2022 | 1330.00 | 00070406439443 | BRUNO ALBURQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PINTOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 27/10/2022 | 1800.00 | 00006750602495 | JEAN PIERRE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA NO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 27/10/2022 | 1580.00 | 00003369381443 | ROGERIO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 27/10/2022 | 820.00 | 00010665825480 | REGINALDO JOSE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA NO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 27/10/2022 | 1320.00 | 00003682240403 | ADEILDO ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE NO ASSENTAMENTO DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS E PEDRAS DE MEIO FIO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MARIA DA PAZ NO CENTRO DA CIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 28/10/2022 | 850.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICULAS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AOS VEICULOS TRATORES DE RIACHO FUNDO, FLORESTA E SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DETE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 28/10/2022 | 760.34 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO QUE ABASTECE OS CAMINHÕES PIPAS QUE ABASTECE A CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 28/10/2022 | 1300.00 | 00012185628461 | JEFERSON SERGIO DE LIMA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESAS COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO GARI DE VARRIÇÃO NO DISTRITO DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 28/10/2022 | 43637.15 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 28/10/2022 | 4920.80 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 28/10/2022 | 15400.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 28/10/2022 | 450.00 | 00005591978452 | VERA LUCIA DE FARIAS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 28/10/2022 | 350.00 | 00011773323458 | ELBA SUZANA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 28/10/2022 | 236.72 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CRAS DA COMUNIDADE DE FLORESTA NESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 28/10/2022 | 8186.40 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 28/10/2022 | 4300.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV CONTRATADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 28/10/2022 | 2100.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL 20903 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 28/10/2022 | 3500.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 28/10/2022 | 2100.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 28/10/2022 | 6360.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 28/10/2022 | 1212.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 28/10/2022 | 3412.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS CONTRATADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PECU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 28/10/2022 | 3500.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA ASE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 28/10/2022 | 2450.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ EUIP LTDA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO OXIGENIO DE 1M E OXIGENIO DE 3,5M DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006718 | 28/10/2022 | 846.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMALOGICO DESTINADOS A FARMACIA POLULAR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006719 | 28/10/2022 | 965.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMALOGICO DESTINADOS A FARMACIA POLULAR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 28/10/2022 | 160.00 | 00004617442448 | MIGUEL ARCANJO LINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM A SERVIÇO DE SAUDE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2022 E NO DIA 19 DE OUTUBRO PARA CIDADE DE RECIFE-PE A SERVIÇO DA SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 28/10/2022 | 38827.88 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 28/10/2022 | 17667.60 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTATUTARIO REFERENTE AO OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 28/10/2022 | 37417.60 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 28/10/2022 | 11264.52 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF CONTRATADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 28/10/2022 | 11325.20 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE EDEMIAS ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 28/10/2022 | 38606.69 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 28/10/2022 | 14585.73 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 28/10/2022 | 5527.20 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE CONTRATADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 28/10/2022 | 40286.90 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 28/10/2022 | 3142.40 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE FARMACIA BASICA CONTRATADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 28/10/2022 | 1220.00 | 00004587792454 | SHIRLEY DA COSTA FREITAS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO GERAL URBANO DE TERRENOS E CASAS PARA INCLUSÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS ( IPTU ) NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 28/10/2022 | 30.00 | 00004031466404 | JOSE RAIMUNDO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 28/10/2022 | 3496.84 | 03659166006062 | IBAMA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PARCELAMENTO, RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU, Nº DO DEBITO 9781597 AUTO DE INFRACAO,9143658/E PARCELA 13. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 28/10/2022 | 5510.40 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 28/10/2022 | 17470.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 28/10/2022 | 10826.30 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 28/10/2022 | 2000.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 28/10/2022 | 5800.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE LAZER TURISMO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 28/10/2022 | 2413.47 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTO 30/09/2022 OONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTROLE ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 28/10/2022 | 1800.30 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDAS DIVERSAS INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E A PROCURADORA GERAL DA FAZENDA NACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 28/10/2022 | 11460.60 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS | PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 28/10/2022 | 6060.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS PROVENTOS COMO PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 28/10/2022 | 3717.71 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTO 28/10/2022 OONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 28/10/2022 | 91.73 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTO 28/10/2022 OONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 28/10/2022 | 1.29 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTO 28/10/2022 OONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 28/10/2022 | 0.97 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTO 28/10/2022 OONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 28/10/2022 | 18000.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 28/10/2022 | 8600.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 28/10/2022 | 7300.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 28/10/2022 | 6436.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 28/10/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 28/10/2022 | 223685.91 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB MAGISTERIO ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 28/10/2022 | 62475.45 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB DEMAIS FUNCIONARIOS ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 28/10/2022 | 54563.40 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB MAGISTERIO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 28/10/2022 | 99468.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% CONTRATADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 28/10/2022 | 82940.41 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% DEMAIS PROFISSIONAIS CONTRATADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 28/10/2022 | 41523.77 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 28/10/2022 | 38031.60 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB CONTRATADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 28/10/2022 | 31271.22 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB DEMAIS PROFISSIONAIS ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 28/10/2022 | 86963.61 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB CONTRATADODEMAIS PROFISSIONAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 28/10/2022 | 9576.60 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB MAGISTERIO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 28/10/2022 | 33009.67 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB30% CONTRATADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 28/10/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | DVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA TED/ DOC/ELETRONICO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 31/10/2022 | 250.00 | 13443687000181 | DP MOLASDIST PEÇAS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO MECANICO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR OGE 9250 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 31/10/2022 | 2371.00 | 13443687000181 | DP MOLASDIST PEÇAS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR OGE 9250 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006787 | 31/10/2022 | 1740.25 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 31/10/2022 | 1380.00 | 37527424000119 | JAKELINE BARBOSA COSME | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 COJUNTO DE ROTEDORES DE INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA A FEIRA LITERRARIA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 31/10/2022 | 1480.00 | 00005351210835 | EDMAR DAS SANTOS SIQUEIRA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DURANTE AS OLIMPIOADAS ESCOLARES 2022 REALIZADA NOS DIAS 17,18 E 19 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 31/10/2022 | 430.00 | 00006549183413 | THALYTA COSTA VIDAL | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS DERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ATRAVES DA OFICINA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 31/10/2022 | 1580.00 | 00003577829419 | IVALDY JOSE NOBREGA BARRETO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS DERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ATRAVES DA OFICINA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 31/10/2022 | 2225.00 | 04891279000100 | LOCADORA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT MOBI 1.0 COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | DVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA TED/ DOC/ELETRONICO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 31/10/2022 | 5000.00 | 04891279000100 | LOCADORA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHONETA 4X4 COMPLETO TOURO PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 31/10/2022 | 1880.00 | 16367819000121 | ARMAZEM RIBEIRA - GUSTAVO C BARBOSA COM. DE MADEIRA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A DECORAÇÃO NATALINA DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 31/10/2022 | 92.12 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO DA PREFEITURA CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 31/10/2022 | 3.13 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 31/10/2022 | 2370.00 | 19500415000152 | SKY SOFT SOLUÇOES EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NO TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO PEC, SUPORTE TECNICO CONTINUADO E SISTEMA PROPRIO DE INDICAÇÕES DO PREVINE BRASIL EM TEMPO REAL NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 31/10/2022 | 160.00 | 00011243337460 | BRUNA RAFAELA DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS DERVIÇOS DE MANICURE E PEDICURE DURANTE O DIA "D" OUTUBRO ROSA DA COMUNIDADE DO BANDEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 31/10/2022 | 160.00 | 00012659847436 | ADRIANA JOSEFA GUEDES MACEDO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CABELELEIRA DURANTE O DIA "D" OUTUBRO ROSA DA COMUNIDADE DE FLORESTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 31/10/2022 | 160.00 | 00011342635469 | AMANDA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS DERVIÇOS DE MANICURE E PEDICURE DURANTE O DIA "D" OUTUBRO ROSA DA COMUNIDADE DE PATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 31/10/2022 | 160.00 | 00011272788431 | JESSICA VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS DERVIÇOS DE MANICURE E PEDICURE DURANTE O DIA "D" OUTUBRO ROSA DA COMUNIDADE DE FLORESTA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 31/10/2022 | 160.00 | 00004320917421 | JEANNE ANGELICA DE BRITO COSTA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS DERVIÇOS DE MANICURE E PEDICURE DURANTE O DIA "D" OUTUBRO ROSA DA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 31/10/2022 | 1777.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM CIRURGIA DE CATARATA PARA A SRª DALVANICE DE SOUZA ALBURQUERQUE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 31/10/2022 | 505.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CURATIVOS DO PACIENTE JOSE RONALDO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 31/10/2022 | 2300.00 | 01787294000106 | FELIX E FELIX LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO FUNERAL COMPLETO URNA FUNERAL DO FALECIDO LUIZ MANOEL PINTO SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 31/10/2022 | 92.12 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 31/10/2022 | 449.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTOS DE PEÇAS PARA ROÇADEIRA DE PODAR AS ARVORES DA SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 31/10/2022 | 973.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE DIVERSOS MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 01/11/2022 | 1207.00 | 12664596000103 | RCB VASCONCELOS ME | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIASIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 01/11/2022 | 2780.00 | 20593468000144 | RECIFE PEÇAS PARA TRATORES LTDA ME | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AOS VEICULO PATROL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DETE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 01/11/2022 | 550.00 | 00000944434401 | ANA PAULA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 01/11/2022 | 98.10 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O SCFV DA SEDE NESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 01/11/2022 | 1500.00 | 01787294000106 | FELIX E FELIX LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO FUNERAL COMPLETO URNA INFANTIL DO FALECIDO WESLEY RAPHAEL VITURINO DE MORAIS SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 01/11/2022 | 1500.00 | 00071711134422 | FLAVIA SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 01/11/2022 | 800.00 | 00009728358490 | SUENYA BESERRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE A CIDADE DE ARACAJU -SE NOS DIAS 02,03,04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO NORTE/NORDESTE DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE O EVENTO TERÁ COMO ABJETIVO APOIAR A QUALIFICAÇÃO DO GESTOR MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 01/11/2022 | 3430.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIAS EMPRESARIAL LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS CONSULTA MEDICA EM DIVERSOS PACINTES DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 01/11/2022 | 350.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM SERVIÇOS OFTAMOLOGICO NA PACIENTE NECI MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006817 | 01/11/2022 | 898.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006818 | 01/11/2022 | 80.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006819 | 01/11/2022 | 6488.16 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006820 | 01/11/2022 | 273.28 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006821 | 01/11/2022 | 570.81 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006822 | 01/11/2022 | 945.40 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006823 | 01/11/2022 | 219.77 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006824 | 01/11/2022 | 269.42 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006825 | 01/11/2022 | 155.15 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006826 | 01/11/2022 | 576.23 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006827 | 01/11/2022 | 263.57 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006828 | 01/11/2022 | 677.75 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006829 | 01/11/2022 | 131.34 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006830 | 01/11/2022 | 139.72 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006831 | 01/11/2022 | 40.31 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006832 | 01/11/2022 | 360.28 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006833 | 01/11/2022 | 35.32 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006834 | 01/11/2022 | 328.06 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006835 | 01/11/2022 | 256.74 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006836 | 01/11/2022 | 1413.48 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006837 | 01/11/2022 | 2863.48 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 01/11/2022 | 718.80 | 09122173000157 | JOSE EMERSOM DE ABREU SILVA -ME | VALOR QUE ORA A SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DERASTREAMENTO VEICULAR DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 01/11/2022 | 801.70 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A PINTURA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 01/11/2022 | 620.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNIÃO POR PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 01/11/2022 | 7923.90 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA, MO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE DEOCRAÇÃO NATALINA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 01/11/2022 | 150.00 | 00008469677403 | XENIA HERNRIQUE PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A VIAGEM ATE CAMPINA GRANDE - PB PARA CUSTEAR DESPESAS EM ALIMENTAÇÃO E TRASPORTE NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2022 PARA RESOLVER ASSUNTOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 01/11/2022 | 640.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA-FILIAL | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AOS VEICULO ONIBUS ESCOLAR DAP 1010 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 01/11/2022 | 851.52 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PESSOAL DESTINADOS A CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NA SEDE E A CRECHE MARIA LUZIA DE FARIAS EM FLORESTA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 01/11/2022 | 250.00 | 20387010000139 | LINK PB PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL DUPLEX NA ESCOLA MANOEL SEVERINO PEREIRA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 01/11/2022 | 1870.00 | 28716086000172 | CARLOS ALEXANDRE MACHADO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR OGE9250 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 03/11/2022 | 7020.00 | 04917296000241 | AVIL TEXTIL LTDA | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS E MALHAS DESTINADAS A DECORAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL JOSE BEIJAMIM DOS SANTOS PARA O FESTIVAL LITERARIO 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 03/11/2022 | 150.00 | 00003162042429 | MARIA DA CONCEIÇÃO DAS NEVES LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A VIAGEM ATE CAMPINA GRANDE - PB PARA CUSTEAR DESPESASCOM ALIMENTAÇÃO NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 03/11/2022 | 1585.00 | 00007811518481 | EDSON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO PRESTDAO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSOÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE OUTUBRO DE 2022.. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 03/11/2022 | 1225.00 | 00011753386489 | CAIO ANDERSON DE SOUSA ROLIM | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE DA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA NO DISTRITO DE FLORESTA REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 03/11/2022 | 2375.00 | 00012717039473 | ABILIO CESAR HENRIQUES C DE CASTRO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 03/11/2022 | 1308.10 | 04917296000241 | AVIL TEXTIL LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A DECORAÇÃO NATALINA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 03/11/2022 | 1900.10 | 43286675000151 | PROTAGON CASA DE TINTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADO A PINTURA DO PREDIO REFORMADO EM RIACHO FUNDO 2 PARA AS SALAS DE PEQUENAS FABRICAS DE CONFECÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 03/11/2022 | 510.00 | 00051773708449 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DO POVOADO DE FLORESTA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 03/11/2022 | 1220.00 | 00008673419719 | MARIA JOSE DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DO PREDIO DA SUB PREFEITURA NA COMUNIDADE DE FLORESTA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 03/11/2022 | 12.52 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 03/11/2022 | 580.00 | 00070406544409 | FRED LUCAS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CABELELEIRO DURANTE O DIA "D" OUTUBRO ROSA DAS COMUNIDADES DE RIACHO FUNDO, PATA E BANDEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 03/11/2022 | 2991.80 | 32509007000120 | A. DE FATIMA A DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PACIENTE DESTE MUNIICPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082022 | 0006850 | 03/11/2022 | 3930.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 03/11/2022 | 3360.00 | 41484373000162 | INGRED DUARTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM 56 EXAMES DE IMAGENS REALIZADAS EM DIVERSOS PARCIENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 03/11/2022 | 160.00 | 00012659847436 | ARIANA JOSEFA GUEDES MACEDO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CABELELEIRA DURANTE O DIA "D" OUTUBRO ROSA DA COMUNIDADE DE FLORESTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 03/11/2022 | 80.00 | 00042513564898 | RUBENS EDUARDO DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NOS DIAS 03 DE NOVEMBRO DE 2022 SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006856 | 03/11/2022 | 549.40 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMALOGICO DESTINADOS A FARMACIA POLULAR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 03/11/2022 | 1530.00 | 00001602532419 | NIELLYSON ALVES DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 03/11/2022 | 1320.00 | 00010355598469 | RAFAEL COSME DE LIMA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBADTIÃO PEDROSA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 03/11/2022 | 2130.00 | 00077258681434 | JOSE JUAREZ BARBOSA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR PARA ATEDER DESPESAS COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 03/11/2022 | 500.00 | 00007582345460 | JANAINA LUIZE DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTENTE A PLANTÃO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 03/11/2022 | 530.00 | 00003792468484 | MARIA ALICE CLEMENTE DE ARRUDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM LAVAGEM DE TOALHAS, ROUPAS E MALHAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 03/11/2022 | 80.00 | 00009779696733 | VINICIUS AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE BANNER INFORMATIVO SOBRE O AUXILIO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 03/11/2022 | 790.00 | 00070406490473 | THALLYS SILVA GINUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PIBLICA URBANA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 03/11/2022 | 309.50 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO GALPÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 03/11/2022 | 790.00 | 00006307180404 | ALCIMAR DE ARRUDA RAMOS | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSERTO E MANUTEÇÃO DE CATA VENTO NO SITIO ANDRADE ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 03/11/2022 | 2640.00 | 00006307195436 | JOSE ALBERTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO AO ABASTECIMENTO/FORNECIMENTO DE AGUA PARA O DISTRITO DE RIACHO FUNDO II NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 03/11/2022 | 320.00 | 00011184123462 | THIAGO VINICIUS DA COSTA ELISEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO NO SITIO LUCIANO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 03/11/2022 | 1230.00 | 00003893976442 | FRANCIVALDO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CANAL E ESGOTOS DA COMUNIDADE DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 03/11/2022 | 1225.00 | 00001646416457 | TIAGO LUIZ DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE BOMBA DAGUA E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA LOCALIDADE DE CANUDOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 03/11/2022 | 1590.00 | 00007070777450 | EDUARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SUPERVISOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 03/11/2022 | 750.00 | 00009983468450 | BRUNO FERRAZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTEÇÃO DE BOMBA DE AGUA PARA A COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO DO SITIO MELANCIA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 03/11/2022 | 1220.00 | 00011296499464 | KARLA GABRIELLY MATIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI DE VARIÇÃO SUBSTITUINDO A GARI DE VARIÇÃO VALERIA PEREIRA DA SILVA QUE SE ENCONTRA NO SEU PERIODO DE FERIAS, CONFORME REQUERIMENTO DE FERIAS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 04/11/2022 | 550.00 | 00017077556476 | DANIEL DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE PEDRAS E MATOS DAS ESTRADAS PATROLADAS DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 04/11/2022 | 1580.00 | 00099631431487 | LUIS RICARDO DE OLIVEIRA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA NO SITIO RIACHO FUNDO PERTENCENTE AO SRª JAILTON MAURICIO GOMES POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 04/11/2022 | 750.00 | 00013761984448 | MICHELE BELARMINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 04/11/2022 | 1500.00 | 00003689289424 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 04/11/2022 | 3400.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM SERVIÇOS OFTAMOLOGICO NA PACIENTE SUELI MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006876 | 04/11/2022 | 207.00 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA AS E EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINA DOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006877 | 04/11/2022 | 2212.25 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMALOGICO DESTINADOS A FARMACIA POLULAR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006878 | 04/11/2022 | 5221.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMALOGICO DESTINADOS A FARMACIA POLULAR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 04/11/2022 | 3344.68 | 12899965000147 | VILA NOVA MEDICAMENTOS GENERIOCOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 04/11/2022 | 110.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CURATIVOS DO PACIENTE JOSE RONALDO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 04/11/2022 | 320.00 | 26725331000182 | J D DE ALBURQUERQUE- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR OFZ 5400 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 04/11/2022 | 250.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA-FILIAL | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AOS VEICULO ONIBUS ESCOLAR OGC 5679 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 07/11/2022 | 5729.67 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO ROBUST QSD 1226 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000072022 | 0006893 | 07/11/2022 | 3400.00 | 41976680000160 | WLW GESTÃO EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DA 6ª PARCELA DE LICENCIAMENTO E MANUTEÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO ESCOLAR. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 07/11/2022 | 1140.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MECANICOS NA RECAPAGEM DE 04 PNEUS VEICULO MICROONIBUS PLACA RLQ 6199 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 07/11/2022 | 250.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TNT DESTINADO AO FESTIVAL LITERARIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECUSOSO DO FUNDEB-VAAT - APLICAÇÃO EM CAPITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0006931 | 07/11/2022 | 40648.53 | 05881170000146 | ESTRUTURAL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE 04ª BOLETIM DE MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MANOEL ESTEVÃO DE MIRANDA NO DISTRITO DE FLORESTA NO MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL-PB CONTRATO 00001/2022. | 00522022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 07/11/2022 | 467.04 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE AVISO DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 07/11/2022 | 200.00 | 00008106799492 | JOSEILDA DE ALMEIDA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA DISPESAS DIVERSAS EM VIAGENS ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 07/11/2022 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO EM ASSESSORIA ECONIMICA A ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 07/11/2022 | 1910.00 | 00060274158434 | AMARO HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE BORRACHARIA NOS ONIBUS ESCOLAR E DEMAIS CARROS DA PREFITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 07/11/2022 | 2500.00 | 00009672082460 | MAURO HENRIQUE ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENGENHEIRO DO MUNIICPIO NO ACOMPANHAMENTO DOS CONVENIOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 07/11/2022 | 1920.00 | 00008226503477 | JOSE SENA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DE AÇOES DA PREFEITURA NO BLOG SENA SILVA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 07/11/2022 | 1280.00 | 00009005651440 | JOAO PAULO ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VETERINARIO NO ACOMPANHAMENTO DE ABATE ANIMAIS PARA SEREM COMERCIALIZADOS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 07/11/2022 | 1220.00 | 00012498834400 | LUIZ CARLOS OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ONIBUS ESCOLAR E DEMAIS CARROS DA FROTADESTA PREFEITURA DA COMUNIDADE DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 07/11/2022 | 1225.00 | 00085813150463 | JANAINA ALVES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DE RIACHO FUNDO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 07/11/2022 | 990.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GRAMA DESTINADOS A JARDINAGEM DO GINASIO DE RIACHO FUNDO NESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 07/11/2022 | 1220.00 | 00005175351494 | ADIMAEL TRUTA DO BOMFIM | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 07/11/2022 | 3500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOGACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURIDICO JUNTO A ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 07/11/2022 | 4000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COM A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARAO PORTAL DA TRASPARENCIA LICITAÇÃO E TRIBUTOS REFERENTE AOS MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 07/11/2022 | 200.00 | 00051730626491 | JOSE CLEMILTON TRUTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2022 .PARA RESOLVER ASSUSNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082022 | 0006892 | 07/11/2022 | 1262.16 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006894 | 07/11/2022 | 3404.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082022 | 0006895 | 07/11/2022 | 174.00 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082022 | 0006896 | 07/11/2022 | 386.20 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 07/11/2022 | 2410.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DR SEBASTIÃO PEDROSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 07/11/2022 | 200.00 | 13857429000303 | HOSPITAL DE OFTAMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM SERVIÇOS DE OFTAMOLOGICO NA SRª AYSLLA CIBELE OLIVEIRA LOPES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082022 | 0006902 | 07/11/2022 | 2503.49 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALERES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 07/11/2022 | 180.00 | 26677978000186 | DOUTOR NA HORA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM CONSULTA MEDICA EM DO PACIENETE AYSLLA CIBELE OLIVEIRA LOPES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 07/11/2022 | 2120.00 | 00001623473403 | JESSICA SIMONE SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BIOQUIMICA NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA SUBSTITUINDO TAMBEM A BIOQUIMICA JOSINEIDE DA SILVA SANTOS QUE ESTA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR ESTA DE LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 07/11/2022 | 1975.00 | 00010230239463 | HERMERSON ALVES LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA DOMICILIARES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 07/11/2022 | 340.00 | 00079762646487 | ELISETE DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM AO ALUGUEL DE 01 CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA O CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 07/11/2022 | 620.00 | 00009572909428 | JEANECRISTINA ARAUJO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA O POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE FLORESTA, RIACHO FUNDO E PATA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 07/11/2022 | 3525.00 | 00003966243407 | ANTONIA JUCIMARCIA MELO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PSF DE FLORESTA E DEMAIS PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇO A ESTA PREFEITURA MUNIICPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 07/11/2022 | 1975.00 | 00009614429488 | TAIS DA SILVA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM FISIOTERAPEUTA DOMICILIAR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 07/11/2022 | 2000.00 | 00000015914445 | JOSE ROBERVAL DE LIMA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAÕ DE VEICULO A SECRETRAIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 07/11/2022 | 2300.00 | 01787294000106 | FELIX E FELIX LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO FUNERAL COMPLETO URNA DO FALECIDO MARIVALDO ALVES PEQUENO SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 07/11/2022 | 1225.00 | 00088234991434 | IEDA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADORA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 07/11/2022 | 1000.00 | 00008575488406 | RAYMARA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000062022 | 0006888 | 07/11/2022 | 6979.00 | 25003525000101 | BARBOSA E SILVA IND.E COM. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADAS A ILUMINAÇÃO DA RUA AUGUSTO CORREIA NA SEDE DETS EMUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 07/11/2022 | 800.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO DE MECANICO NO VEICULO CAÇAMBA PAC2 NQE 4621 DA SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 07/11/2022 | 530.00 | 00005549212439 | JOSE CRISTIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 07/11/2022 | 635.00 | 00012270378482 | KEILSON DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORREPSONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 07/11/2022 | 2120.00 | 00006732724436 | JOELSON DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE LIXO NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 07/11/2022 | 3160.00 | 00009974729440 | JOSE GERALDO TAVARES DE FARIAS | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NO RECOLHIMENTO DO LIXO NA COMUNIDADE DE FLORESTA ZONA RURAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 07/11/2022 | 1280.00 | 00003730723413 | DIMAS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DA COMUNIDADE DA PATA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 07/11/2022 | 540.00 | 00004385157499 | SIMONALDO COSTA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTEÇÃO E LIMPEZA DE CANAIS ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 08/11/2022 | 1930.00 | 00004066578403 | ADILSON HENRIQUE CELESTINO DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTAA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 08/11/2022 | 325.00 | 00011305640454 | GABRIEL ALVES VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO I E II REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 08/11/2022 | 650.00 | 00010617472475 | JULIO CESAR NEVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO E AORGANIZAÇÃO DE AGUA DO DISANILIZADOR DO SITIO MULUNGU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 08/11/2022 | 640.00 | 00010305646478 | OSMAILDO LUAN DE SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO E AORGANIZAÇÃO DE AGUA DO DISANILIZADOR DO SITIO PEDRA DAGUA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 08/11/2022 | 1705.00 | 00014304793454 | DOUGLAS DE MELO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA PIBLICA NO DISTRITO DE FLORESTA REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 08/11/2022 | 2120.00 | 00086987470430 | CLEODON GOMES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA COM CARRO PIPA PARA AS COMUNIDADES DE BANDEIRA SERRA VERDE PREDRA PRETA E TANQUE RASO NO MES DE OUTUBRODE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 08/11/2022 | 159.07 | 03327900000136 | SO MANGUEIRAS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TRATORES DE PENUS DE RIACHO FUNDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 08/11/2022 | 16479.99 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 08/11/2022 | 3160.00 | 24286411000153 | HOZABIA LUCENA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE OLEO E GRACHAS DESTINADO AO GALPÃO MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 08/11/2022 | 1600.00 | 00034394575400 | JOSE DA COSTA PEREIRA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETRAIA DE ASSSITENCIA SOCIAL COM OS CONSELHEIROS TUTELARES NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 08/11/2022 | 500.00 | 00001342317408 | MARIA ROSANGELA DO O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PINTO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 08/11/2022 | 400.00 | 00042516137400 | ODILIO ARRUDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA A RUA JOSE CANUTO DE VASCOMCELOS PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 08/11/2022 | 350.00 | 00003395802752 | JOSE ABMAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO PINTO PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DA SEDE REFERENTE AO MES DE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 08/11/2022 | 500.00 | 00008575430408 | VANUSA SOUSA BRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE FLORESTA PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 08/11/2022 | 1000.00 | 00044172664415 | MARIA DA PENHA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AUGUSTO CORREIA PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DO PAA REFERENTE AO MES DE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 08/11/2022 | 300.00 | 00003961874476 | MATIAS LUIS SANTOS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 08/11/2022 | 400.00 | 00004624673417 | CHIRLLEY KIARA BARBOSA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE AO MENOR ICARO WESLLEY NUNES BARBOSA POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNIICPÍO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 08/11/2022 | 500.00 | 00001621954439 | RONALDO DE MELO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 08/11/2022 | 200.00 | 00011418075485 | NATA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 08/11/2022 | 1495.00 | 00013681037400 | MARCELO ANDRADE DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 08/11/2022 | 1480.00 | 00000211108758 | DECIVAL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO COMO MOTORISTA DE AUXILIAR DA AMBULANCIA DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO MES DE OUTUBRODE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 08/11/2022 | 4370.00 | 00003439118410 | MARIA JOSE DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 01 VAN REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GARNDE -PB NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 08/11/2022 | 5260.00 | 00064571840497 | VALDIR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES E VICE VERSA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 08/11/2022 | 2760.00 | 00003953034430 | AMARO DA SILVA ADELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DOS STIOS BANDEIRA, SERRA VERDE E TANQUE RASO PARA BARRA DE SÃO MIGUEL PB PARA ATENDIMENTO MEDICOS NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 08/11/2022 | 1810.00 | 00042513564898 | RUBENS EDUARDO DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 08/11/2022 | 2185.00 | 00002190343461 | NAZILDO BARBOSA DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADA COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 08/11/2022 | 1580.00 | 00006414899437 | WILES SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS NO TRASPORTE DE PACIENTES DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO E LUCIANO ATE A SEDE DO MUNIICPIO E DEMAIS LOCALIDADES NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 08/11/2022 | 1720.00 | 00010656221470 | RENATO LUIZ DE OLIVEIRA | 0AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADA COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 08/11/2022 | 1480.00 | 00048252026400 | INACIO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 08/11/2022 | 2085.00 | 00010829398465 | DIEGO WANDERCK FERREIRA ROMAO DE MELO | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LUCALIDADES E VICE VERSA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 08/11/2022 | 2035.00 | 00069607648749 | JOSE AILTON CANEJO DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADA COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 08/11/2022 | 1480.00 | 00004689086419 | IVAN DE NORMANDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 08/11/2022 | 2170.00 | 00005457894436 | JOSE NILSON RAMOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 08/11/2022 | 1820.00 | 00005779207402 | WILLIAN AQUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 08/11/2022 | 1510.00 | 00046641314880 | JOICE TAMIRES MARTINS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E LAVAGEM DE ROUPAS DE CAMA DA CASA DE APOIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 08/11/2022 | 655.00 | 00003068401461 | PAULO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM PLANTÕES RELIZADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 08/11/2022 | 7035.00 | 00004697467426 | PAULO CARLOS DAS NEVES LINS | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VAN LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 08/11/2022 | 2847.00 | 32128806000156 | MARIA CASSIA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFICIONAIS DE SAUDE.A SERVIÇO EM CAMPINA GRANDE -PB NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 08/11/2022 | 3750.00 | 00085701980430 | VINICIUS AGUIAR DE LUCENA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DOS SITIOS: BANDEIRA, SERRA VERDE E TANQUE RASO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, QUEIMADAS- PB E BARRA DE SÃO MIGUEL - PB PARA ATENDIMENTO MEDICOS NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 08/11/2022 | 4980.00 | 00003434277455 | EDSON DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA VAN A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 08/11/2022 | 650.00 | 00011338145495 | MATHEUS DA SILVA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇAÕ DE EQUIPE DE SAUDE DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB ATE O DISTRITO DE FLORESTA ( PSF II) NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 08/11/2022 | 461.10 | 24280828000290 | SAUDENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 08/11/2022 | 1378.00 | 12418191000195 | CONQUISTA DIST.MED. E PROD. HOSP. EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO CENTRO MEDICO DRº SEBASTIÃO PEDROSA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 08/11/2022 | 1100.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DOS OLHOS DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS HOSPITALARES EM PACIENTE JOSEFA SOLANGE BARBOSA NUNES DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 08/11/2022 | 900.00 | 00052479323153 | IOLANDA TAVARES CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINAS GERAIS Nº 192 LIBERDADE CAMPINA GRANDE PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 08/11/2022 | 600.00 | 00031794530444 | MARIA DO SOCORRO COSTA E SILVA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA EQUIPE MEDICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 08/11/2022 | 400.00 | 00006287734477 | SAMARONI FRANCCIOLLY RIBEIRO RIBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO ALFREDO CABRAL PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DESTE MUNIICPIO ONDE FICA O MEDICO TACIO RENAN BATISTA DE SOUZA.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 08/11/2022 | 450.00 | 00041102363472 | ROMERO RAIMUNDO BARBOSA DE MELO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DEALUGUEL EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA O FUNCIONAMENTO DA CLINICA VETERINARIA DESTE MUNIICPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 08/11/2022 | 1279.20 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A PRAÇA DE EVENTOS JOSE BEIJAMIM DOS SANTOS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 08/11/2022 | 300.00 | 00011377443400 | MATEUS GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES E DEMAIS CARROS DESTA PREFEITURA NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO NO MES DE OUTUBRO DE 2022.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 08/11/2022 | 1275.00 | 00005723432486 | LUCIVALDO COSTA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES E DEMAIS CARROS DESTA PREFEITURA NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO NO MES DE OUTUBRO DE 2022.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 08/11/2022 | 1280.00 | 00010230236448 | MARIA GRAZIELA DINIZ PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONDUÇÃO DE RETOS DE VICERAS DA MATANÇA DE BOI ATE O ATERRO SANITARIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 08/11/2022 | 1510.00 | 00003234375402 | SERGIO MURILO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIICPIO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 08/11/2022 | 1580.00 | 00004003988426 | JOSE RAFAEL DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NO SETOR DE LICITAÇÃO DE LICENÇA PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVEM REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 08/11/2022 | 3270.00 | 00001108365701 | ANTONIO ADELMO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, PARA PESSOAS QUE PRESTARAM SERVIÇOS EVENTUAIS A PREFEITURA MUNIICIPAL NO MES OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 08/11/2022 | 2700.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTROS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM OPERAÇÃO DO SINCOV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 08/11/2022 | 300.00 | 00008141715402 | NIALYSON UBIRATAM PINTO DE ALBURQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL VIZINHO A LAVANDERIA PUBLICA PARA ATENDER AOS VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 08/11/2022 | 250.00 | 00021887926453 | MARIA MARGARIDA DO SOCORRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCADAO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 08/11/2022 | 2065.00 | 00002466487403 | BENEDITO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO A DIRETORA, COORDENADORA E PROFESSORES PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANUEL SEVERINO PEREIRA NA LOCALIDADE DO BANDEIRA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 08/11/2022 | 2220.00 | 08418257000170 | L B DA COSTA -ME | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR COTRRESPONDENTE AO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO FIAT PALIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 08/11/2022 | 1895.00 | 00008210378465 | DANILO GONÇALVES MAIA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DA SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 08/11/2022 | 1815.00 | 00004284486403 | JOSE OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE PÃES PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA DA LOCALIDADE DE FLORESTA , ESCOLA JOSE ESTEVAO NETO EM RIACHO FUNDO E CRECHE LUZIA DE FARIAS MEACEDO E EJA DO SITIO PATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO MES DE OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 08/11/2022 | 1610.00 | 00003200061405 | TEILTON LIMA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS ATE A CIDADE DE BOQUEIRÃO-PB AOS SABADOS CONDUZINDO ALUNOS DOS SITOS : LUCIANO, RIACHO FUNDO E FLORESTA QUE ESTÃO PARTICIPANDO DO CURSO DE TECNICOS DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006973 | 08/11/2022 | 1621.00 | 00005582178422 | JONAS RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006974 | 08/11/2022 | 2504.00 | 00010300254440 | JOSE DOUGLAS BOMFIM RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006975 | 08/11/2022 | 1931.40 | 00010300254440 | JOSE DOUGLAS BOMFIM RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006976 | 08/11/2022 | 2520.00 | 00071036747441 | VITORIA SIMONE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 08/11/2022 | 2272.00 | 04866656000142 | GAMA DISIEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR DESPESAS COM AO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLZ2G34 DA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 08/11/2022 | 2728.00 | 04866656000142 | GAMA DISIEL LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLZ2G34 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 08/11/2022 | 22120.00 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DISIEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 08/11/2022 | 1660.00 | 03092570000147 | RGB-REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GPL EM BUTIJÃO DE 45 KG DESTINADOS A ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA E CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 08/11/2022 | 1400.00 | 41136771000198 | J P DA SILVA AUTOPEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006989 | 08/11/2022 | 3098.75 | 00005678732420 | PETRONIO DINIZ DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006990 | 08/11/2022 | 3099.76 | 00005678732420 | PETRONIO DINIZ DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO., | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 08/11/2022 | 400.00 | 00026926911568 | NOEMIA MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO PINTO DA SILVA A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 08/11/2022 | 1552.78 | 00662270000320 | INMETRO - INST. NAC. DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AUTO DE INFRAÇÃO FISCALIZAÇÃO REALIZADA JUNTAMENTE COM A POLICIA RODOVIARIA FEDERAL NO DIA 02/04/2019 DE ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 09/11/2022 | 6060.00 | 26812324000118 | TATIANE MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO SOB MEDIDA DE DIVERSAS PEÇAS DE ROUPAS DESTINADAS A APRESENTAÇÃO DAS CRIANÇÃS DO FESTIVAL LITERARIO 2022 DS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172022 | 0007009 | 09/11/2022 | 26000.00 | 18982912000171 | J.Q. DE ARAUJO -PRODUÇOES ME | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DO POETA JESSIER QUIRINO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA 8ª EDIÇÃO DO FESTIVAL LITERARIO QUE ACONTECERA NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2022 NESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 09/11/2022 | 1085.00 | 41750436000185 | PNEUCAR SERVIÇOS E MANUTEÇÃO DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS A VEICULO FORD K DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 09/11/2022 | 190.00 | 41750436000185 | PNEUCAR SERVIÇOS E MANUTEÇÃO DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO MECNOCO NO VEICULO FORD K DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 09/11/2022 | 7770.00 | 00001273164423 | CLEIDSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADO A CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNIICPAL DE ENSINO PARA APRESENTAÇÃO DOS ALUNOS E CONTAÇÕES DE HISTORIAS DURANTE OS TRES DIAS DO 8º FESTIVAL LITERARIO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 09/11/2022 | 2370.00 | 00008436818458 | RENAN PHELIPE ASSIS LIMA MAHON, | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE CORDEL ( EDIÇÃO E IMPRESSÃO) PARA CRECHE LUZIA DE FARIAS MACEDO E PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA PARA APRESENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESCOLAS CITATDAS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 09/11/2022 | 7410.00 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS CARROS DA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 09/11/2022 | 6000.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A TRASMISSÃO AO VIVO PELA PAGINA DA GESTÃO DE BARRA DE SÃO MIGUEL DA VIII FLIBARRA DE LITERATURA NOS DIAS 10,11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 09/11/2022 | 2425.00 | 00005188747456 | ROBERTO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EEDUCAÇÃO NO TRASPORTE DE PROFESSORES ATE A COMUNIDADE DE FLORESTA E VICE VERSA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 09/11/2022 | 5890.00 | 00005519909458 | JOSE DJAILSON LIMA DO BOMFIM | VALOR QUE ORA ASE ENMEPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO TRASPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIO DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO E PATA ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 09/11/2022 | 3000.00 | 00003355350460 | CARLOS ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NO TRASPORTE DE ALUNOS DO ASSENTAMENTO ALMAS ATE A ESCOLA DO SITIO BANDEIRA MANUEL SEVERINO PEREIRA E VICE VERSA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 09/11/2022 | 4740.00 | 00086987470430 | CLEODON GOMES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NO TRASPORTE DE ALUNOS NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO PEDRA PRETA ATE A ESCOLA DO BANDEIRA MANUEL SEVERINO PEREIRA E VICE VERSA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 09/11/2022 | 540.00 | 00007154913428 | JULIANA MARIA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A FORMAÇÃO REALIZADA PARA PROFESSORES DA CRECHE LUZIA FARIAS DE MACEDO SOBDRE O TEMA CORDEL LITERATURA NORDESTINA EM DESTAQUE NA EDUCAÇÃO INFANTIL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 09/11/2022 | 540.00 | 00010472025490 | GABRIELA PINTO ARRUDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A WORKSHOP PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SOBRE O TEMA PEQUENAS EMPRESAS: O PODER E UMA MARCA FORTE PARA ALAVANCAR O SEU NEGOCIO NO FESTIVAL LITERATIO 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 09/11/2022 | 2120.00 | 00003531426460 | ASUELI DE MOURA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A WORKSHOP PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SOBRE O TEMA COMO CRIAR MARCAS REGIONAIS DE SUCESSO NO FESTIVAL LITERATIO 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 09/11/2022 | 640.00 | 00004610975408 | PATRICIA SILVA ROAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A MESA REDONDA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO O TEMA EXPERIENCIAS EXITOSAS E EMPREENDEDORAS NA EDUCAÇÃO NO FESTIVAL LITERATIO 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 09/11/2022 | 715.00 | 00009941997403 | VITORIA NEVES GONÇALVES | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA CONTAÇÃO DE HISTORIAS NO FESTIVAL LITERARIO COM PARTICIPAÇÃO DA ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 09/11/2022 | 1015.00 | 00045325081420 | MARIA VERONICA E BRITO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA CONTAÇÃO DE HISTORIAS NO FESTIVAL LITERARIO 2022, COM PARTICIPAÇÃO DA CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 09/11/2022 | 1095.00 | 00020378211404 | MARLUCE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO DE CONFECÇÃO DE DE CAMISETAS EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIAÇÃS DA CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 09/11/2022 | 4065.00 | 00004099371425 | EUDES ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BOLOS E PAES PARA MERENDA ESCOLAR,DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA E CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO DA SEDE E ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 09/11/2022 | 2882.50 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 MONITOR LED 19 E 03 HD SSD 256 GB DESTINADOS A ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA NA SEDE DO MUNIICPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 09/11/2022 | 573.08 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A ESCOLA JOSE ESTEVÃO NETO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 09/11/2022 | 610.88 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 09/11/2022 | 614.94 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 09/11/2022 | 734.99 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A CRECHE MARIA D FLORIA CORREIA PINTO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 09/11/2022 | 679.34 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 09/11/2022 | 5130.00 | 00055142966791 | JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO CORDEIRO ATE BARRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 09/11/2022 | 3980.00 | 00005333417440 | ANTONIO MACENA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO AMBÓ A BARRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 09/11/2022 | 2160.00 | 00007560902456 | GENILSON NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADONA CONDUÇÃO DE ALUNOS DOS SITIO ASSENTAMENTO MELANCIA ATE BARRA E VICE VERSA NO TURNO DA MANHÃ E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 09/11/2022 | 4700.00 | 00016469853463 | JOSE LENILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO LUCIANO ATE O DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO TURNO DA NOITE E VICE VERSA REFERENTE AOS MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 09/11/2022 | 4505.00 | 00008141715402 | NIALYSON UBIRATAM PINTO DE ALBURQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO PEDRA DAGUA ATE BARRA NO TURNO DA NOITE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 09/11/2022 | 2770.00 | 00007560902456 | GENILSON NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADONA CONDUÇÃO DE ALUNOS DOS SITIO ASSENTAMENTO MELANCIA ATE BARRA E VICE VERSA NO TURNO DA NOITE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 09/11/2022 | 3370.00 | 00008869398447 | ERONILDO DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO JUA ATE BARRA NO TURNO DA NOITE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 09/11/2022 | 2370.00 | 00010603829465 | JEFERSSON SANTOS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO INVEJA ATE BARRA NO TURNO DA NOITE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 09/11/2022 | 2910.00 | 00000984467467 | SEBASTIÃO RAMON SANTOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO CORDEIRO ATE BARRA NO TURNO DA NOITE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 09/11/2022 | 2520.00 | 00070492638420 | SEBASTIAO DIMAS DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO PINHÕES ATE BARRA E VICE VERSA NO TURNO DA NOITE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 09/11/2022 | 4040.00 | 00005578587470 | SWELDO CUMARU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO PINHOES ATE BARRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 09/11/2022 | 3200.00 | 00007993942462 | DJONATA TARRAFINE EMILIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE ALUNOS NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO UMBUZEIRO ATE BARRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 09/11/2022 | 3765.00 | 00007057079460 | ALAN PINTO HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO SÃO FRANCISCO ATE BARRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 09/11/2022 | 4740.00 | 00086987470430 | CLEODON GOMES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NO TRASPORTE DE ALUNOS NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO PEDRA PRETA ATE A ESCOLA DO BANDEIRA MANUEL SEVERINO PEREIRA E VICE VERSA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 09/11/2022 | 3000.00 | 00003355350460 | CARLOS ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NO TRASPORTE DE ALUNOS DO ASSENTAMENTO ALMAS ATE A ESCOLA DO SITIO BANDEIRA MANUEL SEVERINO PEREIRA E VICE VERSA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 09/11/2022 | 1075.00 | 00099242133434 | MARIA ENEIDE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PEDREIROS, AJUDANTE DE PEDREIROS QUE ESTÃO A SERVIÇO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NA COLOCAÇÃO DE INTER TRAVADO NA CALÇADA DO GINASIO DE ESPORTE OS IMORTAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 09/11/2022 | 4370.00 | 00009002127480 | JOSE FABIO PESSOA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS EVENTUAIS A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 09/11/2022 | 410.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 09/11/2022 | 2598.00 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA, MO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE DEOCRAÇÃO NATALINA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 09/11/2022 | 710.21 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 09/11/2022 | 724.07 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 09/11/2022 | 200.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM SERVIÇOS OFTAMOLOGICO NA PACIENTE MARIA CRISTINA DOS SANTOS OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 09/11/2022 | 1630.00 | 00007227242412 | RANGEL LUIZ FERREIRA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUCÇÃO DE PACIENTES DO SITIO CANUDOS ATE BARRA DE SÃO MIGUEL PARA ATENDIMENTO MEDICO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 09/11/2022 | 1530.00 | 00020378211404 | MARLUCE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE LENÇOIS E EPIS PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 09/11/2022 | 6050.00 | 00004324144443 | MARIA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DE PLANTÃO DA UBS DR SEBASTIÃOPEDROSA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 09/11/2022 | 4350.00 | 00006287297409 | ROBSON COSME DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DO PACIENTE SEVERINO HERMENEGILDO DO BOMFIM E DA SRª JOSEFA DE SOUSA ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB PARA TRATAMENTO DE SUADE NO HOSPITAL DA FAP NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 09/11/2022 | 366.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 09/11/2022 | 170.00 | 00044708408404 | MARIA ANUNCIADA HENRIQUES | VALOR QUE ORA ASE ENMEPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE PINTURA PARA O GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS MO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 09/11/2022 | 391.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO REMANUFATURAMENTOS DE CARTUCHOS DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 09/11/2022 | 4740.00 | 00040838579434 | EDNALDO PALMEIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS PARA CALÇAMENTO DA RUA PROJETADA AO LADO DA PRAÇA CONTETNE NA SEDE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 09/11/2022 | 760.00 | 00011333262426 | LUIS OTAVIO DE MELO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DISTRITO DE FLORESTA NOS MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007039 | 09/11/2022 | 27017.42 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DISIEL S 10 DESTINADO AO VEICULOS MAQUINAS E CAÇAMBAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0007040 | 09/11/2022 | 9554.00 | 45699799000194 | COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 10/11/2022 | 1055.00 | 00070107113481 | RAFAELA FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA COMO GARI NO RECOLHIMENTO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0007079 | 10/11/2022 | 15198.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADA AO VEICULOS CAÇAMBA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0007080 | 10/11/2022 | 40829.40 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADA AO VEICULOS PA CARREGADEIRA, E PATROL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 10/11/2022 | 820.00 | 00001654808407 | ALISSON DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO SITIO PATA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 10/11/2022 | 1580.00 | 00009967982420 | LUIZ CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE EIXO DA ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00013716855413 | JOYCE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 10/11/2022 | 1500.00 | 00006079654440 | JOSEFA IVANEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 10/11/2022 | 1500.00 | 00011187486469 | JOELSON SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 10/11/2022 | 1300.00 | 00003385641446 | MARIA JOSE DE LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00032789871876 | ADEMARIO SEVERINO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 10/11/2022 | 1200.00 | 00004367718450 | MARIA SIMONE DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 10/11/2022 | 650.00 | 00006173059436 | DAMARES CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 10/11/2022 | 700.00 | 00002957419459 | JOSEFA MATIAS DE ALBURQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 10/11/2022 | 270.00 | 00010310203490 | AIANE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 10/11/2022 | 500.00 | 00007401524406 | IZABEL CISTINA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00006856808780 | SEVERINO HEMENERGILDO DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 10/11/2022 | 2000.00 | 00062965280430 | MIGUEL FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 10/11/2022 | 1500.00 | 00012832184456 | CARLA PRISCILA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 10/11/2022 | 200.00 | 00007817512418 | ALEXANDRA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007075 | 10/11/2022 | 489.78 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMALOGICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007076 | 10/11/2022 | 189.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMALOGICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007077 | 10/11/2022 | 540.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMALOGICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 10/11/2022 | 2906.90 | 05122616000159 | DENTAL R. F. COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA -ME | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA UBS MARIA BRAZ DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 10/11/2022 | 70.00 | 00740446000152 | CROL CENTRO ODONTOLOGICO DE DIAGNOSTICO LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM EXAMES DE RADIOLOGICOS REALIZADA NO PACIENTE ADEILDO GALDINO DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 10/11/2022 | 394.89 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | 3AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DE FLORESTA DA SECRETRARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 10/11/2022 | 400.00 | 00062964143404 | HERMES LINS DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 18,19,28,31 DE OUTUBRO E NO DIA 26 PARA CIDADE DO RECIFE -PE 2022 A SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 10/11/2022 | 366.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 10/11/2022 | 400.00 | 00006287734477 | SAMARONI FRANCCIOLLY RIBEIRO RIBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO ALFREDO CABRAL PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DESTE MUNIICPIO ONDE FICA O MEDICO RAMIRO RODRIGUES AVILA .REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 10/11/2022 | 1100.00 | 00009973868439 | MAURICIO LUKAIS VIANA SILVA ISONI | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO MAURICIO LUKAIS VIANA SILVA ISONI QUE ATENDE PELO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTÃO PEDROSA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 10/11/2022 | 7500.00 | 11463369000157 | LUCAS PINTO PEDROSA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORAÇÃO DOS RELATORIOS CONTABEIS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES E PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA ALEM DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COM A GERAÇÃO DOS SAGRAES PESSOAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 10/11/2022 | 7815.87 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTO 10/11/2022 OONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 10/11/2022 | 400.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE BARRA DE SÃO MIGUEL-PB NO BLOG DO BRUNO LIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 10/11/2022 | 9501.00 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS CARROS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 10/11/2022 | 2778.00 | 26756758000148 | SOLICITUDE CONTABILIDADE, ASSESSORIA E SERVIÇOS | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO RECEPÇÃO E ANALISE DOCUMENTAL COM IMPLANTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS SISTEMATILIZAÇÃO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS EM ATENDIMENTO AS DEMADAS OPERACIONAIS DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 10/11/2022 | 1963.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DETERMINADAS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA EM FAVOR DE FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 10/11/2022 | 392.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DETERMINADAS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA EM FAVOR DE FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 10/11/2022 | 3.13 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 10/11/2022 | 435.74 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SUGURO DO VEICULO SAVEIRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 10/11/2022 | 375.54 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SUGURO DO VEICULO SPIM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 10/11/2022 | 1435.00 | 00009329613470 | CARLOS ALBERTO DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA E A CRECHE MUNCIPAL MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NO MES DE OUTUBRO DE 2022.. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 10/11/2022 | 1815.00 | 00004284486403 | JOSE OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE PÃO PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA, JOSE ESTEVAM NETO E DA CRECHE MARIA LUZIA FARIAS DE MACEDO E EJA DO SITIO PATA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 11/11/2022 | 2910.00 | 00006884976403 | FABIO FRANCISCO GOMES | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ANTES E DURANTE A EDIÇÃO DO VIII FESTIVAL LITERARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 11/11/2022 | 3250.00 | 14660415000104 | FORRO FORT - JOSE LUCIANO RIBEIRO DA SILVA - ME | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE FORRO DE GESSO E MOLDURAS EM SUBSTITUIÇÃO NA ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA NO DISTRITO DE FLORESTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007118 | 11/11/2022 | 10328.80 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 11/11/2022 | 6500.00 | 24180445000169 | JUNIOR CDS GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE DIVERAS IMPRESSÃO DE LONAS CO ILHOS, PLACAS EM LONAS E IMPRESSÃO DE BANNER DESTINADOS AO VIII FESTIVAL LITERARIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 11/11/2022 | 55.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | DVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA TED/ DOC/ELETRONICO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007117 | 11/11/2022 | 3937.64 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 11/11/2022 | 2570.00 | 14660415000104 | FORRO FORT - JOSE LUCIANO RIBEIRO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GESSO NAS PAREDES DE GESSO NAS SALAS DO ESPAÇO CULTURAL JOSE BEIJAMIM DOS SANTOS NA SEDE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 11/11/2022 | 870.00 | 14660415000104 | FORRO FORT - JOSE LUCIANO RIBEIRO DA SILVA - ME | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COLOCAÇÃO DE FORRO DE GESSO NA FARMACIA DA UBS SEBASTIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007113 | 11/11/2022 | 993.00 | 03817043000152 | PHARMAOLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA POPULAR DA SECERETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIUO.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007114 | 11/11/2022 | 3771.00 | 03817043000152 | PHARMAOLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA POPULAR DA SECERETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIUO.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 11/11/2022 | 992.80 | 12418191000195 | CONQUISTA DIST.MED. E PROD. HOSP. EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO CENTRO MEDICO DRº SEBASTIÃO PEDROSA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007116 | 11/11/2022 | 3122.26 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBS, ANCORAS E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0007122 | 11/11/2022 | 3600.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MECANICO NO VEICULOS RANGER DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 11/11/2022 | 140.00 | 26677978000186 | DOUTOR NA HORA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM CONSULTA MEDICA EM DO PACIENETE THEO LEVI SILVA MENDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 11/11/2022 | 400.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA ME | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM CONSULTA COM O ORTOPEDISTA NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO ANDRADE ARAGÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 11/11/2022 | 400.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/SLTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM CONSULTA NO PACIENTE MACIANO DOMINGOS DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 11/11/2022 | 1000.00 | 00041101936487 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 11/11/2022 | 300.00 | 00021744009449 | SEBASTIÃO FERREIRA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0007119 | 11/11/2022 | 12300.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO GERAL NOS VEICULOS CAÇAMBAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0007120 | 11/11/2022 | 10300.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO GERAL NOS VEICULOS PATROL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0007121 | 11/11/2022 | 7070.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO GERAL NOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 11/11/2022 | 1120.00 | 20593468000144 | RECIFE PEÇAS PARA TRATORES LTDA ME | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AOS VEICULO PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DETE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 14/11/2022 | 1580.00 | 00001651882517 | GILMAR ANDRADE DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS/FRETES OARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIICPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 14/11/2022 | 1321.60 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIOS DE PEÇAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO TRATORES DE FLORESTA DA SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0007151 | 14/11/2022 | 9476.10 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ MATERIAIS ELETRICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 14/11/2022 | 1500.00 | 01787294000106 | FELIX E FELIX LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO FUNERAL COMPLETO URNA DO FALECIDO JOSE BATISTA PESSOA SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 14/11/2022 | 2000.00 | 00046388800700 | ALECIO SOUZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 14/11/2022 | 80.00 | 00009779696733 | VINICIUS AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE BANNER INFORMATIVO SOBRE O AUXILIO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 14/11/2022 | 800.00 | 00003689701406 | MARUIA JOSE IZIDIO DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 14/11/2022 | 800.00 | 00009210674456 | BARBARA PEREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 14/11/2022 | 1000.00 | 00006551191401 | MARCELA FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 14/11/2022 | 500.00 | 00010665789408 | ALAN JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 14/11/2022 | 600.00 | 00088705021472 | MARLI TAVARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 14/11/2022 | 1000.00 | 00011695762495 | MARIA NATALIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 14/11/2022 | 800.00 | 00011144112486 | MARIA JAQUELINE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 14/11/2022 | 800.00 | 00011208483420 | FERNANDA MARTINS TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 14/11/2022 | 1000.00 | 00006869973440 | MARIA BETANIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 14/11/2022 | 500.00 | 00070196045444 | VALQUIRIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 14/11/2022 | 600.00 | 00010310202418 | PATRICIA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 14/11/2022 | 1000.00 | 00001766195423 | LIDIANE SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 14/11/2022 | 500.00 | 00007570372409 | NIEDYA RAQUEL FLORINDO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 14/11/2022 | 30.00 | 00740446000152 | CROL CENTRO ODONTOLOGICO DE DIAGNOSTICO LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM EXAMES DE RADIOLOGICOS REALIZADA NO PACIENTE BIANCA SANTOS DE SOUZA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 14/11/2022 | 1055.00 | 00009329613470 | CARLOS ALBERTO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO PRESTADO EM LOCAÇÃO DE SOM REFERENTE NA DIVULGAÇÃO E PARA O DIA D OUTUBRO ROSA NA SEDE E COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 14/11/2022 | 786.97 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | 3AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SEGURO DO VEICULO L200 DA SECRETRARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 14/11/2022 | 786.97 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | 3AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SEGURO DO VEICULO L200 DA SECRETRARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 14/11/2022 | 787.03 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | 3AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SEGURO DO VEICULO L200 DA SECRETRARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 14/11/2022 | 177.80 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GRAMA DESTINADOS A JARDINAGEM DO GINASIO DE RIACHO FUNDO NESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 14/11/2022 | 2677.10 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A PINTURA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 14/11/2022 | 156.00 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A PINTURA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 14/11/2022 | 15.80 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 14/11/2022 | 3.13 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 14/11/2022 | 900.00 | 41750436000185 | PNEUCAR SERVIÇOS E MANUTEÇÃO DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS A VEICULO SPIM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 14/11/2022 | 180.00 | 41750436000185 | PNEUCAR SERVIÇOS E MANUTEÇÃO DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS A VEICULO SAVEIRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 14/11/2022 | 180.00 | 41750436000185 | PNEUCAR SERVIÇOS E MANUTEÇÃO DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO MECANICO NO VEICULO SAVEIRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 14/11/2022 | 270.00 | 41750436000185 | PNEUCAR SERVIÇOS E MANUTEÇÃO DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO MECANICO NO VEICULO VOYAGEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 14/11/2022 | 180.00 | 41750436000185 | PNEUCAR SERVIÇOS E MANUTEÇÃO DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS A VEICULO VAYAGEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 14/11/2022 | 550.00 | 00087246228420 | FABIO DE ARRUDA COSTA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL SEVERINO PEREIRA PARA APRESENTAÇÃO NO FESTIVAL LITERARIO 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 14/11/2022 | 375.54 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SUGURO DO VEICULO SPIM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 16/11/2022 | 150.00 | 41750436000185 | PNEUCAR SERVIÇOS E MANUTEÇÃO DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO MECANICO NO VEICULO PALIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 16/11/2022 | 2880.00 | 32140299000176 | ANADIA RONIZE DA SILVA | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ANIIMAÇÃO NO FESTIVAL LITERARIO 2022 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 16/11/2022 | 1679.74 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA, MO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE DECORAÇÃO NATALINA DESTINADOS A ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 16/11/2022 | 3520.00 | 00008883236467 | EDINALVA GONÇALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO A CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA APRESENTAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPLA JOSE ESTEVAM NETO DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO DURANTE O FESTIVAL LITERARIO 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 16/11/2022 | 450.00 | 40351123000191 | CAMPGRAF | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE BLOSCOS DE CONTROLE DE CAFE, ALMOÇO E JANTAR DESTINADO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 16/11/2022 | 200.00 | 00008106799492 | JOSEILDA DE ALMEIDA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA DISPESAS DIVERSAS EM VIAGENS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 16/11/2022 | 270.00 | 00018895204468 | JOSE HELENO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMEPNHRA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO FRETE REALIZADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 16/11/2022 | 440.00 | 30589065000185 | SANNYA RAMOS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TROFEUS PARA INAUGURAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES OS IMORTAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 16/11/2022 | 200.00 | 00002910356477 | JOAO BATISTA TRUTA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB PARA TRATAR DE ASSUSNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNIICPIO DIA 25 DE NOVEMBRO DE DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNIICPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 16/11/2022 | 200.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM SERVIÇOS OFTAMOLOGICO NA PACIENTE BIANCA SANTOS DE SOUZA DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 16/11/2022 | 1650.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DR SEBASTIÃO PEDROSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 16/11/2022 | 690.36 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HOSPITALR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 16/11/2022 | 300.01 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE ORA ASE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA NO VEICULO RANGER DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 16/11/2022 | 1234.83 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO RANGER DA SECRETARIA DE SAUDE DETE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 16/11/2022 | 365.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CURATIVOS DO PACIENTE JOSE RONALDO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007176 | 16/11/2022 | 6056.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMALOGICO DESTINADOS A FARMACIA POLULAR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082022 | 0007177 | 16/11/2022 | 560.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALERES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082022 | 0007178 | 16/11/2022 | 1504.80 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 16/11/2022 | 210.00 | 41750436000185 | PNEUCAR SERVIÇOS E MANUTEÇÃO DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE ORA A ASE EMEPNAHR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADOS NO ALINHAMENTO DIANTEIRO DO VEICULO AMBULANCIA DE FLORESTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 16/11/2022 | 70.00 | 00740446000152 | CROL CENTRO ODONTOLOGICO DE DIAGNOSTICO LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM EXAMES DE RADIOLOGICOS REALIZADA NO PACIENTE EDIMERE SANTOS FARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 16/11/2022 | 796.80 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECOMENTO DE MATERIAL DE HINGIENE BUCAL PARA GESTANTES DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 16/11/2022 | 2050.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA- FAP | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DESTINADO A DESPESAS HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DA SRª GILMARA TEIXEIRA COSTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 16/11/2022 | 1000.00 | 00013387544405 | LUANA GABRIELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 16/11/2022 | 7080.00 | 00002929447486 | EDMILSON DA SILVA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A CONFECÇÃO DE SOLEIRAS, TRILHOS PARA LAJES BLOCOS E TRELIÇAS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 16/11/2022 | 1049.80 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO GALPÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 16/11/2022 | 1055.00 | 00067652735491 | JOSE FLORENCIO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CAÇAMENTOS E RECUPERAÇÃO DE ESGOTO NA SEDE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 16/11/2022 | 850.00 | 00009948013433 | RENATO DAS ILVA SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 16/11/2022 | 3370.00 | 00040838579434 | EDNALDO PALMEIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS PARA CALÇAMENTO DA RUA PROJETADA AO LADO DA PRAÇA CONTETNE NA SEDE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 17/11/2022 | 312.00 | 10209063003989 | REACH AGRICOLA S/A | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULOS PATROL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 17/11/2022 | 1600.00 | 00009011484401 | ARISTOCLES TRUTA DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO I E III NO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 17/11/2022 | 1876.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA- EPP | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO CAÇAMBA PLACA NQE 4621 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0007216 | 17/11/2022 | 1850.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S. GUIMARAES / BOMBA D'ÁGUA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE MANUTEÇÃO EM SERVIÇOS NO VEICULO CARRO PIPA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007217 | 17/11/2022 | 5862.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S. GUIMARAES / BOMBA D'ÁGUA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE BOMBAS DESTINADA A BOMBA QUE ABASTECE A COMUNIDADE RIACHO FUNDO ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 17/11/2022 | 6320.00 | 00001693226456 | RODOLFO DE LIMA ROLIM | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE EMPREITEIRA DA CONSTRUÇÃO DE UMA CASA MEDINDO 09X 05 LOCALIZADA NO SITIO LUCIANO PERTENCENTE AO SR JOSE ROBERTO DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0007223 | 17/11/2022 | 9000.00 | 00003852999405 | JOAO PAULO LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 0001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0007224 | 17/11/2022 | 9000.00 | 00010539236438 | JOSE MICHAEL PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 0001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0007225 | 17/11/2022 | 9000.00 | 00043683983434 | JUSCELIO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 0001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0007226 | 17/11/2022 | 9000.00 | 00007057453418 | ALEXANDRE URBANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 0001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 17/11/2022 | 500.00 | 00009703600450 | CAMILA EDUARDA DE LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 17/11/2022 | 4450.00 | 24180445000169 | JUNIOR CDS GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082022 | 0007211 | 17/11/2022 | 74.40 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR AO FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 17/11/2022 | 709.00 | 08966228000142 | SENEZIO TELINO E CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007220 | 17/11/2022 | 1667.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA PUPULAR DO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 17/11/2022 | 2000.00 | 23412314000105 | WISTON RAMOS DAS SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE DUAS PLACAS PARA INAUGURAÇÃO EM METAL UMA FIXADA EM PEDRA DE GRANITO E OUTRA FIXADA EM BASE DE VIDRO DESTINADO A INAUGURAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES DE RIACHO FUNDO E DO CENTRO DE COSTURAS DE RIACHO FUNDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0007205 | 17/11/2022 | 17553.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE FOGOS DESTINADOS A FESTA TRADICIONAL FESTA DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007194 | 17/11/2022 | 4356.78 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTEVAM NETO RIACHO FUNDO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007195 | 17/11/2022 | 9046.28 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTEVAM MIRANDA EM FLORESTA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007196 | 17/11/2022 | 3905.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL SEVERINO PEREIRA SITIO BANDEIRA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 17/11/2022 | 7208.15 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MARIA DA GLORA CORREIA PINTO DA SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007198 | 17/11/2022 | 10516.48 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA JOOA PINTO DA SILVA DA SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007199 | 17/11/2022 | 2760.15 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL LUSIA DE FARIAS MACEDO EM FLORESTA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0007200 | 17/11/2022 | 84987.63 | 09051022000155 | DENZEL EVENTOS C. E. DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ESTRUTURA PARA AS FESTIVIDADES DO EVENTO FLIBARRA QUE ACONTECEU NOS DIAS 10,11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DECRIÇÃO DE NOTA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 079 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Pregão Presencial | 000162022 | 0007201 | 17/11/2022 | 3980.00 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ARCONDICIONADO SPLIT 12000 PARA SUBSTITUIÇÃO NA CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000212022 | 0007203 | 17/11/2022 | 26243.20 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIETE DESTINADO A AS TURMAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNIICPIO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 17/11/2022 | 1816.21 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS PARA OUTOS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO SAVEIRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 17/11/2022 | 40.00 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS PARA OUTOS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA DESTINADA AOS VEICULO SAVEIRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 17/11/2022 | 1950.00 | 28716086000172 | CARLOS ALEXANDRE MACHADO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR OGE 9250 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0007212 | 17/11/2022 | 10210.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST. DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO GERAL NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR OFZ 5400 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 17/11/2022 | 1096.20 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINDAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE OFZ 5400 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 17/11/2022 | 832.80 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO FORD K DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 17/11/2022 | 300.01 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO FORD K DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0007229 | 18/11/2022 | 18362.60 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA CONFECÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O EVENTO FESTIVAL LITERARIO QUE É VOLTADO PARA OS ESTUDANTES E REALIZADO JUNTO COM ELES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0007230 | 18/11/2022 | 9599.30 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007237 | 18/11/2022 | 7102.11 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADAS AOS VEICULOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007238 | 18/11/2022 | 19342.69 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 18/11/2022 | 2230.00 | 39962256000115 | VALDIR RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADOS EM REVISÃO DE TACOGRAFO E AFERIÇÃO EXTEIRA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR OGE 9250 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 18/11/2022 | 1820.00 | 00007651540484 | ANA CLARA MACIEL MEDEIROS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DURANTE O VIII FESTIVAL LITERARIO PARA OS PALESTRANTES PATRICIA ROSAS, ASUELI DE MOURA E CLEIDSON DE SOUA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 18/11/2022 | 4190.00 | 00009002127480 | JOSE FABIO PESSOA COSTA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DURANTE O VIII FESTIVAL LITERARIO PARA OS PALESTRANTES, PROFISSIONAIS E TECNICOS ENVOLVIDOS NA REALIZAÇÃO DO EVENTO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 18/11/2022 | 1140.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MECANICOS NA RECAPAGEM DE 02 RECAPAGEM DE PNEUS VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLQ 6199 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 18/11/2022 | 2200.00 | 03092570000147 | RGB-REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GPL EM BUTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS JOSE ESTEVAM NETO E ESCOLA MANUEL SEVERINO PEREIRA NA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 18/11/2022 | 69.99 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 18/11/2022 | 90915.87 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 18/11/2022 | 4545.79 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 18/11/2022 | 6361.03 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 18/11/2022 | 318.85 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 18/11/2022 | 21502.28 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 18/11/2022 | 1075.11 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 18/11/2022 | 16035.60 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30% REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 18/11/2022 | 801.78 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30% REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 18/11/2022 | 44.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | DVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA TED/ DOC/ELETRONICO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 18/11/2022 | 1280.00 | 00014415272495 | VENICIOS DE SOUSA TRUTA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ARTES GRAFICAS, SONIRIZAÇÃO E LOCAÇÃO PARA INAUGURAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTE OS IMORTAIS E DO PREDIO DE COSTURA MAJOR SAMUEL BARBOSA NO DESTRITO DE RIACHO FUNDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007235 | 18/11/2022 | 7994.36 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DISIEL S10 DESTINADA AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 18/11/2022 | 77.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA O FUNCIONAMENTO DA CLINICA VETERINARIA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 18/11/2022 | 1876.21 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTO 18/11/2022 OONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 18/11/2022 | 0.44 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTO 18/11/2022 OONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0007231 | 18/11/2022 | 9620.00 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIETE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007233 | 18/11/2022 | 9160.31 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 18/11/2022 | 30617.05 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO COMPETECIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 18/11/2022 | 1467.25 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO COMPETECIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 18/11/2022 | 12.52 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0007232 | 18/11/2022 | 6240.40 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIETE DESTINADO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007234 | 18/11/2022 | 22314.09 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS CARROS E AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 18/11/2022 | 80.00 | 00004617442448 | MIGUEL ARCANJO LINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM A SERVIÇO DE SAUDE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 10 DE NOVEMBRO A SERVIÇO DA SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 18/11/2022 | 400.00 | 00062964143404 | HERMES LINS DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 04,07,09 DE NOVEMBRO E NOS DIAS 02,11 DE NOVEMBRO PARA CIDADE DO RECIFE -PE 2022 A SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 18/11/2022 | 280.00 | 13245689000166 | P DE C PEDROSA NETO -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PACIENTE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007248 | 18/11/2022 | 2115.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA PUPULAR DO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082022 | 0007250 | 18/11/2022 | 11950.00 | 07788510000114 | IN DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | IMPORATANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECERETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 18/11/2022 | 82.86 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA A SERVIÇO DA SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 18/11/2022 | 33.77 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 18/11/2022 | 54.33 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 18/11/2022 | 18675.45 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE REFERENTE A COMPETECIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 18/11/2022 | 933.77 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE REFERENTE A COMPETECIA 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 18/11/2022 | 11426.90 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE PPSF REFERENTE A COMPETECIA 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 18/11/2022 | 571.35 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE PPSF REFERENTE A COMPETECIA 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 18/11/2022 | 8298.96 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE REFERENTE A COMPETECIA 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 18/11/2022 | 414.95 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE REFERENTE A COMPETECIA 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 18/11/2022 | 2132.90 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE NASF REFERENTE A COMPETECIA 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 18/11/2022 | 106.65 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE NASF REFERENTE A COMPETECIA 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 18/11/2022 | 2031.04 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE AENTES DE EDEMIAS REFERENTE A COMPETECIA 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 18/11/2022 | 101.55 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE AENTES DE EDEMIAS REFERENTE A COMPETECIA 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 18/11/2022 | 690.36 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HOSPITALR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 18/11/2022 | 600.00 | 00008943326432 | LUCIARA GONÇALVES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0007228 | 18/11/2022 | 2028.00 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIETE DESTINADO AOS SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 18/11/2022 | 109.77 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CRAS DA SEDE NESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 18/11/2022 | 133.04 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O PREDIO DA ENTREGA DO LEITE DO GOVERNO DE ESTADO E ATENDIMENTO DO PAA DA SEDE NESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 18/11/2022 | 77.06 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DA SEDE NESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 18/11/2022 | 94.85 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA SEDE NESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 18/11/2022 | 3895.28 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 20900 REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 18/11/2022 | 194.76 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 20900 REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 18/11/2022 | 860.00 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 18/11/2022 | 43.00 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 18/11/2022 | 1107.20 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 18/11/2022 | 55.36 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007236 | 18/11/2022 | 27511.44 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DISIEL S 10 DESTINADO AO VEICULOS MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 18/11/2022 | 2705.00 | 00099631431487 | LUIS RICARDO DE OLIVEIRA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA NO SITIO RIACHO FUNDO PERTENCENTE AO SRª JAILTON MAURICIO GOMES POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 18/11/2022 | 1554.10 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO PATROL DA SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 18/11/2022 | 283.81 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO DE PRUTORES DE CAPRINOS E OVINOS DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 18/11/2022 | 177.38 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO DE BOM JESUS NA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 21/11/2022 | 1525.00 | 11192309000147 | COMERCIAL CAPIBARIBE FERRAGENS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE DIVERSOS MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O POÇO ARTESIANO DO ASSENTAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 21/11/2022 | 2640.00 | 00011711251437 | ADRIANO URBANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO CESTOS DE LIXOS PARA O DISTRITO DE RIACHO FUNDO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 21/11/2022 | 3370.00 | 00040838579434 | EDNALDO PALMEIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS PARA CALÇAMENTO DA RUA PROJETADA AO LADO DA PRAÇA CONTETNE NA SEDE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 21/11/2022 | 500.00 | 33010512000198 | WEB LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 20 MBPS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( BOLSA FAMILIA ) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 21/11/2022 | 500.00 | 33010512000198 | WEB LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 20 MBPS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( SERVIÇO DE CONVIVENCIA) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 21/11/2022 | 340.00 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA SEDE NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 21/11/2022 | 2120.00 | 00005080680458 | RAQUEL CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO REFERENTE NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES E ELABORAÇÃO DE RELATORIOS SOCIAIS PARA AS ATIVIDADES DE GESTÃO DE BENEFICIOS DO PAB PROGRAMA AUXILIO BRASIL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 21/11/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0007298 | 21/11/2022 | 2801.00 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO CARRENTIVA , INSTALÇÃO PREVENTIVA, HINGIENIZAÇÃO EM SPLINTS DA UNIDADES DE SAUDE E FARMACIA BASICA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 21/11/2022 | 190.00 | 41750436000185 | PNEUCAR SERVIÇOS E MANUTEÇÃO DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE ORA A ASE EMEPNAHR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADOS NO ALINHAMENTO DIANTEIRO DO VEICULO AMBULANCIA DA SEDE PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 21/11/2022 | 290.00 | 41750436000185 | PNEUCAR SERVIÇOS E MANUTEÇÃO DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE ORA A ASE EMEPNAHR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADOS NO ALINHAMENTO DIANTEIRO DO VEICULO RANGER DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 21/11/2022 | 380.00 | 29060964000107 | VASCULARE CG SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM REALIZAÇÃO EM CONSULTA MEDICA PARA SRª MARIA DASDORES QUIRINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 21/11/2022 | 1000.00 | 33010512000198 | WEB LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 20 MBPS PARA A SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 21/11/2022 | 1357.00 | 00001568246471 | JORDÃO LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO A PALNTÕES COMO MOTORISTA NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO TURNO DA NOITE NOS DIAS 07,09,12,15,21,23,28,30,31 DE 24 HORAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 21/11/2022 | 2324.80 | 00009774922492 | LUCINEIA PEREIRA DASILVA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE EM PLANTÕES DE TECNICA DE ENFERMAGEM DO CENTRO DE SAUDE DR SEBASTIÃO PEDROSA NOS DIAS 07,14,21,28 DE 24 HORAS E NOS DIAS 08,09,22,23 DE 12HORAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 21/11/2022 | 3234.80 | 00004331278484 | MARIA ANILZA RODRIGUES SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÕES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO PERIODO DE 03,10,24,31,11,18,24,28(12 HORAS) E OS DIAS 15,16 DE (24 HORAS) NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 21/11/2022 | 2574.80 | 00010253473403 | HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTENTE A PLANTÃO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NOS DIAS 03,04,05,06,07,19,20,21,26,27 DE (12 HORAS) E NOS DIAS 12 DE 24 HORAS NO MES OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 21/11/2022 | 1224.80 | 00009007758403 | TEREZA CATARINA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÕES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NOS DIAS E NO DIAS 01,02,28,29,30 DE 24 HORAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 21/11/2022 | 2240.00 | 00009680814440 | JOSE JENEILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PLANTÃO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NOS DIAS 03,10,14,17,24,31(DE 24 HORAS) E NOS DIAS DE 15,16,29,30 DE 12 HORAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 21/11/2022 | 2390.00 | 00001410783405 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PLANTÃO COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NOS DIAS 04,11,18,25,21 DE 12 HORAS E NOS DIAS 08,09,22,23,31 DE (24 HORAS) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 21/11/2022 | 2090.00 | 00001285849477 | EDINALVA LILIANE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÕES COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO PERIODO DE 05,19,26 DE (12 HORAS) E NOS DIAS 12,15,16,22,23 DE 24HORAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 21/11/2022 | 2390.00 | 00000866942432 | JOSEFA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PLANTÃO COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NOS DIAS 06,13,20,27,28 DE (12 HORAS) E NOS DIAS 01,02,27,29,30DE (24 HORAS) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 21/11/2022 | 494.18 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | 3AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DE RIACHO FUNDO DA SECRETRARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 21/11/2022 | 208.90 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇAÕ DE ELETRICIDADE DO POSTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0007299 | 21/11/2022 | 3104.00 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO CARRENTIVA E PREVENTIVA, HINGIENIZAÇÃO EM SPLINTS DE DIVERSAS REPARTIÇOES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 21/11/2022 | 640.00 | 00003395802752 | JOSE ABMAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS DE FRETES REALIZADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 21/11/2022 | 1037.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HAME PAGE DA PREFEITURA DE BARRA DE SÃO MIGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 21/11/2022 | 4000.00 | 00010935192409 | JOSE GETULIO BARBOSA | VALOR QUE ORA ASE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE VIDRO NO PREDIO SAMUEL BARBOSA ONDE IRA FUNCIONAR O COMPLEXO DE COSTURA NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000122022 | 0007308 | 21/11/2022 | 1875.00 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONTAS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO(FGTS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000132022 | 0007309 | 21/11/2022 | 1875.00 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ATUALIZAÇÃO DO CODIGO TRIBUTARIO DO MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 21/11/2022 | 484.00 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A PINTURA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 21/11/2022 | 750.00 | 33010512000198 | WEB LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 30 MBP INTERNET PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 21/11/2022 | 1685.00 | 00003874035409 | ADILSON DE SOUZA TRUTA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA REALIZADA NO PREDIO MAJO SAMUEL NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO ONDE FUNCINARA O COMPLEXO DE COSTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 21/11/2022 | 895.00 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 21/11/2022 | 250.00 | 33010512000198 | WEB LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTENET A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ DESTE MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 21/11/2022 | 4000.00 | 00011711251437 | ADRIANO URBANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A CONFECÇÃO DE ENFEITES PARA DECORAÇÃO NATALINAS NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 21/11/2022 | 2598.00 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA, MO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 200 UNIDADES DE PIESCA PISCA PARA DEOCRAÇÃO NATALINA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 21/11/2022 | 1200.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A DECORAÇÃO NATALINA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 21/11/2022 | 1300.00 | 29832207000104 | JB CAPAS E FARDAMENTOS | IMPOARTANCIA QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTOS DE BANCOS E COBERTURA DE DIREÇÃO VEICULO ONIBUS ESCOLAR OFF 9343 DA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0007296 | 21/11/2022 | 4525.00 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO E INSTALAÇÃO DE ARCONDICIONADOS NAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 21/11/2022 | 289.00 | 39962256000115 | VALDIR RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADOS EM REVISÃO DE TACOGRAFO E AFERIÇÃO EXTEIRA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR QFF 9343 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 21/11/2022 | 1500.00 | 33010512000198 | WEB LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 20 MBPS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 21/11/2022 | 440.00 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 21/11/2022 | 800.00 | 00006876394417 | BARBARA EMANOELA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO REFERENTE A CONFECÇÃO DE LANCHES PARA OS PALESTRANTES E PROFISSIONAIS E TECNICOS EVOLVIDOS NA REALIZAÇÃO DO VIII FESTIVAL LITERARIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 21/11/2022 | 376.44 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SUGURO DO VEICULO FORK DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 22/11/2022 | 8819.91 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 22/11/2022 | 3230.00 | 21460114000194 | ROBSON MARINHO BARBOSA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE MAVEIS PROJETADOS PARA SALA DE CONTABILIDADE NO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 22/11/2022 | 15.00 | 00004031466404 | JOSE RAIMUNDO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 22/11/2022 | 30657.34 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 22/11/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 22/11/2022 | 395.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CURATIVOS DO PACIENTE JOSE RONALDO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 22/11/2022 | 5440.00 | 42326022000196 | LIBANIA DE VASCONCELOS CASTRO COMERCIO DE FERROS | VALO QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A COBERTA DO PATIO DA UBS DR° SEBASTIÃO PEDROSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007350 | 22/11/2022 | 5029.36 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 22/11/2022 | 1000.00 | 00012716221499 | JOSYKELLE MENEZES MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 22/11/2022 | 1000.00 | 00081983107468 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 22/11/2022 | 550.00 | 00010230236448 | MARIA GRAZIELA DINIZ PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NA CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS NA COMEMORAÇÃO DO MES DO IDOSO PARA O GRUPO DA TERCEIRA IDADE DA COMUNIDADE DO BANDEIRA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 22/11/2022 | 500.00 | 00006856808780 | SEVERINO HEMENERGILDO DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 22/11/2022 | 192.16 | 42758612000198 | A CASA DA MANGUEIRA CAMPINA GRANDE | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO PATROL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 22/11/2022 | 2133.03 | 45597904000184 | J C LAVADO INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AS CILADEIRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 23/11/2022 | 1180.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA-FILIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMARAS DESTINADO AO VEICULO PÁ ENCHEDEIRA DA SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 23/11/2022 | 105.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO GALPÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 23/11/2022 | 159.98 | 18361586000185 | GILLIARD BEZERRA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECOMENTO DE CHAPAS DESTINADAS AO GALPÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 23/11/2022 | 2220.00 | 00006061011440 | AGNAILSON DE LIMA DELMIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO NO GALPÃO MUNICIPAL S DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA NO MES DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 23/11/2022 | 1070.00 | 00002276398477 | JOSE DE SOUSA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 23/11/2022 | 1225.00 | 00070473162482 | DARLEY ALVES DO BOMFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTDAO COMO GARI DE VARRIÇÃO NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 23/11/2022 | 1290.00 | 00006704343458 | SERGIO SOUSA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE DA PRAÇA DO ALTO DA BELA VISTA NA SEDE DO MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 23/11/2022 | 1225.00 | 00007587954406 | WILSON GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTEÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA ISMAEL MAHON DA SEDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 23/11/2022 | 1300.00 | 00012185628461 | JEFERSON SERGIO DE LIMA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESAS COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO GARI DE VARRIÇÃO NO DISTRITO DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 23/11/2022 | 1400.00 | 00011253879478 | MAICONN KILLDEMBERGUE EMILIO DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR DO GALPÃO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 23/11/2022 | 430.00 | 00091104424487 | NILDA MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DA CAIXA DAGUA DO BAIRRO FAZENDA NOVA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 23/11/2022 | 1860.00 | 00011176622412 | EZEQUIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AJUDANTE DO MOTORISTA DO CAMIHÃO PIPA NO MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 23/11/2022 | 430.00 | 00013197750470 | PEDRO HENRIQUE PINTO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MINISTRAÇÃO AULAS DE VIOLÃO PARA OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SEDE DESTE MUNIICPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 23/11/2022 | 540.00 | 00071036684423 | ADRIANA COSTA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 23/11/2022 | 430.00 | 00001765720400 | JOSE MARCELO NASCIMENTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO MINISTRANDO AULAS DE VIOLÃO E ESCALETA PARA OS OVENS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO DISTRITO DE FLORESTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 23/11/2022 | 600.00 | 70100912000110 | CLINICA DE FRATURAS DE CAMPINA GRANDE LTDA EPP | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM DIAGUINOSTICO CONSULTA NO PACIENTE LUIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 23/11/2022 | 140.00 | 24489734000144 | J MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETRAIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O EVENTO DO DIA D DO NOVEMBRO AZUL DA SEDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 23/11/2022 | 56.00 | 24489734000144 | J MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETRAIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O EVENTO DO DIA D DO NOVEMBRO AZUL DA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 23/11/2022 | 100.00 | 00004617442448 | MIGUEL ARCANJO LINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM A SERVIÇO DE SAUDE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 22 DE NOVEMBRO A SERVIÇO DA SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 23/11/2022 | 1600.00 | 00011996771400 | LUANA DE MOURA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA UBS JOSE ROSENDO DE OLIVEIRA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 23/11/2022 | 1475.00 | 00010870475444 | WALTER DA COSTA PEREIRA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 23/11/2022 | 3580.00 | 00009396084484 | CLEISON DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRO NA UBS JOSE ROSENDO DE OLIVEIRA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 23/11/2022 | 1490.00 | 00007234385444 | LUCIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA NO CENTRO DE SAUDE DR SEBASTIAO PEDROSA DURANTE O PLANTÕES MEDICOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 23/11/2022 | 3490.00 | 00009698623426 | EMERSON TIAGO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRO NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 23/11/2022 | 2320.00 | 00004515130455 | FRANCIELDES DE LIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. COMO PROTETICO NO CENTRO MEDICO DRº SEBASTIÃO PEDROSA ATENDENDO AO PROGRAMA DE PROTESSES DENTARIA DO RECURSO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 23/11/2022 | 2300.00 | 00012143040440 | JOSEFA IASMY NASCIMENTO MARQUES | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 23/11/2022 | 1430.00 | 00011189354462 | LUCIVANIA BARROS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA DURANTE OS PLANTÕES DE FINAL DE SEMANA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 23/11/2022 | 1790.00 | 00012795378418 | JAQUELINE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SAUDE BUCAL NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 23/11/2022 | 1330.00 | 00001852946423 | TENILZA APARECIDA PINTO | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA UBS DR SEBASTIÃO PEDROSA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 23/11/2022 | 1280.00 | 00011525473484 | LUCICLECIA DA COSTA SOUSA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE COMO ACS (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE) NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 23/11/2022 | 200.00 | 00008106799492 | JOSEILDA DE ALMEIDA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA DISPESAS DIVERSAS EM VIAGENS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 23/11/2022 | 340.00 | 00059444347400 | MARLI DA SILVA PINTO PEREIRA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE PREDIO ONDE FUNCIONAO DEPARTAMENTO DE TRASPORTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 23/11/2022 | 540.00 | 00003691569439 | SELMA XAVIER DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DO PREDIO DO DEPARTAMENTO DE TRASPORTE E BOLSA FAMILIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 23/11/2022 | 550.00 | 00012763342736 | ALBANIZE DE MELO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA PRAÇA ABILIO PROCOPIO NA SEDE DO MUNIICPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 23/11/2022 | 1220.00 | 00004587792454 | SHIRLEY DA COSTA FREITAS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO GERAL URBANO DE TERRENOS E CASAS PARA INCLUSÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS ( IPTU ) NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 23/11/2022 | 430.00 | 00059430222449 | JOEL DO BOMFIM TRUTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DO ACUDE RIACHO DO BICHINHO DURANTE OS FINAIS DE SEMANA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 23/11/2022 | 750.00 | 00009291277495 | LEONIA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DA SEDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 23/11/2022 | 1225.00 | 00007256007485 | JOSE MARCIO MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MERCADO PUBLICO/AÇOUGUE NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 23/11/2022 | 1225.00 | 00003688286464 | MAISE GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO PREDIO DA EMATER, RANCHO MUNICIPAL E DELEGACIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 23/11/2022 | 530.00 | 00010229494463 | LUAN RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTEÇÃO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO DA SEDE DO MUNIICPIO E DOS DISTRITOS DE RIACHO FUNDO E FLORESTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 23/11/2022 | 192.08 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTO 23/11/2022 OONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 23/11/2022 | 200.00 | 00002910356477 | JOAO BATISTA TRUTA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB PARA TRATAR DE ASSUSNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNIICPIO DIA 23 DE NOVEMBRO DE DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNIICPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 23/11/2022 | 1220.00 | 00011153514435 | JOSE PINTO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 23/11/2022 | 300.00 | 13443687000181 | DP MOLASDIST PEÇAS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO MECANICO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR NPR 6493 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 23/11/2022 | 1225.00 | 00005379494455 | JUCICLEIDE CHAGAS DE OLIVEIRA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO PINTO DA SILVA SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA ROSILDA PEREIRA DA SILVA QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PREMIO. NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 23/11/2022 | 980.00 | 32580476000135 | CARLOS EDUARDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AULAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA NO TURNO DA MANHÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 23/11/2022 | 1960.00 | 00008230980446 | ELLORI LAISE SILVA MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO A AULA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, AOS ANOS INICIAIS DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA, CURSO LIVRE PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL AOS ANOS FINAIS, FORMAÇÃO DE AGENTES MUTIPLICADORES EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 23/11/2022 | 2530.00 | 00008148200424 | JULIETE MIRANDA ALVES | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADNA ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA E NA CRECHE LUSIA DE FARIAS MACEDO NA COMUNIDADE DE FLORESTA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 23/11/2022 | 1715.00 | 00012222595401 | ANA LIVIA DA SILVA MACEDO | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA EM 01 TURNO INTEGRAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 23/11/2022 | 1855.00 | 00001480126470 | MARIA JACINTA DO Ó | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA. NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 23/11/2022 | 3485.00 | 00009329611427 | JOSE DEVID DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA NO GINASIO O CHIÇÃO E DA QUADRA O LUIZINHO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 23/11/2022 | 1220.00 | 00076982513491 | EMIDIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPENHRA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PORTEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO PEREIRA NA LOCALIDADE DO BANDEIRA NA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 23/11/2022 | 1160.00 | 00005801598413 | FLAUBER EMANOEL DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 11433AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DE ESTOQUE DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 23/11/2022 | 2425.00 | 00007406510489 | CARLOS ADRIANO DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DETE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 23/11/2022 | 635.00 | 00010229494463 | LUAN RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTEÇÃO DE CAMERAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 24/11/2022 | 1100.00 | 37527424000119 | JAKELINE BARBOSA COSME | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE TELEFONE DESTINADO A SUBPREFEITURA E POSTO DE SAUUDE DE RIACHO FUNDO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 24/11/2022 | 450.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/SLTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 24/11/2022 | 1000.00 | 00011216046417 | RAYSSA KELLY FARIAS JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 24/11/2022 | 234.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE BOMBAS DESTINADA A BOMBA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DA INVEJA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 24/11/2022 | 234.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE BOMBAS DESTINADA A BOMBA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DA INVEJA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 24/11/2022 | 3370.00 | 00040838579434 | EDNALDO PALMEIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS PARA CALÇAMENTO DA RUA DO DISTRITO DE FLORESTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 24/11/2022 | 1800.00 | 00009183499407 | MIGUEL ARCANJO APOLINARIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA PUBLICA POR TRAS DAS RUAS DA SEDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 24/11/2022 | 1580.00 | 00070209114479 | LEANDRO RODRIGUES DO O | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM LIMPEZA PUBLICA EM TERRENO BALDIOS POR TRAS DAS RUAS DA SEDE DO MUNIICPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 24/11/2022 | 1050.00 | 00009815714414 | ALEXANDRE MACIEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA COMO GARI DE RECOLHIMENTO NA SEDE DO MUNCIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 24/11/2022 | 1200.00 | 00013232702481 | JOSE MARCONDE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA PUBLICA EM TERRENOS BALDIOS POR TRAS DE RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 24/11/2022 | 1140.00 | 00003672465461 | SANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NA LIMPEA PUBLICA NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO MES DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 24/11/2022 | 1140.00 | 00011217407405 | JANDERSON FERNANDO CHAGAS DA COSTA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA COMO GARI DE VARIÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 24/11/2022 | 1200.00 | 00012349580407 | WESLEY CAIQUE MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMEZA PUBLICA COMO GARI DE VARIÇÃO NO RECOLHIMENTO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 24/11/2022 | 1280.00 | 00009644186494 | DANILO DIMAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA COMO GARI DE RECOLHIEMNTO NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 24/11/2022 | 1330.00 | 00006704345400 | JOSE WELITON BECO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMEZA PUBLICA COMO GARI DE VARIÇAÕ NA SEDE DO MUNIICPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 24/11/2022 | 1140.00 | 00071036686477 | LUIS FERNANDO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA COMO GARI DE RECOLHIMENTO NA SEDE DO MUNIICPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 24/11/2022 | 1330.00 | 00090193482487 | MARCOS ANONIO DE ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO A PODA DE ARVORES NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0007431 | 25/11/2022 | 1405.00 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ MATERIAIS ELETRICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 25/11/2022 | 1790.00 | 00008873337457 | NICAEL SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 25/11/2022 | 2110.00 | 00003828974473 | SILVIO SOUSA RODRIGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 25/11/2022 | 1895.00 | 00009173933414 | PAULO GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 25/11/2022 | 2085.00 | 00011762239418 | DIEGO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 25/11/2022 | 1855.00 | 00009153706463 | JOSIMAR BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 25/11/2022 | 1250.00 | 00076562433487 | JOSE ROSINAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 25/11/2022 | 1020.00 | 00003443573410 | EVERALDO IZIDORO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 25/11/2022 | 1080.00 | 00011186285435 | CARLOS JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 25/11/2022 | 1150.00 | 00018015483409 | JOSE EMANOEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 25/11/2022 | 1200.00 | 00070346357497 | JOSE SERGIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA NO MES DE NEVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 25/11/2022 | 1140.00 | 00006704346473 | JOSE SILVANO SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA NO MES DE NEVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 25/11/2022 | 1020.00 | 00071331667470 | LAQUIS FELIPE DE SOUSA COSMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA NO MES DE NEVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 25/11/2022 | 700.00 | 00003369381443 | ROGERIO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE NEVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 25/11/2022 | 1030.00 | 00010552708410 | FLAVIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 25/11/2022 | 2315.00 | 00076707989472 | JOSE NILTON BEZERRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO DE FLORESTA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 25/11/2022 | 1280.00 | 00014324796440 | BLANTHON KAMYSSK LEAL ARAUJO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO DE FLORESTA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 25/11/2022 | 543.96 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DIVERSOS DESTINADO AO CENTRO DE SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 25/11/2022 | 1320.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO 5LPM PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 25/11/2022 | 238.80 | 29922963000124 | LOJAO PARAIBA MAGAZINES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECOMENTO DE DIVERSOS DESTINADOS AS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO POTO DE SAUDE DR SEBATIAO PEDROSA NA SEDE E PARA O SITO PATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 25/11/2022 | 700.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TNT DESTINADOS AS UBS DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 25/11/2022 | 1910.60 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA, MO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS NATALINOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DETSE MUNICPIO E POSTO DE SAUDE DO SITIO PATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 25/11/2022 | 394.89 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | 3AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DE FLORESTA DA SECRETRARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 25/11/2022 | 55.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 25/11/2022 | 500.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO DESTINADO AOS VESTUARIOS DA QUADRA DE ESPORTE DA COMUNIDDAE DA PATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 25/11/2022 | 1145.00 | 18687874000124 | EDIVANIO P DA PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE BOLAS, CALÇAS E BOMBA DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 25/11/2022 | 74.10 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTO 25/11/2022 OONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 25/11/2022 | 585.00 | 39962256000115 | VALDIR RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADOS EM REVISÃO MECANICA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR NPR 6493 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 28/11/2022 | 3920.00 | 10715095000183 | CAAP CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 28/11/2022 | 400.00 | 29616308000148 | LAYON LINS GUEDES ALCOFORADO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DO VEICULO FIORINO QSE 3B40 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 28/11/2022 | 3050.00 | 29616308000148 | LAYON LINS GUEDES ALCOFORADO | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTEÇÃO AMBULANCIA QSE 3B40 DA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 28/11/2022 | 1250.00 | 29616308000148 | LAYON LINS GUEDES ALCOFORADO | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTEÇÃO DO VAICULO MOBO DA COMUNDADE DA PATA QFR 5533 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 28/11/2022 | 590.00 | 29616308000148 | LAYON LINS GUEDES ALCOFORADO | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTEÇÃO DO VAICULO MOBO DA COMUNDADE DA PATA QFR 5533 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 28/11/2022 | 370.00 | 29616308000148 | LAYON LINS GUEDES ALCOFORADO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DO VEICULO MPBI DA COMUNIDADE DA PATA QFR 5533 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 28/11/2022 | 200.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM SERVIÇOS OFTAMOLOGICO NA PACIENTE AYSLLA CIBELE OLIVEIRA LOPES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 28/11/2022 | 220.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM CONSULTA MEDICA NO MENOR MARIA VITORIA LINS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 28/11/2022 | 255.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CURATIVOS DO PACIENTE JOSE RONALDO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007468 | 28/11/2022 | 659.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALCOOL 70% DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 28/11/2022 | 180.00 | 26677978000186 | DOUTOR NA HORA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM CONSULTA MEDICA EM DO PACIENETE JOSE ANTONIO FREITAS DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 28/11/2022 | 220.00 | 29616308000148 | LAYON LINS GUEDES ALCOFORADO | VALOR QUE ORA SE EMEPNAHR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTEÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA PLACA NQE 4631 DA SECRETARAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 28/11/2022 | 1800.00 | 00011261969405 | JOSE GUILHERME DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DISTRITO DE FLORESTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 28/11/2022 | 1570.00 | 00087923467153 | SEBASTIÃO BEZERRA DE ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM AO SERVIÇO PRESTADO NO ASSENTAMENTO DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS E PEDRAS DE MEIO FIO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA AO LADO DA PRAÇA CONTENTE NO ALTO DA BELA VISTA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 28/11/2022 | 1570.00 | 00003682240403 | ADEILDO ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE NO ASSENTAMENTO DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS E PEDRAS DE MEIO FIO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA AO LADO DA PRAÇA CONTENTE NO ALTO DA BELA VISTA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 28/11/2022 | 255.00 | 00044708408404 | MARIA ANUNCIADA HENRIQUES | VALOR QUE ORA ASE ENMEPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE PINTURA PARA O GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS MO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 28/11/2022 | 500.00 | 00005561623745 | PAULA MARIANA SANTOS TRUTA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 29/11/2022 | 1500.00 | 00008374896442 | MARIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 29/11/2022 | 600.00 | 00006666887450 | HAMYSTRONG BRITO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 29/11/2022 | 4700.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ EUIP LTDA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO OXIGENIO DE 1M E OXIGENIO DE 3,5M DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 29/11/2022 | 180.00 | 26677978000186 | DOUTOR NA HORA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM CONSULTA MEDICA EM DO PACIENETE CELIO RICARDO OS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 29/11/2022 | 200.00 | 26677978000186 | DOUTOR NA HORA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM CONSULTA MEDICA EM DO PACIENETE LUCIA MARIA DA SILVA MOURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 29/11/2022 | 2760.00 | 41484373000162 | INGRED DUARTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM 46 EXAMES DE IMAGENS REALIZADAS EM DIVERSOS PARCIENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 29/11/2022 | 140.00 | 26677978000186 | DOUTOR NA HORA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM CONSULTA MEDICA EM DO PACIENETE EDMERE DA SILVA A DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 29/11/2022 | 255.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CURATIVOS DO PACIENTE JOSE RONALDO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 29/11/2022 | 220.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM CONSULTA MEDICA NO MENOR MARIA VITORIA LINS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 29/11/2022 | 200.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM SERVIÇOS OFTAMOLOGICO NA PACIENTE AYSLLA CIBELE OLIVEIRA LOPES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 29/11/2022 | 320.00 | 00007571300460 | FELIPE JOSE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO TURNO DA NOITE NA PRAÇA ISMAEL MAHON NO CENTRO DA CIDADE NOS DIAS 20 A 27 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 29/11/2022 | 177.00 | 43286675000151 | PROTAGON CASA DE TINTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADO A PINTURA DO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 29/11/2022 | 1260.00 | 00010665825480 | REGINALDO JOSE NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PINTURA REALIZADA NO PREDIO DA PREFEITURA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 29/11/2022 | 2730.00 | 00011362010413 | LUCAS QUIRINO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTURA NO PREDIO DA PREFEIURA MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 29/11/2022 | 2416.15 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTO 31/10/2022 OONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 29/11/2022 | 1020.00 | 08969578000162 | SÁ IRMÃOS E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A DECORAÇÃO NATALINA DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 29/11/2022 | 1300.00 | 32824414000121 | MARILENE DOS SANTOS COSTA BATISTA | VALOR QUE ORA ASE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE GRANITO PARA OS BANHEIROS E VESTUARIOS DA QUADRA DE ESPORTE DO SITIO PATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 29/11/2022 | 2400.00 | 00005542694497 | JORGE MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A DECORAÇÃO NATALINA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 29/11/2022 | 1380.00 | 00006044221482 | RAIMUNDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DECORAÇÃO NATALINA NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 29/11/2022 | 2940.00 | 00006750602495 | JEAN PIERRE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DECORAÇÃO NATALINA NA SEDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 29/11/2022 | 2445.00 | 00070406439443 | BRUNO ALBURQUERQUE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DECORAÇÃO NATALINA NA SEDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 29/11/2022 | 2255.00 | 00010868327441 | DIOGENES DA SILVA BELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DECORAÇÃO NATALINA NA SEDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007474 | 29/11/2022 | 1114.20 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 29/11/2022 | 300.00 | 41750436000185 | PNEUCAR SERVIÇOS E MANUTEÇÃO DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO MECANICO NO VEICULO VOYAGEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 29/11/2022 | 300.00 | 41750436000185 | PNEUCAR SERVIÇOS E MANUTEÇÃO DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS A VEICULO VAYAGEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 29/11/2022 | 330.00 | 00021744009449 | SEBASTIÃO FERREIRA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 30/11/2022 | 360.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA-FILIAL | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AOS VEICULO ONIBUS ESCOLAR OGE 9250 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 30/11/2022 | 2225.00 | 04891279000100 | LOCADORA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT MOBI 1.0 COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 30/11/2022 | 2225.00 | 04891279000100 | LOCADORA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT MOBI 1.0 COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 30/11/2022 | 764.30 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 DO VEICULO FORD K DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 30/11/2022 | 1250.00 | 28716086000172 | CARLOS ALEXANDRE MACHADO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR OGC 5679 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 30/11/2022 | 330.00 | 00021744009449 | SEBASTIÃO FERREIRA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 30/11/2022 | 2250.00 | 29832207000104 | JB CAPAS E FARDAMENTOS | IMPOARTANCIA QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTOS DE BANCOS E COBERTURA DE DIREÇÃO VEICULO ONIBUS ESCOLAR npr 6493 DA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 30/11/2022 | 250.00 | 20387010000139 | LINK PB PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL DUPLEX NA ESCOLA MANOEL SEVERINO PEREIRA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 30/11/2022 | 140.00 | 13443687000181 | DP MOLASDIST PEÇAS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO MECANICO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR OGC 5679 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 30/11/2022 | 400.00 | 13443687000181 | DP MOLASDIST PEÇAS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR OGC 5679 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 30/11/2022 | 225692.63 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB MAGISTERIO ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 30/11/2022 | 64547.92 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB DEMAIS POFISSIONAIS ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 30/11/2022 | 56268.40 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB MAGISTEIO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 30/11/2022 | 104693.39 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% CONTRATADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 30/11/2022 | 90830.41 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% DEMAIS POFISSIONAIS CONTRATADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 30/11/2022 | 49109.92 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL FUNDEB ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 30/11/2022 | 43201.05 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL FUNDEB CONTRATADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 30/11/2022 | 36390.99 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL FUNDEB DEMAIS POFISSIONAIS ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 30/11/2022 | 102939.28 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL FUNDEB CONTRATADO DEMAIS POFISSIONAIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 30/11/2022 | 10226.60 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL FUNDEB MAGISTERIO COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 30/11/2022 | 33457.46 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAIS FUNDEB 30% REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 30/11/2022 | 295.00 | 00006884976403 | FABIO FRANCISCO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DECORAÇÃO NATALINA NA SEDE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 30/11/2022 | 5800.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE LAZER TURISMO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTROLE ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 30/11/2022 | 1814.38 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDAS DIVERSAS INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E A PROCURADORA GERAL DA FAZENDA NACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 30/11/2022 | 11460.60 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS | PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 30/11/2022 | 6060.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS PROVENTOS COMO PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 30/11/2022 | 3019.83 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTO 30/11/2022 OONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 30/11/2022 | 1.29 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTO 30/11/2022 OONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 30/11/2022 | 0.85 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTO 30/11/2022 OONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 30/11/2022 | 5000.00 | 04891279000100 | LOCADORA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHONETA 4X4 COMPLETO TOURO PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 30/11/2022 | 18000.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 30/11/2022 | 8600.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 30/11/2022 | 7210.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 30/11/2022 | 6436.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 30/11/2022 | 3517.24 | 03659166006062 | IBAMA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PARCELAMENTO, RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU, Nº DO DEBITO 9781597 AUTO DE INFRACAO,9143658/E PARCELA 14. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 30/11/2022 | 900.00 | 23412314000105 | WISTON RAMOS DAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA DESTINADA A PRAÇ ISMAEL MAHON NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 30/11/2022 | 160.00 | 00006626005413 | AUGUSTO CESAR LINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB NO DIA 10 E 17 DE NOVEMBRO DE 2022 A SERVIÇO DA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 30/11/2022 | 5860.40 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 30/11/2022 | 17433.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 30/11/2022 | 10776.30 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 30/11/2022 | 1500.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 30/11/2022 | 4189.50 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATORIAIS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM EXAME LABORATORIAIS PARA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007507 | 30/11/2022 | 246.50 | 03817043000152 | PHARMAOLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA POPULAR DA SECERETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 30/11/2022 | 225.00 | 13245689000166 | P DE C PEDROSA NETO -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PACIENTE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 30/11/2022 | 39190.01 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 30/11/2022 | 17667.60 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 30/11/2022 | 37367.60 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 30/11/2022 | 11200.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF CONTRATADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 30/11/2022 | 11055.20 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE EDEMIAS ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 30/11/2022 | 40898.69 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 30/11/2022 | 13652.40 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 30/11/2022 | 5527.20 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE CONTRATADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 30/11/2022 | 40286.90 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 30/11/2022 | 3142.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO FARMACIA BASICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 30/11/2022 | 600.00 | 00006916889403 | EDNALVA CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 30/11/2022 | 255.00 | 00044708408404 | MARIA ANUNCIADA HENRIQUES | VALOR QUE ORA ASE ENMEPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE PINTURA PARA O GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS MO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 30/11/2022 | 1500.00 | 01787294000106 | FELIX E FELIX LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO FUNERAL COMPLETO URNA DO FALECIDO JULIO LINO SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 30/11/2022 | 7822.40 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL 20900 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 30/11/2022 | 4300.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV CONTRATADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 30/11/2022 | 2100.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL 20903 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 30/11/2022 | 3500.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 30/11/2022 | 2100.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 30/11/2022 | 6360.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 30/11/2022 | 1212.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 30/11/2022 | 3512.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS CONTRATADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 30/11/2022 | 44514.17 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 30/11/2022 | 5320.80 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 30/11/2022 | 17000.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PECU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 30/11/2022 | 3500.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA ASE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 01/12/2022 | 850.00 | 00002303233402 | GERONIMO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 01/12/2022 | 1060.00 | 00067652735491 | JOSE FLORENCIO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NNA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 01/12/2022 | 1056.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE DIVERSOS MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 01/12/2022 | 3370.00 | 00040838579434 | EDNALDO PALMEIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS PARA CALÇAMENTO DA RUA AO LADO DA PRAÇA CONTENTE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 01/12/2022 | 1400.00 | 09195496000170 | LIMA E SILVA SERVIÇOS MECANICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RFQ6F33 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 01/12/2022 | 100.00 | 00010649063465 | JAQUELINE PEREIRA CAVALCANTI | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM TRABALHO REALIZADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM PLANTÃO DE 12 HORAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 01/12/2022 | 290.00 | 41750436000185 | PNEUCAR SERVIÇOS E MANUTEÇÃO DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE ORA A ASE EMEPNAHR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADOS NO ALINHAMENTO DIANTEIRO DO VEICULO MOBI DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 01/12/2022 | 410.00 | 41750436000185 | PNEUCAR SERVIÇOS E MANUTEÇÃO DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENRO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEICULO MOBI DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 01/12/2022 | 700.00 | 41750436000185 | PNEUCAR SERVIÇOS E MANUTEÇÃO DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENRO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEICULO MOBI DA PATA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 01/12/2022 | 200.00 | 26677978000186 | DOUTOR NA HORA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM CONSULTA MEDICA EM DO PACIENETE JONAS GOMES RAMOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 01/12/2022 | 3317.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 01/12/2022 | 180.00 | 26677978000186 | DOUTOR NA HORA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM CONSULTA MEDICA EM DO PACIENETE ANDRESSA KARLA RAMOS MENDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 01/12/2022 | 299.00 | 10741791000164 | E. NORDESTE J. CLEBER GOMES DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRONICO DESTINADO A BANDA DE MUSICA FILARMONICA DA SEDE DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 01/12/2022 | 718.80 | 09122173000157 | JOSE EMERSOM DE ABREU SILVA -ME | VALOR QUE ORA A SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DERASTREAMENTO VEICULAR DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 01/12/2022 | 25.13 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 01/12/2022 | 3700.07 | 24180445000169 | JUNIOR CDS GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE ORA ASE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADO A DECORAÇÃO NATALINA DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 01/12/2022 | 992.50 | 34175047000108 | RV COMERCIO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PANO DE PRATO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 01/12/2022 | 157.50 | 45288366000146 | RV PEÇAS E ACESSORIOS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO VOYAGEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 01/12/2022 | 1600.00 | 09195496000170 | LIMA E SILVA SERVIÇOS MECANICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO SPIM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 01/12/2022 | 1250.00 | 09195496000170 | LIMA E SILVA SERVIÇOS MECANICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO VOYAGEM QSC 3H90 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 01/12/2022 | 410.00 | 39962256000115 | VALDIR RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADOS EM REVISÃO MECANICA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR OGC 5679 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 01/12/2022 | 1660.00 | 03092570000147 | RGB-REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GPL EM BUTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS A ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA E CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 02/12/2022 | 592.21 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA, MO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS NATALINO DESTINADOS A ESCOLA MANOEL ESTEVAM NETO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 02/12/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | DVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA TED/ DOC/ELETRONICO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 02/12/2022 | 2778.00 | 26756758000148 | SOLICITUDE CONTABILIDADE, ASSESSORIA E SERVIÇOS | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO RECEPÇÃO E ANALISE DOCUMENTAL COM IMPLANTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS SISTEMATILIZAÇÃO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS EM ATENDIMENTO AS DEMADAS OPERACIONAIS DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 02/12/2022 | 160.00 | 00004409901494 | RENILDO AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A RETIRADA DE ABELHAS ITALIANOS NO PREDIO DA PREFEITURA E DE UMA PALMEIRA DA PRAÇA PUBLICA CENTRAL ISMAEL MAHON. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 02/12/2022 | 612.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNIÃO POR PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 02/12/2022 | 6.26 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 02/12/2022 | 100.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM SERVIÇOS OFTAMOLOGICO NA PACIENTE MARIA MARIZELIA DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007593 | 02/12/2022 | 240.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA PUPULAR DO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082022 | 0007594 | 02/12/2022 | 10080.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007595 | 02/12/2022 | 221.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA PUPULAR DO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 02/12/2022 | 65.00 | 13245689000166 | P DE C PEDROSA NETO -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PACIENTE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 02/12/2022 | 500.00 | 00008148200424 | JULIETE MIRANDA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A DECORAÇÃO PARA O DIA D NOVEMBRO AZUL NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE FLORESTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 02/12/2022 | 284.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE DIVERSOS MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0007600 | 02/12/2022 | 780.00 | 29671720000160 | AMANDA HELLEN DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIASIS DESTINADO AO ASSENTAMENTO MELANCIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0007601 | 02/12/2022 | 900.00 | 29671720000160 | AMANDA HELLEN DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIASIS DESTINADO SECRETRAIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 02/12/2022 | 800.00 | 00003728942405 | SILMARA ARITEIA PINTO COSTA TRUTA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2022 PARA PARTICIPAR DO II FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA´PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 02/12/2022 | 1000.00 | 00001311669485 | ANA CRISTINA DO BOMFIM COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 02/12/2022 | 800.00 | 00003728942405 | SILMARA ARITEIA PINTO COSTA TRUTA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO II FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA´PARAIBA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 05/12/2022 | 1240.00 | 00088234991434 | IEDA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADORA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 05/12/2022 | 6475.00 | 24142289000141 | CARLOS ALBERTO TORRES | VALOR QUE ORA ASE EMPENGHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO DESTINADO AOS GARIS DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 05/12/2022 | 3116.40 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA- EPP | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO CAÇAMBA PLACA NQE 4621 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 05/12/2022 | 1225.00 | 00011296499464 | KARLA GABRIELLY MATIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI DE VARIÇÃO SUBSTITUINDO A GARI DE VARIÇÃO VALERIA PEREIRA DA SILVA QUE SE ENCONTRA NO SEU PERIODO DE FERIAS, CONFORME REQUERIMENTO DE FERIAS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 05/12/2022 | 740.00 | 00009983468450 | BRUNO FERRAZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTEÇÃO DE BOMBA DE AGUA PARA A COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO DO SITIO MELANCIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 05/12/2022 | 1580.00 | 00007070777450 | EDUARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SUPERVISOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 05/12/2022 | 1220.00 | 00001646416457 | TIAGO LUIZ DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE BOMBA DAGUA E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA LOCALIDADE DE CANUDOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 05/12/2022 | 1225.00 | 00003893976442 | FRANCIVALDO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CANAL E ESGOTOS DA COMUNIDADE DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 05/12/2022 | 330.00 | 00011184123462 | THIAGO VINICIUS DA COSTA ELISEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO NO SITIO LUCIANO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 05/12/2022 | 2635.00 | 00006307195436 | JOSE ALBERTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO AO ABASTECIMENTO/FORNECIMENTO DE AGUA PARA O DISTRITO DE RIACHO FUNDO II NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 05/12/2022 | 550.00 | 00004385157499 | SIMONALDO COSTA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTEÇÃO E LIMPEZA DE CANAIS ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 05/12/2022 | 540.00 | 00005549212439 | JOSE CRISTIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 05/12/2022 | 640.00 | 00012270378482 | KEILSON DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORREPSONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 05/12/2022 | 2120.00 | 00006732724436 | JAELSON DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE LIXO NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 05/12/2022 | 3160.00 | 00009974729440 | JOSE GERALDO TAVARES DE FARIAS | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NO RECOLHIMENTO DO LIXO NA COMUNIDADE DE FLORESTA ZONA RURAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 05/12/2022 | 1100.00 | 00003730723413 | DIMAS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DA COMUNIDADE DA PATA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 05/12/2022 | 330.00 | 00011305640454 | GABRIEL ALVES VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO I E II REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 05/12/2022 | 650.00 | 00010305646478 | OSMAILDO LUAN DE SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO E AORGANIZAÇÃO DE AGUA DO DISANILIZADOR DO SITIO PEDRA DAGUA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 05/12/2022 | 640.00 | 00010617472475 | JULIO CESAR NEVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO E AORGANIZAÇÃO DE AGUA DO DISANILIZADOR DO SITIO MULUNGU REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 05/12/2022 | 220.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CURATIVOS DO PACIENTE JOSE RONALDO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 05/12/2022 | 140.00 | 26677978000186 | DOUTOR NA HORA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM CONSULTA MEDICA EM DO PACIENETE MARIANE SOUSA SANTOS MACEDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 05/12/2022 | 200.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM SERVIÇOS OFTAMOLOGICO NA PACIENTEADILMA CILENE PEREIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007613 | 05/12/2022 | 2598.32 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA PUPULAR DO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 05/12/2022 | 400.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DOS OLHOS DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS HOSPITALARES EM PACIENTE JOSEFA SOLANGE BARBOSA NUNES DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 05/12/2022 | 1970.00 | 00010230239463 | HERMERSON ALVES LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA DOMICILIARES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 05/12/2022 | 1970.00 | 00009614429488 | TAIS DA SILVA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM FISIOTERAPEUTA DOMICILIAR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 05/12/2022 | 540.00 | 00003792468484 | MARIA ALICE CLEMENTE DE ARRUDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM LAVAGEM DE TOALHAS, ROUPAS E MALHAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 05/12/2022 | 1100.00 | 00009973868439 | MAURICIO LUKAIS VIANA SILVA ISONI | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO MAURICIO LUKAIS VIANA SILVA ISONI QUE ATENDE PELO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTÃO PEDROSA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 05/12/2022 | 2120.00 | 00077258681434 | JOSE JUAREZ BARBOSA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR PARA ATEDER DESPESAS COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 05/12/2022 | 1320.00 | 00010355598469 | RAFAEL COSME DE LIMA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBADTIÃO PEDROSA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 05/12/2022 | 1520.00 | 00001602532419 | NIELLYSON ALVES DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 05/12/2022 | 1480.00 | 00000211108758 | DECIVAL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO COMO MOTORISTA DE AUXILIAR DA AMBULANCIA DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 05/12/2022 | 1480.00 | 00013681037400 | MARCELO ANDRADE DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 05/12/2022 | 2120.00 | 00001623473403 | JESSICA SIMONE SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BIOQUIMICA NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA SUBSTITUINDO TAMBEM A BIOQUIMICA JOSINEIDE DA SILVA SANTOS QUE ESTA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR ESTA DE LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 05/12/2022 | 350.00 | 00079762646487 | ELISETE DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM AO ALUGUEL DE 01 CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA O CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 05/12/2022 | 755.00 | 00009572909428 | JEANECRISTINA ARAUJO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA O POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE FLORESTA, RIACHO FUNDO E PATA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 05/12/2022 | 1730.00 | 00048252026400 | INACIO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 05/12/2022 | 2685.00 | 00003966243407 | ANTONIA JUCIMARCIA MELO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PSF DE FLORESTA E DEMAIS PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇO A ESTA PREFEITURA MUNIICPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 05/12/2022 | 1820.00 | 00010656221470 | RENATO LUIZ DE OLIVEIRA | 0AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADA COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 05/12/2022 | 2000.00 | 00000015914445 | JOSE ROBERVAL DE LIMA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAÕ DE VEICULO A SECRETRAIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 05/12/2022 | 1323.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE AVISO DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 05/12/2022 | 1225.00 | 00008673419719 | MARIA JOSE DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DO PREDIO DA SUB PREFEITURA NA COMUNIDADE DE FLORESTA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 05/12/2022 | 430.00 | 00051773708449 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DO POVOADO DE FLORESTA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 05/12/2022 | 370.00 | 00005929863490 | CARLOS BISPO QUARESMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESRTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA SUPORTE JUNTO AO SETOR DE COMPRAS PARA O APOIO A PESQUISA DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRATIVA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 05/12/2022 | 1075.00 | 00010230236448 | MARIA GRAZIELA DINIZ PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONDUÇÃO DE RETOS DE VICERAS DA MATANÇA DE BOI ATE O ATERRO SANITARIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 05/12/2022 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO EM ASSESSORIA ECONIMICA A ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 05/12/2022 | 2500.00 | 00009672082460 | MAURO HENRIQUE ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENGENHEIRO DO MUNIICPIO NO ACOMPANHAMENTO DOS CONVENIOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 05/12/2022 | 1920.00 | 00008226503477 | JOSE SENA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DE AÇOES DA PREFEITURA NO BLOG SENA SILVA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 05/12/2022 | 1290.00 | 00009005651440 | JOAO PAULO ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VETERINARIO NO ACOMPANHAMENTO DE ABATE ANIMAIS PARA SEREM COMERCIALIZADOS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 05/12/2022 | 1225.00 | 00012498834400 | LUIZ CARLOS OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ONIBUS ESCOLAR E DEMAIS CARROS DA FROTADESTA PREFEITURA DA COMUNIDADE DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 05/12/2022 | 1225.00 | 00085813150463 | JANAINA ALVES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DE RIACHO FUNDO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 05/12/2022 | 12.52 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 05/12/2022 | 1225.00 | 00005175351494 | ADIMAEL TRUTA DO BOMFIM | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 05/12/2022 | 4000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COM A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARAO PORTAL DA TRASPARENCIA LICITAÇÃO E TRIBUTOS REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007606 | 05/12/2022 | 1167.10 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000072022 | 0007607 | 05/12/2022 | 3400.00 | 41976680000160 | WLW GESTÃO EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DA 7ª PARCELA DE LICENCIAMENTO E MANUTEÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO ESCOLAR. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 05/12/2022 | 6326.60 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINDAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE OFF 9343 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 05/12/2022 | 4160.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST. DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO GERAL NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR QFF 9343 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 05/12/2022 | 7847.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINDAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE RLU4E73 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 05/12/2022 | 3043.60 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINDAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE OGE 9250 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 05/12/2022 | 4832.80 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINDAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE OGG 5679 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 05/12/2022 | 2120.00 | 00012717039473 | ABILIO CESAR HENRIQUES C DE CASTRO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 05/12/2022 | 1225.00 | 00011753386489 | CAIO ANDERSON DE SOUSA ROLIM | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE DA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA NO DISTRITO DE FLORESTA REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 05/12/2022 | 1590.00 | 00007811518481 | EDSON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO PRESTDAO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSOÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022.. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 05/12/2022 | 2000.00 | 00008210378465 | DANILO GONÇALVES MAIA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DA SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 06/12/2022 | 1895.00 | 00004284486403 | JOSE OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE PÃES PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA DA LOCALIDADE DE FLORESTA , ESCOLA JOSE ESTEVAO NETO EM RIACHO FUNDO E CRECHE LUZIA DE FARIAS MEACEDO E EJA DO SITIO PATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 06/12/2022 | 19712.00 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DISIEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 06/12/2022 | 3500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOGACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURIDICO JUNTO A ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 06/12/2022 | 1380.00 | 00092264433434 | MARGARIZA IZABEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A OFICINA DE NATAL PARA SEDE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 06/12/2022 | 2345.00 | 00001108365701 | ANTONIO ADELMO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, PARA PESSOAS QUE PRESTARAM SERVIÇOS EVENTUAIS A PREFEITURA MUNIICIPAL NO MES NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 06/12/2022 | 1511.00 | 23331987000122 | NERICA PRAZERES SIQUEIRA EIRELI | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS REPARTIÇÕES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 06/12/2022 | 2700.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTROS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM OPERAÇÃO DO SINCOV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 06/12/2022 | 7320.00 | 00004697467426 | PAULO CARLOS DAS NEVES LINS | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VAN LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 06/12/2022 | 2692.00 | 32128806000156 | MARIA CASSIA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFICIONAIS DE SAUDE.A SERVIÇO EM CAMPINA GRANDE -PB NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 06/12/2022 | 550.00 | 00020378211404 | MARLUCE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE LENÇOIS E EPIS PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 06/12/2022 | 16180.00 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AO VEICULOS DA CARROS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 06/12/2022 | 4216.40 | 32509007000120 | A. DE FATIMA A DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PACIENTE DESTE MUNIICPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 06/12/2022 | 2795.30 | 05122616000159 | DENTAL R. F. COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA -ME | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA UBS DRº SEBASTIÃO PEDROSA NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 06/12/2022 | 1550.00 | 05122616000159 | DENTAL R. F. COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA -ME | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA UBS JOSE ROSENDO DE OLIVEIRA NA SEDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 06/12/2022 | 4966.20 | 05122616000159 | DENTAL R. F. COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA -ME | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA UBS JOSE ROSENDO DE OLIVEIRA NA SEDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 06/12/2022 | 685.00 | 10460133000102 | JOSEMAR DE SOUSA CAVALCANTE FILHO | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO PLACA QSD9D36 AMBULANCIA DE FLORESTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 06/12/2022 | 1000.00 | 10460133000102 | JOSEMAR DE SOUSA CAVALCANTE FILHO | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO PLACA QSE 3B40 AMBULANCIA DE RIACHO FUNDO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082022 | 0007692 | 06/12/2022 | 5774.84 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALERES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007693 | 06/12/2022 | 711.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMALOGICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0007695 | 06/12/2022 | 650.82 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0007696 | 06/12/2022 | 1286.13 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 06/12/2022 | 131.11 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0007698 | 06/12/2022 | 610.31 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0007699 | 06/12/2022 | 1376.85 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0007700 | 06/12/2022 | 310.30 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0007701 | 06/12/2022 | 1614.51 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0007702 | 06/12/2022 | 1479.82 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0007703 | 06/12/2022 | 2263.47 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0007704 | 06/12/2022 | 469.87 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0007705 | 06/12/2022 | 2048.56 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0007706 | 06/12/2022 | 220.91 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0007707 | 06/12/2022 | 159.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0007708 | 06/12/2022 | 372.05 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0007709 | 06/12/2022 | 208.64 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 06/12/2022 | 868.64 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0007711 | 06/12/2022 | 1051.39 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0007712 | 06/12/2022 | 283.71 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0007713 | 06/12/2022 | 1133.21 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0007714 | 06/12/2022 | 3362.98 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0007715 | 06/12/2022 | 2926.80 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0007716 | 06/12/2022 | 1972.54 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 06/12/2022 | 3580.00 | 00086987470430 | CLEODON GOMES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA COM CARRO PIPA PARA AS COMUNIDADES DE BANDEIRA SERRA VERDE PREDRA PRETA E TANQUE RASO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 06/12/2022 | 1950.00 | 00014304793454 | DOUGLAS DE MELO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA PIBLICA NO DISTRITO DE FLORESTA REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 06/12/2022 | 1000.00 | 00011152080474 | CHYRLEY CAMELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 06/12/2022 | 1500.00 | 00010462098419 | ERICA SORALINE DUNDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 06/12/2022 | 1000.00 | 00011157006426 | VITORIA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 07/12/2022 | 1500.00 | 01787294000106 | FELIX E FELIX LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO FUNERAL COMPLETO URNA DO FALECIDO FLAVIO ROGERIO PINTO BRAZ SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 07/12/2022 | 200.00 | 00003728942405 | SILMARA ARITEIA PINTO COSTA TRUTA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTOS AO CEHAP (COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 07/12/2022 | 371.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO REMANUFATURAMENTOS DE CARTUCHOS DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 07/12/2022 | 300.00 | 00003961874476 | MATIAS LUIS SANTOS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 07/12/2022 | 500.00 | 00001621954439 | RONALDO DE MELO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 07/12/2022 | 200.00 | 00011418075485 | NATA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 07/12/2022 | 1000.00 | 00044172664415 | MARIA DA PENHA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AUGUSTO CORREIA PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DO PAA REFERENTE AO MES DE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 07/12/2022 | 500.00 | 00008575430408 | VANUSA SOUSA BRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE FLORESTA PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 07/12/2022 | 350.00 | 00003395802752 | JOSE ABMAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO PINTO PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DA SEDE REFERENTE AO MES DE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 07/12/2022 | 400.00 | 00042516137400 | ODILIO ARRUDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA A RUA JOSE CANUTO DE VASCOMCELOS PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 07/12/2022 | 500.00 | 00001342317408 | MARIA ROSANGELA DO O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PINTO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 07/12/2022 | 1530.00 | 00034394575400 | JOSE DA COSTA PEREIRA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETRAIA DE ASSSITENCIA SOCIAL COM OS CONSELHEIROS TUTELARES NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0007722 | 07/12/2022 | 12796.25 | 45699799000194 | COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 07/12/2022 | 2000.00 | 00004066578403 | ADILSON HENRIQUE CELESTINO DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTAA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 07/12/2022 | 740.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDSROSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 07/12/2022 | 789.50 | 17497097000192 | PARAIBA TELAS/ COMERCIAL DE TELAS E FERRAGENS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE CORRENTES DE PROTEÇÃO DESTINADAS A ACADEMIA DA SAUDE DE FLORESTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 07/12/2022 | 392.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 07/12/2022 | 600.00 | 00031794530444 | MARIA DO SOCORRO COSTA E SILVA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA EQUIPE MEDICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 07/12/2022 | 400.00 | 00006287734477 | SAMARONI FRANCCIOLLY RIBEIRO RIBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO ALFREDO CABRAL PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DESTE MUNIICPIO ONDE FICA O MEDICO RAMIRO RODRIGUES AVILA .REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 07/12/2022 | 900.00 | 00052479323153 | IOLANDA TAVARES CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINAS GERAIS Nº 192 LIBERDADE CAMPINA GRANDE PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 07/12/2022 | 400.00 | 00062964143404 | HERMES LINS DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 18,22,28,29 DE NOVEMBRO E NOS DIAS 02 DE DEZEMBRO PARA CIDADE DO RECIFE -PE 2022 A SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 07/12/2022 | 3275.00 | 00003953034430 | AMARO DA SILVA ADELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DOS STIOS BANDEIRA, SERRA VERDE E TANQUE RASO PARA BARRA DE SÃO MIGUEL PB PARA ATENDIMENTO MEDICOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 07/12/2022 | 3915.00 | 00085701980430 | VINICIUS AGUIAR DE LUCENA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DOS SITIOS: BANDEIRA, SERRA VERDE E TANQUE RASO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, QUEIMADAS- PB E BARRA DE SÃO MIGUEL - PB PARA ATENDIMENTO MEDICOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 07/12/2022 | 4570.00 | 00064571840497 | VALDIR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES E VICE VERSA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 07/12/2022 | 3690.00 | 00006287297409 | ROBSON COSME DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DO PACIENTE SEVERINO HERMENEGILDO DO BOMFIM E DA SRª JOSEFA DE SOUSA ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB PARA TRATAMENTO DE SUADE NO HOSPITAL DA FAP NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 07/12/2022 | 1580.00 | 00005779207402 | WILLIAN AQUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 07/12/2022 | 1845.00 | 00010829398465 | DIEGO WANDERCK FERREIRA ROMAO DE MELO | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LUCALIDADES E VICE VERSA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 07/12/2022 | 2635.00 | 00006414899437 | WILES SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS NO TRASPORTE DE PACIENTES DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO E LUCIANO ATE A SEDE DO MUNIICPIO E DEMAIS LOCALIDADES NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 07/12/2022 | 2485.00 | 00002190343461 | NAZILDO BARBOSA DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADA COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 07/12/2022 | 1725.00 | 00042513564898 | RUBENS EDUARDO DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 07/12/2022 | 1140.00 | 00003068401461 | PAULO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM PLANTÕES RELIZADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 07/12/2022 | 5200.00 | 00003439118410 | MARIA JOSE DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 01 VAN REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GARNDE -PB NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 07/12/2022 | 2665.00 | 00003434277455 | EDSON DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA VAN A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 07/12/2022 | 1010.00 | 00046641314880 | JOICE TAMIRES MARTINS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E LAVAGEM DE ROUPAS DE CAMA DA CASA DE APOIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 07/12/2022 | 5740.00 | 00011338145495 | MATHEUS DA SILVA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇAÕ DE EQUIPE DE SAUDE DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB ATE O DISTRITO DE FLORESTA ( PSF II) NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 07/12/2022 | 2335.00 | 00098551574434 | MARIVAL JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRASPORTE DE PACIENTES DE BARRA DE SÃO MIGUEL PARA TRATAMENTO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 07/12/2022 | 2400.00 | 00005457894436 | JOSE NILSON RAMOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 07/12/2022 | 1780.00 | 00004689086419 | IVAN DE NORMANDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 07/12/2022 | 1875.00 | 00069607648749 | JOSE AILTON CANEJO DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADA COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 07/12/2022 | 639.00 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA N.CLAUDINO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO A AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO EGC 35 B BR DESTINADO AO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 07/12/2022 | 1026.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 07/12/2022 | 250.00 | 00021887926453 | MARIA MARGARIDA DO SOCORRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCADAO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 07/12/2022 | 300.00 | 00008141715402 | NIALYSON UBIRATAM PINTO DE ALBURQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL VIZINHO A LAVANDERIA PUBLICA PARA ATENDER AOS VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 07/12/2022 | 1290.00 | 00005723432486 | LUCIVALDO COSTA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES E DEMAIS CARROS DESTA PREFEITURA NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 07/12/2022 | 220.00 | 00011377443400 | MATEUS GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE BORRACHEIRO DOS ONIBUS ESCOLAR E DEMAIS CARROS DA FROTA DA COMUNIDADE DE FLORESTA REFEERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 07/12/2022 | 1580.00 | 00004875007418 | JOSE ROBERTO DA COSTA | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE VIGILATE NA PRAÇA ISMAEL MAHON DUARANTE O PERIODO NATALINO DO DIA 30 DE NOVEMBRO A 09 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 07/12/2022 | 3220.00 | 00060274158434 | AMARO HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE BORRACHARIA NOS ONIBUS ESCOLAR E DEMAIS CARROS DA PREFITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0007723 | 07/12/2022 | 39088.00 | 45699799000194 | COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A DECORAÇÃO NATALINA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 07/12/2022 | 4472.10 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A QUADRA DE ESPORTE DA COMUNIDADE DE PATA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 07/12/2022 | 200.00 | 00002910356477 | JOAO BATISTA TRUTA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB PARA TRATAR DE ASSUSNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNIICPIO DIA 07 DE DEZEMBRO DE DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNIICPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 07/12/2022 | 450.00 | 00041102363472 | ROMERO RAIMUNDO BARBOSA DE MELO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DEALUGUEL EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA O FUNCIONAMENTO DA CLINICA VETERINARIA DESTE MUNIICPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 07/12/2022 | 620.05 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 07/12/2022 | 635.03 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 07/12/2022 | 680.18 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A ESCOLA JOSE ESTEVAM DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 07/12/2022 | 478.44 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 07/12/2022 | 464.09 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 07/12/2022 | 615.01 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 07/12/2022 | 600.03 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 07/12/2022 | 700.00 | 37970370000161 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA JUNIOR | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL NO VEICULO PALIO QFJ 6265 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 07/12/2022 | 3250.00 | 29832207000104 | JB CAPAS E FARDAMENTOS | IMPOARTANCIA QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTOS DE BANCOS E COBERTURA DE DIREÇÃO VEICULO ONIBUS ESCOLAR OGC 5679 DA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 07/12/2022 | 160.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO MECNOCO NO VEICULO SPIM QFR 6204 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 07/12/2022 | 1700.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO MECNOCO NO VEICULO PALIO QFJ6265 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 07/12/2022 | 375.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO MECNOCO NO VEICULO VOYAGEM QSC 3H90 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 07/12/2022 | 479.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTOS DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 07/12/2022 | 400.00 | 00026926911568 | NOEMIA MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO PINTO DA SILVA A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 07/12/2022 | 3095.00 | 00002466487403 | BENEDITO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO A DIRETORA, COORDENADORA E PROFESSORES PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANUEL SEVERINO PEREIRA NA LOCALIDADE DO BANDEIRA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 07/12/2022 | 1225.00 | 00003200061405 | TEILTON LIMA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS ATE A CIDADE DE BOQUEIRÃO-PB AOS SABADOS CONDUZINDO ALUNOS DOS SITOS : LUCIANO, RIACHO FUNDO E FLORESTA QUE ESTÃO PARTICIPANDO DO CURSO DE TECNICOS DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 08/12/2022 | 3965.00 | 00090854420444 | LIOMAR BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO NOS VEICULOS SAVEIRO E PALIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 08/12/2022 | 1960.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINDAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE RLU4E73 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 08/12/2022 | 6147.02 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTO 08/12/2022 OONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 08/12/2022 | 325.00 | 00005454218456 | JUCELIO LINDERBERG ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FOTOGRAFIA NO EVENTO DO LANÇAMENTO NATAL ILUMINADO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 08/12/2022 | 550.00 | 00002502680433 | ROBERTO LIMA DE MOURA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CHURROS PARA AS CRIANÇAS DURANTE O LANÇAMENTO DO NATAL LUZ EM PRAÇA PUBLICA CENTRAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 08/12/2022 | 370.00 | 00010543359409 | LUCAS DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALGODÃO DOCE PARA AS CRIANÇAS DURANTE O LANÇAMENTO DO NATAL LUZ EM PRAÇA PUBLICA CENTRAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 08/12/2022 | 5230.00 | 00009002127480 | JOSE FABIO PESSOA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS EVENTUAIS A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 08/12/2022 | 380.00 | 00006876394417 | BARBARA EMANOELA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA ASE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A FILARMONICA SÃO MIGUEL DURANTE O LANCAMENTO DO NATAL LUZ NA PRAÇA PUBLICA CENTRAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 08/12/2022 | 6460.00 | 21460114000194 | ROBSON MARINHO BARBOSA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PARTILEIRAS PROJETADAS EM MDF PARA SALA DO RH NO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 08/12/2022 | 1483.65 | 06057223029668 | ASSAI ATACADISTA S/A | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DAS EQUIPES DAS UNIDADES DE SAUDE E DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 08/12/2022 | 5800.00 | 00004324144443 | MARIA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DE PLANTÃO DA UBS DR SEBASTIÃOPEDROSA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 08/12/2022 | 3105.00 | 00007350363494 | ROBSON HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS AO SERVIÇO DA SECRETRARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 08/12/2022 | 3106.00 | 00007350363494 | ROBSON HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS AO SERVIÇO DA SECRETRARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 08/12/2022 | 1580.00 | 00008306283473 | LUIS CARLOS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA SEDE DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 08/12/2022 | 456.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST. DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MECANICO NOVEICULO CAÇAMBA OVE 6862 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 08/12/2022 | 5820.00 | 14991009000116 | OFICINAS QUATROS RODAS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 08/12/2022 | 1760.00 | 21428171000196 | NATTACYA MAYESKER ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE NECESSARIRE DESTINA AO GRUPO DE IDOSO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 09/12/2022 | 400.00 | 00004624673417 | CHIRLLEY KIARA BARBOSA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE AO MENOR ICARO WESLLEY NUNES BARBOSA POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNIICPÍO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 09/12/2022 | 500.00 | 00007401524406 | IZABEL CISTINA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 09/12/2022 | 750.00 | 00006173059436 | DAMARES CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 09/12/2022 | 270.00 | 00010310203490 | AIANE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 09/12/2022 | 1320.00 | 00006644053475 | JOSEILDA CAVALVANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 09/12/2022 | 500.00 | 00006856808780 | SEVERINO HEMENERGILDO DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 09/12/2022 | 450.00 | 00002957419459 | JOSEFA MATIAS DE ALBURQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 09/12/2022 | 300.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DOS OLHOS DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS HOSPITALARES EM PACIENTE EDNALVA CANDIDO DA COSTA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007815 | 09/12/2022 | 3809.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMALOGICO DESTINADOS A FARMACIA POLULAR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 09/12/2022 | 3674.27 | 12899965000147 | VILA NOVA MEDICAMENTOS GENERIOCOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 09/12/2022 | 790.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNIÃO POR PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 09/12/2022 | 1040.00 | 00013558370490 | GILMAR DOS SANTOS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO AO PAGAMENTO DA TAXA DE ARBITRAGEM DURANTE O EVENTO TORNEIO DE INAUGURAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTE " OS IMORTAIS" NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 09/12/2022 | 425.00 | 00075925966449 | IVAN DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO DE ABERTURA DE NATAL ILUMINADO NA PRAÇA CENTRAL ISMAEL MAHON NA SEDE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 09/12/2022 | 7500.00 | 11463369000157 | LUCAS PINTO PEDROSA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORAÇÃO DOS RELATORIOS CONTABEIS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES E PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA ALEM DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COM A GERAÇÃO DOS SAGRAES PESSOAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTROLE ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 09/12/2022 | 27490.50 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDAS DIVERSAS INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E A PROCURADORA GERAL DA FAZENDA NACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 09/12/2022 | 6088.43 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTO 09/12/2022 OONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 09/12/2022 | 0.10 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTO 09/12/2022 OONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 09/12/2022 | 4216.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICULA SPA MAPA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO DO GARATIA SAFRA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 09/12/2022 | 2500.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 01 SCANNER DE PORTATIL ADS 1250 N SERIES DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 09/12/2022 | 375.54 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SUGURO DO VEICULO SPIM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 09/12/2022 | 435.72 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SUGURO DO VEICULO SAVEIRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 09/12/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR RLQ 6I99 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 09/12/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR OFZ 5400 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 09/12/2022 | 430.00 | 00011340809486 | JOSE LUIS FERNANDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SESRVIÇOPRESTADO NO TRASPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO EJA DAS TURMAS DOS STITIOS CAHOEIRA E ASSENTAMENTO MELANCIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 09/12/2022 | 370.62 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SUGURO DO VEICULO VAOYAGEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 09/12/2022 | 712.50 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS DESTINADOS A CRECHE MARIA LUSIA DE FARIAS MACEDO EM FLORESTA NESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 12/12/2022 | 3243.63 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS DESTINADOS AS CONFRATERNIZAÇÃO DAS ECOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 12/12/2022 | 1455.00 | 00009329613470 | CARLOS ALBERTO DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA E A CRECHE MUNCIPAL MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 12/12/2022 | 4160.00 | 00007057079460 | ALAN PINTO HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO SÃO FRANCISCO ATE BARRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 12/12/2022 | 6000.00 | 00055142966791 | JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO CORDEIRO ATE BARRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 12/12/2022 | 2770.00 | 00007560902456 | GENILSON NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADONA CONDUÇÃO DE ALUNOS DOS SITIO ASSENTAMENTO MELANCIA ATE BARRA E VICE VERSA NO TURNO DA NOITE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 12/12/2022 | 3600.00 | 00008141715402 | NIALYSON UBIRATAM PINTO DE ALBURQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO PEDRA DAGUA ATE BARRA NO TURNO DA NOITE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 12/12/2022 | 5000.00 | 00016469853463 | JOSE LENILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO LUCIANO ATE O DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO TURNO DA NOITE E VICE VERSA REFERENTE AOS MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 12/12/2022 | 3630.00 | 00008869398447 | ERONILDO DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO JUA ATE BARRA NO TURNO DA NOITE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 12/12/2022 | 4860.00 | 00070492638420 | SEBASTIAO DIMAS DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO PINHÕES ATE BARRA E VICE VERSA NO TURNO DA NOITE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 12/12/2022 | 2920.00 | 00000984467467 | SEBASTIÃO RAMON SANTOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO CORDEIRO ATE BARRA NO TURNO DA NOITE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 12/12/2022 | 1990.00 | 00010603829465 | JEFERSSON SANTOS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO INVEJA ATE BARRA NO TURNO DA NOITE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 12/12/2022 | 3560.00 | 00003355350460 | CARLOS ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NO TRASPORTE DE ALUNOS DO ASSENTAMENTO ALMAS ATE A ESCOLA DO SITIO BANDEIRA MANUEL SEVERINO PEREIRA E VICE VERSA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 12/12/2022 | 4950.00 | 00086987470430 | CLEODON GOMES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NO TRASPORTE DE ALUNOS NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO PEDRA PRETA ATE A ESCOLA DO BANDEIRA MANUEL SEVERINO PEREIRA E VICE VERSA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 12/12/2022 | 2625.00 | 00005188747456 | ROBERTO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EEDUCAÇÃO NO TRASPORTE DE PROFESSORES ATE A COMUNIDADE DE FLORESTA E VICE VERSA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 12/12/2022 | 3390.00 | 00007993942462 | DJONATA TARRAFINE EMILIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE ALUNOS NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO UMBUZEIRO ATE BARRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 12/12/2022 | 6000.00 | 00005519909458 | JOSE DJAILSON LIMA DO BOMFIM | VALOR QUE ORA ASE ENMEPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO TRASPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIO DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO E PATA ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 12/12/2022 | 4100.00 | 00005578587470 | SWELDO CUMARU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO PINHOES ATE BARRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 12/12/2022 | 2160.00 | 00007560902456 | GENILSON NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADONA CONDUÇÃO DE ALUNOS DOS SITIO ASSENTAMENTO MELANCIA ATE BARRA E VICE VERSA NO TURNO DA MANHÃ E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 12/12/2022 | 3980.00 | 00005333417440 | ANTONIO MACENA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO AMBÓ A BARRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 12/12/2022 | 370.00 | 00010543359409 | LUCAS DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALGODÃO DOCE PARA AS CRIANÇAS DURANTE O LANÇAMENTO DO NATAL LUZ EM PRAÇA DO ALTO DA BELA VISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 12/12/2022 | 1580.00 | 00003234375402 | SERGIO MURILO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIICPIO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 12/12/2022 | 970.00 | 00099242133434 | MARIA ENEIDE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PEDREIROS, AJUDANTE DE PEDREIROS QUE ESTÃO A SERVIÇO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NA COLOCAÇÃO DE INTER TRAVADO NA CALÇADA DO GINASIO DE ESPORTE OS IMORTAIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 12/12/2022 | 400.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE BARRA DE SÃO MIGUEL-PB NO BLOG DO BRUNO LIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 12/12/2022 | 1000.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 12/12/2022 | 3.13 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 12/12/2022 | 2885.00 | 00007227242412 | RANGEL LUIZ FERREIRA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUCÇÃO DE PACIENTES DO SITIO CANUDOS ATE BARRA DE SÃO MIGUEL PARA ATENDIMENTO MEDICO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 12/12/2022 | 550.00 | 00070406419418 | MIGUEL ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENEFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007833 | 12/12/2022 | 5900.45 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMALOGICO DESTINADOS A FARMACIA POLULAR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007834 | 12/12/2022 | 245.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMALOGICO DESTINADOS A FARMACIA POLULAR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007835 | 12/12/2022 | 1519.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMALOGICO DESTINADOS A FARMACIA POLULAR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 12/12/2022 | 2109.00 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATORIAIS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM EXAME LABORATORIAIS PARA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 12/12/2022 | 1350.00 | 20474613000178 | WASTE/ COLETA DE RESIDIOS HOSPITALAR EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE COLETA TRASPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDIOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DE REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 12/12/2022 | 1620.00 | 20474613000178 | WASTE/ COLETA DE RESIDIOS HOSPITALAR EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE COLETA TRASPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDIOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DE REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 12/12/2022 | 1223.31 | 05578864000109 | JOSE WASHINGTON E CIA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 12/12/2022 | 5720.30 | 03656804001022 | CARAJAS MAT CONST LTDA - C. GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADAS AO UBS DR SEBATIÃO PEDROSA SECRETARIA DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 12/12/2022 | 150.00 | 13857429000303 | HOSPITAL DE OFTAMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM SERVIÇOS DE EXAMES OFTAMOLOGICO NA SRªRAFAELA DA SILVA PALMEIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 12/12/2022 | 400.00 | 29616308000148 | LAYON LINS GUEDES ALCOFORADO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DO VEICULO FIORINO QSE 3B40 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 12/12/2022 | 370.00 | 29616308000148 | LAYON LINS GUEDES ALCOFORADO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DO VEICULO MOBI DA COMUNIDADE DA PATA QFR 5533 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 12/12/2022 | 480.00 | 22763480000185 | GRAFICA E EDITORA JOTTA LTDA-ME | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDER AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE LONAS PARA CONFECÇÃO DE BANNER PARA ATIVIDADES SERESTA DA MELHOR IDADE COM O GRUPO DE IDOSOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 12/12/2022 | 720.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDO/ L. VIRGINIO CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TECIDOS DESTINADOS AS ATIVIDADES COM OS USUARIOS DO GRUPO DO SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 12/12/2022 | 302.56 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CRAS DA COMUNIDADE DE FLORESTA NESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 12/12/2022 | 165.00 | 00001575896419 | ADAILTON COSTA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A CONSERTO DE CAIXA DE SOM DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 12/12/2022 | 500.00 | 00004689459460 | ALAIDE CECILIA DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 12/12/2022 | 500.00 | 00011752535456 | CLAUDEMIR DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 12/12/2022 | 700.00 | 00010665789408 | ALAN JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 12/12/2022 | 800.00 | 00011941518419 | JOANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 12/12/2022 | 1000.00 | 00070068218435 | MARCIEL PEREIRA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 12/12/2022 | 1000.00 | 00010556412460 | JOSE EVANDIL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 12/12/2022 | 600.00 | 00088705021472 | MARLI TAVARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 12/12/2022 | 1500.00 | 00006995030435 | MARTA DANTAS BRAGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 12/12/2022 | 1000.00 | 00011535559489 | JOSEFAWILLANEDJA TOMAZ MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 12/12/2022 | 600.00 | 00071357964463 | ANDRENIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 12/12/2022 | 1000.00 | 00006378818428 | MARIA JULIANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIICPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 12/12/2022 | 500.00 | 00011178181448 | WELIA KASSANDRA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 12/12/2022 | 1000.00 | 00010454171498 | JESSICA MAIARA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 12/12/2022 | 600.00 | 00011184854408 | UELTON DE LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 12/12/2022 | 600.00 | 00003095515448 | JOSEFA NAZARENA DE FREITAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 12/12/2022 | 500.00 | 00007570372409 | NIEDYA RAQUEL FLORINDO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0007828 | 12/12/2022 | 2630.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S. GUIMARAES / BOMBA D'ÁGUA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE MANUTEÇÃO E SERVIÇOS EM BOMBAS DOS SITIOS CANUDOS, LUCIANO E DA PRAÇA ISMAEL MANHON. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 12/12/2022 | 4500.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S. GUIMARAES / BOMBA D'ÁGUA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE BOMBAS DESTINADA AO POÇO QUE ABASTECE OS CARROS PIPAS QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE PATA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 12/12/2022 | 1590.00 | 00009948013433 | RENATO DAS ILVA SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 12/12/2022 | 1055.00 | 00012543808418 | MICHAEL DOUGLAS BRAGA DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVOÇOS PRESTADOS REALIZADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 12/12/2022 | 1060.00 | 00086165267491 | JOSE AMAURI DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DA QUADRA DE ESPORTES E DA PRAÇA PUBLICA DO SITIO PATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0007893 | 13/12/2022 | 11398.50 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADA AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 13/12/2022 | 1865.00 | 00011261969405 | JOSE GUILHERME DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DISTRITO DE FLORESTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 13/12/2022 | 209.50 | 20422277000110 | FELICITA EMBALAGENS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA PARA ATIVIDADES ALUSIVAS DO FINAL DE ANO DO GRUPO DE IDOSO DO SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 13/12/2022 | 900.00 | 08203660000181 | DEGUST BOLOS E TORTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TORTAS PARA ATIVIDADES ALUSIVAS DO FINAL DE ANO DO GRUPO DE IDOSO DO SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 13/12/2022 | 1513.61 | 05578864000109 | JOSE WASHINGTON E CIA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA PARA ATIVIDADES ALUSIVAS DO FINAL DE ANO DO GRUPO DE IDOSO DO SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 13/12/2022 | 2792.50 | 00874823000227 | JOSE RAMOS DO NASCIMENTO E CIA LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE ITES DE COMPOSIÇÃO PARA EVENTO DO FINAL DE ANO DOS GRUPOS DO SCFV DESTE MUIICPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 13/12/2022 | 1000.00 | 00012712879430 | FERNANDA BOMFIM DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 13/12/2022 | 2000.00 | 00038194279453 | TERESILMA MARIA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 13/12/2022 | 1467.35 | 00394494011766 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INFRAÇÃO ULTRAPASSAGEM PELA CONTRAMÃO LINHA DE DIVISÃO DE FLUXOS OPOSTOS VEICULO FIAT ARGO RLQ6F33 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 13/12/2022 | 134.12 | 35576651000109 | STTP SUPERITENDECIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICOS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO FIAT ARGO DA SECRETARIA DE SAUDE POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR MAXIMA PERMITIDA DE 20% | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 13/12/2022 | 140.00 | 26677978000348 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICOS EM CONSULTA MEDICA EM DO PACIENETE MARIA JOYLANE DA SILVA SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 13/12/2022 | 1320.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO 5LPM PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 13/12/2022 | 3275.30 | 03656804001022 | CARAJAS MAT CONST LTDA - C. GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADAS AO UBS DR SEBATIÃO PEDROSA SECRETARIA DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 13/12/2022 | 600.00 | 09237826000143 | CLINICA DE OFTAMOLOGIA E REABILITAÇÃO VISUAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS MEDICO EM EXAME OFTAMOLOGICO NA PACIENTE IJAMESDEAN DA SILVA SANORS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 13/12/2022 | 500.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM SERVIÇOS OFTAMOLOGICO NA PACIENTE MARCELO PEREIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 13/12/2022 | 309.00 | 04647887002370 | JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE UMA BASE SOMIE DESTINADOS AO REPOSO DOS MOTORISTAS SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 13/12/2022 | 543.96 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DIVERSOS DESTINADO AO CENTRO DE SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 13/12/2022 | 15700.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AOS SERVIÇOS MECANICOS EM DIVERSOS VAICULOS DE DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 13/12/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 13/12/2022 | 3474.00 | 09217787000112 | ALUISIO CALÇADOS- MERCANTIL DE CALÇADOS VEST.ARTIG. ESPORT.E | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ESPORTIVOS TRFEUS, MEDALHAS DESTINA A SECRETARIA ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 13/12/2022 | 450.00 | 09217787000112 | ALUISIO CALÇADOS- MERCANTIL DE CALÇADOS VEST.ARTIG. ESPORT.E | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ESPORTIVOS MEDALHAS DESTINA A SECRETARIA ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 13/12/2022 | 2000.00 | 13443687000181 | DP MOLASDIST PEÇAS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR QFF9343 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 13/12/2022 | 250.00 | 13443687000181 | DP MOLASDIST PEÇAS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO MECANICO NO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR QFF9343 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 13/12/2022 | 55.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | DVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA TED/ DOC/ELETRONICO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007914 | 15/12/2022 | 1167.10 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000072022 | 0007915 | 15/12/2022 | 3400.00 | 41976680000160 | WLW GESTÃO EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DA 7ª PARCELA DE LICENCIAMENTO E MANUTEÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 15/12/2022 | 6326.60 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINDAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DO SITIO PEDRA DAGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 15/12/2022 | 4160.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST. DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO GERAL NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR QFF 9343 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 15/12/2022 | 784.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINDAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR QUE TRASPORTA ESTUDANDE PARA FACULDADE EM CAMPINA GRANDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 15/12/2022 | 3043.60 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINDAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR OGE 9250 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 15/12/2022 | 4832.80 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINDAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR OGG 5679 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 15/12/2022 | 1960.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINDAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR RLU 4E73 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 15/12/2022 | 1600.00 | 09195496000170 | LIMA E SILVA SERVIÇOS MECANICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO VOYAGEM QSC 3H90 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 15/12/2022 | 1250.00 | 09195496000170 | LIMA E SILVA SERVIÇOS MECANICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO VOYAGEM QSC 3H90 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 15/12/2022 | 1140.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MECANICOS NA RECAPAGEM DE 02 RECAPAGEM DE PNEUS VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLQ 6199 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 15/12/2022 | 2000.00 | 13443687000181 | DP MOLASDIST PEÇAS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR QFF9343 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 15/12/2022 | 10210.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST. DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO GERAL NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR OFZ 5400 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 15/12/2022 | 5729.67 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO ROBUSTQSD 1226 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007928 | 15/12/2022 | 1740.25 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 15/12/2022 | 832.80 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO FORD K DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 15/12/2022 | 1096.20 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINDAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR OFZ 5400 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 15/12/2022 | 1000.00 | 28716086000172 | CARLOS ALEXANDRE MACHADO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR RLU 4E73 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 15/12/2022 | 29905.78 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DISIEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007933 | 15/12/2022 | 20004.77 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DISIEL S10 DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007934 | 15/12/2022 | 28100.41 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DISIEL S10 DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007935 | 15/12/2022 | 10902.13 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADAS AOS VEICULOS CARROS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 15/12/2022 | 10005.81 | 07509845000156 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS CARROS DA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 15/12/2022 | 1000.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS SACOS DE LIXOS DESTINADOS AS ESCDOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 15/12/2022 | 2396.00 | 25464837000112 | PLINIO J SILVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TAÇAS TULIPA DE CRISTAL DESTINADO A CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNBIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0007939 | 15/12/2022 | 25487.80 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | 3AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADA AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0007940 | 15/12/2022 | 7983.53 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | 3AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADA AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR RLQ 6199 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 15/12/2022 | 545.87 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 DO VEICULO SPIM QFR 6204 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 15/12/2022 | 972.00 | 09217787000112 | ALUISIO CALÇADOS- MERCANTIL DE CALÇADOS VEST.ARTIG. ESPORT.E | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADO A SECRETARIA ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 15/12/2022 | 1000.00 | 23412314000105 | WISTON RAMOS DAS SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA EM INOX GRAVADA EM BAIXO RELEVO DESTINADO A QUADRA DE ESPORTE DA COMUNIDADE DA PATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 15/12/2022 | 92.12 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO DA PREFEITURA CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 15/12/2022 | 120.00 | 00008428950431 | ALMIR ROGERIO BARROS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGENS A JOÃO PESSOA -PB PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE AHBITAÇÃO RURAL ( PNHR) NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 15/12/2022 | 300.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DOS OLHOS DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS HOSPITALARES EM PACIENTE ALEXANDRE CELIO DE MENEZES BARRETO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 15/12/2022 | 240.00 | 00005779207402 | WILLIAN AQUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NOS DIAS 05,08,13 DE DEZEMBRO DE 2022 SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 15/12/2022 | 80.00 | 00004617442448 | MIGUEL ARCANJO LINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM A SERVIÇO DE SAUDE PARA A CIDADE DE RECIFE -PE NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2022 A SERVIÇO DA SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 15/12/2022 | 505.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CURATIVOS DO PACIENTE JOSE RONALDO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 15/12/2022 | 4345.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM 77 EXAME DE EXAMES DE MAMOGRAFIAS BILATERAL PARA RASTREAMENTO REALIZADO ATRAVES DA UNIDADE MOVEL NESTE MUNIICPIO.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 15/12/2022 | 140.00 | 00007651540484 | ANA CLARA MACIEL MEDEIROS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A HOSPEDAGEM NA POUSADA AGUAS DE LAZER PARA OO PROFISSIONAIS QUE REALIZARAM AS MAMOGRAFIAS NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO DIA 13 DE DEZEMBRO DEB 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007956 | 15/12/2022 | 19049.20 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS CARROS E AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 15/12/2022 | 1200.00 | 40351123000191 | CAMPGRAF | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADO EM CONFECÇÃO DE 500 CAPAS PARA MAMOGRAFIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082022 | 0007958 | 15/12/2022 | 13407.49 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALERES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007959 | 15/12/2022 | 1416.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMALOGICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 15/12/2022 | 100.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM SERVIÇOS OFTAMOLOGICO NA PACIENTE ISADORA DA SILVA HENRIQUE DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 15/12/2022 | 3530.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIAS EMPRESARIAL LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS CONSULTA MEDICA EM DIVERSOS PACINTES DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 15/12/2022 | 87.90 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COCHÃO DE CASCA DE OVO DESTINADO A PESSOA CARRENTE DESTE MUNIICPÍO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 15/12/2022 | 640.00 | 00005615998407 | JOSE ELIAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORREPONDENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS E OUTROS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE ENCERRAMENTO DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 15/12/2022 | 92.12 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 15/12/2022 | 935.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO GALPÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 15/12/2022 | 347.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PEÇAS DESTINADA A BOMBA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DA INVEJA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 15/12/2022 | 1600.00 | 00009011484401 | ARISTOCLES TRUTA DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO I E III NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 16/12/2022 | 1450.00 | 03013781000228 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA DO TRABALHO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 16/12/2022 | 8500.00 | 00027254810400 | CARLOS ALBERTO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 16/12/2022 | 603.27 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO QUE ABASTECE ZONA RURAL CARROS PIPAS NESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 16/12/2022 | 238.64 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO QUE ABASTECE ZONA RURAL CARROS PIPAS NESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 16/12/2022 | 236.98 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO QUE ABASTECE ZONA RURAL CARROS PIPAS NESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 16/12/2022 | 811.05 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO QUE ABASTECE ZONA RURAL CARROS PIPAS NESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 16/12/2022 | 281.82 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSSOCIAÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 16/12/2022 | 194.34 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSSOCIAÇÃO BOM JESUS NA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 16/12/2022 | 52.37 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 16/12/2022 | 111.29 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO SCFV DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 16/12/2022 | 99.04 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CRAS DA SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 16/12/2022 | 115.39 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A ENTREGA DE LEITE NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 16/12/2022 | 73.93 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 16/12/2022 | 35.13 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 16/12/2022 | 81.36 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA A SERVIÇO DA SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 16/12/2022 | 2680.00 | 21215039000104 | CLAUDIANA COSME NUNES SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPLACAMENTO DE VEICULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 16/12/2022 | 5790.00 | 00006421432425 | LINDINALDO FREIRE DANTAS JUNIOR | VALOR QUE ORA ASE EMEPENHAR CORRESPONDENTE COM A APRESENTAÇÃO DE JUNIOR E JULIANA E BANDA DURANTE A TRADICIONAL FESTA DA COMUNIDADE DE PATA REALIZADA NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 16/12/2022 | 5740.00 | 00079812481400 | ITALO CHIANCA ARAGÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NA APRESENTAÇÃO DE NATAN VINICIUS E BANDA DURANTE A TRADICIONAL FESTA DA COMUNIDADE DE PATA REALIZADA NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 16/12/2022 | 1770.00 | 00014415272495 | VENICIOS DE SOUSA TRUTA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A DECORAÇÃO NATALINA NAS COMUNIDADES DE RIACHO FUNDO E PATA E FLORESTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 16/12/2022 | 127.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA O FUNCIONAMENTO DA CLINICA VETERINARIA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 16/12/2022 | 2410.00 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 16/12/2022 | 6320.00 | 00003595605470 | JOSE EDVANILSON ALVES TRUTA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE COM AO SERVIÇO PRESTADO NA SUBSTITUIÇÃO DE TESOURAS E MANUTEÇÃO DE COBERTA EM SALAS DE AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 16/12/2022 | 6635.00 | 00011711251437 | ADRIANO URBANO DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE TESSOURAS EM FERRO GALVANIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRAS EM SALAS DE AULAS DA ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA NO DISTRITO DE FLORESTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 16/12/2022 | 2500.00 | 40125099000172 | TALENA RACHELA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 16/12/2022 | 2500.00 | 40125099000172 | TALENA RACHELA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 16/12/2022 | 1000.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS SACOS DE LIXOS DESTINADOS AS ESCDOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 16/12/2022 | 62.11 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 16/12/2022 | 199712.71 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB MAGISTERIO ESTATUTARIO REFERENTE AO 13º DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 16/12/2022 | 57131.80 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB DEMAIS PROFISSIONAIS ESTATUTARIO REFERENTE AO 13º DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 16/12/2022 | 42538.40 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB MAGISTERIO COMISSIONADO REFERENTE AO 13º DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 16/12/2022 | 61057.06 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB CONTRATADO REFERENTE AO 13º DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 16/12/2022 | 53629.34 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB CONTRATADO DEMAIS FUNCIONARIOS REFERENTE AO 13º DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 16/12/2022 | 37912.81 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB ESTATUTARIO REFERENTE AO 13º DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 16/12/2022 | 25783.32 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB CONTRATADO REFERENTE AO 13º DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 16/12/2022 | 28732.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB DEMAIS PROFISSIONAIS ESTATUTARIO REFERENTE AO 13º DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 16/12/2022 | 62345.58 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DEMAIS PROFISSIONAIS FUNDEB CONTRATADO REFERENTE AO 13º DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 16/12/2022 | 9576.60 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB MAGISTERIO COMISSIONADOS REFERENTE AO 13º DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 16/12/2022 | 29901.53 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAIS DO FUNDEB 30% REFERENTE AO 13º DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 19/12/2022 | 240.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0008012 | 19/12/2022 | 497.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S. GUIMARAES / BOMBA D'ÁGUA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PAR BOMBA DE AGUA QUE ABASTECE A ESCOLA DA COMUNIDADE DE FLORESTA NA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 19/12/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | DVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA TED/ DOC/ELETRONICO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 19/12/2022 | 193.81 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTO 19/12/2022 OONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 19/12/2022 | 330.00 | 00015418015478 | DANIEGILI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EQUIPE DE SGURANÇA DURANTE A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 19/12/2022 | 850.00 | 00087389460415 | PATRICIO ROBERTO CAVALCANTI NOBREGA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ARBITRAGEM DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE 2022 REALIZADO PELA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 19/12/2022 | 2500.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 ESCANER DE PORTATIL DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000132022 | 0008015 | 19/12/2022 | 1875.00 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ATUALIZAÇÃO DO CODIGO TRIBUTARIO DO MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000122022 | 0008016 | 19/12/2022 | 1875.00 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONTAS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 19/12/2022 | 2200.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DOS OLHOS DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS HOSPITALARES EM PACIENTE EDIVANIA CANDIDO DA COSTA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 19/12/2022 | 600.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DOS OLHOS DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS HOSPITALARES EM PACIENTE ALEXANDRE CELIO DE MENEZES BARETO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 19/12/2022 | 225.00 | 00005541940400 | JOSE ALMI DOS SANTOS GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO DISTRITO DE FLORESTA ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 19/12/2022 | 1055.00 | 00010891436480 | IRINEU RAFAEL DINIZ PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NA CONFECÇÃO DE BOLOS, SALGADOS E OUTROS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 19/12/2022 | 700.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM SERVIÇOS OFTAMOLOGICO NA PACIENTE JOSE MIGUEL DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 19/12/2022 | 3660.00 | 41484373000162 | INGRED DUARTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM 61 EXAMES DE IMAGENS REALIZADAS EM DIVERSOS PARCIENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 19/12/2022 | 720.00 | 15142010000210 | IMAGO DAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADO EM EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 19/12/2022 | 6556.50 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DRº WANDRELEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM EXAMES DE IMAGENS REALIZADAS EM DIVERSOS PARCIENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 19/12/2022 | 6556.50 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DRº WANDRELEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM EXAMES DE IMAGENS REALIZADAS EM DIVERSOS PARCIENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 19/12/2022 | 300.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DOS OLHOS DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS HOSPITALARES EM PACIENTE MARIA ISABELLY GOMES DE LIMA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0008020 | 19/12/2022 | 456.63 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0008021 | 19/12/2022 | 53.21 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0008022 | 19/12/2022 | 453.39 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0008023 | 19/12/2022 | 3888.03 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0008024 | 19/12/2022 | 2169.68 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0008025 | 19/12/2022 | 28.91 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0008026 | 19/12/2022 | 735.97 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0008027 | 19/12/2022 | 3364.67 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 19/12/2022 | 1510.00 | 00009574931420 | JOSE BONIFACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATO DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 20/12/2022 | 7672.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA- EPP | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO CAÇAMBA PLACA NQE 4621 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0008035 | 20/12/2022 | 6730.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST. DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO CAÇAMBA nqe 4621 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 20/12/2022 | 640.00 | 00011183171498 | ADEILDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATO DE UMA BARRAGEM NO SITIO MULUNGU ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0008064 | 20/12/2022 | 9000.00 | 00003852999405 | JOAO PAULO LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 0001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0008065 | 20/12/2022 | 9000.00 | 00043683983434 | JUSCELIO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 0001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0008066 | 20/12/2022 | 9000.00 | 00010539236438 | JOSE MICHAEL PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 0001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0008067 | 20/12/2022 | 9000.00 | 00007057453418 | ALEXANDRE URBANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 0001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 20/12/2022 | 38511.57 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIO REFERENTE AO 13º DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 20/12/2022 | 1000.00 | 00013541946407 | DAIANE DOS SANTOS CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 20/12/2022 | 1000.00 | 00015837855408 | RAFAELA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 20/12/2022 | 1000.00 | 00006214513470 | JOSEANE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 20/12/2022 | 1000.00 | 00011139591428 | SAMARA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 20/12/2022 | 500.00 | 33010512000198 | WEB LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 20 MBPS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 20/12/2022 | 1280.00 | 00093545002420 | GENILSON DE LIMA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DE OLEO EM TELA PARA SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 20/12/2022 | 500.00 | 33010512000198 | WEB LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 20 MBPS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (BOLSA FAMILIA ) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 20/12/2022 | 500.00 | 00071421293447 | NICHAELY MONICK DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 20/12/2022 | 520.00 | 00016467674464 | ALINE DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 20/12/2022 | 6302.40 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO 13º DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 20/12/2022 | 2100.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL 20903 REFERENTE AO 13º DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 20/12/2022 | 6060.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO 13º DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 20/12/2022 | 2100.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS COMISSIONADOS REFERENTE AO 13º DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 20/12/2022 | 84.02 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL GILRAT AJUSTADO DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 20/12/2022 | 1680.48 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 20/12/2022 | 1107.20 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES 11/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 20/12/2022 | 55.36 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES 11/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 20/12/2022 | 1320.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO 5LPM PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 20/12/2022 | 350.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM SERVIÇOS OFTAMOLOGICO NA PACIENTE ALEXANDRE CELIO DE MENEZES DE BARRETO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 20/12/2022 | 250.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM SERVIÇOS OFTAMOLOGICO NA PACIENTE SUELI MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 20/12/2022 | 800.00 | 33010512000198 | WEB LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 20 MBPS PARA A SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 20/12/2022 | 2390.00 | 00001410783405 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PLANTÃO COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NOS DIAS 01,08,15,22,29,11 DE 12 HORAS E NOS DIAS 12,13,19,20,26 DE (24 HORAS) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 20/12/2022 | 1980.00 | 00009680814440 | JOSE JENEILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PLANTÃO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NOS DIAS 07,14,21,28,17,18 (DE 24 HORAS) E NOS DIAS DE 05,06,13 DE 12 HORAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 20/12/2022 | 1214.80 | 00009007758403 | TEREZA CATARINA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÕES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NOS DIAS E NO DIAS 11,12,13,25,26,27 DE 24 HORAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 20/12/2022 | 1504.80 | 00010253473403 | HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTENTE A PLANTÃO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA NOS DIAS 01,03,08,10,15,17,22,24,29 DE (12 HORAS) E NOS DIAS 12 DE 24 HORAS NO MES NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 20/12/2022 | 2404.80 | 00004331278484 | MARIA ANILZA RODRIGUES SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÕES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO PERIODO DE 07,14,21,28,09,16,23,30(12 HORAS) E OS DIAS 02 DE (24 HORAS) NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 20/12/2022 | 1874.80 | 00009774922492 | LUCINEIA PEREIRA DASILVA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE EM PLANTÕES DE TECNICA DE ENFERMAGEM DO CENTRO DE SAUDE DR SEBASTIÃO PEDROSA NOS DIAS 05,06,19,20 DE 24 HORAS E NOS DIAS 04,18 DE 12HORAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 20/12/2022 | 947.00 | 00001568246471 | JORDÃO LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO A PALNTÕES COMO MOTORISTA NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO TURNO DA NOITE NOS DIAS 04,05,11,18,19,27 DE 24 HORAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 20/12/2022 | 1770.00 | 00001285849477 | EDINALVA LILIANE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÕES COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO PERIODO DE 09,16,23,30,04 DE (12 HORAS) E NOS DIAS 02,05,06 DE 24HORAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 20/12/2022 | 1600.00 | 00000866942432 | JOSEFA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PLANTÃO COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NOS DIAS 03,10,24 DE (12 HORAS) E NOS DIAS 12,13,27 DE (24 HORAS) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 20/12/2022 | 31851.26 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE ESTATUTARIO REFERENTE AO 13º DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 20/12/2022 | 17307.60 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTATUTARIO REFERENTE AO 13º DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 20/12/2022 | 36117.60 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE ESTATUTARIO REFERENTE AO 13º DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 20/12/2022 | 9856.47 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES EDEMIAS ESTATUTARIO REFERENTE AO 13º DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 20/12/2022 | 5377.20 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE CONTRATADO REFERENTE AO 13º DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 20/12/2022 | 6176.33 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 20/12/2022 | 308.82 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL GILRAT AJUSTADO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 20/12/2022 | 3461.52 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE PSF DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 20/12/2022 | 173.08 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL GILRAT AJUSTADO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE PSF DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 20/12/2022 | 7223.52 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 20/12/2022 | 361.18 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 20/12/2022 | 1971.29 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE AGENTES DE ENDEMIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 20/12/2022 | 98.56 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL GILRAT AJUSTADO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE AGENTES DE ENDEMIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 20/12/2022 | 1037.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HAME PAGE DA PREFEITURA DE BARRA DE SÃO MIGUEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 20/12/2022 | 80.00 | 40351123000191 | CAMPGRAF | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 20/12/2022 | 600.00 | 33010512000198 | WEB LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 30 MBP INTERNET PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 20/12/2022 | 550.00 | 33010512000198 | WEB LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 30 MBP INTERNET PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 20/12/2022 | 420.66 | 43286675000151 | PROTAGON CASA DE TINTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADO AS FACHADAS DOS CASARRÃO DA RUA THOMAZ DE AQUINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 20/12/2022 | 5090.40 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIO REFERENTE AO 13º DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 20/12/2022 | 9100.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS REFERENTE AO 13º DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 20/12/2022 | 576.13 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL GILRAT AJSUTADO DOS FUNCIONARIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 20/12/2022 | 11522.59 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 20/12/2022 | 13583.87 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 20/12/2022 | 7660.60 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO 13º DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS | PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 20/12/2022 | 6060.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS PROVENTOS COMO PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO 13º DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 20/12/2022 | 3961.11 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTO 20/12/2022 OONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 20/12/2022 | 250.00 | 33010512000198 | WEB LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTENET A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ DESTE MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 20/12/2022 | 1800.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REFERENTE AO 13º DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 20/12/2022 | 3500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOGACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURIDICO JUNTO A ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 20/12/2022 | 600.00 | 00009555118442 | LUCAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇOS PRESTADO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 20/12/2022 | 1500.00 | 33010512000198 | WEB LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 20 MBPS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 20/12/2022 | 1882.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE CADEIRAS DE PLASTCOS E MESAS PLASTICAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 20/12/2022 | 2665.00 | 00003434277455 | EDSON DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO PRESTDAO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO, MO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0008061 | 20/12/2022 | 22430.76 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 20/12/2022 | 11996.53 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 20/12/2022 | 90347.46 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 20/12/2022 | 6214.59 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 20/12/2022 | 4517.37 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL GILRAT AJSUTADO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 20/12/2022 | 310.73 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL GILRAT AJSUTADO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 20/12/2022 | 82813.86 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO DECIMO TERCERIO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 20/12/2022 | 5980.31 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO DECIMO TERCERIO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 20/12/2022 | 4140.69 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL GILRAT AJUSTADO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO DECIMO TERCERIO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 20/12/2022 | 299.02 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL GILRAT AJUSTADO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO DECIMO TERCERIO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 20/12/2022 | 21502.28 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES 11/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 20/12/2022 | 16035.60 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30% DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES 11/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 20/12/2022 | 1075.11 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL GILRAT AJUSTADO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES 11/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 20/12/2022 | 801.78 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL GILRAT AJUSTADO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30% DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES 11/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 20/12/2022 | 20400.95 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO DECIMO TERCEIO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 20/12/2022 | 12469.12 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30% DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO DECIMO TERCEIO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 20/12/2022 | 1020.05 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO DECIMO TERCEIO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 20/12/2022 | 623.46 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO DECIMO TERCEIO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 21/12/2022 | 540.00 | 00003677476429 | ARISTOTALES COSTA PINTO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO DE LAZER CLUBE DO BANGU PARA CONFRATERNIZAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 21/12/2022 | 89.49 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTO 21/12/2022 OONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 21/12/2022 | 4000.00 | 00000015883469 | LIANO PINTO PEDROSA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO BLOCO DO BOI DE ACORDO COM A LEI MUNIICPAL DE Nº 119/2015 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 21/12/2022 | 950.00 | 00010304608416 | AILTON HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FILMAGEM DOS JOGOS REALIZADOS PELO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO DO ANO DE 2022 DAS PARTIDAS SEMI FINAL E FINAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 21/12/2022 | 3920.00 | 10715095000183 | CAAP CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 21/12/2022 | 800.00 | 00009948016459 | KLEBER ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA ASE EMPNHAR CORRESPONDENTE COMO CHURRASQUEIRO NAS CONFRATERNIZAÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SECRETARIA DE SAUDE E SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 21/12/2022 | 2700.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTROS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM OPERAÇÃO DO SINCOV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 21/12/2022 | 6.26 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008121 | 21/12/2022 | 800.00 | 24863968000100 | SOS NEUROLGIA ASSISTENCIA MEDICA SERVIÇOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM EXAMES MEDICO NOS PACIENTE MIRIAN DA COSTA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 21/12/2022 | 3626.51 | 03656804001022 | CARAJAS MAT CONST LTDA - C. GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADAS AO UBS DR SEBATIÃO PEDROSA SECRETARIA DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 21/12/2022 | 55.63 | 03656804001022 | CARAJAS MAT CONST LTDA - C. GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADAS AO UBS DR SEBATIÃO PEDROSA SECRETARIA DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 21/12/2022 | 291.16 | 03656804001022 | CARAJAS MAT CONST LTDA - C. GRANDE | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FRETES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 21/12/2022 | 1080.00 | 00010935192409 | JOSE GETULIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTI]AO PEDROSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 21/12/2022 | 1055.00 | 00011149645490 | SUSANA BESERRA COSTA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR COM A APRESENTAÇÃO DA CANTORA SUSANA E MANO SHOW DURANTE A CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 21/12/2022 | 208.64 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULOS TRATORES DE PNEUS DE FLORESTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 22/12/2022 | 640.00 | 00001397593440 | JOSE MAURO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO EM MELHORIAS DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CANDIDO CASTELINO PERETENCENTE AO SEº MANOEL FRANCISCO PEREIRA FILHO POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 22/12/2022 | 540.00 | 00070107113481 | RAFAELA FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA COMO GARI NO RECOLHIMENTO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 22/12/2022 | 1040.00 | 24082916000104 | AGROCENTER COMERCIAL DE HORTIGRANJEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE DIVERSOS MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 22/12/2022 | 4740.00 | 00069139210472 | CRISOSTOMO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXTRAÇÃO DE PEDRAS PARALELEPIPEDO PARA CALÇAMENTO DA RUA LOCALIZADA NO ALTO DA BELA VISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 22/12/2022 | 698.20 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULOS TRATORES DE PNEUS DE FLORESTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 22/12/2022 | 1500.00 | 01787294000106 | FELIX E FELIX LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO FUNERAL COMPLETO URNA DO FALECIDO FEURIDES PEREIRA DE ARRUDA SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 22/12/2022 | 120.00 | 00007215757498 | FABRIZIA DOS SANTOS ROMÃO | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ABANHADO DE TOALHAS USADAS NA SERESTA DA TERCEIRA IDADE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 22/12/2022 | 325.00 | 00005454218456 | JUCELIO LINDERBERG ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESATDO DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO DO CADUNICO EM MIDIA SOCIAIS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 22/12/2022 | 200.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM SERVIÇOS OFTAMOLOGICO NA PACIENTE JOSE CAETANO DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 22/12/2022 | 220.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CURATIVOS DO PACIENTE JOSE RONALDO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008134 | 22/12/2022 | 1250.00 | 00005582178422 | JONAS RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 22/12/2022 | 1432.00 | 13443687000181 | DP MOLASDIST PEÇAS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR NPR 6493 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008138 | 22/12/2022 | 3023.25 | 00004502335452 | VALERIA SIMONE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 22/12/2022 | 540.00 | 00015692115409 | MARCELO AUGUSTO BEZERRA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE UMA CHAPA EM FERRO E CANTONEIRA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA DO DISTRITO DE FLORESTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 22/12/2022 | 2635.00 | 00006421432425 | LINDINALDO FREIRE DANTAS JUNIOR | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL DURANTE A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 22/12/2022 | 1225.00 | 00006792686425 | FELIPEERIC SARMENTO BEZERRA | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FOTOGRAFIA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DAS ATIVIDADES DE CONCLUSÃO DO ANO LETIVO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 22/12/2022 | 4220.00 | 00000882427490 | ADRIANA CRISTINA GALDINO | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTARDO NA DECORAÇÃO DE CERIMONIA DE COLAÇÃO DE GRAU DA TURMA DO ABC NA SEDE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 22/12/2022 | 6000.00 | 00011470991462 | ANANIAS FARIAS NETO | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS TURMAS DE CONCLUINTES DURANTE A CERIMONIA DE COLAÇÃO DE GRAU. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 22/12/2022 | 4215.00 | 00005562703475 | ALBERTO JULIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CERIMONIAS DE FORMATURAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 22/12/2022 | 1225.00 | 00006792686425 | FELIPEERIC SARMENTO BEZERRA | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FOTOGRAFIA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DAS ATIVIDADES DE CONCLUSÃO DO ANO LETIVO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 22/12/2022 | 2635.00 | 00006421432425 | LINDINALDO FREIRE DANTAS JUNIOR | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL DURANTE A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 23/12/2022 | 190.00 | 01378662000162 | P. R. COMERCIO DE PRODUTOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO EM UM 01 LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAL DA ESCOLA MANOEL ESTEVAM NETO EM RIACHO FUNDO ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 23/12/2022 | 430.00 | 00003413923404 | ABRAAO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE ORA S E EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO CONSERTO DE UMA CAIXA DR SOM DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 23/12/2022 | 160.00 | 00056840586472 | MIGUEL ARCANJO OSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A VIAGEM ATE CAMPINA GRANDE - PB PARA CUSTEAR ALIMENTÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESCOLA JOÃO PINTO DA SILVA NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 23/12/2022 | 2120.00 | 00075925966449 | IVAN DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO DO CARAL DA CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO EM PRAÇA PUBLICA, FORMATURA DO ABC NA QUADRA DE ESPORTE O LUIZINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000162022 | 0008162 | 23/12/2022 | 1029.00 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE EXTERNA CONDESADORA PHILCO 9000 BTUS CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 23/12/2022 | 1040.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA-FILIAL | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AOS VEICULO ONIBUS ESCOLAR OFZ5400 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 23/12/2022 | 2500.00 | 00004587791482 | ABD NEGRO DANTAS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO PARA A CATEGORIA TITULAR E ASPIRANTE (SPORT CLUBE ATLETICO CORINTHINAS FUTEBOL CLUBE) NA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 23/12/2022 | 1000.00 | 00009574931420 | JOSE BONIFACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO PARA A CATEGORIA TITULAR DA EQUIPE SPORT CLUBE DA SEDE DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 23/12/2022 | 500.00 | 00001651882517 | GILMAR ANDRADE DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO PARA O CAMPEÃO DA CATEGORIA ASPIRANTE ,BANGU ATLETICO CLUBE NA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 23/12/2022 | 4060.20 | 43286675000151 | PROTAGON CASA DE TINTAS LTDA | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADO A REFORMA DO POSTO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 26/12/2022 | 2950.00 | 40700934000150 | CACI CLINICA DE ANESTESIA E CIRURGICALTDA ME | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DESTINADO A DESPESAS DE SERVIÇOS HOSPITALER NO SRº RICARDO BELO DA SILVA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 26/12/2022 | 200.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM SERVIÇOS OFTAMOLOGICO NA PACIENTE WENDEL OLIVEIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 26/12/2022 | 394.89 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | 3AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DE FLORESTA DA SECRETRARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 26/12/2022 | 1330.00 | 00001852946423 | TENILZA APARECIDA PINTO | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA UBS DR SEBASTIÃO PEDROSA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 26/12/2022 | 1280.00 | 00011189354462 | LUCIVANIA BARROS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA DURANTE OS PLANTÕES DE FINAL DE SEMANA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 26/12/2022 | 1480.00 | 00010870475444 | WALTER DA COSTA PEREIRA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 26/12/2022 | 540.00 | 00002155276400 | ALEXSANDRO GOMES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SOM PARA APRESENTAÇÃO DO PASTORIL PASTORIL 2022 EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 26/12/2022 | 1330.00 | 00009311917427 | CARLOS JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA ASE MEPNHAR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DE ZE CARLOS DO ACORDEON E TRIO DURANTE A APRESENTAÇÃO DO PASTORIL 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 26/12/2022 | 1225.00 | 00011153514435 | JOSE PINTO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 26/12/2022 | 1060.00 | 00010881580481 | VIVIANE DAS NEVES DINIZ | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARQUITETA DE INTERIORES PARA A COPA (COZINHA) DO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 26/12/2022 | 1000.00 | 29740450000100 | ECOPB SERVIÇOS AMBIENTAIS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA DO POSTO DE SAUDE DRº SEBATIÃO PEDROSA E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 26/12/2022 | 1220.00 | 00003688286464 | MAISE GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO PREDIO DA EMATER, RANCHO MUNICIPAL E DELEGACIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 26/12/2022 | 1220.00 | 00007256007485 | JOSE MARCIO MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MERCADO PUBLICO/AÇOUGUE NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 26/12/2022 | 950.00 | 00009291277495 | LEONIA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DA SEDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 26/12/2022 | 1220.00 | 00004587792454 | SHIRLEY DA COSTA FREITAS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO GERAL URBANO DE TERRENOS E CASAS PARA INCLUSÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS ( IPTU ) NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 26/12/2022 | 540.00 | 00012763342736 | ALBANIZE DE MELO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA PRAÇA ABILIO PROCOPIO NA SEDE DO MUNIICPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 26/12/2022 | 550.00 | 00003691569439 | SELMA XAVIER DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DO PREDIO DO DEPARTAMENTO DE TRASPORTE E BOLSA FAMILIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 26/12/2022 | 540.00 | 00004003988426 | JOSE RAFAEL DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NO SETOR DE LICITAÇÃO DE LICENÇA PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVEM REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 26/12/2022 | 2320.00 | 00007406510489 | CARLOS ADRIANO DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DETE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 26/12/2022 | 1225.00 | 00076982513491 | EMIDIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPENHRA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PORTEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO PEREIRA NA LOCALIDADE DO BANDEIRA NA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 26/12/2022 | 1280.00 | 00005801598413 | FLAUBER EMANOEL DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 11433AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DE ESTOQUE DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 26/12/2022 | 350.00 | 00021744009449 | SEBASTIÃO FERREIRA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 26/12/2022 | 370.00 | 00071196866406 | LAYSSA SIELLY DO Ó CANDIDO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO BALNEARIO SÃO MIGUEL PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 26/12/2022 | 450.00 | 08203660000181 | DEGUST BOLOS E TORTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TORTAS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DO CRAS DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 26/12/2022 | 500.00 | 17492720000114 | IVANILSON DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 URNA FUNERARIA, PARAMENTAÇÃO E MORTALHA PARA O SRª MARIA DE LORDES DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 26/12/2022 | 1000.00 | 01787294000106 | FELIX E FELIX LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO FUNERAL COMPLETO URNA DA SRª MARIA JOSE IZIDIO DE ARAUJO COSTA SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 26/12/2022 | 1500.00 | 01787294000106 | FELIX E FELIX LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO FUNERAL COMPLETO URNA DA SRº SEBASTIÃO BEZERRA DA SILVA SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 26/12/2022 | 420.00 | 21428171000196 | NATTACYA MAYESKER ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE NECESSARIRE DESTINA AO GRUPO DE IDOSO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 26/12/2022 | 580.00 | 00001765720400 | JOSE MARCELO NASCIMENTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO MINISTRANDO AULAS DE VIOLÃO E ESCALETA PARA OS jOVENS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO DISTRITO DE FLORESTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 26/12/2022 | 550.00 | 00071036684423 | ADRIANA COSTA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 26/12/2022 | 440.00 | 00013197750470 | PEDRO HENRIQUE PINTO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MINISTRAÇÃO AULAS DE VIOLÃO PARA OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SEDE DESTE MUNIICPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 26/12/2022 | 440.00 | 00091104424487 | NILDA MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DA CAIXA DAGUA DO BAIRRO FAZENDA NOVA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 26/12/2022 | 1225.00 | 00011253879478 | MAICONN KILLDEMBERGUE EMILIO DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR DO GALPÃO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 26/12/2022 | 1390.00 | 00012185628461 | JEFERSON SERGIO DE LIMA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESAS COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO GARI DE VARRIÇÃO NO DISTRITO DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 26/12/2022 | 1230.00 | 00007587954406 | WILSON GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTEÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA ISMAEL MAHON DA SEDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 26/12/2022 | 1280.00 | 00006704343458 | SERGIO SOUSA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE DA PRAÇA DO ALTO DA BELA VISTA NA SEDE DO MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 26/12/2022 | 1220.00 | 00070473162482 | DARLEY ALVES DO BOMFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTDAO COMO GARI DE VARRIÇÃO NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 26/12/2022 | 470.00 | 00059430222449 | JOEL DO BOMFIM TRUTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE DO AÇUDE DO BICHINHO DURANTE OS FINS DE SEMANA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 26/12/2022 | 1060.00 | 00002276398477 | JOSE DE SOUSA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 26/12/2022 | 2120.00 | 00006061011440 | AGNAILSON DE LIMA DELMIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO NO GALPÃO MUNICIPAL S DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA NO MES DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 26/12/2022 | 1395.00 | 00011176622412 | EZEQUIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AJUDANTE DO MOTORISTA DO CAMIHÃO PIPA NO MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 27/12/2022 | 6740.00 | 00040838579434 | EDNALDO PALMEIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS PARA CALÇAMENTO DA RUA AO LADO DA PRAÇA CONTENTE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 27/12/2022 | 320.00 | 00007675755472 | ANTONIO MANOEL DE SALES | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE FRETE REALIZADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 27/12/2022 | 1800.00 | 00009183499407 | MIGUEL ARCANJO APOLINARIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA PUBLICA POR TRAS DAS RUAS DA SEDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 27/12/2022 | 1710.00 | 00070209114479 | LEANDRO RODRIGUES DO O | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM LIMPEZA PUBLICA EM TERRENO BALDIOS POR TRAS DAS RUAS DA SEDE DO MUNIICPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 27/12/2022 | 1080.00 | 00009815714414 | ALEXANDRE MACIEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA COMO GARI DE RECOLHIMENTO NA SEDE DO MUNCIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 27/12/2022 | 1330.00 | 00013232702481 | JOSE MARCONDE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA PUBLICA EM TERRENOS BALDIOS POR TRAS DE RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 27/12/2022 | 1390.00 | 00003672465461 | SANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NA LIMPEA PUBLICA NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO MES DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 27/12/2022 | 1330.00 | 00011217407405 | JANDERSON FERNANDO CHAGAS DA COSTA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA COMO GARI DE VARIÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 27/12/2022 | 1330.00 | 00012349580407 | WESLEY CAIQUE MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMEZA PUBLICA COMO GARI DE VARIÇÃO NO RECOLHIMENTO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 27/12/2022 | 1390.00 | 00009644186494 | DANILO DIMAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA COMO GARI DE RECOLHIEMNTO NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 27/12/2022 | 1330.00 | 00006704345400 | JOSE WELITON BECO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMEZA PUBLICA COMO GARI DE VARIÇAÕ NA SEDE DO MUNIICPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 27/12/2022 | 1330.00 | 00071036686477 | LUIS FERNANDO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA COMO GARI DE RECOLHIMENTO NA SEDE DO MUNIICPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 27/12/2022 | 1450.00 | 00006044221482 | RAIMUNDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA PUBLICA POR TRAS DAS RUAS DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 27/12/2022 | 1390.00 | 00090193482487 | MARCOS ANONIO DE ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO A PODA DE ARVORES NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 27/12/2022 | 40268.97 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIO REFERENTE AO 13º DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 27/12/2022 | 1619.11 | 05578864000109 | JOSE WASHINGTON E CIA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 27/12/2022 | 1120.00 | 00003677476429 | ARISTOTALES COSTA PINTO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO DE LAZER CLUBE DO BANGU PARA CONFRATERNIZAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 27/12/2022 | 2840.00 | 00009329611427 | JOSE DEVID DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA NO GINASIO O CHIÇÃO E DA QUADRA O LUIZINHO INCLUSIVE FINAIS DE SEMANA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 27/12/2022 | 710.00 | 32580476000135 | CARLOS EDUARDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AULAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA NO TURNO DA MANHÃO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 27/12/2022 | 1225.00 | 00005379494455 | JUCICLEIDE CHAGAS DE OLIVEIRA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO PINTO DA SILVA SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA ROSILDA PEREIRA DA SILVA QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PREMIO. NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 27/12/2022 | 1850.00 | 00001480126470 | MARIA JACINTA DO Ó | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA. NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 27/12/2022 | 450.00 | 00011340809486 | JOSE LUIS FERNANDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SESRVIÇOPRESTADO NO TRASPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO EJA DAS TURMAS DOS STITIOS CAHOEIRA E ASSENTAMENTO MELANCIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 27/12/2022 | 3750.00 | 00008148200424 | JULIETE MIRANDA ALVES | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADNA ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA EM TEMPO INTEGRAL ENTRE O PERIODO DO DIA 17 DE NOVEMBRO A 16 DE DEZEMBRO DE 2022 COMO TAMBEM SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA FORMATURA DO ABC E DOS CONCLUINTES DO 9º ANO DA ESCOLA JOSE ESTEVAM NETO E MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 27/12/2022 | 1240.00 | 00008230980446 | ELLORI LAISE SILVA MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO A AULA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, AOS ANOS INICIAIS DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA, CURSO LIVRE PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL AOS ANOS FINAIS, FORMAÇÃO DE AGENTES MUTIPLICADORES EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 27/12/2022 | 1055.00 | 00012222595401 | ANA LIVIA DA SILVA MACEDO | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA EM 01 TURNO INTEGRAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 27/12/2022 | 2106.71 | 05578864000109 | JOSE WASHINGTON E CIA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIVERSOS MATERIAS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 27/12/2022 | 850.00 | 00005241564411 | EPIJONES AUGUSTO DE LIMA CARNEIRO | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA MUSICAL PEPEU GOMES E PAMELA SOUSA DURANTE A COFRATERNIZAÇÃO GERAL DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA REALIZADA NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 27/12/2022 | 92.12 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO DA PREFEITURA CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 27/12/2022 | 500.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 27/12/2022 | 18684.45 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 27/12/2022 | 200.00 | 00006827009408 | FRANCISCO LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE LANCHES FORNECIDOS PARA AEQUIPE DE SEGURAÇA NO EVENTO TRADICIONAL FESTA DA COMUNIDADE DA PATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 27/12/2022 | 1160.00 | 00011151906441 | ANAELSON MELO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE NANA SANFONEIRO E BANDA NA FESTA DE AMANICIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNIICIPIO E APRESENTAÇÃO NA SERETA DA TERCEIRA IDADE REALIZADA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 27/12/2022 | 739.30 | 43286675000151 | PROTAGON CASA DE TINTAS LTDA | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADO A REFORMA DO POSTO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 27/12/2022 | 250.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGEST CG LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM CONSULTA MEDICA NO PACIENTE GILMAR DOS SANTOS ROLIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008215 | 27/12/2022 | 564.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMALOGICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 27/12/2022 | 2118.80 | 03656804001022 | CARAJAS MAT CONST LTDA - C. GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADAS AO UBS JOSE ROSENDO DE OLIVEIRA SECRETARIA DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 28/12/2022 | 685.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 28/12/2022 | 250.00 | 16098138000105 | D P MIDIA SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSÃO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA ADESIVAGEM DO VEICULO FIAT ARGO RLQ5F33 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 28/12/2022 | 600.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DOS OLHOS DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS HOSPITALARES EM PACIENTE WENDEL OLIVEIRA DA SILVA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 28/12/2022 | 350.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM SERVIÇOS OFTAMOLOGICO NA PACIENTE WENDEL OLIVEIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 28/12/2022 | 1280.00 | 00011525473484 | LUCICLECIA DA COSTA SOUSA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE COMO ACS (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE) NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 28/12/2022 | 2320.00 | 00004515130455 | FRANCIELDES DE LIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. COMO PROTETICO NO CENTRO MEDICO DRº SEBASTIÃO PEDROSA ATENDENDO AO PROGRAMA DE PROTESSES DENTARIA DO RECURSO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 28/12/2022 | 2215.00 | 00012795378418 | JAQUELINE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SAUDE BUCAL NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 28/12/2022 | 2350.00 | 00012143040440 | JOSEFA IASMY NASCIMENTO MARQUES | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 28/12/2022 | 3690.00 | 00009698623426 | EMERSON TIAGO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRO NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 28/12/2022 | 1450.00 | 00007234385444 | LUCIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA NO CENTRO DE SAUDE DR SEBASTIAO PEDROSA DURANTE O PLANTÕES MEDICOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 28/12/2022 | 3635.00 | 00009396084484 | CLEISON DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRO NA UBS JOSE ROSENDO DE OLIVEIRA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 28/12/2022 | 1270.00 | 00011996771400 | LUANA DE MOURA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA UBS JOSE ROSENDO DE OLIVEIRA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 28/12/2022 | 1500.00 | 33677449000148 | SEBASTIÃO CESAR DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA LEI ALDIR BLANC NO MUNICI´PIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL RELATORIO DE GESTÃO FINAL E INSENSSÃO DE DOCUMENTOS NA PLATAFORMA MAIS BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 28/12/2022 | 5000.00 | 04891279000100 | LOCADORA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHONETA 4X4 COMPLETO TOURO PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 28/12/2022 | 340.00 | 00059444347400 | MARLI DA SILVA PINTO PEREIRA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE PREDIO ONDE FUNCIONAO DEPARTAMENTO DE TRASPORTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 28/12/2022 | 1225.00 | 00010868327441 | DIOGENES DA SILVA BELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DA PRAÇA ESMAEL MAHON REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 28/12/2022 | 1580.00 | 00005542694497 | JORGE MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CENTRAL DE MONITORAMENTO DE CAMERAS NA SEDE DO MUNICIPIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 28/12/2022 | 1600.00 | 00011362010413 | LUCAS QUIRINO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTURA NO PREDIO DA PREFEIURA MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 28/12/2022 | 2225.00 | 04891279000100 | LOCADORA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT MOBI 1.0 COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 28/12/2022 | 2225.00 | 04891279000100 | LOCADORA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT MOBI 1.0 COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 28/12/2022 | 2780.00 | 20593468000144 | RECIFE PEÇAS PARA TRATORES LTDA ME | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AOS VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DETE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 28/12/2022 | 1540.00 | 00003369381443 | ROGERIO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 28/12/2022 | 1650.00 | 00003682240403 | ADEILDO ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE NO ASSENTAMENTO DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS E PEDRAS DE MEIO FIO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA AO LADO DA PRAÇA CONTENTE NO ALTO DA BELA VISTA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 28/12/2022 | 1225.00 | 00011186285435 | CARLOS JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 28/12/2022 | 1320.00 | 00018015483409 | JOSE EMANOEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 28/12/2022 | 1650.00 | 00006704346473 | JOSE SILVANO SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008264 | 28/12/2022 | 2635.00 | 00076707989472 | JOSE NILTON BEZERRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO DE FLORESTA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 28/12/2022 | 1410.00 | 00087923467153 | SEBASTIÃO BEZERRA DE ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM AO SERVIÇO PRESTADO NO ASSENTAMENTO DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS E PEDRAS DE MEIO FIO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA AO LADO DA PRAÇA CONTENTE NO ALTO DA BELA VISTA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 28/12/2022 | 1290.00 | 00014324796440 | BLANTHON KAMYSSK LEAL ARAUJO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO DE FLORESTA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 28/12/2022 | 2320.00 | 00009173933414 | PAULO GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 28/12/2022 | 880.00 | 00010665825480 | REGINALDO JOSE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 28/12/2022 | 1100.00 | 00070346357497 | JOSE SERGIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 28/12/2022 | 2640.00 | 00009153706463 | JOSIMAR BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 28/12/2022 | 1540.00 | 00003443573410 | EVERALDO IZIDORO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 28/12/2022 | 1415.00 | 00010552708410 | FLAVIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 28/12/2022 | 2530.00 | 00003828974473 | SILVIO SOUSA RODRIGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 28/12/2022 | 2370.00 | 00008873337457 | NICAEL SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 28/12/2022 | 2640.00 | 00011762239418 | DIEGO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 28/12/2022 | 1390.00 | 00070406439443 | BRUNO ALBURQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PINTOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 28/12/2022 | 2530.00 | 00006750602495 | JEAN PIERRE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 28/12/2022 | 1540.00 | 00076562433487 | JOSE ROSINAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 29/12/2022 | 1160.00 | 00071331667470 | LAQUIS FELIPE DE SOUSA COSMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 29/12/2022 | 1055.00 | 00011261969405 | JOSE GUILHERME DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA ASE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DISTRITO DE FLORESTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 29/12/2022 | 8530.00 | 00069139210472 | CRISOSTOMO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXTRAÇÃO DE PEDRAS PARALELEPIPEDO PARA CALÇAMENTO DAS RUAS DA COMUNIDADE DE FLORESTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0008312 | 29/12/2022 | 94548.62 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUÇÃO NOSSA TERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 29/12/2022 | 47775.53 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 29/12/2022 | 5120.80 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 29/12/2022 | 17700.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 29/12/2022 | 220.54 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CRAS DA COMUNIDADE DE FLORESTA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 29/12/2022 | 400.00 | 00006916889403 | EDNALVA CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 29/12/2022 | 7715.73 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 29/12/2022 | 4300.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 29/12/2022 | 2100.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 29/12/2022 | 3500.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 29/12/2022 | 2100.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 29/12/2022 | 6360.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 29/12/2022 | 1212.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 29/12/2022 | 3542.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS CONTRATADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PECU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 29/12/2022 | 3500.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA ASE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 29/12/2022 | 2970.00 | 00007057079460 | ALAN PINTO HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO SÃO FRANCISCO ATE BARRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 29/12/2022 | 4530.00 | 00055142966791 | JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO CORDEIRO ATE BARRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 29/12/2022 | 3510.00 | 00005333417440 | ANTONIO MACENA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO AMBÓ A BARRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 29/12/2022 | 2250.00 | 00007560902456 | GENILSON NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADONA CONDUÇÃO DE ALUNOS DOS SITIO ASSENTAMENTO MELANCIA ATE BARRA E VICE VERSA NO TURNO DA NOITE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 29/12/2022 | 700.00 | 00010603829465 | JEFERSSON SANTOS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO INVEJA ATE BARRA NO TURNO DA NOITE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 29/12/2022 | 2350.00 | 00070492638420 | SEBASTIAO DIMAS DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO PINHÕES ATE BARRA E VICE VERSA NO TURNO DA NOITE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 29/12/2022 | 1460.00 | 00000984467467 | SEBASTIÃO RAMON SANTOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO CORDEIRO ATE BARRA NO TURNO DA NOITE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 29/12/2022 | 1920.00 | 00008869398447 | ERONILDO DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO JUA ATE BARRA NO TURNO DA NOITE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 29/12/2022 | 1800.00 | 00008141715402 | NIALYSON UBIRATAM PINTO DE ALBURQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO PEDRA DAGUA ATE BARRA NO TURNO DA NOITE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 29/12/2022 | 2800.00 | 00016469853463 | JOSE LENILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO LUCIANO ATE O DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO TURNO DA NOITE E VICE VERSA REFERENTE AOS MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 29/12/2022 | 2850.00 | 00007993942462 | DJONATA TARRAFINE EMILIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE ALUNOS NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO UMBUZEIRO ATE BARRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 29/12/2022 | 1900.00 | 00007560902456 | GENILSON NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADONA CONDUÇÃO DE ALUNOS DOS SITIO ASSENTAMENTO MELANCIA ATE BARRA E VICE VERSA NO TURNO DA MANHÃ E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 29/12/2022 | 2530.00 | 00005188747456 | ROBERTO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EEDUCAÇÃO NO TRASPORTE DE PROFESSORES ATE A COMUNIDADE DE FLORESTA E VICE VERSA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 29/12/2022 | 3160.00 | 00086987470430 | CLEODON GOMES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NO TRASPORTE DE ALUNOS NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO PEDRA PRETA ATE A ESCOLA DO BANDEIRA MANUEL SEVERINO PEREIRA E VICE VERSA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 29/12/2022 | 3200.00 | 00003355350460 | CARLOS ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NO TRASPORTE DE ALUNOS DO ASSENTAMENTO ALMAS ATE A ESCOLA DO SITIO BANDEIRA MANUEL SEVERINO PEREIRA E VICE VERSA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000072022 | 0008303 | 29/12/2022 | 3400.00 | 41976680000160 | WLW GESTÃO EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DA 8ª PARCELA DE LICENCIAMENTO E MANUTEÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 29/12/2022 | 4110.00 | 00005519909458 | JOSE DJAILSON LIMA DO BOMFIM | VALOR QUE ORA ASE ENMEPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO TRASPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIO DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO E PATA ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 29/12/2022 | 217790.63 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 29/12/2022 | 61757.89 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB DEMAIS PROFISSIONAIS ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 29/12/2022 | 49734.40 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO COMISSIONADO ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 29/12/2022 | 100663.35 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB CONTRATADO 70% REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 29/12/2022 | 85600.41 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB DEMAIS PROFISSIONAIS CONTRATADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 29/12/2022 | 50074.80 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 29/12/2022 | 36556.70 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB CONTRATADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 29/12/2022 | 32033.16 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB DEMAIS PROFISSIONAIS ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 29/12/2022 | 89693.08 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB DEMAIS PROFISSIONAIS CONTRATADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | RECURSOS DO FUNDEB-VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 29/12/2022 | 9576.60 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB MAGISTERIO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 29/12/2022 | 34150.49 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAIS DO FUNDEB 30% REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 29/12/2022 | 3537.64 | 03659166006062 | IBAMA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PARCELAMENTO, RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU, Nº DO DEBITO 9781597 AUTO DE INFRACAO,9143658/E PARCELA 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 29/12/2022 | 6584.60 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 29/12/2022 | 18770.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 29/12/2022 | 10476.30 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 29/12/2022 | 301.97 | 00012873255803 | BELINO LUIS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS EM PROCESSO JUDICIAL MOVIDO POR FUNCIONARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 29/12/2022 | 352.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNIÃO POR PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 29/12/2022 | 18000.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 29/12/2022 | 8600.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 29/12/2022 | 7220.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 29/12/2022 | 10324.80 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL SA AGENCIA QUEIMADAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 29/12/2022 | 2817.32 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTO 30/11/2022 OONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTROLE ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 29/12/2022 | 1828.46 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDAS DIVERSAS INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E A PROCURADORA GERAL DA FAZENDA NACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 29/12/2022 | 13844.43 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS | PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008353 | 29/12/2022 | 6060.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS PROVENTOS COMO PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 29/12/2022 | 3555.22 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTO 29/12/2022 OONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 29/12/2022 | 1.29 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTO 29/12/2022 OONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 29/12/2022 | 0.16 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTO 29/12/2022 OONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 29/12/2022 | 2000.00 | 00008087432444 | SIMONALIS CARINE DA SILVA | VALOR QUE ORA ASE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CONZINHEIRO PARA PEDREIROS E AJUDANTES QUE ESTÃO A SERVIÇO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL NO SITIO PATA NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 29/12/2022 | 5800.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE LAZER TURISMO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 29/12/2022 | 500.00 | 00062964143404 | HERMES LINS DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 06,07,12,20,21,23 DE DEZEMBRO A SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 29/12/2022 | 1250.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ EUIP LTDA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO OXIGENIO DE 1M E OXIGENIO DE 3,5M DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 29/12/2022 | 2443.00 | 03144808000130 | CRISTIANO RAMALHO CAVALCANTE EPP | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PISO INTERTRAVADO PARA O PISO DA REFORMA DO POSTO DE SAUDE DR SEBASTIÃO PEDROSA NA SEDE DESTE MUNIICPUO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0008313 | 29/12/2022 | 659.97 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0008314 | 29/12/2022 | 933.30 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0008315 | 29/12/2022 | 456.80 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0008316 | 29/12/2022 | 1017.28 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0008317 | 29/12/2022 | 1896.91 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0008318 | 29/12/2022 | 292.06 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0008319 | 29/12/2022 | 867.20 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0008320 | 29/12/2022 | 265.52 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 29/12/2022 | 37875.43 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 29/12/2022 | 20128.10 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 29/12/2022 | 37367.60 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 29/12/2022 | 11150.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF CONTRATADO REFERENTE AO MES DE DEZEMRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 29/12/2022 | 12272.29 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE EDEMIAS ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008333 | 29/12/2022 | 40272.36 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO REFERENTE AO MES DE DEZEMRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008334 | 29/12/2022 | 13802.40 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 29/12/2022 | 5527.20 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE DE SAUDE CONTRATADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 29/12/2022 | 33396.35 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 29/12/2022 | 3142.40 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE FARMACIA BASICA CONTRATADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 30/12/2022 | 2800.00 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL BARRADE SÃO MIGUEL- FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS REFERENTE AO DECIMO TECEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008373 | 30/12/2022 | 55.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008375 | 30/12/2022 | 190292.97 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 30/12/2022 | 9000.00 | 00008148200424 | JULIETE MIRANDA ALVES | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DECORAÇÃO DA FESTA DO ABC E CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS MANOEL SEVERINO PEREIRA, JOÃO PINTO DA SILVA E CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECUSOSO DO FUNDEB-VAAT - APLICAÇÃO EM CAPITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0008371 | 30/12/2022 | 131000.00 | 17161125000104 | TERRA DO SOL COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO SPIN 1.8L AT PREMIER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSTRUIR, RECUPERAR, CALÇAMENTO, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0008372 | 30/12/2022 | 77139.84 | 05881170000146 | ESTRUTURAL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 1º BM QUE TRATA DA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL-PB, ATRAVES DO CR 1075428-35/2021 CV912821, PELO MDR/DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO, CT Nº 20301/2022. | 01052022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
Quantidade de Registros: 8375
Última atualização: 11/06/2024