| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2022 | 659.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTAS DE AGUA DE PREDIOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2022 | 1376.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2022 | 123.44 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL 3346 - 1066 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBTADA NA CONTA DO IPVA CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2022 | 1369.00 | 00098008048468 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE SISTEMA ELETRONICO PARA EMISSAO E ARQUIVAMENTO DE NOTAS FISCAIS DE SERVICO AVULSAS PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANAPB PARA O EXERCICIO FISCAL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2022 | 30440.91 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS PROPRIOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2022 | 57.41 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PSF ANCORA DO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2022 | 70.56 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PSF DO POVOADO DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2022 | 92.91 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE ORGAO DA SECRETARIA DE SAuDE - SAMU 3346 - 1063 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2022 | 224.51 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE ORGAO DA SECRETARIA DE SAuDE - CAPS 3346 - 1046 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2022 | 92.66 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE ORGAO DA SECRETARIA DE SAuDE - POLICLINICA 3346 - 1068 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2022 | 86.72 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE ORGAO DA SECRETARIA DE SAuDE - POLICLINICA 3346 - 1068 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2022 | 93.84 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE ORGAO DA SECRETARIA DE SAuDE - SAMU 3346 - 1063 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2022 | 66.12 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2022 | 864.63 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2022 | 31.45 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NEPS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2022 | 276.01 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAuDE 3346 - 1086 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2022 | 127.25 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 3346 - 1108 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2022 | 28.23 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA EMEB CHATEAUBRIAND VIEIRA DA SILVA NO SITIO MULUNGu RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2022 | 78.60 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2022 | 267.41 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR 3346 - 1024 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2022 | 160.06 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2022 | 123.85 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2022 | 224.91 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SMDHCOORD.PBF RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2022 | 31.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFVCABOCLOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2022 | 195.42 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SMDHCOORD.PBF 3346 - 1105 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2022 | 202.37 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CRAS 3346 - 1067 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2022 | 183.08 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CREAS 3346 - 1040 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2022 | 1626.72 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2022 | 1659.00 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2022 | 2974.90 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH - PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2022 | 3223.50 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH - GESTAO DO SUAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 04/01/2022 | 101.00 | 00097709484468 | MARCONY ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO VISANDO BUSCA DE PECAS E INSUMOS PARA TRATORES E MAQUINAS PESADAS DA MUNICIPALIDADE ADQUIRIDOS EM VIRTUDE DO PRECO EM ESTABELECIMENTO DAQUELA CIDADE BEM COMO PARA PESQUISAS DE PRECO PARA MUNICIAR PROCEDIMENTOS DE COMPRAS FUTURAS DESTA NATUREZA NO DIA 05012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 05/01/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART DE FISCALIZACAO DE OBRA DE MURO DE ARRIMO DA EMEB PROFa. LAURA B. BEZERRA ANEXO PARA INTRODUCAO DOS TRABALHOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 05/01/2022 | 68.00 | 00005448277403 | LAZARO DE BRITO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ - HUOC NO DIA 07012022 EM RECIFEPE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/01/2022 | 60.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGACAO PROVISORIA SEDE DA ENERGISA PARA CANTATA NATALINA PMBSSECULT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/01/2022 | 60.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGACAO PROVISORIA POVOADO DE SANTANA DA ENERGISA PARA CANTATA NATALINA PMBSSECULT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 06/01/2022 | 37.03 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO AO TESOURO ESTADUAL DE RECURSO DE CONVENIO N 04662019 ANTERIORMENTE COM BLOQUEIO NA CONTA FINALIZANDO O MESMO PARA COMPLEMENTACAO DE PRESTACAO DE CONTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2022 | 50000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES NO DOE DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA O CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2022 | 5795.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2022 | 38200.32 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60 DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2022 | 0.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2022 | 24.48 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO CIDE CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2022 | 30188.26 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2022 | 85122.72 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2022 | 300.00 | 21694847000193 | FRANCISCA RAFAELA R. DE LUCENA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO TIPO COROA ROSA VERMELHA E BRANCA PARA SEPULTAMENTO DE MUNICIPE ASSISTENCIADO PELA SMDHRECURSOS PROPRIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/01/2022 | 68.00 | 00003681206430 | ESTEFANOS JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA O INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA - IMIP NO DIA 12012022 EM RECIFEPE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2022 | 68.00 | 00003927591440 | JOELSON ALVES DA SILLVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSE MARIA PIRES NO DIA 13012022 EM SANTA RITAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2022 | 101.00 | 00097709484468 | MARCONY ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO VISANDO BUSCA DE PECAS E INSUMOS PARA TRATORES E MAQUINAS PESADAS DA MUNICIPALIDADE ADQUIRIDOS EM VIRTUDE DO PRECO EM ESTABELECIMENTO DAQUELA CIDADE BEM COMO PARA PESQUISAS DE PRECO PARA MUNICIAR PROCEDIMENTOS DE COMPRAS FUTURAS DESTA NATUREZA NO DIA 11012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2022 | 94.00 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL DO ESTADO VISANDO VISITAS A ORGAOS DO GOVERNO ESTADUAL PARA INFORMACOES SOBRE COMPLEMENTACAO DE PRESTACOES DE CONTAS NAO EFETUADAS NA GESTAO 20132016 VISANDO REGULARIZACAO JUNTO AOS ORGAOS CONCEDENTES NO DIA 12012022 EM JOAO PESSOAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 11/01/2022 | 11349.60 | 03656804001022 | CARAJAS MAT. CONST. LTDA - C. GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EQUIPAMENTOS AR CONDICIONADOS PARA NOVO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL VISANDO CLIMATIZACAO DO AMBIENTE PMBSSEMAD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 13/01/2022 | 123.44 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL 3346 - 1066 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 13/01/2022 | 2878.88 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDITOS JUNTO A IMPRENSA NACIONAL PARA PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NO D.O.U. PRINCIPALMENTE DA CPL PMBSSEMAD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 13/01/2022 | 429.52 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES OFICIAIS DA CPLSEMAD JUNTO AO DOU PARA CUMPRIMENTO DE FINS LEGAIS PMBSSEMAD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 13/01/2022 | 1009.20 | 43283811019411 | KALUNGA COM. E IND. GRÁFICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO GABINETE DA PREFEITA NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS E OUTRAS ATIVIDADES FINS PMBSSEGOV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 13/01/2022 | 450.00 | 00013593589435 | ANDRE VICTOR MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO WEBSITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 13/01/2022 | 272.18 | 20906080000156 | ERIKA FERNANDA CORDEIRO BARBOSA ME - POUSADA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALIMENTACAO PARA COMITIVA DE TECNICOS DA CAGEPA A CIDADE VISANDO CAPTACAO DAS PRIMEIRAS INFORMACOES RELATIVAS A NOVA ADUTORA REALIZADA EM FORMA DE VISITA TECNICA EM 07012022 PMBSSEGOV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 13/01/2022 | 31.38 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CAPS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 13/01/2022 | 262.97 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 13/01/2022 | 131.75 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 13/01/2022 | 243.25 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 13/01/2022 | 92.91 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE ORGAO DA SECRETARIA DE SAuDE - SAMu 3346 - 1063 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 13/01/2022 | 92.91 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE ORGAO DA SECRETARIA DE SAuDE - POLICLINICA 3346 - 1068 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 13/01/2022 | 225.80 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE ORGAO DA SECRETARIA DE SAuDE - CAPS 3346 - 1046 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0000065 | 13/01/2022 | 7000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PSIQUIATRA EM REGIME DE PLANTAO PRESTADOS AO CAPS DE BARRA DE SANTANAPB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 SMSASPSMAC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 13/01/2022 | 66.50 | 44655388000134 | CARTORIO DELMIRO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CERTIDAO DE IMOVEL PARA FINS DE PROCESSO DE HABILITACAO DO MUNICIPIO PARA EDIFICACAO DE NOVA UBS NO POVOADO DE CABOCLOS JUNTO AO MINISTERIO DA SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 13/01/2022 | 112.07 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO 3346 - 1038 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2021 SEMECQSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 13/01/2022 | 31.37 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEMEC RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 13/01/2022 | 86.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA HORACIO C. DE MELO NO SITIO MALHADINHA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 13/01/2022 | 149.10 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO 3346 - 1038 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2022 SEMECQSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 13/01/2022 | 8960.00 | 09382984000197 | TEC SOLUÇÕES COPIADORA GRÁFICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MONTAGEM E ENTREGA DE 14 LAVATORIOS PARA USO DAS UNIDADES ESCOLARES NA RETOMADA DAS AULAS PARA O CALENDARIO LETIVO DE 2022 COMO MEDIDA DE INFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19 SEMECQSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 13/01/2022 | 278.49 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAuDE 3346 - 1086 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 14/01/2022 | 5180.00 | 26918427000167 | PATRICK MACEDO AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICOS E SEGURANCA DO TRABALHO PARA EMISSAO DOS SEGUINTES DOCUMENTOS PROGRAMA DE PREVENCAO DE RISCOS AMBIENTAIS PPRA PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAuDE OCUPACIONAL PCMSO LAUDO TECNICO DAS CONDICOES DO AMBIENTE DE TRABALHO LTCAT E PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO PPP PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 14/01/2022 | 123.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERV LOC DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORA DA SMDH DE USO PELO CMAS CONTROLE SOCIAL SMDHFMASREC.PROPRIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 14/01/2022 | 317.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EM IMPRESSORA DA SMDH DE USO PELO CMAS CONTROLE SOCIAL SMDHFMASREC. PRORPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 14/01/2022 | 250.00 | 09379066000109 | H B SERIGRAFIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSAO POR SUBLIMACAO EM 10 CAMISETAS PARA A EQUIPE DE COORDENACAO DO COMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 17/01/2022 | 750.00 | 24180445000169 | JUNIOR CDS GRAFICA RAPIDA E COMUNIÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSAO DE LONADO EM 3 X 3 PARA USO DURANTE TODAS AS FASES DO 19 CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR SOB COORDENACAO DA SECULT DIVULGACAO E PREMIACOES PMBSSECULT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 17/01/2022 | 50.00 | 40351123000191 | EDMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CARIMBO PARA SECRETARIO TITULAR DA SECULT VISANDO USO NAS SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTO A PASTA PMBSSECULT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 17/01/2022 | 2100.00 | 24180445000169 | JUNIOR CDS GRAFICA RAPIDA E COMUNIÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSAO DE ADESIVOS PARA CAPA E CONTRACAPA DE CADERNOS DE USO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO EM ATIVIDADE LETIVAS A SEREM INICIADAS PELA JORNADA PEDAGOGICA DE 2022 SEMECQSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 18/01/2022 | 2400.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS VEST. ARTIG. ESPORT. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 20 BOLAS DE FUTEBOL TIPO CAMPO PARA DISTRIBUICAO ENTRE CLUBES PARTICIPANTES PARA USO NA EDICACAO DE 2022 DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR PMBSSECULT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0000080 | 18/01/2022 | 1296.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA - S & M IMPRESSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECEITUARIOS MEDICOS DE USO PADRAO PARA UNIDADES ANCORA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE NAS ANCORAS DAS UBS URBANAS E RURAIS SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0000081 | 18/01/2022 | 1504.50 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA - S & M IMPRESSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FICHAS UTILIZADOS PELA SMS NA VACINACAO INFANTIL PARA COVID-19 5 A 11 ANOS BEM COMO CERTIFICADOS DE INCENTIVO AOS MENORES A PARTICIPACAO DE SAuDE PuBLICA SMSASPSCOVID-19VGS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000084 | 19/01/2022 | 2515.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGEM ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A UNIDADE BASICA DE SAuDE E ANCORAS DO DISTRITO DE MORORO POVOADO DO SANTANA E SITIO SALINAS DOS HERACLITOS INCLUSIVE REALIZANDO VISITAS DOMICILIARES NO PERIODO DE 21 DE DEZEMBRO DE 2021 A 20 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000085 | 19/01/2022 | 2515.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGEM ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A UNIDADE BASICA DE SAuDE E ANCORAS DO POVOADO DE VEREDA GRANDE SITIO PEDRA DAGUA SITIO GONCALO SITIO CATOLE SITIO PARAIBINHA I e II SITIO RIACHO DAS FOLHAS INCLUSIVE REALIZANDO VISITAS DOMICILIARES NO PERIODO DE 21 DE DEZEMBRO DE 2021 A 20 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000086 | 19/01/2022 | 2515.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGEM ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A UNIDADE BASICA DE SAuDE E ANCORAS DO POVOADO DE CABOCLOS SITIO TORRES SITIO BARRIGUDA I SITIO PEDRAS PRETAS INCLUSIVE REALIZANDO VISITAS DOMICILIARES NO PERIODO DE 21 DE DEZEMBRO DE 2021 A 20 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 19/01/2022 | 4180.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASTAS LONADAS PARA PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INCLUSIVE DO MAGISTERIO A PARTIR DA JORNADA PEDAGOGICA DE 2022 SEMECQSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 19/01/2022 | 496.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERV LOC DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HD EXTERNO PARA USO DA SEMEC EM SUAS ATIVIDADES FINS E RTINAS PEDAGOGICAS SEMECQSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000087 | 19/01/2022 | 1390.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE DAS LOCALIDADES DE CABOCLOS SITIO TORRES SITIO BARRIGUDAS I SITIO PEDRAS PRETAS NO PERIODO DE 21 DE DEZEMBRO DE 2021 A 20 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000088 | 19/01/2022 | 1390.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE DAS LOCALIDADES DE VEREDA GRANDE PARAIBINHA I - II PEDRA DAGUA GONCALO E SERRA DE INACIO PEREIRA NO PERIODO DE 21 DE DEZEMBRO DE 2021 A 20 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 19/01/2022 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBTADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 19/01/2022 | 75.00 | 00008507140793 | GILMAR LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA O HOSPITAL DA RESTAURACAO NO DIA 20012022 EM RECIFEPE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 19/01/2022 | 60.00 | 00002869654456 | FRANCISCO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA A CLINICA ORTOPEDICA NO DIA 21012022 EM JOAO PESSOAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/01/2022 | 3486.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA DE DIVERSOS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/01/2022 | 600.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES COMPLEMENTARES PARA MUNICIPES REGULADOS PELO SUS MUNICIPAL SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2022 | 3705.71 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA DE DIVERSOS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/01/2022 | 1966.00 | 24708923000160 | CRISTIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GESSO E ITENS CONEXOS PARA APLICACAO EM SALAS DE AULA DA EMEB JULITA GUERRA NO SITIO BARRIGUDA I E MEMBRO DA SME SEMECQSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/01/2022 | 5922.38 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA DE DIVERSOS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/01/2022 | 28804.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA MUNICIPAL COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/01/2022 | 7830.00 | 02427729000174 | ARAUJO E FERREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APLICACAO DE PELICULAS PROTETORAS DE RAIOS SOLARES E PARA APOIO NA MANUTENCAO DA TEMPERATURA INTERNA DO NOVO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL PMBSSEGOV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/01/2022 | 187.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/01/2022 | 1462.78 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/01/2022 | 1350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO IPTU PORTAL DO SERVIDOR DISPONIBILIZACAO DE DADOS DE PESSOAL PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 21/01/2022 | 690.00 | 40943896000167 | RESTAURANTE LA SUISSA LTDA - LA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LANCHESALIMENTOS PARA EVENTO DE ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE 2022 E 1 REUNIAO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS OCORRIDOS RESPECTIVAMENTE EM 10 E 21 DE JANEIRO DE 2022 PMBSSEGOV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 21/01/2022 | 10250.00 | 31131938000174 | MEDIC MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CAMARA FRIA PARA ADEQUADA CONSERVACAO DE VACINAS DESTINADA A UBS DO DISTRITO DE MORORO ELENA FELIPE BARBOSA VISANDO DESCENTRALIZACAO DA GESTAO DE INSUMOS EM SAuDE NA ATENCAO PRIMARIA E MELHORIA NO ENFRENTAMENTOO A PANDEMIA DE COVID-19 SMSESTRUTURACAO SUSATB. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 21/01/2022 | 180.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTO DE IMPESSAO DE USO DA CGM REALIZADA PARA OTIMIZACAO DE PROCESSOS INTERNOS PMBSCGM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 24/01/2022 | 795.15 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASTAS A-Z PARA USO NO CONTROLE DE ARQUIVOS DE BALANCETES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA SEFIN PMBSSEFIN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 24/01/2022 | 990.00 | 17758807000190 | E-SOFT TENOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 PMBSSEMAD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 25/01/2022 | 16808.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 25/01/2022 | 7.87 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IRRF CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 25/01/2022 | 60.00 | 00065787552415 | CICERO EDIOGENES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO IDENTIFICADORA AO IPC PEGAR RG PRONTOS EM ATIVIDADE DA NMISMDH NO DIA 26012022 EM JOAO PESSOAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 25/01/2022 | 75.00 | 00005301374451 | ROSILDA BARRETO DE FIGUEIREDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA IDA AO IPC PEGAR RG PRONTOS EM ATIVIDADE DA NMISMDH NO DIA 26012022 EM JOAO PESSOAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 25/01/2022 | 242.17 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO POCO DESSALINIZADOR DO POVOADO DE SANTANA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 25/01/2022 | 75.00 | 00003927591440 | JOELSON ALVES DA SILLVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA O INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA - IMIP NO DIA 26012022 EM RECIFEPE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 25/01/2022 | 75.00 | 00002869654456 | FRANCISCO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA O OTOCENTRO NO DIA 27012022 EM RIO GRANDE DO NORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 25/01/2022 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBTADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 26/01/2022 | 1440.07 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALIMENTACAO DE USO ENTERAL PARA ATENDIMENTO A MENOR ACAMADO INSERTO NA CONDICAO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA ACOLHENDO DECISAO JUDICIAL DO FORO DE BOQUEIRAOPB PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 26/01/2022 | 3950.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - CITO MAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 79 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL EXAME RADIOLOGICO DE BAIXA DOSE DE RADIACAO REALIZADO MEDIANTE COMPRESSAO DA MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA PARA O RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICAS E COM MAMAS SEM ALTERACOES CONFORME OS CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA SMSASPSSAuDE DA MULHER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 26/01/2022 | 240.00 | 20906080000156 | ERIKA FERNANDA CORDEIRO BARBOSA ME - POUSADA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM PROFISSIONAIS POR DOIS DIAS PARA REALIZACAO DE MUTIRAO DE MAMOGRAFIAS REGULADAS PELO SUS OCORRIDO ENTRE 24 E 25 DE JANEIRO DE 2022 SMSASPSSAUDE DA MULHER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 26/01/2022 | 265.59 | 20906080000156 | ERIKA FERNANDA CORDEIRO BARBOSA ME - POUSADA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFEICOES NOS DIAS 24 E 25 DE JANEIRO DE 2022 PARA DOIS PROFISSIONAIS PARA REALIZACAO DE MUTIRAO DE MAMOGRAFIAS REGULADAS PELO SUS NA ATENCAO DA SAuDE DA MULHER SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 26/01/2022 | 190.50 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COPIAS E ENCADERNACOES DE REGULAMENTOS E DOCUMENTACAO OFICIAL DOS TIMES DE FUTEBOL AMADOR PARTICIPANTES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE 2022 PMBSSECULT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 26/01/2022 | 1.88 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PIX NA CONTA DO IRRF CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042021 | 0000121 | 26/01/2022 | 1700.00 | 29338519000166 | 3 EIXOS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 17 CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM UROLOGIA REALIZADAS NA POLICLINICA SANTA ANA EM 26012022 SMSASPSMAC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 27/01/2022 | 50.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 28/01/2022 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA SOFTWARE PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 28/01/2022 | 4046.56 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 28/01/2022 | 4988.00 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 28/01/2022 | 1.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 183142-9 CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 28/01/2022 | 6650.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 28/01/2022 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DE ACESSO AO CONTEuDO INTEGRAL DO DOE CONFORME CONVENIO COM A EPC N 33892022 RELATIVO AO ANO DE 2022 SEMADCPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192021 | 0000131 | 28/01/2022 | 7400.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 INFORMATIZACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 28/01/2022 | 75.00 | 00058423761487 | ROSIL DA SILVA TROVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA O INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA - IMIP NO DIA 31012022 EM RECIFEPE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 28/01/2022 | 75.00 | 00008507140793 | GILMAR LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA O INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA - IMIP NO DIA 01022022 EM RECIFEPE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2022 | 21517.70 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS GESTAO SUSFMS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2022 | 6708.80 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS COMISSIONADOS GESTAO SUSFMS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2022 | 1454.40 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS GESTAO SUSFMS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/01/2022 | 32172.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEINFRA ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/01/2022 | 6359.80 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEINFRA COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/01/2022 | 11797.20 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEINFRA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/01/2022 | 3840.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEINFRA ESTATUTARIOS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 31/01/2022 | 14452.20 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS GESTAO SME RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 31/01/2022 | 4850.50 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC COMISSIONADOS GESTAO SME RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 31/01/2022 | 4274.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS GESTAO SME RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Apoio ao Magisterio 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 31/01/2022 | 105846.80 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS APOIO MAGISTERIO FEB 30 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Apoio ao Magisterio 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 31/01/2022 | 2512.80 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS APOIO MAGISTERIO FEB 30 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Apoio ao Magisterio 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 31/01/2022 | 13235.10 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS EQUIPE TECNICA FEB 30 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Profissionais do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/01/2022 | 84836.75 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS MAGISTERIO ED. INF. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Profissionais do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/01/2022 | 7796.80 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC COMISSIONADOS MAGISTERIO ED. INF. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/01/2022 | 237826.54 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS MAGISTERIO E.F.A.I. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/01/2022 | 100888.15 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS MAGISTERIO E.F.A.F. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/01/2022 | 11284.33 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC COMISSIONADOS MAGISTERIO E.F.A.F. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QSE CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/01/2022 | 1483.20 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEPLAN ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/01/2022 | 3708.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEPLAN COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/01/2022 | 11184.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECULT COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2022 | 6300.00 | 00058869832449 | LUCIANO SOUSA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE ARBITRAGEM EM PARTIDAS PERTENCENTES A TODAS AS 06 SEIS RODADAS DA 1 FASE DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DO ANO DE 2022 NUM TOTAL DE 30 JOGOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/01/2022 | 5099.40 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CGM ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/01/2022 | 2891.20 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CGM COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/01/2022 | 7016.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH ESTATUTARIOS GESTAO SUASFMAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/01/2022 | 3708.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS GESTAO SUASFMAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2022 | 1493.53 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH ESTATUTARIOS PSBCRASSCFV RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2022 | 7862.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS PSBCRASSCFV RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2022 | 5252.19 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH CONTRATADOS PSBCRASSCFV RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2022 | 1973.20 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH ESTATUTARIOS PSECREAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/01/2022 | 3450.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS PSECREAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/01/2022 | 1850.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH CONTRATADOS PSECREAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/01/2022 | 3233.30 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS PCF RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/01/2022 | 3724.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH CONTRATADOS PCF RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2022 | 7070.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES DA SMDH ELETIVOS GESTAO SUASFMAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/01/2022 | 5630.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAM ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/01/2022 | 8690.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAM COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2022 | 900.00 | 09375686000170 | JAKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APULVERIZADORES PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINS DASECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE 9PMBSSEMAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/01/2022 | 81693.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS ATB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2022 | 58620.17 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS MAC RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/01/2022 | 9577.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS COMISSIONADOS MAC RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2022 | 1454.40 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS VGS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2022 | 7280.35 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS MONITORAMENTO COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2022 | 6085.65 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS MONITORAMENTO COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2022 | 119337.73 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS ATB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2022 | 26372.05 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS MAC RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2022 | 17719.52 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS VGS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000082021 | 0000188 | 31/01/2022 | 1685.00 | 00007670987499 | LARISSA LIRA NÓBREGA LEAL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO REALIZADO NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2022 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE DE 17 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE NO PROGRAMA DE SAuDE DA MULHER. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000092021 | 0000189 | 31/01/2022 | 3370.00 | 00005801316450 | IVANA ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO REALIZADO NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2022 NA UBSF DOSITIO BARRIGUDA I EM CLINICA GERAL ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE DE 30 CADA PLANTAO VINCULADO A ATENCAO PRIMARIA ALEM DOS SERVICOS DE SUPERVISAO MEDICA DA REGULACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA COMPLEXIDADE ESPECIALIZADOS NA POLICLINICA SANTA ANA BEM COMO NA ORGANIZACAO DE AGENDA DOS ESPECIALISTAS PLANTONISTAS DURANTE O MES DE JANEI | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000062021 | 0000190 | 31/01/2022 | 1685.00 | 00000307814343 | LUCAS PINHEIRO MONTEIRO - PF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO REALIZADO NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2022 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE INCLUINDO LOCACAO PROVISORIA DE AUTORREFRATOR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000092021 | 0000191 | 31/01/2022 | 3370.00 | 00002237160570 | THIAGO SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO REALIZADOS NOS DIAS 21 E 29 DE JANEIRO DE 2022 NA POLICLINICA SANTA ANA EM CLINICA GERAL ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 CADA PLANTAO VINCULADO A ATENCAO PRIMARIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000112021 | 0000192 | 31/01/2022 | 1685.00 | 00070070150427 | DEBORAH CARLA ROCHA ALMEIDA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO REALIZADO NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2022 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000072021 | 0000193 | 31/01/2022 | 1685.00 | 00001023231433 | JAMILLY VERISSIMO MEIRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO REALIZADO NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2022 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052021 | 0000194 | 31/01/2022 | 1685.00 | 26599669000135 | GESTAR-CLINICA ATEND. MED. ESP. GINEC. OBSTETRICIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO REALIZADO NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2022 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE ATRAVES DO MEDICO FERDINANDO FELIX FERNANDES NO PROGRAMA DE SAuDE DA MULHER. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042021 | 0000195 | 31/01/2022 | 1700.00 | 29338519000166 | 3 EIXOS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 17 CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM UROLOGIA REALIZADAS NA POLICLINICA SANTA ANA EM 26012022 SMSASPSMAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/01/2022 | 9583.35 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAD ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 31/01/2022 | 3968.40 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAD CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0000187 | 31/01/2022 | 4200.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/01/2022 | 18329.20 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEFIN ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 31/01/2022 | 2780.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEFIN COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 31/01/2022 | 3362.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEFIN ESTATUTARIOS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2022 | 1618.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE PARA QUITACAO DAS TAXAS DE CREDITO EM CONTA DA FOLHA DE PESSOAL DE JANEIRO DE 2022 SENDO 476 SERVIDORES AO CUSTO INDIVIDUAL DE R 340. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2022 | 54.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2022 | 119.40 | 24073694003685 | CIL COM. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASTAS A-Z DE GRAMATURA REFORCADA PARA ARQUIVO DA FOLHA DE PESSOAL DE 2022 PMBSSEFIN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/01/2022 | 5749.20 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEGOV ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2022 | 10980.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEGOV COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/01/2022 | 18000.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000216 | 01/02/2022 | 3173.54 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/02/2022 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBTADA NA CONTA DO IPVA CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000212 | 01/02/2022 | 2594.02 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000217 | 01/02/2022 | 4622.33 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000205 | 01/02/2022 | 19943.74 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE - BLOCO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000206 | 01/02/2022 | 2135.44 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE - VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000207 | 01/02/2022 | 3928.73 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE - MAC RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000210 | 01/02/2022 | 4870.69 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE MONITORAMENTO COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000202 | 01/02/2022 | 16500.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR PARA RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS NAS ZONAS URBANA E RURAIS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000208 | 01/02/2022 | 34403.89 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000211 | 01/02/2022 | 1952.42 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SMDHCOORDENACAO PBFAUXILIO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/02/2022 | 1160.00 | 00054156475468 | MARIA DO DESTERRO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUFATURA COM MATERIAIS AS SUAS EXPENSAS DE 08 OITO MAOS FRANCESAS PARA INSTALACAO NA EMEB PROFa. LAURA B. BEZERRA MEMBRO DO SME EM PROCESSO DE REFORMA CONDUZIDA PELA SEMECPMBS SEMECMDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000213 | 01/02/2022 | 6499.57 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0000203 | 01/02/2022 | 32130.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 126 HORAS NA MAQUINA PESADA DO TIPO ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA RELIZANDO SERVICOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 PMBSSEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000209 | 01/02/2022 | 44292.63 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/02/2022 | 549.78 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA ARRECADACAO CIPCOSIP-ILUMINACAO PUBLICA DEZEMBRO2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/02/2022 | 22152.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA ENCONTRO DE CONTAS CIP DEZEMBRO2021CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000222 | 02/02/2022 | 2714.00 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SEINFRA PARA A MANUTENCAO DE ESGOTOS E GALERIAS BEM COMO OUTROS REPAROS EM LOGRADOUROS PuBLICOS SOB GESTAO DIRETA DA PASTA PMBSSEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0000223 | 02/02/2022 | 3276.90 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA E DE PREDIOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL SOB GERENCIAMENTO DA SEINFRA PMBSSEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Recuperacao de Estradas Vicinais e Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000224 | 02/02/2022 | 11550.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO CACAMBA COM CAPACIDADE DE 12 M³ PARA REALIZACAO DE SERVICOS NAS ESTRADAS VICINAIS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME CONTRATO FIRMADO SEINFRAPMBS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000225 | 02/02/2022 | 8400.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO CACAMBA COM CAPACIDADE DE 6 M³ PARA REALIZACAO DE SERVICOS NAS ESTRADAS VICINAIS E MOVIMENTACAO DE ENTULHOS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME CONTRATO FIRMADO SEINFRAPMBS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000219 | 02/02/2022 | 8000.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 PASSAGEIROS SENTADOS AR CONDICIONADO KM LIVRE PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA SEMEC DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 SEMECMDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000221 | 02/02/2022 | 28786.50 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REFORMAS E REPAROS NAS UNIDADES ESCOLARES DE BARRIGUDA II CRECHE TIA MARLY SEDE LAURA BARBOSA BEZERRA SEDE E SITIO SALINAS DE CIMA TODAS INTEGRANTES DO SMESEMEC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/02/2022 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCARIA DEBTADA NA CONTA DO MDE CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Abastecimento de Agua em Carros Pipas em Diversas Localidades do Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000226 | 02/02/2022 | 6320.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO-PIPA CAPACIDADE 10.000 LITROS EQUIPADO COM BOMBA A GASOLINA DE 34 HP INCLUSIVE 10 METROS DE MANGOTE DE 2 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 SEMAMPMBS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Abastecimento de Agua em Carros Pipas em Diversas Localidades do Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000227 | 02/02/2022 | 7600.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO-PIPA CAPACIDADE 12.000 LITROS EQUIPADO COM BOMBA A GASOLINA DE 34 HP INCLUSIVE 10 METROS DE MANGOTE DE 2 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 SEMAMPMBS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0000220 | 02/02/2022 | 2506.70 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS ELETRICOS PARA REPAROS NA UBS DO DISTRITO DE MORORO E NA ACADEMIA DE SAuDE DA SEDE MUNICIPAL NA REDE DE ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000228 | 02/02/2022 | 3900.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MICO-ONIBUS COM CAPACIDADE DE 24 PASSAGEIROS SENTADOS AR CONDICIONADO KM LIVRE PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DO CAPS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0000218 | 02/02/2022 | 2800.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS ASSESSORIA EM LICITACOES E APOIO ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 PMBSSEMAD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/02/2022 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCARIA DEBTADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 03/02/2022 | 496.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERV LOC DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HD EXTERNO PORTATIL PARA USO NAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA NO TRANSITO DE ARQUIVOS ELETRONICOS PMBSSEGOV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 03/02/2022 | 310.00 | 10460133000102 | JOSEMAR DE SOUSA CAVALCANTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MACACO MECANICO PARA SUBSTITUICAO NA VIATURA DO SAMU DO MUNICIPIO ITEM DE SEGURANCA OBRIGATORIO SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 03/02/2022 | 14040.16 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA SEMEC PARA INICIO DO ANO LETIVO DE 2022 SEMECMDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 03/02/2022 | 60.00 | 00005448277403 | LAZARO DE BRITO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA UMA CONSULTA NA POLICLINICA MUNICIPAL IAGUARIBE - JOAO PESSOA - PB NO DIA 04022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 04/02/2022 | 27.37 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA EMEB CHATEAUBRIAND VIEIRA DA SILVA NO SITIO MULUNGu RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 04/02/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA HORACIO C. DE MELO NO SITIO MALHADINHA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 04/02/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA HORACIO C. DE MELO NO SITIO MALHADINHA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 04/02/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA HORACIO C. DE MELO NO SITIO MALHADINHA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 04/02/2022 | 31.39 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEMEC RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 04/02/2022 | 127.20 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 3346 - 1108 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 04/02/2022 | 1264.00 | 00005133914440 | FRAUDEMIR JOSÉ MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE TOPOGRAFO PARA REALIZACAO DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO NA SEDE DO MUNICIPIO PARA EMBASAMENTO DE PROJETO DE DE AUDUTORA E NO SITIO CABOCLOS PARA ENVIO AO MINISTERIO DA SAuDE DE PROJETO DE NATUREZA DE OBRA DE ENGENHARIA PMBSSEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 04/02/2022 | 195.52 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SMDHCOORD. DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL 3346 - 1105 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 04/02/2022 | 202.37 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CRAS 3346 - 1067 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 04/02/2022 | 183.08 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CREAS 3346 - 1040 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2022 CREASPSE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 04/02/2022 | 137.66 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 04/02/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFVCABOCLOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 04/02/2022 | 106.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 04/02/2022 | 174.46 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SMDHCOORD. DO AUXILIO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 04/02/2022 | 267.41 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR 3346 - 1024 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 04/02/2022 | 64.08 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 04/02/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 04/02/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 04/02/2022 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE TAXAS E EMOLUMENTOS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 04/02/2022 | 659.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTAS DE AGUA DE PREDIOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 04/02/2022 | 1064.89 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 04/02/2022 | 37.41 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGISA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINSTRACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 04/02/2022 | 15.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGISA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINSTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000265 | 07/02/2022 | 2500.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE NO PADRAO DE UM SIENA DE PLACA OGG 1376 PARA SEMAD RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 07/02/2022 | 855.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA CHEIOVAZIO DE NOVE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA AS SEDES DA PREFEITURA MUNICIAPL E DA SEMAMSEINFRA PARA UM PERIODO BIMESTRAL PMBSSEMAD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 07/02/2022 | 1822.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO EM SEDE DE RPV REQUISICOES DE PEQUENO VALOR DE HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS EM SEDE DE DECISAO JUDICIAL NO PROCESSO N 0001237 - 35.2013.8.15.0741 VARA uNICA DE BOQUEIRAOPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 07/02/2022 | 3.27 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA PIX BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 07/02/2022 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FEP CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000263 | 07/02/2022 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE NO PADRAO DE UM POLO DE PLACA QUJ 2055 PROVISORIO USO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000264 | 07/02/2022 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE NO PADRAO DE UM POLO DE PLACA QSJ 41D9 PARA SEGOV RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 07/02/2022 | 3000.00 | 00013593589435 | ANDRE VICTOR MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO WEBSITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 07/02/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE CATETERISMO CARDIACO EM PACIENTE MUNICIPE REGULADA PELO SUS NO MUNICIPIO SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032021 | 0000272 | 07/02/2022 | 7000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PSIQUIATRA EM REGIME DE PLANTAO PRESTADOS AO CAPS DE BARRA DE SANTANAPB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 SMSMANUTENCAO SUSMACCAPS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 07/02/2022 | 1900.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA CHEIOVAZIO DE VINTE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA OS SERVICOS DE SAuDE DA ATENCAO PRIMARIA EM UM PERIODO BIMESTRAL SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000279 | 07/02/2022 | 14197.04 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICMENTOS PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA EM ATENDIMENTOS AO BLOCO DA ATENCAO PRIMARIA SMSMANUTENCAO SUSATBAFB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000280 | 07/02/2022 | 690.50 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICMENTOS INJETAVEIS PARA OS SERVICOS DO BLOCO DA ATENCAO PRIMARIA SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000282 | 07/02/2022 | 9818.20 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DE USO CONTROLADO PARA ATENCAO EM SAuDE NO CAPS E SERVICOS DE PLANTAO DA ATENCAO MAC. SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000283 | 07/02/2022 | 4807.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA USO NOS ATENDIMENTOS NO SAMU POLICLINICA MUNICIPAL E TRANSPORTE SANITARIO. SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 07/02/2022 | 348.00 | 00006250706402 | DIMAS FERREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREPARACAO DE ARRANJOS DE FLORES NATURAIS PARA FESTA DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO DO SITIO BARRIGUDA I COM APOIO CULTURAL A EVENTO REALIZADO EM 20012022 PMBSSECULT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 07/02/2022 | 100.00 | 00010305719459 | WESLEY PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTOINDENIZATORIA COM PROFESSOR E ARQUEOLOGO DA UEPB PARA CATALOGACAO E REGISTRO DE UM NOVO SITIO ARQUEOLOGICO NO SITIO PEDRA DAGUA PMBSSECULT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 07/02/2022 | 570.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA CHEIOVAZIO DE SEIS BOTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA OS SERVICOS DA SMDH NA PROTECAO SOCIAL BASICA PARA UM PERIODO DE UM BIMESTRE SMDHFMASPROPRIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000267 | 07/02/2022 | 1962.95 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 PMBSSEMAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000260 | 07/02/2022 | 9920.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PNEUS PARA CAMINHAO-CACAMBA DA SAINFRA UTILIZADO EM DEMANDAS DA PASTA QUE LHE SAO PRORPIAS PLACAS OXO 7686PB NAS ACOES JUNTO AO PODER E AOS MUNICIPES PMBSSEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000261 | 07/02/2022 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE NO PADRAO DE UMA SAVEIRO VW DE PLACA QSJ 0D64 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000262 | 07/02/2022 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE NO PADRAO DE UMA SAVEIRO VW DE PLACA RLS 8A86 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0000269 | 07/02/2022 | 115944.31 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 8 E uLTIMA MEDICAO DA OBRA DE EDIFICACAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME PLANILHA E RELATORIO FOTOGRAFICO ANEXADOS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANATANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Implantacao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0000278 | 07/02/2022 | 50294.14 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAO DE ADITIVO DA OBRA DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE MORORO ZONA URBANA CONFORME PLANILHA E RELATORIO FOTOGRAFICO ANEXADOS MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PB PMBSSEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 07/02/2022 | 1200.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSAO DE CALENDARIO ESCOLAR E FOLDERS PARA JORNADA PEDAGOGICA SEMEC DO ANO LETIVO DE 2022 SEMECQSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 07/02/2022 | 1820.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSAO DOS DIARIOS DE CLASSE DE TURMAS DA EDUCACAO INFANTIL E DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2022 SEMECMDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 07/02/2022 | 950.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA CHEIOVAZIO DE DEZ BOTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA A SEMEC E SUAS UNIDADES ESCOLARES URBANAS E RURAIS PARA UM PERIODO BIMESTRAL SEMECMDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 07/02/2022 | 1192.50 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS CONTAMINADOS DOS SERVICOS DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 07/02/2022 | 5.94 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA PIX BANCARIA DEBTADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 08/02/2022 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA PIX BANCARIA DEBTADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 08/02/2022 | 60.00 | 00004777005437 | FELIPE CHARLES BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA MATERNIDADE FREI DAMIAO - JOAO PESSOA - PB NO DIA 08022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 08/02/2022 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QSE CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 08/02/2022 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBTADA NA CONTA DO MDE CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 08/02/2022 | 2111.50 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO DAS TURMAS DE EDUCACAO INFANTIL MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA SEMEC SEMECMDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 08/02/2022 | 2240.00 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPRODUCAO DE200 DUZENTAS UNIDADES DO PRONTUARIO SUAS PARA USO DA EQUIPE DO CAD - uNICO DA SMDH NA GESTAO MUNICIPAL DOS PROGRAMAS SACIAIS DE COMPLEMENTACAO DE RENDA SMDHFMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000292 | 08/02/2022 | 2515.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGEM ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A UNIDADE BASICA DE SAuDE E ANCORAS DO POVOADO DE CABOCLOS SITIO TORRES SITIO BARRIGUDA I SITIO PEDRAS PRETAS INCLUSIVE REALIZANDO VISITAS DOMICILIARES NO PERIODO DE 21 DE JANEIRO DE 2022 A 20 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000293 | 08/02/2022 | 2515.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGEM ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A UNIDADE BASICA DE SAuDE E ANCORAS DO DISTRITO DE MORORO POVOADO DO SANTANA E SITIO SALINAS DOS HERACLITOS INCLUSIVE REALIZANDO VISITAS DOMICILIARES NO PERIODO DE 21 DE JANEIRO DE 2022 A 20 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000294 | 08/02/2022 | 2515.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGEM ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A UNIDADE BASICA DE SAuDE E ANCORAS DO POVOADO DE VEREDA GRANDE SITIO PEDRA DAGUA SITIO GONCALO SITIO CATOLE SITIO PARAIBINHA I e II SITIO RIACHO DAS FOLHAS INCLUSIVE REALIZANDO VISITAS DOMICILIARES NO PERIODO DE 21 DE JANEIRO DE 2022 A 20 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000295 | 08/02/2022 | 1390.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE DAS LOCALIDADES DE CABOCLOS SITIO TORRES SITIO BARRIGUDAS I SITIO PEDRAS PRETAS NO PERIODO DE 21 DE JANEIRO DE 2022 A 20 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000296 | 08/02/2022 | 1390.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE DAS LOCALIDADES DE VEREDA GRANDE PARAIBINHA I - II PEDRA DAGUA GONCALO E SERRA DE INACIO PEREIRA NO PERIODO DE 21 DE JANEIRO DE 2022 A 20 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 08/02/2022 | 6071.05 | 02953824000101 | IARA MATIAS GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO BIMESTRAL DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EXTERNA EM ATENDIMENTO A PACIENTES REGULADOS PELO SUS NO MUNICIPIO SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 08/02/2022 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 08/02/2022 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBTADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 09/02/2022 | 180.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DE IMPRESSORA DE USO NO GABINETE DA SECRETARIA DE FINANCAS PARA CORRECAO DE FALHAS NO EQUIPAMENTO E SEU BULK PMBSSEFIN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 09/02/2022 | 26.12 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS AO TESOURO DA SEFAZGOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTES TAXASTARIFAS BANCARIAS DE R 1600 INDEVIDAMENTE DA CONTA DO CONVENIO N 5012011 1654-313.012-5 CUJO PRESTACAO DE CONTAS FOI OMITIDA EM 2014 EM VALOR CORRIGIDO PELA CALCULADORA TCU R 2612. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/02/2022 | 11789.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/02/2022 | 38398.13 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60 DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Implantacao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0000305 | 10/02/2022 | 31910.62 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAO uNICA DE OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NA AREA FRONTAL DO CEMITERIO MUNICIPAL SAO JOAQUIM CONFORME DISPENSA N 000162021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0752021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/02/2022 | 60.00 | 00002869654456 | FRANCISCO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA CONSULTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NO DIA 11022022 EM JOAO PESSOA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 11/02/2022 | 670.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA DE SAuDE E SUAS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA. SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 11/02/2022 | 40.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBTADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 11/02/2022 | 1180.00 | 00008647501454 | RODOLFO RODRIGO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EM ATIVIDADES DA SEINFRA NA MANUTENCAO PREDIAL DE UNIDADES PuBLICAS DIVERSAS SOB GERÊNCIA DESTA PASTA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 PMBSSEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 11/02/2022 | 4447.00 | 00004008945482 | JOSEILSON MACEDO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FEITURA DE CISTERNA EM ANEIS DE CONCRETO PARA NOVO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CENTRO ADMINISTRATIVO REALIZADO COM MATERIAIS AS SUAS EXPENSAS PMBSSEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 11/02/2022 | 664.00 | 00068637020453 | JOSE IRENALDO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR DO SITIO PEDRA D'AGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PMBSSEINFRA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 11/02/2022 | 1600.00 | 00009602354429 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA PREVISAO DE PROJETOS PARA ENCAMINHAMENTO AO GOVERNO FEDERAL VISANDO EVENTUAIS CONVÊNIOS DE REPASSE JUNTO A ESTA PREFEITURA BEM COMO ACOMPANHAMENTO DO SIMECFNDEMEC NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 PMBSSEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 11/02/2022 | 528.00 | 38071911000182 | ELSON CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AGUA POTAVEL EM BALDES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA SEMEC E UNIDADES ESCOLARES DA SEDE DO MUNICIPIO EM JANEIRO DE 2022 SEMECMDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 11/02/2022 | 3100.00 | 00011636930492 | EMANUEL DOMICIANO PEREIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA VIGILANCIA DE COMPLEXO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EMEB PROFESSORA LAURA BARBOSA BEZERRA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. SEMECMDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 11/02/2022 | 1900.00 | 00005114077422 | ERBERDISON BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO EM REGIME DE DIARIAS AO LONGO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 ATUANDO NA RECONSTRUCAOREFORMA DA EMEB ERNESTO CELIDAO DO RÊGO LOCALIZADA EM SALINAS DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ESCOLA INTEGRANTE DO SMESEMEC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 11/02/2022 | 1330.00 | 00006398427475 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO EM REGIME DE DIARIAS AO LONGO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 ATUANDO NA RECONSTRUCAOREFORMA DA EMEB ERNESTO CELIDAO DO RÊGO LOCALIZADA EM SALINAS DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ESCOLA INTEGRANTE DO SMESEMEC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 11/02/2022 | 1330.00 | 00004846653404 | MARIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO EM REGIME DE DIARIAS AO LONGO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 ATUANDO NA RECONSTRUCAOREFORMA DA EMEB ERNESTO CELIDAO DO RÊGO LOCALIZADA EM SALINAS DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ESCOLA INTEGRANTE DO SMESEMEC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 11/02/2022 | 2000.00 | 00006742517417 | MAURICIO ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO EM REGIME DE DIARIAS AO LONGO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 ATUANDO NA RECONSTRUCAOREFORMA DA EMEB LAURA BARBOSA BEZERRA LOCALIZADA NA SEDE MUNICIPAL ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO ESCOLA INTEGRANTE DO SMESEMEC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 11/02/2022 | 2916.46 | 75315333027902 | ATACADÃO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIO PARA ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DURANTE A JORNADA PEDAGOGICA DE ABERTURA DOS TRABALHOS LETIVOS DE 2022 SEMECQSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 11/02/2022 | 36.57 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBTADA NA CONTA DO MDE CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 11/02/2022 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QSE CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 11/02/2022 | 180.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TONER DE IMPRESSORAS DE USO DA SALA DO EMPREENDEDOR. PMBSSEPLAN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 11/02/2022 | 342.00 | 38071911000182 | ELSON CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AGUA POTAVEL EM BALDES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA OS SERVICOS DA SMDH NA PROTECAO SOCIAL DOS MUNICIPES NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 SMDHFNASIGD-SUAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 11/02/2022 | 664.00 | 00013279010489 | BRUNA ELOISA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO E PROCEDOMENTAL AS ATIVIDADES DO SCFVPAIF PROTECAO SOCIAL BASICA NO MÊSDE JANEIRO DE 2022 NA UNIDADE LOCALIZADA NO POVOADO DE CABOCLOS SMDHFMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 11/02/2022 | 210.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TONER DE IMPRESSORA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. PMBSSMDHFMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 11/02/2022 | 664.00 | 00004433779440 | MARCIO COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESSALINIZADOR E POCO DO SITIO SERRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE PMBSSEMAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 11/02/2022 | 664.00 | 00001636237401 | JANAILSA PEREIRA SOBRAL QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESSALINIZADOR E POCO DO SITIO BARRIGUDA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE PMBSSEMAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 11/02/2022 | 664.00 | 00017124712874 | RAURENTINO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESSALINIZADOR E POCO DO SITIO SANTANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE PMBSSEMAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 11/02/2022 | 600.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO COM MANUTENCAO DE MAQUINA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA SEFIN. PMBSSEFIN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 11/02/2022 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO POR SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO PREVIDENCIARIA E ATUACAO SOB PROCURACAO EM FAVOR DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS NA COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. PMSBSEFIN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 11/02/2022 | 45.09 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 11/02/2022 | 378.00 | 38071911000182 | ELSON CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AGUA POTAVEL EM BALDES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA AS SEGUINTES UNIDADES DA ADMINISTRACAO EM JANEIRO DE 2022 SEDE DA PMBS SEDE DA SEMAM E SEDE DA SEINFRA PMBSSEGOV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 11/02/2022 | 2065.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA POLICIAIS EM DESTACAMENTO NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA RESTANTE DO DEBITO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 E DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 ASSIM COMO PRESTADORES DE SERVICO EVENTUAIS DE DIVERSAS NATUREZAS MAS INTRINSECOS A GESTAO SOB GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO AO CUSTO MEDIO DE R 1300. SEGOVPMBS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 11/02/2022 | 151.00 | 00047900512420 | CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL DO ESTADO PARA PROTOCOLO DE PRESTACAO DE CONTAS JUNTO A SEECTPB E A DEFESA CIVIL ESTADUAL BEM COMO OUTRAS AGENDAS EM UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESTADUAIS SEMPRE NO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO DIA 11022022 EM JOAO PESSOAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 11/02/2022 | 1170.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO MODELO MONTANA DE PLACA QFF 8E12PB DE USUFRUTO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DA SEMAD PMBSSEMAD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000316 | 11/02/2022 | 1600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PNEUS PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO MODELO MONTANA DE PLACA QFF 8E12PB DE USUFRUTO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DA SEMAD PMBSSEMAD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000317 | 11/02/2022 | 770.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO MODELO MONTANA DE PLACA QFF 8E12PB DE USUFRUTO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DA SEMAD PMBSSEMAD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 11/02/2022 | 1260.00 | 38071911000182 | ELSON CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AGUA POTAVEL EM BALDES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA SECRETARIA DE SAuDE E SUAS UNIDADES DE SERVICOS VINCULADAS NA ATENCAO PRIMARIA EM JANEIRO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 11/02/2022 | 664.00 | 00013140839456 | MANUELA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO GONCALO EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 11/02/2022 | 664.00 | 00006337461428 | IVANIA CARLOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO PITOMBEIRA I EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 11/02/2022 | 664.00 | 00009407084426 | GEORMANIA COSTA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO PARAIBINHA I EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 11/02/2022 | 664.00 | 00009096123409 | AZENILDA SIMONE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO PEDRA DAGUA EM REGIME DE DIARIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 11/02/2022 | 664.00 | 00055426280444 | VALDECI MATIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA EM REGIME DE DIARIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 11/02/2022 | 1180.00 | 00005691778471 | JOSEFA SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO EM GERAL NO ATENDIMENTO NA UBS DO POVOADO DE SANTANA ATENCAO BASICA EM SAuDE AO LONGO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 NA COBERTURA DE SERVIDORES EM RAZAO DA CONTAMINACAO POR COVID-19 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 14/02/2022 | 350.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 14/02/2022 | 400.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DAS VIGILANCIAS EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 14/02/2022 | 500.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SAuDE - CAPS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 14/02/2022 | 300.00 | 00001351207725 | ANTONIO QUEIROZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO SITIO SANTANA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 14/02/2022 | 350.00 | 00099706075453 | JOSÉ ROGÉRIO ALVES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 14/02/2022 | 300.00 | 00029836212434 | MARISA AMÉLIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO SITIO PARAIBINHA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000370 | 14/02/2022 | 1528.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICACAO DO ROL DE SUBSTANCIASFARMACOS DE DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DO SUS PARA ENTREGA SOB CONTROLE DO SUS NO MUNICIPIO. SMSMANUTENCAO SUSATBAFB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 14/02/2022 | 32149.86 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAuDE RECURSOS SUS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 14/02/2022 | 2806.86 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - MOVIMENTO COVID-19 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 14/02/2022 | 750.00 | 00050399314415 | MARIA DE LOURDES ARRUDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 14/02/2022 | 500.00 | 00079705286434 | MARIA JOSE ANDRADE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 14/02/2022 | 300.00 | 00073151734715 | SEVERINO DO RAMOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 14/02/2022 | 250.00 | 00008653703462 | SIMONE BEZERRA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 14/02/2022 | 27.50 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SCANEAMENTO DE ATE DEZ FOLHAS E FOTOCOPIA PARA REMESSA DE DOCUMENTOS AO MPPB PMBSSEGOV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 14/02/2022 | 34777.46 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS PROPRIOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 14/02/2022 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 14/02/2022 | 300.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 14/02/2022 | 400.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE FÁTIMA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SMDH DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 14/02/2022 | 200.00 | 00011742537464 | CARLOS ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV NO SITIO CABOCLOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 14/02/2022 | 500.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 14/02/2022 | 400.00 | 00066444764734 | EPITÁCIO LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 14/02/2022 | 200.00 | 00092968066404 | MARIA DO CARMO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV NO SITIO CABOCLOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 14/02/2022 | 10023.77 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH - FNAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 14/02/2022 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 14/02/2022 | 400.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PuBLICA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 14/02/2022 | 17150.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOGOS DE ARTIFICIO UTILIZADOS EM EVENTOS DE PADROEIRO CANTATA NATALINA E INAUGURACOESENTREGA DE OBRAS REALIZADOS NO uLTIMO TRIMESTRE DE 2021. PMBSSECULT | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 14/02/2022 | 300.00 | 00006319188413 | MARIA LUIZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SALA DO EMPREENDEDOR RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 14/02/2022 | 300.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 14/02/2022 | 1000.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 14/02/2022 | 4951.11 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Apoio ao Magisterio 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 14/02/2022 | 25534.89 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FEB 30 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 14/02/2022 | 93300.74 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FEB 70 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 14/02/2022 | 17112.00 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO RIBEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MASCARAS E TOALHAS PARA COMPOSICAO DE KITS DO ALUNO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTES ITENS DE PREVENCAO DE CONTAGIO DA COVID-19 QUANDO DO RETORNO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS EM 2022. SEMECMDECOVID-19 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 14/02/2022 | 8250.00 | 12679494000161 | MODELLINA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SQUEZE DE AGUA INDIVIDUALIZADO PARA COMPOSICAO DE KITS DO ALUNO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTES A ITENS DE PREVENCAO DE CONTAGIO DA COVID-19 QUANDO DO RETORNO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS EM 2022 SEMECMDECOVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 14/02/2022 | 1500.00 | 00004727601494 | ANA MARTA DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 14/02/2022 | 250.00 | 00000709245114 | MARIA ANDREA MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAO COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 14/02/2022 | 300.00 | 00035421010449 | MARIA JOSE BEZERRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 14/02/2022 | 400.00 | 00005876553484 | GERLANIA MACHADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O NEPS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 14/02/2022 | 41076.84 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAuDE RECURSOS FMS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 14/02/2022 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBTADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 14/02/2022 | 60.00 | 00003927591440 | JOELSON ALVES DA SILLVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO AMOSTRAS DO TESTE DO PEZINHO PARA O LABORATORIO CENTRAL DE SAuDE PuBLICA DA PARAIBA LACEN NO DIA 15022022 EM JOAO PESSOAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 15/02/2022 | 8890.00 | 40956703000293 | TRATOR PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO CORRETIVA DA MAQUINA PESADA DO TIPO RETROESCAVADEIRA DA SEINFRA PMBSSEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 15/02/2022 | 264.00 | 00095258922472 | MARCONI BARBOSA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE SALGADOS PARA ENCONTRO DE LANCAMENTO DO 19 CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO EM 21 DE JANEIRO DE 2022 COM EQUIPE DE COORDENACAO E TIMES PARTICIPANTES PMBSSECULT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 15/02/2022 | 104.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAÚJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR EM ASSEMBLEIA ESTADUAL DO COEGEMASPB NO DIA 18022022 EM PICUI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 15/02/2022 | 24.33 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 15/02/2022 | 800.00 | 00070479979464 | LUAN CARLOS COSTA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COBERTURA FOTOGRAFICA EM ALTA RESOLUCAO DA VISTA TECNICA DA CAGEPA DO LANCAMENTO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DO MUTIRAO DE MAMOGRAFIAS DA VISITA DE LANCAMENTO DO PROJETO LADEIRAS CALCADAS E DA LIMPEZA DO ACUDE DE TORRES REALIZADAS NO PERIODO DE 07 DE JANEIRO A 07 DE FEVEREIRO DE 2022 PMBSSEGOV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 15/02/2022 | 365.00 | 00043964850420 | MARCELO SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRAVACAO DE PROCESSO LICITATORIO EM 07 DE JANEIRO DE 2022 RELATIVO A EDIFICACAO DE NOVA ESCOLA DA SEDE MUNICIPAL PADRAO FNDE DE 12 SALAS DE AULA PMBSSEMAD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 16/02/2022 | 130.82 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL 3346 - 1066 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 16/02/2022 | 948.00 | 00001626603596 | EDNA FRANCISCA DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATIVIDADES DA CPLSEMAD NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS PRESENCIAIS DURANTE A PANDEMIA NO AUXILIO PARA OBEDECIMENTOS DAS MEDIDAS SANITARIAS EXIGIVEIS NO PRIMEIRO BIMESTRE 2022 COM ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS PMBSSEMAD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 16/02/2022 | 1000.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO - CACTOS COMUNICAÇÃO INTEGRADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTANA NO BLOG DO BRUNO LIRA PMBSSEGOV RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 16/02/2022 | 4300.00 | 33603603000137 | DIEGO EUDES DE ARAUJO - TEC FRIO CLIMATIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO NO NOVO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CENTRO ADMINISTRATIVO COM INCLUSAO DE TUBULACOES E SUPORTES AS EXPENSAS DO PRESTADOR DE SERVICO PMBSSEGOV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 16/02/2022 | 1600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENTREVISTAS AVISOS MATERIAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS VINCULADA AO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS DA RADIO CATURITE DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022 PMBSSEGOV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 16/02/2022 | 12634.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 16/02/2022 | 200.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS EM MOTO DE TITULARIDADE DA SEFIN DE USO NAS SUAS ATRIBUICOES. PMBSSEFIN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 16/02/2022 | 37.38 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 16/02/2022 | 101.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 16/02/2022 | 98.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 16/02/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PSF DO SITIO PARAIBINHA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 16/02/2022 | 70.56 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PSF DO POVOADO DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 16/02/2022 | 31.39 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CAPS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 16/02/2022 | 195.78 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 16/02/2022 | 85.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAuDE DO SITIO PITOMBEIRAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 16/02/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAuDE DO SITIO PITOMBEIRAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 16/02/2022 | 970.00 | 33603603000137 | DIEGO EUDES DE ARAUJO - TEC FRIO CLIMATIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 10 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA POLICLINICA MUNICIPAL SANTA ANA COM SUBSTITUICAO DE UM VENTILADOR DE CONDENSADORA ENTRE AS MANUTENCOES. SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 16/02/2022 | 101.97 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE ORGAO DA SECRETARIA DE SAuDE - POLICLINICA 3346 - 1068 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 16/02/2022 | 102.19 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE ORGAO DA SECRETARIA DE SAuDE - SAMu 3346 - 1063 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2022. SMSASPS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 16/02/2022 | 238.00 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE ORGAO DA SECRETARIA DE SAuDE - CAPS 3346 - 1046 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 16/02/2022 | 125.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS EM MOTO DA DEFESA CIVIL E GRANDE ARADORA AMBAS DE TITULARIDADE DA SEMAM. PMBSSEMAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 16/02/2022 | 760.00 | 24133630000100 | ELVES CORREIA DE QUEIROZ - BR SERRALHERIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SOLDAGEM PROFISSIONAL EM GRADE ARADORA E RODA DE CAMINHAO DE USUFRUTO DA SEMAM REALIZADOS EM JANEIRO DE 2022 PMBSSEMAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 16/02/2022 | 2320.00 | 00071348123400 | ROSALIA TORRES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CADEIRAS E MESAS PLASTICAS PARA EVENTOS REALIZADOS NO BIMESTRE DENTRO DA AGENDA DE SERVICOS GOVERNAMENTAIS EM DIVERSAS AREAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA PMBSSECULT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 16/02/2022 | 910.00 | 00005565321476 | CINTHIA DE SOUZA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO ENSAIO E REGÊNCIA DE CORAL INFANTIL COM CRIANCAS DA MUNICIPALIDADE PARA APRESENTACAO NA JORNADA PEDAGOGICA 2022 BEM COMO SERVINDO COMO ATIVIDADE CULTURAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 PMBSSECULT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 16/02/2022 | 910.00 | 00005565321476 | CINTHIA DE SOUZA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO ENSAIO E REGÊNCIA DE CORAL INFANTIL COM CRIANCAS DA MUNICIPALIDADE PARA APRESENTACAO NA JORNADA PEDAGOGICA 2022 BEM COMO SERVINDO COMO ATIVIDADE CULTURAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 PMBSSECULT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 16/02/2022 | 26882.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 16/02/2022 | 4384.67 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA DE DIVERSOS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 16/02/2022 | 1140.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCOES EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE USUFRUTO DA SEINFRA REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PMBSSEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 16/02/2022 | 700.00 | 00006677091422 | JUERP ABDNEGO SILVA BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REPAROS EM BOMBA DAGUA DE POCO LOCALIZADO NO SITIO PEDRA DAGUA ZONA RURAL DO MUNICIPIO REALIZADOS EM JANEIRO DE 2022 PMBSSEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 16/02/2022 | 2840.00 | 00022551417449 | AVANILDA MARIA DE OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE BOMBA PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA NA BASE DE RECARGA DO ACUDE DE BOQUEIRAOPB NUM TOTAL DE 568 CARGAS VISANDO ABASTECIMENTO RURAL E URBANO DE BARRA DE SANTANA PMBSSEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 16/02/2022 | 2338.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA DE DIVERSOS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 16/02/2022 | 2355.00 | 00002088153411 | WALBER MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FEITURA COM MEIOS PRORPIOS DE NOVO PORTAO EXTERNO EM ALUMINIO PARA A EMEB ERNESTO CELIDIAO DO RÊGO LOCALIZADA NA ZONA RURAL DE BARRA DE SANTANA MEMBRO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SEMECMDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 16/02/2022 | 139.18 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO 3346 - 1038 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2022 SEMECMDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 16/02/2022 | 480.00 | 24133630000100 | ELVES CORREIA DE QUEIROZ - BR SERRALHERIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EM SOLDAGEM PROFISSIONAL REALIZADOS EM PORTOES E GRADES DA EMEB PROFA. LAURA BARBOSA BEZERRA MEMBRO DE SME VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. SEMECMDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 16/02/2022 | 600.00 | 00070360418465 | ROSEANE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES DAS ESCOLCAS MUNICIPAIS JULITA GUERRA SITIO BARRIGUDA I E PROFA. LAURA B.BEZERRA SEDE MUNICIPAL BEM COMO CONFIGURACOES DE IMPRESSORAS E REDES. SEMECMDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 16/02/2022 | 1260.00 | 17918163000150 | BRUNO AGOSTINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGENS DE ONIBUS ESCOLARES DA SEMEC NA PREPARACAO PARA O ANO LETIVO DE 2022 SEMECMDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 16/02/2022 | 16.09 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBTADA NA CONTA DO MDE CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 16/02/2022 | 910.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDIMENTOS EM CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA SOB REGULACAO DO SUS NO MUNICIPIO REALIZADA EM JANEIRO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 16/02/2022 | 7115.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCOES E SERVICOS EM VEICULOS E AMBULANCIAS DA SMS POR UM BIMESTRE NOS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA. SMSASPS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 16/02/2022 | 708.07 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 16/02/2022 | 3045.85 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA DE DIVERSOS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 16/02/2022 | 56.91 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 16/02/2022 | 60.00 | 00008507140793 | GILMAR LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA CONSULTA NO OFTALMO UNIQUE EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 18022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 16/02/2022 | 335.00 | 00012383423459 | EDUARDO JUNIOR FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM EM VAN DO TRANSPORTE SANITARIO L-200 DA VIGILANCIA EM SAuDE E VEICULOS E AMBULANCIAS A SERVICO DA ATENCAO BASICA REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 GARANTINDO ASSEIO VEICULAR NO ATENDIMENTO A POPULACAO. SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 16/02/2022 | 31.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NEPS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 16/02/2022 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCARIA DEBTADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 16/02/2022 | 248.19 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAuDE 3346 - 1086 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2022. ASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 17/02/2022 | 500.00 | 00003271741450 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO DE AMBIENTES PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SEGOV NA AGENDA ADMINISTRATIVA DO PRIMEIRO BIMESTRE DE 2022 PMBSSEGOV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 18/02/2022 | 1172.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 18/02/2022 | 960.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES NO DOE DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 18/02/2022 | 528.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES NO DOE DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 18/02/2022 | 792.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES NO DOE DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 18/02/2022 | 620.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES NO DOE DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 18/02/2022 | 816.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES NO DOE DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0000449 | 18/02/2022 | 1590.05 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATIVIDADES DA SEMAD NA AGENDA ADMINISTRATIVA DO PRIMEIRO BIMESTRE DE 2022 COM SERVIDORES E USUARIOS SEMADPMBS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0000453 | 18/02/2022 | 1610.49 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SMS E SUAS UNIDADES NA ATENCAO PRIMARIA BENEFICIANDO USUARIOS E SERVIDORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000463 | 18/02/2022 | 1665.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTOS DA ATENCAO PRIMARIA DE DISTRIBUICAO SOB CONTROLE REGULATORIO DO SUS NO MUNICIPIO SMSMANUTENCAO SUSATBAFB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000464 | 18/02/2022 | 378.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICACAO DEUSO CONTROLADO PARA DISTRIBUICAO SOB CONTROLE REGULATORIO DO SUS NO MUNICIPIIO POR TRATAR-SE DE ANTIPSICOTICO ATIPICO POTENTE SMSMANUTENCAO SUSMACCAPS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000465 | 18/02/2022 | 12393.47 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS E INSUMOS PARA OS SERVICOS EM SAuDE BUCAL NA ATENCAO PRIMARIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 SMSMANUTENCAO SUSATBSB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000466 | 18/02/2022 | 22036.21 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS E INSUMOS PARA OS SERVICOS EM SAuDE BUCAL NA ATENCAO PRIMARIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 SMSMANUTENCAO SUSATBSB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000467 | 18/02/2022 | 49805.28 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS E INSUMOS PARA OS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA DA SMS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 COM REPOSICAO DE ESTOQUES PARA O NOVO EXERCICIO FUNCIONAL SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000468 | 18/02/2022 | 32798.42 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS E INSUMOS PARA OS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA DA SMS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 18/02/2022 | 900.00 | 00011680745417 | RODRIGO SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E CENTROS DE SAuDE EM CAMPINA GRANDE ATENDENDO A POPULACAO EM COMUNIDADES SEM VEICULOS PROPRIOS DA SMS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 18/02/2022 | 370.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICACAO OBTIDA MEDIANTE FORMULACAOMANIPULACAO PARA PACIENTE DO MUNICIPIO POR UM TRIMESTRE COM REQUISICAO REGULADA PELLO SUS MUNICIPAL SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000445 | 18/02/2022 | 3937.50 | 19633369000160 | ADILSON DE SOUZA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA USO EM REPAROS NAS UNIDADES ESCOLARES PELA EQUIPE DE MANUTENCAO ADMINISTRATIVA EM ESCOLAS RURAIS E URBANAS SEMECMDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 18/02/2022 | 1551.00 | 24708923000160 | CRISTIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GESSO E PLACAS EM GESSO PARA COLOCACAO EM UNIDADES ESCOLARES DO SITIO BARRIGUDA I E SALINAS DE CIMA PARA MELHORIA DA QUALIFICACAO PREDIAL QUE ATENDEM NA EDUCACAO BASICA DA SMS SEMECMDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0000447 | 18/02/2022 | 903.44 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 PARA FINS DE BENEFICIO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA NAS ATIVIDADES PREPARATORIAS PARA O ANO LETIVO A INICIAR SEMECQSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 18/02/2022 | 422.00 | 00025081233404 | MARIA JOSELMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE PALESTRA COM A TEMATICA EQUILIBRIO PARA OS NOVOS TEMPOS BEM ESTAR FISICO EMOCIONAL E SOCIAL PARA O CONJUNTO DOS PROFESSORES DA EDUCACAO BASICA NA JORNADA PEDAGOGICA 2022 EM14 DE FEVEREIRO DE 2022 SEMECQSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 18/02/2022 | 211.00 | 00056870906491 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERRVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS CASAS DE USO PEDAGOGICO DA CRECHE TIA MARLY COM RESTAURACAO E PINTURA BEM COMO DE OUTROS BRINQUEDOS DE USO NAQUELA UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL SEMECQSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 18/02/2022 | 737.00 | 00003295574405 | FABIANO CUSTÓDIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE OFICINA COM A TEMATICA DE CURRICULO CONTINUO PARA OS PROFESSORES DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA JORNADA PEDAGOGICA 2022 DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM 17022022 SEMECQSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 18/02/2022 | 798.00 | 00947659000150 | UNDIME - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANUIDADE 2022 DA UNDIME ENTIDADE DE APOIO A GESTAO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 18/02/2022 | 264.00 | 06287404000194 | CLAUDIA CABRAL PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA PROFISSIONAIS DA EDUCACAO ENVOLVIDOS NAS ATIVIDADES DA JORNADA PEDAGOGICA 2022 REALIZADA PELA SEMEC ENTRE OS DIAS 14 E 18 DE FEVEREIRO DE 2022 SEMECQSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 18/02/2022 | 520.49 | 04260149000160 | ANDREA NEIVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PANIFICACOES PARA ALIMENTACAO DE PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA JORNADA PEDAGOGICA 2022 ENTRE OS DIAS 14 E 18 DE FEVEREIRO DE 2022 COM SERVIDORES DA SEMEC NA EDUCACAO BASICA SEMECQSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 18/02/2022 | 1978.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMOMETROS INFRAVERMELHOS DIGITAIS ADQUIRIDOS PARA TODAS AS UNIDADES DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO VISANDO AUXILIO NO CONTROLE DA PANDEMIA DE COVID-19 NAS ACOES DA SEMEC PARA O ANO LETIVO DE 2022 SEMECMDECOVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 18/02/2022 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBTADA NA CONTA DO MDE CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000448 | 18/02/2022 | 2379.00 | 19633369000160 | ADILSON DE SOUZA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS PARA EDIFICACAO DE MURO DE PROTECAO DA ANTENA DE SINAL DE TV DIFITAL INSTALADA NA SEDE DO MUNICIPIO EM PARCERIA COM MIN. DAS COMUNICACOES PMBSSEPLAN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0000450 | 18/02/2022 | 230.69 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIDORES DA SEINFRA EM ATIVIDADES DE CONTRA-TURNO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 PMBSSEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0000451 | 18/02/2022 | 837.50 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATIVIDADESDA SECULT EM SUA AGENDA DE TRABALHO OFICIAL EM DATAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 PMBSSECULT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0000452 | 18/02/2022 | 744.71 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SMDH EM SUAS ATIVIDADES NA PROTECAO SOCIAL BASICA OCORRIDAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 SMDHFEASPSB. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 21/02/2022 | 458.50 | 00011769200495 | AMANDA JACIARA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSTIFRUTIGRANJEIROS PARA ALIMENTACAO DE PROFISSIONAIS E USUARIOS DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA DA SMDH NO 1 BIMESTRE DE 2022 SMDHFEEEASPSB. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000487 | 21/02/2022 | 1409.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS UTILIZADOS EM MANUTENCAO CORRETIVA DO VEICULO SAVEIRO DE PLACAS QFZ 6064PB DA SEINFRA PMBSSEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 21/02/2022 | 830.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM MANUTENCAO CORRETIVA DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFZ 6064PB DA SEINFRA PMBSSEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 21/02/2022 | 544.00 | 00011769200495 | AMANDA JACIARA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSTIFRUTIGRANJEIROS PARA COMPLEMENTO ALIMENTAR DE EQUIPE DE MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADAS DA SEINFRA NO PRIMEIRO BIMESTRE DE 2022 PMBSSEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000481 | 21/02/2022 | 1278.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS PARA SUBSTITUICAO EM MANUTENCAO CORRETIVA DOS FREIOS DO VEICULO TIPO VAN DAILY DE PLACA QSD 3593PB DE USUFRUTO NO TFD DA SMS SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 21/02/2022 | 1560.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE FRENAGEM DO VEICULO TIPO VAN DAILY DE PLACA QSD 3593PB DE USUFRUTO NO TFD DA SMS SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000483 | 21/02/2022 | 1318.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS UTILIZADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DO VEICULO TIPO L-200 DE PLACA QSF 8619PB DE USUFRUTO DA SMS NOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAuDE SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 21/02/2022 | 960.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DO VEICULO TIPO L-200 DE PLACA QSF 8619PB DE USUFRUTO DA SMS NOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAuDE SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000485 | 21/02/2022 | 1560.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PNEUS PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QFZ 5754PB DE USUFRUTO DA SMS NOS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 21/02/2022 | 930.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS EM MANUTENCAO CORRETIVA DO VEICULO GOL DE PLACA QFZ 6004PB DE USUFRUTO DA SMS NOS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000488 | 21/02/2022 | 2700.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA SUBSTITUICAO EM MANUTENCAO CORRETIVA DO VEICULO TIPO GOL DE PLACAS QFZ 5754PB DE USUFRUTO DA SMS NOS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 21/02/2022 | 1780.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS DURANTE MANUTENCAO CORRETIVA NO VEICULO GOL DE PLACAS QFZ 5754PB DE USUFRUTO DA SMS NOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA EM SAuDE. SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 21/02/2022 | 1615.00 | 00011769200495 | AMANDA JACIARA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSTIFRUTIGRANJEIROS PARA ALIMENTACAO DE PROFISSIONAIS E USUARIOS DA ATENCAO PRIMARIA INCLUINDO PLANTONISTAS NO 1 BIMESTRE DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000493 | 21/02/2022 | 1560.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PNEUS PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QFZ 6004PB DE USUFRUTO DA SMS NOS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000495 | 21/02/2022 | 1480.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA USO EM MANUTENCAO CORRETIVA DO VEICULO TIPO GOL DE PLACAS QFZ 6004PB DE USUFRUTO DA SMS NOS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 21/02/2022 | 990.00 | 17758807000190 | E-SOFT TENOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 PMBSSEMAD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 21/02/2022 | 1350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO IPTU PORTAL DO SERVIDOR DISPONIBILIZACAO DE DADOS DE PESSOAL PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 21/02/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES NO DOE DIARIO OFICIAL DO ESTADO RELATIVO A PP N 012022 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 21/02/2022 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES NO JORNAL A UNIAO RELATIVO A PP N 012022 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 21/02/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES NO DOE RELATIVO A PP N 022022 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 21/02/2022 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES NO JORNAL A UNIAO RELATIVO A PP N 022022 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 21/02/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES NO DOE RELATIVO A PP N 032022 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 21/02/2022 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES NO JORNAL A UNIAO RELATIVO A PP N 032022 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 21/02/2022 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES NO DOE DO PE N 052022 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 21/02/2022 | 195.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES NO JORNAL A UNIAO DO PE N 052022 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 22/02/2022 | 175.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000112021 | 0000496 | 22/02/2022 | 1685.00 | 00070070150427 | DEBORAH CARLA ROCHA ALMEIDA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO REALIZADO NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2022 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000092021 | 0000497 | 22/02/2022 | 1685.00 | 00002237160570 | THIAGO SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO REALIZADO NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2022 NA POLICLINICA SANTA ANA EM CLINICA GERAL ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 CADA PLANTAO VINCULADO A ATENCAO PRIMARIA SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000082021 | 0000498 | 22/02/2022 | 1685.00 | 00007670987499 | LARISSA LIRA NÓBREGA LEAL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2022 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE DE 17 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE NO PROGRAMA DE SAuDE DA MULHER. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000092021 | 0000499 | 22/02/2022 | 1685.00 | 00005801316450 | IVANA ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO REALIZADO NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2022 NA UBSF DO POVOADO DE CABOCLOS EM CLINICA GERAL ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE DE 30 CADA PLANTAO VINCULADO A ATENCAO PRIMARIA SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000092021 | 0000500 | 22/02/2022 | 1685.00 | 00008475062407 | MANOEL LUDGÉRIO PEREIRA SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO REALIZADO NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2022 NA UBSF DO SITIO SALINAS EM CLINICA GERAL ATENDENDO PACIENTES EM GERAL DEMANDA ESPONTANEA E PRE-MARCADOS NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 CADA PLANTAO VINCULADO A ATENCAO PRIMARIA SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052021 | 0000501 | 22/02/2022 | 1685.00 | 26599669000135 | GESTAR-CLINICA ATEND. MED. ESP. GINEC. OBSTETRICIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO REALIZADO NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2022 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE ATRAVES DO MEDICO FERDINANDO FELIX FERNANDES NO PROGRAMA DE SAuDE DA MULHER SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0000502 | 22/02/2022 | 1685.00 | 33577399000127 | ICNPB - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E NUTRICAO DA PARAIBA SERVICOS MEDICOS E DE NUT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO REALIZADO NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2022 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE ATRAVES DO MEDICO IRAMIRTON LIANDRO BEZERRA SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 22/02/2022 | 65.10 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PSF DO POVOADO DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 22/02/2022 | 1600.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS NO PROCESSAMENTO MANUTENCAO E TRANSMISSAO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SECRETARIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 22/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART DE FISCALIZACAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO NO POVOADO DE CABOCLOS E SITIO RIACHAO VIA CEFMDR PMBSSEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 22/02/2022 | 578.00 | 08797035000105 | A.R. PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLOS DIVERSOS PARA ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO ENVOLVIDOS NA JORNADA PEDAGOGICA 2022 OCORRIDA ENTRE 14 E 18 DE FEVEREIRO DE 2022 SEMECQSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 22/02/2022 | 3150.00 | 00008554003403 | WESLY GOMES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO DE GESSO NOS TETOS DAS SALAS DE AULA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO BASICA DO SITIO SALINAS DE CIMA ERNESTO C. DO RÊGO E POVOADO DE BARRIGUDA I JULITA GUERRA MEMBROS DO SME. SEMECMDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 22/02/2022 | 316.00 | 00001183555466 | GERMANA DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS JUNTO A SEMEC NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM EVENTOS RELATIVOS A PREPARACAO DO ANO LETIVO 2022 NO APOIO EM SERVICOS GERAIS SEMECMDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 23/02/2022 | 60.00 | 00002869654456 | FRANCISCO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA MATERNIDADE FREI DAMIAO NO DIA 23022022 EM JOAO PESSOA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 23/02/2022 | 274.00 | 44655388000134 | CARTORIO DELMIRO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUTENTICACOES RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E REGISTROS CARTORIAIS PARA HABILITACAO DO MUNICIPIO JUNTO AO MDR E A CASA CIVIL ESTADUAL PARA PROTOCOLO DE PROJETOS DE INTERESSE DA SEMAM PMBSSEMAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000092021 | 0000510 | 23/02/2022 | 1685.00 | 00005801316450 | IVANA ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO REALIZADO NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2022 NA UBSF DO SITIO BARRIGUDA EM CLINICA GERAL ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE DE 30 CADA PLANTAO VINCULADO A ATENCAO PRIMARIA SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000092021 | 0000512 | 23/02/2022 | 1685.00 | 00008475062407 | MANOEL LUDGÉRIO PEREIRA SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO REALIZADO NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2022 NA POLICLINICA SANTA ANA EM CLINICA GERAL ATENDENDO PACIENTES EM GERAL DEMANDA ESPONTANEA E PRE-MARCADOS NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 CADA PLANTAO VINCULADO A ATENCAO PRIMARIA SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000092021 | 0000513 | 23/02/2022 | 1685.00 | 00002237160570 | THIAGO SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO REALIZADO NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2022 NA POLICLINICA SANTA ANA EM ORTOPEDIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 CADA PLANTAO VINCULADO A ATENCAO PRIMARIA SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 23/02/2022 | 270.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE OLIVEIRA JUNIOR - ATECEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ANALISE FISICOQUIMICA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA EM AMOSTRAS DE AGUA PARA CONTROLE DA VIGILANCIA EM SAuDE. SMSASPS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 23/02/2022 | 6650.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 23/02/2022 | 4.41 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DO ISS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 23/02/2022 | 274.00 | 44655388000134 | CARTORIO DELMIRO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CERTIDOES DE INTEIRO TEOR E DE ONUS REAIS DO IMOVEL DA EMEB PROFA. MARIA OLIVEIRA SANTOS PARA TRAMITACAO JUNTO AO MECFNDE. SEGOVPMBS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 24/02/2022 | 50.52 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 25/02/2022 | 1.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 183142-9 CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 25/02/2022 | 0.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 25/02/2022 | 4988.00 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 25/02/2022 | 2818.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 25/02/2022 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA SOFTWARE PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 25/02/2022 | 1638.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE PARA QUITACAO DAS TAXAS DE CREDITO EM CONTA DA FOLHA DE PESSOAL DE FEVEREIRO DE 2022 SENDO 486 SERVIDORES AO CUSTO INDIVIDUAL DE R 340. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 25/02/2022 | 16535.60 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEFIN ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 25/02/2022 | 2572.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEFIN COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 25/02/2022 | 3396.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEFIN ESTATUTARIOS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 25/02/2022 | 337.00 | 20785602000109 | GIVANILDO GEREMIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FEITURA EM ARRANJOS FLORAIS NUM TOTAL DE 04 UNIDADES PARA EVENTOS COM APOIO CULTURAL DA PMBS DENTRO DA AGENDA ADMINISTRATIVA DA PREFEITA CONSTITUCIONAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 25/02/2022 | 5905.40 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEGOV ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 25/02/2022 | 10980.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEGOV COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 25/02/2022 | 18000.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 25/02/2022 | 3150.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA NOS SERVICOS PuBLICOS LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA NO PERIODO DE JANEIRO A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 25/02/2022 | 2720.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES NO DOE DE ESTRATOS TERMOS E AVISOS DIVERSOS DE PROCESSOS LICITATORIOS DA SEMADCPL PREVISTOS PARA 24022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 25/02/2022 | 2550.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES NO JORNAL UNIAO DE EXTRATOS TERMOS E AVISOS DIVERSOS DE PROCESSOS LICITATORIOS DA SEMADCPL PREVISTOS PARA 24022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 25/02/2022 | 714.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTAS DE AGUA DE PREDIOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 25/02/2022 | 9504.56 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAD ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 25/02/2022 | 2920.92 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAD CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000531 | 25/02/2022 | 8369.92 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVICOS EM SAuDE DA MAC QUE FORNECEM ALIMENTACAO A USUARIOS E PROFISSIONAIS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022 CAPSSAMUPOLICLINICATRANSPORTE SANITARIO 24H SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192021 | 0000532 | 25/02/2022 | 7400.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 INFORMATIZACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 25/02/2022 | 15882.07 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICACOES DO TIPO ABC FARMA PARA DISTRIBUICAO REGULAMENTADA VIA SUS MUNICIPAL. SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 25/02/2022 | 432.50 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L - REMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSUMOS LABORATORIAIS PARA O LABORATORIO MUNICIPAL DA SMS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 REPOSICAO SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000202021 | 0000539 | 25/02/2022 | 1588.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS NO 1 BIMESTRE DE 2022 PERTENCECENTES AOS SERVICOS DA SMS NA ATB SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 25/02/2022 | 664.00 | 00015250085440 | ELIANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DEPESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO PARAIBINHA II EM REGIME DE DIARIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 25/02/2022 | 28.05 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PSF NO SITIO MULUNGu RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 25/02/2022 | 17536.13 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS VGS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 25/02/2022 | 8188.43 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS COMISSIONADOS MAC RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 25/02/2022 | 117365.09 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS ATB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 25/02/2022 | 80590.20 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS ATB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 25/02/2022 | 57911.71 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS MAC RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 25/02/2022 | 28121.26 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS MAC RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 25/02/2022 | 4588.80 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS VGS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 25/02/2022 | 7503.24 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS MONITORAMENTO COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 25/02/2022 | 5863.20 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS MONITORAMENTO COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 25/02/2022 | 5630.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAM ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 25/02/2022 | 8690.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAM COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000529 | 25/02/2022 | 1859.84 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA DA SMDH COM ALIMENTACAO PARA PROFISSIONAIS E USUARIOS NO PRIMEIRO BIMESTRE DE 2022 INCLUINDO O CTCA SMDHFEASPSB. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 25/02/2022 | 7016.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH ESTATUTARIOS GESTAO SUASFMAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 25/02/2022 | 3708.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS GESTAO SUASFMAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 25/02/2022 | 628.57 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH ESTATUTARIOS PSBCRASSCFV RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 25/02/2022 | 6376.29 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS PSBCRASSCFV RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 25/02/2022 | 5372.19 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH CONTRATADOS PSBCRASSCFV RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 25/02/2022 | 1973.20 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH ESTATUTARIOS PSECREAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 25/02/2022 | 3450.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS PSECREAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 25/02/2022 | 1850.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH CONTRATADOS PSECREAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 25/02/2022 | 3304.40 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS PCF RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 25/02/2022 | 3744.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH CONTRATADOS PCF RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 25/02/2022 | 7070.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES DA SMDH ELETIVOS GESTAO SUASFMAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 25/02/2022 | 11250.56 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECULT COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 25/02/2022 | 1037.14 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECULT CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 25/02/2022 | 4416.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CGM ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 25/02/2022 | 2712.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CGM COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 25/02/2022 | 75.00 | 00003927591440 | JOELSON ALVES DA SILLVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ NO DIA 24022022 EM RECIFE - PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 25/02/2022 | 75.00 | 00002464700460 | JOSE HILTON SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA NO HOSPITAL DO CANCER EM RECIFE - PE NO DIA 28022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 25/02/2022 | 75.00 | 00008507140793 | GILMAR LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA CONSULTA NO OTOCENTRO EM NATAL -RN NO DIA 26022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 25/02/2022 | 75.00 | 00004316954407 | TIAGO BARBOSA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO PARA BUSCAR PACIENTE NO OTOCENTRO EM NATAL -RN NO DIA 27022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 25/02/2022 | 2042.89 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALIMENTACAO DE USO ENTERAL PARA ATENDIMENTO A MENOR ACAMADO INSERTO NA CONDICAO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA ACOLHENDO DECISAO JUDICIAL DO FORO DE BOQUEIRAOPB PARA OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 25/02/2022 | 1454.40 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS GESTAO SUSFMS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 25/02/2022 | 21520.33 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS GESTAO SUSFMS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 25/02/2022 | 8102.60 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS COMISSIONADOS GESTAO SUSFMS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000530 | 25/02/2022 | 519.60 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIOES PLANEJAMENTOS DE AULAS E OUTRAS ATIVIDADES FINS DA SEMEC NO PRIMEIRO BIMESTRE DE 2022 SEMECQSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 25/02/2022 | 14452.20 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS GESTAO SME RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 25/02/2022 | 4850.50 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC COMISSIONADOS GESTAO SME RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 25/02/2022 | 3062.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS GESTAO SME RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Apoio ao Magisterio 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 25/02/2022 | 105578.64 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS APOIO MAGISTERIO FEB 30 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Profissionais do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 25/02/2022 | 84973.10 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS MAGISTERIO ED. INF. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Apoio ao Magisterio 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 25/02/2022 | 2424.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS APOIO MAGISTERIO FEB 30 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Profissionais do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 25/02/2022 | 7796.80 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC COMISSIONADOS MAGISTERIO ED. INF. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 25/02/2022 | 218125.10 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS MAGISTERIO E.F.A.I. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Apoio ao Magisterio 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 25/02/2022 | 13235.10 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS EQUIPE TECNICA FEB 30 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 25/02/2022 | 100752.89 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS MAGISTERIO E.F.A.F. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 25/02/2022 | 14818.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC COMISSIONADOS MAGISTERIO E.F.A.F. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 25/02/2022 | 3420.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS MAGISTERIO E.F.A.I. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 25/02/2022 | 5541.42 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS MAGISTERIO E.F.A.F. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Profissionais do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 25/02/2022 | 2655.01 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS MAGISTERIO ED. INF. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 25/02/2022 | 1483.20 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEPLAN ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 25/02/2022 | 3708.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEPLAN COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000528 | 25/02/2022 | 4959.96 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA REFEICOES DIARIAS DAS EQUIPES DE MAQUINAS PESADAS DA SEINFRA NO 1 BIMESTRE DE 2022 NAS ATIVIDADES FINS EM FAVOR DA MUNICIPALIDADE PMBSSEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 25/02/2022 | 107.45 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO POCO DESSALINIZADOR DO POVOADO DE SANTANA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0000545 | 25/02/2022 | 2700.00 | 30233033000142 | FBS SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA ORCAMENTO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS PREPARACAO DE BOLETINS DE MEDICAO VISTORIAS DE TERRENOS PARA EXECUCAO DE OBRAS ANALISES DE PROJETOS DE IMPLANTACAO DE OBRAS NAS AREAS URBANAS E RURAIS PREPARACAO DE LAUDOS TECNICOS E OUTROS AFINS RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 25/02/2022 | 32680.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEINFRA ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 25/02/2022 | 6280.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEINFRA COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 25/02/2022 | 14221.20 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEINFRA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 25/02/2022 | 3840.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEINFRA ESTATUTARIOS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 28/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART DE FISCALIZACAO DE OBRA DE MURO DE ARRIMO DA NOVA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA INTRODUCAO DOS TRABALHOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART DE FISCALIZACAO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA DO SANTANA PARA INTRODUCAO DOS TRABALHOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 28/02/2022 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBTADA NA CONTA DO MDE CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/02/2022 | 2424.00 | 00006276790486 | JOSICLEIDE GONÇALVES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO DE BENEFICIO SOCIOASSISTENCIAL ACOLHIMENTO DE CIVILMENTE INCAPAZES OU MENORES EXPOSTOS A VIOLÊNCIA GRAVE EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N. 368DE 09032021 COM REDACAO ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N.399 DE 17092021 PAGO POR MEIO DE DOTACAO DA SMDH EM FAVOR DA MENOR A.P.B.S CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO NO PERIODO 01012022 A 28022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/02/2022 | 200.00 | 00071974634400 | MARCELO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 3222016 DE 25112016 PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 28/02/2022 | 200.00 | 00003666122477 | JOSEFA DALVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 3222016 DE 25112016 PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 28/02/2022 | 172.00 | 44655388000134 | CARTORIO DELMIRO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUTENTICACOES RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E REGISTROS CARTORIAIS PARA HABILITACAO DO MUNICIPIO JUNTO AO MDR E A CASA CIVIL ESTADUAL PARA PROTOCOLO DE PROJETOS DE INTERESSE DA SEMAM PMBSSEMAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000072021 | 0000605 | 28/02/2022 | 1685.00 | 00001023231433 | JAMILLY VERISSIMO MEIRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO REALIZADO NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2022 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000062021 | 0000607 | 28/02/2022 | 1685.00 | 00000307814343 | LUCAS PINHEIRO MONTEIRO - PF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO REALIZADO NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2022 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE INCLUINDO LOCACAO PROVISORIA DE AUTORREFRATOR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000082021 | 0000608 | 28/02/2022 | 2112.50 | 00007670987499 | LARISSA LIRA NÓBREGA LEAL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2022 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE DE 17 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE NO PROGRAMA DE SAuDE DA MULHER. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000092021 | 0000609 | 28/02/2022 | 1685.00 | 00005801316450 | IVANA ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SUPERVISAO MEDICA DA REGULACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA COMPLEXIDADE ESPECIALIZADOS REALIZADOS NA POLICLINICA SANTA ANA BEM COMO ORGANIZACAO DE AGENDA DOS ESPECIALISTAS PLANTONISTAS EM SINTONIA COM A CENTRAL DE MARCACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 28/02/2022 | 212.75 | 20906080000156 | ERIKA FERNANDA CORDEIRO BARBOSA ME - POUSADA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A REFEICOES PARA TECNICOS DA CAGEPA PARA REUNIAO PuBLICA DE TRABALHO REALIZADA EM 22022022 PARA DISCUSSAO DA NOVA ADUTORA SEDIADO ENCONTRO NA CMBS. PMBSSEGOV | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 28/02/2022 | 3.16 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ISS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 28/02/2022 | 0.10 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DO INSS SEGURADO PARTE PROPRIOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/02/2022 | 32.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 02/03/2022 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBTADA NA CONTA DO IPVA CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000621 | 02/03/2022 | 636.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICACAO DA FARMACIA BASICA ADQUIRIDA PARA FINS DE DISTRIBUICAO GRATUITA SOB REGULACAO DO SUS NO MUNICIPIO SMSMANUTENCAO SUSATBAFB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 03/03/2022 | 4052.50 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L - REMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSUMOS PARA LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS RELATIVO 2 PEDIDO DO PRIMEIRO BIMESTRE DE 2022 SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 03/03/2022 | 151.00 | 00047900512420 | CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL DO ESTADO PARA PROTOCOLOS REUNIOES E PRESTACAO DE CONTAS JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS NA CAPITAL BEM COMO OUTRAS AGENDAS EM UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESTADUAIS SEMPRE NO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO DIA 04032022 EM JOAO PESSOAPB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 03/03/2022 | 1306.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 03/03/2022 | 60.00 | 00065787552415 | CICERO EDIOGENES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO IDENTIFICADORA AO IPC PARA REALIZAR O RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS NO DIA 08032022 EM JOAO PESSOAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 03/03/2022 | 31.32 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFVCABOCLOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 03/03/2022 | 75.00 | 00005301374451 | ROSILDA BARRETO DE FIGUEIREDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA IDA AO IPC PARA REALIZAR OS PROCEDIMENTOS DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS PRONTOS RG NO DIA 08032022 EM JOAO PESSOAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 03/03/2022 | 123.86 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 03/03/2022 | 206.22 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SMDHCOORD. DO AUXILIO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 03/03/2022 | 78.40 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO POCO DESSALINIZADOR DO POVOADO DE SANTANA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 03/03/2022 | 60.00 | 00008507140793 | GILMAR LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO AMOSTRAS DO TESTE DO PEZINHO NO LACEN EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 04032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 04/03/2022 | 150.24 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SMDHCOORDENACAO DO CAD- uNICO 3346 - 1105 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0000633 | 04/03/2022 | 2800.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS ASSESSORIA EM LICITACOES E APOIO ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 PMBSSEMAD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 04/03/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 07/03/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCARIA DEBTADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 07/03/2022 | 4200.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 PMBSSEGOV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000647 | 07/03/2022 | 3900.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MICO-ONIBUS COM CAPACIDADE DE 24 PASSAGEIROS SENTADOS AR CONDICIONADO KM LIVRE PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DO CAPS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000638 | 07/03/2022 | 16500.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR PARA RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS NAS ZONAS URBANA E RURAIS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 PMBSSEMAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0000639 | 07/03/2022 | 8060.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 52 HORAS DE UM TRATOR COM GRADE ARADORA DE 16 DISCOS PARA CORTES DE TERRA DESTINADOS AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022 - TRATOR 01 PMBSSEMAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0000640 | 07/03/2022 | 8835.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 57 HORAS DE UM TRATOR COM GRADE ARADORA DE 16 DISCOS PARA CORTES DE TERRA DESTINADOS AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022 - TRATOR 02 PMBSSEMAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Abastecimento de Agua em Carros Pipas em Diversas Localidades do Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000645 | 07/03/2022 | 6320.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO-PIPA CAPACIDADE 12.000 LITROS EQUIPADO COM BOMBA A GASOLINA DE 34 HP INCLUSIVE 10 METROS DE MANGOTE DE 2 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 SEMAMPMBS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Abastecimento de Agua em Carros Pipas em Diversas Localidades do Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000646 | 07/03/2022 | 7600.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO-PIPA CAPACIDADE 12.000 LITROS EQUIPADO COM BOMBA A GASOLINA DE 34 HP INCLUSIVE 10 METROS DE MANGOTE DE 2 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 SEMAMPMBS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0000637 | 07/03/2022 | 27285.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 107 HORAS NA MAQUINA PESADA DO TIPO ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA RELIZANDO SERVICOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 PMBSSEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Recuperacao de Estradas Vicinais e Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000641 | 07/03/2022 | 9900.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO CACAMBA COM CAPACIDADE DE 12 M³ PARA REALIZACAO DE SERVICOS NAS ESTRADAS VICINAIS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME CONTRATO FIRMADO SEINFRAPMBS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000644 | 07/03/2022 | 7200.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO CACAMBA COM CAPACIDADE DE 6 M³ PARA REALIZACAO DE SERVICOS NAS ESTRADAS VICINAIS E MOVIMENTACAO DE ENTULHOS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 SEINFRAPMBS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 07/03/2022 | 3023.60 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO DE COPIAS DAS PROVAS DE AVALIACAO DIAGNOSTICA DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA PARA TODAS AS TURMAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL BEM COMO DOS MANUAIS DE APLICACAO PARA OS PROFESSORES APLICADORES SEMECMDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 07/03/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBTADA NA CONTA DO MDE CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000648 | 07/03/2022 | 8000.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 PASSAGEIROS SENTADOS AR CONDICIONADO KM LIVRE PARA TRANSPORTE ESCOLAR E USO DA SECRETARIA EM SUAS ATIVIDADES FINS COM PuBLICO DOCENTE E DISCENTE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 SEMECMDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 08/03/2022 | 31.32 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEMEC RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 08/03/2022 | 91.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA HORACIO C. DE MELO NO SITIO MALHADINHA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 08/03/2022 | 4696.59 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Apoio ao Magisterio 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 08/03/2022 | 25459.93 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FEB 30 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 08/03/2022 | 92414.77 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FEB 70 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 08/03/2022 | 760.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA CHEIOVAZIO DE OITO BOTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO BASICA EM FEVEREIRO DE 2022 SEMECMDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 08/03/2022 | 53.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 08/03/2022 | 840.86 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 08/03/2022 | 4256.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E GASES MEDICINAIS PARA SECRETARIA DE SAUDE CONCENTRADOR DE OXIGENIO NOBREAK UMIDIFICADOR AQUECIDO E BIPAP A30 NO AUXILIO MECANICO PARA RESPIRACAO EM FAVOR DE MUNICIPES OXIGÊNIO-DEPENDENTES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 08/03/2022 | 1600.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS NO PROCESSAMENTO MANUTENCAO E TRANSMISSAO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SECRETARIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 08/03/2022 | 1388.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 PMBSSEMAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 08/03/2022 | 159.19 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 08/03/2022 | 1367.22 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 08/03/2022 | 8587.93 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH - FNAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 08/03/2022 | 190.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA CHEIOVAZIO DE DOIS BOTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA AS ATIVIDADES DO CREAS E DA COORD. DO SCFV SEDE EM FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 08/03/2022 | 100.00 | 00009386162423 | JESSICA PRISCILA GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 3222016 DE 25112016 PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 08/03/2022 | 100.00 | 00003392757403 | MARIVALDO DE LIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 3222016 DE 25112016 PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 08/03/2022 | 200.00 | 00006966399710 | LUCIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 3222016 DE 25112016 PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 08/03/2022 | 150.00 | 00004092974450 | INACIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 3222016 DE 25112016 PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 08/03/2022 | 150.00 | 00003666122477 | JOSEFA DALVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 3222016 DE 25112016 PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 08/03/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 08/03/2022 | 32.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PSF ANCORA DO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 08/03/2022 | 44.13 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PSF ANCORA DO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 08/03/2022 | 98.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 08/03/2022 | 206.20 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032021 | 0000661 | 08/03/2022 | 7000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PSIQUIATRA EM REGIME DE PLANTAO PRESTADOS AO CAPS DE BARRA DE SANTANAPB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 SMSMANUTENCAO SUSMACCAPS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 08/03/2022 | 277.60 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 08/03/2022 | 5507.01 | 02953824000101 | IARA MATIAS GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE BIOQUIMICA HEMATOLOGIA ANATOPATOLOGICO E IMUNOLOGIA SOB REGULACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDERELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 08/03/2022 | 36322.01 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAuDE RECURSOS SUS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 08/03/2022 | 2806.95 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - MOVIMENTO COVID-19 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 08/03/2022 | 950.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA CHEIOVAZIO DE DEZ BOTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA OS SERVICOS DE SAuDE DA ATENCAO PRIMARIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 08/03/2022 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 PMBSSEGOV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 08/03/2022 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 PMBSSEGOV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 08/03/2022 | 10000.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOGOS DE ARTIFICIO PARA EVENTOS DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA PREFEITA NO 1 TRIMESTRE DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 08/03/2022 | 1400.00 | 11625611000141 | AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE LICENCAS DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTANA - PB INCLUINDO O DE EMISSAO DE NFSE MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 08/03/2022 | 1400.00 | 11625611000141 | AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE LICENCAS DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTANA - PB INCLUINDO O DE EMISSAO DE NFSE MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 08/03/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 08/03/2022 | 503.84 | 35715234000957 | FIORI VE?CULO S/A - CG. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS UTILIZADOS NA 2 REVISAO DA FIAT TORO DEPLACA RLT 1H67PB NA CONCESSIONARIA AUTORIZADA PMBSSEFIN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 08/03/2022 | 430.16 | 35715234000957 | FIORI VE?CULO S/A - CG. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NA 2 REVISAO DA FIAT TORO DEPLACA RLT 1H67PB NA CONCESSIONARIA AUTORIZADA PMBSSEFIN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 08/03/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1704-3 CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 08/03/2022 | 570.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA CHEIOVAZIO DE SEIS BOTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA AS SEDES DA PREFEITURA MUNICIAPL E DA SEMAMSEINFRA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PMBSSEMAD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 08/03/2022 | 800.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES NO DOE DE ATOS DA CPLSEMAD PREVISTOS PARA 09 DE MARCO DE 2022 PMBSSEMAD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 08/03/2022 | 750.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES NO JORNAL A UNIAO DE ATOS DA CPLSEMAD PREVISTOS PARA 09 DE MARCO DE 2022 PMBSSEMAD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 09/03/2022 | 360.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES NO JORNAL A UNIAO DE ATOS DA CPLSEMAD PREVISTOS PARA 10 DE MARCO DE 2022 PMBSSEMAD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 09/03/2022 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES NO DOE DE ATOS DA CPLSEMAD PREVISTOS PARA 10 DE MARCO DE 2022 PMBSSEMAD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 09/03/2022 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPLEMENTACAO PARA EXAME DE ALTA COMPLEXIDADE EM FAVOR DE PACIENTE REGULADO VIA SUS MUNICIPAL SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042021 | 0000693 | 09/03/2022 | 1900.00 | 29338519000166 | 3 EIXOS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 19 CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM UROLOGIA REALIZADAS NA POLICLINICA SANTA ANA EM 09032022 SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/03/2022 | 3591.00 | 00004008945482 | JOSEILSON MACEDO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FEITURA DE CISTERNA EM ANEIS DE CONCRETO PARA PREDIO DA UNIDADE DE SAuDE DO DISTRITO DE MORORO OBRA REALIZADA COM MATERIAIS AS SUAS EXPENSAS SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 10/03/2022 | 664.00 | 00009096123409 | AZENILDA SIMONE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO PEDRA DAGUA EM REGIME DE DIARIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 10/03/2022 | 664.00 | 00013140839456 | MANUELA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO GONCALO EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 10/03/2022 | 664.00 | 00009407084426 | GEORMANIA COSTA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO PARAIBINHA I EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 10/03/2022 | 664.00 | 00006337461428 | IVANIA CARLOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO PITOMBEIRA I EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 10/03/2022 | 664.00 | 00055426280444 | VALDECI MATIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA EM REGIME DE DIARIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 10/03/2022 | 664.00 | 00015250085440 | ELIANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO PARAIBINHA II EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 10/03/2022 | 590.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CARTUCHOS PARA SUBSTITUICAORECARGA EM IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE EM SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/03/2022 | 350.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 10/03/2022 | 400.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DAS VIGILANCIAS EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/03/2022 | 500.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SAuDE - CAPS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 10/03/2022 | 300.00 | 00001351207725 | ANTONIO QUEIROZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO SITIO SANTANA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 10/03/2022 | 350.00 | 00099706075453 | JOSÉ ROGÉRIO ALVES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/03/2022 | 300.00 | 00029836212434 | MARISA AMÉLIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO SITIO PARAIBINHA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/03/2022 | 100.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CARTUCHO PARA SUBSTITUICAORECARGA EM IMPRESSORA DO CAPS DA SECRETARIA DE SAuDE SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 10/03/2022 | 750.00 | 00050399314415 | MARIA DE LOURDES ARRUDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 10/03/2022 | 500.00 | 00079705286434 | MARIA JOSE ANDRADE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 10/03/2022 | 300.00 | 00073151734715 | SEVERINO DO RAMOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 10/03/2022 | 250.00 | 00008653703462 | SIMONE BEZERRA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 10/03/2022 | 110.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CARTUCHOS PARA SUBSTITUICAO COM RECARGA DA IMPRESSORA DO DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO PMBSSEMAD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 10/03/2022 | 480.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSUMOS E PECAS SUBSTITUIVEIS PARA IMPRESSORA DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES EM MANUTENCAO CORRETIVA PMBSSEMAD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 10/03/2022 | 341.90 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO 2022 DO VEICULO MONTANA DE PLACA QFF 8E12 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000723 | 10/03/2022 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO POR SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO PREVIDENCIARIA E ATUACAO SOB PROCURACAO EM FAVOR DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS NA COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. PMSBSEFIN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/03/2022 | 600.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO COM MANUTENCAO DE MAQUINA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA SEFIN RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 PMBSSEFIN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 10/03/2022 | 34810.14 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS PROPRIOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 10/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO 2022 DE MOTOCICLETA DE PLACA QFX 6043 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 10/03/2022 | 5220.66 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 10/03/2022 | 10023.73 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 10/03/2022 | 2254.34 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 10/03/2022 | 38604.08 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60 DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 10/03/2022 | 57.97 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 10/03/2022 | 800.00 | 00004222157406 | MARIA ADRIANA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOM MECANICO MOVIDO POR VEICULO PARA USO EM ACOES VINCULADAS AO GABINETE DA PREFEITA NO PRIMEIRO BIMESTRE DE 2022 SOB GERENCIAMENTO DA SEGOV ACAO DIA D DA DENGUE ATO DE RECEBIMENTO DE TUBULACAO DA ADUTORA EVENTO DO DIA DA MULHER APOIO CULTURAL RACHA DOS VETERANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 10/03/2022 | 580.00 | 00012383423459 | EDUARDO JUNIOR FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM EM VEICULOS PERTENCENTES AO PODER PuBLICO MUNICIPAL AO LONGO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 PMBSSEGOV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 10/03/2022 | 400.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PuBLICA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/03/2022 | 300.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 10/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO 2022 DE VEICULO GOL DE PLACA QFZ 5974 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 10/03/2022 | 400.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE FÁTIMA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SMDH DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 10/03/2022 | 200.00 | 00011742537464 | CARLOS ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV NO SITIO CABOCLOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 10/03/2022 | 500.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 10/03/2022 | 400.00 | 00066444764734 | EPITÁCIO LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/03/2022 | 200.00 | 00092968066404 | MARIA DO CARMO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV NO SITIO CABOCLOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/03/2022 | 1.98 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PIX DEBITADA NA CONTA DO FMAS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/03/2022 | 664.00 | 00001636237401 | JANAILSA PEREIRA SOBRAL QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESSALINIZADOR E POCO DO SITIO BARRIGUDA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE PMBSSEMAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 10/03/2022 | 664.00 | 00017124712874 | RAURENTINO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESSALINIZADOR E POCO DO SITIO SANTANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE PMBSSEMAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 10/03/2022 | 664.00 | 00004433779440 | MARCIO COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESSALINIZADOR E POCO DO SITIO SERRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE PMBSSEMAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 10/03/2022 | 1952.00 | 00006107997466 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO MEDICO VETERINARIO VINCULANDO-SE A SECRETARIA MUNICPAL DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE E AS ACOES PERTINENTES AO DEPARTAMENTO DE SAuDE ANIMAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PMBSSEMAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO 2022 DE MOTOCICLETA DE PLACA NPX 5834 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 10/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO 2022 DE VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO 7656 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 10/03/2022 | 1055.00 | 00011680745417 | RODRIGO SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E CENTROS DE SAuDE EM CAMPINA GRANDE ATENDENDO A POPULACAO EM COMUNIDADES SEM VEICULOS PROPRIOS DA SMS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/03/2022 | 1500.00 | 00004727601494 | ANA MARTA DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 10/03/2022 | 400.00 | 00005876553484 | GERLANIA MACHADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O NEPS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/03/2022 | 250.00 | 00000709245114 | MARIA ANDREA MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAO COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 10/03/2022 | 300.00 | 00035421010449 | MARIA JOSE BEZERRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 10/03/2022 | 37335.10 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAuDE RECURSOS FMS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/03/2022 | 341.32 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO 2022 DO VEICULO GOL DE PLACA QFZ 6034 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 10/03/2022 | 473.31 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO 2022 DO VEICULO GOL DE PLACA QFZ 6014 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO 2022 DO VEICULO GOL DE PLACA QFZ 5754 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/03/2022 | 611.28 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO 2022 DO VEICULO GOL DE PLACA QFZ 6004 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 10/03/2022 | 1394.85 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO 2022 INCLUSO ENCARGOS - MULTAS DO VEICULO VAN DAILY DE PLACA QSD 3593 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 10/03/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBTADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 10/03/2022 | 1900.00 | 00006742517417 | MAURICIO ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO EM REGIME DE DIARIAS AO LONGO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 ATUANDO NA RECONSTRUCAOREFORMA DA EMEB ERNESTO CELIDIAO DO RÊGO LOCALIZADA EM SALINAS DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ESCOLA INTEGRANTE DO SMESEMEC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 10/03/2022 | 1600.00 | 00004846653404 | MARIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO EM REGIME DE DIARIAS AO LONGO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 ATUANDO NA RECONSTRUCAOREFORMA DA EMEB ERNESTO CELIDAO DO RÊGO LOCALIZADA EM SALINAS DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ESCOLA INTEGRANTE DO SMESEMEC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/03/2022 | 1700.00 | 00005114077422 | ERBERDISON BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO EM REGIME DE DIARIAS AO LONGO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 ATUANDO NA RECONSTRUCAOREFORMA DA EMEB ERNESTO CELIDAO DO RÊGO LOCALIZADA EM SALINAS DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ESCOLA INTEGRANTE DO SMESEMEC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 10/03/2022 | 1330.00 | 00006398427475 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO EM REGIME DE DIARIAS AO LONGO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 ATUANDO NA RECONSTRUCAOREFORMA DA EMEB ERNESTO CELIDAO DO RÊGO LOCALIZADA EM SALINAS DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ESCOLA INTEGRANTE DO SMESEMEC.SEMECMDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 10/03/2022 | 300.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 10/03/2022 | 1000.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/03/2022 | 341.90 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO 2022 DO VEICULO SPIN DE PLACA QFZ 6084 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 10/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO 2022 DO VEICULO S - 10 DE PLACA QFT 6913 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO 2022 DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQK 2256 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO 2022 DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQK 4926 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO 2022 DE MOTOCICLETA DE PLACA QFX 6203 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO 2022 DE MOTOCICLETA DE PLACA MNO 2982 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 10/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO 2022 DE MOTOCICLETA DE PLACA NPX 5844 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/03/2022 | 3851.74 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO 2022 INCLUSO ENCARGOS - MULTAS DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQG 2C52 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 10/03/2022 | 300.00 | 00006319188413 | MARIA LUIZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SALA DO EMPREENDEDOR RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 10/03/2022 | 664.00 | 00068637020453 | JOSE IRENALDO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR DO SITIO PEDRA D'AGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PMBSSEINFRA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 10/03/2022 | 599.72 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE A DESPESA DE ARRECADACAO DA ILUMINACAO PUBLICA ENCONTRO DE CONTAS CIP JANEIRO2022CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 10/03/2022 | 24074.57 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCONTRO DE CONTAS CIP JANEIRO2022CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 10/03/2022 | 1600.00 | 00009602354429 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA PREVISAO DE PROJETOS PARA ENCAMINHAMENTO AO GOVERNO FEDERAL VISANDO EVENTUAIS CONVÊNIOS DE REPASSE JUNTO A ESTA PREFEITURA BEM COMO ACOMPANHAMENTO DO SIMECFNDEMEC NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 PMBSSEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO 2022 DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFZ 6064 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO 2022 DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO 7686 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO 2022 DE MOTOCICLETA DE PLACA QFX 5953 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 11/03/2022 | 127.20 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 3346 - 1108 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000796 | 11/03/2022 | 35593.57 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Recuperacao de Estradas Vicinais e Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000802 | 11/03/2022 | 2064.65 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE MAQUINA PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 SEINFRACIDE. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000805 | 11/03/2022 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE NO PADRAO DE UMA SAVEIRO VW DE PLACA RLS 8A86 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000806 | 11/03/2022 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE NO PADRAO DE UMA SAVEIRO VW DE PLACA QSJ 0D64 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 11/03/2022 | 137.20 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO 3346 - 1038 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2022 SEMECQSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000797 | 11/03/2022 | 13410.72 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 11/03/2022 | 33.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBTADA NA CONTA DO MDE CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000829 | 11/03/2022 | 519.95 | 19633369000160 | ADILSON DE SOUZA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PORTAS E CAL PARA USO EM PEQUENAS MELHORIAS NA EMEB MANOEL TERTULIANO DEARAuJO NO SITIO TORRES ZONA RURAL ESCOLA MEMBRO DA SME SEMECMDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 11/03/2022 | 31.44 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NEPS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 11/03/2022 | 276.29 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAuDE 3346 - 1086 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2022. ASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 11/03/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBTADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000795 | 11/03/2022 | 29213.08 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 11/03/2022 | 183.08 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CREAS 3346 - 1040 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2022 CREASPSE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 11/03/2022 | 134.45 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CRAS 3346 - 1067 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 11/03/2022 | 150.24 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SMDHCOORDENACAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL 3346 - 1105. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000794 | 11/03/2022 | 2290.47 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SMDHFNASPSB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 11/03/2022 | 150.00 | 00005301374451 | ROSILDA BARRETO DE FIGUEIREDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA IDA AO IPC PARA REALIZACAO DE UMA CAPACITACAO NO INSTITUTO DE POLICIA CIVIL - IPC NO DIA 10032022 E RETORNO DIA 11032022 EM JOAO PESSOAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000818 | 11/03/2022 | 977.27 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA PROFISSIONAIS E USUARIOS DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA DA SMDH EM MARCO DE 2022 SMDHFNASPSB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 11/03/2022 | 60.00 | 00004133350464 | SEBASTIÃO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO A IDENTIFICADORA AO IPC PARA CAPACITACAO NO DIA 10032022 EM JOAO PESSOAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 11/03/2022 | 60.00 | 00004133350464 | SEBASTIÃO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO PARA BUSCAR A IDENTIFICADORA AO IPC QUE ESTEVE EM CAPACITACAO NO DIA 10032022 EM JOAO PESSOAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 11/03/2022 | 104.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAÚJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DO COEGEMASPB - REUNIAO DA CIB - ESPACO CULTURAL NO DIA 09032022 EM JOAO PESSOA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000828 | 11/03/2022 | 1035.69 | 19633369000160 | ADILSON DE SOUZA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL COMPLEMENTAR PARA MURO DE CERCAMENTO DA ANTENA DO SINAL DIGITAL DO PROGRAMA DIGITALIZA BRASIL PMBSSECULT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000792 | 11/03/2022 | 2442.25 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000803 | 11/03/2022 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE NO PADRAO DE UM POLO DE PLACA QSJ 41D9 PARA SEGOV RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000804 | 11/03/2022 | 2500.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE NO PADRAO DE UM SIENA DE PLACA OGG 1376 PARA SEGOV RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000807 | 11/03/2022 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE NO PADRAO DE UM FORD KA PARA SEGOV RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 USO EXCEPCIONAL EM SUBSTITUICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 11/03/2022 | 450.00 | 00013593589435 | ANDRE VICTOR MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO WEBSITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000819 | 11/03/2022 | 1938.96 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA EQUIPES DE TRABALHO DAS SECRETARIAS SEINFRA E SEMAM ALEM DE EVENTOS DO CALENDARIO DA SEGOV NO MÊS DE MARCO DE 2022 PMBSSEGOV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 11/03/2022 | 302.00 | 00047900512420 | CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL DO ESTADO PARA ASSINATURA DE CONVÊNIO PARA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PARA 50CINQUENTA ALUNOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA EM EVENTO NO ESPACO CULTURAL - TEATRO PAULO PONTES REALIZADO EM 14032022 SEMPRE NO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE EM JOAO PESSOAPB NOS DIAS 13 E 14 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000791 | 11/03/2022 | 2531.93 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 11/03/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 11/03/2022 | 37.99 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGISA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINSTRACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 11/03/2022 | 127.25 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL 3346 - 1066 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000793 | 11/03/2022 | 3994.52 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 11/03/2022 | 832.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES NO DOE DE DOCUMENTOS DA CPLSEMAD NO INTERESSE DA ADMINISTRACAO PMBSSEMAD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 11/03/2022 | 780.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES NO JORNAL A UNIAO DE DOCUMENTOS DA CPLSEMAD NO INTERESSE DA ADMINISTRACAO PMBSSEMAD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 11/03/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PSF DO SITIO PARAIBINHA II RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 11/03/2022 | 95.85 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE ORGAO DA SECRETARIA DE SAuDE - POLICLINICA 3346 - 1068 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 11/03/2022 | 95.86 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE ORGAO DA SECRETARIA DE SAuDE - SAMu 3346 - 1063 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2022 SMSASPS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 11/03/2022 | 231.47 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE ORGAO DA SECRETARIA DE SAuDE - CAPS 3346 - 1046 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000798 | 11/03/2022 | 20946.18 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDEATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000799 | 11/03/2022 | 3085.18 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE - MAC RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000800 | 11/03/2022 | 4953.48 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE MONITORAMENTO COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000801 | 11/03/2022 | 1380.37 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE - VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000808 | 11/03/2022 | 1390.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE DAS LOCALIDADES DE CABOCLOS SITIO TORRES SITIO BARRIGUDAS I SITIO PEDRAS PRETAS NO PERIODO DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 A 20 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000809 | 11/03/2022 | 1390.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE DAS LOCALIDADES DE VEREDA GRANDE PARAIBINHA I - II PEDRA DAGUA GONCALO E SERRA DE INACIO PEREIRA NO PERIODO DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 A 20 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000810 | 11/03/2022 | 2515.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGEM ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A UNIDADE BASICA DE SAuDE E ANCORAS DO POVOADO DE VEREDA GRANDE SITIO PEDRA DAGUA SITIO GONCALO SITIO CATOLE SITIO PARAIBINHA I e II SITIO RIACHO DAS FOLHAS INCLUSIVE REALIZANDO VISITAS DOMICILIARES NO PERIODO DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 A 20 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000811 | 11/03/2022 | 2515.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGEM ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A UNIDADE BASICA DE SAuDE E ANCORAS DO DISTRITO DE MORORO POVOADO DO SANTANA E SITIO SALINAS DOS HERACLITOS INCLUSIVE REALIZANDO VISITAS DOMICILIARES NO PERIODO DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 A 20 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000812 | 11/03/2022 | 2515.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGEM ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A UNIDADE BASICA DE SAuDE E ANCORAS DO POVOADO DE CABOCLOS SITIO TORRES SITIO BARRIGUDA I SITIO PEDRAS PRETAS INCLUSIVE REALIZANDO VISITAS DOMICILIARES NO PERIODO DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 A 20 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000815 | 11/03/2022 | 4878.32 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA PROFISSIONAIS INCLUSIVE OS PLANTONISTAS E USUARIOS DOS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE NO MÊS DE MARCO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000824 | 11/03/2022 | 156.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICACAO DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO E CONTROLADA A POPULACAO VIA CAFSMS SMSMANUTENCAO SUSATBAFB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 14/03/2022 | 1590.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS CONTAMINADOS DOS SERVICOS DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0000835 | 14/03/2022 | 691.50 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO CORRETIVA NA UBS DO DISTRITO DO MORORO SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 14/03/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 14/03/2022 | 1820.00 | 12720483000188 | JOSE ROCHA MARINHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO CAMINHAO-PIPA DE PLACA OXO 7656PB DE USUFRUTO DA SEMAM PMBSSEMAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 14/03/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBTADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 14/03/2022 | 1159.00 | 12720483000188 | JOSE ROCHA MARINHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SEMEC DE PLACA OGB 6719PB SEMECMDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 14/03/2022 | 1100.00 | 12720483000188 | JOSE ROCHA MARINHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SEMEC DE PLACA NQK 2C52PB SEMECMDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000837 | 14/03/2022 | 13074.60 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSTRUCAO E AFINS PARA RECUPERACAO DO PREDIO DA EMEB ERNESTO CELIDIAO DO RÊGO LOCALIZADA NO SITIO SALINAS DE CIMA ZONA RURAL MEMBRO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO. SEMECMDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 14/03/2022 | 1370.00 | 12720483000188 | JOSE ROCHA MARINHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO 7686PB DE USUFRUTO DA SEINFRA PMBSSEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 15/03/2022 | 2100.00 | 24133630000100 | ELVES CORREIA DE QUEIROZ - BR SERRALHERIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SOLDAGEM PROFISSIONAL EM SUSPENSAO DO DIFERENCIAL DE CAMINHAO CACAMBA DA SEINFRA IDENTIFICADO PELAS PLACAS OXO- 7686PB EXECUTADOS EM FEVEREIRO DE 2022 PMBSSEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000857 | 15/03/2022 | 3147.00 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSTRUCAO DE MURO DE PROTECAO PARA ANTENA DO SINAL DIGITAL DE TV LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO PARTE 01 PMBSSEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 15/03/2022 | 1426.00 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSTRUCAO DE MURO DE PROTECAO PARA ANTENA DO SINAL DIGITAL DE TV LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO PARTE 02 PMBSSEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 15/03/2022 | 500.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA PARA BENEFICIO DOS VEICULOSMAQUINAS SEINFRA DE PLACAS RLS 8A86PB E OXO 7686 DE USO NAS ROTINAS DA PASTA PMBSSEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 15/03/2022 | 300.00 | 00071348123400 | ROSALIA TORRES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CADEIRAS MESAS E TOALHAS PARA PALESTRAS ENCONTROS E MINICURSOS DESTINADOS A PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DURANTE A JORNADA PEDAGOGICA DA SEMEC - EDICAO DE 2022 SEMECQSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 15/03/2022 | 1900.00 | 00011636930492 | EMANUEL DOMICIANO PEREIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM VIGILANCIA DE UNIDADE ESCOLAR PROFESSORA LAURA BARBOSA BEZERRA DURANTTE PERIODO DE REALIZACAO DE MANUTENCAO DA MESMA PARA RETORNO DAS ATIVIDADES LETIVAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 PARA PROTECAO DO MATERIAL UTILIZADO SEMECMDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 15/03/2022 | 200.00 | 24133630000100 | ELVES CORREIA DE QUEIROZ - BR SERRALHERIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO MEDIANTE SOLDA E MATERIAL PROPRIO. DE TAMPA PARA A CISTERNA DA EMEB BERLAMINO DE MEDEIROS LOCALIZADA NO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA MEMBRO DO SITEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO. SEMECQSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000850 | 15/03/2022 | 8631.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO CARNESPROTEINAS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SEMECPNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000851 | 15/03/2022 | 3912.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS LEITE EM PO PARA USO NA ALIMENTACAO ESCOLAR - MERENDA DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SEMECPNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000852 | 15/03/2022 | 13037.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA TIPO MERCEARIA - SEMECPNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000854 | 15/03/2022 | 1870.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR MERENDA DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA TIPO MERCEARIA SEMECPNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 15/03/2022 | 20.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIAS PARA MOTOCICLETAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE USO NA GESTAO ADMINISTRATIVA ESCOLAR SEMECMDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 15/03/2022 | 75.00 | 00005448277403 | LAZARO DE BRITO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA O INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA - IMIP - RECIFEPE NO DIA 16032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 15/03/2022 | 75.00 | 00008507140793 | GILMAR LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DOMUNICIPIO PARA O INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA - IMIP EM RECIFE - PE NO DIA 17032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 15/03/2022 | 1900.00 | 00004374386432 | MANOEL GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ESPECIALIZADA E EXCEPCIONAL NOS SERVICOS DE SAuDE DA SEDE MUNICIPAL UBS CEO POLICLINICA SANTA ANA DURANTE REALIZACAO DE MANUTENCOES COM MATERIAL ACOSTADO NO ESPACO EXTERNO DOS MESMOS NO PRIMEIRO BIMESTRE DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 15/03/2022 | 108.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS EM CAMINHAO PIPA DE PLACAS OXO 7656PB DE USO NO ABASTECIMENTO D'AGUA NO MUNICIPIO. PMBSSEMAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 15/03/2022 | 255.00 | 00003110911485 | HERCULES DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE COMPUTADORES PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - SMDH EXECUTADOS EMFEVEREIRO DE 2022. SMDHPSB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 15/03/2022 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA PIX BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 15/03/2022 | 255.00 | 00095258922472 | MARCONI BARBOSA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BUFFET DE SALGADOS PARA EVENTO DO GABINETE DA PREFEITA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 VISITAS E ENCARGOS DAS UNIDADES ESCOLARES DOS SITIOS SERRA DE INACIO PEREIRA E CATOLE DIA 2402 PMBSSEGOV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 15/03/2022 | 760.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA POLICIAMENTO EM DESTACAMENTO NA CIDADE E EQIPES DE TRABALHO A SERVICO DA SEMAM E SEINFRAEM OCASIOES EXCEPCIONAIS AO LONGO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 AO PRECO MEDIO DE R 1300. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 15/03/2022 | 410.00 | 00070479979464 | LUAN CARLOS COSTA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COBERTURA FOTOGRAFICA DE AGENDAS DO GABINETE DA PREFEITA ENTRE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2022 OBRA ESCOLA POVOADO DE SANTANA REUNIAO COM CAGEPA SOBRE ADUTORA CHEGADA DE TUBULACAO A CIDADE VISITAS INAUGURAIS ESCOLAS DE CATOLE E SERRA DE INACIO PEREIRA PMBSSEGOV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 15/03/2022 | 1453.76 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDITOS JUNTO A IMPRENSA NACIONAL PARA FINS DE PUBLICACOES DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - DOU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 15/03/2022 | 20.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BALANCEAMENTO E TIP-TOP EM VEICULO MONTANA DE PLACA QFF 8E12PB DE USO DO SETOR DE COMPRAS E AQUISICOES PMBSSEMAD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 15/03/2022 | 6452.42 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO 2022 INCLUSO ENCARGOS - MULTAS DA VIATURA SAMU A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 15/03/2022 | 6825.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES POR IMAGEM DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA MUNICIPES SOB REGULACAO DO SUS NO 1 BIMESTRE DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000855 | 15/03/2022 | 25803.74 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS E INSUMOS DE APOIO PARA USO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE SOB GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO DA SMS NO MÊS DE MARCO DE 2022 SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 15/03/2022 | 250.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PARA BENEFICIOS DOS VEICULOS DA SMS DE PLACAS QFZ 5754 QFZ 6034 E AMBULANCIA OFB 8818 DE USO NA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 15/03/2022 | 3646.84 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO AO FNS DE RECURSO A MAIOR RECEBIDO A TITULO DE PQA - VS - 202 ORIENTADO POR OFICIO N 6392022DAEVSSVSMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0000872 | 16/03/2022 | 8929.68 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA OS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE ADQUIRIDOS NA PERSPECTIVA DE DISTRIBUICAO BIMESTRAL SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 16/03/2022 | 570.00 | 38071911000182 | ELSON CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AGUA POTAVEL EM BALDES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA OS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 16/03/2022 | 971.00 | 00011769200495 | AMANDA JACIARA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSTIFRUTIGRANJEIROS PARA ALIMENTACAO DE SERVIDORES E USUARIOS INCLUSIVE PLANTONISTAS DOS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA NO MÊS DE MARCO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0000870 | 16/03/2022 | 8515.18 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA OS SERVICOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL ADQUIRIDOS PARA UM BIMESTRE PMBSSEMAD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 16/03/2022 | 238.00 | 38071911000182 | ELSON CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AGUA POTAVEL EM BALDES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA AS UNIDADES DE SERVICOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA NA SEDE DOMUNICIPIO EM FEVEREIRO DE 2022 PMBS SEMAM E SEINFRA PMBSSEMAD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 16/03/2022 | 150.00 | 38071911000182 | ELSON CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AGUA POTAVEL EM BALDES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA OS SERVICOS DA SMDH NA PROTECAO SOCIAL BASICA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 SMDHPSBFEAS. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0000871 | 16/03/2022 | 1487.01 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA OS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA SOB GERENCIAMENTO DA SMDH NAS ZONAS URBANA E RURAL SMDHPSBFEAS. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 16/03/2022 | 160.00 | 00011769200495 | AMANDA JACIARA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSTIFRUTIGRANJEIROS PARA ALIMENTACAO DE PESSOAL E USUARIOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA EM MARCO DE 2022 SMDHPSBFEAS. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 16/03/2022 | 5.64 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA PIX BANCARIA DEBTADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 16/03/2022 | 2702.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA DE DIVERSOS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 16/03/2022 | 2700.00 | 08086171000197 | PALMEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COLCHOES TIPO COLCHONETE PARA CRECHE TIA MARLY PARA USO NAS ATIVIDADES LuDICAS E PEDAGOGICAS DAS TURMAS DE EDUCACAO INFANTIL SEMECMDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 16/03/2022 | 342.00 | 38071911000182 | ELSON CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AGUA POTAVEL EM BALDES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA SEMEC CRECHE E UNIDADES ESCOLARES DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO EM FEVEREIRO DE 2022 SEMECMDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 16/03/2022 | 3260.00 | 00003664886437 | JOSÉ ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSTIFRUTIGRANJEIROS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DAS UNIDADES DE EDUCACAO BASICA - 1 QUINZENA PNAESEMEC. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 16/03/2022 | 13.38 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBTADA NA CONTA DO MDE CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 16/03/2022 | 320.60 | 00011769200495 | AMANDA JACIARA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSTIFRUTIGRANJEIROS PARA PESSOAL A SERVICO DA SEINFRA EM MARCO DE 2022 A TITULO DE ALIMENTACAO DE ROTINA PMBSSEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0000887 | 17/03/2022 | 958.55 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA PROFISSIONAIS DURANTE FORMACOES PEDAGOGICAS REUNIOES E PLANEJAMENTOS DA SEMEC NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 SEMECMDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0000888 | 17/03/2022 | 1000.67 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE QUE ATUAM EM REGIME DE PLANTAO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 ALEM DE PROFISSIONAIS E USUARIOS DO CAPS SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 17/03/2022 | 60.00 | 00002869654456 | FRANCISCO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA - FUNAD NO DIA 18032022 EM JOAO PESSOA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0000885 | 17/03/2022 | 308.00 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA EVENTOS E ACOES DA PROTECAO SOCIAL BASICA COM USUARIOS E PROFISSIONAIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 SMDHPSBFEAS. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 17/03/2022 | 600.00 | 00070518814424 | ANASTACIA ROCHA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE INCENTIVO A ATLETA LOCAL PARA PARTICIPAR DE CORRIDA DE RUAATLETISMO 96 EDICAO CORRIDA INTERNACIONAL DA SAO SILVESTRE NO DIA 31122021 PMBSSECULT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0000886 | 17/03/2022 | 903.50 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA EVENTOS REUNIOES E AFINS DA AGENDA DO GABINETE DA PREFEITA E PARA SEMADSEFINSEGOVSEPLANSEINFRA E SEMAM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 PMBSSEGOV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 17/03/2022 | 104.00 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL DO ESTADO VISANDO VISITAS A ORGAOS DO GOVERNO ESTADUAL PARA INFORMACOES SOBRE PROJETO ARQUITETONICO DE CRECHE CONVENIADA COM A SEECT BEM COMO PASSAGEM PELO GIGOV E CONSULTORIA UM TUDO DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA NO DIA 17032022 EM JOAO PESSOAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000882 | 17/03/2022 | 3211.50 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICMENTOS PSICOTROPICOS DE USO CONTROLADO PARA DISTRIBUICAO NA REDE MUNICIPAL DE SAuDE MENTAL DA SMS SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000883 | 17/03/2022 | 3474.56 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSUMOS MEDICAMENTOSOS INJETAVEIS PARA USO NA REDE DE ATENCAODE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SAMU E POLICLINICA DA SECRETARIA DE SAuDE SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000884 | 17/03/2022 | 3238.14 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICMENTOS PARA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF DE DISTRIBUICAO REGULADA PELO SUS PARA ATENCAO PRIMARIA SMSMANUTENCAO SUSATBAFB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000891 | 17/03/2022 | 328.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTO DE USO PSICOTROPICO CONTROLADO PARA DISTRIBUICAO NA REDE MUNICIPAL DE SAuDE MENTAL SMSMANUTENCAO SUSATBAFB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000092021 | 0000893 | 18/03/2022 | 1685.00 | 00005801316450 | IVANA ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 12 DE MARCO DE 2022 NA UBS DO SITIO PEDRA DAGUA EM CLINICA GERAL ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 30 CADA PLANTAO VINCULADO ATENCAO BASICA SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052021 | 0000894 | 18/03/2022 | 1685.00 | 26599669000135 | GESTAR-CLINICA ATEND. MED. ESP. GINEC. OBSTETRICIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 15 DE MARCO DE 2022 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE ATRAVES DO MEDICO FERDINANDO FELIX FERNANDES NO PROGRAMA DE SAuDE DA MULHER SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000092021 | 0000895 | 18/03/2022 | 1685.00 | 00008475062407 | MANOEL LUDGÉRIO PEREIRA SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO REALIZADO NO DIA 19 DE MARCO DE 2022 NA POLICLINICA SANTA ANA EM CLINICA GERAL ATENDENDO PACIENTES EM GERAL DEMANDA ESPONTANEA E PRE-MARCADOS NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 CADA PLANTAO VINCULADO A ATENCAO PRIMARIA SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000896 | 18/03/2022 | 16928.07 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA OS SERVICOS DA SAuDE BUCAL NA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DO MUNICIPIO SMSMANUTENCAO SUSATBSB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000092021 | 0000901 | 18/03/2022 | 1685.00 | 00002237160570 | THIAGO SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO REALIZADO NO DIA 05 DE MARCO DE 2022 NA POLICLINICA SANTA ANA EM CLINICA GERAL GENERALISTA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 CADA PLANTAO VINCULADO A ATENCAO PRIMARIA SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000082021 | 0000902 | 18/03/2022 | 1685.00 | 00007670987499 | LARISSA LIRA NÓBREGA LEAL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO REALIZADO NO DIA 10 DE MARCO DE 2022 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 13 ALGUNS COM DUPLO EXAME VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE NO PROGRAMA DE SAuDE DA MULHER SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 18/03/2022 | 11343.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE COMPLEMENTACAO AO PASEP DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 18/03/2022 | 983.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 18/03/2022 | 0.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 18/03/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBTADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 18/03/2022 | 1.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ISS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 18/03/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 18/03/2022 | 1685.00 | 24425246000173 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO ATRAVES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE CUNHO JORNALISTICO E DE INTERESSE PuBLICO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NO PROGRAMA FM RURAL NA RADIO CORREIO FM 98.1 DURANTE O PRIMEIRO BIMESTRE DE 2022 JAN. E FEV.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 18/03/2022 | 106.00 | 00008766654408 | JESSICA LUANA BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXCEPCIONAIS DE MANICURE PARA EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PROMOVIDO PELA SMDH EM 11032022 NA ACADEMIA MUNICIPAL DE SAuDE DA SEDE DO MUNICIPIO SMDHFMASPSB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 18/03/2022 | 106.00 | 00062201182434 | TELMA SOUZA DE ALENCAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXCEPCIONAIS DE CABELEIREIRA PARA EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PROMOVIDO PELA SMDH EM 11032022 NA ACADEMIA MUNICIPAL DE SAuDE DA SEDE DO MUNICIPIO SMDHFMASPSB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 18/03/2022 | 1212.00 | 00006276790486 | JOSICLEIDE GONÇALVES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO DE BENEFICIO SOCIOASSISTENCIAL ACOLHIMENTO DE CIVILMENTE INCAPAZES OU MENORES EXPOSTOS A VIOLÊNCIA GRAVE EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N. 368DE 09032021 COM REDACAO ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N.399 DE 17092021 PAGO POR MEIO DE DOTACAO DA SMDH EM FAVOR DA MENOR A.P.B.S CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO NO PERIODO 01032022 A 31032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 18/03/2022 | 3179.91 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA DE DIVERSOS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 18/03/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBTADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Construcao e/ou Ampliacao e Reformas de Unidades Escolares com Aquisic | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0000908 | 18/03/2022 | 108925.35 | 40262021000108 | N&G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 MEDICAO DA OBRA DA REFORMA E AMPLIACAO DA EMEB JOSUE BARBOSA DE ANDRADE LIRA DO POVOADO DO SANTANA EXECUTADA MEDIANTE RECURSO DE CONVÊNIO ENTRE PMBS E SEECT N 3792021 CONFORME CONTRATO 073012021. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 18/03/2022 | 4094.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA DE DIVERSOS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 18/03/2022 | 26576.79 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0000907 | 18/03/2022 | 102791.21 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 MEDICAO DOS SERVICOS COMPLEMENTARES DEFINALIZACAO DA OBRA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME PLANILHA E RELATORIO FOTOGRAFICO ANEXADOS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANATANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 21/03/2022 | 17499.32 | 20202084000153 | MIRTES BRANDÃO MUNIZ DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IDENTIFICACAO EXTERNA LETREIRO E BRASAO ILUMINADOS COM SINALIZACAO EXTERNA DA NOVA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DANDO-LHE A IDENTIFICACAO PACO VEREADOR ANTONIO GOMES DE AQUINO PMBSSEGOV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 21/03/2022 | 2819.84 | 20025205000139 | ROCHA ASFALTO - IND. DE ASFALTO, LOC. DE EQ. E TERRAPLANAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS CARGAS DE BRITA N 19 TOTALIZANDO 35 TONELADAS PARA USO NOS ESTACIONAMENTOS E AREAS LATERAIS DA NOVA SEDE DA PMBS SERVICO EXTRA OBRA PACTUADA VIA LICITACAO ORIGINAL PMBSSEGOV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 21/03/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBTADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 21/03/2022 | 990.00 | 17758807000190 | E-SOFT TENOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022 PMBSSEMAD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 21/03/2022 | 9394.30 | 02427729000174 | ARAUJO E FERREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SINALIZACAO E CUSTOMIZACAO INTERNA DA NOVA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL TODOS OBEDECENDO AOS PARAMETROS DE NOVAS TECNICAS DA ABNT. PMBSSEMAD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 21/03/2022 | 345.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERESSE DA CPLSEMAD NO JORNAL A UNIAO SOB GERENCIAMENTO DA EPC EM 22032022 PMBSSEMAD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 21/03/2022 | 368.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERESSE DACPLSEMAD NO D.O.E. SOB GERENCIAMENTO DA EPC EM 23032022 PMBSSEMAD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 21/03/2022 | 1409.76 | 75315333027902 | ATACADÃO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA PARTICIPANTES E USUARIOS NA 1 CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAuDE MENTAL REALIZADA EM 23032022 SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000919 | 21/03/2022 | 162.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICACAO DE USO CONTROLADO PARA FARMACIA DA SMS VISANDO ATENDIMENTO DAS PACIENTES DA ATENCAO EM SAuDE MENTAL SMSMANUTENCAO SUSMACCAPS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 22/03/2022 | 1350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO IPTU PORTAL DO SERVIDOR DISPONIBILIZACAO DE DADOS DE PESSOAL PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 22/03/2022 | 3499.00 | 47960950087227 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APARELHO DE TELEVISAO DE 55 POLEGADAS COM TECNOLOGIA 4K - LED PARA NOVA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA USO NA RECEPCAO PREDIAL PMBSSEFIN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 22/03/2022 | 10177.00 | 47960950087227 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EQUIPAMENTOS E MOBILIA PARA ESTRUTURACAO DA NOVA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA PACO PMBSSEFIN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 22/03/2022 | 199.00 | 70120662006464 | ATACADÃO DOS ELETROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APARELHO CELULAR BASICO TIPO LANTERNINHA PARA USO NA COMUNICACAO INTERNA DAS SECRETARIAS SEDIADAS NA PREFEITURA MUNICIPAL PMBSSEFIN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 22/03/2022 | 4613.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EQUIPAMENTOS DE MANUTENCAO PREDIAL ADQUIRIDOS PARA NOVA SEDE DA PREFEITURA MUNICIAPL INCLUINDO APARELHAGEM DE LIMEZA INTERNA E EXTERNA PMBSSEFIN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 22/03/2022 | 1397.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UTENSILIOS DE MANUTENCAO PREDIAL ADQUIRIDOS PARA NOVA SEDE DA PREFEITURA MUNICIAPL INCLUINDO APARELHAGEM DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA PMBSSEFIN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 22/03/2022 | 1460.00 | 03161004000220 | REPASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EQUIPAMENTOS DE MANUTENCAO DE LIMPEZA DO NOVO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL PMBSSEFIN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 22/03/2022 | 244.00 | 03161004000220 | REPASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSUMOS AVENTAL E PULVERIZADOR 580 ML DE MANUTENCAO DE LIMPEZA DO NOVO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL PMBSSEFIN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 22/03/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IRRF CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 22/03/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FEP CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 22/03/2022 | 374.80 | 02427729000174 | ARAUJO E FERREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACAS INAUGURAIS PARA OBRAS DE EXECUCAO PROPRIA REALIZADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO E DO SITIO SALINAS DE CIMA REFORMAS E AJUSTES TECNICOS PMBSSEGOV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 22/03/2022 | 410.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MOTOR BOMBA PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO NOVO PREDIO-SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONECTANDO RESERVATORIO A CAIXAS E DUTOS PMBSSEGOV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 22/03/2022 | 6757.00 | 70120662006464 | ATACADÃO DOS ELETROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EQUIPAMENTOS PARA NOVA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA PMBSSEGOV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 22/03/2022 | 208.00 | 08797035000105 | A.R. PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLOS PARA LANCHE COLETIVO NA 1 CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE MENTAL OCORRIDA EM 23032022 ENVOLVENDO PROFISSIONAIS E USUARIOS DO SUS. SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 22/03/2022 | 60.00 | 00002869654456 | FRANCISCO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA O COMPLEXO DE PEDIATRIA ARLINDA MARQUES NO DIA 22032022 EM JOAO PESSOA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 22/03/2022 | 2.05 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBTADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 22/03/2022 | 75.00 | 00010305719459 | WESLEY PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO EVENTO PLANO ESTADUAL DE JUVENTUDE DA PARAIBA NO DIA 24032022 EM JOAO PESSOAPB PMBSSECULT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 23/03/2022 | 6666.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES DA SMDH ELETIVOS GESTAO SUASFMAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 23/03/2022 | 7104.80 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH ESTATUTARIOS GESTAO SUASFMAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 23/03/2022 | 1272.60 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH ESTATUTARIOS PSBCRASSCFV RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 23/03/2022 | 3708.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS GESTAO SUASFMAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 23/03/2022 | 1973.20 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH ESTATUTARIOS PSECREAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 23/03/2022 | 3388.33 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS PSECREAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 23/03/2022 | 1788.33 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH CONTRATADOS PSECREAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 23/03/2022 | 6204.90 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS PSBCRASSCFV RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 23/03/2022 | 3304.40 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS PCF RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 23/03/2022 | 3420.80 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH CONTRATADOS PCF RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 23/03/2022 | 5786.78 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH CONTRATADOS PSBCRASSCFV RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0000943 | 23/03/2022 | 6000.00 | 04161509000177 | NOGUEIRA LIMA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAO 2 DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANAPB CONFORME O CONTRATO 018012022 - CPL PROCESSO ADMINISTRATTIVO 0182022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0000945 | 23/03/2022 | 6000.00 | 04161509000177 | NOGUEIRA LIMA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAO 1 DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANAPB CONFORME O CONTRATO 018012022 - CPL PROCESSO ADMINISTRATTIVO 0182022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 23/03/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBTADA NA CONTA DO MDE CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Apoio ao Magisterio 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 23/03/2022 | 106038.04 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS APOIO MAGISTERIO FEB 30 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Apoio ao Magisterio 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 23/03/2022 | 26534.72 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS APOIO MAGISTERIO FEB 30 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Profissionais do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 23/03/2022 | 158588.30 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS MAGISTERIO ED. INF. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Apoio ao Magisterio 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 23/03/2022 | 24078.90 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS EQUIPE TECNICA FEB 30 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 23/03/2022 | 21360.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS GESTAO SME RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Profissionais do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 23/03/2022 | 12520.40 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC COMISSIONADOS MAGISTERIO ED. INF. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Profissionais do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 23/03/2022 | 9321.09 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS MAGISTERIO ED. INF. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 23/03/2022 | 6386.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC COMISSIONADOS GESTAO SME RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 23/03/2022 | 362089.35 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS MAGISTERIO E.F.A.I. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 23/03/2022 | 15042.87 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS MAGISTERIO E.F.A.I. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 23/03/2022 | 3062.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS GESTAO SME RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 23/03/2022 | 189938.19 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS MAGISTERIO E.F.A.F. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 23/03/2022 | 26445.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC COMISSIONADOS MAGISTERIO E.F.A.F. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 23/03/2022 | 13892.90 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS MAGISTERIO E.F.A.F. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 23/03/2022 | 11525.00 | 09238462000116 | ARTE E JARDIM COMERCIO DE PLANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE JARDINAGEM COM PREPARACAO DE TERRENO E IMPLANTACAO DE GRAMA E FLORES PARA AMBIENTACAO DO JARDIM DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA NOVO CENTRO ADMINISTRATIVO VEREADOR ANTONIO GOMES DE AQUINO PMBSSEFIN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 23/03/2022 | 220.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000941 | 23/03/2022 | 220.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VITAMINA C PARA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICA - CAF DA SECRETARIA DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO REGULADA PELO SUS SMSMANUTENCAO SUSATBAFB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 23/03/2022 | 7063.32 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS MONITORAMENTO COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 23/03/2022 | 4611.92 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS MONITORAMENTO COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 24/03/2022 | 104.00 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SAPEPB PARA VISITA A FORNECEDOR DE BANDEIRAS CIVICAS E ITENS AFINS VISANDO ORCAMENTO E COMPRA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E NOVA SEDE DA PREFEITURA TUDO DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 24/03/2022 | 1686.00 | 00006286707450 | LINDUARTE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ARBITRAGEM PROFISSIONAL NA 2 FASE DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR COM 08 JOGOS REALIZADOS EM 26 E 27 DE MARCO DE 2022 PREVISAO AO CUSTO UNITARIO DE R 21075 PMBSSECULT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000977 | 25/03/2022 | 1290.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSTITUICAO DE CANULA DE TRAQUEOSTOMIA EM FAVOR DO MENOR D.M.B. REPRESENTADO POR SUA MAE IZONEIDE M. MACEDO BARBOSA PARA ATENDIMENTO A REQUISICAO MEDICA SOB GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE. SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 25/03/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBTADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0000976 | 25/03/2022 | 1025.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA - S & M IMPRESSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS DE CONVITES INSTITUCIONAIS E OUTROS DOCUMENTOS AFINS PRODUZIDOS A REQUERIMENTO DA SEMAD NO 1 TRIMESTRE DE 2022 INCLUINDO CONVITES PARA NOVA SEDE PACO PMBSSEMAD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 28/03/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES NO DOE DE DOCUMENTOS DA CPLSEMAD NO INTERESSE DA ADMINISTRACAO PMBSSEMAD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 28/03/2022 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERESSE DA CPLSEMAD NO JORNAL A UNIAO SOB GERENCIAMENTO DA EPC PMBSSEMAD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0000980 | 28/03/2022 | 6650.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 28/03/2022 | 2300.00 | 23637125000122 | DOCE LAR SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA POS OBRA FINA COM MATERIAL SEDE DA NOVA PREFEITURA MUNICIPAL VISANDO RETIRADA DE RESTOS DE CONSTRUCAO E PREPARACAO DE ESPACO PARA MUDANCA DOS MOVEIS E DEMAIS ITENS. PMBSSEGOV | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192021 | 0000979 | 28/03/2022 | 7400.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 INFORMATIZACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 28/03/2022 | 700.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EQUIPAMENTO PARA ESPACOS ESCOLARES DA SEMEC VISANDO ATIVIDADES CIVICAS DO CALENDARIO PEDAGOGICO SEMEQSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 28/03/2022 | 16650.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BANDEIRAS MASTROS E PONTEIRAS PARA ESPACOS ESCOLARES DA SEMEC VISANDO ATIVIDADES CIVICAS DO CALENDARIO PEDAGOGICO SEMECQSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 29/03/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QSE CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 29/03/2022 | 1483.20 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEPLAN ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 29/03/2022 | 4242.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEPLAN COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 29/03/2022 | 32114.40 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEINFRA ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 29/03/2022 | 6280.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEINFRA COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 29/03/2022 | 15029.20 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEINFRA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 29/03/2022 | 3840.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEINFRA ESTATUTARIOS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 29/03/2022 | 120.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA HOSPITALAR DE CONTRASTE PARA TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS A TITULO DE COMPLEMENTACAO PARA PACIENTE REGULADO PELO SUS NO MUNICIPIO SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 29/03/2022 | 11277.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECULT COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 29/03/2022 | 1746.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECULT CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 29/03/2022 | 5696.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CGM ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 29/03/2022 | 3630.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CGM COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 29/03/2022 | 5630.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAM ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 29/03/2022 | 8690.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAM COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 29/03/2022 | 7274.80 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEGOV ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 29/03/2022 | 12596.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEGOV COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 29/03/2022 | 18000.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 29/03/2022 | 3000.00 | 40945461000151 | COLOMBO COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONJUNTO DE MESA E O2 BANCOS EM MADEIRA DO TIPO MASSARANDUBA PARA REFEITORIO EXTERNO DA NOVA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE PMBSSEGOV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 29/03/2022 | 21608.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEFIN ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 29/03/2022 | 3490.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEFIN COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 29/03/2022 | 4228.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEFIN ESTATUTARIOS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 29/03/2022 | 9246.40 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAD ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 29/03/2022 | 3070.40 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAD CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 29/03/2022 | 1264.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES OBRIGATORIAS DE ATOS DA CPLSEMAD NO DOE PREVISTAS PARA DIA 30032022 PMBSSEMAD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 29/03/2022 | 1185.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES OBRIGATORIAS DE ATOS DA CPLSEMAD NO JORNAL A UNIAO PREVISTAS PARA DIA 30032022 PMBSSEMAD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/03/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE ATOS DE HOMOGOLACAO DE PROCESSOS DA CPLSEMAD NO DOE NA DATA PREVISTA DE 01042022 PMBSSEMAD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 30/03/2022 | 165.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE ATOS DE HOMOLOGACAO DE PROCESSOS DA CPLSEMAD NO JORNAL A UNIAO NA DATA PREVISTA DE01042022 PMBSSEMAD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 30/03/2022 | 165.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE ATOS DE HOMOLOGACAO DE PROCESSOS DA CPLSEMAD NO JORNAL A UNIAO NA DATA PREVISTA DE 01042022 PMBSSEMAD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/03/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE ATOS DE HOMOGOLACAO DE PROCESSOS DA CPLSEMAD NO DOE NA DATA PREVISTA DE 01042022 PMBSSEMAD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/03/2022 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA SOFTWARE PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/03/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FEP CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/03/2022 | 3362.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/03/2022 | 4988.00 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/03/2022 | 58.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/03/2022 | 0.47 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/03/2022 | 1.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 183142-9 CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/03/2022 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA PIX BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ISS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/03/2022 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENTREVISTAS AVISOS MATERIAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS VINCULADA AO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS DA RADIO CATURITE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 PMBSSEGOV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0001012 | 30/03/2022 | 9651.75 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA - S & M IMPRESSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E SEUS NuCLEOS DE SERVICO NA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE NAS ROTINAS DE ATENDIMENTO AS MUNICIPES NA REFERENCIA SUS SMSMANUETNCAO SUSATB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/03/2022 | 21937.20 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS GESTAO SUSFMS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/03/2022 | 115807.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS ATB RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/03/2022 | 8163.20 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS COMISSIONADOS GESTAO SUSFMS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/03/2022 | 80997.60 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS ATB RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/03/2022 | 2617.92 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS GESTAO SUSFMS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 30/03/2022 | 27675.25 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS MAC RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 30/03/2022 | 56431.79 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS MAC RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 30/03/2022 | 17479.11 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS VGS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 30/03/2022 | 6411.40 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS COMISSIONADOS MAC RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 30/03/2022 | 4588.80 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS VGS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000112021 | 0001031 | 30/03/2022 | 1685.00 | 00070070150427 | DEBORAH CARLA ROCHA ALMEIDA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO REALIZADO NO DIA 19 DE MARCO DE 2022 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000062021 | 0001032 | 30/03/2022 | 3370.00 | 00000307814343 | LUCAS PINHEIRO MONTEIRO - PF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO REALIZADOS NOS DIAS 21 E 30 DE MARCO DE 2022 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE INCLUINDO LOCACAO PROVISORIA DE AUTORREFRATOR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0001033 | 30/03/2022 | 1685.00 | 33577399000127 | ICNPB - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E NUTRICAO DA PARAIBA SERVICOS MEDICOS E DE NUT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO REALIZADO NO DIA 30 DE MARCO DE 2022 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE ATRAVES DO MEDICO IRAMIRTON LIANDRO BEZERRA SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000072021 | 0001034 | 30/03/2022 | 1685.00 | 00001023231433 | JAMILLY VERISSIMO MEIRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO REALIZADO NO DIA 25 DE MARCO DE 2022 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000092021 | 0001036 | 30/03/2022 | 1685.00 | 00002237160570 | THIAGO SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO REALIZADO NO DIA 26 DE MARCO DE 2022 NA POLICLINICA SANTA ANA EM ORTOPEDIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 CADA PLANTAO VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE. SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000092021 | 0001039 | 30/03/2022 | 1685.00 | 00005801316450 | IVANA ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SUPERVISAO MEDICA DA REGULACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA COMPLEXIDADE ESPECIALIZADOS REALIZADOS NA POLICLINICA SANTA ANA BEM COMO ORGANIZACAO DE AGENDA DOS ESPECIALISTAS PLANTONISTAS EM SINTONIA COM A CENTRAL DE MARCACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/03/2022 | 590.75 | 00003116388482 | LINDOALDO MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CORTE E PREPARACAO DE CARNES PARA ALIMENTACAO DE PROFISSIONAIS USUARIOS E REPRESENTANTES DO POVO NA 1 CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAuDE MENTAL OCORRIDA EM 23 DE MARCO DE 2022 NA CRECHE TIA MARLY SOB GESTAO DA SECRETARIA E CONSELHO MUNICIPAIS DE SAuDE SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 30/03/2022 | 1180.00 | 00070409290408 | JAN CARLOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS EXCEPCIONALMENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE MARCO DE 2022 NA ORGANIZACAO DE ALMOXARIFADO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E PRIMEIRA DISTRIBUICAO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO PARA O ANO LETIVO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0001043 | 31/03/2022 | 6000.00 | 04161509000177 | NOGUEIRA LIMA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAO 03 DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PRESTADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANAPB CONFORME O CONTRATO 018012022 - CPL PROCESSO ADMINISTRATTIVO 0182022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Aquisicao de Veiculo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001044 | 31/03/2022 | 255660.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICULO DO TIPO VAN PARA AS FINALIDADES DESCRITAS NO CONVÊNIO PMBSSEECT N 01442021 PRODUTO DE EMENDA IMPOSITIVA DO DEPUTADO MANOEL LUDGERIO SMSASPS. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 31/03/2022 | 2.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA PIX BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE MULTAS APLICADAS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA PSB CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 01/04/2022 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBTADA NA CONTA DO IPVA CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 01/04/2022 | 5786.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOV. E MAQ. PARA ESC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MOBILIAS PARA NOVA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL VISANDO USO NAS SALAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E DA COMISSAO DE LICITACAO - CPL PMBSSEMAD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0001049 | 04/04/2022 | 2800.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS ASSESSORIA EM LICITACOES E APOIO ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 PMBSSEMAD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0001047 | 04/04/2022 | 16500.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR PARA RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS NAS ZONAS URBANA E RURAIS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 PMBSSEMAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001050 | 04/04/2022 | 7750.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 50 HORAS DE UM TRATOR COM GRADE ARADORA DE 16 DISCOS PARA CORTES DE TERRA DESTINADOS AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS EM MARCO DE 2022 - TRATOR 01 PMBSSEMAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001048 | 04/04/2022 | 36720.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 144 HORAS NA MAQUINA PESADA DO TIPO ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA RELIZANDO SERVICOS NO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 PMBSSEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Recuperacao de Estradas Vicinais e Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001052 | 05/04/2022 | 9900.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO CACAMBA COM CAPACIDADE DE 12 M³ PARA REALIZACAO DE SERVICOS NAS ESTRADAS VICINAIS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME CONTRATO FIRMADO SEINFRAPMBS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001053 | 05/04/2022 | 7200.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO CACAMBA COM CAPACIDADE DE 6 M³ PARA REALIZACAO DE SERVICOS NAS ESTRADAS VICINAIS E MOVIMENTACAO DE ENTULHOS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 SEINFRAPMBS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001051 | 05/04/2022 | 8000.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 PASSAGEIROS SENTADOS AR CONDICIONADO KM LIVRE PARA TRANSPORTE ESCOLAR E USO DA SECRETARIA EM SUAS ATIVIDADES FINS COM PuBLICO DOCENTE E DISCENTE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 SEMECMDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Abastecimento de Agua em Carros Pipas em Diversas Localidades do Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001054 | 05/04/2022 | 7600.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO-PIPA CAPACIDADE 12.000 LITROS EQUIPADO COM BOMBA A GASOLINA DE 34 HP INCLUSIVE 10 METROS DE MANGOTE DE 2 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 SEMAMPMBS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Abastecimento de Agua em Carros Pipas em Diversas Localidades do Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001055 | 05/04/2022 | 6300.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO-PIPA CAPACIDADE 10.000 LITROS EQUIPADO COM BOMBA A GASOLINA DE 34 HP INCLUSIVE 10 METROS DE MANGOTE DE 2 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 SEMAMPMBS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 05/04/2022 | 104.00 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PROTOCOLO DE PRESTACAO DE CONTAS JUNTO A DEFESA CIVIL ESTADUAL E VISITAS A ORGAOS DO GOVERNO DO ESTADO PARA TRATAR DE QUESTOES RELATIVAS A CONVÊNIOS EM TRAMITACAO TUDO DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANAPB NO DIA 05042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 05/04/2022 | 75.00 | 00006255603458 | DEIVID LACERDA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RETIRADA DE VEICULO TIPO VAN MODELO FIAT DUCATO ADQUIRIDO PELA MUNICIPALIDADE EM SEDE DO CONVÊNIO N 01442021 EMENDA ESTADUAL IMPOSITA NA SEDE DA FIORI VEICULO NA CAPITAL ATENDENDO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO DIA 05042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 05/04/2022 | 5590.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOV. E MAQ. PARA ESC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MOBILIARIO PARA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE FINANCAS NONOVO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTANA PMBSSEFIN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 05/04/2022 | 200.00 | 23019447000108 | HS PETROLEO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO FIAT DUCATO ORIUNDO DO CONEVNIO N 01442021 CELEBRADO COM O GOVERNO DA PARAIBA EM SEDE DE EMENDA IMPOSITIVA DO DEPUTADO MANOEL LUDGERIO PARA TRAZÊ-LA DE JOAO PESSOA ATE A CIDADE PMBSSEFIN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 05/04/2022 | 3820.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOV. E MAQ. PARA ESC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MOBILIARIO COMPLEMENTAR PARA GABINETE DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO BEM COMO DA SALA DA CHEFIA DE GABINETE SEGOV ADQUIRIDOS PARA NOVA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL PMBSSEGOV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 05/04/2022 | 1800.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE GRAVACAO E CONFECCAO DE PLACA INAUGURAL PARA NOVA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA LOCALIZADA NA RUA JOSE BERNARDO DE MOURA CENTRO PMBSSEGOV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001056 | 05/04/2022 | 3900.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MICO-ONIBUS COM CAPACIDADE DE 24 PASSAGEIROS SENTADOS AR CONDICIONADO KM LIVRE PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DO CAPS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 06/04/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAuDE DO SITIO PITOMBEIRAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 06/04/2022 | 224.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 06/04/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CAPS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 06/04/2022 | 75.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PSF DO POVOADO DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 06/04/2022 | 298.56 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 06/04/2022 | 121.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 06/04/2022 | 4200.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 PMBSSEGOV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 06/04/2022 | 3500.00 | 09238462000116 | ARTE E JARDIM COMERCIO DE PLANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE JARDINAGEM PARA PREDIO DA NOVA PMBS ETAPA ESPACO TRASEIRO E LATERAL DO ESTACIONAMENTO DO EDIFICIO PMBSSEGOV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 06/04/2022 | 2000.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ARMARIOS PARA ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS INSTALADO NO NOVO PACO MUNICIPAL PMBSSEFIN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 06/04/2022 | 568.62 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1 EMPLACAMENTO 2022 DE VEICULO TIPO VAN FIAT DUCATO DE PLACA RLX 5D73 ADQUIRIDO MEDIANTE CONVÊNIO N 01442021 PARA INTEGRACAO AO PATRIMONIO DOMUNICIPIO PMBSSEFIN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 06/04/2022 | 630.00 | 44003579000111 | ROMEU CICERO GONÇALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 01 TAPETE PERSONALIZADO PARA NOVA PREDIO SEDE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL PMBSSEFIN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 06/04/2022 | 33.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 06/04/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBTADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 06/04/2022 | 1478.39 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 06/04/2022 | 175.45 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 06/04/2022 | 138.71 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 06/04/2022 | 219.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SMDHCOORD. DO AUXILIO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 06/04/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFVCABOCLOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 06/04/2022 | 75.00 | 00005301374451 | ROSILDA BARRETO DE FIGUEIREDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA IDA AO IPC PEGAR RG PRONTOS NO DIA 06042022 EM JOAO PESSOAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 06/04/2022 | 195.92 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CRAS 3346 - 1067 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 06/04/2022 | 189.31 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SMDHCOORDENACAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL 3346 - 1105 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 06/04/2022 | 60.00 | 00065787552415 | CICERO EDIOGENES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO IDENTIFICADORA AO IPC PARA PEGAR RG PRONTOS NO DIA 06042022 EM JOAO PESSOAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 06/04/2022 | 62.13 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 06/04/2022 | 78.40 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 06/04/2022 | 258.94 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR 3346 - 1024 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 06/04/2022 | 3000.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ARMARIOS EM ACO PARA ARQUIVO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO INSTALADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL PMBSCGM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 06/04/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBTADA NA CONTA DO MDE CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 06/04/2022 | 123.44 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 3346 - 1108 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 06/04/2022 | 60.00 | 00002869654456 | FRANCISCO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA CONSULTA EM CARDIOLOGIA NA KIDSCOR NO DIA 07042022 EM JOAO PESSOA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 06/04/2022 | 4121.25 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E GASES MEDICINAIS PARA SECRETARIA DE SAUDE CONCENTRADOR DE OXIGENIO NOBREAK UMIDIFICADOR AQUECIDO E BIPAP A30 NO AUXILIO MECANICO PARA RESPIRACAO EM FAVOR DE MUNICIPES OXIGÊNIO-DEPENDENTES CONFORME DECISAO JUDICIAL SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 06/04/2022 | 60.00 | 00004777005437 | FELIPE CHARLES BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA A FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA FUNAD NO DIA 06042022 EM JOAO PESSOAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 06/04/2022 | 75.00 | 00002464700460 | JOSE HILTON SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA O OTOCENTRO EM NATALRN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 07/04/2022 | 31.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS TARIFAS BANCARIA DEBTADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 07/04/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBTADA NA CONTA DO IPVA CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 07/04/2022 | 1400.00 | 00003448670480 | JOACIL ALBUQUERQUE MONTENEGRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA MAQUINA PESADA DO TIPO MOTONIVELADORA PATROL SEM O QUAL O EQUIPAMENTO NAO FUNCIONA EXECUTADOS EM MARCO DE 2022 PMBSSEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 07/04/2022 | 1474.00 | 00006286707450 | LINDUARTE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ARBITRAGEM PROFISSIONAL NA 3 FASE DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR COM 04 JOGOS REALIZADOS NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 02 E 10 DE ABRIL DE 2022 EM SEDES DIVERSAS PMBSSECULT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 07/04/2022 | 1000.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO DE NOVA REDE E ATIVACAO DO SERVIDOR DE INTERNET DA NOVA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA MUNICIPALIDADE PMBSSEMAD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 07/04/2022 | 400.00 | 24180445000169 | JUNIOR CDS GRAFICA RAPIDA E COMUNIÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE CORDAO PERSONALIZADO PARA CRACHA PMBSSEMAD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 07/04/2022 | 3855.00 | 00002088153411 | WALBER MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FEITURA EM VIDRO E ACRILICO DOS SEGUINTES ITENS PARA A NOVA SEDE DA PREFEITURA BOX SOB PIA DA COPA BOX SOB E LAVANDERIA DO REFEITORIO E PORTA QUE LIGA SALA DA CPL AO AUDITORIO PMBSSEGOV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 07/04/2022 | 5344.00 | 00070117109495 | ADRIANO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FEITURA DE MOVELARIA PROJETADA PARA RECEPCAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA SOB MEDIDA E PREVIA ENCOMENDA CONTENDO BIRO COM BALCAO ACOPLADO MINI BALCAO COM LIXEIRA ANEXA E MOVEL COM SUPORTE PARA BEBEDOURO TIPO COLUNA PMBSSEGOV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 08/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART DE FISCALIZACAO DA ILUMINACAO EXTERNA DA NOVA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA INTRODUCAO DOS TRABALHOS PMBSSEGOV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 08/04/2022 | 502.00 | 02427729000174 | ARAUJO E FERREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE QUADRO COM MOLDURA PADRONIZADA PARA IDENTIFICACAO DO HOMENAGEADO COM A NOMENCLATURA DO PACO MUNICIPAL ANTONIO GOMES DE AQUINO INCLUINDO ARTE DA IMAGEM PMBSSEGOV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 08/04/2022 | 246.00 | 03161004000220 | REPASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCARTAVEIS PARA USO NO EDIFICIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL NAS ROTINAS E EVENTOS DO GABINETE PMBSSEGOV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 08/04/2022 | 260.00 | 02403471000176 | N & L AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ITENS GALAO OURO E FITA CETIM PARA FEITURA DE FAIXA INAUGURAL PADRAO PARA EVENTOS DO GABINETE DA PREFEITA NA ENTREGA DE OBRAS PuBLICAS PMBSSEGOV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 08/04/2022 | 560.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXTINTORES DE INCENDIO COM PO QUIMICO PARA USO PREVENTIVO NAS INSTALACOES DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 08/04/2022 | 60.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUPORTE DE PISO PARA O NOVO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 08/04/2022 | 399.50 | 03656804001022 | CARAJAS MAT. CONST. LTDA - C. GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSENTOS SANITARIOS PARA LAVABOS DA NOVA SEDE DA PMBS LOCALIZADA NA RUA JOSE BERNARDO DE MOURO NA SEDE MUNICIPAL PMBSSEGOV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 08/04/2022 | 1952.00 | 00006107997466 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO MEDICO VETERINARIO VINCULANDO-SE A SECRETARIA MUNICPAL DE SAuDEE AS ACOES PERTINENTES AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAuDE ANIMAL NO MÊS DE MARCO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 08/04/2022 | 664.00 | 00055426280444 | VALDECI MATIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA EM REGIME DE DIARIA NO MÊS DE MARCO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 08/04/2022 | 664.00 | 00006337461428 | IVANIA CARLOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO PITOMBEIRA I EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE MARCO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 08/04/2022 | 664.00 | 00009407084426 | GEORMANIA COSTA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO PARAIBINHA I EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE MARCO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 08/04/2022 | 664.00 | 00015250085440 | ELIANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO PARAIBINHA II EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE MARCO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 08/04/2022 | 664.00 | 00013140839456 | MANUELA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO GONCALO EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE MARCO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 08/04/2022 | 664.00 | 00009096123409 | AZENILDA SIMONE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO PEDRA DAGUA EM REGIME DE DIARIA NO MÊS DE MARCO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001124 | 08/04/2022 | 20799.98 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSUMOS MEDICOS E FARMACOLOGICOS PARA SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO NO ATENDIMENTO A ATENCAO PRIMARIA SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001126 | 08/04/2022 | 1930.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VIATURA DO SAMU MUNICIPAL IDENTIFICADA PELA PLACA OGB 8572 SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001128 | 08/04/2022 | 520.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO GOL DE PLACA QFZ 6034 DE USO PELA SMS NA ATENCAO PRIMARIA SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001129 | 08/04/2022 | 2430.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NA AMBULANCIA URBANA DA ATENCAO PRIMARIA DE PLACA QSE 4239 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001130 | 08/04/2022 | 780.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PNEUS PARA SUBSTITUCAO NO VEICULO GOL DE PLACAS QFZ 6034 DE USO PELA SMS NA PRIMARIA.SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001131 | 08/04/2022 | 650.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS NA AMBULANCIA RURAL DA ATENCAO PRIMARIA DE PLACA QSD 7258 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001133 | 08/04/2022 | 3380.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PNEUS PARA SUBSTITUICAO NA VIATURA DO SAMU DO MUNICIPIO IDENTIFICADA PELA PLACA OGD 8572 SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001134 | 08/04/2022 | 4776.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO NA VIATURA SAMU DO MUNICIPIO IDENTIFICADA PELAS PLACAS OGB 8572 SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001135 | 08/04/2022 | 555.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACAS QFZ 6034 DE USO PELA SMS NA ATENCAO PRIMARIA.SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001137 | 08/04/2022 | 414.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO DE AMBULANCIA RURAL DA SMS DE PLACA QSD 7258 USO NA ATENCAO PRIMARIA SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001141 | 08/04/2022 | 1560.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PNEUS PARA SUBSTITUICAO NA AMBULANCIA URBANA DA ATENCAO BASICA SMS DE PLACAS QSE 4239.SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001143 | 08/04/2022 | 4382.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA URBANA DA ATENCAO BASICA SMS DE PLACAS QSE 4239.SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 08/04/2022 | 51957.10 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAuDE RECURSOS SUS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 08/04/2022 | 2451.80 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - MOVIMENTO COVID-19 RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 08/04/2022 | 664.00 | 00001636237401 | JANAILSA PEREIRA SOBRAL QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESSALINIZADOR E POCO DO SITIO BARRIGUDA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE PMBSSEMAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 08/04/2022 | 664.00 | 00017124712874 | RAURENTINO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESSALINIZADOR E POCO DO SITIO SANTANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE PMBSSEMAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 08/04/2022 | 664.00 | 00004433779440 | MARCIO COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESSALINIZADOR E POCO DO SITIO SERRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE PMBSSEMAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001127 | 08/04/2022 | 790.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QSC 7887 DE USO DA SMDH NA PROTECAO SOCIAL BASICA SMDHFNASPSB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001136 | 08/04/2022 | 4549.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO CORRETIVA DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QSC 7887 DE USO NA SMDH NA PROTECAO SOCIAL BASICA SMDHFNASPSB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 08/04/2022 | 3670.55 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH - FNAS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 08/04/2022 | 1501.47 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 08/04/2022 | 3886.90 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH - PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 08/04/2022 | 1412.29 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH - COMISSIONADOS PCF RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 08/04/2022 | 1600.00 | 00009602354429 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA PREVISAO DE PROJETOS PARA ENCAMINHAMENTO AO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL VISANDO EVENTUAIS CONVÊNIOS DE REPASSE JUNTO A ESTA PREFEITURA BEM COMO ACOMPANHAMENTO DO SIMECFNDEMEC NO MÊS DE MARCO DE 2022 PMBSSEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 08/04/2022 | 664.00 | 00068637020453 | JOSE IRENALDO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR DO SITIO PEDRA D'AGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. PMBSSEINFRA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001119 | 08/04/2022 | 9144.74 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PROTEINAS ANIMAIS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - SEMECPNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001123 | 08/04/2022 | 5422.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - SEMECPNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001125 | 08/04/2022 | 1010.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO DA S - 10 DE PLACA QFT 6913 DA DIVISAO ESCOLAR DA SEMEC SEMECMDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001132 | 08/04/2022 | 3659.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO S-10 DE PLACAS QFT 6913 DA DIVISAO DE GESTAO ESCOLAR DA SEMEC PMBSSEMECMDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 08/04/2022 | 6469.68 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 08/04/2022 | 165863.48 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FEB 70 RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Apoio ao Magisterio 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 08/04/2022 | 32896.85 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FEB 30 RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0001105 | 08/04/2022 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO POR SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO PREVIDENCIARIA E ATUACAO SOB PROCURACAO EM FAVOR DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS NA COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. PMSBSEFIN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 08/04/2022 | 6429.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 08/04/2022 | 38856.08 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60 DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 08/04/2022 | 0.69 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 08/04/2022 | 28.86 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO CIDE CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 08/04/2022 | 37174.24 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS PROPRIOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 08/04/2022 | 1400.00 | 11625611000141 | AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE LICENCAS DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTANA - PB INCLUINDO O DE EMISSAO DE NFSE MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 08/04/2022 | 2254.34 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS DE CONTIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS DEBITADO NA CONTA CONTA FPM EM 10.03 REGULARIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 08/04/2022 | 21150.99 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAuDE RECURSOS FMS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 11/04/2022 | 1700.00 | 22078040000199 | CLEBERTON RENATO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCUCAO E CERIMONIAL PARA SOLENIDADE DE INAUGURACAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2022 SOB GERENCIAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL. PMBSSEGOV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001170 | 12/04/2022 | 765.79 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 PARCIAL 01 DE 02. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001194 | 12/04/2022 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE NO PADRAO DE UM POLO DE PLACA QSJ 4109 PARA SEGOV RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001195 | 12/04/2022 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE NO PADRAO DE UM SIENA DE PLACA OGG 1376 PARA SEGOV RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 12/04/2022 | 450.00 | 00013593589435 | ANDRE VICTOR MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO WEBSITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 12/04/2022 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO - CACTOS COMUNICAÇÃO INTEGRADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTANA NO BLOG DO BRUNO LIRA PMBSSEGOV RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 12/04/2022 | 441.00 | 00463212000105 | N R NUNES GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BORDADOS PARA FARDAMENTO PADRAO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA 02 POR SERVIDOR. PMBSSEMAD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 12/04/2022 | 8550.00 | 13895847000123 | ITALIA FLEX - C DA SILVA GRANGEIRO - IND. E COMERC. DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LONGARINAS DE 04 LUGARES PARA AUDITORIO E DE 03 LUGARES PARA A RECEPCAO EM AMBOS OS CASOS PARA COLOCACAO NO NOVO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA PMBSSEMAD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001168 | 12/04/2022 | 1214.22 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 PARCIAL 01 DE 02. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 12/04/2022 | 750.00 | 00050399314415 | MARIA DE LOURDES ARRUDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 12/04/2022 | 500.00 | 00079705286434 | MARIA JOSE ANDRADE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 12/04/2022 | 300.00 | 00073151734715 | SEVERINO DO RAMOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 12/04/2022 | 250.00 | 00008653703462 | SIMONE BEZERRA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001187 | 12/04/2022 | 1094.25 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 PARCIAL 02 DE 02. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001188 | 12/04/2022 | 2447.66 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 PARCIAL 02 DE 02. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 12/04/2022 | 3092.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES COMPLEMENTARES DE MUNICIPES SOB REGULACAO DO SUSSMS NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2022. SMSASPS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001166 | 12/04/2022 | 1350.87 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE - MAC RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 PARCIAL 01 DE 02. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001167 | 12/04/2022 | 1593.67 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE MONITORAMENTO COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 PARCIAL 01 DE 02. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001169 | 12/04/2022 | 873.05 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE - VGS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 PARCIAL 01 DE 02. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001172 | 12/04/2022 | 6168.68 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE - ATB RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 PARCIAL 01 DE 02. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001175 | 12/04/2022 | 2822.01 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE MONITORAMENTO COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 PARCIAL 02 DE 02. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001177 | 12/04/2022 | 17709.72 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDEATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 PARCIAL 02 DE 02. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001189 | 12/04/2022 | 2498.64 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE - MAC RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 PARCIAL 02 DE 02. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001190 | 12/04/2022 | 1098.84 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE - VGS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 PARCIAL 02 DE 02. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001197 | 12/04/2022 | 2515.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGEM ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A UNIDADE BASICA DE SAuDE E ANCORAS DO DISTRITO DE MORORO POVOADO DO SANTANA E SITIO SALINAS DOS HERACLITOS INCLUSIVE REALIZANDO VISITAS DOMICILIARES NO PERIODO DE 21 DE MARCO DE 2022 A 20 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001198 | 12/04/2022 | 2515.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGEM ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A UNIDADE BASICA DE SAuDE E ANCORAS DO POVOADO DE CABOCLOS SITIO TORRES SITIO BARRIGUDA I SITIO PEDRAS PRETAS INCLUSIVE REALIZANDO VISITAS DOMICILIARES NO PERIODO DE 21 DE MARCO DE 2022 A 20 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001200 | 12/04/2022 | 2515.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGEM ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A UNIDADE BASICA DE SAuDE E ANCORAS DO POVOADO DE VEREDA GRANDE SITIO PEDRA DAGUA SITIO GONCALO SITIO CATOLE SITIO PARAIBINHA I e II SITIO RIACHO DAS FOLHAS INCLUSIVE REALIZANDO VISITAS DOMICILIARES NO PERIODO DE 21 DE MARCO DE 2022 A 20 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 12/04/2022 | 350.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001202 | 12/04/2022 | 1390.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE DAS LOCALIDADES DE CABOCLOS SITIO TORRES SITIO BARRIGUDAS I SITIO PEDRAS PRETAS NO PERIODO DE 21 DE MARCO DE 2022 A 20 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001203 | 12/04/2022 | 1390.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE DAS LOCALIDADES DE VEREDA GRANDE PARAIBINHA I - II PEDRA DAGUA GONCALO E SERRA DE INACIO PEREIRA NO PERIODO DE 21 DE MARCO DE 2022 A 20 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 12/04/2022 | 5629.22 | 02953824000101 | IARA MATIAS GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE BIOQUIMICA HEMATOLOGIA ANATOPATOLOGICO E IMUNOLOGIA SOB REGULACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032021 | 0001214 | 12/04/2022 | 7000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PSIQUIATRA EM REGIME DE PLANTAO PRESTADOS AO CAPS DE BARRA DE SANTANAPB RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 SMSMANUTENCAO SUSMACCAPS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 12/04/2022 | 400.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DAS VIGILANCIAS EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 12/04/2022 | 500.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SAuDE - CAPS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 12/04/2022 | 300.00 | 00001351207725 | ANTONIO QUEIROZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO SITIO SANTANA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 12/04/2022 | 350.00 | 00099706075453 | JOSÉ ROGÉRIO ALVES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 12/04/2022 | 300.00 | 00029836212434 | MARISA AMÉLIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO SITIO PARAIBINHA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 12/04/2022 | 4256.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E GASES MEDICINAIS PARA SECRETARIA DE SAUDE CONCENTRADOR DE OXIGENIO NOBREAK UMIDIFICADOR AQUECIDO E BIPAP A30 NO AUXILIO MECANICO PARA RESPIRACAO EM FAVOR DE MUNICIPES OXIGÊNIO-DEPENDENTES CONFORME DECISAO JUDICIAL ELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 12/04/2022 | 1600.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS NO PROCESSAMENTO MANUTENCAO E TRANSMISSAO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 12/04/2022 | 1500.00 | 00004727601494 | ANA MARTA DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 12/04/2022 | 400.00 | 00005876553484 | GERLANIA MACHADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O NEPS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 12/04/2022 | 250.00 | 00000709245114 | MARIA ANDREA MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAO COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 12/04/2022 | 300.00 | 00035421010449 | MARIA JOSE BEZERRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 12/04/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBTADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001171 | 12/04/2022 | 1248.72 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 PARCIAL 01 DE 02. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001183 | 12/04/2022 | 1842.94 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 PARCIAL 02 DE 02. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 12/04/2022 | 3790.00 | 08856098000357 | CONGREGAÇÃO REDENTORISTA NORDESTINA LJ2 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECA SIMBOLICA PARA RECEPCAO PREDIAL DA NOVA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL INAUGURADA EM ABRIL DE 2022 PMBSSEFIN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 12/04/2022 | 2200.00 | 00005114077422 | ERBERDISON BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EDIFICACAO COMPLEMENTAR DE REFEITORIO E DISPENSA EXTERNA NO PREDIO SEDE DA PMBS EM MARCO DE 20022 PMBSSEFIN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 12/04/2022 | 1540.00 | 00006398427475 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EDIFICACAO COMPLEMENTAR DEREFEITORIO E DESPENSA EXTERNA NO PREDIO SEDE DA PMBS EM MARCO DE 2022 PMBSSEFIN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 12/04/2022 | 1540.00 | 00004846653404 | MARIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EDIFICACAO COMPLEMENTAR DEREFEITORIO E DESPENSA EXTERNA NO PREDIO SEDE DA PMBS EM MARCO DE 2022 PMBSSEFIN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 12/04/2022 | 2200.00 | 00006742517417 | MAURICIO ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EDIFICACAO COMPLEMENTAR DE REFEITORIO E DISPENSA EXTERNA NO PREDIO SEDE DA PMBS EM MARCO DE 20022 PMBSSEFIN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 12/04/2022 | 1291.64 | 75315333008940 | ATACADAO DISTRIBUICAO, COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO DE PROFISSIONAIS A SERVICO DO EVENTO INAUGURAL DA PMBS EM 13042022 SMSSEFIN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 12/04/2022 | 169.36 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001174 | 12/04/2022 | 3752.50 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 PARCIAL 01 DE 02. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001179 | 12/04/2022 | 21320.17 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 PARCIAL 02 DE 02. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 12/04/2022 | 300.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 12/04/2022 | 1000.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 12/04/2022 | 300.00 | 00006319188413 | MARIA LUIZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SALA DO EMPREENDEDOR RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001164 | 12/04/2022 | 13013.86 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 PARCIAL 01 DE 02. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001181 | 12/04/2022 | 21646.93 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 PARCIAL 02 DE 02. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001192 | 12/04/2022 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE NO PADRAO DE UMA SAVEIRO VW DE PLACA QSJ 0D64 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001193 | 12/04/2022 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE NO PADRAO DE UMA SAVEIRO VW DE PLACA RLS 8A86 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001173 | 12/04/2022 | 1076.24 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SMDHCOORD. PAB RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 PARCIAL 01 DE 02. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001191 | 12/04/2022 | 2296.48 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SMDHIGD - PAB RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 PARCIAL 02 DE 02 SMDHFNASIGD-PAB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 12/04/2022 | 400.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE FÁTIMA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SMDH DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 12/04/2022 | 200.00 | 00011742537464 | CARLOS ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV NO SITIO CABOCLOS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 12/04/2022 | 500.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 12/04/2022 | 400.00 | 00066444764734 | EPITÁCIO LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 12/04/2022 | 200.00 | 00092968066404 | MARIA DO CARMO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV NO SITIO CABOCLOS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 12/04/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001165 | 12/04/2022 | 6748.66 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 PARCIAL 01 DE 02. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001185 | 12/04/2022 | 19014.09 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 PARCIAL 02 DE 02. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 12/04/2022 | 1719.30 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 PMBSSEMAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 12/04/2022 | 300.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 12/04/2022 | 400.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PuBLICA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001235 | 13/04/2022 | 14300.70 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO PIPA DA SEMAM DE PLACA OXO 7656 PMBSSEMAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 13/04/2022 | 2500.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COMPLETA DIVIDIDA EM EXECUCAO EM DUAS MEIAS DIARIAS PARA LIMPEZA DE GALERIAS DE ESGOTOS NA SEDE DO MUNICIPIO EM MARCO E ABRIL DE 2022 PMBSSEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001236 | 13/04/2022 | 18355.06 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR SEMEC DE PLACA OGD 4758 SEMECMDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001237 | 13/04/2022 | 1081.68 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR SEMEC DE PLACA OFB 0249 SEMECMDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001238 | 13/04/2022 | 6296.49 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR LOCADO A SEMEC DE PLACA MMT 9225 SEMECMDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001239 | 13/04/2022 | 7571.01 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR LOCADO A SEMEC DE PLACA NPU 8061 SEMECMDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001240 | 13/04/2022 | 5094.85 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR SEMEC DE PLACA NQG 2C52 SEMECMDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001241 | 13/04/2022 | 4549.36 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR SEMEC DE PLACA NQK 2256 SEMECMDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 18/04/2022 | 31.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEMEC RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 18/04/2022 | 97.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE AGUA DA ESCOLA HORACIO C. DE MELO NO SITIO MALHADINHA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 18/04/2022 | 140.71 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO 3346 - 1038 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2022 SEMECQSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 18/04/2022 | 664.00 | 00006350202465 | ELIDIANA FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE PESSOA COM DEFICIENCIA PCD EM SALA DE AULA DA EDUCACAO BASICA ACOLHENDO TAC DO MPPB APOIANDO NA ATIVIDADE DO MAGISTERIO EM UM TURNO DIARIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DO POVOADO DE CABOCLOS NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 18/04/2022 | 664.00 | 00070025520407 | JOSEFA JADEILMA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA PCD EM SALA DE AULA DA EDUCACAO BASICA ACOLHENDO TAC DO MPPB APOIANDO NA ATIVIDADE DO MAGISTERIO EM UM TURNO DIARIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DO SITIO MALHADINHA NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 18/04/2022 | 16500.00 | 14216977000155 | ADRIANO DE MELO SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REMOCAO MANUAL DE PEDRAS EM VIAS PuBLICA RUA DA PISCINA PONTE DE SAIDA PARA BOQUEIRAO E PARA ALARGAMENTO DA LADEIRA NO SITIO RIACHAO CONSTRUCAO DE 02 QUEBRA-MOLAS E CONSERTO EM RUAS NA SEDE MUNICIPAL ENTORNO ANTIGA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 18/04/2022 | 600.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO COM MANUTENCAO DE MAQUINA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA SEFIN RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 PMBSSEFIN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 18/04/2022 | 75.00 | 00003927591440 | JOELSON ALVES DA SILLVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA CONSULTA ONCOLOGICA NO HOSPITAL DO CANCER EM RECIFEPE NO DIA 19042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 18/04/2022 | 19329.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA PARA O GARANTIA SAFRA 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 18/04/2022 | 182.69 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CREAS 3346 - 1040 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2022 SMDHCREAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 18/04/2022 | 60.00 | 00004133350464 | SEBASTIÃO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO A SECRETARIA ANTONIA ARAUJO PARA UMA REUNIAO DO CIBPB NA CIDADE DO CONDEPB NO DIA 20042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 18/04/2022 | 104.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAÚJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA E DESCENTRALIZADA DA CIBPB NO DIA 20042022 NO CONDE - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 18/04/2022 | 250.00 | 18727053000174 | PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTICIPACAO DA GESTORA DO FMAS NO 22 ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS EM JUAZEIRO DO NORTECE EM MAIO DE 2022 INCRICAO TECNICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 18/04/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 18/04/2022 | 222.00 | 00007226523485 | PLATENIS BEZERRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FEITURA DE ARRANJOS EM FLORES NATURAIS INCLUINDO SERVICO DE ENTREGA PARA DECORACAO DA FESTA DO PADROEIRA SAO JOSE DO SITIO PEDRAS PRETAS EM MARCO DE 2022 PMBSSECULT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 18/04/2022 | 55.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 18/04/2022 | 94.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAuDE DO SITIO PITOMBEIRAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 18/04/2022 | 740.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TONERS DE REPOSICAO PARA IMPRESSORAS DA SMS E SUAS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 18/04/2022 | 265.17 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAuDE 3346 - 1086 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 18/04/2022 | 223.82 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE ORGAO DA SECRETARIA DE SAuDE - CAPS 3346 - 1046 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 18/04/2022 | 100.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TONER DE REPOSICAO DE IMPRESSORA DO CAPS DA SECRETARIA DE SAuDE SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 18/04/2022 | 1590.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS CONTAMINADOS DOS SERVICOS DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 18/04/2022 | 632.00 | 00071348123400 | ROSALIA TORRES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CADEIRAS EM PLASTICO MESAS E FORROS CONFORME O CASO PARA PRIMEIRA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE MENTAL REALIZADAPELA SMS EM 23032022 EM ATIVIDADE DA ATENCAO DESAuDE DE MEDIA COMPLEXIDADE SMSMANUTENCAO SUSCAPSMAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 18/04/2022 | 714.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTAS DE AGUA DE PREDIOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 18/04/2022 | 37.44 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGISA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINSTRACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 18/04/2022 | 123.44 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL 3346 - 1066 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 18/04/2022 | 2010.00 | 00012086278489 | MIRELLY BARBOSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 36 FARDAMENTOS PARA COLABORADORES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL COM ATUACAO NAS SEGUINTES SECRETARIAS SEGOV SEMAD SEFIN SEPLAN E CGM. PMBSSEMAD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 18/04/2022 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022 PMBSSEGOV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 18/04/2022 | 5800.00 | 00006431092422 | HELDER AIRES OLIVEIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PRODUCAO AUDIOVISUAL PROFISSIONAL A SERVICO DO GABINETE DA PREFEITA NOS SEGUINTES ITENS RETORNO DAS AULAS STORIE TURISTICO DA CIDADE CONVITE INAUGURACAO DA NOVA PMBS COBERTURA DO RESPECTIVO EVENTO VIDEO 28 ANOS DA CIDADE E PACOTE DE OBRAS 20222023 INCLUINDO SPORTS DE AUDIO DOS MESMOS PMBSSEGOV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 18/04/2022 | 5000.00 | 09200830000137 | BUFFET E MASSAS SANTANA SERVICO DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BUFFET COM ALIMENTACAO PARA AUTORIDADES E CONVIDADOS ALEM DOS PARENTES E AMIGOS DO HOMENAGEADO NA NOITE DO EVENTO INAUGURAL DA NOVA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL OCORRIDO EM 13 DE ABRIL DE 2022. PMBSSEGOV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 19/04/2022 | 704.00 | 24180445000169 | JUNIOR CDS GRAFICA RAPIDA E COMUNIÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLACAS PARA HOMENAGEM A FAMILIA DO CIDADAO QUE NOMEIA O NOVO PACO MUNICIPAL OUTRAS PARA USO NO GRAMADO DO NOVO PREDIO E ADESIVOS DE SINALIZACAO DO EVENTO DE 13042021 PMBSSEGOV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 19/04/2022 | 1561.68 | 10372171000103 | JOSEFA A DA M MACIEL - MERCADINHO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BEBIDAS NAO-ALCOOLICAS PARA LANCHE DA POPULACAO PARTICIPANTE E CONVIDADA AO EVENTO INAUGURAL DA NOVA SEDE DA PMBS EM 13042022 PMBSSEGOV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 19/04/2022 | 979.53 | 10372171000103 | JOSEFA A DA M MACIEL - MERCADINHO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BEBIDAS NAO-ALCOOLICAS PARA PALANQUE E RECEPCAO DE AUTORIDADES DURANTE EVENTO INAUGURAL DA NOVA SEDE DA PMBS EM 13042022 PMBSSEGOV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 19/04/2022 | 450.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PANFLETOS PARA DIVULGACAO PuBLICA DE ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL AOS CIDADAOS CONTRIBUINTES PMBSSEGOV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 19/04/2022 | 8300.00 | 13728840000117 | RICARDO ALEXANDRE NUNES PEREIRA - STUDIO PROD. E FILMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM DE ESTRUTURA PARA INAUGURACAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA REALIZADO NO DIA 13 DE ABRIL DE 2022 MONTAGEM DE PALCO MONTAGEM DE UM PAVILHAO EM GRID BOX TRUX DE 20 X 10 ILUMINACAO CENICA E ILUMINACAO EXTERNA PMBSSEGOV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 19/04/2022 | 6500.00 | 32687594000147 | WELLINGTON MACEDO FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MONTAGEM DE SOM PAINEL EM LED E DISCIPLINADORES NA SOLENIDADE DE INAUGURACAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA REALIZADA EM 13 DE ABRIL DE 2022 PMBSSEGOV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 19/04/2022 | 3495.00 | 40943896000167 | RESTAURANTE LA SUISSA LTDA - LA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALIMENTACAO PARA COMPOSICAO PARCIAL DE KITS PARA DISTRIBUICAO ENTRE A POPULACAO CONVIDADA A INAUGURACAO DO PREDIO SEDE DA NOVA PREFEITURA EM 13042022 PMBSSEMAD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 19/04/2022 | 3699.85 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA DE DIVERSOS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 19/04/2022 | 738.00 | 00006286707450 | LINDUARTE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ARBITRAGEM PROFISSIONAL REALIZADOS NOS DOIS JOGOS DA FASE FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO REALIZADO NA DATA PREVISTA DE 24042022 PMBSSECULT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 19/04/2022 | 4221.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS VEST. ARTIG. ESPORT. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROFEUS E MEDALHAS PARA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DO MUNICIPIO CAPITANEADO PELA SECULT REALIZADA EM 24042022 PMBSSECULT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 19/04/2022 | 5000.00 | 32687594000147 | WELLINGTON MACEDO FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MONTAGEM 200M² DE DISCIPLINADORES GRADEADOS PARA REALIZACAO DO JOGO FINAL DO 19 CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE BARRA DE SANTANA REALIZADO EM 24 DE ABRIL DE 2022. PMBSSECULT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 19/04/2022 | 4000.00 | 32687594000147 | WELLINGTON MACEDO FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MONTAGEM DE SOM PALCO TABLADO E ILUMINACAO PARA REALIZACAO DO JOGO FINAL DO 19 CAMPEONATO DE FUTEBOL DE BARRA DE SANTANA REALIZADO EM 24 DE ABRIL DE 2022 PMBSSECULT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 19/04/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBTADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 19/04/2022 | 72.94 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 19/04/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDO DE RESERVAS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 19/04/2022 | 1130.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 19/04/2022 | 5253.61 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA DE DIVERSOS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 19/04/2022 | 25723.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 19/04/2022 | 4548.26 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA DE DIVERSOS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001292 | 22/04/2022 | 107315.46 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA EM UM TOTAL DE 23 VINTE E TRÊS DIAS LETIVOS CONFORME CONTRATO N 008012022 SEMECPNAT. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 22/04/2022 | 199.47 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 22/04/2022 | 60.00 | 00004316954407 | TIAGO BARBOSA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA CLINICA ORTOPEDICA EM JOAO PESSOAPB NO DIA 20042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 25/04/2022 | 75.00 | 00004777005437 | FELIPE CHARLES BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA O INSTITUTO INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA - IMIP EM RECIFEPE NO DIA 26042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 25/04/2022 | 31.37 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NEPS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 25/04/2022 | 12587.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DO MÊS DE MARCO DE 2022 COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 25/04/2022 | 1336.00 | 38071911000182 | ELSON CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AGUA POTAVEL EM BALDES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA SEMEC E UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO BASICA DA SEDE MUNICIPAL EM MARCO DE 2022 SEMECQSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 25/04/2022 | 540.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA DE 06 SEIS CABINES SANITARIAS PARA A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 25/04/2022 | 810.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CABINES SANITARIAS MOVEIS PARA A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA NO DIA 24042022 PMBSSECULT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 25/04/2022 | 216.00 | 38071911000182 | ELSON CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AGUA POTAVEL EM BALDES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA COORDENACAO DO PABSUAS E SERVICOS DA PROTECAOSOCIAL BASICA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 SMDHFMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 25/04/2022 | 239.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA ATENCAO PRIMARIA SOB REGULACAO DA SMSCAF SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 25/04/2022 | 1080.00 | 38071911000182 | ELSON CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AGUA POTAVEL EM BALDES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA OS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE NO MÊS DE MARCO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 25/04/2022 | 1350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO IPTU PORTAL DO SERVIDOR DISPONIBILIZACAO DE DADOS DE PESSOAL PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 25/04/2022 | 990.00 | 17758807000190 | E-SOFT TENOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 PMBSSEMAD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 25/04/2022 | 360.00 | 38071911000182 | ELSON CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AGUA POTAVEL EM BALDES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA AS UNIDADES DE SERVICOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA SEGOVSEMADSEFINSEPLANSEINFRA E CGM NA SEDE DO MUNICIPIO EM MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 26/04/2022 | 360.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE A CONFECCAO DE 03 PLACAS REPLICAS PARA ENTREGA AOS FAMILIARES DO HOMENAGEADO ANTONIO GOMES DE AQUINO DURANTE SOLENIDADE DE INAUGURACAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA PMBSSEGOV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 26/04/2022 | 32.03 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PSF DO SITIO PARAIBINHA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 26/04/2022 | 480.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE A CONFECCAO DE 80 MEDALHAS PERSONALIZADAS PARA O JOGO FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA PMBSSECULT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 26/04/2022 | 17177.47 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RENEGOCIACAO DE PARCELAMENTO DO DEBITO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSSRGPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0001312 | 27/04/2022 | 6650.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 27/04/2022 | 230.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REALIZADOS EM VEICULOS DA SEMEC NAS ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DA EDUCACAO BASICA EM MARCO DE 2022 SEMECMDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 27/04/2022 | 17500.00 | 03349766000174 | PLASNOG INDUSTRIA DE ARTEFATOS NOGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TUBULACAO PARA ESGOTO SANITARIO DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE MORORO PARCIAL PMBSSEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 27/04/2022 | 1065.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEMAM EM MARCO DE 2022 PMBSSEMAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 27/04/2022 | 630.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOSEXECUTADOS EM VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE NOS EQUIPAMENTOS DA ATENCAO PRIMARIA EM MARCO DE 2022 SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 27/04/2022 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENTREVISTAS AVISOS MATERIAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS VINCULADA AO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS DA RADIO CATURITE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 PMBSSEGOV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 27/04/2022 | 1080.00 | 08797035000105 | A.R. PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLOS PARA ALIMENTACAO DE POPULACAO CONVIDADA PARA EVENTO INAUGURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL REALIZADA EM 13042022 PMBSSEGOV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 27/04/2022 | 240.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS EM VEICULO LOCADO PARA USO DO GABINETE DA PREFEITA NO MÊS DE MARCO DE 2022 VW POLO DE PLACA 4109PB PMBSSEGOV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000092021 | 0001325 | 28/04/2022 | 1685.00 | 00008475062407 | MANOEL LUDGÉRIO PEREIRA SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO REALIZADO NO DIA 02 DE ABRIL DE 2022 NA POLICLINICA SANTA ANA EM CLINICA GERAL ATENDENDO PACIENTES EM GERAL DEMANDA ESPONTANEA E PRE-MARCADOS NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 CADA PLANTAO VINCULADO A ATENCAO PRIMARIA SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000082021 | 0001326 | 28/04/2022 | 2106.25 | 00007670987499 | LARISSA LIRA NÓBREGA LEAL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO REALIZADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE DE 27 ALGUNS COM DUPLO EXAME VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE NO PROGRAMA DE SAuDE DA MULHER SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000092021 | 0001328 | 28/04/2022 | 1685.00 | 00002237160570 | THIAGO SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2022 NA POLICLINICA SANTA ANA EM ORTOPEDIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 CADA PLANTAO VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE. SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052021 | 0001329 | 28/04/2022 | 1685.00 | 26599669000135 | GESTAR-CLINICA ATEND. MED. ESP. GINEC. OBSTETRICIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 12 DE ABRIL DE 2022 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE ATRAVES DO MEDICO FERDINANDO FELIX FERNANDES NO PROGRAMA DE SAuDE DA MULHER SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000062021 | 0001330 | 28/04/2022 | 1685.00 | 00000307814343 | LUCAS PINHEIRO MONTEIRO - PF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO REALIZADOS NO DIA 18 DE ABRIL DE 2022 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE INCLUINDO LOCACAO PROVISORIA DE AUTORREFRATOR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0001332 | 28/04/2022 | 1685.00 | 33577399000127 | ICNPB - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E NUTRICAO DA PARAIBA SERVICOS MEDICOS E DE NUT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO REALIZADO NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE ATRAVES DO MEDICO IRAMIRTON LIANDRO BEZERRA SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000112021 | 0001333 | 28/04/2022 | 1685.00 | 00070070150427 | DEBORAH CARLA ROCHA ALMEIDA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO REALIZADO NO DIA 30 DE ABRIL DE 2022 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000092021 | 0001334 | 28/04/2022 | 1685.00 | 00005801316450 | IVANA ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO REALIZADO NO DIA 30 DE ABRIL DE 2022 NA UBSF DO POVOADO DE CABOCLOS EM CLINICA GERAL ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE DE 30 CADA PLANTAO VINCULADO A ATENCAO PRIMARIA SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000092021 | 0001336 | 28/04/2022 | 1685.00 | 00002237160570 | THIAGO SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO REALIZADO NO DIA 23 DE ABRIL DE 2022 NA POLICLINICA SANTA ANA EM CLINICA GERAL ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 CADA PLANTAO VINCULADO A ATENCAO DE BASICA. SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Apoio ao Magisterio 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 28/04/2022 | 109066.38 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS APOIO MAGISTERIO FEB 30 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Apoio ao Magisterio 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 28/04/2022 | 33553.44 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS APOIO MAGISTERIO FEB 30 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Profissionais do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 28/04/2022 | 111657.21 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS MAGISTERIO ED. INF. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Apoio ao Magisterio 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 28/04/2022 | 19441.20 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS EQUIPE TECNICA FEB 30 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Profissionais do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 28/04/2022 | 10040.40 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC COMISSIONADOS MAGISTERIO ED. INF. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Profissionais do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 28/04/2022 | 9312.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS MAGISTERIO ED. INF. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 28/04/2022 | 258030.85 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS MAGISTERIO E.F.A.I. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 28/04/2022 | 13095.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS MAGISTERIO E.F.A.I. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 28/04/2022 | 130715.82 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS MAGISTERIO E.F.A.F. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 28/04/2022 | 24176.45 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC COMISSIONADOS MAGISTERIO E.F.A.F. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 28/04/2022 | 13642.08 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS MAGISTERIO E.F.A.F. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 28/04/2022 | 55.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001340 | 29/04/2022 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA SOFTWARE PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 29/04/2022 | 11576.60 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEFIN ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 29/04/2022 | 7147.72 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEFIN COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 29/04/2022 | 3550.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEFIN ESTATUTARIOS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001397 | 29/04/2022 | 2613.24 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 29/04/2022 | 7302.50 | 00002088153411 | WALBER MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORJADURA DE DIVISORIA TIPO PAREDE EM VIDRO JATEADO COM MATERIAIS PROPRIOS INCLUINDO PORTA DE CORREDOR E FECHADURA EM ACO PARA SEPARACAO ENTRE O ESPACO DO ARQUIVO EO AUDITORIO DA NOVA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA EXECUTADO EM ABRIL DE 2022 PMBSSEFIN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 29/04/2022 | 1808.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE PARA QUITACAO DAS TAXAS DE CREDITO EM CONTA DA FOLHA DE PESSOAL DE ABRIL DE 2022 SENDO 532 SERVIDORES AO CUSTO INDIVIDUAL DE R 340. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 29/04/2022 | 34.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBTADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ISS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 29/04/2022 | 1.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 183142-9 CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 29/04/2022 | 3779.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 29/04/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 29/04/2022 | 60.00 | 00003927591440 | JOELSON ALVES DA SILLVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO NO LABORATORIO ARLINDA MARQUES EM JOAO PESSOAPB NO DIA 30042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 29/04/2022 | 17405.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS GESTAO SME RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 29/04/2022 | 8417.94 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC COMISSIONADOS GESTAO SME RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 29/04/2022 | 3254.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS GESTAO SME RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001395 | 29/04/2022 | 42197.59 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 29/04/2022 | 1500.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEPLAN ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 29/04/2022 | 3708.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEPLAN COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 29/04/2022 | 32742.35 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEINFRA ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 29/04/2022 | 5132.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEINFRA COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 29/04/2022 | 5120.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEINFRA ESTATUTARIOS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 29/04/2022 | 15961.40 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEINFRA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001394 | 29/04/2022 | 32721.76 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 29/04/2022 | 1800.00 | 00005133914440 | FRAUDEMIR JOSÉ MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICOSTOPOGRAFICOS PARA PROJETOS RELATIVOS A NOVA ESCOLA E CAMPO DE FUTEBOL DA SEDE MUNICIPAL NA CONFORMIDADE DE SOLICITACOES DOS ORGAOS CONCEDENTES EFETUADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2022. PMBSSEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 29/04/2022 | 512.60 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA ARRECADACAO CIPCOSIP-ILUMINACAO PUBLICA DE FEVEREIRO2022 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 29/04/2022 | 20641.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA ENCONTRO DE CONTAS CIP DE FEVEREIRO2022 CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 29/04/2022 | 603.02 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA ARRECADACAO CIPCOSIP-ILUMINACAO PUBLICA DE MARCO2022 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 29/04/2022 | 25233.41 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA ENCONTRO DE CONTAS CIP DE MARCO2022 CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 29/04/2022 | 5680.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAM ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 29/04/2022 | 8690.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAM COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001392 | 29/04/2022 | 25826.32 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 29/04/2022 | 6666.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES DA SMDH ELETIVOS GESTAO SUASFMAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 29/04/2022 | 1272.60 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH ESTATUTARIOS PSBCRASSCFV RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 29/04/2022 | 6262.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS PSBCRASSCFV RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 29/04/2022 | 1973.20 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH ESTATUTARIOS PSECREAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 29/04/2022 | 3450.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS PSECREAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 29/04/2022 | 3304.40 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS PCF RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 29/04/2022 | 3744.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH CONTRATADOS PCF RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 29/04/2022 | 7104.80 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH ESTATUTARIOS GESTAO SUASFMAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 29/04/2022 | 3708.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS GESTAO SUASFMAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 29/04/2022 | 4448.18 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH CONTRATADOS PSBCRASSCFV RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 29/04/2022 | 1850.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH CONTRATADOS PSECREAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001405 | 29/04/2022 | 3037.98 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SMDHCUSTEIO SUASPSB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 29/04/2022 | 1746.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECULT CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 29/04/2022 | 11469.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECULT COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 29/04/2022 | 4476.60 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CGM ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 29/04/2022 | 2712.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CGM COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 29/04/2022 | 30.01 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PSF NO SITIO MULUNGu RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192021 | 0001342 | 29/04/2022 | 7400.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 INFORMATIZACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 29/04/2022 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPLEMENTACAO PARA EXAME DE ALTA COMPLEXIDADE EM FAVOR DE PACIENTE REGULADO PELA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 29/04/2022 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPLEMENTACAO PARA EXAME DE ALTA COMPLEXIDADE EM FAVOR DE PACIENTE REGULADO PELA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 29/04/2022 | 22047.80 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS GESTAO SUSFMS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 29/04/2022 | 8163.20 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS COMISSIONADOS GESTAO SUSFMS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 29/04/2022 | 2908.80 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS GESTAO SUSFMS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 29/04/2022 | 7011.40 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS MAC RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 29/04/2022 | 60439.75 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS MAC RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 29/04/2022 | 4588.80 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS VGS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 29/04/2022 | 119203.51 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS ATB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 29/04/2022 | 81937.40 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS ATB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 29/04/2022 | 29802.39 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS MAC RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 29/04/2022 | 17097.85 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS VGS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 29/04/2022 | 4408.80 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS MONITORAMENTO COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 29/04/2022 | 6900.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS MONITORAMENTO COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000092021 | 0001393 | 29/04/2022 | 1685.00 | 00005801316450 | IVANA ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SUPERVISAO MEDICA DA REGULACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA COMPLEXIDADE ESPECIALIZADOS REALIZADOS NA POLICLINICA SANTA ANA BEM COMO ORGANIIZACAO DE AGENDA DOS ESPECIALISTAS PLANTONISTAS EM SINTONIA COM A CENTRAL DE MARCACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE ABRIL DE 2022. SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001398 | 29/04/2022 | 3730.47 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE - MAC RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001399 | 29/04/2022 | 23585.11 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDEATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001400 | 29/04/2022 | 1672.76 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE - VGS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001404 | 29/04/2022 | 1706.16 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDEMONITORAMENTO COVID RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 29/04/2022 | 6055.40 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEGOV ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 29/04/2022 | 12192.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEGOV COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 29/04/2022 | 18000.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001402 | 29/04/2022 | 2591.64 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 29/04/2022 | 1053.00 | 00010382381459 | RONALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ARTISTICO-CULTURAIS EM APRESENTACAO VOS E VIOLAO NUMA DURACAO DE 70 MINUTOS REALIZADA EM 13042022 NO ENCERRAMENTO DO CERIMONIAL DO EVENTO INAUGURA DA NOVA PREFEITURA. PMBSSEGOV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 29/04/2022 | 52.24 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGACAO PROVISORIA PARA EVENTO DE INAUGURACAO DA PMBS EM 13042022 PMBSSEMAD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 29/04/2022 | 8616.40 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAD ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 29/04/2022 | 3765.20 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAD CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001403 | 29/04/2022 | 2764.42 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001421 | 02/05/2022 | 958.55 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOAL A SERVICO EM JORNADAS EXTRAORDINARIAS REUNIOES DE TRABALHO E USUARIOS DOS SERVICOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA EM MARCO DE 2022 PMBSSEGOV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001437 | 02/05/2022 | 692.15 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS PARA ALIMENTACAO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO EM REUNIOES PLANEJAMENTOS PEDAGOGICOS E EXPEDIENTES EXTRAORDINARIOS NO MÊS DE MARCO DE 2022 SEMECQSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001422 | 02/05/2022 | 327.00 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS PARA ALIMENTACAO DE USUARIOS DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA EM MARCO DE 2022 SOB GERÊNCIA DA SMDH SMDHFNASIGD-PAB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001420 | 02/05/2022 | 2076.75 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PAES PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA EDUCACAO BASICA DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE MARCO DE 2022 SEMECPNAEMERENDA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001423 | 02/05/2022 | 1000.67 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS PARA ALIMENTACAO DE USUARIOS E PESSOAL A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NAS UNIDADES EM REGIME DE PLANTAO E COM REFEICOES SERVIDAS AOS USUARIOS EM MARCO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 02/05/2022 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBTADA NA CONTA DO IPVA CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 02/05/2022 | 1400.00 | 11625611000141 | AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE LICENCAS DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTANA - PB INCLUINDO O DE EMISSAO DE NFSE MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 03/05/2022 | 150.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERV LOC DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TINTA PARA IMPRESSORA DO SETOR DE NOTAS FISCAIS DA SEFIN RECARGA E RESERVA PMBSSEFIN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 03/05/2022 | 60.00 | 00004777005437 | FELIPE CHARLES BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA A MATERNIDADE CANDIDO VARGAS EM JOAO PESSOAPB NO DIA 03052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 03/05/2022 | 75.00 | 00005448277403 | LAZARO DE BRITO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ - RECIFEPE NO DIA 03052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 03/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO 2022 DE VIATURA DO CONSELHO TUTELAR DE PLACA RLU 3E63 SMDHFMAS PROPRIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 03/05/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS JUNTO AO DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRESTRUTURA DE TRANSPORTES PMBSSEMAD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 03/05/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS JUNTO AO DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRESTRUTURA DE TRANSPORTES PMBSSEMAD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 03/05/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS JUNTO AO DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRESTRUTURA DE TRANSPORTES PMBSSEMAD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0001434 | 04/05/2022 | 4200.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 PMBSSEGOV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 04/05/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PARA COBRIR DEBITO NA CONTA CONVENIO SEECTPB N 1442021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 04/05/2022 | 3849.63 | 20025205000139 | ROCHA ASFALTO - IND. DE ASFALTO, LOC. DE EQ. E TERRAPLANAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BRITA PARA PATIO DA EMEB PROFa. MARIA OLIVEIRA SANTOS DO DISTRITO DE MORORO VISANDO COBERTURA DE AREAS LATERAL E FRONTAL QUE ESTAVAM EM TERRA NUA COMO MELHORIA AO PROJETO INICIAL NA AREA DE LAZER DOS ALUNOS DAQUELA ESCOLA SEMEC QSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 04/05/2022 | 75.00 | 00010691388431 | ADRIANN MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL DE EMPREENDEDORISMO E DA EXPO TURISMO-PB REPRESENTANDO BARRA DE SANTANA - PB EM JOAO PESSOAPB NO DIA 05052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 04/05/2022 | 75.00 | 00005381087462 | CLEONILSON BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL PARA O FORTALECIMENTO DO AMBIENTE DE NEGOCIO EM JOAO PESSOAPB NO DIA 05052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 05/05/2022 | 1480.16 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH - COMISSIONADOS PCF RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 05/05/2022 | 4627.69 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH - PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 05/05/2022 | 1236.62 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 05/05/2022 | 1236.62 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 05/05/2022 | 273.76 | 44655388000134 | CARTORIO DELMIRO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CERTIDAO DE INTEIRO TEOR E CERTIDAO DE ONUS EMITIDAS SOBRE PROPRIEDADES IMOVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL EMITIDAS PARA EFEITOS DE JUNTADA A PROJETOS PROTOCOLADOS JUNTO A UNIAO E AO GOVERNO DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 05/05/2022 | 1881.44 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS JUNTO AO DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRESTRUTURA DE TRANSPORTES PMBSSEMAD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 05/05/2022 | 156.18 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS JUNTO AO DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRESTRUTURA DE TRANSPORTES PMBSSEMAD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 05/05/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS JUNTO AO DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRESTRUTURA DE TRANSPORTES PMBSSEMAD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Apoio ao Magisterio 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 05/05/2022 | 34032.81 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FEB 30 RELATIVO AO MES DE ABRILL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 05/05/2022 | 120258.14 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FEB 70 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 05/05/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QSE CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 05/05/2022 | 2374.85 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - MOVIMENTO COVID-19 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 05/05/2022 | 232.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSTANCIAS MEDICAMENTOSOS SOB MANIPULACAO PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NA EXECUCAO DE EXAMES DE CITOLOGIA E AFINS NA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 06/05/2022 | 60.00 | 00008507140793 | GILMAR LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO PARA BUSCAR PACIENTE INTERNADA NA MATERNIDADE CANDIDO VARGAS POR SER GESTANTE DE ALTO RISCO EM JOAO PESSOA NO DIA 06052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 09/05/2022 | 60.00 | 00008507140793 | GILMAR LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO FAMILIAR DE PACIENTE DO MUNICIPIO ONDE SEU RN SE ENCONTRA INTERNADO NA UTI DA MATERNIDADE CANDIDO VARGAS E NECESSITANDO DE DOCUMENTOS EXIGIDOS PELO SERVICO JOAO PESSOA - PB NO DIA 09052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 09/05/2022 | 600.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO COM MANUTENCAO DE MAQUINA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA SEFIN RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 PMBSSEFIN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 09/05/2022 | 1536.20 | 43283811019411 | KALUNGA COM. E IND. GRÁFICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS SECRETARIAS SEDIADAS NO PACO MUNICIPAL SEFIN SEMAD SEPLAN E SEGOV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 09/05/2022 | 2400.00 | 12673224000143 | JOSE NAZARENO DE LIMA - ZUZA DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 BATERIAS DE 150 AMPERES PARA CAMINHAO CACAMBA DA SEINFRA DE PLACAS OXO - 7686PB. PMBSSEINFRA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0001460 | 09/05/2022 | 2700.00 | 30233033000142 | FBS SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA ORCAMENTO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS PREPARACAO DE BOLETINS DE MEDICAO VISTORIAS DE TERRENOS PARA EXECUCAO DE OBRAS ANALISES DE PROJETOS DE IMPLANTACAO DE OBRAS NAS AREAS URBANAS E RURAIS PREPARACAO DE LAUDOS TECNICOS E OUTROS AFINS RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 09/05/2022 | 127.72 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO POCO DESSALINIZADOR DO POVOADO DE SANTANA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 09/05/2022 | 60.00 | 00065787552415 | CICERO EDIOGENES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO IDENTIFICADORA AO IPC PARA PEGAR RG PRONTOS NO DIA 11052022 EM JOAO PESSOAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 09/05/2022 | 75.00 | 00005301374451 | ROSILDA BARRETO DE FIGUEIREDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA IDA AO IPC PEGAR IDENTIDADES PRONTAS NO DIA 11052022 EM JOAO PESSOAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 09/05/2022 | 28.97 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFVCABOCLOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 09/05/2022 | 134.24 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 09/05/2022 | 112.22 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 09/05/2022 | 158.44 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SMDHCOORD. DO AUXILIO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 09/05/2022 | 182.31 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CREAS 3346 - 1040 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2022 SMDHCREAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 09/05/2022 | 44.33 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SMDHCOORDENACAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL 3346 - 1105 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 09/05/2022 | 205.28 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CRAS 3346 - 1067 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 09/05/2022 | 2424.00 | 00006276790486 | JOSICLEIDE GONÇALVES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO DE BENEFICIO SOCIOASSISTENCIAL ACOLHIMENTO DE CIVILMENTE INCAPAZES OU MENORES EXPOSTOS A VIOLÊNCIA GRAVE EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N. 368DE 09032021 COM REDACAO ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N.399 DE 17092021 PAGO POR MEIO DE DOTACAO DA SMDH EM FAVOR DA MENOR A.P.B.S CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO NO PERIODO 01042022 A 31052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 09/05/2022 | 62.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 09/05/2022 | 266.12 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR 3346 - 1024 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 09/05/2022 | 2400.00 | 12673224000143 | JOSE NAZARENO DE LIMA - ZUZA DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 03 BATERIAS DE 100 AMPERES PARA OS 02 TRATORES AGRICOLAS DE USUFRUTO DA SEMAM NAS SUAS ATIVIDADES FINS. PMBSSEMAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032021 | 0001457 | 09/05/2022 | 7000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PSIQUIATRA EM REGIME DE PLANTAO PRESTADOS AO CAPS DE BARRA DE SANTANAPB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 SMSMANUTENCAO SUSMACCAPS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 09/05/2022 | 180.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TONER PARA REPOSICAO EM IMPRESSORA DO CAPS DA SECRETARIA DE SAuDE NA ATENCAO EM SAuDE DE MEDIA COMPLEXIDADE SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 09/05/2022 | 630.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TONERS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES DE GERENCIAMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 09/05/2022 | 2400.00 | 12673224000143 | JOSE NAZARENO DE LIMA - ZUZA DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 BATERIAS DE 150 AMPERES PARA VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPU 8061PB DE USUFRUTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES. SEMECQSE | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 09/05/2022 | 29.09 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEMEC RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0001456 | 09/05/2022 | 2800.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS ASSESSORIA EM LICITACOES E APOIO ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 PMBSSEMAD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 09/05/2022 | 411.06 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGISA DO ARQUIVO DA ANTIGA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 10/05/2022 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO - CACTOS COMUNICAÇÃO INTEGRADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTANA NO BLOG DO BRUNO LIRA PMBSSEGOV RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 10/05/2022 | 6106.16 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 10/05/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QSE CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001491 | 10/05/2022 | 8000.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 PASSAGEIROS SENTADOS AR CONDICIONADO KM LIVRE PARA TRANSPORTE ESCOLAR E USO DA SECRETARIA EM SUAS ATIVIDADES FINS COM PuBLICO DOCENTE E DISCENTE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 SEMECMDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 10/05/2022 | 831.80 | 15502621000140 | RODRIGUES E BORGES COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENCAO CORRETIVA DE ONIBUS ESCOLARES A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO 1 TRIMESTRE DE 2022 SEMECMDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 10/05/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBTADA NA CONTA DO MDE CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001490 | 10/05/2022 | 3900.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MICO-ONIBUS COM CAPACIDADE DE 24 PASSAGEIROS SENTADOS AR CONDICIONADO KM LIVRE PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DO CAPS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 10/05/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE EXAME CARDIOLOGICO EM FAVOR DE PACIENTE REGULADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA ATENCAO PRIMARIA SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 10/05/2022 | 550.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS EM NEUROLOGIA CLINICA PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES PARA PACIENTE DO MUNICIPIO MEDIANTE REGULACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA ATENCAO PRIMARIA SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 10/05/2022 | 2671.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSUMOS PARA LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS NOS MESES DE FEVEREIRO COMPLEMENTO E MARCO DE 2022 NA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE SMSASPPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Abastecimento de Agua em Carros Pipas em Diversas Localidades do Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001488 | 10/05/2022 | 6320.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO-PIPA CAPACIDADE 10.000 LITROS EQUIPADO COM BOMBA A GASOLINA DE 34 HP INCLUSIVE 10 METROS DE MANGOTE DE 2 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 SEMAMPMBS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Abastecimento de Agua em Carros Pipas em Diversas Localidades do Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001489 | 10/05/2022 | 7600.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO-PIPA CAPACIDADE 12.000 LITROS EQUIPADO COM BOMBA A GASOLINA DE 34 HP INCLUSIVE 10 METROS DE MANGOTE DE 2 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 SEMAMPMBS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0001494 | 10/05/2022 | 1538.35 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 PMBSSEMAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0001496 | 10/05/2022 | 16500.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR PARA RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS NAS ZONAS URBANA E RURAIS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 PMBSSEMAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001497 | 10/05/2022 | 7750.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 50 HORAS DE UM TRATOR COM GRADE ARADORA DE 16 DISCOS PARA CORTES DE TERRA DESTINADOS AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS EM ABRIL DE 2022 - TRATOR 01 PMBSSEMAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 10/05/2022 | 1980.00 | 15502621000140 | RODRIGUES E BORGES COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENCAO CORRETIVA DE TRATORES E GRADE ARADORA DA SEMAM NO 1 TRIMESTRE DE 2022 PMBSSEMAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 10/05/2022 | 5274.27 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH - FMAS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Recuperacao de Estradas Vicinais e Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001486 | 10/05/2022 | 9900.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO CACAMBA COM CAPACIDADE DE 12 M³ PARA REALIZACAO DE SERVICOS NAS ESTRADAS VICINAIS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME CONTRATO FIRMADO SEINFRAPMBS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001487 | 10/05/2022 | 7200.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO CACAMBA COM CAPACIDADE DE 6 M³ PARA REALIZACAO DE SERVICOS NAS ESTRADAS VICINAIS E MOVIMENTACAO DE ENTULHOS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 SEINFRAPMBS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001498 | 10/05/2022 | 33660.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 132 HORAS NA MAQUINA PESADA DO TIPO ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA RELIZANDO SERVICOS NO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 PMBSSEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 10/05/2022 | 1050.00 | 15502621000140 | RODRIGUES E BORGES COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEINFRA NO 1 TRIMESTRE DE 2022 PMBSSEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 10/05/2022 | 35666.54 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS PROPRIOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 10/05/2022 | 7922.89 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 10/05/2022 | 1383.68 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60 DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 10/05/2022 | 110.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 10/05/2022 | 52635.86 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAuDE RECURSOS SUS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 10/05/2022 | 22174.96 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAuDE RECURSOS FMS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 10/05/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBTADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 11/05/2022 | 49.47 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 11/05/2022 | 28.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NEPS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 11/05/2022 | 615.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 11/05/2022 | 60.00 | 00004777005437 | FELIPE CHARLES BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E O COORDENADOR DE VIGILANCIA EM SAUDE PARA PARTICIPAREM DA III MOSTRA PARAIBA AQUI TM SUS EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 12052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 11/05/2022 | 75.00 | 00010953327400 | JOSE ADIEL FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA III MOSTRA PARAIBA AQUI TEM SUS NO ESPACO CULTURAL JOSE LINS DO RÊGO EM JOAO PESSOAPB NO DIA 12052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 11/05/2022 | 104.00 | 00006046546427 | AMBROZINA BARRETO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA III MOSTRA PARAIBA AQUI TEM SUS NO ESPACO CULTURAL JOSE LINS DO RÊGO EM JOAO PESSOAPB NO DIA 12052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 11/05/2022 | 75.00 | 00003927591440 | JOELSON ALVES DA SILLVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA O INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA - IMIP EM RECIFEPE NO DIA 16052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 11/05/2022 | 266.71 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAuDE 3346 - 1086 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2022. ASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0001508 | 11/05/2022 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO POR SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO PREVIDENCIARIA E ATUACAO SOB PROCURACAO EM FAVOR DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS NA COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022 PMSBSEFIN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 11/05/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 11/05/2022 | 1600.00 | 00009602354429 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA PREVISAO DE PROJETOS PARA ENCAMINHAMENTO AO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL VISANDO EVENTUAIS CONVÊNIOS DE REPASSE JUNTO A ESTA PREFEITURA BEM COMO ACOMPANHAMENTO DO SIMECFNDEMEC NO MÊS DE ABRIL DE 2022 PMBSSEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 11/05/2022 | 664.00 | 00068637020453 | JOSE IRENALDO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR DO SITIO PEDRA D'AGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. PMBSSEINFRA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 11/05/2022 | 1090.00 | 24133630000100 | ELVES CORREIA DE QUEIROZ - BR SERRALHERIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SOLDA MAQUINAS DA SEINFRA NO MÊS DE ABRIL DE 2022 SOB GERENCIAMENTO DO TITULAR E ADJUNTO DA PASTA PMBSSEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 11/05/2022 | 1040.00 | 00006677091422 | JUERP ABDNEGO SILVA BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REPAROS EM BOMBA SUBMESA DO POCO DA LOCALIDADE DO SANTANA INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO DO MESMO IN LOCO PMBSSEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001556 | 11/05/2022 | 1073.74 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS PARA ALIMENTACAO DE EQUIPE EM ATUACAO NAS OBRAS PREPARATORIAS PARA NOVA ADUTORA DA SEDE MUNICIPAL EM ABRIL DE 2022 PMBSSEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001563 | 11/05/2022 | 352.80 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS PARA LANCHES OFERECIDOS A USUARIOS E PROFISSINAIS ENVOLVIDOS NAS DINAMICAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA COM BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL EM ABRIL DE 2022 SMDHFNASIGD-PAB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 11/05/2022 | 664.00 | 00001636237401 | JANAILSA PEREIRA SOBRAL QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESSALINIZADOR E POCO DO SITIO BARRIGUDA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE PMBSSEMAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 11/05/2022 | 664.00 | 00017124712874 | RAURENTINO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESSALINIZADOR E POCO DO SITIO SANTANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE PMBSSEMAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 11/05/2022 | 664.00 | 00004433779440 | MARCIO COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESSALINIZADOR E POCO DO SITIO SERRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE PMBSSEMAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 11/05/2022 | 1128.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAÚJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE 03 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO XXII CONGRESSO REGIONAL DO CONGEMAS NORDESTE 2022 EM JUAZEIRO DO NORTE CE NO PERIODO DE 0305 A 06052022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 11/05/2022 | 1200.00 | 00012253026417 | PAULO OLIMPIO FELIX SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE PODA DE 40 ARVORES NO VALOR UNITARIO DE R 3000 TODAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO PMBSSEMAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001559 | 11/05/2022 | 777.51 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA EVENTOS FINAIS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR REUNIOES E PARTIDAS REALIZADAS EM ABRIL DE 2022 PMBSSECULT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 11/05/2022 | 44.38 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PSF ANCORA DO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 11/05/2022 | 15.25 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE COVID RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 11/05/2022 | 1952.00 | 00006107997466 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO MEDICO VETERINARIO VINCULANDO-SE A SECRETARIA MUNICPAL DE SAuDEE AS ACOES PERTINENTES AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAuDE ANIMAL NO MÊS DE ABRIL DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 11/05/2022 | 95.25 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 11/05/2022 | 28.97 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CAPS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 11/05/2022 | 664.00 | 00055426280444 | VALDECI MATIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA EM REGIME DE DIARIA NO MÊS DE ABRIL DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 11/05/2022 | 261.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 11/05/2022 | 664.00 | 00006337461428 | IVANIA CARLOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO PITOMBEIRA I EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 11/05/2022 | 664.00 | 00009407084426 | GEORMANIA COSTA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO PARAIBINHA I EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 11/05/2022 | 186.73 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 11/05/2022 | 664.00 | 00015250085440 | ELIANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO PARAIBINHA II EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 11/05/2022 | 664.00 | 00013140839456 | MANUELA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO GONCALO EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE ABRILDE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 11/05/2022 | 664.00 | 00009096123409 | AZENILDA SIMONE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO PEDRA DAGUA EM REGIME DE DIARIA NO MÊS DE ABRIL DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 11/05/2022 | 66.64 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF ANCORA DO POVOADO DO SANTANA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 11/05/2022 | 31.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PSF ANCORA DO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 11/05/2022 | 130.00 | 00003110911485 | HERCULES DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO EM COMPUTADOR DA POLICLINICA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAuDE PMBSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 11/05/2022 | 92.91 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE ORGAO DA SECRETARIA DE SAuDE - POLICLINICA 3346 - 1068 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 11/05/2022 | 92.91 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE ORGAO DA SECRETARIA DE SAuDE - SAMu 3346 - 1063 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2022 SMSASPS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 11/05/2022 | 229.68 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE ORGAO DA SECRETARIA DE SAuDE - CAPS 3346 - 1046 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000202021 | 0001550 | 11/05/2022 | 6050.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE UNIDADES E ANCORAS DO PSF SOB GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 11/05/2022 | 93.96 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE ORGAO DA SECRETARIA DE SAuDE - SAMu 3346 - 1063 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2022 SMSASPS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 11/05/2022 | 92.78 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE ORGAO DA SECRETARIA DE SAuDE - POLICLINICA 3346 - 1068 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001561 | 11/05/2022 | 948.55 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS PARA ALIMENTACAO DE USUARIOS E PROFISSIONAIS NOS SERVICOS DA ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE EM SAuDE EM PLANTOES OU COM REFEICOES PARA OS PACIENTES ATENDIDOS EM ABRIL DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 11/05/2022 | 664.00 | 00070025520407 | JOSEFA JADEILMA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA PCD EM SALA DE AULA DA EDUCACAO BASICA ACOLHENDO TAC DO MPPB APOIANDO NA ATIVIDADE DO MAGISTERIO EM UM TURNO DIARIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DO SITIO MALHADINHA NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 11/05/2022 | 664.00 | 00006350202465 | ELIDIANA FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE PESSOA COM DEFICIENCIA PCD EM SALA DE AULA DA EDUCACAO BASICA ACOLHENDO TAC DO MPPB APOIANDO NA ATIVIDADE DO MAGISTERIO EM UM TURNO DIARIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DO POVOADO DE CABOCLOS NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 11/05/2022 | 1238.00 | 00070409290408 | JAN CARLOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ESTRUTURA DO ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2022 SOB SUPERVISAO DA GESTORA DA SEMEC SEMECMDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 11/05/2022 | 527.00 | 00009088212473 | RAYFFI GUMERCINDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PEDAGOGICOS EM FORMACAO CONTINUADA PARA PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL REALIZADA EM 19032022 COM A TEMATICA A ROTINA COMO PROMOCAO E MANUTENCAO DE UMA ESCOLA INFANTIL VIVA TENDO COMO SEDE A CRECHE TIA MARLY SEMECQSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 11/05/2022 | 491.22 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA PRIMEIRA REVISAO DE VEICULO VW - GOL DE PLACA RLV 3C98 NA CONCESSIONARIA AUTORIZADA VEICULO DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEMECQSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 11/05/2022 | 429.20 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA PRIMEIRA REVISAO DE VEICULO VW - GOL DE PLACA RLV 3C98 NA CONCESSIONARIA AUTORIZADA VEICULO DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEMECQSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 11/05/2022 | 142.27 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO 3346 - 1038 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2022 SEMECQSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001558 | 11/05/2022 | 692.15 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS PARA ALIMENTACAO EM PLANEJAMENTOS E REUNIOES PEDAGOGICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE ABRIL DE 2022 SEMECQSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001560 | 11/05/2022 | 2769.00 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PAES PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE ABRIL DE 2022 SEMECPNAEMERENDA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 11/05/2022 | 1040.00 | 00012383423459 | EDUARDO JUNIOR FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM EM VEICULOS PERTENCENTES AO PODER PuBLICO MUNICIPAL AO LONGO DOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2022 PMBSSEGOV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 11/05/2022 | 1157.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA POLICIAMENTO EM DESTACAMENTO NA CIDADE E EQIPES DE TRABALHO A SERVICO DA SEMAM E SEINFRAEM OCASIOES EXCEPCIONAIS AO LONGO DO MÊS DE MARCO DE 2022 AO PRECO MEDIO DE R 1300. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 11/05/2022 | 400.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE INCLUSAO DE ADESIVO DE IDENTIFICACAO NUMERICA E IDENTIFICACAO DAS SECRETARIAS NOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PMBSSEGOV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 11/05/2022 | 1890.00 | 00004374386432 | MANOEL GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COM EQUIPE DE SEGURANCA PRIVADA PARA EVENTOS DO GABINETE DA PREFEITA NO BIMESTRE MARCO E ABRIL DE 2022 INAUGURACAO PREFEITURA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL E EVENTOS NA POLICLINICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 11/05/2022 | 35.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGISA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINSTRACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 11/05/2022 | 127.00 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL 3346 - 1066 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 12/05/2022 | 160.00 | 38071911000182 | ELSON CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AGUA POTAVEL EM BALDES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA SECRETARIAS QUE FUNCIONAM NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL EM ABRIL DE 2022PMBSSEMAD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 12/05/2022 | 618.50 | 00011769200495 | AMANDA JACIARA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSTIFRUTIGRANJEIROS PARA ALIMENTACAO DE PESSOAL A SERVICO DAS SEGUINTES SECRETARIAS SEMAD SEFIN SEGOV CGM E SEINFRA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 PMBSSEMAD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 12/05/2022 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 PMBSSEGOV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 12/05/2022 | 800.00 | 38071911000182 | ELSON CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AGUA POTAVEL EM BALDES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO BASICA EM ABRIL DE 2022 SEMECQSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 12/05/2022 | 7633.00 | 00003664886437 | JOSÉ ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSTIFRUTIGRANJEIROS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA NO MÊS DE MAIO DE 2022 SEMECPNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 12/05/2022 | 1060.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS CONTAMINADOS DOS SERVICOS DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. SMSASPS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 12/05/2022 | 560.00 | 38071911000182 | ELSON CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AGUA POTAVEL EM BALDES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA OS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE NA SEDE DO MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 12/05/2022 | 1761.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS COMPLEMENTARES REALIZADOS EM PACIENTES REGULADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE ABRIL DE 2022 NA ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE. SMSASPS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 12/05/2022 | 1030.50 | 00011769200495 | AMANDA JACIARA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSTIFRUTIGRANJEIROS PARA SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE NO MÊS DE ABRIL DE 2022 USUARIOS E PLANTONISTAS SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001572 | 12/05/2022 | 8225.82 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA OS SERVICOS DE SAuDE BUCAL DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DO MUNICIPIO NO 2 BIMESTRE DE 2022 SMSMANUTENCAO SUSATBSB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001573 | 12/05/2022 | 10467.08 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA O CEO E SERVICOS DA ATENCAO EM SAuDE DE MEDIA COMPLEXIDADE PARA O 2 BIMESTRE DE 2022 SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 12/05/2022 | 80.00 | 38071911000182 | ELSON CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AGUA POTAVEL EM BALDES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA ESPACO SEDE DA COORDENACAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL EM ABRIL DE 2022 SMDHFNASIGD-PAB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 12/05/2022 | 161.00 | 00011769200495 | AMANDA JACIARA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSTIFRUTIGRANJEIROS PARA ALIMENTACAO DE USUARIOS DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA NO MÊS DE ABRIL DE 2022 SMDHIGD-PABFNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0001578 | 12/05/2022 | 4788.25 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PuBLICOS ADQUIRIDO EM ABRIL DE 2022 E GERENCIADO PELA SEINFRA. PMBSSEINFRA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 12/05/2022 | 1373.09 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALIMENTACAO PARA ATENDIMENTO A MENOR PCD ATENDENDO DECISAO JUDICIAL DE 0105 A 10062022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 12/05/2022 | 4256.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS A MANUTENCAO DA VIDA DE PACIENTES ACAMADOS ATENDENDO DECISOES JUDICIAIS OU DESIGNACOES MEDICOS DE URGÊNCIA NO MÊS DE ABRIL DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 12/05/2022 | 1600.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS NO PROCESSAMENTO MANUTENCAO E TRANSMISSAO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 12/05/2022 | 365.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA E INSUMO PARA SUBSTITUICAO EM VEICULO TIPO VAN DO TRANSPORTE SANITARIO DE PLACAS QSD 3593PB GERENCIADO O USO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 13/05/2022 | 55.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBTADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 13/05/2022 | 265092.62 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - FUNASA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO A FUNASA INCLUINDO PARCELA LEGAL DOS RENDIMENTOS DE APLICACAO DE RECURSOS REFERENTES AO CONVÊNIO N 796.4902013 CUJA MORA NA LIBERACAO DO RECURSO EM 5 ANOS TORNOU O OBJETO MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES INEXEQUIVEL PACTUANDO-SE PELA DEVOLUTIVA. | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 13/05/2022 | 44.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 13/05/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBTADA NA CONTA 26674-3 CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 13/05/2022 | 160.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA DE MAQUINA TIPO IMPRESSORA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM. PMBSCGM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 13/05/2022 | 1700.00 | 00005114077422 | ERBERDISON BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO EM REGIME DE DIARIAS AO LONGO DO MÊS DE ABRIL DE 2022 ATUANDO NA MANJUTENCAO DO PREDIO DO CAPS LOCALIZADO NA SEDE MUNICIPAL ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 13/05/2022 | 1800.00 | 00006742517417 | MAURICIO ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO EM REGIME DE DIARIAS AO LONGO DO MÊS DE ABRIL DE 2022 ATUANDO NA MANUTENCAO DO PREDIO DO CAPS LOCALIZADO NA SEDE MUNICIPAL ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 13/05/2022 | 1440.00 | 00006398427475 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO EM REGIME DE DIARIAS AO LONGO DO MÊS DE ABRIL DE 2022 ATUANDO NA MANJUTENCAO DO PREDIO DO CAPS LOCALIZADO NA SEDE MUNICIPAL ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 13/05/2022 | 1440.00 | 00004846653404 | MARIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO EM REGIME DE DIARIAS AO LONGO DO MÊS DE ABRIL DE 2022 ATUANDO NA MANUTENCAO DO PREDIO DO CAPS LOCALIZADO NA SEDE MUNICIPAL ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 13/05/2022 | 422.00 | 00009864737406 | WESLY NATAN BASILIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOVEIS QUE SERAM UTILIZADOS NA ANCORA DO PSF DO SITIO MULUNGU SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001596 | 13/05/2022 | 1390.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA PASSAGEIROS PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE DAS LOCALIDADES DE CABOCLOS SITIO TORRES SITIO BARRIGUDAS I E SITIO PEDRAS PRETAS NO PERIODO DE 21 DE ABRIL DE 2022 A 20 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001597 | 13/05/2022 | 1390.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE DAS LOCALIDADES DE VEREDA GRANDE PARAIBINHA I - II PEDRA DAGUA GONCALO E SERRA DE INACIO PEREIRA NO PERIODO DE 21 DE ABRIL DE 2022 A 20 DE MAIO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001598 | 13/05/2022 | 2515.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGEM ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A UNIDADE BASICA DE SAuDE E ANCORAS DO DISTRITO DE MORORO POVOADO DO SANTANA E SITIO SALINAS DOS HERACLITOS INCLUSIVE REALIZANDO VISITAS DOMICILIARES NO PERIODO DE 21 DE ABRIL DE 2022 A 20 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001599 | 13/05/2022 | 2515.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGEM ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A UNIDADE BASICA DE SAuDE E ANCORAS DO POVOADO DE VEREDA GRANDE SITIO PEDRA DAGUA SITIO GONCALO SITIO CATOLE SITIO PARAIBINHA I e II SITIO RIACHO DAS FOLHAS INCLUSIVE REALIZANDO VISITAS DOMICILIARES NO PERIODO DE 21 DE ABRIL DE 2022 A 20 DE MAIO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001600 | 13/05/2022 | 2515.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGEM ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A UNIDADE BASICA DE SAuDE E ANCORAS DO POVOADO DE CABOCLOS SITIO TORRES SITIO BARRIGUDA I SITIO PEDRAS PRETAS INCLUSIVE REALIZANDO VISITAS DOMICILIARES NO PERIODO DE 21 DE ABRIL DE 2022 A 20 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001584 | 13/05/2022 | 13420.48 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS TIPO PROTEINAS CARNES FRANGOS ETC PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA PARA O MÊS DE MAIO DE 2022 SEMECPNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001585 | 13/05/2022 | 9197.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA PARA O MÊS DE MAIO DE 2022 TIPO MERCEARIA SEMECPNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 13/05/2022 | 515.00 | 44655388000134 | CARTORIO DELMIRO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE ATA DE ASSEMBLEIA GERAL E REGISTRO DE ESTATUTO SOCIAL DE INTERESSE DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA PROFESSORA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS SEMECQSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001601 | 13/05/2022 | 95075.29 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA RELATIVO A 08 DE ABRIL A 08 DE MAIO DE 2022 CONFORME CONTRATO N 008012022 SEMECPNAT. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Construcao e/ou Ampliacao e Reformas de Unidades Escolares com Aquisic | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0001602 | 13/05/2022 | 79439.19 | 40262021000108 | N&G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 MEDICAO DA OBRA DA REFORMA E AMPLIACAO DA EMEB JOSUE BARBOSA DE ANDRADE LIRA DO POVOADO DO SANTANA EXECUTADA MEDIANTE RECURSO DE CONVÊNIO ENTRE PMBS E SEECT N 3792021 CONFORME CONTRATO 073012021. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 13/05/2022 | 450.00 | 00013593589435 | ANDRE VICTOR MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO WEBSITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 13/05/2022 | 2400.00 | 02427729000174 | ARAUJO E FERREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTOMIZACAO E IDENTIFICACAO VISUAL CONFORME PROPOSTO PELO CONVÊNIO PMBSSEECT N 01442022 DO VEICULO TIPO VAN DE PLACA RLX 5D73PB PMBSSEGOV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0001605 | 16/05/2022 | 1298.50 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL ELETRICO PARA USO NO REFEITORIO ANEXO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA PMBSSEGOV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 16/05/2022 | 2400.00 | 00092876781468 | JOSE HILTON NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OVOS PARA INCLUSAO NOS CARDAPIOS DA MERENDA ESCOLAR DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME REQUERIDO PELA SUPERVISAO NUTRICIONAL PNAEMERENDA ESCOLAR SEMEC. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 16/05/2022 | 2750.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SCANNER DE MESA PARA USO DO NuCLEO DE ARMAZENAMENTO DE INFORMACOES CONTABEIS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM VISANDO MELHORIA DO PROCESSO DE DIGITALIZACAO DE BALANCETES. PMBSCGM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 16/05/2022 | 1201.74 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVICOS DA SMDH NA PROTECAO SOCIAL BASICA EM ABRIL DE 2022 ENVOLVENDO BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL - PAB SMDHFNASIGD-PAB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 16/05/2022 | 6870.55 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA PROFISSIONAIS PLANTONISTAS E PARA USUARIOS DOS SERVICOS DE SAuDE COM ESTA ESPECIFICIDADE NO MÊS DE ABRIL DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 16/05/2022 | 860.91 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 16/05/2022 | 3876.44 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA EQUIPE DOS SERVICOS DE ESCAVACAO E COLOCACAO DE CANOS NA PASSAGEM PARA NOVA ADUTORA DA SEDE MUNICIPAL BEM COMO PARA EQUIPES DE TRABALHO DE SECRETARIAS EM REGIME DE HORAS ADICIONAIS EM ABRIL DE 2022 PMBSSEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 17/05/2022 | 20036.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 17/05/2022 | 4918.66 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA DE DIVERSOS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 17/05/2022 | 3096.77 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA DE DIVERSOS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 17/05/2022 | 3846.40 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA DE DIVERSOS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2022 SEMECMDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 17/05/2022 | 630.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AFERICAO INICIAL DE TACOGRAFO DO VEICULO TIPO VAN FIAT DUCATO DE PLACA RLX 5D73 ADQUIRIDO COM RECURSOS DO CONVENIO N 01442021 PMBSSEECT PMBSSEGOV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 17/05/2022 | 3331.10 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO EMERGENCIAL ATE FINALIZACAO DE PROCESSO LICITATORIO DE MEDICAMENTOS DO TIPO HIPERDIA PARA OS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DO MUNICIPIO SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 17/05/2022 | 6165.02 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO EMERGENCIAL ATE FINALIZACAO DE PROCESSO LICITATORIO DE MEDICAMENTOS DO TIPO FARMACIA BASICA PARA OS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DO MUNICIPIO COM DISTRIBUICAO VIA CAF SMSMANUTENCAO SUSATBAFB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 17/05/2022 | 4295.30 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO EMERGENCIAL ATE FINALIZACAO DE PROCESSO LICITATORIO DE MEDICAMENTOS DO TIPO INJETAVEIS PARA OS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DO MUNICIPIO. SMSMANUTENCAO SUSATB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 18/05/2022 | 350.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 18/05/2022 | 400.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DAS VIGILANCIAS EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 18/05/2022 | 500.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SAuDE - CAPS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 18/05/2022 | 300.00 | 00001351207725 | ANTONIO QUEIROZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO SITIO SANTANA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 18/05/2022 | 350.00 | 00099706075453 | JOSÉ ROGÉRIO ALVES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 18/05/2022 | 300.00 | 00029836212434 | MARISA AMÉLIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO SITIO PARAIBINHA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 18/05/2022 | 750.00 | 00050399314415 | MARIA DE LOURDES ARRUDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 18/05/2022 | 500.00 | 00079705286434 | MARIA JOSE ANDRADE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 18/05/2022 | 300.00 | 00073151734715 | SEVERINO DO RAMOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 18/05/2022 | 250.00 | 00008653703462 | SIMONE BEZERRA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 18/05/2022 | 300.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 SEMECQSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 18/05/2022 | 1000.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 18/05/2022 | 1800.00 | 00006891698413 | JOSIVAGNA DOS SANTOS CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO EMERGENCIAL DE IMOVEL DA MINHA TITULARIDADE PARA USO PROVISORIO COMO SALAS DE AULA DURANTE OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA EMEB JOSE BARBOSA DE ANDRADE DE LIRA NO POVOADO DO SANTANA SOB GERENCIAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PERIODO DE MARCO A AGOSTO DE 2022 SEMECMDE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 18/05/2022 | 1800.00 | 00011557983410 | ANA CAROLYNY PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO EMERGENCIAL DE IMOVEL DA MINHA TITULARIDADE PARA USO PROVISORIO COMO SALAS DE AULA DURANTE OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA EMEB JOSE BARBOSA DE ANDRADE DE LIRA NO POVOADO DO SANTANA SOB GERENCIAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PERIODO DE MARCO A AGOSTO DE 2022 SEMECQSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 18/05/2022 | 1800.00 | 00087428083400 | SAULO CAMELO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO EMERGENCIAL DE IMOVEL DA MINHA TITULARIDADE PARA USO PROVISORIO COMO SALAS DE AULA DURANTE OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA EMEB JOSE BARBOSA DE ANDRADE DE LIRA NO POVOADO DO SANTANA SOB GERENCIAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PERIODO DE MARCO A AGOSTO DE 2022 SEMECQSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 18/05/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QSE CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 18/05/2022 | 1500.00 | 00004727601494 | ANA MARTA DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 18/05/2022 | 400.00 | 00005876553484 | GERLANIA MACHADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O NEPS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 18/05/2022 | 250.00 | 00000709245114 | MARIA ANDREA MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAO COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 18/05/2022 | 300.00 | 00035421010449 | MARIA JOSE BEZERRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 18/05/2022 | 75.00 | 00003927591440 | JOELSON ALVES DA SILLVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ EM RECIFEPE NO DIA 18052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 18/05/2022 | 60.00 | 00005448277403 | LAZARO DE BRITO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA A FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA - FUNAD EM JOAO PESSOAPB NO DIA 19052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 18/05/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 18/05/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 18/05/2022 | 300.00 | 00006319188413 | MARIA LUIZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SALA DO EMPREENDEDOR RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 18/05/2022 | 400.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE FÁTIMA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SMDH DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 18/05/2022 | 200.00 | 00011742537464 | CARLOS ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV NO SITIO CABOCLOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 18/05/2022 | 500.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 18/05/2022 | 400.00 | 00066444764734 | EPITÁCIO LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 18/05/2022 | 200.00 | 00092968066404 | MARIA DO CARMO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV NO SITIO CABOCLOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 18/05/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBTADA NA CONTA 26674-3 CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 18/05/2022 | 300.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 18/05/2022 | 300.00 | 04332120000147 | CONGEMAS - COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRICAO DA SERVIDORA ANTONIA ARAuJO GOMES GESTORA DO FMAS NO ENCONTRO NACIONAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE SE REALIZARA DE 08 A 10 DE JUNHO DE 2022 EM FOZ DO IGUACU - PR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 18/05/2022 | 400.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PuBLICA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 19/05/2022 | 529.00 | 00006250706402 | DIMAS FERREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREPARACAO DE ARRANJOS DE FLORES NATURAIS PARA ANDOR E DECORACAO ESPECIAL NO DIA 1305 PARA A FESTA DE NOSSA SENHORA DE FATIMA NA COMUNIDADE DE SERRA DE INACIO PEREIRA - BARRA DE SANTANAPB. PMBSSECULT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 19/05/2022 | 1414.80 | 00071348123400 | ROSALIA TORRES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CADEIRAS MESAS TOALHAS E CAPAS PARA EVENTOS DIVERSOS NO MÊS DE ABRIL SOB GERENCIAMENTO DA SECULT A SABER INAUGURACAO DA SEDE DA PREFEITURA 13042022 CAMPEONATO MUNICIPAL 24042022. PMBSSECULT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001657 | 19/05/2022 | 720.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA CHEIOVAZIO DE SEIS BOTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA OS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA DA SMDH NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2022 COM BENEFICIARIOS DO PROG. AUX. BRASIL SMDHIGD-PAB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 19/05/2022 | 3600.00 | 28248940000113 | ANTÔNIO MACENA OLIVEIRA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICOS PROFISSIONAIS DE MANUTENCAO E CONSERTOS DOS POCOS DAS LOCALIDADES DE PEDRA D'AGUA BARRIGUDA II E PEDRAS PRETASNO 1 QUADRIMESTRE DE 2022. PMBSSEINFRA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001659 | 19/05/2022 | 4080.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA CHEIOVAZIO DE 34 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO BASICA REALIZADAS NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2022 SEMECMDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001660 | 19/05/2022 | 840.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA CHEIOVAZIO DE SETE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA ORGAOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA LIGADOS A GESTAO CENTRAL NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2022 PMBSSEMAD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 19/05/2022 | 360.00 | 21694847000193 | FRANCISCA RAFAELA R. DE LUCENA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COROA DE FLORES PARA HOMENAGEM POSTUMA A Sra. MONICA MARIA ANDRADE FEITA EM NOME DE TODOS OS CIDADAOS BARRASANTANESSES PMBSSEGOV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 19/05/2022 | 991.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA POLICIAMENTO EM DESTACAMENTO NA CIDADE E EQUIPES DE TRABALHO A SERVICO DA SEMAM E SEINFRAEM OCASIOES EXCEPCIONAIS AO LONGO DO MÊS DE ABRIL DE 2022 AO PRECO MEDIO DE R 1300. PMBSSEMAD | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 19/05/2022 | 17369.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES POR IMAGEM DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA MUNICIPES REGULADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE REALIZADOS ENTRE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2022 1 QUADRIMESTRE CONFORME RELATORIO ENCAMINHADOS A SMSSUS SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001656 | 19/05/2022 | 1680.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA CHEIOVAZIO DE 14 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA OS SERVICOS DE SAuDE DA ATENCAO PRIMARIA GERENCIADOS PELA SMS NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001666 | 20/05/2022 | 8398.10 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ADAPTACOES PREDIAIS URGENTES NO ESPACO DE FUNCIONAMENTO DO CAPS SERVICO DE MEDIA COMPLEXIDADE GERIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 20/05/2022 | 5290.85 | 02953824000101 | IARA MATIAS GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS COMPLEMENTARES REGULADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDIMENTO DE MUNICIPES VIA SUS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001678 | 20/05/2022 | 17350.31 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE GERENCIADAS PELA SMS NO TRIMESTRE DE MARCO A MAIO DE 2022 SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 20/05/2022 | 365.00 | 00010011843438 | ADRIANO BARROS OLIMPO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS DE PINTURAS DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS DA ANCORA DO PSF DO SITIO MULUNGU SOB GERÊNCIA ADMINISTRATIVA DA SEC. MUN. DE SAuDE SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 20/05/2022 | 557.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS AP. DE PRESSAO ADULTO GLICOSIMETRO NEBULIZADOR E BALANCA PARA MONTAGEM DA ANCORA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE DO SITIO MULUNGU SOB DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA DA SMS SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 20/05/2022 | 788.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EQUIPAMENTOS PARA MONTAGEM DA ANCORA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE DO SITIO MULUNGU SOB DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA DA SMS SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001667 | 20/05/2022 | 27759.70 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMPLEMENTARES PARA EDIFICACAO DE REFEITORIO DA NOVA SEDE DA PEFEITURA MUNICIPAL EDIFICADO EM ADENDO AO PROJETO INICIAL EXECUTADO DE FORMA DIRETA PARA MELHOR SERVIR A ADMINISTRACAO PuBLICA AQUISICAO FINAL PMBSSEGOV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 20/05/2022 | 1685.00 | 24425246000173 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO ATRAVES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE CUNHO JORNALISTICO E DE INTERESSE PuBLICO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NO PROGRAMA FM RURAL NA RADIO CORREIO FM 98.1 DURANTE O SEGUNDO BIMESTRE DE 2022 MARCO E ABRIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 20/05/2022 | 470.00 | 00010011843438 | ADRIANO BARROS OLIMPO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS DE PINTURA DE ESTACIONAMENTO DO NOVO PREDIO SEDE DA PMBS INCLUINDO INTALACAO DE SINALIZADORES LUMINOSOS EM ADENDO AO PROJETO INICIAL DO NOVO PREDIO PMBSSEGOV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 20/05/2022 | 1350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO IPTU PORTAL DO SERVIDOR DISPONIBILIZACAO DE DADOS DE PESSOAL PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001676 | 20/05/2022 | 5327.80 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL SEGOV SEMAD SEFIN SEPLAN CGM SEINFRA E SEMAM NO TRIMESTRE DE MARCO A MAIO DE 2022 PMBSSEMAD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001664 | 20/05/2022 | 3992.60 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA PEQUENOS REPAROS E ADAPTACOES NO PREDIO DA EMEB MANOEL TERTULIANO DE ARAUJO UNIDADE DE EDUCACAO BASICA SOB DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA DA SEMEC SEMECMDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 20/05/2022 | 1400.00 | 00010011843438 | ADRIANO BARROS OLIMPO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS DE PINTURA DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS NAS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO LOCALIZADAS NOS SITIOS TORRES E SALINAS DE CIMA AMBAS SOB DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA DA SEMEC SEMECQSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001675 | 20/05/2022 | 18969.76 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCACAO BASICA NO TRIMESTRE DE MARCO A MAIO DE 2022 SEMECQSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001668 | 20/05/2022 | 3729.70 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS PARA USO NAS OBRAS DE GALERIAS DE ESGOTO E REDE DE AGUA DA AUDUTORA EM CONSTRUCAO NA SEDE DO MUNICIPIO SOB GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PMBSSEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 20/05/2022 | 1108.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 20/05/2022 | 257.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 20/05/2022 | 17177.47 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 20/05/2022 | 1427.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 20/05/2022 | 2106.00 | 00070164174419 | RAUL SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E CENTROS DE SAuDE EM CAMPINA GRANDE ATENDENDO A POPULACAO EM COMUNIDADES SEM VEICULOS PROPRIOS DA SMS RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001679 | 20/05/2022 | 2122.06 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA O TRIMESTRE DE MARCO A MAIO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA DA SMDH COM BENEFICIARIOS DO PROG. AUX. BRASIL SMDHIGD-PAB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 20/05/2022 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB | VALOR QUE SE REFERENTE A ANUIDADE DE ACORDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO COM O COEGEMAS EM 2022 SMDHFMASPROPRIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 20/05/2022 | 1700.00 | 00004222157406 | MARIA ADRIANA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOM MECANICO CONDUZIDO POR VEICULO AUTOMOTOR PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SEGOV E SECULT NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2022 A SABER PARTIDAS FINAIS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DIVULGACAO DA INAUGURACAO DA SEDE DA PMBS E ATOS CIVICOS DA EMNACIPACAO POLITICA NA SEDE E DISTRITO DE MORORO PMBSSECULT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 20/05/2022 | 112.00 | 00070518814424 | ANASTACIA ROCHA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE INCENTIVO A ATLETA LOCAL PARA PARTICIPAR DA XXI CORRIDA INTERNACIONAL DE REMEGIO 2022 NA DISTANCIA DE10 KM PMBSSECULT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 20/05/2022 | 151.00 | 00070518814424 | ANASTACIA ROCHA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE INCENTIVO A ATLETA LOCAL PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO PARAIBANO LOTERIAS CAIXAS DE ATLETISMO ADULTO NAS PROVAS 3.00000 MTS COM OBSTACULOS 150000 MTS E 5.00000 MTS BUSCANDO INDICE PARA O TROFEU BRASIL PMBSSECULT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 23/05/2022 | 28.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 23/05/2022 | 222.71 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGO APLICADO SOBRE VEICULO VW GOL DE PLACA QFZ 5974 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 23/05/2022 | 148.48 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGO APLICADO SOBRE VEICULO VW GOL DE PLACA QFZ 5974PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 23/05/2022 | 664.00 | 00071561856401 | JANYQUELY GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO E PROCEDOMENTAL AS ATIVIDADES DO SCFVPAIF PROTECAO SOCIAL BASICA NO MÊS DE ABRIL DE 2022 NA UNIDADE LOCALIZADA NO DISTRITO DO MORORO SMDHFNAS-IGDPAB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 23/05/2022 | 664.00 | 00013279010489 | BRUNA ELOISA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO E PROCEDOMENTAL AS ATIVIDADES DO SCFVPAIF PROTECAO SOCIAL BASICA NO MÊS DE ABRIL DE 2022 NA UNIDADE LOCALIZADA NO POVOADO DE CABOCLOS SMDHFNAS-IGDPAB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 23/05/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBTADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 23/05/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 23/05/2022 | 130.76 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 3346 - 1108 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2022 PMBSSEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao de Outros Programas do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 23/05/2022 | 725.00 | 47960950087227 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EQUIPAMENTO BEBEDOURO DO TIPOGELAGUA COLUNA PARA CRECHE MUNICIPAL TIA MARLY DE ATENDIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL NA SEDE DO MUNICIPIO SEMECFNDEAPOIO CRECHESBRASIL CARINHOSO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 23/05/2022 | 990.00 | 17758807000190 | E-SOFT TENOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 PMBSSEMAD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000062021 | 0001691 | 23/05/2022 | 1685.00 | 00000307814343 | LUCAS PINHEIRO MONTEIRO - PF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO REALIZADOS NO DIA 16 DE MAIO DE 2022 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE INCLUINDO LOCACAO PROVISORIA DE AUTORREFRATOR SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000092021 | 0001692 | 23/05/2022 | 1685.00 | 00002237160570 | THIAGO SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO REALIZADO NO DIA 21 DE MAIO DE 2022 NA POLICLINICA SANTA ANA EM CLINICA GERAL GENERALISTA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 CADA PLANTAO VINCULADO A ATENCAO PRIMARIA SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000092021 | 0001693 | 23/05/2022 | 1685.00 | 00008475062407 | MANOEL LUDGÉRIO PEREIRA SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO REALIZADO NO DIA 20 DE MAIO DE 2022 NA POLICLINICA SANTA ANA EM CLINICA GERAL ATENDENDO PACIENTES EM GERAL DEMANDA ESPONTANEA E PRE-MARCADOS NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 CADA PLANTAO VINCULADO A ATENCAO PRIMARIA SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000092021 | 0001694 | 23/05/2022 | 1685.00 | 00005801316450 | IVANA ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 14 DE MAIO DE 2022 NA POLICLINICA SANTA ANA EM CLINICA GERAL ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 30 CADA PLANTAO VINCULADO ATENCAO PRIMARIA SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0001695 | 23/05/2022 | 1685.00 | 33577399000127 | ICNPB - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E NUTRICAO DA PARAIBA SERVICOS MEDICOS E DE NUT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO REALIZADO NO DIA 20 DE MAIO DE 2022 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE ATRAVES DO MEDICO IRAMIRTON LIANDRO BEZERRA SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000072021 | 0001696 | 23/05/2022 | 1685.00 | 00001023231433 | JAMILLY VERISSIMO MEIRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO REALIZADO NO DIA 13 DE MAIO DE 2022 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 23/05/2022 | 28.73 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PSF ANCORA DO SITIO PARAIBINHA II RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 23/05/2022 | 9093.50 | 33256166000122 | FERNANDA AMALIA CABRALDE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CARNES E PROTEINAS PARA ALIMENTACAO DO PESSOAL A SERVICO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE ATUANDO EM REGIME DE PLANTAO NOS SERVICOS GERENCIADOS PELA SEC. MUN. DE SAuDE NO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001710 | 24/05/2022 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE NO PADRAO DE UM POLO DE PLACA QSJ 4109 PARA SEGOV RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 PMBSSEGOV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 24/05/2022 | 452.90 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA PRIMEIRA REVISAO NA CONCESSIONARIA AUTORIZADA DO VEICULO VW - GOL VEICULO DE USUFRUTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEMECQSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 24/05/2022 | 385.00 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA PRIMEIRA REVISAO DE VEICULO VW - GOL NA CONCESSIONARIA AUTORIZADA VEICULO DE USUFRUTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NAS SUAS ATIVIDADES AFINS SEMECQSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001709 | 24/05/2022 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE NO PADRAO DE UMA STRADA VERMELHA DE PLACA QSJ 0D64 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001711 | 24/05/2022 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE NO PADRAO DE UMA STRADA BRANCA VW DE PLACA RLS 8A86 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 PMBSSEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 24/05/2022 | 16.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 24/05/2022 | 12207.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DO MÊS DE ABRIL DE 2022 COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 24/05/2022 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA PIX BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 24/05/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBTADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 24/05/2022 | 60.00 | 00002869654456 | FRANCISCO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY PARA REALIZAR O PROCEDIMENTO COLPOSCOPIA NO DIA 25052022 EM JOAO PESSOAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 24/05/2022 | 104.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAÚJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR NA CONDICAO DE MEMBRO DA DIRETORIA DA REUNIAO DA CIBAS NO DIA 27042022 EM SAO BENTO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 24/05/2022 | 2100.00 | 00070360418465 | ROSEANE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSMISSAO AO VIVO COM NARRACAO PROFISSIONAL E COMENTARISTAS E PONTO DE INTERNET DO JOGO FINAL DO 19 CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOOL DE BARRA DE SANTANA REALIZADO EM 24 DE ABRIL DE 2022 A REQUERIMENTO DA SECULT PMBSSECULT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001724 | 25/05/2022 | 9999.68 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE APOIO E DE EXPEDIENTE PARA O FUNCIONAMENTO DOS NUCLEOS DO SCFV QUE COMPOESM A PROTECAO SOCIAL BASICA DA SMDH ATENDENDO NO 1 SEMESTRE OS BENEFICIARIOS DO PROG. AUX. BRASIL SMDHCUSTEIO SUASEMENDA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 25/05/2022 | 510.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA DE IMPRESSORA MODELO HP 7740 COM SUBSTITUICAO DE CHIP EQUIPAMENTO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS PMBSSEFIN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 25/05/2022 | 4160.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAPEL TIPO SULFITE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E SUAS UNIDADES ESCOLARES NUMA COMPRA DE GARANTIA ATE FINALIZACAO DO RESPECTIVO PROCESSO LICITATORIO PARA O ANO. SEMECQSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 25/05/2022 | 6617.05 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL COM PERSPECTIVA DE USO QUADRIMESTRAL E DISTRIBUICAO PARA ORGAOS DIVERSOS PMBSSEMAD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042021 | 0001720 | 25/05/2022 | 1600.00 | 29338519000166 | 3 EIXOS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EM UROLOGIA REALIZADOS COM MUNICIPES REGULADOS PELO SUS NO DIA 25052022 NA POLICLINICA SANTA ANA SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 26/05/2022 | 136.88 | 44655388000134 | CARTORIO DELMIRO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DA FUTURA ESCOLA PADRAO FNDE PARA OO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA PMBSSEGOV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 26/05/2022 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENTREVISTAS AVISOS MATERIAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS VINCULADA AO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS DA RADIO CATURITE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 PMBSSEGOV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao de Outros Programas do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 26/05/2022 | 2595.00 | 21187920000130 | K D COM. DE MOVEIS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EQUIPAMENTO FOGAO E FORNO INDUSTRIAIS COM 6 BOCAS PARA ESTRUTURA DA CRECHE MUNICIPAL TIA MARLY MEMBRO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SEMECFNDEAPOIO CRECHESBRASIL CARINHOSO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0001726 | 26/05/2022 | 6650.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 26/05/2022 | 1.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1705-1 CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Implantacao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0001728 | 26/05/2022 | 79439.19 | 40262021000108 | N&G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 MEDICAO DE OBRA CR 1073588-082020-906806EM APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO COM PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO RIACHAO E PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NO POVOADO DE CABOCLOS LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PB. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 26/05/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 27/05/2022 | 260.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS DE IMPRESSORA DE USO COMUM DA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE NO SEU SETOR DE PLANEJAMENTO SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/05/2022 | 104.00 | 00006046546427 | AMBROZINA BARRETO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE QUALIFICACAO DO DESEMPENHO NA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE EM JOAO PESSOAPB NO DIA 31052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/05/2022 | 75.00 | 00000709245114 | MARIA ANDREA MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE QUALIFICACAO DE DESEMPENHO NA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE EM JOAO PESSOAPB NO DIA 31052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/05/2022 | 75.00 | 00010953327400 | JOSE ADIEL FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE QUALIFICACAO DE DESEMPENHO NA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE EM JOAO PESSOAPB NO DIA 31052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/05/2022 | 60.00 | 00008507140793 | GILMAR LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA SAuDE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE DESEMPENHO NA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE EM JOAO PESSOAPB EM 31052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/05/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBTADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/05/2022 | 1.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 183142-9 CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/05/2022 | 3582.70 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001736 | 30/05/2022 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA SOFTWARE PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/05/2022 | 11576.60 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEFIN ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/05/2022 | 6245.08 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEFIN COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/05/2022 | 3550.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEFIN ESTATUTARIOS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/05/2022 | 1802.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE PARA QUITACAO DAS TAXAS DE CREDITO EM CONTA DA FOLHA DE PESSOAL DE MAIO DE 2022 SENDO 530 SERVIDORES AO CUSTO INDIVIDUAL DE R 340. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/05/2022 | 3496.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SCANNER DE ALTA POTÊNCIA PARA DIGITALIZACAO DOCUMENTAL DE BALANCETES E OUTROS DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS PMBSSEFIN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/05/2022 | 32204.40 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEINFRA ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/05/2022 | 5026.05 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEINFRA COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/05/2022 | 14596.61 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEINFRA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/05/2022 | 3840.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEINFRA ESTATUTARIOS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/05/2022 | 1500.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEPLAN ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/05/2022 | 3708.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEPLAN COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/05/2022 | 4040.78 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH CONTRATADOS PSBCRASSCFV RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/05/2022 | 3304.40 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS PCF RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/05/2022 | 3744.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH CONTRATADOS PCF RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/05/2022 | 7740.66 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH ESTATUTARIOS GESTAO SUASFMAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/05/2022 | 3708.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS GESTAO SUASFMAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/05/2022 | 1571.31 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH ESTATUTARIOS PSBCRASSCFV RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/05/2022 | 6262.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS PSBCRASSCFV RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/05/2022 | 2590.53 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH ESTATUTARIOS PSECREAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/05/2022 | 3450.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS PSECREAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/05/2022 | 1850.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH CONTRATADOS PSECREAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/05/2022 | 7070.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES DA SMDH ELETIVOS GESTAO SUASFMAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/05/2022 | 5680.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAM ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/05/2022 | 8690.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAM COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/05/2022 | 12124.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECULT COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/05/2022 | 1746.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECULT CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/05/2022 | 4476.60 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CGM ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/05/2022 | 2820.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CGM COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/05/2022 | 17405.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS GESTAO SME RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/05/2022 | 6523.94 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC COMISSIONADOS GESTAO SME RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/05/2022 | 3062.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS GESTAO SME RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/05/2022 | 664.00 | 00013625288460 | ANA PAULA PEREIRADA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA PCD EM SALA DA AULA DA EDUCACAO BASICA ACOLHENDO TAC DO MPPB APOIANDO NA ATIVIDADE DO MAGISTERIO EM UM TURNO DIARIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DO SITIO PEDRAS PRETAS NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/05/2022 | 28918.57 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC COMISSIONADOS MAGISTERIO E.F.A.F. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/05/2022 | 12128.88 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS MAGISTERIO E.F.A.F. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Apoio ao Magisterio 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/05/2022 | 108625.04 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS APOIO MAGISTERIO FEB 30 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Apoio ao Magisterio 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/05/2022 | 17551.20 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS EQUIPE TECNICA FEB 30 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Apoio ao Magisterio 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/05/2022 | 34436.20 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS APOIO MAGISTERIO FEB 30 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Profissionais do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/05/2022 | 110650.30 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS MAGISTERIO ED. INF. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Profissionais do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/05/2022 | 9848.40 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC COMISSIONADOS MAGISTERIO ED. INF. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Profissionais do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/05/2022 | 9312.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS MAGISTERIO ED. INF. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/05/2022 | 249231.41 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS MAGISTERIO E.F.A.I. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/05/2022 | 132941.88 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS MAGISTERIO E.F.A.F. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/05/2022 | 14744.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS MAGISTERIO E.F.A.I. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/05/2022 | 6511.93 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEGOV ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/05/2022 | 12240.42 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEGOV COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/05/2022 | 18000.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/05/2022 | 8641.40 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAD ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/05/2022 | 2747.20 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAD CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192021 | 0001735 | 30/05/2022 | 7400.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 INFORMATIZACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000092021 | 0001737 | 30/05/2022 | 1685.00 | 00005801316450 | IVANA ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SUPERVISAO MEDICA DA REGULACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA COMPLEXIDADE ESPECIALIZADOS REALIZADOS NA POLICLINICA SANTA ANA BEM COMO ORGANIZACAO DE AGENDA DOS ESPECIALISTAS PLANTONISTAS EM SINTONIA COM A CENTRAL DE MARCACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE MAIO DE 2022. SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000082021 | 0001738 | 30/05/2022 | 1853.50 | 00007670987499 | LARISSA LIRA NÓBREGA LEAL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO REALIZADO NO DIA 26 DE MAIO DE 2022 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE DE 22 ALGUNS COM DUPLO EXAME VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE NO PROGRAMA DE SAuDE DA MULHER SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000072021 | 0001740 | 30/05/2022 | 1685.00 | 00001023231433 | JAMILLY VERISSIMO MEIRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO REALIZADO NO DIA 27 DE MAIO DE 2022 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000112021 | 0001742 | 30/05/2022 | 1685.00 | 00070070150427 | DEBORAH CARLA ROCHA ALMEIDA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO REALIZADO NO DIA 28 DE MAIO DE 2022 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000092021 | 0001744 | 30/05/2022 | 1685.00 | 00002237160570 | THIAGO SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO REALIZADO NO DIA 16 DE MAIO DE 2022 NA POLICLINICA SANTA ANA EM ORTOPEDIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 CADA PLANTAO VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE. SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/05/2022 | 2908.80 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS GESTAO SUSFMS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/05/2022 | 22618.40 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS GESTAO SUSFMS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/05/2022 | 9475.20 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS COMISSIONADOS GESTAO SUSFMS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/05/2022 | 83731.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS ATB RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/05/2022 | 4588.80 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS VGS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/05/2022 | 7176.50 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS MONITORAMENTO COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/05/2022 | 119077.29 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS ATB RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/05/2022 | 4622.60 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS MONITORAMENTO COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/05/2022 | 60632.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS MAC RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/05/2022 | 6760.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS COMISSIONADOS MAC RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/05/2022 | 32383.61 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS MAC RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/05/2022 | 18095.98 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS VGS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/05/2022 | 27.47 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PSF NO SITIO MULUNGu RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001809 | 31/05/2022 | 44835.41 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICACOES DO TIPO ABC FARMA DISTRIBUIDOS SOB REGULACAO DO SUS MUNICIPAL NO 1 TRIMESTRE DE 2022 ATENCAO BASICA EM SAuDE.SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QSE CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 31/05/2022 | 1504.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAÚJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO XXII ENCONTRO NACIONAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DIA 07062022 A 10062022 EM FOZ DO IGUACU - PR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 31/05/2022 | 2207.81 | 00448994000618 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA COM DESTINO A FOZ DO IGUACUPR PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PROMOVIDO PELO CONGEMAS DE 07 A 11 DE JUNHO DE 2022. SMDHFMAS REC. PROPRIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 31/05/2022 | 240.00 | 20906080000156 | ERIKA FERNANDA CORDEIRO BARBOSA ME - POUSADA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAL QUE MINISTROU CURSO PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL - PAB NA SEMANA DE 23 A 26 DE MAIO DE 2022. SMDHFNASIGD-PAB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 31/05/2022 | 149.24 | 20906080000156 | ERIKA FERNANDA CORDEIRO BARBOSA ME - POUSADA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALIMENTACAO CAFE DA MANHA E JANTAR DE PROFISSIONAL QUE MINISTROU CURSO PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL- PAB NA SEMANA DE 23 A 26 DE MAIO DE 2022. SMDHFNASIGD-PAB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 31/05/2022 | 71.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 01/06/2022 | 1400.00 | 11625611000141 | AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE LICENCAS DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTANA - PB INCLUINDO O DE EMISSAO DE NFSE MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 01/06/2022 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBTADA NA CONTA DO IPVA CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 01/06/2022 | 4000.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 10 ESTANTES EM ACO NA COR CINZA PARA O ARQUIVAMENTO DE BALANCETES E OUTROS DOCUMENTOS FISCAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL PMBSSEFIN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 01/06/2022 | 60.00 | 00003927591440 | JOELSON ALVES DA SILLVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA REALIZAR IODOTERAPIA NA DIAGSON - DIAGNOSTICO POR IMAGEM EM JOAO PESSOAPB NO DIA 02062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0001816 | 01/06/2022 | 2800.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS ASSESSORIA EM LICITACOES E APOIO ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 PMBSSEMAD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 01/06/2022 | 151.00 | 00047900512420 | CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL DO ESTADO PARA PROTOCOLOS EM UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESTADUAIS VISITA E PROTOCOLO NO ESCRITORIO REGIONAL DO INCRA E OUTRAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SEMPRE NO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO DIA 01062022 EM JOAO PESSOAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0001821 | 02/06/2022 | 4200.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 PMBSSEGOV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 02/06/2022 | 199.58 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE SUBSTITUICAO DE PLACAS E DE VISTORIA DO VEICULO TIPO MONTANA DE PLACA QFF 8E12 EM USO PELO SETOR DE COMPRAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. PMBSSEMAD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0001823 | 02/06/2022 | 1706.10 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 PMBSSEMAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 03/06/2022 | 222.13 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR 3346 - 1024 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001827 | 03/06/2022 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE NO PADRAO DE UMA STRADA BRANCA VW DE PLACA RLS 8A86 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 PMBSSEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001828 | 03/06/2022 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE NO PADRAO DE UMA STRADA VERMELHA DE PLACA QSJ 0D64 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001829 | 03/06/2022 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE NO PADRAO DE UM POLO DE PLACA QSJ 4109 PARA SEGOV RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 PMBSSEGOV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032021 | 0001824 | 03/06/2022 | 7000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PSIQUIATRA EM REGIME DE PLANTAO PRESTADOS AO CAPS DE BARRA DE SANTANAPB RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 SMSMANUTENCAO SUSMACCAPS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 03/06/2022 | 50.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF ANCORA DO POVOADO DO SANTANA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001830 | 03/06/2022 | 2515.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGEM ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A UNIDADE BASICA DE SAuDE E ANCORAS DO POVOADO DE CABOCLOS SITIO TORRES SITIO BARRIGUDA I SITIO PEDRAS PRETAS INCLUSIVE REALIZANDO VISITAS DOMICILIARES NO PERIODO DE 21 DE MAIO DE 2022 A 20 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001831 | 03/06/2022 | 2515.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGEM ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A UNIDADE BASICA DE SAuDE E ANCORAS DO DISTRITO DE MORORO POVOADO DO SANTANA E SITIO SALINAS DOS HERACLITOS INCLUSIVE REALIZANDO VISITAS DOMICILIARES NO PERIODO DE 21 DE MAIO DE 2022 A 20 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001832 | 03/06/2022 | 2515.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGEM ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A UNIDADE BASICA DE SAuDE E ANCORAS DO POVOADO DE VEREDA GRANDE SITIO PEDRA DAGUA SITIO GONCALO SITIO CATOLE SITIO PARAIBINHA I e II SITIO RIACHO DAS FOLHAS INCLUSIVE REALIZANDO VISITAS DOMICILIARES NO PERIODO DE 21 DE MAIO DE 2022 A 20 DE JUNHO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001833 | 03/06/2022 | 1390.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE DAS LOCALIDADES DE VEREDA GRANDE PARAIBINHA I - II PEDRA DAGUA GONCALO E SERRA DE INACIO PEREIRA NO PERIODO DE 21 DE MAIO DE 2022 A 20 DE JUNHO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001834 | 03/06/2022 | 1390.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA PASSAGEIROS PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE DAS LOCALIDADES DE CABOCLOS SITIO TORRES SITIO BARRIGUDAS I E SITIO PEDRAS PRETAS NO PERIODO DE 21 DE MAIO DE 2022 A 20 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 06/06/2022 | 664.00 | 00013140839456 | MANUELA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO GONCALO EM REGIME DE DIARIA NO MÊS DE MAIO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 06/06/2022 | 664.00 | 00009096123409 | AZENILDA SIMONE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO PEDRA DAGUA EM REGIME DE DIARIA NO MÊS DE MAIO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 06/06/2022 | 1952.00 | 00006107997466 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO MEDICO VETERINARIO VINCULANDO-SE A SECRETARIA MUNICPAL DE SAuDEE AS ACOES PERTINENTES AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAuDE ANIMAL NO MÊS DE MAIO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 06/06/2022 | 664.00 | 00055426280444 | VALDECI MATIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA EM REGIME DE DIARIA NO MÊS DE MAIO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 06/06/2022 | 664.00 | 00006337461428 | IVANIA CARLOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO PITOMBEIRA I EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE MAIO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 06/06/2022 | 664.00 | 00009407084426 | GEORMANIA COSTA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO PARAIBINHA I EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE MAIO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 06/06/2022 | 664.00 | 00015250085440 | ELIANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO PARAIBINHA II EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE MAIO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 06/06/2022 | 9084.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSUMOS PARA LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE PARA O BIMESTRE ABRIL E MAIO DE 2022 SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 06/06/2022 | 843.00 | 24425246000173 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO ATRAVES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE CUNHO JORNALISTICO E DE INTERESSE PuBLICO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NO PROGRAMA FM RURAL NA RADIO CORREIO FM 98.1 DURANTE O MÊS MAIO DE 2022. PMBSSEGOV | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 06/06/2022 | 77.86 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGISA DO ARQUIVO DA ANTIGA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 06/06/2022 | 300.00 | 40351123000191 | EDMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CARIMBO PADRAO CNPJ PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E CARIMBOS DE USO DAS SECRETARIAS ESCOLARES FEITOS A PEDIDO DA GESTAO DA SEMEC PARA USO NAS ROTINAS DA INSPETORIA TECNICA DE ENSINO. SEMECQSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 06/06/2022 | 664.00 | 00070025520407 | JOSEFA JADEILMA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA PCD EM SALA DE AULA DA EDUCACAO BASICA ACOLHENDO TAC DO MPPB APOIANDO NA ATIVIDADE DO MAGISTERIO EM UM TURNO DIARIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DO SITIO MALHADINHA NO MÊS DE MAIO DE 2022 SEMECMDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 06/06/2022 | 664.00 | 00006350202465 | ELIDIANA FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE PESSOA COM DEFICIENCIA PCD EM SALA DE AULA DA EDUCACAO BASICA ACOLHENDO TAC DO MPPB APOIANDO NA ATIVIDADE DO MAGISTERIO EM UM TURNO DIARIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DO POVOADO DE CABOCLOS NO MÊS DE MAIO DE 2022 SEMECMDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 06/06/2022 | 664.00 | 00013625288460 | ANA PAULA PEREIRADA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA PCD EM SALA DA AULA DA EDUCACAO BASICA ACOLHENDO TAC DO MPPB APOIANDO NA ATIVIDADE DO MAGISTERIO EM UM TURNO DIARIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DO SITIO PEDRAS PRETAS NO MÊS DE MAIO DE 2022 SEMECMDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 06/06/2022 | 28.14 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO POCO DESSALINIZADOR DO POVOADO DE SANTANA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 06/06/2022 | 77.89 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO POCO DESSALINIZADOR DO POVOADO DE SANTANA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 06/06/2022 | 122.64 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 3346 - 1108 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2022 PMBSSEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 06/06/2022 | 1600.00 | 00009602354429 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA PREVISAO DE PROJETOS PARA ENCAMINHAMENTO AO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL VISANDO EVENTUAIS CONVÊNIOS DE REPASSE JUNTO A ESTA PREFEITURA BEM COMO ACOMPANHAMENTO DO SIMECFNDEMEC NO MÊS DE MAIO DE 2022 PMBSSEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 06/06/2022 | 664.00 | 00068637020453 | JOSE IRENALDO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR DO SITIO PEDRA D'AGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. PMBSSEINFRA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 06/06/2022 | 1339.60 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALIMENTACAO PARA ATENDIMENTO A MENOR PCD ATENDENDO DECISAO JUDICIAL NUMA QUANTIDADE DE 40 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0001851 | 06/06/2022 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO POR SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO PREVIDENCIARIA E ATUACAO SOB PROCURACAO EM FAVOR DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS NA COMPETÊNCIA MAIO DE 2022 PMSBSEFIN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 06/06/2022 | 664.00 | 00001636237401 | JANAILSA PEREIRA SOBRAL QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESSALINIZADOR E POCO DO SITIO BARRIGUDA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE PMBSSEMAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 06/06/2022 | 664.00 | 00017124712874 | RAURENTINO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESSALINIZADOR E POCO DO SITIO SANTANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE PMBSSEMAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 06/06/2022 | 664.00 | 00004433779440 | MARCIO COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESSALINIZADOR E POCO DO SITIO SERRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE PMBSSEMAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 06/06/2022 | 2840.00 | 00022551417449 | AVANILDA MARIA DE OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE BOMBA PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA NA BASE DE RECARGA DO ACUDE DE BOQUEIRAOPB NUM TOTAL DE 568 CARGAS VISANDO ABASTECIMENTO RURAL E URBANO DE BARRA DE SANTANA NO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2022. PMBSSEMAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 06/06/2022 | 25.42 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFVCABOCLOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 06/06/2022 | 92.63 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 06/06/2022 | 104.50 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 06/06/2022 | 120.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SMDHCOORD. DO AUXILIO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 06/06/2022 | 195.52 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CRAS 3346 - 1067 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 06/06/2022 | 188.88 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SMDHCOORDENACAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL 3346 - 1105 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 06/06/2022 | 182.22 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CREAS 3346 - 1040 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 06/06/2022 | 664.00 | 00071561856401 | JANYQUELY GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO E PROCEDOMENTAL AS ATIVIDADES DO SCFVPAIF PROTECAO SOCIAL BASICA NO MÊS DE MAIO DE 2022 NA UNIDADE LOCALIZADA NO DISTRITO DO MORORO . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 06/06/2022 | 664.00 | 00013279010489 | BRUNA ELOISA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO E PROCEDOMENTAL AS ATIVIDADES DO SCFVPAIF PROTECAO SOCIAL BASICA NO MÊS DE MAIO DE 2022 NA UNIDADE LOCALIZADA NO POVOADO DE CABOCLOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 06/06/2022 | 737.00 | 00042290458830 | DIEGO ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE EM ATIVIDADES OFICINAS SOCIAIS PARA A PROTECAO SOCIAL BASICA CRASSCFVPAIF VINCULADAS A SMDH NO SCFV SEDE MUNICIPAL TENDO COMO REFERÊNCIA O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 07/06/2022 | 3508.87 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SMDHIGD - PAB RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 SMDHFNASIGD-PAB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Abastecimento de Agua em Carros Pipas em Diversas Localidades do Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001878 | 07/06/2022 | 6320.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO-PIPA CAPACIDADE 10.000 LITROS EQUIPADO COM BOMBA A GASOLINA DE 34 HP INCLUSIVE 10 METROS DE MANGOTE DE 2 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 SEMAMPMBS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Abastecimento de Agua em Carros Pipas em Diversas Localidades do Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001879 | 07/06/2022 | 7600.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO-PIPA CAPACIDADE 12.000 LITROS EQUIPADO COM BOMBA A GASOLINA DE 34 HP INCLUSIVE 10 METROS DE MANGOTE DE 2 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 SEMAMPMBS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001883 | 07/06/2022 | 7440.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 48 HORAS DE UM TRATOR COM GRADE ARADORA DE 16 DISCOS PARA CORTES DE TERRA DESTINADOS AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS EM MAIO DE 2022 - TRATOR 01 PMBSSEMAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 07/06/2022 | 20104.28 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 07/06/2022 | 16500.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR PARA RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS NAS ZONAS URBANA E RURAIS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 PMBSSEMAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 07/06/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBTADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 07/06/2022 | 3559.67 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 PMBSSEFIN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 07/06/2022 | 4256.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS A MANUTENCAO DA VIDA DE PACIENTES ACAMADOS ATENDENDO DECISOES JUDICIAIS OU DESIGNACOES MEDICOS DE URGÊNCIA NO MÊS DE MAIO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 07/06/2022 | 538.78 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA ARRECADACAO CIPCOSIP-ILUMINACAO PUBLICA DE ABRIL2022 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 07/06/2022 | 22600.41 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA ENCONTRO DE CONTAS CIP DE ABRIL2022 CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Recuperacao de Estradas Vicinais e Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001876 | 07/06/2022 | 11000.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO CACAMBA COM CAPACIDADE DE 12 M³ PARA REALIZACAO DE SERVICOS NAS ESTRADAS VICINAIS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME CONTRATO FIRMADO SEINFRAPMBS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001877 | 07/06/2022 | 7600.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO CACAMBA COM CAPACIDADE DE 6 M³ PARA REALIZACAO DE SERVICOS NAS ESTRADAS VICINAIS E MOVIMENTACAO DE ENTULHOS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 SEINFRAPMBS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001882 | 07/06/2022 | 30090.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 118 HORAS NA MAQUINA PESADA DO TIPO ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA RELIZANDO SERVICOS NO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 PMBSSEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 07/06/2022 | 29545.35 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 PMBSSEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001881 | 07/06/2022 | 8000.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 PASSAGEIROS SENTADOS AR CONDICIONADO KM LIVRE PARA TRANSPORTE ESCOLAR E USO DA SECRETARIA EM SUAS ATIVIDADES FINS COM PuBLICO DOCENTE E DISCENTE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 SEMECMDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 07/06/2022 | 57511.47 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 SEMECMDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 07/06/2022 | 2546.93 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 PMBSSEMAD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 07/06/2022 | 1854.29 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 PMBSSEGOV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 07/06/2022 | 4556.92 | 02953824000101 | IARA MATIAS GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS COMPLEMENTARES PARA A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE REGULADOS PELA GESTAO MUNICIPAL DO SUS NO MÊS DE MAIO DE 2O22 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001875 | 07/06/2022 | 9084.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L - REMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSUMOS PARA LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS DA TAENCAO PRIMARIA EM SAuDE PARA O BIMESTRE ABRIL E MAIO DE 2022 SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001880 | 07/06/2022 | 3900.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MICO-ONIBUS COM CAPACIDADE DE 24 PASSAGEIROS SENTADOS AR CONDICIONADO KM LIVRE PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DO CAPS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 07/06/2022 | 5669.93 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDEMONITORAMENTO COVID - 19 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 SMSMANUTENCAO SUSATBCOVID-19. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 07/06/2022 | 24257.73 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDEATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 07/06/2022 | 3841.17 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE - MAC RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 07/06/2022 | 1668.06 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE - VGS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 SMSMANUTENCAO SUSVGS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 08/06/2022 | 2477.81 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - MOVIMENTO COVID-19 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 08/06/2022 | 330.00 | 02427729000174 | ARAUJO E FERREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO DA EMEB DO SITIO SALINAS DE CIMA E DA ANCORA UBSF DO SITIO MULUNGu PMBSSEGOV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 08/06/2022 | 2200.00 | 02427729000174 | ARAUJO E FERREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE PULPITO COM PEDESTAL EM INOX E MESA EM ACRILICO CRISTAL PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO AUDITORIO DE EVENTOS ABERTOS A POPULACAO PMBSSEGOV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 08/06/2022 | 5668.10 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Apoio ao Magisterio 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 08/06/2022 | 33728.61 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FEB 30 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 08/06/2022 | 110612.88 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FEB 70 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 08/06/2022 | 8192.75 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FEB 70 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 08/06/2022 | 75.00 | 00003927591440 | JOELSON ALVES DA SILLVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA REALIZAR EXAME NO INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA - IMIP EM RECIFEPE NO DIA 08062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 08/06/2022 | 75.00 | 00008507140793 | GILMAR LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA CONSULTA NO INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA - IMIP EM RECIFE - PE NO DIA 09062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 08/06/2022 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPLEMENTACAO PARA EXAME DE TEMOGRAFIA REALIZADO EM PACIENTE MUNICIPE REGULADO PELA GESTAO DO SUS EM BARRA DE SANTANA SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0001906 | 08/06/2022 | 3325.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL RELATIVO A ELABORACAO DAS PECAS TECNICAS DO ORCAMENTO ANUAL PARA O EXERCICIO 2023 PMBSSEFIN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 08/06/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBTADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 08/06/2022 | 2600.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA AS SECRETARIAS SEGOV SEMAD SEFIN SEPLAN E CGM DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022 SEFINPMBS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 08/06/2022 | 1480.16 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH - COMISSIONADOS PCF RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 08/06/2022 | 2300.04 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH - PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 09/06/2022 | 170.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSICAO DE TONER DA COORDENACAO DO PAB DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL SMDHFNASIGD-PAB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 09/06/2022 | 320.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSICAO DE TONER PARA MAQUINA IMPRESSORA DE USO DA SECRETARIA DE CULTURA PMBSSECULT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 09/06/2022 | 600.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO COM MANUTENCAO DE MAQUINA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA SEFIN RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 PMBSSEFIN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 09/06/2022 | 1192.50 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 09/06/2022 | 5363.36 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO FINANCEIRO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PMBS E A SEDAMGOVERNO DA PARAIBA IDENTIFICADO PELO N 01442021 CADASTRO N 21 - 81002 - 8 APOS CUMPRIMENTO DO OBJETO CONFORME RECOMENDACAO DO INSTRUMENTO DE PACTUACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 09/06/2022 | 250.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSICAO DE TONER DE IMPRESSORA DA COORDENACAO PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEMECQSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 09/06/2022 | 190.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSICAO DE TONER DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DE IMPRESSORA A SEU SERVICO PMBSSEMAD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 09/06/2022 | 110.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSICAO DE TONER DA IMPRESSORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DE SAuDE SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 10/06/2022 | 1278.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES E CONSULTAS COMPLEMENTARES REALIZADOS EM PACIENTES REGULADOS PELO SUS NO MUNICIPIO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE MAIO DE 2022 NA ATENCAO DE BASICA EM SAuDE. SMSASPS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 10/06/2022 | 81.14 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 10/06/2022 | 25.44 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CAPS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 10/06/2022 | 223.60 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE ORGAO DA SECRETARIA DE SAuDE - CAPS 3346 - 1046 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 10/06/2022 | 94.89 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE ORGAO DA SECRETARIA DE SAuDE - POLICLINICA 3346 - 1068 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 10/06/2022 | 160.56 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 10/06/2022 | 209.26 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 10/06/2022 | 94.89 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE ORGAO DA SECRETARIA DE SAuDE - SAMu 3346 - 1063 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2022 SMSASPS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 10/06/2022 | 50114.96 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAuDE RECURSOS SUS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 10/06/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PSF ANCORA DO SITIO PARAIBINHA II RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 10/06/2022 | 15196.00 | 07272825003987 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA - IBYTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 QUATRO COMPUTADORES DO TIPO LAPTOP PARA SECRETARIA DE SAUDE PARA USO NA GESTAO DA ATENCAO PRIMARIA COORDENACAO E PLANEJAMENTO DE ACOES DOS SERVICOS PuBLICOS EM SAuDE DO MUNICIPIO SMSESTRUTURACAO - SUSFNS. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 10/06/2022 | 31.51 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGISA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINSTRACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 10/06/2022 | 122.64 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL 3346 - 1066 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 10/06/2022 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO - CACTOS COMUNICAÇÃO INTEGRADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTANA NO BLOG DO BRUNO LIRA PMBSSEGOV RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 10/06/2022 | 25.42 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEMEC RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2022 SEMECQSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 10/06/2022 | 136.06 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO 3346 - 1038 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2022 SEMECQSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 10/06/2022 | 1700.00 | 00006742517417 | MAURICIO ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO EM REGIME DE DIARIAS AO LONGO DO MÊS DE MAIO DE 2022 ATUANDO NA REFORMA PARCIAL DA SEDE DO CAPS E EM MANUTENCOES NA UNIDADE DE SAuDE E POLICLINICA LOCALIZADA NA SEDE MUNICIPAL ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 10/06/2022 | 1190.00 | 00004846653404 | MARIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO EM REGIME DE DIARIAS AO LONGO DO MÊS DE MAIO DE 2022 ATUANDO NA REFORMA PARCIAL DA SEDE DO CAPS E EM MANUTENCOES NA UNIDADE DE SAuDE E POLICLINICA LOCALIZADO NA SEDE MUNICIPAL ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 10/06/2022 | 60.00 | 00002464700460 | JOSE HILTON SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA CONSULTA EM CARDIOLOGIA NO HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSE MARIA PIRES EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 13062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 10/06/2022 | 1400.00 | 00005114077422 | ERBERDISON BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO EM REGIME DE DIARIAS AO LONGO DO MÊS DE MAIO DE 2022 ATUANDO NA REFORMA PARCIAL DA SEDE DO CAPS E EM MANUTENCOES NA UNIDADE DE SAuDE E NA POLICLINICA LOCALIZADO NA SEDE MUNICIPAL ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 10/06/2022 | 980.00 | 00006398427475 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO EM REGIME DE DIARIAS AO LONGO DO MÊS DE MAIO DE 2022 ATUANDO NA REFORMA PARCIAL DA SEDE DO CAPS E EM MANUTENCOES NA UNIDADE DE SAuDE E POLICLINICA LOCALIZADO NA SEDE MUNICIPAL ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 10/06/2022 | 573.09 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 10/06/2022 | 25897.66 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAuDE RECURSOS FMS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 10/06/2022 | 26.28 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NEPS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 10/06/2022 | 253.22 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAuDE 3346 - 1086 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2022. SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/06/2022 | 42.08 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 10/06/2022 | 5433.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 10/06/2022 | 33759.28 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS PROPRIOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 10/06/2022 | 0.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 10/06/2022 | 114.95 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 10/06/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 10/06/2022 | 7777.94 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH - FMAS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 10/06/2022 | 55.56 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 10/06/2022 | 38.98 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR 3346 - 1024 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 13/06/2022 | 300.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 13/06/2022 | 2060.00 | 24133630000100 | ELVES CORREIA DE QUEIROZ - BR SERRALHERIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SOLDAGEM PROFISSIONAL REALIZADOS PARA A SEMAM NO MÊS DE MAIO DE 2022 PARA REPAROS EM TANQUE E PARACHOQUE DE CAMINHAO PIPA SOLDAS EM LAMINAS DE MAQUINAS AGRICOLAS EM CARROCAS E CHIBANCAS BEM COMO AMOLAGEM DE ALAVANCAS.PMBSSEMAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 13/06/2022 | 400.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE FÁTIMA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SMDH DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 13/06/2022 | 200.00 | 00011742537464 | CARLOS ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV NO SITIO CABOCLOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 13/06/2022 | 500.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 13/06/2022 | 400.00 | 00066444764734 | EPITÁCIO LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 13/06/2022 | 200.00 | 00092968066404 | MARIA DO CARMO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV NO SITIO CABOCLOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 13/06/2022 | 144.00 | 38071911000182 | ELSON CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AGUA POTAVEL EM BALDES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA COORDENACAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASILSUAS EM MAIO DE 2022 SMDHFNASIGD-PAB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 13/06/2022 | 60.00 | 00004133350464 | SEBASTIÃO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO SERVIDORA PARA BUSCAR RG PRONTOS NO IPC NA CIDADE DO JOAO PESSOAPB NO DIA 14062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 13/06/2022 | 75.00 | 00005301374451 | ROSILDA BARRETO DE FIGUEIREDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA IDA AO IPC PEGAR IDENTIDADES PRONTAS NO DIA 14062022 EM JOAO PESSOAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 13/06/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 13/06/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBTADA NA CONTA 26764-3 CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 13/06/2022 | 400.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PuBLICA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 13/06/2022 | 13.97 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 13/06/2022 | 1500.00 | 00004727601494 | ANA MARTA DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 13/06/2022 | 400.00 | 00005876553484 | GERLANIA MACHADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O NEPS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 13/06/2022 | 250.00 | 00000709245114 | MARIA ANDREA MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAO COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 13/06/2022 | 300.00 | 00035421010449 | MARIA JOSE BEZERRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 13/06/2022 | 1600.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS NO PROCESSAMENTO MANUTENCAO E TRANSMISSAO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 13/06/2022 | 44.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBTADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 13/06/2022 | 300.00 | 00006319188413 | MARIA LUIZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SALA DO EMPREENDEDOR RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 13/06/2022 | 300.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 SEMECQSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 13/06/2022 | 1000.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 SEMECQSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 13/06/2022 | 1520.00 | 38071911000182 | ELSON CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AGUA POTAVEL EM BALDES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO BASICA EM MAIO DE 2022 SEMECQSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 13/06/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QSE CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 13/06/2022 | 750.00 | 00050399314415 | MARIA DE LOURDES ARRUDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 13/06/2022 | 500.00 | 00079705286434 | MARIA JOSE ANDRADE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 13/06/2022 | 300.00 | 00073151734715 | SEVERINO DO RAMOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 13/06/2022 | 250.00 | 00008653703462 | SIMONE BEZERRA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 13/06/2022 | 208.00 | 38071911000182 | ELSON CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AGUA POTAVEL EM BALDES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA SEGOV SEMAD SEFIN SEPLAN CGM SEMAM E SEINFRA EM MAIO DE 2022 PMBSSEMAD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 13/06/2022 | 949.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA POLICIAMENTO EM DESTACAMENTO NA CIDADE E EQUIPES DE TRABALHO A SERVICO DA SEMAM E SEINFRAEM OCASIOES EXCEPCIONAIS AO LONGO DO MÊS DE MAIO DE 2022 AO PRECO MEDIO DE R 1300 PMBSSEMAD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 13/06/2022 | 105.00 | 00012383423459 | EDUARDO JUNIOR FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM EM VEICULOS PERTENCENTES AO PODER PuBLICO MUNICIPAL AO LONGO DO MES DE MAIO DE 2022 PMBSSEMAD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 13/06/2022 | 400.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DAS VIGILANCIAS EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 13/06/2022 | 500.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SAuDE - CAPS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 13/06/2022 | 300.00 | 00001351207725 | ANTONIO QUEIROZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO SITIO SANTANA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 13/06/2022 | 350.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 13/06/2022 | 300.00 | 00029836212434 | MARISA AMÉLIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO SITIO PARAIBINHA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 13/06/2022 | 816.00 | 38071911000182 | ELSON CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AGUA POTAVEL EM BALDES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA OS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE NA SEDE MUNICIPAL EM MAIO DE 2022 SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001992 | 14/06/2022 | 450.80 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS ENVELOPES PASTAS AZ ARQUIVO MORTO E CLIPS PARA USO NO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA USO NO EXPEDIENTE AO PuBLICO SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001993 | 14/06/2022 | 5731.40 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L - REMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS E INSUMOS MEDICAMENTOSOS PARA LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE JUNHO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001996 | 14/06/2022 | 400.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ROTINAS DA ATENCAO PRIMARIA SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000022022 | 0001998 | 14/06/2022 | 123.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L - REMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EQUIPAMENTO PARA NOVA ANCORA DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA NO SITIO MULUNGU ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0001999 | 14/06/2022 | 355.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L - REMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS PARA NOVA ANCORA DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA NO SITIO MULUNGU ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 14/06/2022 | 310.98 | 20906080000156 | ERIKA FERNANDA CORDEIRO BARBOSA ME - POUSADA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALIMENTACAO DE EQUIPE DE MOBILIZACAO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL - ODE RECEBIDOS PELA PREFEITA CONSTITUCIONAL DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIO 31052022 PMBSSEGOV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 14/06/2022 | 190.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECARGAS DE EXTINTORES DE USO OBRIGATORIO EM ONIBUS ESCOLARES DE USO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEMECQSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 14/06/2022 | 5457.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOV. E MAQ. PARA ESC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EQUIPAMENTOS E MOBILIA PARA A NOVA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL VISANDO EQUIPAR ESTRUTURA DA SECRETARIA DE FINANCAS PMBSSEFIN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 14/06/2022 | 421.00 | 35715234000957 | FIORI VE?CULO S/A - CG. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS UTILIZADOS NA 3 REVISAO 30.000 KM DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLT 1H67PB NA CONCESSIONARIA AUTORIZADA PELA GARANTIA BEM USO DA SEFIN PMBSSEFIN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 14/06/2022 | 609.00 | 35715234000957 | FIORI VE?CULO S/A - CG. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NA 3 REVISAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLT 1H67PB NA CONCESSIONARIA AUTORIZADA PELA GARANTIA BEM DE USO DA SEFIN PMBSSEFIN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002002 | 14/06/2022 | 363.70 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS NA SEDE DA COORDENACAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL PAB NA SEDE DO MUNICIPIO SMDHIGD-PABSUASFNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 15/06/2022 | 150.00 | 00004092974450 | INACIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 3222016 DE 25112016 PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 15/06/2022 | 200.00 | 00006966399710 | LUCIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 3222016 DE 25112016 PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 15/06/2022 | 200.00 | 00005849777431 | JOSEFA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 3222016 DE 25112016 PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 15/06/2022 | 100.00 | 00006044030466 | JOZETE GALDINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 3222016 DE 25112016 PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 15/06/2022 | 100.00 | 00003666122477 | JOSEFA DALVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 3222016 DE 25112016 PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 15/06/2022 | 100.00 | 00010355795450 | JUCILEIDE JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 3222016 DE 25112016 PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 15/06/2022 | 100.00 | 00011331375479 | JOAS DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 3222016 DE 25112016 PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 15/06/2022 | 100.00 | 00005136112409 | RITA DE CACIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 3222016 DE 25112016 PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 15/06/2022 | 100.00 | 00007197491401 | ELIZABETE CRISTINA M. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 3222016 DE 25112016 PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 15/06/2022 | 150.00 | 00039480907852 | IVANEIDE BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 3222016 DE 25112016 PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 15/06/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 15/06/2022 | 60.00 | 00008507140793 | GILMAR LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 17062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 17/06/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBTADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 17/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART DE FISCALIZACAO DE PAVIMENTACAO URBANA VIA CONVÊNIO EM EXECUCAO VIA CEF - OPERACAO N 1065695-77 SICONV 889356 PMBSSEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 17/06/2022 | 1950.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEINFRA AO LONGO DO MÊS DE MAIO DE 2022 ATUANTES NO SERVICO PuBLICO DA MUNICIPALIDADE PMBSSEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 17/06/2022 | 104.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAÚJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE E ASSINATURA DO TERMO DE COOPERACAO TECNICA DO SISTEMA DE MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS DO ESTADO DA PARAIBA NO DIA 21062022 EM JOAO PESSOA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 17/06/2022 | 150.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTOS E VULCANIZACAO EM PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEMAM REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2022 PMBSSEMAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 17/06/2022 | 3150.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA NO 2 TRIMESTRE DE 2022 ABRIL A JUNHO DOS SERVICOS DA SMDH CRAS CREAS COORDENACAO PBF SEDE DA SMDH E CONSELHO TUTELAR. SMDHCUSTEIO EMENDAFNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 17/06/2022 | 60.00 | 00004133350464 | SEBASTIÃO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO SERVIDORAS PARA LANCAMENTO DA ASSINATURA DO TERMO COOPERACAO TECNICA SISMSEPB EM JOAO PESSOAPB NO DIA 21062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 17/06/2022 | 75.00 | 00010134498437 | VALDILENI DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ASSINATURA PRESENCIAL DO TERMO DE COOPERACAO TECNICA DO SISTEMA DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DA PARAIBA NO DIA 21062022 EM JOAO PESSOA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002021 | 17/06/2022 | 923.00 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CARNES PARA ALIMENTACAO DE PROFISSIONAIS E USUARIOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA NO MÊS DE MAIO DE 2022 EM SERVICOS ENVOLVENDO USUARIOS DO PABFNAS SMDHIGD-PABFNASSUAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 17/06/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBTADA NA CONTA 26764-3 CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 17/06/2022 | 20.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA EM VEICULO DA SMDH ATUANTE NA PROTECAO SOCIAL BASICA MÊS DE MAIO DE 2022 SMDHFMASPROPRIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 17/06/2022 | 150.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REALIZADOS EM VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM ABRIL DE 2022 SEMECMDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 17/06/2022 | 960.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM VEICULOS ATUANTES NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE MAIO DE 2022 SEMECMDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 17/06/2022 | 527.00 | 00003271741450 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DECORACAO DE ESPACOS PARA EVENTOS DO GABINETE DA PREFEITA NO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022. PMBSSEGOV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002022 | 17/06/2022 | 2321.10 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CARNES PARA ALIMENTACAO DE PROFISSIONAIS PLANTONISTAS E USUARIOS DE SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE NO MÊS DE MAIO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002026 | 17/06/2022 | 5652.53 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA OS SERVICOS DE SAuDE DA ATENCAO PRIMARIA NO MÊS DE MAIO DE 2022 SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002027 | 17/06/2022 | 4741.68 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DA ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE NO MÊS DE MAIO DE 2022 SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 17/06/2022 | 245.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 17/06/2022 | 440.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCOES CORRETIVAS EM VEICULOS DA DA SECRETARIA DE SAuDE ATUANTES NOS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA NO MÊS DE MAIO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002042 | 20/06/2022 | 6193.96 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS SERVICOS DE SAuDE DA ATENCAO PRIMARIA NO BIMESTRE MAIO E JUNHO DE 2022SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 20/06/2022 | 171.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFORMADOR PARA EQUIPAMENTO DE IMPRESSAO DA COORDENACAO DE ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA DE SAUDE SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 20/06/2022 | 37.75 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS COPIAS EM CORES PARA COMPOSICAO DE RELATORIO DE GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA APRESENTACAO SO CONTROLE SOCIAL. SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002050 | 20/06/2022 | 600.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA CHEIOVAZIO DE 5 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA OS SERVICOS DE SAuDE DA ATENCAO PRIMARIA GERENCIADOS PELA SMS NO MES DE MAIO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 20/06/2022 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 PMBSSEGOV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 20/06/2022 | 1350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO IPTU PORTAL DO SERVIDOR DISPONIBILIZACAO DE DADOS DE PESSOAL PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002049 | 20/06/2022 | 240.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA CHEIOVAZIO DE DOIS BOTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA A SEDE DA PREFEITURA E COORDENACAO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL EM MAIO DE 2022 PMBSSEMAD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 20/06/2022 | 3414.63 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA DE DIVERSOS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2022 SEMECQSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002040 | 20/06/2022 | 128637.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA EM UM TOTAL DE 25 VINTE E CINCO DIAS LETIVOS CONFORME CONTRATO N 008012022 SEMECPNAT. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002043 | 20/06/2022 | 7946.10 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO BIMESTRE MAIO E JUNHO DE 2022 SEMECQSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002052 | 20/06/2022 | 1680.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA CHEIOVAZIO DE 14 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO BASICA REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2022 SEMECMDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002041 | 20/06/2022 | 556.30 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA EM MAIO E JUNHO DE 2022 COM BENEFICIARIOS DO PABFNAS SMDHIGD-PABPSB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002051 | 20/06/2022 | 360.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA CHEIOVAZIO DE SEIS BOTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA OS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA DA SMDH NO MÊS DE MAIO DE 2022 COM BENEFICIARIOS DO PROG. AUX. BRASIL SMDHIGD-PAB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 20/06/2022 | 11101.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 20/06/2022 | 4668.40 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA DE DIVERSOS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0002053 | 20/06/2022 | 1350.00 | 30233033000142 | FBS SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA ORCAMENTO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS PREPARACAO DE BOLETINS DE MEDICAO VISTORIAS DE TERRENOS PARA EXECUCAO DE OBRAS ANALISES DE PROJETOS DE IMPLANTACAO DE OBRAS NAS AREAS URBANAS E RURAIS PREPARACAO DE LAUDOS TECNICOS E OUTROS AFINS RELATIVO AO MES MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 20/06/2022 | 7095.90 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 20 VINTE LUMINARIAS PARA POSTE VISANDO SUBSTITUICAO NOS CANTEIROS CENTRAIS DA AV. JOSE FERNANDO BARBOSA NA SEDE MUNICIPAL EM ACAO DE ILUMINACAO PuBLICA PMBSSEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 20/06/2022 | 2264.57 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 20/06/2022 | 3273.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 20/06/2022 | 17177.47 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 20/06/2022 | 0.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 21/06/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ISS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 21/06/2022 | 60.00 | 00003927591440 | JOELSON ALVES DA SILLVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA REALIZAR PROCEDIMENTO NO COMPLEXO PEDIATRICO ARLINDA MARQUES EM JOAO PESSOAPB NO DIA 21062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 21/06/2022 | 60.00 | 00002869654456 | FRANCISCO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO PARA BUSCAR PACIENTE DO MUNICIPIO NO COMPLEXO DE PEDIATRIA ARLINDA MARQUES NO DIA 22062022 EM JOAO PESSOAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 21/06/2022 | 33.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBTADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0002063 | 21/06/2022 | 1260.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE RECAPAGEM DE PNEUS DE CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO 7656PB DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE PMBSSEMAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 21/06/2022 | 300.00 | 00003921771455 | GILSON ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA EM SAO JOAO DA COMUNIDADE DO SITIO SERRINHA OCORRIDA EM 18 DE JUNHO DE 2022 COM APOIO CULTURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL SECULTPMBS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0002064 | 21/06/2022 | 630.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE RECAPAGEM DE PNEUS EM ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQG 2252PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEMECMDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002081 | 21/06/2022 | 1920.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS PNEUS PARA SUBSTITUICAO EM ONIBUS ESCOLAR DA SEC. DE EDUCACAO DE PLACAS NPU 8061PB SEMECMDE . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002082 | 21/06/2022 | 3840.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO PNEUS PARA SUBSTITUICAO EM ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACA QFG 0463PB SEMECMDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 21/06/2022 | 990.00 | 17758807000190 | E-SOFT TENOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 PMBSSEMAD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 21/06/2022 | 450.00 | 00013593589435 | ANDRE VICTOR MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO WEBSITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000092021 | 0002058 | 21/06/2022 | 1685.00 | 00005801316450 | IVANA ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 11 DE JUNHO DE 2022 NA UBS DO DISTRITO DE MORORO EM CLINICA GERAL ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 30 CADA PLANTAO VINCULADO ATENCAO PRIMARIA SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000092021 | 0002060 | 21/06/2022 | 1685.00 | 00002237160570 | THIAGO SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO REALIZADO NO DIA 11 DE JUNHO DE 2022 NA POLICLINICA SANTA ANA EM CLINICA GERAL GENERALISTA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 CADA PLANTAO VINCULADO A ATENCAO PRIMARIA SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000092021 | 0002061 | 21/06/2022 | 1685.00 | 00008475062407 | MANOEL LUDGÉRIO PEREIRA SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO REALIZADO NO DIA 18 DE JUNHO DE 2022 NA UBS DO POVOADO DE CABOCLOS EM CLINICA GERAL ATENDENDO PACIENTES EM GERAL DEMANDA ESPONTANEA E PRE-MARCADOS NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 CADA PLANTAO VINCULADO A ATENCAO PRIMARIA SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000092021 | 0002062 | 21/06/2022 | 1685.00 | 00002237160570 | THIAGO SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO REALIZADO NO DIA 06 DE JUNHO DE 2022 NA POLICLINICA SANTA ANA EM ORTOPEDIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 CADA PLANTAO VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE. SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0002065 | 21/06/2022 | 1685.00 | 26599669000135 | GESTAR-CLINICA ATEND. MED. ESP. GINEC. OBSTETRICIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 10 DE MAIO DE 2022 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE ATRAVES DO MEDICO FERDINANDO FELIX FERNANDES NO PROGRAMA DE SAuDE DA MULHER SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0002066 | 21/06/2022 | 1685.00 | 33577399000127 | ICNPB - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E NUTRICAO DA PARAIBA SERVICOS MEDICOS E DE NUT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO REALIZADO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2022 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE ATRAVES DO MEDICO IRAMIRTON LIANDRO BEZERRA SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0002067 | 21/06/2022 | 1685.00 | 26599669000135 | GESTAR-CLINICA ATEND. MED. ESP. GINEC. OBSTETRICIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 14 DE JUNHO DE 2022 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE ATRAVES DO MEDICO FERDINANDO FELIX FERNANDES NO PROGRAMA DE SAuDE DA MULHER SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0002068 | 21/06/2022 | 731.40 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NA AMBULANCIA DE PLACAS QSE 4239PB DE USO PELA SEC. SAuDE NOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0002069 | 21/06/2022 | 402.80 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO GOL DE PLACA QFZ 6034PB DE USO DA SECRETARIA DE SAuDE NOS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002070 | 21/06/2022 | 1920.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PNEUS PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO GOL DE PLACA QFZ 6034PB DE USO DA SECRETARIA DE SAuDE NOS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0002071 | 21/06/2022 | 1110.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO L -200 DE PLACAS QSF - 8619 DE USO DA SEC. SAuDE NOS SERVICOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002072 | 21/06/2022 | 467.53 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFZ 6034PB DE USO DA SECRETARIA DE SAuDE NOS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0002073 | 21/06/2022 | 726.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO VAN IVECO DE PLACAS QSD 3593PB DE USO DA SEC. DE SAuDE NOS SERVICOS DE TRANSPORTE SANITARIO DA ATENCAO BASICA SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002074 | 21/06/2022 | 664.28 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO L - 200 DE PLACA QSF 8619PB DE USO DA SECRETARIA DE SAuDE NOS SERVICOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0002075 | 21/06/2022 | 984.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACAS OGB 8572PB DE USO DA SEC. DE SAuDE NO TRANSPORTE COMPLEMENTAR DA MAC NO MUNICIPIO SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002076 | 21/06/2022 | 1680.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PNEUS PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO VAN IVECO DE PLACA QSD 3593PB DE USO DA SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE SANITARIO DA ATENCAO PRIMARIA SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002077 | 21/06/2022 | 297.63 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO GOL DE PLACAS QFZ 6004PB DE USO DA SEC. DE SAuDE NOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA. SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002078 | 21/06/2022 | 2635.91 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECA PARA SUBSTITUICAO RADIADOR EM VEICULO VAN IVECO DE PLACA QSD 3593PB DE USO DA SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE SANITARIO DA ATENCAO PRIMARIA SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002079 | 21/06/2022 | 744.45 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E INSUMOS PARA AMBULANCIA DE PLACAS QSE 4239PB DE USO DA SEC. DE SAuDE NOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA. SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002080 | 21/06/2022 | 1167.99 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECA E INSUMOS PARA USO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA OGB 8572PB DE USO DA SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE COMPLEMENTAR MAC DO MUNICIPIO SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0002083 | 21/06/2022 | 294.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM VEICULO GOL DE PLACA QFZ 6004PB DE USO DA SEC. DE SAuDE NOS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042021 | 0002095 | 22/06/2022 | 1900.00 | 29338519000166 | 3 EIXOS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTAO NA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA REALIZADA NA POLICLINICA SANTA ANA EM 22062022 COM 19 PACIENTES SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 22/06/2022 | 2960.72 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDITOS JUNTO PARA PUBLICACOES NA IMPRENSA NACIONAL DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADEEM ESPECIAL DA CPL PMBSSEMAD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 22/06/2022 | 308.95 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE REGISTRO DA TRADICIONAL FESTA DE JULHO EM BARRA DE SANTANA JUNTO A SUDEMA PARA FINS DE CUMPRIMENTO DOS DITANES LEGAIS PMBSSECULT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 22/06/2022 | 672.00 | 00070518814424 | ANASTACIA ROCHA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE INCENTIVO A ATLETA LOCAL PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO TROFEU BRASIL CAIXA DE ATLETISMO PELA TERCEIRA VEZ CONSECUTIVA NAS PROVAS DE 3.000 METROS COM OBSTACULOS E 1500 METROS RASOS REALIZADO NO RIO DE JANEIRORJ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 22/06/2022 | 2500.00 | 00004157598466 | RICARDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO VW-15190 DE PLACAS NMN - 7D22 PARA BUSCA NA CIDADE DO CONDEPB DE 05 TONELADAS DE MILHO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARTE DO PAA - PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA EM 22062022 SMDHFMAS PROPRIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 22/06/2022 | 75.00 | 00058423761487 | ROSIL DA SILVA TROVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO PARA BUSCAR PACIENTE DO MUNICIPIO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ NO DIA 23062022 EM RECIFEPE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 22/06/2022 | 12802.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DO MÊS DE MAIO DE 2022 COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2022. PMBSSEFIN | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 22/06/2022 | 75.00 | 00006255603458 | DEIVID LACERDA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DO CONDEPB PARA REALIZACAO BUSCA DE 05 TONELADAS DE MILHO EM ESPIGAS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL COMO PARTE DO PAA - PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA NO DIA 22062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 22/06/2022 | 75.00 | 00091872014453 | EDNA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DO CONDEPB PARA REALIZACAO BUSCA DE 05 TONELADAS DE MILHO EM ESPIGAS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL COMO PARTE DO PAA - PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA NO DIA 22062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 22/06/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 22/06/2022 | 307.72 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE VISTORIA E RENOVACAO DE PLACA PARA PADRAO MERCOSUL DE VEICULO VW - SAVEIRO DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE PLACA QFZ 6064PB PMBSSEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Recuperacao de Estradas Vicinais e Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 22/06/2022 | 7670.00 | 40956703000293 | TRATOR PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAMINAS E PECAS ANEXAS ADQUIRIDAS PARA MAQUINA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VISANDO USO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO PMBSSEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 22/06/2022 | 17200.00 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO EMERGENCIAL DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA PARA USO EM OBRAS DE ESCAVACAO DE ESGOTOS E VIAS PARA DUTOS DE AGUA DE NOVA ADUTORA DA SEDE MUNICIPAL ENTRE MAIO E JUNHO DE 2022 PMBSSEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 22/06/2022 | 1338.00 | 17893774000191 | PLASTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LONA PARA UTILIZACAO EM CAMINHAO CACAMBA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE PLACA OXO 7686PB PMBSSEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002110 | 23/06/2022 | 7821.25 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS PARA ILUMINACAO DE LOGRADOUROS PuBLICOS E REPARTICOES DO PODER EXECUTIVO SOB GERENCIAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA ADQUIRIDOS EM MAIO DE 2022. PMBSSEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002111 | 23/06/2022 | 12485.55 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA OBRAS DA ADUTORA EM EXECUCAO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA SEDE DO MUNICIPIO EM MAIO DE 2022. PMBSSEINFRA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 23/06/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002104 | 23/06/2022 | 8221.40 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NA SEDE DO CAPS E NAS UNIDADES BASICA DE SAuDE DO DISTRITO DE MORORO E SITIO BARRIGUDA SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002108 | 23/06/2022 | 952.40 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL ELETRICO PARA UTILIZACAO EM MANUTENCAO NA SEDE DO CAPS E NAS UBS DE DISTRITO DE MORORO E SITIO BARRIGUDA SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 23/06/2022 | 1580.00 | 00004450876415 | SEVERINO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DO TRATOR TL 95-E DE USO PELA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE NOS CORTES DE TERRA PARA O HOMEM DO CAMPO PMBSSEMAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 23/06/2022 | 1000.00 | 00004222157406 | MARIA ADRIANA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOM MECANICO CONDUZIDO POR VEICULO AUTOMOTOR PARA SONORIZACAO EM EVENTOS CULTURAIS NO MÊS DE MAIO DE 2022 NA SONORIZACAO NA MOBILIZACAO DO DIA D DE CONTRA EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES NO MORORO E NA SEDE NA SONORIZACAO NA MOBILIZACAO DO DIA D CONTRA A DENGUE.PMBSSECULT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 23/06/2022 | 630.00 | 00006301563441 | NADILMA CAMELO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PREPARACAO DE 1.000 SALGADOS DISTRIBUIDOS NOS SEGUINTES EVENTOS VISITAS INAUGURAIS DAS ESCOLAS DE SALINAS DE CIMA E BARRIGUDA III NO DIA 2405 E CERIMONIA DE ENCERRAMENTO DO CURSO DE FLORES ARTIFICIAIS PROMOVIDO PELA SMDH NO DIA 27052022. PMBSSECULT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 23/06/2022 | 2320.00 | 00006431092422 | HELDER AIRES OLIVEIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PRODUCAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DE ACOES EM DESTAQUE DO MÊS DE MAIO 2022 APRESENTACAO DE MARCA TURISTICA APRESENTACAO DO PROJETO MOMENTO CUIDAR NO MOSTRA SUS E ANDAMENTO DAS OBRAS NO NOVO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE BARRA DE SANTANA JA INCLUSO IMAGENS AEREAS EM DRONE. PMBSSEGOV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 23/06/2022 | 3461.84 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS DE COPA COZINHA E DECORACAO PARA NOVA SEDE DA PREFEITURA E SECRETARIAS AFINS REALIZADAS NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022 PMBSSEGOV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0002103 | 23/06/2022 | 1696.70 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS ELETRICOS PARA USO EM MANUTENCOES DE REDES PREDIAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO INICIANDO PREPARO PARA CESSAO A JUSTICA ELEITORAL SEMECMDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002107 | 23/06/2022 | 2897.45 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LAURA B. BEZERRA SEDE E ANEXO E MANOEL T. DE ARAuJO SITIO TORRES AMBAS MEMBROS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEMECMDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 24/06/2022 | 211.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 27/06/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ISS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 27/06/2022 | 60.00 | 00008507140793 | GILMAR LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM JOAO PESSOA- PB NO DIA 28062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 27/06/2022 | 75.00 | 00003927591440 | JOELSON ALVES DA SILLVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA O OTOCENTRO EM NATALRN NO DIA 28062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 28/06/2022 | 1403.25 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS PARA LANCHES NOTURNOS DE EQUIPES DE PROFISSIONAIS PLANTONISTAS DOS SERVICOS DA ATENCAO EM SAuDE EM MAIO DE 2022 SENDO SAMu E TRANSPORTE SANITARIO SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 28/06/2022 | 75.00 | 00004777005437 | FELIPE CHARLES BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA O INSTITUTO DE MEDICINA PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA - IMIP EM RECIFEPE NO DIA 29062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 28/06/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ISS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002119 | 28/06/2022 | 5261.62 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PROFISSIONAIS A SERVICO DA SEINFRA INCLUINDO OS QUE ATUAM NA OBRA DA ADUTORA DA SEDE NO BIMESTRE DE MAIO E JUNHO DE 2022. PMBSSEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 28/06/2022 | 1500.00 | 41652888000124 | JOSE ERINALDO DE SOUSA - ERINALDO ARTES VISUAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RESTAURACAO DE IMAGEM DE SANTA ANA LOCALIZADA NA PRACA DA SEDE MUNICIPAL PARA AFORMOSEAMENTO DO LOGRADOURO PuBLICO. PMBSSEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002122 | 28/06/2022 | 1240.31 | 19633369000160 | ADILSON DE SOUZA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE SUPORTE PARA TRABALHADORES DA INFRAESTRUTURA ADQUIRIDOS PARA LIMPEZA E MANUTENCAO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO PMBSSEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002123 | 28/06/2022 | 4348.00 | 19633369000160 | ADILSON DE SOUZA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA USO GRADUAL DO PESSOAL DA INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO PMBSSEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 28/06/2022 | 1770.00 | 00008088092450 | LUANA SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FEITURA DE 6 BANCOS COM 2 LUGARES EM GRANITO DA DIMENSAO 100 X 090 M PARA PRACA AERCIO BARRETO DO CARMO NA SEDE DO MUNICIPIO AO CUSTO UNITARIO DE R 29500 PMBSSEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 28/06/2022 | 264.00 | 00008701190440 | ACACIO MENDONÇA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOTOR DE PARTIDA DA MAQUINA PESADA TIPO RETROESCAVADEIRA REALIZADA NO DIA 27062022.PMBSSEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 28/06/2022 | 352.81 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOAL A SERVICO DA SECULT LANCHES EM ATIVIDADES RELATIVAS A REUNIOES PARA EXECUCOES DA LEI ALDIR BLANC E DECORACOES DE EVENTOS DA PADROEIRA EM MAIO DE 2022 PMBSSECULT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002120 | 28/06/2022 | 1771.17 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PROFISSIONAIS E USUARIOS DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS E SCFV NO BIMESTRE DE MAIO E JUNHO DE 2022. SMDHEMENDA CUSTEIO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 28/06/2022 | 777.50 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS PARA LANCHES DE USUARIOS E SERVIDORES DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS E SCFV NO MÊS DE MAIO DE 2022 SMDHPSBCOFINANCIAMENTO ESTADUAL. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002117 | 28/06/2022 | 4343.00 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA SEC. DE EDUCACAO NO BIMESTRE MAIO E JUNHO DE 2022. SEMECMERENDA RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 28/06/2022 | 1303.25 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS PARA LANCHES EM PLANEJAMENTOS PEDAGOGICOS E REUNIOES DE PAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO BASICA NO MÊS DE MAIO DE 2022 SEMECQSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 28/06/2022 | 3736.90 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS PAES PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DAS TURMAS DE EDUCACAO INFANTIL DO SME NO MÊS DE MAIO DE 2022 SEMECMERENDA RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 28/06/2022 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENTREVISTAS AVISOS MATERIAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS VINCULADA AO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS DA RADIO CATURITE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 PMBSSEGOV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 28/06/2022 | 692.14 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS PARA LANCHES DA AGENDA DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS QUE FUNCIONAM NA SUA SEDE NO MÊS DE MAIO DE 22022 SEMADPMBS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002118 | 28/06/2022 | 7318.93 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PROFISSIONAIS PLANTONISTAS E USUARIOS DE SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA NO BIMESTRE MAIO E JUNHO DE 2022 NA SEC. DE SAuDE. SMSASPS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 29/06/2022 | 7207.05 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS MONITORAMENTO COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 29/06/2022 | 4618.32 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS MONITORAMENTO COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 29/06/2022 | 9475.20 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS COMISSIONADOS GESTAO SUSFMS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 29/06/2022 | 2908.80 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS GESTAO SUSFMS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 29/06/2022 | 8747.65 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAD ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 29/06/2022 | 2772.90 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAD COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 29/06/2022 | 1454.40 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAD CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 29/06/2022 | 6105.60 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEGOV ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 29/06/2022 | 12281.80 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEGOV COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 29/06/2022 | 18000.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 29/06/2022 | 1106.00 | 00003387923414 | DAYSE BARBOSA DO RÊGO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FEITURA DE COMIDAS TIPICAS JUNINAS PARA EVENTOS TEMATICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS AO LONGO DO MÊS DE MAIO DE 2022 SOB APOIO DO GABINETE DO EXECUTIVO. PMBSSEGOV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 29/06/2022 | 7322.47 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC COMISSIONADOS GESTAO SME RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Profissionais do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 29/06/2022 | 12757.40 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC COMISSIONADOS MAGISTERIO ED. INF. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Profissionais do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 29/06/2022 | 9428.40 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS MAGISTERIO ED. INF. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Apoio ao Magisterio 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 29/06/2022 | 107958.44 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS APOIO MAGISTERIO FEB 30 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Profissionais do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 29/06/2022 | 190778.30 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS MAGISTERIO ED. INF. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 29/06/2022 | 131437.17 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS MAGISTERIO E.F.A.F. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Apoio ao Magisterio 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 29/06/2022 | 32839.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS APOIO MAGISTERIO FEB 30 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 29/06/2022 | 31846.25 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC COMISSIONADOS MAGISTERIO E.F.A.F. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 29/06/2022 | 12187.08 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS MAGISTERIO E.F.A.F. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Apoio ao Magisterio 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 29/06/2022 | 17551.20 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS EQUIPE TECNICA FEB 30 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 29/06/2022 | 206542.55 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS MAGISTERIO E.F.A.I. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 29/06/2022 | 14550.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS MAGISTERIO E.F.A.I. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 29/06/2022 | 2464.40 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH CONTRATADOS PCF RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 29/06/2022 | 3450.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS PSECREAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 29/06/2022 | 2545.20 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH ESTATUTARIOS PSBCRASSCFV RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 29/06/2022 | 5801.20 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAM ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 29/06/2022 | 8690.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAM COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 29/06/2022 | 11582.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECULT COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 29/06/2022 | 1746.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECULT CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 29/06/2022 | 4555.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CGM ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 29/06/2022 | 2820.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CGM COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 29/06/2022 | 30750.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEINFRA ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 29/06/2022 | 7451.25 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEINFRA COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 29/06/2022 | 13815.87 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEINFRA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 29/06/2022 | 3840.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEINFRA ESTATUTARIOS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 29/06/2022 | 1904.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEPLAN ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 29/06/2022 | 3708.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEPLAN COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 29/06/2022 | 11655.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEFIN ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 29/06/2022 | 4794.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEFIN COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 29/06/2022 | 3550.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEFIN ESTATUTARIOS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 29/06/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/06/2022 | 1400.00 | 11625611000141 | AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE LICENCAS DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTANA - PB INCLUINDO O DE EMISSAO DE NFSE MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002187 | 30/06/2022 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA SOFTWARE PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. PMBSSEFIN | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0002191 | 30/06/2022 | 6650.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/06/2022 | 1088.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE PARA QUITACAO DAS TAXAS DE CREDITO EM CONTA DA FOLHA DE PESSOAL DE JUNHO DE 2022 SENDO 320 SERVIDORES AO CUSTO INDIVIDUAL DE R 340. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/06/2022 | 3096.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/06/2022 | 59.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/06/2022 | 1.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 183142-9 CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/06/2022 | 4.95 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/06/2022 | 33.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBTADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBTADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/06/2022 | 7070.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES DA SMDH ELETIVOS GESTAO SUASFMAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/06/2022 | 7155.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH ESTATUTARIOS GESTAO SUASFMAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/06/2022 | 1973.20 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH ESTATUTARIOS PSECREAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/06/2022 | 1850.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH CONTRATADOS PSECREAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/06/2022 | 3708.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS GESTAO SUASFMAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/06/2022 | 9316.86 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS PSBCRASSCFV RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/06/2022 | 6054.99 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS PCF RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBTADA NA CONTA 26495-4 CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/06/2022 | 17659.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS GESTAO SME RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/06/2022 | 3789.20 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS GESTAO SME RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/06/2022 | 24473.06 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS GESTAO SUSFMS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002178 | 30/06/2022 | 7318.93 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PROFISSIONAIS PLANTONISTAS E USUARIOS DE SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA NO BIMESTRE MAIO E JUNHO DE 2022 NA SEC. DE SAuDE. SMSASPS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000092021 | 0002181 | 30/06/2022 | 1685.00 | 00005801316450 | IVANA ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SUPERVISAO MEDICA DA REGULACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA COMPLEXIDADE ESPECIALIZADOS REALIZADOS NA POLICLINICA SANTA ANA BEM COMO ORGANIIZACAO DE AGENDA DOS ESPECIALISTAS PLANTONISTAS EM SINTONIA COM A CENTRAL DE MARCACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE JUNHO DE 2022. SMSMANUTENCAO FESCUSTEIOATB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/06/2022 | 123593.25 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS ATB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000062021 | 0002183 | 30/06/2022 | 1685.00 | 00000307814343 | LUCAS PINHEIRO MONTEIRO - PF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO REALIZADOS NO DIA 22 DE JUNHO DE 2022 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE INCLUINDO LOCACAO PROVISORIA DE AUTORREFRATOR. SMSMANUTENCAO FESCUSTEIOMAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/06/2022 | 82039.16 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS ATB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/06/2022 | 30310.09 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS MAC RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/06/2022 | 4588.80 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS VGS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192021 | 0002189 | 30/06/2022 | 7400.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 INFORMATIZACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/06/2022 | 17565.33 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS VGS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/06/2022 | 15434.30 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE MENTAL ADQUIRIDOS PARA DISTRIBUICAO SOB REGULACAO DO SUSSMS SMSMANUTENCAO FESCUSTEIOATB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/06/2022 | 57867.11 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS MAC RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/06/2022 | 10273.36 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS COMISSIONADOS MAC RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002212 | 01/07/2022 | 11951.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE JULHO DE 2022 SEMECMERENDA ESCOLARRECURSOS PROPRIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002213 | 01/07/2022 | 13002.92 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS TIPO PROTEINAS CARNES E FRANGOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA O MÊS DE JULHO DE 2022 SEMECPNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 01/07/2022 | 300.00 | 06372802000109 | SEIXAS PETROLEO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL S10 PARA BUSCA DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS RLX 3D84PB EM JOAO PESSOAPB FRUTO DE DOACAO PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA SEECTPB SEMECMDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 01/07/2022 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBTADA NA CONTA DO IPVA CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 04/07/2022 | 104.00 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PROTOCOLO DE PRESTACAO DE CONTAS JUNTO A A SEECTPB BEM COMO PARA PARTICIPACAO EM SOLENIDADE DE RECEBIMENTO DE DOACAO DE ONIBUS ESCOLAR PELO GOVERNO DO ESTADO A ESTA PREFEITURA TUDO DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANAPB NO DIA 01072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 04/07/2022 | 75.00 | 00006255603458 | DEIVID LACERDA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA REALIZACAO BUSCA COMO CONDUTOR DE VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLX 3D84 DOADO A ESTA PREFEITURA PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA SEMEC NO DIA 04072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 04/07/2022 | 60.00 | 00002464700460 | JOSE HILTON SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA O CENTRO DE REFERENCIA EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 05072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 04/07/2022 | 60.00 | 00002869654456 | FRANCISCO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL LAUREANO EM JOAO PESSOAPB NO DIA 06072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 04/07/2022 | 188.00 | 00047900512420 | CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL DO ESTADO PARA PROTOCOLOS EM UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESTADUAIS BEM COMO ASSINATURA E RECEBIMENTO DE DOACAO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLX 3D84 TENDO COMO DOADOR O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA COM AGENDA SEMPRE NO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO DIA 01072022 EM JOAO PESSOAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0002215 | 04/07/2022 | 2800.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS ASSESSORIA EM LICITACOES E APOIO ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 PMBSSEMAD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 05/07/2022 | 9700.00 | 08596609000187 | METAL PLASTIK E COM DE ESTRUTURAS METALICAS E PLASTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIXEIRAS EM METAL 10 UNIDADES E CONJUNTO DE MASTROS EM TURBOS METALICOS PARA A PRACA CENTRAL DE BARRA DE SANTANA PC. AERCIO B. DO CARMO E ACADEMIA DE SAuDE SEVERINO NILO DOS SANTOS PMBSSEMAD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002224 | 05/07/2022 | 8000.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 PASSAGEIROS SENTADOS AR CONDICIONADO KM LIVRE PARA TRANSPORTE ESCOLAR E USO DA SECRETARIA EM SUAS ATIVIDADES FINS COM PuBLICO DOCENTE E DISCENTE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 SEMECMDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002223 | 05/07/2022 | 3900.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MICO-ONIBUS COM CAPACIDADE DE 24 PASSAGEIROS SENTADOS AR CONDICIONADO KM LIVRE PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DO CAPS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 05/07/2022 | 2400.00 | 00010034364471 | SILMARA RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO POR UM PERIODO DE 60 DIAS NUMA FORCA TAREFA PARA REORGANIZACAO DA COORDENACAO MUNICIPAL DE ATENCAO PRIMARIA VISANDO APLICACAO DE NOVA DINAMICA DA CENTRAL DE MARCACAO SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 05/07/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBTADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Recuperacao de Estradas Vicinais e Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002221 | 05/07/2022 | 11000.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO CACAMBA COM CAPACIDADE DE 12 M³ PARA REALIZACAO DE SERVICOS NAS ESTRADAS VICINAIS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME CONTRATO FIRMADO SEINFRAPMBS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002225 | 05/07/2022 | 8000.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO CACAMBA COM CAPACIDADE DE 6 M³ PARA REALIZACAO DE SERVICOS NAS ESTRADAS VICINAIS E MOVIMENTACAO DE ENTULHOS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 SEINFRAPMBS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Abastecimento de Agua em Carros Pipas em Diversas Localidades do Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002222 | 05/07/2022 | 7600.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO-PIPA CAPACIDADE 12.000 LITROS EQUIPADO COM BOMBA A GASOLINA DE 34 HP INCLUSIVE 10 METROS DE MANGOTE DE 2 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 SEMAMPMBS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002238 | 06/07/2022 | 10385.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 67 HORAS DE UM TRATOR COM GRADE ARADORA DE 16 DISCOS PARA CORTES DE TERRA DESTINADOS AOS PRODUTORES RURAIS EM JUNHO DE 2022 - TRATOR 01 PMBSSEMAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002240 | 06/07/2022 | 16500.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR PARA RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS NAS ZONAS URBANA E RURAIS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 PMBSSEMAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002251 | 06/07/2022 | 18300.59 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002255 | 06/07/2022 | 3434.17 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SMDHCUSTEIO EMENDAPSB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 06/07/2022 | 1227.00 | 00008502520407 | ISMAEL INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PRODUCAO DE PECAS ARTESANAIS MANUFATURADAS CORDAS JARROS CESTOS E AFINS PARA UTILIZACAO EM DECORACOES FESTIVAS REGIONAIS PELA EQUIPE DA SECULT INCLUINDO TRADICIONAL FESTA DE JULHO PMBSSECULT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 06/07/2022 | 112.00 | 00010305719459 | WESLEY PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA BUSCA DE MATERIAIS PARA A SECULT NA CIDADE DE CARUARUPE NO DIA 06072022 PMBSSECULT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002233 | 06/07/2022 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE NO PADRAO DE UMA STRADA BRANCA VW DE PLACA RLS 8A86 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 PMBSSEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002234 | 06/07/2022 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE NO PADRAO DE UMA STRADA VERMELHA DE PLACA QSJ 0D64 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 PMBSSEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002239 | 06/07/2022 | 33915.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 133 HORAS NA MAQUINA PESADA DO TIPO ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA RELIZANDO SERVICOS NO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 PMBSSEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002252 | 06/07/2022 | 38855.97 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 PMBSSEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 06/07/2022 | 112.00 | 00006255603458 | DEIVID LACERDA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA BUSCA DE MATERIAIS PARA A SECULT NA CIDADE DE CARUARUPE NO DIA 06072022 PMBSSECULT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002246 | 06/07/2022 | 2451.10 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 PMBSSEFIN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 06/07/2022 | 33.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBTADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002229 | 06/07/2022 | 2515.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGEM ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A UNIDADE BASICA DE SAuDE E ANCORAS DO POVOADO DE VEREDA GRANDE SITIO PEDRA DAGUA SITIO GONCALO SITIO CATOLE SITIO PARAIBINHA I e II SITIO RIACHO DAS FOLHAS INCLUSIVE REALIZANDO VISITAS DOMICILIARES NO PERIODO DE 21 DE JUNHO DE 2022 A 20 DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002230 | 06/07/2022 | 2515.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGEM ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A UNIDADE BASICA DE SAuDE E ANCORAS DO POVOADO DE CABOCLOS SITIO TORRES SITIO BARRIGUDA I SITIO PEDRAS PRETAS INCLUSIVE REALIZANDO VISITAS DOMICILIARES NO PERIODO DE 21 DE JUNHO DE 2022 A 20 DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002231 | 06/07/2022 | 2515.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGEM ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A UNIDADE BASICA DE SAuDE E ANCORAS DO DISTRITO DE MORORO POVOADO DO SANTANA E SITIO SALINAS DOS HERACLITOS INCLUSIVE REALIZANDO VISITAS DOMICILIARES NO PERIODO DE 21 DE JUNHO DE 2022 A 20 DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002235 | 06/07/2022 | 1390.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE DAS LOCALIDADES DE VEREDA GRANDE PARAIBINHA I - II PEDRA DAGUA GONCALO E SERRA DE INACIO PEREIRA NO PERIODO DE 21 DE JUNHO DE 2022 A 20 DE JULHO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002236 | 06/07/2022 | 1390.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA PASSAGEIROS PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE DAS LOCALIDADES DE CABOCLOS SITIO TORRES SITIO BARRIGUDAS I E SITIO PEDRAS PRETAS NO PERIODO DE 21 DE JUNHO DE 2022 A 20 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002247 | 06/07/2022 | 20522.30 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDEATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002248 | 06/07/2022 | 3979.96 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE - MAC RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002249 | 06/07/2022 | 5469.73 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDEMONITORAMENTO COVID - 19 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 SMSMANUTENCAO SUSATBCOVID-19. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002254 | 06/07/2022 | 2830.60 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE - VGS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 SMSMANUTENCAO SUSVGS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 06/07/2022 | 35.36 | 44655388000134 | CARTORIO DELMIRO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ACERTIDAO PARA COMPOSICAO DE PROCESSO DE ESCOLA PADRAO FNDE DE 12 SALAS DE AULA A SER INSERIDA VIA SIMECMEC NO ACERVO DO CONVÊNIO SEMECMDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002253 | 06/07/2022 | 35309.43 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 SEMECMDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002250 | 06/07/2022 | 2076.08 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 PMBSSEMAD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002232 | 06/07/2022 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE NO PADRAO DE UM POLO DE PLACA QSJ 4109 PARA SEGOV RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 PMBSSEGOV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0002237 | 06/07/2022 | 4200.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 PMBSSEGOV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002245 | 06/07/2022 | 2853.72 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 PMBSSEGOV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 07/07/2022 | 100.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO EM JUNHO DE 2022 PMBSSEMAD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032021 | 0002261 | 07/07/2022 | 7000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PSIQUIATRA EM REGIME DE PLANTAO PRESTADOS AO CAPS DE BARRA DE SANTANAPB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 SMSMANUTENCAO SUSMACCAPS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 07/07/2022 | 600.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO COM MANUTENCAO DE MAQUINA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA SEFIN RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 PMBSSEFIN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 07/07/2022 | 5763.61 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO 1 DA COTA DE JULHO DE 2022 CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 07/07/2022 | 550.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONERS DE IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA DE SAuDE E SUAS UNIDADES NO MÊS DE JUNHO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 07/07/2022 | 110.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA DO CRAS DA SEDE DO MUNICIPIO EM JUNHO DE 2022 SMDHFNASPSB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 07/07/2022 | 3330.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAMBORES 36 PARA LIXO URBANO AUXILIANDO NA PRE-COLETA VISANDO SUBSTITUICAO DOS EXISTENTES NA SEDE E POVOADOS PMBSSEMAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0002263 | 07/07/2022 | 2151.05 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 PMBSSEMAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 08/07/2022 | 8174.75 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH - FMAS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 08/07/2022 | 517.52 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH - COMISSIONADOS PCF RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 08/07/2022 | 724.50 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH - PSE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 08/07/2022 | 647.43 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH - PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 08/07/2022 | 60.00 | 00004316954407 | TIAGO BARBOSA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA REALIZAR PROCEDIMENTO NO INSTITUTO CANDIDO VARGAS EM JOAO PESSOAPB NO DIA 09072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 08/07/2022 | 22049.48 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAuDE RECURSOS FMS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 08/07/2022 | 34448.61 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS PROPRIOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 08/07/2022 | 5880.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 08/07/2022 | 0.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 08/07/2022 | 23.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO CIDE CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 08/07/2022 | 6360.26 | 05160608000105 | TURBO DIESEL BRASIL LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO CORRETIVA DA MAQUINA PESADA DO TIPO RETROESCAVADEIRA 416-E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. PMBSSEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 08/07/2022 | 650.00 | 05160608000105 | TURBO DIESEL BRASIL LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM BOMBA DA MAQUINA PESADA DO TIPO RETROESCAVADEIRA 416-E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. PMBSSEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 08/07/2022 | 54208.78 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAuDE RECURSOS SUS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 08/07/2022 | 2483.33 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - MOVIMENTO COVID-19 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 08/07/2022 | 1770.00 | 00006709329496 | FELIPE DINIZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FEITURA DE 06 BANCOS COM 2 LUGARES EM GRANITO DA DIMENSAO 100 X 090 M PARA PRACA AERCIO BARRETO DO CARMO NA SEDE DO MUNICIPIO AO CUSTO UNITARIO DE 29500. PMBSSEMAD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 08/07/2022 | 6041.84 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Apoio ao Magisterio 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 08/07/2022 | 33253.21 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FEB 30 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 08/07/2022 | 50855.75 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FEB 70 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 08/07/2022 | 42742.50 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FEB 70 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 08/07/2022 | 34402.46 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL PARCIAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FEB 70 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 11/07/2022 | 664.00 | 00013625288460 | ANA PAULA PEREIRADA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA PCD EM SALA DA AULA DA EDUCACAO BASICA ACOLHENDO TAC DO MPPB APOIANDO NA ATIVIDADE DO MAGISTERIO EM UM TURNO DIARIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DO SITIO PEDRAS PRETAS NO MÊS DE JUNHO DE 2022 SEMECMDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 11/07/2022 | 664.00 | 00006350202465 | ELIDIANA FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE PESSOA COM DEFICIENCIA PCD EM SALA DE AULA DA EDUCACAO BASICA ACOLHENDO TAC DO MPPB APOIANDO NA ATIVIDADE DO MAGISTERIO EM UM TURNO DIARIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DO POVOADO DE CABOCLOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022 SEMECMDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 11/07/2022 | 664.00 | 00070025520407 | JOSEFA JADEILMA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA PCD EM SALA DE AULA DA EDUCACAO BASICA ACOLHENDO TAC DO MPPB APOIANDO NA ATIVIDADE DO MAGISTERIO EM UM TURNO DIARIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DO SITIO MALHADINHA NO MÊS DE JUNHO DE 2022 SEMECMDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 11/07/2022 | 843.00 | 24425246000173 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO ATRAVES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE CUNHO JORNALISTICO E DE INTERESSE PuBLICO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NO PROGRAMA FM RURAL NA RADIO CORREIO FM 98.1 DURANTE O MÊS JUNHO DE 2022 PMBSSEGOV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 11/07/2022 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO - CACTOS COMUNICAÇÃO INTEGRADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTANA NO BLOG DO BRUNO LIRA PMBSSEGOV RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 PMBSSEGOV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 11/07/2022 | 664.00 | 00055426280444 | VALDECI MATIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA EM REGIME DE DIARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 11/07/2022 | 1952.00 | 00006107997466 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO MEDICO VETERINARIO VINCULANDO-SE A SECRETARIA MUNICPAL DE SAuDEE AS ACOES PERTINENTES AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAuDE ANIMAL NO MÊS DE JUNHO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 11/07/2022 | 664.00 | 00006337461428 | IVANIA CARLOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO PITOMBEIRA I EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 11/07/2022 | 664.00 | 00009407084426 | GEORMANIA COSTA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO PARAIBINHA I EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 11/07/2022 | 664.00 | 00015250085440 | ELIANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO PARAIBINHA II EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 11/07/2022 | 664.00 | 00013140839456 | MANUELA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO GONCALO EM REGIME DE DIARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 11/07/2022 | 664.00 | 00009096123409 | AZENILDA SIMONE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO PEDRA DAGUA EM REGIME DE DIARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 11/07/2022 | 67500.00 | 11109361000197 | VP SOLUCOES EM FECHADURAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DESEMPENHO PREVINE BRASIL AOS SERVIDORES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE CONFORME REGULAMENTACAO DA LEI MUNICIPAL N 3952021 RELATIVO AO REPASSES DO 1 SEMESTRE DO ANO FISCAL DE 2022 AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE BARRA DE SANTANAPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 11/07/2022 | 268.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE CREDITO EM CONTA PARA REPASSE DA GRATIFICACAOPREMIACAO DESEMPENHO PREVINE BRASIL 2022 1 SEMESTRE REGIDA PELA LEI MUNICIPAL N 395 SENDO 79 BENEFICIARIOS AO CUSTO INDIVIDUAL DE R 340. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032021 | 0002307 | 11/07/2022 | 7000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PSIQUIATRA EM REGIME DE PLANTAO PRESTADOS AO CAPS DE BARRA DE SANTANAPB RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 SMSMANUTENCAO SUSMACCAPS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 11/07/2022 | 1600.00 | 00009602354429 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA PREVISAO DE PROJETOS PARA ENCAMINHAMENTO AO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL VISANDO EVENTUAIS CONVÊNIOS DE REPASSE JUNTO A ESTA PREFEITURA BEM COMO ACOMPANHAMENTO DO SIMECFNDEMEC NO MÊS DE JUNHO DE 2022 PMBSSEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 11/07/2022 | 200.00 | 17918163000150 | BRUNO AGOSTINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM REALIZADOS EM CAMINHAO PIPA DE PLACAS OXO 7656PB PMBSSEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 11/07/2022 | 2106.00 | 00004450876415 | SEVERINO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MECANICA PROFISSIONAL REALIZADOS EM CAIXA DE MARCHAS EMBREAGEM COLAR PLATO E REGULAGEM DE FREIOS DA MAQUINA PESADA DO TIPO MOTONIVELADORA DESTA PREFEITURA. PMBSSEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0002291 | 11/07/2022 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO POR SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO PREVIDENCIARIA E ATUACAO SOB PROCURACAO EM FAVOR DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS NA COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022 PMSBSEFIN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 11/07/2022 | 66.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 11/07/2022 | 664.00 | 00013279010489 | BRUNA ELOISA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO E PROCEDOMENTAL AS ATIVIDADES DO SCFVPAIF PROTECAO SOCIAL BASICA NO MÊS DE JUNHO DE 2022 NA UNIDADE LOCALIZADA NO POVOADO DE CABOCLOS SMDHFEASPSB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 11/07/2022 | 664.00 | 00071561856401 | JANYQUELY GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO E PROCEDOMENTAL AS ATIVIDADES DO SCFVPAIF PROTECAO SOCIAL BASICA NO MÊS DE JUNHO DE 2022 NA UNIDADE LOCALIZADA NO DISTRITO DO MORORO SMDHFEASPSD. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 11/07/2022 | 664.00 | 00004433779440 | MARCIO COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESSALINIZADOR E POCO DO SITIO SERRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE PMBSSEMAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 11/07/2022 | 664.00 | 00017124712874 | RAURENTINO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESSALINIZADOR E POCO DO SITIO SANTANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE PMBSSEMAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 11/07/2022 | 664.00 | 00001636237401 | JANAILSA PEREIRA SOBRAL QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESSALINIZADOR E POCO DO SITIO BARRIGUDA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE PMBSSEMAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 11/07/2022 | 664.00 | 00068637020453 | JOSE IRENALDO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR DO SITIO PEDRA D'AGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022 PMBSSEMAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 12/07/2022 | 43.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 12/07/2022 | 246.77 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR 3346 - 1024 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 12/07/2022 | 76.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2022 SMDHPSECREAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 12/07/2022 | 25.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFVCABOCLOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 12/07/2022 | 71.31 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 12/07/2022 | 84.03 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SMDHCOORD. DO AUXILIO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 12/07/2022 | 183.08 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CREAS 3346 - 1040 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2022 SMDHCREAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 12/07/2022 | 195.39 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SMDHCOORDENACAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL 3346 - 1105 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 12/07/2022 | 202.25 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CRAS 3346 - 1067 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 12/07/2022 | 1195.20 | 00006250706402 | DIMAS FERREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ARRANJOS DE FLORES NATURAIS COM EFEITO DECORATIVO PARA FESTAS DE PADROEIROS DAS COMUNIDADES DE SERRINHA BARRIGUDA II E BARRACAO REALIZADAS COM APOIO CULTURAL DESTA PREFEITURA NO MÊS DE JUNHO DE 2022 PMBSSECULT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 12/07/2022 | 1200.00 | 00004222157406 | MARIA ADRIANA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOM MECANICO MOVIDO POR VEICULO AUTOMOTOR PARA SONORIZACAO DE EVENTOS PROPRIOS OU COM APOIO DA PREFEITURA OCORRIDOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022 ENTRE ELES SAO JOAO DA SERRINHA ARRAIA DO CAPS SAO JOAO DE UNIDADES ESCOLARES ENTRE OUTROS PMBSSECULT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 12/07/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 12/07/2022 | 300.00 | 00071348123400 | ROSALIA TORRES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CADEIRAS E MESAS PARA EVENTOS DA AGENDA DO GABINETE DA PREFEITA REALIZADOS AO LONGO DO MÊS DE JUNHO 2022 CONFORME PROGRAMACAO DA SEGOV PMBSSECULT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 12/07/2022 | 220.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DE BAMBA DAGUA DO DESSALINIZADOR DO POCO DO POVOADO DE SANTANA NO PROGRAMA AGUA DOCE PMBSSEMAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 12/07/2022 | 54.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 12/07/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ISS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 12/07/2022 | 1700.00 | 00070164174419 | RAUL SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E CENTROS DE SAuDE EM CAMPINA GRANDE ATENDENDO A POPULACAO EM COMUNIDADES SEM VEICULOS PROPRIOS DA SMS RELATIVO AO PERIODO ENTRE 15052022 E 30062022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 12/07/2022 | 384.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 12/07/2022 | 2919.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES REALIZADOS SOB REGULACAO DA SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE JUNHO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 12/07/2022 | 35.47 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2022 SMSCAF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 12/07/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBTADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 12/07/2022 | 1600.00 | 00006742517417 | MAURICIO ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO EM REGIME DE DIARIAS AO LONGO DO MÊS DE JUNHO DE 2022 ATUANDO NOS AJUSTES DA PRACA AERCIO BARRETO DO CARMO SEDE MUNICIPAL E OUTROS LOGRADOUROS DA ZONA URBANA PREPARANDO-OS PARA TRADICIONAL FESTA DE JULHO A SERVICO DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL PMBSSEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 12/07/2022 | 1120.00 | 00004846653404 | MARIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO EM REGIME DE DIARIAS AO LONGO DO MÊS DE JUNHO DE 2022 ATUANDO NOS AJUSTES DA PRACA AERCIO BARRETO DO CARMO SEDE MUNICIPAL E OUTROS LOGRADOUROS DA ZONA URBANA PREPARANDO-OS PARA TRADICIONAL FESTA DE JULHO A SERVICO DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL PMBSSEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 12/07/2022 | 1050.00 | 00006398427475 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO EM REGIME DE DIARIAS AO LONGO DO MÊS DE JUNHO DE 2022 ATUANDO NOS AJUSTES DA PRACA AERCIO BARRETO DO CARMO SEDE MUNICIPAL E OUTROS LOGRADOUROS DA ZONA URBANA PREPARANDO-OS PARA TRADICIONAL FESTA DE JULHO A SERVICO DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL PMBSSEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 12/07/2022 | 1500.00 | 00005114077422 | ERBERDISON BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO EM REGIME DE DIARIAS AO LONGO DO MÊS DE JUNHO DE 2022 ATUANDO NOS AJUSTES DA PRACA AERCIO BARRETO DO CARMO SEDE MUNICIPAL E OUTROS LOGRADOUROS DA ZONA URBANA PREPARANDO-OS PARA TRADICIONAL FESTA DE JULHO A SERVICO DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL PMBSSEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 12/07/2022 | 3723.00 | 00012253026417 | PAULO OLIMPIO FELIX SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE PODA PROFISSIONAL DE ARVORES NO PERIMETRO URBANO DA CIDADE REALIZADASENTRE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022 COMO ACAO DE INFRAESTRUTURA URBANA DA CIDADE PMBSSEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 12/07/2022 | 130.92 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 3346 - 1108 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2022 PMBSSEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 12/07/2022 | 1250.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA DE CAMINHAO SUGADOR PARA LIMPEZA DE GALERIAS NO MUNICIPIO EM 11 DE JULHO DE 2022 SOB COORDENACAO DA SEINFRA PMBSSEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 12/07/2022 | 6000.96 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 16 UNIDADES DE LUMINARIAS PARA POSTES VISANDO SUBSTITUICAO NA REDE AS MARGENS DA BR - 104 E ENTRADA DA CIDADE VIA CEMITERIO SAO JOAQUIM PMBSSEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 12/07/2022 | 2050.00 | 00010439807417 | LAIS MENEZES FORMIGA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PRODUCAO DIGITAL DE PECAS PUBLICITARIAS PARA DIVULGACAO DA TRADICIONAL FESTA DE JULHO DE 2022 INCLUINDO JINGLE OFICIAL DA FESTIVIDADE PMBSSEPLAN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 12/07/2022 | 1976.00 | 21207593000131 | ALANE COSTA DE BRITO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GARRAFAS PLASTICAS PARA DISTRIBUICAO NO COMERCIO VISANDO O NAO USO DE RECIPIENTES DE VIDRO PARA BEBIDAS DURANTE A 149 TRADICIONAL FESTA DE JULHO PMBSSEPLAN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 12/07/2022 | 226.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 12/07/2022 | 129.46 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 12/07/2022 | 42.96 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PSF DO POVOADO DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 12/07/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PSF ANCORA DO SITIO PARAIBINHA II RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 12/07/2022 | 13.29 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE COVID RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 12/07/2022 | 25.37 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CAPS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 12/07/2022 | 83.35 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 12/07/2022 | 1500.00 | 00051130025420 | JOSÉ OSVALDO TRAVASSOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DESEMPENHO PREVINE BRASIL AOS SERVIDORES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UBSF DO POVOADO DE SANTANA CONFORME REGULAMENTACAO DA LEI MUNICIPAL N 3952021 RELATIVO AO REPASSES DO 1 SEMESTRE DO ANO FISCAL DE 2022 AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE BARRA DE SANTANAPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 12/07/2022 | 2030.00 | 00002088153411 | WALBER MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUFATURA EM VIDROS PORTAS ARMARIOS E ANEXOS PARA PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA REALIZADOS NO BIMESTRE MAIO E JUNHO DE 2022 PMBSSEMAD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 12/07/2022 | 1859.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA EQUIPES DE TRABALHO DA PREFEITURA MUNICIPAL SEINFRA E APOIO A EDIFICACAO DA ADUTORA ALEM DE POLICIAIS CIVIS E MILITARES EM DESTACAMENTO NA CIDADE NO MÊS DE JUNHO DE 2022 PMBSSEMAD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 12/07/2022 | 38.93 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGISA DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 12/07/2022 | 31.44 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGISA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINSTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 12/07/2022 | 25.37 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEMEC RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2022 SEMECQSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 12/07/2022 | 600.00 | 00947659000150 | UNDIME - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM ENCONTRO NACIONAL DOS DIRIGENTES EDUCACIONAIS PROMOVIDO PELA UNDIME A REALIZAR-SE EM AGOSTO DE 2022 SEMECQSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 13/07/2022 | 300.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 SEMECQSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 13/07/2022 | 1000.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 SEMECQSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 13/07/2022 | 750.00 | 00050399314415 | MARIA DE LOURDES ARRUDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 13/07/2022 | 500.00 | 00079705286434 | MARIA JOSE ANDRADE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 13/07/2022 | 1300.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA NO MÊS DE JUNHO DE 2022 PARA AS SEGUINTES SECRETARIAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL SEGOV SEMAD SEFINCGM E SEPLAN PMBSSEMAD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 13/07/2022 | 300.00 | 00073151734715 | SEVERINO DO RAMOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 13/07/2022 | 250.00 | 00008653703462 | SIMONE BEZERRA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 13/07/2022 | 1060.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS CONTAMINADOS DOS SERVICOS DE SAuDE - ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 13/07/2022 | 250.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELÓGIO DE PONTO COMERCIO E SERVIÇO LDTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA EM RELOGIO DE PONTO DOS PROFISSIONAIS DA SAuDE LOTADOSVINCULADOS A UBSF-I NA SEDE MUNICIPAL SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 13/07/2022 | 250.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELÓGIO DE PONTO COMERCIO E SERVIÇO LDTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA EM RELOGIO DE PONTO DOS PROFISSIONAIS DA SAuDE COM REGISTRO DEPRESENCA NA SEDE DA COORDENACAO MUNICIPAL DE ATENCAO PRIMARIA NA SEDE MUNICIPAL SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 13/07/2022 | 350.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 13/07/2022 | 400.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DAS VIGILANCIAS EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 13/07/2022 | 500.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SAuDE - CAPS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 13/07/2022 | 300.00 | 00001351207725 | ANTONIO QUEIROZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO SITIO SANTANA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 13/07/2022 | 300.00 | 00029836212434 | MARISA AMÉLIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO SITIO PARAIBINHA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 13/07/2022 | 300.00 | 00006319188413 | MARIA LUIZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SALA DO EMPREENDEDOR RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 13/07/2022 | 1265.00 | 00014000986708 | JOSÉ CHAGAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE ENCANADOR E GERENCIAMENTO DE DUTOS SUBTERRANEOS REALIZADOS DE FORMA COMPLEMENTAR EM FAVOR DA OBRA DA AUDUTORA DA SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA ENTRE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022 PMBSSEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 13/07/2022 | 4158.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS A MANUTENCAO DA VIDA DE PACIENTES ACAMADOS ATENDENDO DECISOES JUDICIAIS OU DESIGNACOES MEDICOS DE URGÊNCIA NO MÊS DE JUNHO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 13/07/2022 | 60.00 | 00003927591440 | JOELSON ALVES DA SILLVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA FAZER RADIOTERAPIA NO HOSPITAL LAUREANO EM JOAO PESSOAPB NO DIA 14072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 13/07/2022 | 1500.00 | 00004727601494 | ANA MARTA DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 13/07/2022 | 400.00 | 00005876553484 | GERLANIA MACHADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O NEPS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 13/07/2022 | 250.00 | 00000709245114 | MARIA ANDREA MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAO COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 13/07/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBTADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 13/07/2022 | 300.00 | 00035421010449 | MARIA JOSE BEZERRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 13/07/2022 | 43.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 13/07/2022 | 400.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PuBLICA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 13/07/2022 | 400.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE FÁTIMA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SMDH DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 13/07/2022 | 200.00 | 00011742537464 | CARLOS ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV NO SITIO CABOCLOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 13/07/2022 | 500.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 13/07/2022 | 400.00 | 00066444764734 | EPITÁCIO LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 13/07/2022 | 200.00 | 00092968066404 | MARIA DO CARMO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV NO SITIO CABOCLOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 13/07/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 13/07/2022 | 300.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 14/07/2022 | 200.00 | 00001363070436 | MARIA JOSÉ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 3222016 DE 25112016 PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 14/07/2022 | 75.00 | 00005301374451 | ROSILDA BARRETO DE FIGUEIREDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA INDO A JOAO PESSOA - PB PEGAR RG PRONTOS NO IPC - INSTITUTO DA POLICIA CIENTIFICA NO DIA 19072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 14/07/2022 | 104.00 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA VISTA AO TCEPB PARA PROCEDIMENTOS DE ACOMPANHAMENTO DO JULGAMENTO DO PROCESSO DA PCA2020 DA PMBS E PASSAGEM POR ESCRITORIO DA GIGOV PARA DEMANDAS DE PROCESSOS TRAMITANDO NA CEF TUDO DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANAPB NO DIA 14072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 14/07/2022 | 166.40 | 11974416000127 | LEITURA BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO EXCEPCIONAL DE ITENS PARA O GABINETE DO TITULAR DA SEFIN NOS TRABALHOS DO SETOR FINANCEIRO DA PMBS PMBSSEFIN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 14/07/2022 | 1600.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS NO PROCESSAMENTO MANUTENCAO E TRANSMISSAO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - PROCESSAMENTO SUS NO MÊS DE JUNHO DE 2022. SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 14/07/2022 | 141.19 | 20906080000156 | ERIKA FERNANDA CORDEIRO BARBOSA ME - POUSADA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFEICOES PARA EQUIPE DA DEFESA CIVIL ESTADUAL EM VISITA TECNICA AO MUNICIPIO REALIZADA NO MÊS DE JULHO DE 2022 PMBSSEGOV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 15/07/2022 | 450.00 | 00013593589435 | ANDRE VICTOR MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO WEBSITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 15/07/2022 | 160.00 | 38071911000182 | ELSON CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AGUA POTAVEL EM BALDES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA SEDE DA PREFEITURA SEINFRA E SEMAM EM JUNHO DE 2022 PMBSSEMAD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 15/07/2022 | 160.00 | 38071911000182 | ELSON CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AGUA POTAVEL EM BALDES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA SEMEC E UNIDADES ESCOLARES DA SEDE DO MUNICIPIO EM JUNHO DE 2022 SEMECMDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 15/07/2022 | 480.00 | 38071911000182 | ELSON CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AGUA POTAVEL EM BALDES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA OS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE NO MÊS DE JUNHO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0002395 | 15/07/2022 | 1350.00 | 30233033000142 | FBS SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA ORCAMENTO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS PREPARACAO DE BOLETINS DE MEDICAO VISTORIAS DE TERRENOS PARA EXECUCAO DE OBRAS ANALISES DE PROJETOS DE IMPLANTACAO DE OBRAS NAS AREAS URBANAS E RURAIS PREPARACAO DE LAUDOS TECNICOS E OUTROS AFINS RELATIVO AO MES JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 15/07/2022 | 15833.20 | 14216977000155 | ADRIANO DE MELO SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS CALCAMENTO DE RUA SEM SAIDA CONTINUA A RUA JOAO PINTO SOBRINHO AREA CONHECIDA COMO RUA DO CONDOMINIO NA SEDE DO MUNICIPIO PARA MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA PMBSSEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 15/07/2022 | 104.00 | 38071911000182 | ELSON CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AGUA POTAVEL EM BALDES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA OS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA DA SMDH DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 SMDHFMAS PROPRIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 18/07/2022 | 360.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA CHEIOVAZIO DE TRES BOTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA OS SERVICOS DA SMDH NA PROTECAO SOCIAL BASICA EM JUNHO DE 2022 SMDHPSBFEAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002418 | 18/07/2022 | 1327.97 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES DE PESSOAL A SERVICO E USUARIOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA DA SMDH NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022 SMDHPSBIGD-PAB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 18/07/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBTADA NA CONTA 26764-3 CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052022 | 0002406 | 18/07/2022 | 150000.00 | 22413698000100 | MF SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL DA CONTORA MARCIA FELLIPE E BANDA TRADICIONAL FESTA DE JULHO NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA EM 30072022 CONFORME CONTRATO N 030012022 PMBSSECULT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002407 | 18/07/2022 | 2505.50 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL ELETRICO PARA AJUSTES EM REDE DE ELETRICIDADE DA SEDE DO MUNICIPIO PREPARANDO-O PARA A ILUMINACAO FESTIVA DA 149 TRADICIONAL FESTA DE JULHO EM 2022 PMBSSECULT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002408 | 18/07/2022 | 5138.80 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUCAO ADQUIRIDO PARA MANUTENCAO DE LOGRADOUROS PuBLICOS NA SEDE MUNICIPAL E POVOADO DE SANTANA VISANDO AJUSTES E SINALIZACOES PARA AS FESTAS DE PADROEIRA DOS MESMOS PMBSSECULT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 18/07/2022 | 1422.00 | 00002532121467 | RENATO PATRICK MATIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE PREPARACAO DE PEDRAS DECORATIVAS DE JARDINAGEM PARA CANTEIROS DE ARVORES DA PRACA AERCIO BARRETO DO CARMO NA SEDE MUNICIPAL. PMBSSEINFRA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002409 | 18/07/2022 | 4320.00 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO ADQUIRIDOS ENTRE JUNHO E JULHO DE 2022 PARA USO GERENCIADO PELA SEINFRA PMBSSEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002414 | 18/07/2022 | 4426.80 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM GERAL SOB GERENCIAMENTO DA SEINFRA DESTINADO A LOGRADOUROS PuBLICOS NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. PMBSSEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002420 | 18/07/2022 | 4004.18 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA EQUIPES DA SEINFRA E SERVIDORES DA CAGEPA ATUANDO NOS SERVICOS DA ADUTORA ENTRE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022 PMBSSEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002421 | 18/07/2022 | 6724.00 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS NA PRACA AERCIO BARRETO DO CARMO COM EXECUCAO PROPRIA ADQUIRIDOS EM JUNHO DE JUNHO DE 2022. PMBSSEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002423 | 18/07/2022 | 8836.00 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS PARA UTILIZACAO NAS OBRAS DA ADUTORA EM CONSTRUCAO NA SEDE DO MUNICIPIO RECEBIDOS EM JUNHO DE 2022. PMBSSEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 18/07/2022 | 7830.70 | 02953824000101 | IARA MATIAS GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS COMPLEMENTARES REGULADOS VIA SECRETARIA DE SAUDE COLETADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2O22 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 18/07/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 18/07/2022 | 990.00 | 41585673000138 | ENTERAL MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA O MENOR DIOGO MENDES ATENDENDO DECISAO JUDICIAL EM ACAO NA ATENCAO BASICA EM SAuDE. SMS MANUTENCAO SUSATB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002411 | 18/07/2022 | 4579.30 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DAS UBSFS DA SEDE MUNICIPAL DISTRITO DE MORORO E SITIO BARRIGUDA I ESPECIFICAMENTE DOS TETOS DAS MESMAS TODAS INTEGRANTES DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002412 | 18/07/2022 | 1008.40 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA REDE DA UBSF-I LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E INTEGRANTE DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002415 | 18/07/2022 | 960.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA CHEIOVAZIO DE OITO BOTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA OS SERVICOS DE SAuDE DA ATENCAO PRIMARIA GERENCIADOS PELA SMS NO MES DE JUNHO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002417 | 18/07/2022 | 7027.83 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUE ATUAM EM REGIME DE PLANTAO E OS QUE FORNECEM REFEICOES AOS SEUS USUARIOS ENTRE JUNHO E JULHO DE 2022 SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 18/07/2022 | 1990.00 | 09375686000170 | JAKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOMBA DE PROPULSAO DE AGUA PARA SUBSTITUICAO NA CRECHE MUNICIPAL TIA MARLY MEMBRO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEMECQSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002422 | 18/07/2022 | 3097.00 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS PARA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA FORNECIDOS ENTRE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022 SEMECMERENDA RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 18/07/2022 | 285.00 | 09375686000170 | JAKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APARADOR DE GRAMA PARA MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL PMBSSEMAD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002413 | 18/07/2022 | 600.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA CHEIOVAZIO DE CINCO BOTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA AS SEDES DA PREFEITURA SEMAM E SEINFRA EM JUNHO DE 2022 PMBSSEMAD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062022 | 0002425 | 19/07/2022 | 30000.00 | 26551493000141 | FORRO DA RESENHA SHOWS E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL DA CONTORA SAMYA MAIA NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO N 031012022 PMBSSECULT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 19/07/2022 | 13000.00 | 14582967000133 | OROBO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DECORACAO DE LUZES FESTIVAS DO PERIMETRO URBANO DE BARRA DE SANTANA COM ITENS DO PRESTADOR NO PERIODO DE 18 A 31 DE JULHO DE 2022 INCLUINDO POSICIONAMENTO E RETIRADAS AS SUAS EXPENSAS PMBSSECULT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 19/07/2022 | 4500.00 | 14582967000133 | OROBO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE REVISAO E SUBSTITUICAO DE ILUMINACAO DE REDE PUBLICA NA AV. JOSE FERNANDO BARBOSA E VIA AS MARGENS DA BR - 104 AMBAS NO PERIMETRO URBANO DE BARRA DE SANTANA EM JULHO DE 2022 PMBSSECULT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 19/07/2022 | 60.00 | 00008267544496 | JONAS EMANUEL MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANTE SERVIDORA PARA LANCAMENTO DO SISMSEPB E DA 171 REUNIAO DA CIBPB NO DIA 21072022 EM JOAO PESSOAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 19/07/2022 | 208.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAÚJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO SISMSEPB PARTICIPAR COMO MEMBRO DA DIRETORIA DA 171 REUNIAO DA CIBPB E PARTICIPAR DO MINICURSO SOBRE ORCAMENTO FINANCIAMENTO E CONTROLE SOCIAL NOS DIAS 21 E 22072022 EM JOAO PESSOA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 20/07/2022 | 465.70 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA PRIMEIRA REVISAO NA CONCESSIONARIA AUTORIZADA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV 3C78 DA SEMAM PMBSSEMAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 20/07/2022 | 590.59 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA PRIMEIRA REVISAO DE VEICULO GOL DE PLACA RLV 3C78PB NA CONCESSIONARIA AUTORIZADA VEICULO DE USUFRUTO DA SEMAM PMBSSEMAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 20/07/2022 | 1292.00 | 15502621000140 | RODRIGUES E BORGES COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANGUEIRAS CONEXOES E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DE GRADES ARADORAS E TRATORES MF - 275 E NEW HOLLAND TL - 95 TODOS DA SEMAM PMBSSEMAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 20/07/2022 | 6762.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DE GRADES ARADORAS E TRATOR AGRICOLA MF - 275 DA SEMAM PMBSSEMAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 20/07/2022 | 11920.00 | 00067556094553 | IPONAX BORGES VILA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ARTISTICOS DE APRESENTACAO CULTURAL NA 149 TRADICIONAL FESTA DE JULHO ATRAVES DO 3 FESTIVAL DE REPENTE COM APRESENTACAO DE 5 DUPLAS DE REPENTISTAS E APRESENTACAO DO CERTAME EM 27072022 COM PREVISAO DE 2 H DE DURACAO PMBSSECULT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 20/07/2022 | 2085.00 | 00006201315438 | RAPHAEL ALMEIDA TRAVASSOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APRESENTACAO ARTISTICA ATRAVES DE APRESENTACAO COMO DISK - JOCQUEY DJ DURANTE A SEMAN CULTURAL DA 149 TRADICIONAL FESTA DE JULHO EM NOITE INTITULADA NOITE ELETRONICA PROGRAMADA PARA 28072022 COM 2 H DE DURACAO PMBSSECULT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 20/07/2022 | 1579.00 | 00080416969020 | TATIANA ROCHA SCHIMIDT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APRESENTACAO ARTISTICA ATRAVES DO ROBO LED-X COM 280 M DE ALTURA LUZES DE LED BAZUCA DE CO2 DURANTE A NOITE ELETRONICA DA SEMANA CULTURAL DA 149 TRADICIONAL FESTA DE JULHO PROGRAMADA PARA 28072022 COM 2 H DE DURACAO PMBSSECULT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 20/07/2022 | 2649.00 | 00001624092497 | DIEGO SANTANA DO Ó | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA COMO O GRUPO DIEGO SANTANA E BANDA NA NOITE RECORDANDO O SAO JOAO NA SEMANA CULTURAL NA 149 TRADICIONAL FESTA DE JULHOPROGRAMADA PARA 29072022 COM DURACAO DE 1H30 MIN PMBSSECULT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 20/07/2022 | 5595.00 | 00005011341402 | ANTONIO CARLOS DA SILVA MENEZES JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA COM O TRIO DE FORRO CHAPEU DE PALHA NA NOITE RECORDANDO O SAO JOAO NA SEMANA CULTURAL NA 149 TRADICIONAL FESTA DE JULHOPROGRAMADA PARA 29072022 COM DURACAO DE 2 H PMBSSECULT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 20/07/2022 | 1000.00 | 00070321258401 | FRANKLIN MATEUS ROCHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE PLATAFORMA GIRATORIA SPEED 360 COM BRACO MOTORIZADO PARA PRODUCAO DE FOTOS INSTANTANIAS PARA POSICIONAMENTO EM PRACA PuBLICA DURANTE A NOITE ELETRICA DA 149 TRADICIONAL FESTA DE JULHO PROGRAMADA PARA 28072022 POR 4H PMBSSECULT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 20/07/2022 | 1895.00 | 00005697912439 | ALBERTO SCHELITON DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS DE LOCUCAO E APRESENTACAO DE EVENTOS A SERVICO DA SECULT PROGRAMADOS PARA OS DIAS 29 E 30 DE JULHO BEM COMO PRODUCAO DE VINHETAS INSTITUCIONAIS PARA VEICULACAO EM RPOGRAMAS DE RADIO PMBSSECULT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 20/07/2022 | 2744.00 | 44700234000117 | MAX BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE 98 CAMISAS PERSONALIZADAS DA 149 TRADICIONAL FESTA DE JULHO PARA USO DA EQUIPE DE PRODUCAO E APOIO DO EVENTO PMBSSECULT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 20/07/2022 | 1900.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE UMA PLACA EM METAL GRAVADO 60X40 PARA FIXACAO NO BUSTO DA IMAGEM DE SANTANNA NO LARGO DA PRACA CENTRAL E CONFECCAO DE SEIS TROFEUS PERSONALIZADOS PARA AS DUPLAS DE REPENTISTAS DO III FESTIVAL NACIONAL DE REPENTISTAS QUE ACONTECERA NO DIA 27 DE JULHO NA PROGRAMACAO DA SEMANA CULTURAL DA 149 TRADICIONAL FESTA DE JULHO DE BARRA DE SANTANA PMBSSECULT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 20/07/2022 | 9200.00 | 35420934000167 | TECNOPLAST INDUSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO DE BANDEIROLAS PARA DECORACAO DE RUA DO PERIMETRO URBANO PARA A 149 TRADICIONAL FESTA DE JULHO EVENTO DO CALENDARIO CULTURALDO MUNCIPIO. PMBSSECULT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 20/07/2022 | 450.00 | 24180445000169 | JUNIOR CDS GRAFICA RAPIDA E COMUNIÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PRODUCAO DE SACOLAS ESPECIAIS COM MARCA DO TURISMO DO MUNICIPIO PARA FINS DE PROMOCAO DA SECULT EM EVENTOS LOCAIS E REGONAIS. PMBSSECULT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 20/07/2022 | 3831.00 | 24180445000169 | JUNIOR CDS GRAFICA RAPIDA E COMUNIÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PRODUCAO DE LONAS DECORATIVAS PARA RUAS DA CIDADE E PARA O PAVILHAO DAS BANDEIROLAS DE USO NA 149 TRADICIONAL FESTA DE JULHO DE BARRA DE SANTANA ALEM DE ADESIVOS PARA SINALIZACAO NO PERIODO. PMBSSECULT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 20/07/2022 | 33.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 20/07/2022 | 33.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IRRF CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 20/07/2022 | 1014.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 20/07/2022 | 17177.47 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 20/07/2022 | 1500.00 | 33603603000137 | DIEGO EUDES DE ARAUJO - TEC FRIO CLIMATIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO NO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE UBS DA SEDE MUNICIPAL E POLICLINICA SANTA ANA REALIZADOS EM 05 E 09 DE JUNHO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 20/07/2022 | 737.00 | 00003110911485 | HERCULES DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO FORMATACAO INSTALACAO DE SISTEMAS REPAROS DE PECAS E SUBSTITUICAO DE FONTES DE MICROCOMPUTADORES PERTENCENTES A SMS E UNIDADES DE SAuDE A ELA VINCULADAS NO MÊS DE JULHO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 20/07/2022 | 205.72 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PACIENTES DO MUNICIPIO ATENDIDOS NO DIA 21 DE JULHO DE 2022 NO PROGRAMA CARAVANA REDE CUIDAR COM SERVICOS DE SAuDE REGULADOS ATRAVES DA SMS PARA MUTIRAO DE ATENDIMENTOS. SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 20/07/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBTADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 20/07/2022 | 2600.00 | 00010011843438 | ADRIANO BARROS OLIMPO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PINTURA PROFISSIONAL EM PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE 10 POSTES PARA LUMINARIA NA AV. JOSE FERNANDO BARBOSA 4 POSTES PARA LUMINARIAS DA PRACA AERCIO BARRETO DO CARMO E PARADA DE ONIBUS DA AV. CONSELHEIRO JOSE BRAZ DO REGO NA INFRAESTRUTURA URBANA DA SEDE MUNICIPAL PMBSSEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 20/07/2022 | 8300.00 | 00011592307493 | GUSTAVO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MUNCK SOBRE VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA NYQ 1672PE EM REGIME DE DIARIAS PARA REVISAO DE REDE DA AV. JOSE FERNANDO BARBOSA E VIA AS MARGENS DA BR 104 COMO SUPORTE PARA SUBSTITUICAO DE BRACOS E LAMPADAS DA ILUMINACAO PuBLICA PMBSSEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 20/07/2022 | 1190.00 | 15502621000140 | RODRIGUES E BORGES COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANGUEIRAS CONEXOES ELETRODOS E OUTROS ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DE CAMINHAO CACAMBA E MAQUINAS PESADAS TIPO MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA DA SEINFRA SEINFRAPMBS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 20/07/2022 | 1350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO IPTU PORTAL DO SERVIDOR DISPONIBILIZACAO DE DADOS DE PESSOAL PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 PMBSSEMAD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 20/07/2022 | 2760.00 | 21215039000104 | CLAUDIANA COSME NUNES SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICOS DE DESPACHANTE REALIZADOS NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022 PARA VEICULOS DE PROPRIEDADE DO PODER PuBLICO MUNICIPAL JUNTO AO DETRAN PB PMBSSEMAD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 20/07/2022 | 2400.00 | 12673224000143 | JOSE NAZARENO DE LIMA - ZUZA DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 BATERIAS PARA SUBSTITUICAO EM VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQB 0830PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEMEMDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 20/07/2022 | 900.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE RECAPAGEM DE DOIS PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG 0463PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEMECQSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 20/07/2022 | 1260.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE RECAPAGEM DE DOIS PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQB 0830PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEMECQSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 20/07/2022 | 900.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE RECAPAGEM DE DOIS PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD 4758PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEMECQSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002456 | 20/07/2022 | 7951.34 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA SERVICO DE MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACA NQB 0830PB SEMECMDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002458 | 20/07/2022 | 10757.86 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE AMORTECIMENTO DAS RODAS DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACA NQB 0830PB SEMECMDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002460 | 20/07/2022 | 13693.78 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS PARA MANUTENCAO INCLUINDO MOTOR E CAIXA DE MARCHAS DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACA NQB 0830PB SEMECMDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002461 | 20/07/2022 | 9790.30 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS PARA MANUTENCAO CORRETIVA DO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACA NQK 2256PB SEMECMDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 20/07/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBTADA NA CONTA DO MDE CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002480 | 21/07/2022 | 7680.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENCAS EM DIARIAS DO TRANSPORTE ESCOLAR EM SUBSTITUICAO DE ONIBUS ESCOLARES PROPRIOS DA PREFEITURA EM OCASIOES DE QUEBRA DESTES AO LONGO DO PRIMEIRO SEMESTRE PARA MANUTENCAO DO CALENDARIO LETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. SEMECMDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 21/07/2022 | 2224.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA DE DIVERSOS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2022 SEMECMDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 21/07/2022 | 990.00 | 17758807000190 | E-SOFT TENOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 PMBSSEMAD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 21/07/2022 | 12056.31 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 21/07/2022 | 3681.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA DE DIVERSOS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 21/07/2022 | 153.58 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LANCHES PARA PACIENTES DO MUNICIPIO ENVOLVIDOS NA CARAVANA REDE CUIDAR COM REGULACAO VIA SECRETARIA SAuDE EM MUTIRAO DE ATENDIMENTOS PREVISTO PARA 21072022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 21/07/2022 | 2036.38 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 21/07/2022 | 22267.47 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DO MÊS DE JUNHO DE 2022 COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 21/07/2022 | 13.03 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DO ISS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 21/07/2022 | 33.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IRRF CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 21/07/2022 | 4.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ISS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 21/07/2022 | 1264.00 | 00011171870477 | ARTHUR BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ARTISTICOS DE ACOMPANHAMENTO MUSICAL DE CERIMONIAS DA PADROEIRA SANTA ANA EM EVENTO COM APOIO CULTURAL DA PMBS NO POVOADO DO SANTANA PROGRAMADO PARA DIA 26072022 PMBSSECULT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 21/07/2022 | 1950.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BANDEIRAS PADRAO PARA MASTROS VISANDO USO NA PRACA CENTRAL PARA OS FESTEJOS DA PADROEIRA DO MUNICIPIO EM 2022 PMBSSECULT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 21/07/2022 | 3600.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CABINES DE SANITARIOS MOVEIS NO PERIODO DE 3007 A 31072022 CONFORME ORDEM DE SERVICO N 542075 PARA A TRADICIONAL FESTA DE JULHO NO MUNICIPIO. PMBSSECULT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 21/07/2022 | 2400.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE CABINES SANITARIAS DO PERIODO DE 3007 A 31072022 NO EVENTO TRADICIONAL FESTA DE JULHO NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. PMBSSECULT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 21/07/2022 | 100.00 | 00006044030466 | JOZETE GALDINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 3222016 DE 25112016 PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 21/07/2022 | 100.00 | 00010355795450 | JUCILEIDE JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 3222016 DE 25112016 PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 21/07/2022 | 250.00 | 00001615976450 | MARLI MARIA DA SILVA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 3222016 DE 25112016 PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 21/07/2022 | 100.00 | 00005136112409 | RITA DE CACIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 3222016 DE 25112016 PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 21/07/2022 | 150.00 | 00039480907852 | IVANEIDE BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 3222016 DE 25112016 PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 21/07/2022 | 150.00 | 00009384344460 | LEILIANE BARBOSA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 3222016 DE 25112016 PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 21/07/2022 | 250.00 | 00003962004432 | WASLHINGTON JOBERTO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 3222016 DE 25112016 PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 21/07/2022 | 200.00 | 00005849777431 | JOSEFA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 3222016 DE 25112016 PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 21/07/2022 | 150.00 | 00006125049485 | ADELI AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 3222016 DE 25112016 PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 22/07/2022 | 1500.00 | 31278686000100 | ANDERSON LEAL FERREIRA - LEAL FILMES HD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE RETRANSMISSAO SIMULTANEA DOS SHOWS DE MARCIA FELIPE SAMYA MAYA E NATHAN VINICIUS NO PALCO PRINCIPAL PARA TELAO DE LED EXPOSTO NA PRACA AERCIO DO CARMO BARRETO E TRANSMISSAO AO VIVO VIA PLATAFORMAS DIGITAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA NO DIA 30 DE JULHO DE 2022 PMBSSECULT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 22/07/2022 | 2000.00 | 31278686000100 | ANDERSON LEAL FERREIRA - LEAL FILMES HD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSMISSAO AO VIVO VIA PLATAFORMAS DIGITAIS DA MISSA CAMPAL DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES RELIGIOSAS DA FESTA DA PADROEIRA TRADICIONAL FESTA DE JULHO REALIZADA EM 31 DE JULHO DE 2022 COM APOIO CULTURAL DESTA PREFEITURA PMBSSECULT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 22/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART PARA ILUMINACAO PuBLICA EXCEPCIONAL PARA OS EVENTOS REALIZADOS DURANTE A 149 TRADICIONAL FESTA DE JULHO DE BARRA DE SANTANA COM GESTAO DA SECULTPMBS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 22/07/2022 | 850.00 | 24180445000169 | JUNIOR CDS GRAFICA RAPIDA E COMUNIÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PRODUCAO DE ADESIVOS DE IDENTIFICACAO E CUSTOMIZACAO TURISTICA PARA PARADAS DE ONIBUS DA SEDE MUNICIPAL PMBSSECULT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 22/07/2022 | 1750.00 | 00070184946484 | BRUNA MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MINI TRIO ELETRICO MOVIDO POR VEICULO DO TIPO CAMINHONETA TIPO F-4000 INCLUSO MOTORISTA COMBUSTIVEL E MICROFONES PARA APOIO CULTURAL NA REALIZACAO DA FESTA DA PADROEIRA SENHORA SANTA ANA EM CAVALGADA PROGRAMADA PARA O DIA 24072022. PMBSSECULT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 22/07/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FEP CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 22/07/2022 | 212.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000072021 | 0002492 | 22/07/2022 | 1685.00 | 00001023231433 | JAMILLY VERISSIMO MEIRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO REALIZADO NO DIA 06 DE JULHO DE 2022 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000082021 | 0002493 | 22/07/2022 | 1685.00 | 00007670987499 | LARISSA LIRA NÓBREGA LEAL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO REALIZADO NO DIA 06 DE JULHO DE 2022 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE DE 21 ALGUNS COM DUPLO EXAME VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE NO PROGRAMA DE SAuDE DA MULHER SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0002494 | 22/07/2022 | 1685.00 | 26599669000135 | GESTAR-CLINICA ATEND. MED. ESP. GINEC. OBSTETRICIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 06 DE JULHO DE 2022 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE ATRAVES DO MEDICO FERDINANDO FELIX FERNANDES NO PROGRAMA DE SAuDE DA MULHER SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000092021 | 0002495 | 22/07/2022 | 1685.00 | 00002237160570 | THIAGO SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO REALIZADO NO DIA 16 DE JUlHO DE 2022 NA POLICLINICA SANTA ANA EM ORTOPEDIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 CADA PLANTAO VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE. SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000092021 | 0002497 | 22/07/2022 | 1685.00 | 00005801316450 | IVANA ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 16 DE JULHO DE 2022 NA ANCORA UBS DO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA EM CLINICA GERAL ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 30 CADA PLANTAO VINCULADO ATENCAO PRIMARIA SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000092021 | 0002498 | 22/07/2022 | 1685.00 | 00002237160570 | THIAGO SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2022 NA POLICLINICA SANTA ANA EM CLINICA GERAL GENERALISTA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 CADA PLANTAO VINCULADO A ATENCAO PRIMARIA SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000062021 | 0002500 | 22/07/2022 | 1685.00 | 00000307814343 | LUCAS PINHEIRO MONTEIRO - PF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO REALIZADOS NO DIA 18 DE JULHO DE 2022 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE INCLUINDO LOCACAO PROVISORIA DE AUTORREFRATOR SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0002501 | 22/07/2022 | 1685.00 | 33577399000127 | ICNPB - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E NUTRICAO DA PARAIBA SERVICOS MEDICOS E DE NUT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO REALIZADO NO DIA 19 DE JULHO DE 2022 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE ATRAVES DO MEDICO IRAMIRTON LIANDRO BEZERRA SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000072021 | 0002502 | 22/07/2022 | 1685.00 | 00001023231433 | JAMILLY VERISSIMO MEIRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO REALIZADO NO DIA 22 DE JULHO DE 2022 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000092021 | 0002504 | 22/07/2022 | 1685.00 | 00005801316450 | IVANA ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SUPERVISAO MEDICA DA REGULACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA COMPLEXIDADE ESPECIALIZADOS REALIZADOS NA POLICLINICA SANTA ANA BEM COMO ORGANIZACAO DE AGENDA DOS ESPECIALISTAS PLANTONISTAS EM SINTONIA COM A CENTRAL DE MARCACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE JULHO DE 2022. SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 25/07/2022 | 81535.64 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS ATB RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 25/07/2022 | 23537.80 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS GESTAO SUSFMS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 25/07/2022 | 2908.80 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS GESTAO SUSFMS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 25/07/2022 | 9475.20 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS COMISSIONADOS GESTAO SUSFMS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 25/07/2022 | 120063.18 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS ATB RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 25/07/2022 | 57781.64 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS MAC RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 25/07/2022 | 9920.20 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS COMISSIONADOS MAC RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 25/07/2022 | 30350.38 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS MAC RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 25/07/2022 | 4588.80 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS VGS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 25/07/2022 | 17677.70 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS VGS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 25/07/2022 | 6900.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS MONITORAMENTO COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 25/07/2022 | 4500.70 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS MONITORAMENTO COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 25/07/2022 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PROCEDIMENTO ARTERIOGRAFIA DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO DE PACIENTE REGULADO VIA SECRETARIA DE SAUDE PARA PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA NA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 25/07/2022 | 9033.50 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAD ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 25/07/2022 | 3926.40 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAD COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 25/07/2022 | 1454.40 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAD CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 25/07/2022 | 7533.80 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEGOV ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 25/07/2022 | 12260.30 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEGOV COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 25/07/2022 | 18000.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Apoio ao Magisterio 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 25/07/2022 | 109932.04 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS APOIO MAGISTERIO FEB 30 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Apoio ao Magisterio 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 25/07/2022 | 35735.46 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS APOIO MAGISTERIO FEB 30 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Apoio ao Magisterio 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 25/07/2022 | 17551.20 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS EQUIPE TECNICA FEB 30 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Profissionais do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 25/07/2022 | 10767.64 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS MAGISTERIO ED. INF. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 25/07/2022 | 18489.80 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS GESTAO SME RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 25/07/2022 | 208204.55 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS MAGISTERIO E.F.A.I. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 25/07/2022 | 9639.94 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC COMISSIONADOS GESTAO SME RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 25/07/2022 | 3789.20 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS GESTAO SME RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 25/07/2022 | 14550.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS MAGISTERIO E.F.A.I. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 25/07/2022 | 127425.42 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS MAGISTERIO E.F.A.F. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 25/07/2022 | 12941.65 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC COMISSIONADOS MAGISTERIO ED. INF. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 25/07/2022 | 27241.25 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC COMISSIONADOS MAGISTERIO E.F.A.F. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 25/07/2022 | 12432.18 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS MAGISTERIO E.F.A.F. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Profissionais do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 25/07/2022 | 140930.30 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS MAGISTERIO ED. INF. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0002509 | 25/07/2022 | 6650.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 25/07/2022 | 12206.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEFIN ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 25/07/2022 | 4815.68 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEFIN COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 25/07/2022 | 1798.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE PARA QUITACAO DAS TAXAS DE CREDITO EM CONTA DA FOLHA DE PESSOAL DE JULHO DE 2022 SENDO 529 SERVIDORES AO CUSTO INDIVIDUAL DE R 340. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 25/07/2022 | 3610.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEFIN ESTATUTARIOS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 25/07/2022 | 33024.20 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEINFRA ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 25/07/2022 | 3840.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEINFRA ESTATUTARIOS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 25/07/2022 | 4250.80 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEINFRA COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 25/07/2022 | 13524.80 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEINFRA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 25/07/2022 | 7548.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEPLAN COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 25/07/2022 | 1500.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEPLAN ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 25/07/2022 | 7852.00 | 23637125000122 | DOCE LAR SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO EXCEPCIONAL DE VARRICAO E COLETA DE LIXO NO PERIODO DA MADRUGADA DURANTE A 149 TRADICIONAL FESTA DE JULHO COM MEIOS DO CONTRATADO E EQUIPE DE 12 PROFISSIONAIS AGENTES DE LIMPEZA PESADA PMBSSECULT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 25/07/2022 | 3012.99 | 75315333027902 | ATACADÃO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS COMPLEMENTARES PARA PREPARO DE ALIMENTACAO DE EQUIPES DE TRABALHO ATUANTES NA 149 TRADICIONAL FESTA DE JULHO PMBSSECULT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 25/07/2022 | 11292.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECULT COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 25/07/2022 | 2820.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CGM COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 25/07/2022 | 4986.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CGM ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 25/07/2022 | 6666.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES DA SMDH ELETIVOS GESTAO SUASFMAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 25/07/2022 | 6305.20 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAM ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 25/07/2022 | 8690.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAM COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 25/07/2022 | 4600.59 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS PCF RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 25/07/2022 | 2424.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH CONTRATADOS PCF RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 25/07/2022 | 1973.20 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH ESTATUTARIOS PSECREAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 25/07/2022 | 2545.20 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH ESTATUTARIOS PSBCRASSCFV RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 25/07/2022 | 7586.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH ESTATUTARIOS GESTAO SUASFMAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 25/07/2022 | 6374.40 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS GESTAO SUASFMAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 25/07/2022 | 9370.19 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS PSBCRASSCFV RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 25/07/2022 | 3450.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS PSECREAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 25/07/2022 | 1850.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH CONTRATADOS PSECREAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0002578 | 27/07/2022 | 1129.60 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM VEICULO DO TIPO VW - GOL DE PLACA QFZ 5974PB DE USO DA COORDENACAO MUNICIPAL DO PAB NA SMDH SMDHFNASIGD-PAB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002579 | 27/07/2022 | 343.59 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA USO DURANTE MANUTENCAO CORRETIVA EM VEICULO DO TIPO VW - GOL DE PLACA QFZ 5974PB DE USO DA COORDENACAO MUNICIPAL DOPAB NA SMDH SMDHFNASIGD-PAB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002585 | 27/07/2022 | 482.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA SUBSTITUICAO EM VEICULO DO TIPO FIAT ARGO DE PLACA QSC 7887PB DE USO NA SMDH NA COORDENACAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA SMDHPSBIGD - PAB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 27/07/2022 | 453.00 | 00003664886437 | JOSÉ ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES PARA ALIMENTACAO DOS USUARIOS DOS SCFV DA SMDH NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002614 | 27/07/2022 | 169.90 | 44132269000105 | VANESSA CAETANO FRANCA DE AQUINO LEITE 05307428456 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAPEL SULFITE PARA OS SERVICOS DA SMDH NA PROTECAO SOCIAL BASICA SMDHFMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002581 | 27/07/2022 | 10080.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO PNEUS PARA SUBSTITUICAO EM VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO 7656PB DE USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE PMBSSEMAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 27/07/2022 | 756.40 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ITENS DE ENXOVAL DE CAMA E BANHO PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA. SMDHFMAS PROPRIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 27/07/2022 | 1685.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APRESENTACAO ARTISTICA COM BANDA MUSICAL FILARMONICA NA ALVORADA FESTIVA DA 149 FESTA SENHORA SANTANA PROGRAMADA PARA A MADRUGADA DO DIA 31072022 PELAS RUAS DE BARRA DE SANTANA INCLUINDO TRANSPORTE DOS MUSICOS PMBSSECULT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 27/07/2022 | 685.00 | 00071037301480 | THIAGO SALES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO NA MONTAGEM DE ESTRUTURAS COLOCACAO DE BANDEIROLAS E OUTROS AFINS PRESTADOS JUNTO A SECULT NAS SEMANAS ANTECEDENTES A 149 TRADICIONAL FESTA DE JULHO PREPARANDO A CIDADE PARA OS FESTEJOS ANUAIS DO CALENDARIO CULTURAL E TURISTICO LOCAL. PMBSSECULT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 27/07/2022 | 1376.00 | 00003664886437 | JOSÉ ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRUTAS VERDURAS E LEGUMES PARA ALIMENTACAO DE PESSOAL A SERVICO E ARTISTAS CONVIDADOS DURANTE A REALIZACAO DA 149 TRADICIONAL FESTA DE JULHO EM 2022 PMBSSECULT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 27/07/2022 | 737.00 | 00016681887406 | TIELISON SALES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO NA MONTAGEM DE ESTRUTURAS COLOCACAO DE BANDEIROLAS E OUTROS AFINS PRESTADOS JUNTO A SECULT NAS SEMANAS ANTECEDENTES A 149 TRADICIONAL FESTA DE JULHO PREPARANDO A CIDADE PARA OS FESTEJOS ANUAIS DO CALENDARIO CULTURAL E TURISTICO LOCAL. PMBSSECULT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 27/07/2022 | 737.00 | 00010917783700 | DANIEL BARBOSA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO NA MONTAGEM DE ESTRUTURAS COLOCACAO DE BANDEIROLAS E OUTROS AFINS PRESTADOS JUNTO A SECULT NAS SEMANAS ANTECEDENTES A 149 TRADICIONAL FESTA DE JULHO PREPARANDO A CIDADE PARA OS FESTEJOS ANUAIS DO CALENDARIO CULTURAL E TURISTICO LOCAL. PMBSSECULT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 27/07/2022 | 1474.00 | 00013309178471 | KAYKY DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO NA MONTAGEM DE ESTRUTURAS COLOCACAO DE BANDEIROLAS E OUTROS AFINS PRESTADOS JUNTO A SECULT NAS SEMANAS ANTECEDENTES A 149 TRADICIONAL FESTA DE JULHO PREPARANDO A CIDADE PARA OS FESTEJOS ANUAIS DO CALENDARIO CULTURAL E TURISTICO LOCAL. PMBSSECULT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 27/07/2022 | 700.00 | 00007467262442 | JORGE WAGNER CAMPOS SALES | VALOR QUE SE MPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS PARA CONDUCAO DA FILARMONICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DA CIDADE DE SAO JOAO DO CARIRI ATE BARRA DE SANTANA PARA APRESENTACOES NAS FESTAS DA PADROEIRA DA SEDE E DO POVOADO DE SANTANA EM 26072022. PMBSSECULT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 27/07/2022 | 2500.00 | 41652888000124 | JOSE ERINALDO DE SOUSA - ERINALDO ARTES VISUAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RESTAURACAO E RE-PINTURA ARTISTICA DE 02 IMAGENS DE SANTA ANA LOCALIZADAS NAS PRACAS CENTRAIS DA SEDE MUNICIPAL E DO POVOADO DE SANTANA 2 E uLTIMA PARCELA PMBSSECULT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 27/07/2022 | 1680.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EXTINTOR DE PO QUIMICO PARA PROJETO DE SEGURANCA EXIGIDO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR PARA A 149 TRADICIONAL FESTA DE JULHO OCORRIDA ENTRE 27 E 31072022. PMBSSECULT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 27/07/2022 | 1200.00 | 21304311000114 | FABIOLA PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DA 149 TRADICIONAL FESTA DE JULHO NOS MOLDES EXIGIVEIS COM BRIGADA DE 06SEIS BOMBEIROS CIVIS NO ACOMPANHAMENTO DOS FESTEJOS. PMBSSECULT | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 27/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART PROJETO ELETRICO DE BARRACAS E TENDAS COMERCIAIS DA FESTA DA PADROEIRA SENHORA SANTANA 2022TRADICIONAL FESTA DE JULHO. SECULTPMBS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 27/07/2022 | 16.72 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA PIX BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 27/07/2022 | 63.30 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IRRF CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 27/07/2022 | 60.00 | 00003927591440 | JOELSON ALVES DA SILLVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA O LABORATORIO CENTRAL DE SAuDE PuBLICA DA PARAIBA - LACEN - PB EM JOAO PESSOAPB NO DIA 28072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 27/07/2022 | 75.00 | 00003681206430 | ESTEFANOS JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA O INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA - IMIP NO DIA 28072022 EM RECIFEPE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002582 | 27/07/2022 | 1040.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOIS PNEUS PARA SUBSTITUICAO EM VEICULO DO TIPO SPIN DE PLACA QFZ 6084PB DE USO DA COORDENACAO PEDAGOGICA DA SEMEC SEMECQSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002587 | 27/07/2022 | 3369.65 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA SUBSTITUICAO DURANTE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO DO TIPO SPIN DE PLACA QFZ 6084PB DE USO DA COORDENACAO PEDAGOGICA DA SEC. DE EDUCACAO SEMECQSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0002589 | 27/07/2022 | 2677.60 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM VEICULO SPIN DE PLACA QFZ 6084PB DE USO DA COORDENACAO PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEMECQSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002590 | 27/07/2022 | 3840.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO PNEUS PARA SUBSTITUICAO EM VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACA NPU 8061PB SEMECQSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 27/07/2022 | 7968.00 | 00011769200495 | AMANDA JACIARA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES PARA A MERENDA ESCOLAR DA SEC. DE EDUCACAO NO MÊS JULHO DE 2022. SEMECPNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002611 | 27/07/2022 | 169.90 | 44132269000105 | VANESSA CAETANO FRANCA DE AQUINO LEITE 05307428456 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAPEL SULFITE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E SUAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO BASICA SEMECMDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 27/07/2022 | 1071.50 | 00003664886437 | JOSÉ ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRUTAS VERDURAS E LEGUMES PARA ALIMENTACAO DE PROFISSIONAIS A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM SECRETARIAS DIVERSAS E OBRA DA AUDUTORA DA SEDE MUNICIPAL PMBSSEGOV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 27/07/2022 | 1110.00 | 00012383423459 | EDUARDO JUNIOR FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM VEICULAR PROFISSIONAL EM AUTOMOVEIS E MAQUINAS PESADAS DA PREFEITURA NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022 A TITULO DE MANUTENCAO DE FROTA DO PODER PuBLICO MUNICIPAL PMBSSEMAD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002610 | 27/07/2022 | 169.90 | 44132269000105 | VANESSA CAETANO FRANCA DE AQUINO LEITE 05307428456 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAPEL SULFITE PARA SEDE DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL PMBSSEMAD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002591 | 27/07/2022 | 209.67 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECA PARA SUBSTITUICAO EM VEICULO TIPO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAuDE DE PLACA QSE 4239PB SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0002593 | 27/07/2022 | 2347.20 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS EM MANUTENCAO CORRETIVA EM VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE 4239PB DE USUFRUTO DA SMS NOS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002594 | 27/07/2022 | 407.08 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA SUBSTITUICAO DURANTE MANUTENCAO CORRETIVA EM VEICULO L - 200 DE PLACA QSF 8619PB DE USO DA SECRETARIA DE SAuDE NOS SERVICOS DA VIGILANCIA EM SAuDE SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0002595 | 27/07/2022 | 746.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM VEICULO L -200 DE PLACAS QSF - 8619 DE USO DA SEC. SAuDE NOS SERVICOS DA VIGILANCIA EM SAuDE SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002596 | 27/07/2022 | 1325.40 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA SUBSTITUICAO DURANTE MANUTENCAO CORRETIVA EM VEICULO DE PLACAS QFZ 5754PB DE USO DA SEC. DE SAuDE NOS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002597 | 27/07/2022 | 1920.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PNEUS PARA SUBSTITUICAO EM VEICULO DE PLACAS QFZ 5754PB DE USO DA SEC. DE SAuDE NOS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0002598 | 27/07/2022 | 2155.60 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM VEICULO DE PLACA QFZ 5754PB DE USO DA SEC. DE SAuDE NOS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002600 | 27/07/2022 | 1920.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO PNEUS PARA SUBSTITUICAO EM VEICULO TIPO GOL DE PLACAS QFZ 6004PB DE USO DA SEC. DE SAuDE NOS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002601 | 27/07/2022 | 548.72 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA USO DURANTE MANUTENCAO CORRETIVA EM VEICULO TIPO GOL DE PLACAS QFZ 6004PB DE USO DA SEC. DE SAuDE NOS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 27/07/2022 | 1120.32 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSUMOS PARA ATENDIMENTOS NA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE NA REDE VINCULADA A SEC. MUN. DE SAuDE. SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 27/07/2022 | 3190.00 | 27677221000155 | AGM TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE CURSO DE CAPACITACAO EM ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR COM 22 PROFISSIONAIS DA AREA DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM SAuDE COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002605 | 27/07/2022 | 339.66 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA USO DURANTE MANUTENCAO CORRETIVA EM VEICULO DO TIPO VW - GOL DE PLACA QFZ 6034PB DE USO DA COORDENACAO MUNICIPAL DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0002606 | 27/07/2022 | 541.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM VEICULO DO TIPO VW - GOL DE PLACA QFZ 6004PB DE USO DA SEC. DE SAuDE NOS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0002607 | 27/07/2022 | 1653.40 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM VEICULO DO TIPO VW - GOL DE PLACA QFZ 6034PB DE USO DA COORDENACAO MUNICIPAL DE ATENCAO PRIMARIA SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 27/07/2022 | 1570.00 | 00003664886437 | JOSÉ ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRUTAS VERDURAS E LEGUMES PARA ALIMENTACAO DE PROFISSIONAIS E USUARIOS DOS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE NO MÊS DE JULHO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 27/07/2022 | 24.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PSF NO SITIO MULUNGu RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002612 | 27/07/2022 | 169.90 | 44132269000105 | VANESSA CAETANO FRANCA DE AQUINO LEITE 05307428456 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAPEL SULFITE PARA SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA DE SAuDE SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 28/07/2022 | 2672.35 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA USO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 28/07/2022 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 PMBSSEGOV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 28/07/2022 | 87.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 28/07/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IRRF CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 28/07/2022 | 795.00 | 24133630000100 | ELVES CORREIA DE QUEIROZ - BR SERRALHERIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SOLDA PROFISSIONAIS NA MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA EM TESOURA DE PODA DE ARVORES FERRAGEM PARA DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS MASTRO DA PRACA CENTRAL E EM PECA DE MOTOR DE POCO ARTESIANO TUDO SOB REQUERIMENTO DA SEINFRA EM JULHO DE 2022 PMBSSEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 28/07/2022 | 2100.00 | 00070184946484 | BRUNA MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MINI-TRIO ELETRICO PUXADO POR VEICULO FORD F-4000 PARA ACOMPANHAMENTO DA PROCISSAO DE SANTA ANA E OUTRAS IMAGENS SANTAS PELAS RUAS DE BARRA DE SANTANA PROGRAMADA PARA 31072022 NA TRODICIONAL FESTA DE JULHOFESTA DE SANTANA PMBSSECULT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 28/07/2022 | 4020.00 | 00067570445449 | AÍDA LÍGIA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUFATURA DE 1.200 BANDEIRINHAS EM TECIDO COM IMPRESSAO EM SUBLIMACAO TODAS CUSTOMIZADAS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA NA PROCISSAO DE SANTA ANA SAO JOAQUIM E OUTRAS IMAGENS SANTAS PELAS RUAS DE BARRA DE SANTANA PROGRAMADA PARA 31072022 NA PROGRAMACAO DA FESTA DE PADROEIRA DE 2022 COM APOIO DA SECULT PMBSSECULT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 28/07/2022 | 2584.00 | 00007149693466 | ALDENY DOS SANTOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE BUFÊ DE AUTORIDADES CONVIDADAS E CAMARINS DE ARTISTAS PARTICIPANTES DA 149 TRADICIONAL FESTA DE JULHO DE BARRA DE SANTANA COM EQUIPE DE GARCONS AS MARGENS SUAS EXPENSAS A SERVICO DA SECULT. PMBSSECULT | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 28/07/2022 | 4200.00 | 00006250706402 | DIMAS FERREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FEITURA DE ARRANJOS EM FLORES NATURAIS PARA DECORACAO DE ANDORES E ALTARES DAS TRADICIONAIS FESTAS DA PADROEIRA SANTA ANA DA SEDE MUNICIPAL E POVOADO DE SANTANA COM MEIOS PROPRIOS TENDO A PREFEITURA COMO APOIADORA CULTURAL. PMBSSECULT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 28/07/2022 | 17430.00 | 00099176114449 | JOAREZ SOUZA DO Ó | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MONTAGEM E EXECUCAO DE SHOW PIROTECNICO REALIZADO APOS A PROCISSAO DE SANTA ANA SAO JOAQUIM E OUTRAS IMAGENS SANTAS PELAS RUAS DE BARRA DE SANTANA PROGRAMADO PARA AS 18H30 DO DIA 31072022 NA FESTA DA PADROEIRA EVENTO REALIZADO COM APOIO DA SECULT PMBSSECULT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 28/07/2022 | 5000.00 | 00011539639495 | JOSE JAIR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TAPUMES EM ACO PARA FECHAMENTO DE RUAS DE ACESSO AO PERCURSO DA PROCISSAO DE SANTA ANA SAO JOAQUIM E OUTRAS IMAGENS SANTAS PELAS RUAS DE BARRA DE SANTANA NO PERIODO DE 20 A 31 DE JULHO DE 2022 PARA GARANTIA DE AREAS LIVRES DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE JULHO DE 2022 PMBSSECULT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 28/07/2022 | 422.00 | 00004317180405 | HELTHON GLEY RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCUCAO PROFISSIONAL REALIZADOS DURANTE A 149 TRADICIONAL FESTA DE JULHO NAS NOITES DO DIA 27 E 28 DA SEMANA CULTURAL DO EVENTO. PMBSSECULT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 28/07/2022 | 1775.00 | 00005114077422 | ERBERDISON BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO EM REGIME DE DIARIAS AO LONGO DO MÊS DE JULHO DE 2022 ATUANDO NOS AJUSTES DA PRACA AERCIO BARRETO DO CARMO SEDE MUNICIPAL E OUTROS LOGRADOUROS DA ZONA URBANA PREPARANDO-OS PARA TRADICIONAL FESTA DE JULHO A SERVICO DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL COM PARTE DAS DIARIAS EM REGIME DIFERENCIADO NOS TRABALHOS AOS SABADOS E FERIADOS. PMBSSECULT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 28/07/2022 | 7000.00 | 45983065000132 | HELDER AIRES VIDEOMAKER E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PRODUCAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS PROMOCIONAIS DA 149 TRADICIONAL FESTA DE JULHO EM BARRA DE SANTANA ASSIM COMO COBERTURA EM VIDEO DA SEMANA CULTURAL DE 27 A 29 DE JULHO E DO SHOW EM PRACA PuBLICA A SER REALIZADO NO DIA 30 DE JULHO DE 2022 E DA PROCISSAO RELIGIOSA EM 31 DE JULHO COM USO DE IMAGENS AEREAS EM DRONE PMBSSECULT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 28/07/2022 | 2275.00 | 00006742517417 | MAURICIO ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO EM REGIME DE DIARIAS AO LONGO DO MÊS DE JULHO DE 2022 ATUANDO NOS AJUSTES DA PRACA AERCIO BARRETO DO CARMO SEDE MUNICIPAL E OUTROS LOGRADOUROS DA ZONA URBANA PREPARANDO-OS PARA TRADICIONAL FESTA DE JULHO A SERVICO DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL COM PARTE DAS DIARIAS EM REGIME DIFERENCIADO NOS TRABALHOS AOS SABADOS E FERIADOS. PMBSSECULT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 28/07/2022 | 2120.00 | 00006398427475 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO EM REGIME DE DIARIAS AO LONGO DO MÊS DE JULHO DE 2022 ATUANDO NOS AJUSTES DA PRACA AERCIO BARRETO DO CARMO SEDE MUNICIPAL E OUTROS LOGRADOUROS DA ZONA URBANA PREPARANDO-OS PARA TRADICIONAL FESTA DE JULHO A SERVICO DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL COM PARTE DAS DIARIAS EM REGIME DIFERENCIADO NOS TRABALHOS AOS SABADOS E FERIADOS. PMBSSECULT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 28/07/2022 | 2360.00 | 00004846653404 | MARIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO EM REGIME DE DIARIAS AO LONGO DO MÊS DE JULHO DE 2022 ATUANDO NOS AJUSTES DA PRACA AERCIO BARRETO DO CARMO SEDE MUNICIPAL E OUTROS LOGRADOUROS DA ZONA URBANA PREPARANDO-OS PARA TRADICIONAL FESTA DE JULHO A SERVICO DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL COM PARTE DAS DIARIAS EM REGIME DIFERENCIADO NOS TRABALHOS AOS SABADOS E FERIADOS. PMBSSECULT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002632 | 28/07/2022 | 23994.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO TRÊS DIARIAS DE PALCO E SOM DE PEQUENO PORTE DESTINADOS A SEMANA CULTURAL NOS DIAS 27 28 E 29 DE JULHO DE 2022 DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE JULHO CONFORME CONTRATO 033022022 PMBSSECULT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002633 | 28/07/2022 | 96993.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE PALCO E SOM DE GRANDE PORTE GERADOR LOCACAO DE FECHAMENTO ILUMINACAO GRANDE PAINEL DE LED LOCACAO DE CAMARINS EM TS SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA LOCACAO DE GRID E DISCIPLINADOR DESTINADOS A TRADICIONAL FESTA DE JULHO NOS DIAS 30 E 31 DE 2022 CONFORME CONTRATO N 033022022 PMBSSECULT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 28/07/2022 | 700.00 | 35420934000167 | TECNOPLAST INDUSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO DE BANDEIROLAS COMPLEMENTARES PARA DECORACAO FESTIVA DA 149 TRADICIONAL FESTA DE JULHO DE BARRA DE SANTANA PMBSSECULT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 28/07/2022 | 5280.00 | 00010267231407 | NATHAN VINICIUS SILVA DE ARAUJO CHIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ARTISTICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO MUSICAL NA 149 TRADICIONAL DE JULHO EM BARRA DE SANTANA COM DURACAO DE 1H E PREVISTA PARA O DIA 31072022. PMBSSECULT | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 29/07/2022 | 1500.00 | 22609167000197 | JULLIANA PRISCILLA MACEDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SALGADOS PARA RECEPCAO AS AUTORIDADES DURANTE A REALIZACAO DE 149 TRADICIONAL FESTA DE JULHO ENTRE 27 E 31 DE JULHO DE 2022 E TAMBEM PARA O CAMARIM DOS ARTISTAS EM APRESENTACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 29/07/2022 | 453.00 | 00006250706402 | DIMAS FERREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FEITURA DE ARRANJOS EM FLORES NATURAIS PARA COMPLEMENTACAO DE DECORACAO FESTIVA DA FESTA DE PADROEIRA 2022 DA SEDE MUNICIPAL PROGRAMADA PARA 31072022 COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL PMBSSECULT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 29/07/2022 | 1713.46 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ILUMINACAO PROVISORIA E CONEXOES ELETRICAS A REDE PARA A TRADICIONAL FESTA DE JULHO DE 2022. PMBSSECULT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 29/07/2022 | 1000.00 | 00001418763446 | WELLINGTON MACEDO FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOM MECANICO PARA APRESENTACAO DE TRIO DE FORRO EM PRACA PuBLICA PROGRAMADA PARA O DIA 31072022 COMO APOIO CULTURAL A FESTA DA PADROEIRA SENHORA SANTANA EDICAO DE 2022. PMBSSECULT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 29/07/2022 | 1055.00 | 00008181613457 | LEANDRO CRISTOVÃO SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APRESENTACAO ARTISTICA COM O GRUPO TRIO FORRO BOM TODO E LEO OLIVEIRA NO PAVILHAO DAS BANDEIROLAS DA TRADICIONAL FESTA DE JULHO NO CHAMADO FORRO DOS ROMEIROS PROGRAMADO PARA O DIA 31072022 A PARTIR DO MEIO-DIA COM 2H DE DURACAO. PMBSSECULT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 29/07/2022 | 500.00 | 43638431000190 | JDT COMUNICAÇÃO E MÍDIAS - JOÃO DANTAS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE PUBLICIDADE DA TRADICIONAL FESTA DE JULHO 2022 EM BARRA DE SANTANAPB PMBSSECULT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 29/07/2022 | 990.00 | 00051505223415 | JONAS DO NASCIMENTO FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS PARA MAQUINAS PESADAS SOB GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE TRATORES AGRICOLAS PMBSSEMAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 29/07/2022 | 416.57 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENCA DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH - FMAS EM JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBTADA NA CONTA 26764-3 CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 29/07/2022 | 2211.86 | 00002533355402 | ATANIEL ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO EM REGIME DE DIARIAS ATUANDO NAS OBRAS RELATIVAS A NOVA ADUTORA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE MUNICIPAL ATRAVES DA SEINFRA ENTRE OS DIAS 30062022 E 29072022. PMBSSEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Recuperacao de Estradas Vicinais e Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 29/07/2022 | 600.00 | 00002955619477 | GERMANO CARVALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO AUXILIAR PARA CORRECAO DE BURACO EM PONTE QUE LIGA A CIDADE AO SITIO SERRINHA EM AUXILIO A EQUIPE DO DER QUE EXECUTOU A REFERIDA MANUTENCAO. PMBSSEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002639 | 29/07/2022 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA SOFTWARE PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. PMBSSEFIN | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 29/07/2022 | 3226.82 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 29/07/2022 | 92.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 29/07/2022 | 61.12 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBTADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 29/07/2022 | 1.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 183142-9 CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FEP CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 29/07/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 29/07/2022 | 44.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBTADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 29/07/2022 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENTREVISTAS AVISOS MATERIAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS VINCULADA AO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS DA RADIO CATURITE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 PMBSSEGOV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 29/07/2022 | 1796.56 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CREDITOS JUNTO A IMPRENSA NACIONAL PARA PUBLICACOES NO DOU DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE EM ESPECIAL DA CPL PMBSSEMAD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192021 | 0002641 | 29/07/2022 | 7400.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 INFORMATIZACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 29/07/2022 | 24.19 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PSF NO SITIO MULUNGu RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 29/07/2022 | 29.46 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PSF NO SITIO MULUNGu RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 29/07/2022 | 970.83 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENCA DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - MOVIMENTO COVID - 19 EM JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 01/08/2022 | 1128.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO REGULADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE SMSMANUTENCAO SUSATBCOFIN. ESTADUAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0002666 | 01/08/2022 | 2800.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS ASSESSORIA EM LICITACOES E APOIO ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 PMBSSEMAD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 01/08/2022 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBTADA NA CONTA DO IPVA CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 01/08/2022 | 1400.00 | 11625611000141 | AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE LICENCAS DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTANA - PB INCLUINDO O DE EMISSAO DE NFSE MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 02/08/2022 | 37.95 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBTADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 02/08/2022 | 1370.00 | 09139551000296 | SEBRAE PB - SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APOIO LOGISTICO AO ESPACO ARTESAO REALIZADO NO DIA 30 DE JULHO DE 2022 EM BARRA DE SANTANA DURANTE A 149 TRADICIONAL FESTA DE JULHO COM EXPOSICAO NO PAVILHAO DAS BANDEIROLAS PMBSSECULT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 02/08/2022 | 36.41 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGISA DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 02/08/2022 | 30.10 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGISA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINSTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 03/08/2022 | 224.00 | 00047900512420 | CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA VISITA AO TCEPB PARA PROCEDIMENTOS DE ACOMPANHAMENTO DO JULGAMENTTO DO PROCESSO DA PCA2020 DA PMBS E PASSAGENS PELASEECT E CONSULTORIA UM TODO INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANAPB NO DIA 03082022 EM JOAO PESSOAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 03/08/2022 | 126.00 | 08797035000105 | A.R. PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLOS PARA ALIMENTACAO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DURANTE EVENTOS DE PLANEJAMENTO NO MÊS DE JULHO DE 2022 SEMECMDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 03/08/2022 | 800.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO PARA DISTRIBUICAO GERENCIADA PELA SEC. MUN. DE SAuDE NA ATENCAO PRIMARIA SMSFESATB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 03/08/2022 | 2080.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO PARA DISTRIBUICAO GERENCIADA PELA SEC. MUN. DE SAuDE NA ATENCAO PRIMARIA - SAuDE MENTAL SMSFESATB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 03/08/2022 | 540.00 | 08797035000105 | A.R. PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLOS PARA ALIMENTACAO DE PESSOAL A SERVICO DA SECULT DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE JULHO DE 2022 PMBSSECULT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 03/08/2022 | 90.00 | 08797035000105 | A.R. PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLOS PARA EVENTO DE SELECAO DOS NOVOS MEMBROS DA BANDA FANFARRA SANTA ANA DA SECULT EM 03082022 PMBSSECULT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 03/08/2022 | 100.00 | 00004092974450 | INACIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 3222016 DE 25112016 PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 03/08/2022 | 80.00 | 09366410000125 | CARTORIO ELIAS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSAO DE DOCUMENTO EM 2 VIA PARA PESSOA CARENTE VISANDO SUA REGULARIZACAO JUNTO AO CAD-uNICOMDS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 03/08/2022 | 104.00 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA VISTA AO TCEPB PARA PROCEDIMENTOS DE ACOMPANHAMENTO DO JULGAMENTO DO PROCESSO DA PCA2020 DA PMBS E PASSAGENS PELA SEECT E CONSULTORIA UM TUDO DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANAPB NO DIA 03082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Recuperacao de Estradas Vicinais e Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002683 | 04/08/2022 | 11550.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO CACAMBA COM CAPACIDADE DE 12 M³ PARA REALIZACAO DE SERVICOS NAS ESTRADAS VICINAIS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO FIRMADO SEINFRAPMBS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002684 | 04/08/2022 | 7600.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO CACAMBA COM CAPACIDADE DE 6 M³ PARA REALIZACAO DE SERVICOS NAS ESTRADAS VICINAIS E MOVIMENTACAO DE ENTULHOS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 SEINFRAPMBS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Abastecimento de Agua em Carros Pipas em Diversas Localidades do Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002685 | 04/08/2022 | 7600.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO-PIPA CAPACIDADE 12.000 LITROS EQUIPADO COM BOMBA A GASOLINA DE 34 HP INCLUSIVE 10 METROS DE MANGOTE DE 2 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 SEMAMPMBS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002686 | 04/08/2022 | 3900.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MICO-ONIBUS COM CAPACIDADE DE 24 PASSAGEIROS SENTADOS AR CONDICIONADO KM LIVRE PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DO CAPS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002687 | 04/08/2022 | 8000.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 PASSAGEIROS SENTADOS AR CONDICIONADO KM LIVRE PARA TRANSPORTE ESCOLAR E USO DA SECRETARIA EM SUAS ATIVIDADES FINS COM PuBLICO DOCENTE E DISCENTE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 SEMECMDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0002682 | 04/08/2022 | 4200.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 PMBSSEGOV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002688 | 05/08/2022 | 16500.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR PARA RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS NAS ZONAS URBANA E RURAIS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 PMBSSEMAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002690 | 05/08/2022 | 8990.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 67 HORAS DE UM TRATOR COM GRADE ARADORA DE 16 DISCOS PARA CORTES DE TERRA DESTINADOS AOS PRODUTORES RURAIS EM JULHO DE 2022 - TRATOR 01 PMBSSEMAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002689 | 05/08/2022 | 31620.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 124 HORAS NA MAQUINA PESADA DO TIPO ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA RELIZANDO SERVICOS NO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 PMBSSEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 05/08/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IRRF CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 05/08/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBTADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 05/08/2022 | 60.00 | 00004777005437 | FELIPE CHARLES BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSE MARIA PIRES EM SANTA RITAPB NO DIA 08082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 08/08/2022 | 3456.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS A MANUTENCAO DA VIDA DE PACIENTES ACAMADOS ATENDENDO DECISOES JUDICIAIS OU DESIGNACOES MEDICOS DE URGÊNCIA NO MÊS DE JULHO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 08/08/2022 | 230.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGAS DE TONER PARA REPOSICAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAuDE EM JULHO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 08/08/2022 | 6149.60 | 02953824000101 | IARA MATIAS GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS COMPLEMENTARES REGULADOS VIA SECRETARIA DE SAUDE COLETADOS NO MÊS DE JULHO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 08/08/2022 | 600.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO COM MANUTENCAO DE MAQUINA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA SEFIN RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 PMBSSEFIN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0002703 | 08/08/2022 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO POR SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO PREVIDENCIARIA E ATUACAO SOB PROCURACAO EM FAVOR DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS NA COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2022 PMSBSEFIN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002724 | 08/08/2022 | 4203.36 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 PMBSSEFIN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 08/08/2022 | 349.75 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO 2022 DO VEICULO DA SEFIN DO MODELO FIAT TORO DE PLACAS RLT - 1H67PB PMBSSEFIN | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 08/08/2022 | 470.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETIRADA DE 01 CARRADA DE DEJETOS LIQUIDOS DE FOSSA EMEB PROFA. LAURA B. BEZERRA E DE GALERIAS DA SEDE MUNICIPAL RETIRADOS EM 04082022. PMBSSEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 08/08/2022 | 1600.00 | 00009602354429 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA PREVISAO DE PROJETOS PARA ENCAMINHAMENTO AO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL VISANDO EVENTUAIS CONVÊNIOS DE REPASSE JUNTO A ESTA PREFEITURA BEM COMO ACOMPANHAMENTO DO SIMECFNDEMEC NO MÊS DE JULHO DE 2022 PMBSSEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002721 | 08/08/2022 | 36171.56 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 PMBSSEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Recuperacao de Estradas Vicinais e Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002733 | 08/08/2022 | 5429.32 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE MAQUINA PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 PMBSSEINFRACIDE. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 08/08/2022 | 25575.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA ENCONTRO DE CONTAS CIP DE MAIO2022 CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 08/08/2022 | 605.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA ARRECADACAO CIPCOSIP-ILUMINACAO PUBLICA DE MAIO2022 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 08/08/2022 | 23372.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA ENCONTRO DE CONTAS CIP DE JUNHO2022 CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 08/08/2022 | 554.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA ARRECADACAO CIPCOSIP-ILUMINACAO PUBLICA DE JUNHO2022 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0002698 | 08/08/2022 | 1948.10 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 PMBSSEMAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 08/08/2022 | 664.00 | 00001636237401 | JANAILSA PEREIRA SOBRAL QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESSALINIZADOR E POCO DO SITIO BARRIGUDA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE PMBSSEMAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 08/08/2022 | 664.00 | 00017124712874 | RAURENTINO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESSALINIZADOR E POCO DO SITIO SANTANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE PMBSSEMAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 08/08/2022 | 664.00 | 00068637020453 | JOSE IRENALDO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR DO SITIO PEDRA D'AGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022 PMBSSEMAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 08/08/2022 | 664.00 | 00004433779440 | MARCIO COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESSALINIZADOR E POCO DO SITIO SERRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE PMBSSEMAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002731 | 08/08/2022 | 20827.94 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 PMBSSEMAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 08/08/2022 | 664.00 | 00013279010489 | BRUNA ELOISA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO E PROCEDOMENTAL AS ATIVIDADES DO SCFVPAIF PROTECAO SOCIAL BASICA NO MÊS DE JULHO DE 2022 NA UNIDADE LOCALIZADA NO POVOADO DE CABOCLOS SMDHFNASPSB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 08/08/2022 | 664.00 | 00071561856401 | JANYQUELY GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO E PROCEDOMENTAL AS ATIVIDADES DO SCFVPAIF PROTECAO SOCIAL BASICA NO MÊS DE JULHO DE 2022 NA UNIDADE LOCALIZADA NO DISTRITO DO MORORO SMDHFNSPSD. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 08/08/2022 | 664.00 | 00042290458830 | DIEGO ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE EM ATIVIDADES OFICINAS SOCIAIS PARA A PROTECAO SOCIAL BASICA CRASSCFVPAIF VINCULADAS A SMDH NO SCFV SEDE MUNICIPAL TENDO COMO REFERÊNCIA O MÊS DE JULHO DE 2022 SMDHFNASPSB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002735 | 08/08/2022 | 4846.46 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SMDHIGD - PAB RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 SMDHFNASIGD-PAB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 08/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO 2022 DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACAS QSC-7887PB DE USO DA SMDH NA COORDENACAO DA PSB SMDHFNASPSB | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002727 | 08/08/2022 | 2336.00 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO EXCEPCIONAL DE GERADORES DE ENERGIA ELETRICA PARA AS FESTIVIDADES DE PADROEIRA DA SEDE MUNICIPAL E POVOADO DE SANTANA EM JULHO DE 2022. PMBSSECULT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 08/08/2022 | 843.00 | 24425246000173 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO ATRAVES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE CUNHO JORNALISTICO E DE INTERESSE PuBLICO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NO PROGRAMA FM RURAL NA RADIO CORREIO FM 98.1 DURANTE O MÊS JULHO DE 2022 PMBSSEGOV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002723 | 08/08/2022 | 2351.14 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 PMBSSEGOV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 08/08/2022 | 100.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA DA CPL COMISSAO PERMANENTE EM LICITACAO NO MÊS DE JULHO DE 2022 PMBSSEMAD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002725 | 08/08/2022 | 3382.91 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 PMBSSEMAD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 08/08/2022 | 664.00 | 00070025520407 | JOSEFA JADEILMA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA PCD EM SALA DE AULA DA EDUCACAO BASICA ACOLHENDO TAC DO MPPB APOIANDO NA ATIVIDADE DO MAGISTERIO EM UM TURNO DIARIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DO SITIO MALHADINHA NO MÊS DE JULHO DE 2022 SEMECMDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 08/08/2022 | 664.00 | 00006350202465 | ELIDIANA FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE PESSOA COM DEFICIENCIA PCD EM SALA DE AULA DA EDUCACAO BASICA ACOLHENDO TAC DO MPPB APOIANDO NA ATIVIDADE DO MAGISTERIO EM UM TURNO DIARIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DO POVOADO DE CABOCLOS NO MÊS DE JULHO DE 2022 SEMECMDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 08/08/2022 | 664.00 | 00013625288460 | ANA PAULA PEREIRADA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA PCD EM SALA DA AULA DA EDUCACAO BASICA ACOLHENDO TAC DO MPPB APOIANDO NA ATIVIDADE DO MAGISTERIO EM UM TURNO DIARIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DO SITIO PEDRAS PRETAS NO MÊS DE JULHO DE 2022 SEMECMDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002722 | 08/08/2022 | 63697.27 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 SEMECMDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 08/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO 2022 DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFF -2827PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.SEMECQSE | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002736 | 08/08/2022 | 96644.12 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA NO PERIODO DE 04 A 31 DE JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO N 008012022 SEMECPNAT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 08/08/2022 | 1952.00 | 00006107997466 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO MEDICO VETERINARIO VINCULANDO-SE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E AS ACOES PERTINENTES AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAuDE ANIMAL NO MÊS DE JULHO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 08/08/2022 | 664.00 | 00055426280444 | VALDECI MATIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA EM REGIME DE DIARIA NO MÊS DE JULHO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 08/08/2022 | 664.00 | 00006337461428 | IVANIA CARLOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO PITOMBEIRA I EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE JULHO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 08/08/2022 | 664.00 | 00009407084426 | GEORMANIA COSTA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO PARAIBINHA I EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE JULHO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 08/08/2022 | 664.00 | 00015250085440 | ELIANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO PARAIBINHA II EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE JULHO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 08/08/2022 | 664.00 | 00013140839456 | MANUELA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO GONCALO EM REGIME DE DIARIA NO MÊS DE JULHO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 08/08/2022 | 664.00 | 00009096123409 | AZENILDA SIMONE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO PEDRA DAGUA EM REGIME DE DIARIA NO MÊS DE JULHO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002726 | 08/08/2022 | 3448.31 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE - VGS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 SMSMANUTENCAO SUSVGS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002728 | 08/08/2022 | 1842.18 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE - MAC RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 SMSMAC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002729 | 08/08/2022 | 5229.98 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDEMONITORAMENTO COVID - 19 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 SMSMANUTENCAO SUSATBCOVID-19. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002730 | 08/08/2022 | 21749.95 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDEBLOCO DA ATB RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002742 | 09/08/2022 | 91492.05 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO TRIMESTRAL DE INSUMOS MEDICAMENTOSOS PARA TODA A REDE DE SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE GERENCIADA PELA SEC. MUN. DE SAuDE MAIO JUNHO E JULHO2022 SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 09/08/2022 | 12931.24 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSUMOS PARA OS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE BUCAL NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA NO BIMESTRE JUNHO E JULHO DE 2022 SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002747 | 09/08/2022 | 2515.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGEM ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A UNIDADE BASICA DE SAuDE E ANCORAS DO POVOADO DE CABOCLOS SITIO TORRES SITIO BARRIGUDA I SITIO PEDRAS PRETAS INCLUSIVE REALIZANDO VISITAS DOMICILIARES NO PERIODO DE 21 DE JUNHO DE 2022 A 20 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002748 | 09/08/2022 | 2515.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGEM ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A UNIDADE BASICA DE SAuDE E ANCORAS DO POVOADO DE VEREDA GRANDE SITIO PEDRA DAGUA SITIO GONCALO SITIO CATOLE SITIO PARAIBINHA I e II SITIO RIACHO DAS FOLHAS INCLUSIVE REALIZANDO VISITAS DOMICILIARES NO PERIODO DE 21 DE JUNHO DE 2022 A 20 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002749 | 09/08/2022 | 2515.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGEM ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A UNIDADE BASICA DE SAuDE E ANCORAS DO DISTRITO DE MORORO POVOADO DO SANTANA E SITIO SALINAS DOS HERACLITOS INCLUSIVE REALIZANDO VISITAS DOMICILIARES NO PERIODO DE 21 DE JUNHO DE 2022 A 20 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002750 | 09/08/2022 | 1390.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE DAS LOCALIDADES DE VEREDA GRANDE PARAIBINHA I - II PEDRA DAGUA GONCALO E SERRA DE INACIO PEREIRA NO PERIODO DE 21 DE JUNHO DE 2022 A 20 DE JULHO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002751 | 09/08/2022 | 1390.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA PASSAGEIROS PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE DAS LOCALIDADES DE CABOCLOS SITIO TORRES SITIO BARRIGUDAS I E SITIO PEDRAS PRETAS NO PERIODO DE 21 DE JUNHO DE 2022 A 20 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000092021 | 0002752 | 09/08/2022 | 1685.00 | 00008475062407 | MANOEL LUDGÉRIO PEREIRA SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO REALIZADO NO DIA 22 DE JUlHO DE 2022 NA UBS DO POVOADO DE CABOCLOS EM CLINICA GERAL ATENDENDO PACIENTES EM GERAL DEMANDA ESPONTANEA E PRE-MARCADOS NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 CADA PLANTAO VINCULADO A ATENCAO PRIMARIA SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002754 | 09/08/2022 | 3361.58 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICMENTOS DE USO CONTROLADO PARA DISTRIBUICAO E CONTROLADA PELA SEC. MUN. DE SAUDE NA ATENCAO PRIMARIA SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002755 | 09/08/2022 | 4250.06 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICMENTOS DA FARMACIA BASICA ADQUIRIDOS PARA DISTRIBUICAO GERENCIADA PELA SEC. MUN. DE SAUDE SMSMANUTENCAO SUSAFB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002756 | 09/08/2022 | 1375.90 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICMENTOS DE USO CONTROLADO E DA ATENCAO PRIMARIA NOS PARAMETROS DO PREVINE BRASIL PARA USO E DISTRIBUICAO SOB GERENCIAMENTO DA SEC. MUN. DE SAuDE SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 09/08/2022 | 11876.90 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSUMOS PARA ATENCAO EM SAuDE BUCAL NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA CEO NO BIMESTRE JUNHO E JULHO DE 2022 SMSMANUTENCAO SUSMACCEO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002744 | 09/08/2022 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE NO PADRAO DE UM POLO DE PLACA QSJ 4109 PARA SEGOV RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 PMBSSEGOV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 09/08/2022 | 2614.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA EEP - 1 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSUMOS REPOSITORIOS PARA ACOMPANHAMENTO DE INSTRUMENTAIS DA BANDA FANFARRA SANTA ANA VISANDO RETOMADA DE SUAS ATIVIDADES PMBSSECULT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002745 | 09/08/2022 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE NO PADRAO DE UMA STRADA BRANCA VW DE PLACA RLS 8A86 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 PMBSSEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002746 | 09/08/2022 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE NO PADRAO DE UMA SAVEIRO DE PLACA QSJ 0D64 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 PMBSSEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 10/08/2022 | 7590.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 10/08/2022 | 1600.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS NO PROCESSAMENTO MANUTENCAO E TRANSMISSAO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - PROCESSAMENTO SUS NO MÊS DE JULHO DE 2022. SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 10/08/2022 | 300.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA NO MÊS DE JULHO DE 2022 PARA SECRETARIA DE SAuDE E DEMAIS SERVICOS SAMU CAPS VIGILANCIA E LABORATORIO SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 10/08/2022 | 750.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE COMPLEMENTO DOS TROFEUS DE PARTICIPACAO DO 3 FESTIVAL DE REPENTISTAS REALIZADO DURANTE A SEMANA CULTURAL DA 149 TRADICIONAL FESTA DE JULHO DE BARRA DE SANTANA PMBSSECULT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 10/08/2022 | 300.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA NO MÊS DE JULHO DE 2022 PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO CRAS CREAS SCFV E CONSELHO TUTELAR SMDHIGDPABFNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 10/08/2022 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO - CACTOS COMUNICAÇÃO INTEGRADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTANA NO BLOG DO BRUNO LIRA PMBSSEGOV RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 10/08/2022 | 800.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA NO MÊS DE JULHO DE 2022 PARA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS SEMAM SEINFRA E SECULT PMBSSEMAD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 10/08/2022 | 300.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA NO MÊS DE JULHO DE 2022 PARA SECRETARIA DE EDUCACAO SEMECQSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002770 | 11/08/2022 | 9531.01 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ED EDUCACAO BASICA NOO 2 TRIMESTRE DE ATIVIDADES NO ANO LETIVO DE 2022 SEMECQSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002769 | 11/08/2022 | 4179.59 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA NO 2 TRIMESTRE DE 2022 PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL SEGOV SEMAD SEFIN SEPLAN CGM SEINFRA E SEMAM E SEUS PREDIOS DE FUNCIONAMENTOPMBSSEMAD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002768 | 11/08/2022 | 11151.80 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE NO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022. SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002767 | 11/08/2022 | 1326.88 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO BIMESTRAL DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTECAO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO SMDHFNASIGD-PAB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002766 | 11/08/2022 | 2124.12 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DESCARTAVEL PARA EVENTOS ATINENTES A REALIZACAO DA 149 TRADICIONAL FESTA DE JULHO EM BARRA DE SANTANA. PMBSSECULT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 12/08/2022 | 1300.00 | 00004222157406 | MARIA ADRIANA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOM MECANICO MOVIDO POR VEICULO AUTOMOTOR PARA SCUMPRIMENTO DE EVENTOS TRADICIONAIS DA FESTA DA PADROEIRA SANTA ANA REALIZADOS NOS DIAS 01 22 26 E 29 DE JULHO EVENTTOS ESTES QUE CONTAM COM APOIO CULTURAL DA MUNICIPALIDADE PMBSSECULT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 12/08/2022 | 1432.00 | 00071348123400 | ROSALIA TORRES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CADEIRAS MESAS TOALHAS E CAPAS PARA EVENTOS QUE COMPUSERAM O CALENDARIO DA 149 TRADICIONAL FESTA DE JULHO DURANTE SUA SEMANA CULTURAL E EM APOIO A EVENTOS DA PAROQUIA LOCAL PMBSSECULT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 12/08/2022 | 1200.00 | 13236072000184 | R. L. ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA CURSO DE PRODUCAO DE ARRANJOS FLORAIS OFERTADO PELA SMDH NO 2 TRIMESTRE DE 2022 COM USUARIOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL SMDHFNASIGD-PAB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 12/08/2022 | 190.88 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SMDHCOORDENACAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL 3346 - 1105 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2022 SMDHCOORD.PAB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 12/08/2022 | 182.98 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CREAS 3346 - 1040 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2022 SMDHCREAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 12/08/2022 | 202.29 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CRAS 3346 - 1067 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2022 SMDHPSBCRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 12/08/2022 | 45.40 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2022 SMDHPSECREAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 12/08/2022 | 75.53 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 12/08/2022 | 23.28 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFVCABOCLOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 12/08/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBTADA NA CONTA 26764-3 CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 12/08/2022 | 92.60 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SMDHCOORD. DO AUXILIO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 12/08/2022 | 268.38 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR 3346 - 1024 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 12/08/2022 | 40.12 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 12/08/2022 | 437.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICACAO SOB MANIPULACAO PARA PACIENTE DO MUNICIPE REGULADO PELA SEC. MUN. DE SAuDE. SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 12/08/2022 | 1050.00 | 00070164174419 | RAUL SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E CENTROS DE SAuDE EM CAMPINA GRANDEQUEIMADAS ATENDENDO A POPULACAO EM COMUNIDADES SEM VEICULOS PROPRIOS DA SMS RELATIVO AO PERIODO DE JULHO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 12/08/2022 | 1192.50 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 12/08/2022 | 1119.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 12/08/2022 | 240.68 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAuDE 3346 - 1086 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 12/08/2022 | 75.00 | 00004316954407 | TIAGO BARBOSA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ - HUOC EM RECIFEPE NO DIA 13082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 12/08/2022 | 54.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBTADAS NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 12/08/2022 | 210.77 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAuDE 3346 - 1086 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2022. SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 12/08/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2022 SMSCAF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 12/08/2022 | 313.41 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 12/08/2022 | 17500.00 | 29366132000113 | MIDAS SOFTWARES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AEROLEVANTAMENTO E SOBREPOSICAO DE MAPA CARTOGRAFICO A IMAGEM BEM COMO IDENTIFICACAO DE 500 LOTES HABITAVEIS OU NAO E SUAS RESPECTIVAS AREAS NO DISTRITO DE MORORO TORNADO AREA URBANA PELA LEI MUNICIPAL N 4002021 PARA FINS DE INCLUSAO NA PGV DA SEFIN PMBSSEFIN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 12/08/2022 | 11582.59 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PASEP DO MÊS DE JULHO DE 2022 COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 12/08/2022 | 110.84 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 12/08/2022 | 5160.00 | 00010011843438 | ADRIANO BARROS OLIMPO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DA SEGUNDA E uLTIMA PARCELA SOBRE SERVICOS DE PINTURA E ABERTURA DE LETREIROS FEITURA DE PORTAL FESTIVO REVITALIZACAO DE 13 POSTES DA ILUMINACAO URBANA E DOS 2 PORTAIS DE ACESSO A SEDE DO MUNICIPIO BEM COMO DOS 2 PONTOS DE ONIBUS URBANOS REALIZADOS EM JULHO DE 2022. PMBSSEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 12/08/2022 | 10739.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 12/08/2022 | 3323.39 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA DE DIVERSOS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 12/08/2022 | 123.44 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 3346 - 1108 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2022 PMBSSEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 12/08/2022 | 39.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO POCO DESSALINIZADOR DO POVOADO DE SANTANA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 12/08/2022 | 4015.00 | 13417398000108 | IMPACTO PINTURAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LANTERNAGEM PARA RECUPERACAO LATERAL TOTAL DE VEICULO FIORINOAMBULANCIA DE PLACA QSD 7258 DE USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES REGULADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE APOS ACIDENTE DE TRANSITO SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 12/08/2022 | 92.82 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE ORGAO DA SECRETARIA DE SAuDE - POLICLINICA 3346 - 1068 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 12/08/2022 | 92.82 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE ORGAO DA SECRETARIA DE SAuDE - SAMu 3346 - 1063 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2022 SMSASPS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 12/08/2022 | 38.67 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ANCORA UBSF DO POVOADO DO SANTANA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 12/08/2022 | 224.42 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE ORGAO DA SECRETARIA DE SAuDE - CAPS 3346 - 1046 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 12/08/2022 | 64.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 12/08/2022 | 224.21 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE ORGAO DA SECRETARIA DE SAuDE - CAPS 3346 - 1046 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 12/08/2022 | 31.44 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ANEXO DO CAPS SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 12/08/2022 | 179.74 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 12/08/2022 | 23.28 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ANEXO DO CAPS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 12/08/2022 | 95.13 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 12/08/2022 | 3100.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA EQUIPES DE TRABALHO DA PREFEITURA MUNICIPAL SEINFRA E APOIO A EDIFICACAO DA ADUTORA ALEM DE POLICIAIS CIVIS E MILITARES EM DESTACAMENTO NA CIDADE NO MÊS DE JULHO DE 2022 E EQUIPES DE SEGURANCA NO PERIODO DE 22 A 31 PARA FESTA DE SANTA ANA PMBSSEMAD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 12/08/2022 | 123.44 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL 3346 - 1066 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 12/08/2022 | 123.44 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL 3346 - 1066 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002771 | 12/08/2022 | 8597.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE ADQUIRIDOS PARA ATENCAO EM EDUCACAO INFANTIL NA CRECHE TIA MARLY PARA O 2 TRIMESTRE DE ATIVIDADES LETIVAS MEMBRO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEMECMDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002772 | 12/08/2022 | 533.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA USO NOS SERVICOS DE SUPORTE AO ATENDIMENTO EM EDUCACAO INFANTIL NA CRECHE TIA MARLYNO 2 TRIMESTRE DE ATIVIDADES LETIVAS MEMBRO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEMECMDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 12/08/2022 | 23.28 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEMEC RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2022 SEMECQSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 12/08/2022 | 140.10 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO 3346 - 1038 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2022 SEMECQSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 12/08/2022 | 138.15 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO 3346 - 1038 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2022 SEMECQSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 12/08/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QSE CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 12/08/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBTADA NA CONTA DO MDE CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 15/08/2022 | 6702.98 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Apoio ao Magisterio 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 15/08/2022 | 34275.93 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FEB 30 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 15/08/2022 | 86966.44 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FEB 70 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 15/08/2022 | 2717.75 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FEB 70 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 15/08/2022 | 27003.59 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FEB 70 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002841 | 15/08/2022 | 14758.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS TIPO PROTEINAS CARNES BOVINA E CHARQUE FIGADO BOVINO E PEITO DE FRANGO PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA ADQUIRIDOS PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022 SEMECPNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002843 | 15/08/2022 | 8606.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS EM MERCEARIA PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA ADQUIRIDOS EM AGOSTO DE 2022 PMBSSEMECPNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 15/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO 2022 DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 6719PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEMECQSE | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 15/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO 2022 DE VEICULO GOL DE PLACA RLV 3C98PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEMECQSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 15/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO 2022 DE VEICULO GOL DE PLACA RLV 3C58PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEMECQSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 15/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO 2022 DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQB 0I30PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEMECQSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 15/08/2022 | 300.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 15/08/2022 | 1000.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 SEMECMDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 15/08/2022 | 750.00 | 00050399314415 | MARIA DE LOURDES ARRUDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 15/08/2022 | 500.00 | 00079705286434 | MARIA JOSE ANDRADE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 15/08/2022 | 300.00 | 00073151734715 | SEVERINO DO RAMOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 15/08/2022 | 250.00 | 00008653703462 | SIMONE BEZERRA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 15/08/2022 | 153.10 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QSC 7887PB DA SMDH PARA POSTERIOR RESPONSABILIZACAO DO CONDUTOR PMBSSEMAD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 15/08/2022 | 224.00 | 00047900512420 | CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA VISTA AO TCEPB PARA PROCEDIMENTOS DE ACOMPANHAMENTO DO JULGAMENTO DO PROCESSO DA PCA2020 AGENDADO PARA ESTA DATA NO PLENO DO TRIBUNAL TUDO DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANAPB NO DIA 10082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 15/08/2022 | 50480.20 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAuDE RECURSOS SUS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 15/08/2022 | 2394.15 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - MOVIMENTO COVID - 19 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 15/08/2022 | 1087.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES MEDICOS COMPLEMENTARES EM ATENCAO ESPECIALIZADA REALIZADOS MEDIANTE REGULACAO DA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE JULHO DE 2022 SMSASPS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 15/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO 2022 DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE 4239 A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 15/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO 2022 DE MOTOCICLETA DA VIGILANCIA EM SAuDE DE PLACA QFB 0809 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 15/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO 2022 DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD 7258 A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 15/08/2022 | 569.26 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO 2022 DE VEICULO TRITON L - 200 DA VIGILANCIA EM SAuDE DE PLACA QSF 8619 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 15/08/2022 | 350.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 15/08/2022 | 400.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DAS VIGILANCIAS EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 15/08/2022 | 500.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SAuDE - CAPS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 15/08/2022 | 300.00 | 00001351207725 | ANTONIO QUEIROZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO SITIO SANTANA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 15/08/2022 | 300.00 | 00029836212434 | MARISA AMÉLIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO SITIO PARAIBINHA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 15/08/2022 | 34.03 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO POCO DESSALINIZADOR DO POVOADO DE SANTANA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 15/08/2022 | 918.00 | 00755509000144 | TATIANA BRANDÃO ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA CONFECCAO DE CONCHA PARA MAQUINA PESADA DO TIPO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PMBSSEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 15/08/2022 | 600.00 | 21391324000178 | MAM MANUTENÇÃO E FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TORNEIRO MECANICO EM PECAS PARA CONFECCAO DE CONCHA PARA A MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PMBSSEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 15/08/2022 | 300.00 | 00006319188413 | MARIA LUIZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SALA DO EMPREENDEDOR RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 15/08/2022 | 41140.18 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS PROPRIOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 15/08/2022 | 104.00 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA VISTA AO TCEPB PARA PROCEDIMENTOS DE ACOMPANHAMENTO DO JULGAMENTO DO PROCESSO DA PCA2020 AGENDADO PARA ESTA DATA NO PLENO DO TRIBUNAL PODENDO INCLUSIVE REALIZAR SUSTENTACAO ORAL CASO NECESSARIO TUDO DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANAPB NO DIA 10082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 15/08/2022 | 2.97 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA PIX DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 15/08/2022 | 18366.06 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAuDE RECURSOS FMS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 15/08/2022 | 75.00 | 00004316954407 | TIAGO BARBOSA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA O INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA - IMIP EM RECIFEPE NO DIA 16082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 15/08/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBTADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 15/08/2022 | 1500.00 | 00004727601494 | ANA MARTA DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 15/08/2022 | 400.00 | 00005876553484 | GERLANIA MACHADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O NEPS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 15/08/2022 | 250.00 | 00000709245114 | MARIA ANDREA MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAO COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE JUlHO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 15/08/2022 | 300.00 | 00035421010449 | MARIA JOSE BEZERRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 15/08/2022 | 300.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 15/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO 2022 DE VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA RLV 3C78 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE PMBSSEMAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 15/08/2022 | 3690.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS PARA SUBSTITUICAO DURANTE MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS DO DISTRITO DE MORORO E DO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA PMBSSEMAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 15/08/2022 | 2061.52 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH - PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 15/08/2022 | 7412.28 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH - FMAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 15/08/2022 | 1475.16 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH - COMISSIONADOS PCF RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 15/08/2022 | 75.00 | 00005301374451 | ROSILDA BARRETO DE FIGUEIREDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA INDO AO IPC - INSTITUTO DA POLICIA CIENTIFICA PRESTAR CONTA E PEGAR RG PRONTOS EM JOAO PESSOAPB NO DIA 17082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 15/08/2022 | 60.00 | 00004133350464 | SEBASTIÃO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO A IDENTIFICADORA A JOAO PESSOAPB PEGAR RG PRONTOS NO IPC NO DIA 17082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 15/08/2022 | 60.00 | 00007248673412 | ROSANGELA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO 1 ENCONTRO DO SELO UNICEF EM CAMPINA GRANDEPB NO DIA 19082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 15/08/2022 | 1.98 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PIX DEBITADA NA CONTA DO FMAS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 15/08/2022 | 400.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE FÁTIMA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SMDH DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 15/08/2022 | 200.00 | 00011742537464 | CARLOS ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV NO SITIO CABOCLOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 15/08/2022 | 500.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 15/08/2022 | 400.00 | 00066444764734 | EPITÁCIO LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 15/08/2022 | 200.00 | 00092968066404 | MARIA DO CARMO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV NO SITIO CABOCLOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 15/08/2022 | 400.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PuBLICA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 16/08/2022 | 415.00 | 00003387923414 | DAYSE BARBOSA DO RÊGO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO DE PAMONHAS E ACOMPANHAMENTO QUEIJO E NATA PARA FESTIVAL DE REPENTISTAS RECEPCAO DOS ARTISTAS DA 149 TRADICIONAL FESTA DE JULHO 2022. PMBSSECULT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 16/08/2022 | 1052.00 | 00004450876415 | SEVERINO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS NO CONSERTO DE TRATOR AGRICOLA MF-275 DE SEC. DE AGROPECUARIA SENDO TROCA DE ESPOLETA DO MOTOR REGULAGEM EM CAIXA DE MARCHA DESMONTE PARA LIMPEZA DE TANQUE DE DIESEL E RADIADOR. PMBSSEMAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 16/08/2022 | 1530.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE NOVA BOMBA PARA INSTALACAO NO POCO PuBLICO DO SITIO PEDRA DAAGUA ZONA RURAL DO MUNICIPIO SEMAMPMBS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002885 | 16/08/2022 | 38022.05 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICACOES DO TIPO ABC FARMA PARA DISTRIBUICAO REGULADA VIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002886 | 16/08/2022 | 26955.38 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICACOES DO TIPO ABC FARMA PARA DISTRIBUICAO REGULADA VIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 16/08/2022 | 1023.00 | 41585673000138 | ENTERAL MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTACAO ENTERAL PARA O MENOR DIOGO MENDES ATENDENDO DECISAO JUDICIAL PARA CUMPRIMENTO VIA SEC. MUN. DE SAuDE. SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 16/08/2022 | 13.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA PIX DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 16/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO 2022 DE VEICULO AMBULANCIA DO TRANSPORTE SANITARIO DE PLACA OFB 8818 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 16/08/2022 | 2500.00 | 35378482000100 | LUAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APLICACAO DE 89 M2 DE FORRO DE GESSO NO POSTO DE SAuDE NO DISTRITO DE MORORO UNIDADE MEMBRO DA REDE MUNICIPAL DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 16/08/2022 | 280.00 | 35378482000100 | LUAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APLICACAO DE 9 M2 DE FORRO DE GESSO NO POSTO DE SAuDE NO POVOADO DE BARRIGUDA I UNIDADE MEMBRO DA REDE MUNICIPAL DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 16/08/2022 | 1350.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRAÇAS RAFAEL ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIOES DE CONSELHOS ADMINISTRATIVAS E TECNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DA PREFEITA NO 1 SEMESTRE DO ANO DE 2022. PMBSSEGOV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 16/08/2022 | 195.23 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQG 2252PB PARA POSTERIOR RESPONSABILIZACAO DO CONDUTOR PMBSSEMAD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 16/08/2022 | 5076.60 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA DE DIVERSOS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2022 SEMECQSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 16/08/2022 | 1053.00 | 00004450876415 | SEVERINO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MECANICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS NO CONSERTO DE CAIXA DE MARCHA DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQB-0I30 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. SEMECQSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 16/08/2022 | 1053.00 | 00004450876415 | SEVERINO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MECANICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS NO CONSERTO DE CAIXA DE MARCHA DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MMT-9225 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. SEMECQSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 17/08/2022 | 2433.00 | 12720483000188 | JOSE ROCHA MARINHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA KKQ 5759 DE USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO CAPS POLITICA DE SAuDE MENTAL DA SMS SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042021 | 0002904 | 17/08/2022 | 1800.00 | 29338519000166 | 3 EIXOS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM UROLOGIA PARA 18 MUNICIPES NA POLICLINICA SANTA ANA REALIZADO EM 17082022 COM REGULACAO DA SEC. DE SAuDE SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 17/08/2022 | 1748.00 | 02427729000174 | ARAUJO E FERREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTOMIZACAO DE AMBULANCIA FIAT FIORINO DE USO NO TRANSPORTE SANITARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE APOS MANUTENCAO REALIZADA EM RAZAO DE ACIDENTE DE TRANSITO SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 17/08/2022 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA PIX DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 17/08/2022 | 75.00 | 00003927591440 | JOELSON ALVES DA SILLVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA CONSULTA NO INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA - IMIP EM RECIFEPE NO DIA 18082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 17/08/2022 | 2590.00 | 00005133914440 | FRAUDEMIR JOSÉ MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICOS E GEORREFERENCIAMENTO DE DUAS AREAS PARA PROJETOS DE ABASTECIMENTO SANITARIO E PARA PROJETAR A CAIXA DAGUA DE NOVA ADUTORA DA SEDE MUNICIPAL PMBSSEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 17/08/2022 | 2222.00 | 12720483000188 | JOSE ROCHA MARINHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO DE CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO 7656PB DE GESTAO PELA SEC. DE AGROPECUARIA PMBSSEMAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 18/08/2022 | 104.00 | 38071911000182 | ELSON CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AGUA POTAVEL EM BALDES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA OS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA DA SMDH DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 SMDHFMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 18/08/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 18/08/2022 | 696.00 | 38071911000182 | ELSON CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AGUA POTAVEL EM BALDES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA OS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE NA SEDE DO MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 18/08/2022 | 1336.00 | 38071911000182 | ELSON CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AGUA POTAVEL EM BALDES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA EM JULHO DE 2022 SEMECQSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 18/08/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QSE CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 18/08/2022 | 192.00 | 38071911000182 | ELSON CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AGUA POTAVEL EM BALDES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA SECRETARIAS DIVERSAS DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL EM JULHO DE 2022 PMBSSEMAD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002920 | 19/08/2022 | 1023.04 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 PARCIAL ATE O DIA 18082022 PMBSSEMAD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002928 | 19/08/2022 | 1768.39 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 PARCIAL ATE 18082022 PMBSSEMAD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 19/08/2022 | 450.00 | 00013593589435 | ANDRE VICTOR MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO WEBSITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002912 | 19/08/2022 | 41045.09 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 PARCIAL ATE 18082022 SEMECMDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002913 | 19/08/2022 | 13264.31 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDEBLOCO DA ATB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 PARCIAL ATE 18082022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002914 | 19/08/2022 | 1384.95 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE - MAC RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 PARCIAL ATE 18082022 SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002915 | 19/08/2022 | 891.25 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE - VGS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 ATE 18082022 SMSMANUTENCAO SUSVGS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002917 | 19/08/2022 | 3392.43 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDEMONITORAMENTO COVID - 19 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 PARCIAL ATE 18082022 SMSMANUTENCAO SUSATBCOVID-19. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 19/08/2022 | 25.77 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PSF ANCORA DO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 19/08/2022 | 23.61 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PSF ANCORA DO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 19/08/2022 | 16.08 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PSF ANCORA DO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002919 | 19/08/2022 | 1686.79 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 PARCIAL ATE 18082022 PMBSSEFIN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 19/08/2022 | 989.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 19/08/2022 | 75.00 | 00004777005437 | FELIPE CHARLES BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA O INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA- IMIP RECIFEPE NO DIA 22082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 19/08/2022 | 21.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBTADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 19/08/2022 | 1895.00 | 00007306802402 | FRANCISCO HERMESON SOARES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COMPLEMENTARES DE NIVELAMENTO DE CALCAMENTO DE RUAS CENTRAIS EXECUTADOS DE FORMA PREVIA PARA ADEQUACAO DEVIDA A POSTERIOR PAVIMENTACAO ASFALTICA NAS RUAS DA SEDE MUNICIPAL. PMBSSEINFRA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002926 | 19/08/2022 | 33733.48 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 PARCIAL ATE 18082022 PMBSSEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002923 | 19/08/2022 | 2198.11 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SMDHIGD - PAB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 PARCIAL ATE 18082022 SMDHFNASIGD-PAB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002925 | 19/08/2022 | 12664.64 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 PARCIAL ATE DIA 18082022 PMBSSEMAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002946 | 22/08/2022 | 6348.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NO SISTEMA DE POS TRATAMENTO DA ARLA COM SUBSTITUICAO DA BOMBA DE LIMPEZA DO REFERIDO SISTEMA NO CAMINHAO PIPA DA SEMAM DE PLACA OXO 7656PB PMBSSEMAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002936 | 22/08/2022 | 360.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA CHEIOVAZIO DE TRÊS BOTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA OS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA DA SMDH NO MÊS DE JULHO DE 2022 COM BENEFICIARIOS DO PROG. AUX. BRASIL SMDHPSBIGD-PAB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002943 | 22/08/2022 | 15922.75 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS PARA USO EM MANUTENCOES E AJUSTES EM RUAS E OUTROS LUGAREJOS PuBLICOS BEM COMO EM DECORACAO FESTIVA DA 149 TRADICIONAL FESTA DE JULHO NO MUNICIPIO PMBSSECULT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 22/08/2022 | 2781.52 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS ELETRICO PARA USO NA ILUMINACAO DE RUAS E OUTROS LOGRADOUROS PARA AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DA SEDE E POVOADO DE SANTANA EM JULHO DE 2022 PMBSSECULT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002942 | 22/08/2022 | 17846.50 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS PARA NOVA ADUTORA DA SEDE MUNICIPAL TOCADA EM REGIME DE PARCERIA ENTRE CAGEPA E A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO PMBSSEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 22/08/2022 | 2194.88 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DE LOGRADOUROS PuBLICOS E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA SOB GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. PMBSSEINFRA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 22/08/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBTADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 22/08/2022 | 4.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0002934 | 22/08/2022 | 1685.00 | 26599669000135 | GESTAR-CLINICA ATEND. MED. ESP. GINEC. OBSTETRICIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2022 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE ATRAVES DO MEDICO FERDINANDO FELIX FERNANDES NO PROGRAMA DE SAuDE DA MULHER SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002935 | 22/08/2022 | 1200.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA CHEIOVAZIO DE 10 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA OS SERVICOS DE SAuDE DA ATENCAO PRIMARIA GERENCIADOS PELA SMS NO MES DE JULHO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000092021 | 0002937 | 22/08/2022 | 1685.00 | 00002237160570 | THIAGO SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO REALIZADO NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2022 NA POLICLINICA SANTA ANA EM ORTOPEDIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 CADA PLANTAO VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE. SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000062021 | 0002938 | 22/08/2022 | 1685.00 | 00000307814343 | LUCAS PINHEIRO MONTEIRO - PF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO REALIZADOS NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE INCLUINDO LOCACAO PROVISORIA DE AUTORREFRATOR SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000072021 | 0002939 | 22/08/2022 | 1685.00 | 00001023231433 | JAMILLY VERISSIMO MEIRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO REALIZADO NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 22/08/2022 | 1591.56 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DE UBS DO DISTRITO DE MORORO E POVOADO DE BARRIGUDA NA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002951 | 22/08/2022 | 2382.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NA CAIXA DE MARCHA E EIXO TRASEIRO E REVISAO DO SISTEMA ELETRICO DO VEICULO TIPO VAN IVECO DE PLACAS QSD 3593PB DE USO NO TRANSPORTE SANITARIO DA SECRETARIA DE SAuDE. SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002933 | 22/08/2022 | 1680.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA CHEIOVAZIO DE 14 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO BASICA DA SEMEC NO MÊS DE JULHO DE 2022 SEMECQSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002940 | 22/08/2022 | 2167.34 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENCAO PREDIAIS DE ROTINA NAS ESCOLAS PuBLICAS DE EDUCACAO BASICA SOB GERENCIAMENTO DA SEMEC. SEMECMDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002947 | 22/08/2022 | 3307.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NO SISTEMA DE FRENAGEM DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGB 6719PB DA SEC. DE EDUCACAO. SEMECQSE | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 22/08/2022 | 60.00 | 00006714718489 | JANIO LACERDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA REUNIAO TECNICA DA SEECTPB EM JOAO PESSOAPB NO DIA 23082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 22/08/2022 | 104.00 | 00095327339491 | IONES ENEAS COSTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA DO REGIME DE COLABORACAO EM EDUCACAO CONVOCADA PELA SEECTPB EM JOAO PESSOAPB NO DIA 23082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002950 | 22/08/2022 | 2356.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM SISTEMAS ELETRICOS DE COMPRESSAO E ARREFECIMENTO DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFG 0496PB DA SEC. DE EDUCACAO. SEMECMDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 22/08/2022 | 990.00 | 17758807000190 | E-SOFT TENOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 PMBSSEMAD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002932 | 22/08/2022 | 600.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA CHEIOVAZIO DE CINCO BOTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA AS SEDES DA PREFEITURA SEMAM E SEINFRA EM JULHO DE 2022 PMBSSEMAD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 23/08/2022 | 1350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO IPTU PORTAL DO SERVIDOR DISPONIBILIZACAO DE DADOS DE PESSOAL PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 PMBSSEMAD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002959 | 23/08/2022 | 3951.48 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS PARA ALIMENTACAO DE PESSOAL A SERVICO NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DAS SECRETARIAS SEMAD SEFIN SEMAM SEGOV E SEINFRA INCLUINDO EQUIPES DO TRABALHADOR DA NOVA ADUTORA DA SEDE MUNICIPAL. PMBSSEMAD | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002962 | 23/08/2022 | 3097.00 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE EDUCACAO BASICA DA SEMEC NO MÊS DE JULHO DE 2022 SEMECMERENDA RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002955 | 23/08/2022 | 6869.73 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USUARIOS E PESSOAL A SERVICO ATUANDO EM REGIME DE PLANTAO NOS SERVICOS DO MAC DA SAuDE NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022 SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002956 | 23/08/2022 | 5062.20 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES SARDINHA CARNE MOIDA E SALSICHA PARA A ALIMENTACAO DE USUARIOS E PESSOAL A SERVICO EM REGIME DE PLANTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022 SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 23/08/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBTADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 23/08/2022 | 75.00 | 00003927591440 | JOELSON ALVES DA SILLVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA CONSULTA NO INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA - IMIP EM RECIFEPE NO DIA 24082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002957 | 23/08/2022 | 1053.60 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES PARA REFEICOES DE PESSOAL A SERVICO DA 149 TRADICIONAL FESTA DE JULHO SEGURANCAS POLICIAMENTO EQUIPES DE MONTAGEM E DESMONTAGEM E PARA RECEPCAO DE AUTORIDADES NO EVENTO. PMBSSECULT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002958 | 23/08/2022 | 2761.75 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E SALSICHAS PARA ALIMENTACAO DE PESSOAL A SERVICO DA 149 TRADICIONAL FESTA DE JULHO SEGURANCAS POLICIAMENTO EQUIPES DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS . PMBSSECULT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002961 | 23/08/2022 | 1215.25 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES E SALSICHA PARA A ALIMENTACAO DE USUARIOS E PESSOAL A SERVICO DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTECAO BASICA NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022 SMDHFNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 23/08/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBTADA NA CONTA 23083-9 CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002967 | 23/08/2022 | 1222.57 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO MERCEARIA PARA A ALIMENTACAO DE USUARIOS E PESSOAL A SERVICO DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTECAO BASICA NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022 SMDHFNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 23/08/2022 | 104.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAÚJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA 172 REUNIAO ORDINARIA DA CIBPB NO DIA 26082022 EM JOAO PESSOA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 23/08/2022 | 4350.00 | 21739975000106 | ETERNA MORADA - FEBLICIO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATAuDES FLORES E VESTIMENTOS OBITUARIOS PARA TRÊS MUNICIPES COMPROVADAMENTE CARENTES SEPULTADOS TAMBEM NO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO INDIVIDUAL ACOSTADO A ESTE DOCUMENTO FISCAL SMDHFMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 24/08/2022 | 316.00 | 00006677091422 | JUERP ABDNEGO SILVA BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO DE NOVA BOMBA DE PROPULSAO DE AGUA DO POCO DO SITIO PEDRA DAGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE E CIRCUNVINHANCAS PMBSSEMAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 24/08/2022 | 75.00 | 00058423761487 | ROSIL DA SILVA TROVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO COM PACIENTE DO MUNICIPIO PARA O INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA - IMIP NO DIA 25082022 EM RECIFEPE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0002968 | 24/08/2022 | 6650.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 24/08/2022 | 21.38 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ISS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 24/08/2022 | 5324.00 | 00012657483496 | LUIS ELIAS BARBOSA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RETIRADA E ACABAMENTO DE 400 QUATROCENTAS ESTACAS EM MADEIRA TIPO SABIA PARA USO EM DESVIOS DE OBRAS DE CALCAMENTO ESPALHADAS PELO MUNICIPIO BEM COMO CERCAMENTOS DE TERRENOS PARA ORGANIZACAO NA FORMA DA PLANTA GENERICA DE VALORES - PGV PMBSSEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 24/08/2022 | 550.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA DO PREDIO ANEXO DA EMEB PROFESSORA LAURA BARBOSA BEZERRA MEMBRO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SME SEMECMDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 25/08/2022 | 2800.00 | 04312689000140 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DA COMARCA DE BOQUEIRAO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE CASAMENTOS CIVIS EM CARATER COLETIVO PARA 07 SETE CASAIS OBRIGADOS PELO REGIME DE PESSOAS CARENTES CONFORME LISTA EM ANEXO SMDHFMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 25/08/2022 | 312.50 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE REGISTRO JUNTO A SUDEMA PARA TRADICIONAL FESTA DE VEREDA GRANDE EM SETEMBRO DE 2022 PMBSSECULT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 26/08/2022 | 13432.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECULT COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 26/08/2022 | 4986.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CGM ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 26/08/2022 | 2820.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CGM COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 26/08/2022 | 6666.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES DA SMDH ELETIVOS GESTAO SUASFMAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 26/08/2022 | 6305.20 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAM ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 26/08/2022 | 8690.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAM COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 26/08/2022 | 8342.66 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH ESTATUTARIOS GESTAO SUASFMAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 26/08/2022 | 6374.40 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS GESTAO SUASFMAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 26/08/2022 | 9370.19 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS PSBCRASSCFV RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 26/08/2022 | 3246.80 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH CONTRATADOS PSBCRASSCFV RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 26/08/2022 | 1973.20 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH ESTATUTARIOS PSECREAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 26/08/2022 | 1850.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH CONTRATADOS PSECREAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 26/08/2022 | 2010.71 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH ESTATUTARIOS PSBCRASSCFV RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 26/08/2022 | 3450.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS PSECREAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 26/08/2022 | 5812.59 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS PCF RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 26/08/2022 | 1212.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH CONTRATADOS PCF RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 26/08/2022 | 32785.80 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEINFRA ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 26/08/2022 | 4913.65 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEINFRA COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 26/08/2022 | 12172.65 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEINFRA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 26/08/2022 | 3840.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEINFRA ESTATUTARIOS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 26/08/2022 | 1500.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEPLAN ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 26/08/2022 | 10135.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEPLAN COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 26/08/2022 | 9913.65 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEFIN ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 26/08/2022 | 5031.35 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEFIN COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 26/08/2022 | 4730.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEFIN ESTATUTARIOS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 26/08/2022 | 104.00 | 00091872014453 | EDNA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DO JOAO PESSOAPB PARA REALIZACAO PESQUISAS DEPRECO A SERVICO DA CPL BEM COMO PROTOCOLOS DEINTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA NA CAPITAL DO ESTADO TUDO NO INTERESSE DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL NO DIA 26082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 26/08/2022 | 75.00 | 00003927591440 | JOELSON ALVES DA SILLVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA O INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA EM RECIFEPE NO DIA 29082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 26/08/2022 | 17532.80 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS GESTAO SME RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 26/08/2022 | 10219.94 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC COMISSIONADOS GESTAO SME RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 26/08/2022 | 3710.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS GESTAO SME RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Apoio ao Magisterio 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 26/08/2022 | 112785.33 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS APOIO MAGISTERIO FEB 30 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Apoio ao Magisterio 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 26/08/2022 | 40711.80 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS APOIO MAGISTERIO FEB 30 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Apoio ao Magisterio 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 26/08/2022 | 17551.20 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS EQUIPE TECNICA FEB 30 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Profissionais do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 26/08/2022 | 14492.40 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC COMISSIONADOS MAGISTERIO ED. INF. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Profissionais do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 26/08/2022 | 148137.70 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS MAGISTERIO ED. INF. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Profissionais do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 26/08/2022 | 11815.86 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS MAGISTERIO ED. INF. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 26/08/2022 | 203138.89 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS MAGISTERIO E.F.A.I. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 26/08/2022 | 133300.28 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS MAGISTERIO E.F.A.F. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 26/08/2022 | 27241.25 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC COMISSIONADOS MAGISTERIO E.F.A.F. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 26/08/2022 | 12128.88 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS MAGISTERIO E.F.A.F. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 26/08/2022 | 14550.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS MAGISTERIO E.F.A.I. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 26/08/2022 | 9092.90 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAD ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 26/08/2022 | 3726.40 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAD COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 26/08/2022 | 1454.40 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAD CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 26/08/2022 | 7583.20 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEGOV ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 26/08/2022 | 11088.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEGOV COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 26/08/2022 | 18000.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 26/08/2022 | 28130.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS GESTAO SUSFMS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 26/08/2022 | 9475.20 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS COMISSIONADOS GESTAO SUSFMS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 26/08/2022 | 2908.80 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS GESTAO SUSFMS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 26/08/2022 | 10216.50 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS MONITORAMENTO COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 26/08/2022 | 4747.40 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS MONITORAMENTO COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 29/08/2022 | 83319.25 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS ACS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 29/08/2022 | 31970.40 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS ACE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003031 | 29/08/2022 | 746.88 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SORO PARA USO NOS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DO MUNICIPIO SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 29/08/2022 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENTREVISTAS AVISOS MATERIAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS VINCULADA AO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS DA RADIO CATURITE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 PMBSSEGOV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 29/08/2022 | 213.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 30/08/2022 | 2961.78 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003034 | 30/08/2022 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA SOFTWARE PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. PMBSSEFIN | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 30/08/2022 | 0.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 30/08/2022 | 1.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 183142-9 CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 30/08/2022 | 1812.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE PARA QUITACAO DAS TAXAS DE CREDITO EM CONTA DA FOLHA DE PESSOAL DE AGOSTO DE 2022 SENDO 533 SERVIDORES AO CUSTO INDIVIDUAL DE R 340. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 30/08/2022 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1704-3 CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/08/2022 | 60.00 | 00008507140793 | GILMAR LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA O HOSPITAL ARLINDA MARQUES EM JOAO PESSOAPB EM 31082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0003037 | 30/08/2022 | 1350.00 | 30233033000142 | FBS SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA ORCAMENTO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS PREPARACAO DE BOLETINS DE MEDICAO VISTORIAS DE TERRENOS PARA EXECUCAO DE OBRAS ANALISES DE PROJETOS DE IMPLANTACAO DE OBRAS NAS AREAS URBANAS E RURAIS PREPARACAO DE LAUDOS TECNICOS E OUTROS AFINS RELATIVO AO MES JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 30/08/2022 | 127.25 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 3346 - 1108 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2022 PMBSSEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 30/08/2022 | 52.29 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 30/08/2022 | 70.45 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/08/2022 | 86.72 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SMDHCOORD. DO AUXILIO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 30/08/2022 | 186.83 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SMDHCOORDENACAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL 3346 - 1105 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2022 SMDHCOORD.PAB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 30/08/2022 | 192.82 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CRAS 3346 - 1067 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 30/08/2022 | 175.27 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CREAS 3346 - 1040 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2022 SMDHCREASPSE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/08/2022 | 45.37 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 30/08/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 30/08/2022 | 69.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGISA DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 30/08/2022 | 58996.28 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS MAC RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192021 | 0003039 | 30/08/2022 | 7400.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 INFORMATIZACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/08/2022 | 9920.20 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS COMISSIONADOS MAC RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/08/2022 | 7204.80 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS VGS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/08/2022 | 8039.74 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS VGS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 30/08/2022 | 82050.78 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS ATB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 30/08/2022 | 90576.08 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS ATB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 30/08/2022 | 30175.70 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS MAC RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 30/08/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PSF DO SITIO PARAIBINHA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0003060 | 31/08/2022 | 1685.00 | 33577399000127 | ICNPB - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E NUTRICAO DA PARAIBA SERVICOS MEDICOS E DE NUT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO REALIZADO NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2022 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE ATRAVES DO MEDICO IRAMIRTON LIANDRO BEZERRA SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000112021 | 0003061 | 31/08/2022 | 1685.00 | 00070070150427 | DEBORAH CARLA ROCHA ALMEIDA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO REALIZADO NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2022 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000092021 | 0003062 | 31/08/2022 | 1685.00 | 00005801316450 | IVANA ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2022 NA ANCORA UBS DO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA EM CLINICA GERAL ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 30 CADA PLANTAO VINCULADO ATENCAO BASICA. SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000092021 | 0003063 | 31/08/2022 | 1685.00 | 00002237160570 | THIAGO SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO REALIZADO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2022 NA POLICLINICA SANTA ANA EM ORTOPEDIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 CADA PLANTAO VINCULADO A ATENCAO PRIMARIA SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000092021 | 0003064 | 31/08/2022 | 1685.00 | 00008475062407 | MANOEL LUDGÉRIO PEREIRA SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 NA POLICLINICA SANTA ANA EM CLINICA GERAL ATENDENDO PACIENTES EM GERAL DEMANDA ESPONTANEA E PRE-MARCADOS NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 CADA PLANTAO VINCULADO A ATENCAO PRIMARIA SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000092021 | 0003065 | 31/08/2022 | 1685.00 | 00005801316450 | IVANA ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SUPERVISAO MEDICA DA REGULACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA COMPLEXIDADE ESPECIALIZADOS REALIZADOS NA POLICLINICA SANTA ANA BEM COMO ORGANIZACAO DE AGENDA DOS ESPECIALISTAS PLANTONISTAS EM SINTONIA COM A CENTRAL DE MARCACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 31/08/2022 | 1998.50 | 00002639733362 | MANOEL FELIPE DE A. NETTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXCEPCIONAIS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ACOMPANHAMENTO JURIDICO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA EM TRAMITACAO NA ESFERA FEDERAL VISANDO SUA CONCLUSAO DE FORMA PERMITIR LIBERACAO DE RECURSOS ANTES DO PERIODO VEDADO DE 2022. PMBSSEGOV | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 31/08/2022 | 2580.00 | 31447157000193 | IGOR ADEILDO ALEIXO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM REGÊNCIA MUSICAL DA BANDA FANFARRA SANTA ANA GERENCIADA PELA SECULT NO MÊS DE DE AGOSTO DE 2022 ENVOLVENDO CRIANCAS E JOVENS DA CIDADE COMO ATIVIDADE CULTURAL E SIMULTANEAMENTE ACAO DE PROTECAO SOCIAL PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES. PMBSSECULT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 31/08/2022 | 845.00 | 00090815882491 | SONIA MARIA DA SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS EM LIMPEZA PESADA DE ESPACO PARA ATENDIMENTO EM ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS A SERVICO DA 149 TRADICIONAL FESTA DE JULHO ENTRE OS DIAS 27 E 31 DE JULHO DE 2022 A SERVICO DA SECULT PMBSSECULT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 31/08/2022 | 89.00 | 00010257351450 | CICERA CLAUDIA MEDEIROS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 40 TAPIOCAS PARA ALIMENTACAO DE GRUPO DE REPENTISTAS PARTICIPANTES DA SEMANA CULTURAL DA 149 TRADICIONAL FESTA DE JULHO EM 27072022 PMBSSECULT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 31/08/2022 | 193.20 | 00003116388482 | LINDOALDO MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PREPARACAO DE 12 KG DE CARNE SUINA PARA ALIMENTACAO DE PESSOAL DE APOIO E ATRACOES CULTURAIS DA 149 TRADICIONAL FESTA DE JULHO PMBSSECULT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 31/08/2022 | 537.02 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA ARRECADACAO CIPCOSIP-ILUMINACAO PUBLICA DE JULHO2022 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 31/08/2022 | 22727.17 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA ENCONTRO DE CONTAS CIP DE JULHO2022 CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 31/08/2022 | 60.00 | 00004777005437 | FELIPE CHARLES BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA A FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA - FUNAD JOAO PESSOAPB NO DIA 01092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 31/08/2022 | 1400.00 | 11625611000141 | AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE LICENCAS DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTANA - PB INCLUINDO O DE EMISSAO DE NFSE MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 31/08/2022 | 200.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE PARA QUITACAO COMPLEMNETAR DE TAXAS BANCARIAS REFERENTES AO CREDITO INDIVIDUALIZADO EM CONTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 31/08/2022 | 162.82 | 20906080000156 | ERIKA FERNANDA CORDEIRO BARBOSA ME - POUSADA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFEICOES PARA PESSOAL DA SEFIN EM TRABALHO EXTRAORDINARIO NOS DIAS 2607 FERIADO E 2708 SABADO PMBSSEFIN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 31/08/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FEP CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 31/08/2022 | 96.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 31/08/2022 | 17177.47 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 01/09/2022 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBTADA NA CONTA DO IPVA CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 01/09/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FEP CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 01/09/2022 | 1.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1705-1 CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 01/09/2022 | 120000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE DE PARCELA DE ENTRADA DE ACORDO DE QUITACAO DE DEBITO COM A CAGEPA EM CONSONANCIA COM ACORDO JUDICIAL CELEBRADO EM SEDE DO PROCESSO N 0001308-71.2012.8.15.0741 AMORTIZACAO DE DEBITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 02/09/2022 | 4.95 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA PIX BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 02/09/2022 | 5800.00 | 00064376796468 | FRANCISCO ALBERTO FARIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DEMOLICAO E REMOCAO DE DETRITOS DA QUADRA POLIESPORTIVA ABERTA DO POVOADO DE VEREDA GRANDE COMO SERVICO PREVIO PARA SUA REFORMA A SER EXECUTADA SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PMBSSEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 02/09/2022 | 664.00 | 00071561856401 | JANYQUELY GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO E PROCEDOMENTAL AS ATIVIDADES DO SCFVPAIF PROTECAO SOCIAL BASICA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 NA UNIDADE LOCALIZADA NO DISTRITO DO MORORO SMDHIGD-SUASPSB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 02/09/2022 | 664.00 | 00001613652488 | POLIANA BARBOSA CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO E PROCEDOMENTAL AS ATIVIDADES DO SCFVPAIF PROTECAO SOCIAL BASICA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 NA UNIDADE LOCALIZADA NO POVOADO DE SANTANA SMDHIGD-SUASPSB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 02/09/2022 | 664.00 | 00013279010489 | BRUNA ELOISA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO E PROCEDOMENTAL AS ATIVIDADES DO SCFVPAIF PROTECAO SOCIAL BASICA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 NA UNIDADE LOCALIZADA NO POVOADO DE CABOCLOS SMDHIGD-SUASPSB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 02/09/2022 | 500.00 | 43638431000190 | JDT COMUNICAÇÃO E MÍDIAS - JOÃO DANTAS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICIDADEDIVULGACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 NO BLOG CARIRI IN LOCO A TITULO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PMBSSEGOV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 05/09/2022 | 1615.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRESSOR DE AR PARA USO EM ATIVIDADES DIVERSAS DA PMBS COMO APOIO A PINTURAS E ACOES DE MANUTENCAO PREDIAL PMBSSEGOV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 05/09/2022 | 210.90 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A KIT DE ACESSORIOS 4 PECAS MOTOCOMPRESSOR PARA COMPRESSOR DE AR PARA USO EM ATIVIDADES DIVERSAS DA PMBS COMO APOIO A PINTURAS E ACOES DE MANUTENCAO PREDIAL PMBSSEGOV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0003091 | 05/09/2022 | 2800.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS ASSESSORIA EM LICITACOES E APOIO ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 PMBSSEMAD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 05/09/2022 | 1300.00 | 24180445000169 | JUNIOR CDS GRAFICA RAPIDA E COMUNIÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE LONA CUSTOMIZADA E BANNERS PARA CAMPANHA AGOSTO LILAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM MUNICIPES E BENEFICIARIOS DO PAB SMDHCUSTEIO SUASEMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 05/09/2022 | 1840.00 | 44700234000117 | MAX BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE 65 CAMISAS PERSONALIZADAS PARA CONSULTORIA PuBLICA - LOA 2023 QUE FOI REALIZADA NOS DIAS 16 17 E 18082022 PARA USO DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS DE TODAS AS SECRETARIAS DE GOVERNO PMBSSEPLAN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 05/09/2022 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FEP CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 05/09/2022 | 60.00 | 00004316954407 | TIAGO BARBOSA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA O COMPLEXO DE PEDIATRIA ARLINDA MARQUES EM JOAO PESSOAPB NO DIA 06092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 05/09/2022 | 60.00 | 00002869654456 | FRANCISCO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA A FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA - FUNAD EM JOAO PESSOAPB NO DIA 08092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 06/09/2022 | 7451.51 | 02953824000101 | IARA MATIAS GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS COMPLEMENTARES REGULADOS VIA SECRETARIA DE SAUDE COLETADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0003110 | 06/09/2022 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO POR SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO PREVIDENCIARIA E ATUACAO SOB PROCURACAO EM FAVOR DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2022 PMSBSEFIN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 06/09/2022 | 255.00 | 40351123000191 | EDMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CARIMBOS PARA USO DA DIVISAO DE TRIBUTACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS. PMBSSEFIN | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003134 | 06/09/2022 | 852.61 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 PARCIAL DE 19 A 31082022 PMBSSEFIN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 06/09/2022 | 1600.00 | 00009602354429 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA PREVISAO DE PROJETOS PARA ENCAMINHAMENTO AO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL VISANDO EVENTUAIS CONVÊNIOS DE REPASSE JUNTO A ESTA PREFEITURA BEM COMO ACOMPANHAMENTO DO SIMECFNDEMEC NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 PMBSSEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 06/09/2022 | 653.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DE BOMBAS DE AGUA RESERVA PARA DESSALINIZADORES E POCOS UTILIZADAS QUANDO DA MANUTENCAO DAS TITULARES DOS SERVICOS PMBSSEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003125 | 06/09/2022 | 23641.48 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 PARCIAL DE 19 A 31082022 PMBSSEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003135 | 06/09/2022 | 1183.94 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SMDHCOORDENACAO DO PAB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 PARCIAL DE 19 A 31082022 SMDHFNASIGD-SUAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0003098 | 06/09/2022 | 2195.60 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 PMBSSEMAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 06/09/2022 | 664.00 | 00068637020453 | JOSE IRENALDO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR DO SITIO PEDRA D'AGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 PMBSSEMAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 06/09/2022 | 664.00 | 00001636237401 | JANAILSA PEREIRA SOBRAL QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESSALINIZADOR E POCO DO SITIO BARRIGUDA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE PMBSSEMAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 06/09/2022 | 664.00 | 00017124712874 | RAURENTINO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESSALINIZADOR E POCO DO SITIO SANTANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE PMBSSEMAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 06/09/2022 | 664.00 | 00004433779440 | MARCIO COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESSALINIZADOR E POCO DO SITIO SERRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE PMBSSEMAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003126 | 06/09/2022 | 6751.46 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 PARCIAL DE 19 A 31082022 PMBSSEMAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 06/09/2022 | 9162.08 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TECIDOS PARA FEITURA DE INDUMENTARIAS DA BANDA FANFARRA SANTA ANA E OUTROS PELOTOES DOS DESFILES CIVICOS DE 2022 PREVISTOS PARA 23 E 24 DE SETEMBRO. PMBSSECULT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003133 | 06/09/2022 | 822.01 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 PARCIAL DE 19 A 31082022 PMBSSEMAD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0003101 | 06/09/2022 | 4200.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 PMBSSEGOV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 06/09/2022 | 843.00 | 24425246000173 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO ATRAVES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE CUNHO JORNALISTICO E DE INTERESSE PuBLICO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NO PROGRAMA FM RURAL NA RADIO CORREIO FM 98.1 DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2022 PMBSSEGOV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003131 | 06/09/2022 | 703.30 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 PARCIAL DE 19 A 31092022 PMBSSEGOV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 06/09/2022 | 664.00 | 00070025520407 | JOSEFA JADEILMA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA PCD EM SALA DE AULA DA EDUCACAO BASICA ACOLHENDO TAC DO MPPB APOIANDO NA ATIVIDADE DO MAGISTERIO EM UM TURNO DIARIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DO SITIO MALHADINHA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 SEMECMDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 06/09/2022 | 664.00 | 00006350202465 | ELIDIANA FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE PESSOA COM DEFICIENCIA PCD EM SALA DE AULA DA EDUCACAO BASICA ACOLHENDO TAC DO MPPB APOIANDO NA ATIVIDADE DO MAGISTERIO EM UM TURNO DIARIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DO POVOADO DE CABOCLOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 SEMECMDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 06/09/2022 | 664.00 | 00013625288460 | ANA PAULA PEREIRADA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA PCD EM SALA DA AULA DA EDUCACAO BASICA ACOLHENDO TAC DO MPPB APOIANDO NA ATIVIDADE DO MAGISTERIO EM UM TURNO DIARIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DO SITIO PEDRAS PRETAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 SEMECMDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003123 | 06/09/2022 | 21557.44 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 PARCIAL DO DIA 19 ATE 31082022 SEMECMDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003099 | 06/09/2022 | 11127.41 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO REGULADA PELA SEC. MUN. DE SAUDE SMSFESMANUTENCAO ATB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003100 | 06/09/2022 | 10179.46 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICACOES DE USO CONTROLADO PARA DISTRIBUICAO E REGULADA PELOS SERVICOS DE SAUDE MENTAL DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003104 | 06/09/2022 | 5390.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTOS DE USO PSICOTROPICO PARA EMERGENCIAS NA ATENCAO PSIQUIATRICASAUDE MENTAL DOS SERVICOS GERENCIADOS PELA SEC. MUN. DE SAuDE SMSATBMANUTENCAO SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003107 | 06/09/2022 | 2467.10 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSUMOS E MEDICAMENTOS PARA USO AMBULATORIAL E DE EMERGENCIA ADQUIRIDOS PARA A REDE DE SERVICOS REGULADA PELA SECRETARIA DE SAuDE SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 06/09/2022 | 1952.00 | 00006107997466 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO MEDICO VETERINARIO VINCULANDO-SE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E AS ACOES PERTINENTES AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAuDE ANIMAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 06/09/2022 | 664.00 | 00055426280444 | VALDECI MATIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA EM REGIME DE DIARIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 06/09/2022 | 664.00 | 00006337461428 | IVANIA CARLOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO PITOMBEIRA I EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 06/09/2022 | 664.00 | 00009407084426 | GEORMANIA COSTA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO PARAIBINHA I EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 06/09/2022 | 664.00 | 00015250085440 | ELIANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO PARAIBINHA II EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 06/09/2022 | 664.00 | 00013140839456 | MANUELA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO GONCALO EM REGIME DE DIARIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 06/09/2022 | 664.00 | 00009096123409 | AZENILDA SIMONE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO PEDRA DAGUA EM REGIME DE DIARIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003124 | 06/09/2022 | 9428.22 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDEBLOCO DA ATB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 PARCIAL DE 19 A 31082022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003127 | 06/09/2022 | 1835.11 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE - MAC RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 PARCIAL DE 19 A 31082022 SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003128 | 06/09/2022 | 848.73 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE - VGS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 PARCIAL DE 19 A 31082022 SMSMANUTENCAO SUSVGS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003130 | 06/09/2022 | 2252.92 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDEMONITORAMENTO COVID - 19 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 PARCIAL DE 19 A 31082022 SMSMANUTENCAO SUSATBCOVID-19. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003137 | 08/09/2022 | 2515.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGEM ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A UNIDADE BASICA DE SAuDE E ANCORAS DO POVOADO DE CABOCLOS SITIO TORRES SITIO BARRIGUDA I SITIO PEDRAS PRETAS INCLUSIVE REALIZANDO VISITAS DOMICILIARES NO PERIODO DE 21 DE JULHO DE 2022 A 20 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003139 | 08/09/2022 | 2515.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGEM ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A UNIDADE BASICA DE SAuDE E ANCORAS DO POVOADO DE VEREDA GRANDE SITIO PEDRA DAGUA SITIO GONCALO SITIO CATOLE SITIO PARAIBINHA I e II SITIO RIACHO DAS FOLHAS INCLUSIVE REALIZANDO VISITAS DOMICILIARES NO PERIODO DE 21 DE JULHO DE 2022 A 20 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003141 | 08/09/2022 | 2515.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGEM ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A UNIDADE BASICA DE SAuDE E ANCORAS DO DISTRITO DE MORORO POVOADO DO SANTANA E SITIO SALINAS DOS HERACLITOS INCLUSIVE REALIZANDO VISITAS DOMICILIARES NO PERIODO DE 21 DE JULHO DE 2022 A 20 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003142 | 08/09/2022 | 1390.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE DAS LOCALIDADES DE VEREDA GRANDE PARAIBINHA I - II PEDRA DAGUA GONCALO E SERRA DE INACIO PEREIRA NO PERIODO DE 21 DE JULHO DE 2022 A 20 DE AGOSTO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003145 | 08/09/2022 | 1390.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA PASSAGEIROS PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE DAS LOCALIDADES DE CABOCLOS SITIO TORRES SITIO BARRIGUDAS I E SITIO PEDRAS PRETAS NO PERIODO DE 21 DE JULHO DE 2022 A 20 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032021 | 0003147 | 08/09/2022 | 7000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PSIQUIATRA EM REGIME DE PLANTAO PRESTADOS AO CAPS DE BARRA DE SANTANAPB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 SMSMANUTENCAO SUSMACCAPS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003162 | 08/09/2022 | 3900.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MICO-ONIBUS COM CAPACIDADE DE 24 PASSAGEIROS SENTADOS AR CONDICIONADO KM LIVRE PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DO CAPS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Construcao e/ou Ampliacao e Reformas de Unidades Escolares com Aquisic | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0003136 | 08/09/2022 | 140830.88 | 40262021000108 | N&G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 MEDICAO DA OBRA DA REFORMA E AMPLIACAO DA EMEB JOSUE BARBOSA DE ANDRADE LIRA DO POVOADO DO SANTANA EXECUTADA MEDIANTE RECURSO DE CONVÊNIO ENTRE PMBS E SEECT N 3792021 CONFORME CONTRATO 073012021. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 08/09/2022 | 300.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 PARA SECRETARIA DE EDUCACAO SEMECQSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003153 | 08/09/2022 | 107040.56 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA NO PERIODO DE 02 A 31 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME CONTRATO N 008012022 SEMECMDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003154 | 08/09/2022 | 3860.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA NO PERIODO DE 02 A 31 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME CONTRATO N 008012022 SEMECPNAT. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003161 | 08/09/2022 | 8000.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 PASSAGEIROS SENTADOS AR CONDICIONADO KM LIVRE PARA TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 SEMECMDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 08/09/2022 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 PMBSSEGOV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003151 | 08/09/2022 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE NO PADRAO DE UM POLO DE PLACA QSJ 4109 PARA SEGOV RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 PMBSSEGOV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003152 | 08/09/2022 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE NO PADRAO DE UM POLO DE PLACA QSL 1526 EQUERIDO EXCEPCIONALMENTE EM AGOSTO DE 2022 PARA USO DA SEGOV PMBSSEGOV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 08/09/2022 | 800.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 PARA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS SEMAM SEINFRA E SECULT PMBSSEMAD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003156 | 08/09/2022 | 16500.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR PARA RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS NAS ZONAS URBANA E RURAIS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 PMBSSEMAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003158 | 08/09/2022 | 10075.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 65 HORAS DE UM TRATOR COM GRADE ARADORA DE 16 DISCOS PARA CORTES DE TERRA DESTINADOS AOS PRODUTORES RURAIS EM AGOSTO DE 2022 - TRATOR 01 PMBSSEMAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Abastecimento de Agua em Carros Pipas em Diversas Localidades do Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003160 | 08/09/2022 | 7600.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO-PIPA CAPACIDADE 12.000 LITROS EQUIPADO COM BOMBA A GASOLINA DE 34 HP INCLUSIVE 10 METROS DE MANGOTE DE 2 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 SEMAMPMBS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 08/09/2022 | 300.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO CRAS CREAS SCFV E CONSELHO TUTELAR SMDHIGDPAB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003149 | 08/09/2022 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE NO PADRAO DE UMA SAVEIRO DE PLACA QSJ 0D64 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 PMBSSEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003150 | 08/09/2022 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE NO PADRAO DE UMA STRADA BRANCA VW DE PLACA RLS 8A86 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 PMBSSEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Recuperacao de Estradas Vicinais e Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003155 | 08/09/2022 | 11000.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO CACAMBA COM CAPACIDADE DE 12 M³ PARA REALIZACAO DE SERVICOS NAS ESTRADAS VICINAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME CONTRATO FIRMADO SEINFRAPMBS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003157 | 08/09/2022 | 34170.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 134 HORAS NA MAQUINA PESADA DO TIPO ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA RELIZANDO SERVICOS NO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 PMBSSEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003159 | 08/09/2022 | 9200.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO CACAMBA COM CAPACIDADE DE 6 M³ PARA REALIZACAO DE SERVICOS NAS ESTRADAS VICINAIS E MOVIMENTACAO DE ENTULHOS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 SEINFRAPMBS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 08/09/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DO FUNDO DE RESERVAS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 08/09/2022 | 300.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 PARA SECRETARIA DE SAuDE E DEMAIS SERVICOS SAMU CAPS VIGILANCIA E LABORATORIO SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 08/09/2022 | 3642.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS A MANUTENCAO DA VIDA DE PACIENTES ACAMADOS ATENDENDO DECISOES JUDICIAIS OU DESIGNACOES MEDICOS DE URGÊNCIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 08/09/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBTADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 08/09/2022 | 990.00 | 41585673000138 | ENTERAL MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTACAO ENTERAL PARA O MENOR DIOGO MENDES ATENDENDO DECISAO JUDICIAL PARA CUMPRIMENTO VIA SEC. MUN. DE SAuDE PARA USO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 09/09/2022 | 614.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO NOVA ESPERANÇA - HUNE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO PARA EXAME DE ALTA COMPLEXIDADE CATETERISMO CARDIACO EM PACIENTE MUNICIPE REGULADO PELO SUS VIA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE. SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 09/09/2022 | 26181.75 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAuDE RECURSOS FMS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 09/09/2022 | 6487.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 09/09/2022 | 3.69 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 09/09/2022 | 600.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO COM MANUTENCAO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL BROTHER PARA O DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA SEFIN RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 PMBSSEFIN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 09/09/2022 | 1179.00 | 35715234000957 | FIORI VE?CULO S/A - CG. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS UTILIZADOS NA REVISAO 40.000 KM DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLT 1H67PB PARA MANUTENCAO DA GARANTIA DO BEM. PMBSSEFIN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 09/09/2022 | 60.46 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 09/09/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IRRF CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 09/09/2022 | 200.00 | 35715234000957 | FIORI VE?CULO S/A - CG. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM E ENVERNIZACAO DE MOTOR DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLT 1H67PB VISANDO A CONSERVACAO DO BEM NA EXPOSICAO A AGUA PMBSSEFIN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 09/09/2022 | 882.00 | 35715234000957 | FIORI VE?CULO S/A - CG. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS VINCULADOS A REVISAO DE 40.000 KM DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLT 1H67PB PARA A MANUTENCAO DA GARANTIA DO BEM. PMBSSEFIN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 09/09/2022 | 36162.04 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS PROPRIOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003171 | 09/09/2022 | 840.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA CHEIOVAZIO DE SETE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA OS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTECAO SOCIAL BASICA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 COM BENEFICIARIOS DO PROG. AUX. BRASIL SMDHPSBIGD-PAB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 09/09/2022 | 390.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS E DE TONERS DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTECAO SOCIAL BASICA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 COM ATENDIMENTOS A BENEFICIARIOS DA PAB SMDHFNASIGD-PAB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 09/09/2022 | 8016.21 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH - FMAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 09/09/2022 | 724.50 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH - PSE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 09/09/2022 | 422.25 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH - PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 09/09/2022 | 1475.16 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH - COMISSIONADOS PCF RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003168 | 09/09/2022 | 600.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA CHEIOVAZIO DE CINCO BOTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA AS SEDES DA PREFEITURA SEMAM E SEINFRA EM AGOSTO DE 2022 PMBSSEMAD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003170 | 09/09/2022 | 2160.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA CHEIOVAZIO DE DEZOITO BOTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO BASICA DA SEMEC EM AGOSTO DE 2022 SEMECMDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 09/09/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBTADA NA CONTA DO MDE CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 09/09/2022 | 6607.18 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Apoio ao Magisterio 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 09/09/2022 | 35920.15 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FEB 30 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 09/09/2022 | 87500.19 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FEB 70 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 09/09/2022 | 31108.92 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FEB 70 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003169 | 09/09/2022 | 1320.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA CHEIOVAZIO DE ONZE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA OS SERVICOS DE SAuDE DA ATENCAO PRIMARIA GERENCIADOS PELA SMS NO MES DE AGOSTO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 09/09/2022 | 380.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS E DE TONERS DOS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA GERENCIADOS PELA SEC. DE SAuDE EM AGOSTO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 09/09/2022 | 3142.42 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - MOVIMENTO COVID-19 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 09/09/2022 | 42812.52 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAuDE RECURSOS SUS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 09/09/2022 | 24210.83 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 12/09/2022 | 1411.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAuDE COMPLEMENTARES A ATENCAO PRIMARIA REGULADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONSULTAS E EXAMES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 12/09/2022 | 350.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 12/09/2022 | 400.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DAS VIGILANCIAS EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 12/09/2022 | 500.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SAuDE - CAPS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 12/09/2022 | 300.00 | 00001351207725 | ANTONIO QUEIROZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO SITIO SANTANA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 12/09/2022 | 300.00 | 00029836212434 | MARISA AMÉLIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO SITIO PARAIBINHA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 12/09/2022 | 1400.00 | 00099245043487 | ROGERIO DO REGO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PREVISORIO PARA SEDIAR UNIDADE ANCORA DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF NO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2022 04 MESES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 12/09/2022 | 300.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 12/09/2022 | 1000.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 SEMECQSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 12/09/2022 | 2300.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1500 BANDEIRAS DO MUNICIPIO EM PAPEL COUCHÊ FOSCO 15X20 PARA DISTRIBUICAO NO DESFILE CIVICO 2022 A SER REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO COMO ATIVIDADE DE CULMINANCIA PEDAGOGICA DO 3 BIMESTRE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO BASICA SEMECMDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 12/09/2022 | 750.00 | 00050399314415 | MARIA DE LOURDES ARRUDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 12/09/2022 | 500.00 | 00079705286434 | MARIA JOSE ANDRADE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 12/09/2022 | 300.00 | 00073151734715 | SEVERINO DO RAMOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 12/09/2022 | 250.00 | 00008653703462 | SIMONE BEZERRA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 12/09/2022 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO - CACTOS COMUNICAÇÃO INTEGRADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTANA NO BLOG DO BRUNO LIRA PMBSSEGOV RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 12/09/2022 | 1500.00 | 00004222157406 | MARIA ADRIANA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOM MECANICO MOVIDO POR VEICULO PARA USO EM ACOES DO PODER PuBLICO MUNICIPAL OU POR ELE APOIADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONSULTAS PuBLICAS DA LOA 2023 NA SEDE CABOCLOS VEREDA GRANDE MORORO E SANTANA DIA D DE COMBATE A DENGUE NO DISTRITO DE MORORO EM 0908 PMBSSEGOV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 12/09/2022 | 400.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE FÁTIMA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SMDH DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 12/09/2022 | 200.00 | 00011742537464 | CARLOS ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV NO SITIO CABOCLOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 12/09/2022 | 500.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 12/09/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 12/09/2022 | 400.00 | 00066444764734 | EPITÁCIO LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 12/09/2022 | 200.00 | 00092968066404 | MARIA DO CARMO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV NO SITIO CABOCLOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 12/09/2022 | 300.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 12/09/2022 | 400.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PuBLICA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072022 | 0003198 | 12/09/2022 | 25000.00 | 14256609000130 | W L PRODUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL BANDA CASCAVEL PARA FESTIVIDADES EM PRACA PuBLICA NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA SER REALIZADA NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2022 COM DURACAO DE 2 H 00 MIN NO POVOADO DE VEREDA GRANDE CONFORME CONTRATO N 044012022 PMBSSECULT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 12/09/2022 | 895.00 | 00006250706402 | DIMAS FERREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PRODUCAO DE ARRANJOS FLORAIS EM FLORES NATURAIS PARA EVENTO DE PADROEIRA DO SITIO SALINAS DOS HERACLITOS N.S. DAS CABECAS EM AGOSTO E EM SOLENIDADES DO GABINETE DA PREFEITA NO ULTIMO BIMESTRE JULHOAGOSTO PMBSSECULT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 12/09/2022 | 1056.00 | 00010235062464 | LEANDRO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS ARTISITICOS PRESTADOS COMO COREOGRAFO DA FANFARRA MUNICIPAL SANTA ANA NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022 INCLUSIVE REALIZADO O ACOMPANHAMENTO DOS JOVENS MUNICIPES DURANTE AS APRESENTACOES NO BIMESTRE EM TELA PMBSSECULT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 12/09/2022 | 23.29 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DO FEP CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 12/09/2022 | 2.97 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBTADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 12/09/2022 | 1192.50 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 12/09/2022 | 850.00 | 00070164174419 | RAUL SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E CENTROS DE SAuDE EM CAMPINA GRANDEQUEIMADAS ATENDENDO A POPULACAO EM COMUNIDADES SEM VEICULOS PROPRIOS DA SMS RELATIVO AO PERIODO DE AGOSTO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 12/09/2022 | 1500.00 | 00004727601494 | ANA MARTA DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 12/09/2022 | 400.00 | 00005876553484 | GERLANIA MACHADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O NEPS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 12/09/2022 | 250.00 | 00000709245114 | MARIA ANDREA MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAO COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 12/09/2022 | 300.00 | 00035421010449 | MARIA JOSE BEZERRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 12/09/2022 | 650.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2000 PANFLETOS - 15X20 CM PAPEL COUCHÊ BRILHO 90G EM ALUSAO DAS ATIVIDADES DO MÊS DE SETEMBRO AMARELO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 12/09/2022 | 43.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBTADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 12/09/2022 | 2000.00 | 00002533355402 | ATANIEL ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 ATUANDO EM EDIFICACOES DE CASAS DE BOMBAS E AFINS DA NOVA ADUTORA DA SEDE MUNICIPAL SOB GERENCIAMENTO DA SEINFRA PMBSSEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 12/09/2022 | 564.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA PESSOAL A SERVICO DO PODER PuBLICO MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 ENTRE PROFISSIONAIS DA SEINFRA E A SERVICO DOS TRABALHOS NA NOVA AUTORA DA SEDE PMBSSEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 12/09/2022 | 300.00 | 00006319188413 | MARIA LUIZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SALA DO EMPREENDEDOR RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 12/09/2022 | 600.00 | 00071348123400 | ROSALIA TORRES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CADEIRAS E MESAS PARA USO DE EQUIPE DA PMBS EM CONSULTAS PuBLICAS PARA A ELABORACAO DA LOA 2023 OCORRIDAS ENTRE OS DIAS 16 E 18 DE AGOSTO DE 2022 EM VEREDA GRANDE CABOCLOS MORORO SANTANA E SEDE MUNICIPAL PMBSSEPLAN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 12/09/2022 | 1579.00 | 00001613086431 | JAILMA BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO INCLUINDO SERVICO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 05 CINCO TENDAS PARA A REALIZACAO DA CONSULTA PuBLICA LOA 2023 REALIZADA ENTRE OS DIAS 16 E 18 DE AGOSTO DE 2022 EM VEREDA GRANDE 01 UNID CABOCLOS 02 UNID MORORO 01 UNID PMBSSEPLAN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 13/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART DE FISCALIZACAO PARA OBRA DE REFAZIMENTO DO PISO DA QUADRA ESPORTIVA DOPOVOADO DE VEREDA GRANDE ZONA RURAL PMBSSEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 13/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART DE INSTALACAO ELETRICA DO DESFILE CIVICO DA SEDE MUNICIPAL PREVISTO PARA 23092022 PMBSSEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 13/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART DE INSTALACAO ELETRICA DO DESFILE CIVICO DO DISTRITO DE MORORO PREVISTO PARA 24092022 PMBSSEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 13/09/2022 | 311.47 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 13/09/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2022 SMSCAF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 13/09/2022 | 1414.06 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 13/09/2022 | 232.40 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAuDE 3346 - 1086 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2022. SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 13/09/2022 | 60.00 | 00002869654456 | FRANCISCO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA O COMPLEXO DE PEDIATRIA ARLINDA MARQUES EM JOAO PESSOAPB NO DIA 14092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 13/09/2022 | 1600.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS NO PROCESSAMENTO MANUTENCAO E TRANSMISSAO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - PROCESSAMENTO SUS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 13/09/2022 | 3.96 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA PIX BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO SIMPLES NACIONAL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 13/09/2022 | 3.02 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA PIX BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 13/09/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 13/09/2022 | 400.00 | 21304311000114 | FABIOLA PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA FESTA EM BARRA DE SANTANA NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME REQUERIMENTO LEGAL QUE DETERMINA PRESENCA DE BOMBEIROS CIVIS EM EVENTOS PUBLICOS NO CASO NO POVOADO DE VEREDA GRANDE PMBSSECULT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 13/09/2022 | 255.50 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR 3346 - 1024 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 13/09/2022 | 23.25 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFVCABOCLOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 13/09/2022 | 128.07 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL 3346 - 1066 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 13/09/2022 | 939.76 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CREDITOS JUNTO A IMPRENSA NACIONAL PARA PUBLICACOES NO DOU DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE EM ESPECIAL DA CPL PMBSSEMAD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 13/09/2022 | 38.39 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEMEC RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2022 SEMECQSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 13/09/2022 | 129.09 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO 3346 - 1038 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2022 SEMECQSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 13/09/2022 | 480.00 | 00092876781468 | JOSE HILTON NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OVOS CAIPIRAS DE CAPOEIRA PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DA CRECHE TIA MARLY NO TRIMESTRE DE MAIO A JULHO DE 2022 AGRICULTURAFAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 13/09/2022 | 306.00 | 08797035000105 | A.R. PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLOS PARA ALIMENTACAO DE ALUNOS DA CRECHE TIA MARLY EM EVENTO DIA DA FAMILIA CULMINANCIA PEDAGOGICA DO 3 BIMESTRE LETIVO SEMECMDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Apoio ao Magisterio 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 13/09/2022 | 2363.40 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC FOPAG SUPLEMENTAR FEB 30 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 13/09/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PSF DO SITIO PARAIBINHA II RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 13/09/2022 | 178.09 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 13/09/2022 | 70.93 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 13/09/2022 | 26.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CAPS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 13/09/2022 | 99.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 13/09/2022 | 13.24 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESPACO COVID RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 13/09/2022 | 203.73 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE ORGAO DA SECRETARIA DE SAuDE - CAPS 3346 - 1046 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 13/09/2022 | 80.41 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE ORGAO DA SECRETARIA DE SAuDE - SAMu 3346 - 1063 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2022 SMSASPS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 13/09/2022 | 80.41 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE ORGAO DA SECRETARIA DE SAuDE - POLICLINICA 3346 - 1068 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 13/09/2022 | 40.13 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA UNIDADE ANCORA DO POVOADO DO SANTANA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003281 | 14/09/2022 | 4357.90 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA PROFISSIONAIS A SERVICO EM REGIME DE PLANTAO E USUARIOS DE SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE NO TRIMESTRE DE JUNHO A AGOSTO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 14/09/2022 | 20.98 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PSF NO SITIO MULUNGu RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 14/09/2022 | 24.57 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PSF NO SITIO MULUNGu RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2022 SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 14/09/2022 | 60.00 | 00081572158700 | PAULO BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA OFICINA EM SUMEPB NO DIA 30082022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 14/09/2022 | 38.00 | 00003106943459 | MARIANGELA QUEIROZ DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE FORMACAO COM OFICINAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA NO CAMPUS DE SUMEPB NO DIA 30082022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 14/09/2022 | 38.00 | 00003127234406 | ROSA AMELIA DE QUEIROZ BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE FORMACAO COM OFICINAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA NO CAMPUS DE SUMEPB NO DIA 30082022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 14/09/2022 | 38.00 | 00003127387490 | SILVANIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE FORMACAO COM OFICINAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA NO CAMPUS DE SUMEPB NO DIA 30082022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 14/09/2022 | 38.00 | 00001588515443 | ROBERTA CARLA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE FORMACAO COM OFICINAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA NO CAMPUS DE SUMEPB NO DIA 30082022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 14/09/2022 | 38.00 | 00002770120409 | VANUSA LUCENA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE FORMACAO COM OFICINAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA NO CAMPUS DE SUMEPB NO DIA 30082022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 14/09/2022 | 38.00 | 00003010939469 | LUCIMERE PEREIRA SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE FORMACAO COM OFICINAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA NO CAMPUS DE SUMEPB NO DIA 30082022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 14/09/2022 | 7500.00 | 00010011843438 | ADRIANO BARROS OLIMPO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS DE PINTURA E ABERTURA DE LETREIROS DE IDENTIFICACAO DOS PREDIOS ESCOLARES EMEB JULITA GUERRA BARRIGUDA I E ANEXO EMEB. PROFA. LAURA BARBOSA BEZERRA SEDE MUNICIPAL COMO SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL SEMECQSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003283 | 14/09/2022 | 5471.35 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS PAES PARA MERENDA ESCOLAR SEMEC ESCOLAS DE EDUCACAO BASICA NO TRIMESTRE DE JUNHO A AGOSTO DE 2022 SEMECPNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003288 | 14/09/2022 | 2794.57 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA PLANEJAMENTOS REUNIOES PEDAGOGICAS DE PAIS E DE CONSELHOS DE CONTROLE SOCIAL DA EDUCACAO NO TRIMESTRE DE JUNHO A AGOSTO DE 2022 SEMECMDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003285 | 14/09/2022 | 3388.91 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS PARA EVENTOS REUNIOES CONSULTAS PuBLICAS ALEM DE EQUIPES DE TRABALHO EM HORARIOS EXTRAORDINARIOS E DE PESSOAL A SERVICO DA EDIFICACAO DA NOVA ADUTORA NO TRIMESTRE JUNHO A AGOSTO DE 2022 PMBSSEMAD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 14/09/2022 | 755.50 | 02403471000176 | N & L AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS PARA OFICINAS DE TRABALHO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTECAO BASICA COORDENADOS VIA SMDH COM BENEFICIARIOS DO PABMDH. SMDHFNASIGD-PAB | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003291 | 14/09/2022 | 3502.05 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS PARA REUNIOES DE CONSELHOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIOCIOASSISTENCIAL BASICA E ESPECIAL E MOVIMENTOS ENVOLVENDO BENEFICIARIOS DO PAB NO TRIMESTRE DE JUNHO A AGOSTO DE 2022 SMDHCUSTEIO SUASPSB EMENDA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 14/09/2022 | 220.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA OFICINAS COM BENEFICIARIOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA ENVOLVIDOS NOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 14/09/2022 | 530.00 | 00001168184410 | JOACIL CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS A MUNICIPALIDE COMO RECREADOR DE CRIANCAS E JOVENS EM ATIVIDADES CURRICULARES COMPLEMENTARES REALIZADAS EM PARCERIA COM A ESCOLA MUNICIPAL ATRAVES DA PARCERIA ENTRE SECULT E SEMEC. PMBSSECULT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003287 | 14/09/2022 | 3544.70 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOAL A SERVICO DA SECULT NO TRIMESTRE DE JUNHO A AGOSTO DE 2022 INCLUINDO ACOES DURANTE A 149 TRADICIONAL FESTA DE JULHO DA MUNICIPALIDADE EQUIPES DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTOS PMBSSECULT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 14/09/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FEP CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 14/09/2022 | 1360.00 | 00006398427475 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO EM REGIME DE DIARIAS AO LONGO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 ATUANDO NOS AJUSTES DE PREDIOS PuBLICOS DA SAuDE UNIDADES BASICAS DE MORORO E BARRIGUDA ALEM DA POLICLINICA SANTA ANA A SERVICO DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL. SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 14/09/2022 | 2000.00 | 00006742517417 | MAURICIO ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO EM REGIME DE DIARIAS AO LONGO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 ATUANDO NOS AJUSTES DE PREDIOS PuBLICOS DA SAuDE UNIDADES BASICAS DE MORORO E BARRIGUDA ALEM DA POLICLINICA SANTA ANA A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL.SMSASPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 14/09/2022 | 1600.00 | 00005114077422 | ERBERDISON BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO EM REGIME DE DIARIAS AO LONGO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 ATUANDO NOS AJUSTES DE PREDIOS PuBLICOS DA SAuDE UNIDADES BASICAS DE MORORO E BARRIGUDA ALEM DA POLICLINICA SANTA ANA A SERVICO DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL. SMSASPS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 14/09/2022 | 75.00 | 00058423761487 | ROSIL DA SILVA TROVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO COM PACIENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ - HUOC NO DIA 15092022 EM RECIFEPE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 14/09/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBTADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 15/09/2022 | 75.00 | 00002464700460 | JOSE HILTON SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA O INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA - IMIP NO DIA 16092022 EM RECIFEPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 15/09/2022 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IRRF CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0003297 | 15/09/2022 | 32509.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE PALCO DE SOM MEDIO PORTE GRUPO DE GERADOR LOCACAO DEFECHAMENTO ILUMINACAO MEDIO PORTE PALCO DE MEDIO PORTE E SERVICOS DE SEGURANCA PARA ESTRUTURA DA TRADICIONAL FESTA DE PADROEIRA DOPOVOADO DE VEREDA GRANDE PROGRAMADA PARA O DIA 17092022 CONFORME CONTRATO N 03302202 ADESAO RP N 00012022 PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0003308 | 15/09/2022 | 439.00 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES PARA ALIMENTACAO DE BANDAS MARCIAIS CONVIDADAS E PESSOAL DE APOIO ATUANTES NO DESFILE CIVICO DA INDEPENDENCIA DE 2022 PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 15/09/2022 | 3720.00 | 44700234000117 | MAX BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE 165 CAMISAS PERSONALIZADAS PARA GRUPOS SETORIAIS E EVENTOS ENVOLVENDO PuBLICO-ALVO DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SMDH NO MUNICIPIO SMDHFNASCUSTEIO SUASEMENDA PSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 15/09/2022 | 775.00 | 40351123000191 | EDMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO DE CARIMBOS DIVERSOS PARA USO DOS PROFISSIONAIS NOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA SMDH INCLUSIVE NA COORDENACAO MUNICIPAL DO PABSMDH SMDHFNASCUSTEIO SUASEMENDA PSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 15/09/2022 | 4000.00 | 35576750000352 | PEDRO PALMEIRA DA ROCHA JUNIOR - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COLCHOES PARA COBERTURA DE PISOS DE USO EM ATIVIDADES COM GRUPOS ATENDIDOS SOCIOASSISTENCIALMENTE ATRAVES DE POLITICAS DA SMDH COM SEU PuBLICO ALVO SMDHFNASCUSTEIO SUASEMENDA PSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0003310 | 15/09/2022 | 4260.58 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO DOS BENEFICIARIOS ATENDIDOS NOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTECAO BASICA NO BIMESTRE JULHO E AGOSTO DE 2022 SMDHFNASCUSTEIO SUASEMENDA PSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0003312 | 15/09/2022 | 2761.75 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROTEINAS TIPO CARNES E EMBUTIDOS PARA ALIMENTACAO DOS BENEFICIARIOS ATENDIDOS NOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTECAO BASICA NO BIMESTRE JULHO E AGOSTO DE 2022 SMDHFNASIGDPAB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 15/09/2022 | 2000.00 | 23361543000130 | EMERSON FIRMINO DA SILVA - TRUPE DO RISO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICO CULTURAL DO GRUPO TRUP DO SORRISO COM 4 COMPONENTES SENDO 2 DE APOIO AO EVENTO DIA DA ALEGRIA DIA DAS CRIANCAS 2022 A SER REALIZADO NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA NOS DIAS 12 E 16 DE OUTUBRO 2022 NA SEDE E NO DISTRITO DE MORORO RESPECTIVAMENTE COM DURACAO PREVISTA DE 2 DUAS HORAS SMDHCUSTEIO SUASEMENDA PSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 15/09/2022 | 360.00 | 00012383423459 | EDUARDO JUNIOR FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM VEICULAR PROFISSIONAL EM AUTOMOVEIS E MAQUINAS PESADAS DA PREFEITURA NO MES DE AGOSTO DE 2022 A TITULO DE MANUTENCAO DE FROTA DO PODER PuBLICO MUNICIPAL PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0003307 | 15/09/2022 | 1619.77 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS PARA REFEICOES DE PESSOAL A SERVICO DAS OBRAS DA NOVA ADUTORA DA SEDE MUNICIPAL EQUIPES DA INFRAESTRUTURA E DA ADMINISTRACAO EM GERAL ATUANDO EM REGIME DE ESPECIAL OU CONTRATURNO EM JULHO E AGOSTO DE 2022 PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0003309 | 15/09/2022 | 1215.25 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROTEINAS DO TIPO CARNE E EMBUTIDOS PARA REFEICOES DE PESSOAL A SERVICO DAS OBRAS DA NOVA ADUTORA DA SEDE MUNICIPAL EQUIPES DA INFRAESTRUTURA E DA ADMINISTRACAO EM GERAL ATUANDO EM REGIME ESPECIAL OU CONTRATURNO EM JULHO E AGOSTO DE 2022 PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 15/09/2022 | 2200.00 | 44700234000117 | MAX BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISAS PADRONIZADAS PARA APRESENTACAO DE GRUPOS DE ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCACAO BASICA EM ATIVIDADE DE CULMINANCIA PEDAGOGICA DO 3 BIMESTRE LETIVO DE 2022 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0003311 | 15/09/2022 | 3353.40 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BISCOITOS E LEITE EM PO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 SEMECPNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003296 | 15/09/2022 | 25784.06 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICACOES DO TIPO ABC FARMA DE DISTRIBUICAO E REGULADO PELA SECRETARIA DE SAuDE NO BIMESTRE DE JULHO E AGOSTO DE 2022 SMSMANUTENCAO SUSATB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 15/09/2022 | 12057.02 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO BIMESTRAL DE INSUMOS E MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE SMSMANUTENCAO SUSATB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 15/09/2022 | 17779.67 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO BIMESTRAL DE INSUMOS E MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022 SMSMANUTENCAO SUSATB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0003305 | 15/09/2022 | 7027.83 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO DOS BENEFICIARIOS ATENDIDOS NOS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE BEM COMO PARA PROFISSIONAIS QUE ATUAM EM REGIME DE PLANTAO NA ATENCAO PRIMARIA DO SUS NO BIMESTRE JULHO E AGOSTO DE 2022 SMSMANUTENCAO SUSATB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0003306 | 15/09/2022 | 5062.20 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS PROTEINAS TIPO CARNES E EMBUTIDOS PARA ALIMENTACAO DE BENEFICIARIOS DOS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE BEM COMO PARA PROFISSIONAIS QUE ATUAM EM REGIME DE PLANTAO NA ATENCAO PRIMARIA DO SUS NO BIMESTRE JULHO E AGOSTO DE 2022 SMSMANUTENCAO SUSATB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003313 | 15/09/2022 | 34309.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS E INSUMOS MEDICAMENTOSOS PARA OS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE NO TRIMESTRE DE JULHO A SETEMBRO DE 2022 SMSMANUTENCAO SUSATB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003314 | 15/09/2022 | 28272.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS E INSUMOS MEDICAMENTOSOS PARA OS SERVICOS DA ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE NO TRIMESTRE DE JULHO A SETEMBRO DE 2022 SMSMANUTENCAO SUSMAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 16/09/2022 | 800.00 | 21391324000178 | MAM MANUTENÇÃO E FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TORNEAMENTO MECANICO DE EIXOS E ABERTURA DE ROSCA PARA PORCA DE PONTA DE VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DA SEC. DE EDUCACAO DE PLACAS NQB- 0I30PB. SEMECPNATE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0003318 | 16/09/2022 | 8000.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL DE HELIO DOS TECLADOS PARA AS FESTIVIDADES EM PRACA PuBLICA NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA A SER REALIZADA NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2022 COM DURACAO DE 2H00MIN NO POVOADO DE VEREDA GRANDE CONFORME CONTRATO N049012022-CPL. PMBSSECULT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 19/09/2022 | 208.00 | 38071911000182 | ELSON CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AGUA POTAVEL COM 26 BALDES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA SMDH DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 SMDHFMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 19/09/2022 | 12962.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PASEP DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 19/09/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IRRF CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 19/09/2022 | 1416.00 | 38071911000182 | ELSON CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AGUA POTAVEL 177 BALDES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO BASICA EM AGOSTO DE 2022 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ação Judiciária | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao – FUNDEF Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 19/09/2022 | 17460.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO BASICA BANDEIRAS MASTROS TALABARTES E ESTANDARTES VISANDO USO EM ATIVIDADES CIVICAS E DE AULAS DE CIÊNCIAS SOCIAIS GEOGRAFIA E HISTORIA E OUTRAS ACOES PEDAGOGICAS COMPLEMENTARES SEMECPRECATORIO FUNDEF. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 19/09/2022 | 288.00 | 38071911000182 | ELSON CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AGUA POTAVEL EM BALDES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA SECRETARIAS EM GERAL DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL EM AGOSTO DE 2022 PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 19/09/2022 | 616.00 | 38071911000182 | ELSON CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AGUA POTAVEL EM 77 BALDES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA OS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 20/09/2022 | 1350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO IPTU PORTAL DO SERVIDOR DISPONIBILIZACAO DE DADOS DE PESSOAL PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 20/09/2022 | 1053.47 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 20/09/2022 | 14130.61 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 20/09/2022 | 1.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 20/09/2022 | 6583.90 | 10209063003989 | RECH AGRICOLA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E SUPLEMENTOS PARA MAQUINA PESADA DO TIPO MOTONIVELADORA PATROL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 20/09/2022 | 660.00 | 03355507000156 | NEY AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO CORRETIVA DE CAMINHAO CACAMBA PATRIMONIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 21/09/2022 | 24329.26 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA ENCONTRO DE CONTAS CIP DE AGOSTO2022 CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 21/09/2022 | 573.98 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA ARRECADACAO CIPCOSIP-ILUMINACAO PUBLICA DE AGOSTO2022 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 21/09/2022 | 1000.00 | 00002217808400 | JOSE CAVALCANTE VELEZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE PRANCHA MECANICA MOVIDA SOBRE CAMINHAO DE PLACAS GZV-1H11 PARA TRANSPORTE DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO PAU DA IMBIRA VISANDO REALIZACAO DE SERVICO EM FAVOR DA ADUTORA DA SEDE E PASSAGEM MOLHADA DE VEREDA GRANDE. PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 21/09/2022 | 1053.00 | 00004450876415 | SEVERINO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA REALIZADOS EM CAMINHAO PIPA E CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS OXO - 7656 E OXO -7686 REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 21/09/2022 | 810.00 | 24133630000100 | ELVES CORREIA DE QUEIROZ - BR SERRALHERIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SOLDA PROFISSIONAL REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 NOS SEGUINTES FEITOS PORTAO EMEB PROFA. B. BEZERRA CARROCA DE LIMPEZA PuBLICA BASE DE MOTOR DO CAMINHAO PIPA EXTRACAO DE PARAFUSOS DO PIPA E NA MAQUINA TIPO PATROL. PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 21/09/2022 | 24.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 21/09/2022 | 16380.00 | 35409236000160 | PAU BRASIL PARAIBA COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MOTOCICLETA TIPO HONDA CG160 FAN NA COR PRATA METALICA BICOMBUSTIVEL PARA AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTACAO E FISCALIZACAO DA SEC. DE FINANCAS DO MUNICIPIO. SEFINPMBS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 21/09/2022 | 60.00 | 00004777005437 | FELIPE CHARLES BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA O COMPLEXO DE PEDIATRIA ARLINDA MARQUES EM JOAO PESSOAPB NO DIA 21092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 21/09/2022 | 600.00 | 24180445000169 | JUNIOR CDS GRAFICA RAPIDA E COMUNIÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO 10 BANNERS DOS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE BARRA DE SANTANA IDENTIFICANDO-OS PARA ACOES DO SELO UNICEF E EM CONFORMIDADE COM O PADRAO VISUAL DO MDH SMDHPSBEMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 21/09/2022 | 1500.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 25 TROFEUS DE PARTICIPACAO PARA ESCOLAS E BANDAS MARCIAIS PARTICIPANTES DOS DESFILES CIVICOS DA INDEPENDÊNCIA DE 2022PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 21/09/2022 | 990.00 | 17758807000190 | E-SOFT TENOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 21/09/2022 | 29.50 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGISA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINSTRACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 21/09/2022 | 450.00 | 00013593589435 | ANDRE VICTOR MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO WEBSITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. PMBSSEGOV | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003332 | 21/09/2022 | 8550.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 SEMECMDERECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003335 | 21/09/2022 | 10090.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROTEINAS ANIMAIS CARNE E FRANGO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 SEMECMDERECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003336 | 21/09/2022 | 5102.28 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROTEINAS ANIMAIS CARNE E FRANGO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 SEMECPNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 21/09/2022 | 2365.54 | 75315333027902 | ATACADÃO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTACAO EXCEPCIONAL PARA ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO NOS DESFILES CIVICOS DA INDEPENDÊNCIA REALIZADOS EM 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2022 SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 21/09/2022 | 1052.40 | 00004450876415 | SEVERINO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA REALIZADOS EM ONIBUS ESCOLARES DA SEC. DE EDUCACAO DE PLACAS KKQ-5759NPU-8061 E NQB-0I30. SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 21/09/2022 | 76.00 | 00004347026412 | DANUZIA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO PDDE E ACOES INTEGRADAS NA REGIAO DO NORDESTE NOS DIAS 22 E 23092022 EM CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 21/09/2022 | 76.00 | 00005174551457 | KATIA KALINE SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO PDDE E ACOES INTEGRADAS NA REGIAO DO NORDESTE NOS DIAS 22 E 23092022 EM CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 21/09/2022 | 2150.00 | 24180445000169 | JUNIOR CDS GRAFICA RAPIDA E COMUNIÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE FAIXAS PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DESFILE CIVICO DE BARRA DE SANTANA ATIVIDADE PEDAGOGICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO BASICA. SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 21/09/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QSE CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 21/09/2022 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBTADA NA CONTA DO MDE CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ação Judiciária | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao – FUNDEF Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 21/09/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEF PRECATORIOS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 21/09/2022 | 1500.00 | 29338519000166 | 3 EIXOS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDIMENTO ESPECIALIZADO COM CONSULTAS E EXAMES EM UROLOGIA REALIZADOS COM MUNICIPES REGULADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE NA POLICLINICA SANTA ANA REALIZADO EM 21092022 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 21/09/2022 | 2950.00 | 24180445000169 | JUNIOR CDS GRAFICA RAPIDA E COMUNIÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE IDENTIFICACAO FRONTAL DAS UNIDADES DE SAuDE PLACAS E TOTENS NOS PADROES EXIGIDOS PELA POLITICA DO MINISTERIO DA SAuDE SENDO OS DE SEDE CEO SANTANA VEREDA GRANDE E CABOCLOS. SMSMANUTENCAO SUSATB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0003367 | 22/09/2022 | 900.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DA SECRETARIA DE SAUDE DE UTILIZACAO NA REDE DE ATENCAO BASICA NO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2022 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 22/09/2022 | 300.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE OLIVEIRA JUNIOR - ATECEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANALISE MICROBIOLOGICA E FISICO-QUIMICA DE AMOSTRA DE AGUA PARA VIGILANCIA EM SAuDE DO MUNICPIO DE BARRA DE SANTANA SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 22/09/2022 | 7000.00 | 13728840000117 | RICARDO ALEXANDRE NUNES PEREIRA - STUDIO PROD. E FILMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURA DE PALCO CAMOROTE NO TAMANHO DE 10X3 MONTADO EM ESTRUTURA DE GRID BOX E TABLADO PARA USO NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2022 NA SEDE E NO DISTRITO DO MORORO EM DESFILE CIVICO DA INDEPENDÊNCIA ATIVIDADE INTEGRANTE DA CULMINANCIA PEDAGOGICA DO 3 BIMESTRE LETIVO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO BASICA. SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 22/09/2022 | 7000.00 | 20376427000104 | AGNALDO DE SOUSA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURA DE SOM E ILUMINACAO DE PEQUENO PORTE PARA INSTALACAO NA PRACA AERCIO DO CARMO BARRETO PARA USO NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2022 NA SEDE E NO DISTRITO DO MORORO EM DESFILE CIVICO DA INDEPENDÊNCIA SENDO ESTA UMA ATIVIDADE INTEGRANTE DA CULMINANCIA PEDAGOGICA DO 3 BIMESTRE LETIVO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO BASICA. SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0003365 | 22/09/2022 | 1510.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2022 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 22/09/2022 | 60.00 | 00004133350464 | SEBASTIÃO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO A IDENTIFICADORA A JOAO PESSOAPB PARA PEGAR RG PRONTOS NO IPC NO DIA 27092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 22/09/2022 | 75.00 | 00005301374451 | ROSILDA BARRETO DE FIGUEIREDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA INDO AO IPC - INSTITUTO DA POLICIA CIENTIFICA PRESTAR CONTA E PEGAR RG PRONTOS EM JOAO PESSOAPB NO DIA 27092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 22/09/2022 | 75.00 | 00002869654456 | FRANCISCO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA O OTOCENTRO EM NATALRN NO DIA 22092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 22/09/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 22/09/2022 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA PIX BANCARIA DEBTADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 22/09/2022 | 2850.00 | 10209063003989 | RECH AGRICOLA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS PARA SUBSTITUICAO EM MAQUINA PESADA DO TIPO MOTONIVELADORA PATROL DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA MUNICIPALIDADE PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 22/09/2022 | 3200.00 | 04248754000116 | MULTIMAGE COMERCIO E SERVIÇO DE MATERIAL GRAFICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 05 PLACAS DE SINALIZACAO DE RODOVIA EM CHAAPAS GALVANIZADAS ADESIVOS VINIL E REFLETIVOS E SUPORTE DE MADEIRAS NO TAMANHO 2M X 1M PARA DISTRIBUICAO NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0003366 | 22/09/2022 | 5656.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MAQUINAS DIVERSAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2022 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 23/09/2022 | 4793.05 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA DE DIVERSOS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 23/09/2022 | 9230.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 23/09/2022 | 7.46 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA PIX BANCARIO DEBTADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 23/09/2022 | 4.55 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IRRF CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 23/09/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBTADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 23/09/2022 | 6394.00 | 36623997000183 | ELISANGELA COSTA ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 46 QUARENTA E SEIS CALCADOS SOB MEDIDA - BOTAS E COTURNOS - PARA USUFRUTO DE CRIANCAS E JOVENS ENVOLVIDOS NAS ATIVIDADES DA BANDA MARCIAL E FANFARRA SANTA ANA ATIVIDADES ESTAS QUE ENVOLVEM JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA AUXILIO BRASIL COMO FORMA DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR SOCIOASSISTENCIAL. SMDHFNASEMENDA PSB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 23/09/2022 | 4774.00 | 36620736000100 | B&A COMERCIO DE BALAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GULOSEIMAS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DURANTE EVENTOS ATINENTES AO DIA DA CRIANCA PROMOVIDOS PELA SMDH EM 12 E 16 DE OUTUBRO INCLUINDO BENEFICIARIOS DO PABMDS. SMDHFNASEMENDA SUASPSB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 23/09/2022 | 4868.00 | 00054962684434 | FRANCICLEIDE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A SERVICOS DE COSTURA PROFISSIONAL DE INDUMENTARIAS PARA CORPO DE BAILE E COMISSAO DE FRENTE DA BANDA MARCIAL E FANFARRA SANTA ANA ATIVIDADE QUE ENVOLVE CRIANCAS E JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA AUXILIO BRASIL COMO FORMA DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR SOCIOASSISTENCIAL. SMDHFNASEMENDA PSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 23/09/2022 | 794.00 | 00006250706402 | DIMAS FERREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PREPARACAO DE ARRANJOS EM FLORES NATURAIS PARA TRADICIONAIS FESTAS DE NOSSA SENHORA DAS DORES NAS COMUNIDADES DE TORRES E VEREDA GRANDE OCORRIDAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. PMBSSECULT . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 23/09/2022 | 479.50 | 00070330562495 | MOISES GUILHERME LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE COROAS DIADEMAS E CARTOLAS PARA O BAILE E COMISSAO DE FRENTE DA BANDA MARCIAL E FANFARRA SANTA ANNA ATIVIDADES ENVOLVENDO CRIANCAS E JOVENS MUNICIPES SOB GERENCIAMENTO DA SECULT. PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 23/09/2022 | 174.00 | 00001991004460 | CLAUDIA CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREPARACAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA CAMARIM DE ATRACOES ARTISTICAS QUE SE APRESENTARAM NA TRADICIONAL FESTA DE VEREDA GRANDE OCORRIDA EM 17072022 COM REALIZACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 23/09/2022 | 1200.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA DE DUAS IMPRESSORAS DE GRANDE PORTE COM BULK PERTENCETES A CONTROLADORIA E SETOR DE CONTABILIDADE DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICPAL. PMBSCGM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 23/09/2022 | 5370.98 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA DE DIVERSOS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2022 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 23/09/2022 | 158.00 | 00007892215433 | CLAUDINEI VIDAL LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM A SECO DE ESTANDARTES DE ESCOLAS MUNICIPAIS PARA UTILIZACAO NA ATIVIDADE PEDAGOGICA DO DESFILE CIVICO DA INDEPENDÊNCIA DE 2022 SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003379 | 23/09/2022 | 4940.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022 DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA EM ROTAS LICITADAS SUPLEMENTARES PARA O ATUAL ANO LETIVO SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003381 | 23/09/2022 | 1130.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022 DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA EM ROTAS LICITADAS SUPLEMENTARMENTE PARA O ATUAL ANO LETIVO SEMECMDE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 23/09/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBTADA NA CONTA DO MDE CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000092021 | 0003388 | 26/09/2022 | 1685.00 | 00002237160570 | THIAGO SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO REALIZADO NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2022 NA POLICLINICA SANTA ANA EM CLINICA GERAL GENERALISTA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 CADA PLANTAO VINCULADO A ATENCAO PRIMARIA SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0003389 | 26/09/2022 | 1685.00 | 26599669000135 | GESTAR-CLINICA ATEND. MED. ESP. GINEC. OBSTETRICIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2022 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE ATRAVES DO MEDICO FERDINANDO FELIX FERNANDES NO PROGRAMA DE SAuDE DA MULHER SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000072021 | 0003390 | 26/09/2022 | 1685.00 | 00001023231433 | JAMILLY VERISSIMO MEIRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO REALIZADO NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2022 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0003391 | 26/09/2022 | 1685.00 | 00002237160570 | THIAGO SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO REALIZADO NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2022 NA POLICLINICA SANTA ANA EM ORTOPEDIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 CADA PLANTAO VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000062021 | 0003392 | 26/09/2022 | 1685.00 | 00000307814343 | LUCAS PINHEIRO MONTEIRO - PF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO REALIZADOS NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2022 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE INCLUINDO LOCACAO PROVISORIA DE AUTORREFRATOR SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000112021 | 0003393 | 26/09/2022 | 1685.00 | 00070070150427 | DEBORAH CARLA ROCHA ALMEIDA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO REALIZADO NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2022 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000092021 | 0003394 | 26/09/2022 | 1685.00 | 00005801316450 | IVANA ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2022 NA ANCORA UBS DO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA EM CLINICA GERAL ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 30 CADA PLANTAO VINCULADO ATENCAO PRIMARIA SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0003395 | 26/09/2022 | 1685.00 | 33577399000127 | ICNPB - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E NUTRICAO DA PARAIBA SERVICOS MEDICOS E DE NUT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO REALIZADO NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2022 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE ATRAVES DO MEDICO IRAMIRTON LIANDRO BEZERRA SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000092021 | 0003396 | 26/09/2022 | 1685.00 | 00005801316450 | IVANA ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SUPERVISAO MEDICA DA REGULACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA COMPLEXIDADE ESPECIALIZADOS REALIZADOS NA POLICLINICA SANTA ANA BEM COMO ORGANIZACAO DE AGENDA DOS ESPECIALISTAS PLANTONISTAS EM SINTONIA COM A CENTRAL DE MARCACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003398 | 26/09/2022 | 1167.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SORO FISIOLOGICO PARA USO NOS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE VINCULADA A SMS SMSMANUTENCAO SUSATB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 26/09/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBTADA NA CONTA 26495-4 CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 26/09/2022 | 650.00 | 27449690000117 | ANATOMO - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE URGÊNCIA DO TIPO IMUNO-HISTOQUIMICO PARA PACIENTE MUNICIPE REGULADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 26/09/2022 | 1250.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MEIA DIARIA DE CAMINHAO SUGADOR PARA LIMPEZA DE GALERIAS NO MUNICIPIO NA ZONA URBANA PARA ABERTURA DE FLUXO DE ESGOTOS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 27/09/2022 | 32274.48 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEINFRA ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 27/09/2022 | 6521.64 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEINFRA COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 27/09/2022 | 12053.86 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEINFRA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 27/09/2022 | 3840.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEINFRA ESTATUTARIOS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003463 | 27/09/2022 | 20710.00 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE 190 HORAS - MAQUINA DE RETROESCAVADEIRA PARA TRABALHOS DE PERFURACOES ATINIENTES A EDIFICACAO DE NOVA ADUTORA DA SEDE MUNICIPAL PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 27/09/2022 | 1515.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEPLAN ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 27/09/2022 | 10251.50 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEPLAN COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 27/09/2022 | 75.00 | 00004316954407 | TIAGO BARBOSA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA O INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA - IMIP EM RECIFEPE NO DIA 28092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 27/09/2022 | 10161.05 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEFIN ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 27/09/2022 | 4820.68 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEFIN COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 27/09/2022 | 3919.60 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEFIN ESTATUTARIOS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0003438 | 27/09/2022 | 6650.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 27/09/2022 | 8583.20 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH ESTATUTARIOS GESTAO SUASFMAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 27/09/2022 | 6374.40 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS GESTAO SUASFMAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 27/09/2022 | 2181.60 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH CONTRATADOS PCF RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 27/09/2022 | 3530.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS PSECREAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 27/09/2022 | 1850.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH CONTRATADOS PSECREAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 27/09/2022 | 9912.69 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS PSBCRASSCFV RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 27/09/2022 | 5892.59 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS PCF RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 27/09/2022 | 2033.80 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH ESTATUTARIOS PSECREAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 27/09/2022 | 3596.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH CONTRATADOS PSBCRASSCFV RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 27/09/2022 | 2740.82 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH ESTATUTARIOS PSBCRASSCFV RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 27/09/2022 | 7070.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES DA SMDH ELETIVOS GESTAO SUASFMAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 27/09/2022 | 5901.20 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAM ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 27/09/2022 | 8690.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAM COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 27/09/2022 | 4986.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CGM ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 27/09/2022 | 2820.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CGM COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 27/09/2022 | 11831.50 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECULT COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 27/09/2022 | 23624.42 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS GESTAO SUSFMS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 27/09/2022 | 8263.20 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS COMISSIONADOS GESTAO SUSFMS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 27/09/2022 | 2908.80 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS GESTAO SUSFMS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 27/09/2022 | 9108.10 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS MONITORAMENTO COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 27/09/2022 | 4513.30 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS MONITORAMENTO COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 27/09/2022 | 67351.48 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS ACS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 27/09/2022 | 9949.20 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS ACS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 27/09/2022 | 28189.57 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS ACE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 27/09/2022 | 3528.40 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS ACE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 27/09/2022 | 82267.39 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS ATB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 27/09/2022 | 75607.20 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS ATB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 27/09/2022 | 61142.26 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS MAC RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 27/09/2022 | 11402.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS COMISSIONADOS MAC RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 27/09/2022 | 2908.80 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS VGS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 27/09/2022 | 12281.66 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS VGS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 27/09/2022 | 28861.03 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS MAC RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 27/09/2022 | 16892.80 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS GESTAO SME RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 27/09/2022 | 6885.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC COMISSIONADOS GESTAO SME RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 27/09/2022 | 3288.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS GESTAO SME RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 27/09/2022 | 12293.77 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS MAGISTERIO ED. INF. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Profissionais do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 27/09/2022 | 150794.18 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS MAGISTERIO ED. INF. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Profissionais do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 27/09/2022 | 12757.40 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC COMISSIONADOS MAGISTERIO ED. INF. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 27/09/2022 | 14830.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS MAGISTERIO E.F.A.I. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 27/09/2022 | 134421.38 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS MAGISTERIO E.F.A.F. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 27/09/2022 | 204217.20 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS MAGISTERIO E.F.A.I. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 27/09/2022 | 29996.19 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC COMISSIONADOS MAGISTERIO E.F.A.F. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 27/09/2022 | 12187.08 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS MAGISTERIO E.F.A.F. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Apoio ao Magisterio 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 27/09/2022 | 110437.51 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS APOIO MAGISTERIO FEB 30 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Apoio ao Magisterio 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 27/09/2022 | 41105.51 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS APOIO MAGISTERIO FEB 30 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Apoio ao Magisterio 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 27/09/2022 | 17551.20 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS EQUIPE TECNICA FEB 30 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 27/09/2022 | 7583.20 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEGOV ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 27/09/2022 | 11088.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEGOV COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 27/09/2022 | 18000.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 27/09/2022 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENTREVISTAS AVISOS MATERIAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS VINCULADA AO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS DA RADIO CATURITE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 27/09/2022 | 9599.65 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAD ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 27/09/2022 | 3084.40 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAD COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 27/09/2022 | 1454.40 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAD CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 28/09/2022 | 136.40 | 00001991004460 | CLAUDIA CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS EM CARATER EXCEPCIONAL PARA POLICIAIS EM DESTACAMENTO NO MUNICIPIO A SERVICO DA JUSTICA ELEITORAL PARA AS ELEICOES GERAIS DE 02202022. PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ação Judiciária | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao – FUNDEF Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003471 | 28/09/2022 | 7335.10 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM UNIDADES ESOLARES DE EDUCACAO BASICA DA SEDE ANEXO LAURA BARRIGUDA I JULITA GUERRA E MORORO M OLIVEIRA INCLUSIVE PREPARANDO-AS PARA USO PELA JUSTICA ELEITORAL. SEMECPRECATORIO FUNDEF | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ação Judiciária | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao – FUNDEF Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003473 | 28/09/2022 | 890.26 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL ELETRICO PARA REVISAO DE INSTALACOES NA CRECHE TIA MARLY MEMBRO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO PREPARANDO-O INCLUSIVE PARA DISPONIBILIDADE PARA JUSTICA EEITORAL. SEMECPRECATORIO FUNDEF | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ação Judiciária | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao – FUNDEF Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003474 | 28/09/2022 | 1345.28 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL ELETRICO PARA REVISAO DE INSTALACOES DA ESCOLA DE EDUCACAO BASICA PROFA. M OLIVEIRA SANTOS NO DISTRITO DE MORORO VISANDO MELHORIA DE SUA ILUMINACAO INTERNA E EXTERNA. SEMECPRECATORIO FUNDEF. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ação Judiciária | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao – FUNDEF Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 28/09/2022 | 1065.00 | 32333594000149 | I R S DE SENA EIRELI - NOVA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO CORRETIVA EM ONIBUS TIPO ESCOLAR DA SEC. DE EDUCACAO IDENTIFICADO PELAS PLACAS QFG -0463. SEMECPRECATORIO FUNDEF. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 28/09/2022 | 841.00 | 32333594000149 | I R S DE SENA EIRELI - NOVA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DA SEC. DE EDUCACAO DE PLACAS KKQ - 5759. SEMECQSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ação Judiciária | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao – FUNDEF Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003495 | 28/09/2022 | 8667.20 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO MECANICA DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQG 2C52 DA SEC. DE EDUCACAO SEMECPRECATORIO FUNDEF. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ação Judiciária | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao – FUNDEF Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003496 | 28/09/2022 | 8311.64 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS PARA SUBSTITUICAO EM ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQG 2C52 DA SEC. DE EDUCACAO SEMECPRECATORIO FUNDEF. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ação Judiciária | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao – FUNDEF Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0003497 | 28/09/2022 | 3425.09 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA REALIZADOS EM VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQG 2C52 DA SEC. DE EDUCACAO SEMECPRECATORIO FUNDEF. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003467 | 28/09/2022 | 1581.00 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS ELETRICOS PARA AJUSTES NAS INSTALACOES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO DISTRITO DE MORORO POVOADO DE BARRIGUDA I E POLICLINICA SANTA ANA SMSFESATB CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003469 | 28/09/2022 | 3879.20 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EMERGENCIAIS NAS UNIDADES DE SAuDE DO DISTRITO DE MORORO E SITIO BARRIGUDA I ALEM DA POLICLINICA SANTA ANA EM RAZAO DO PERIODO CHUVOSO NO 2 QUADRIMESTRE. SMSMANUTENCAO SUSATB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003472 | 28/09/2022 | 328.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSUMOS FARMALOGICOS PARA USO NOS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE SOB GERENCIAMENTO DA SMS SMSFESATB CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 28/09/2022 | 1719.50 | 00011769200495 | AMANDA JACIARA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSTIFRUTIGRANJEIROS PARA ALIMENTACAO DE USUARIOS E PROFISSIONAIS A SERVICO EM REGIME DE PLANTAO EM UNIDADES DE SAuDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 SMSFESMAC CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 28/09/2022 | 2386.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TRIMESTRAIS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA SMSFESMAC CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 28/09/2022 | 6160.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TRIMESTRAIS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA SMSFESATB CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003482 | 28/09/2022 | 11847.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L - REMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO BIMESTRAL DE INSUMOS FISICOQUIMICOS DE USO NO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS DA SECRETARIA DE SAUDE SMSMANUTENCAO SUSATB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 28/09/2022 | 316.00 | 00013309178471 | KAYKY DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MONTADOR DE ESTRUTURAS PARA DECORACAO DE RUA PARA A TRADICIONAL FESTA DO POVOADO DE VEREDA GRANDE REALIZADA EM 17092022 NAQUELA LOCALIDADE . PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 28/09/2022 | 16037.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFLETORES E CABOS DE ELETRICIDADE PARA SUBSTITUICAO EM QUADRA ESPORTIVA CELSO FREITAS DA SILVA LOCALIZADA NO POVOADO DE VEREDA GRANDE ZONA RURAL DO MUNICIPIO PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003489 | 28/09/2022 | 6263.25 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO CORRETIVA EM MAQUINA PESADA TIPO TRATOR AGRICOLA DA MARCA NEW HOLLAND PATRIMONIO DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA DO MUNICIPIO PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 28/09/2022 | 628.00 | 00011769200495 | AMANDA JACIARA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSTIFRUTIGRANJEIROS PARA ALIMENTACAO DE PROFISSIONAIS A SERVICO E USUARIOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTECAO SOCIAL BASICA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 SMDHPSBEMENDA SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 28/09/2022 | 669.00 | 00011769200495 | AMANDA JACIARA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSTIFRUTIGRANJEIROS PARA ALIMENTACAO DE PROFISSIONAIS EM REGIME DE PLANTAO E USUARIOS DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIALIZADA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 SMDHPSEEMENDA SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 28/09/2022 | 2124.00 | 00004588039440 | PRISCILLA APARECIDA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CORTE E COSTURA DA INDUMENTARIA DO GRUPO DE PERCUSSIONISTAS DA BANDA MARCIAL E FANFARRA SANTA ANNA QUE ATENDE JOVES DO MUNICIPIO ENTRE OS QUAIS BENEFICIARIOS DE POLITICAS SOCIOASSISTENCIAIS DO PABMDH. SMDHFNASEMENDA PSB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 28/09/2022 | 227.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0003480 | 28/09/2022 | 1350.00 | 30233033000142 | FBS SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA ORCAMENTO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS PREPARACAO DE BOLETINS DE MEDICAO VISTORIAS DE TERRENOS PARA EXECUCAO DE OBRAS ANALISES DE PROJETOS DE IMPLANTACAO DE OBRAS NAS AREAS URBANAS E RURAIS PREPARACAO DE LAUDOS TECNICOS E OUTROS AFINS RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003483 | 28/09/2022 | 22687.60 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA USO NAS OBRAS DA NOVA ADUTORA PARA ABASTECIMENTO DAS RESIDENCIAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003484 | 28/09/2022 | 23204.50 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUCAO UTILIZADO EM REFORMA REALIZADA NA QUADRA ESPORTIVA CELSO FREITAS DA SILVA LOCALIZADA NO POVOADO DE VEREDA GRANDE ZONA RURAL DO MUNICIPIO PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003485 | 28/09/2022 | 5862.32 | 19633369000160 | ADILSON DE SOUZA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO PREDIAL E DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO PARA USO GERENCIADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003488 | 28/09/2022 | 4833.19 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO CORRETIVA EM MAQUINA PESADA DO TIPO MOTONIVELADORA PATROL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003491 | 28/09/2022 | 8509.17 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO CORRETIVA DE CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO 7686 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Recuperacao de Estradas Vicinais e Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 28/09/2022 | 1369.00 | 00003448439479 | GILVAN FRANCISCO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E MANUTENCAO MARGINAL DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA SOB DELEGACAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 1 PARCELA. PMBSSEINFRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003493 | 28/09/2022 | 6518.03 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS PARA SUBSTITUICAO NO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO 7686 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0003494 | 28/09/2022 | 3368.80 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADOS NO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO 7686 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 29/09/2022 | 4370.00 | 29067113034090 | POLIMIX CONCRETO LTDA | VALOR QUW SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONCRETAGEM DE LARGA ESCALA E PADRAO INDUSTRIAL PARA FEITURA DE PASSAGEM MOLHADA LIGANDO OS SITIOS SERRINHA E MALHADINHA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003509 | 29/09/2022 | 430.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 CAMARA DE AR PARA PNEU DA MAQUINA PESADA TIPO MOTONIVELADORA PATROL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. PMBSSEINFRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003511 | 29/09/2022 | 1489.79 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO DE VEICULO VW-SAVEIRO DE PLACAS QFZ 6A64 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003512 | 29/09/2022 | 1040.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PNEUS PARA MANUTENCAO DE VEICULO VW-SAVEIRO DE PLACAS QFZ 6A64 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0003514 | 29/09/2022 | 2098.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO VW-SAVEIRO DE PLACAS QFZ 6A64 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 29/09/2022 | 503.13 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO 2022 DE MOTOCICLETA DO DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO E FISCALIZACAO DE PLACA QSA 5J12 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 29/09/2022 | 99.66 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003519 | 29/09/2022 | 1504.96 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO CORRETIVA EM VEICULO VW GOL DE PLACA QFZ 6004 DE USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0003521 | 29/09/2022 | 588.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA NO VEICULO VW - GOL DE PLACA QFZ 6004 DE USO NO TRANSPPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003526 | 29/09/2022 | 23.20 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAMPADAS VEICULARES PARA SUBSTITUICAO EM VEICULO VW GOL DE PLACA QFZ 5754 DE USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0003527 | 29/09/2022 | 879.60 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM VEICULO VW - GOL DE PLACA QFZ 5754 DE USO NO TRANSPPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003533 | 29/09/2022 | 5231.87 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO BIMESTRAL DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA SMDH INCLUINDO AQUELES COM BENEFICIARIOS DO PABMDH. SMDHPSBCUSTEIO SUAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003502 | 29/09/2022 | 7560.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 03 PNEUS PARA CAMINHAO PIPA DE PLACAS OXO -7656 DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA. PMBSSEMAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003530 | 29/09/2022 | 2883.34 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO BIMESTRAL DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A SECULT COM ACRESCIMOS ATINIENTES AOS DESFILES CIVICOS E TRADICIONAL FESTA DE VEREDA GRANDE PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192021 | 0003499 | 29/09/2022 | 7400.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 INFORMATIZACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE SMSMANUTENCAO SUSATB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003513 | 29/09/2022 | 2674.03 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO DE VEICULO TIPO IVECO-DAILY VAN DE USO NO TRANSPORTE SANITARIO DA SEC. DE SAuDE COM PLACAS QSD - 3593. SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0003515 | 29/09/2022 | 1110.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM VEICULO TIPO VAN IVECO DAILY DE PLACAS QSD 3593 DE USO NO TRANSPORTE SANITARIO DA SECRETARIA DE SAuDE. SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0003516 | 29/09/2022 | 1023.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DO TIPO VW - GOL DE PLACA QFZ 6034 DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DA SMS SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003517 | 29/09/2022 | 3360.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PNEUS PARA SUBSTITUICAO EM VEICULO TIPO VAN IVECO DAILY DE USO NO TRANSPORTE SANITARIO DA SECRETARIA DE SAuDE COM PLACAS QSD 3593. SMSASPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003518 | 29/09/2022 | 715.79 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO DE VEICULO VW GOL DE PLACA QFZ 6034 DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DA SMS SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003520 | 29/09/2022 | 7909.85 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO E REFEITURA APOS ACIDENTE DE AMBULANCIA TIPO FIAT FIORINO DE PLACAS QSD 7258 DE USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC. DE SAuDE. SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003522 | 29/09/2022 | 1920.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 PNEUS PARA SUBSTITUICAO EM AMBULANCIA DO TIPO FIAT FIORINO DE PLACAS QSD 7258 DE USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC. DE SAuDE SMSASPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003523 | 29/09/2022 | 2264.61 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO DE VEICULO SPRINTER DE PLACA OGB 8572 DE USO DO SAMU MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0003524 | 29/09/2022 | 6416.20 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REFEITURA APOS ACIDENTE DE TRANSITO EM VIATURA TIPO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACAS QSD 7258 DE USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC. DE SAuDE. SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0003525 | 29/09/2022 | 438.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO SPRINTER DE PLACA OGB 8572 DE USO DO SAMU MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003531 | 29/09/2022 | 12106.56 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO BIMESTRAL DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA OS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE SOB GESTAO DA SECRETARIA DE SAUDE SMSMANUTENCAO SUSATB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003505 | 29/09/2022 | 1920.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 PNEUS PARA VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPU - 8061 DA SEC. DE EDUCACAO. SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003506 | 29/09/2022 | 929.55 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO DE VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QFZ 6084 DA COORDENACAO PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0003507 | 29/09/2022 | 441.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QFZ 6084 DA COORDENACAO PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003508 | 29/09/2022 | 431.48 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSUMOS PARA MANUTENCAO DE VEICULO CHEVROLET S-10 DE PLACA QFT 6913 DO DEPTO. DEMERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0003510 | 29/09/2022 | 599.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM VEICULO CHEVROLET S-10 DE PLACA QFT 6913 DO DEPTO. DE MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003528 | 29/09/2022 | 18736.55 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO BIMESTRAL DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO BASICA GERENCIADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003503 | 29/09/2022 | 993.86 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CHEVROLET MONTANA DE PLACA QFF 8E12 DO SETOR DE COMPRAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003504 | 29/09/2022 | 1213.60 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO CHEVROLET MONTANA DE PLACA QFF 8E12PB DO SETOR DE COMPRAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003529 | 29/09/2022 | 4282.30 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO BIMESTRAL DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL SEMAM E SEINFRA ORGAOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0003500 | 29/09/2022 | 4200.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 30/09/2022 | 1998.50 | 00002639733362 | MANOEL FELIPE DE A. NETTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXCEPCIONAIS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ACOMPANHAMENTO JURIDICO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA EM TRAMITACAO NA ESFERA FEDERAL VISANDO SUA CONCLUSAO DE FORMA PERMITIR LIBERACAO DE RECURSOS ANTES DO PERIODO VEDADO DE 2022. 2 E uLTIMA PARCELA PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 30/09/2022 | 500.00 | 43638431000190 | JDT COMUNICAÇÃO E MÍDIAS - JOÃO DANTAS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICIDADEDIVULGACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 NO BLOG CARIRI IN LOCO A TITULO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 30/09/2022 | 5990.00 | 07551949000129 | FERREIRA PRODUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM GERADOR 250 KVA PARA 02 DIAS PARA SEREM UTILIZADOS NA JUSTICA ELEITORAL NOS DIAS 01102022 E NO DIA 02102022 EM BARRA DE SANTANAPB PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 30/09/2022 | 130.00 | 08719007000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXPEDICAO DE CERTIFICACAO DIGITAL DO TIPO A-1 PARA A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO VISANDO ATIVIDADES EM PLATAFORMAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PuBLICA PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ação Judiciária | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao – FUNDEF Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 30/09/2022 | 5990.00 | 07551949000129 | FERREIRA PRODUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM GERADOR 250 KVA PARA 02 DIAS PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO NO DESFILE CIVICO NO DIA 23092022 EM BARRA DE SANTANAPB E NO DIA 24092022 NO DISTRITO DE MORORO SEMECPRECATORIO FUNDEF. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 30/09/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBTADA NA CONTA DO MDE CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QSE CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 30/09/2022 | 843.00 | 00010235062464 | LEANDRO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS ARTISITICOS PRESTADOS COMO COREOGRAFO DA FANFARRA MUNICIPAL SANTA ANA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 INCLUSIVE REALIZADO O ACOMPANHAMENTO DOS JOVENS MUNICIPES DURANTE AS APRESENTACOES NO PERIODO EM TELA PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 30/09/2022 | 2580.00 | 31447157000193 | IGOR ADEILDO ALEIXO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM REGÊNCIA MUSICAL DA BANDA FANFARRA SANTA ANA GERENCIADA PELA SECULT NO MÊS DE DE SETEMBRO DE 2022 ENVOLVENDO CRIANCAS E JOVENS DA CIDADE COMO ATIVIDADE CULTURAL E SIMULTANEAMENTE ACAO DE PROTECAO SOCIAL PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES. PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 30/09/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBTADA NA CONTA 26495-4 CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBTADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 30/09/2022 | 39.43 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS ASPS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 30/09/2022 | 1356.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE PARA QUITACAO DAS TAXAS DE CREDITO EM CONTA DA FOLHA DE PESSOAL DE SETEMBRO DE 2022 PARCIAL SENDO 399 SERVIDORES AO CUSTO INDIVIDUAL DE R 340. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003540 | 30/09/2022 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA SOFTWARE PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. PMBSSEFIN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 30/09/2022 | 1400.00 | 11625611000141 | AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE LICENCAS DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTANA - PB INCLUINDO O DE EMISSAO DE NFSE MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 30/09/2022 | 3089.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 30/09/2022 | 3.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 30/09/2022 | 1.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 183142-9 CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 30/09/2022 | 44.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IRRF CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 30/09/2022 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA PIX BANCARIO DEBTADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 30/09/2022 | 48.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO POCO DESSALINIZADOR DO POVOADO DE SANTANA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 30/09/2022 | 4600.00 | 29067113034090 | POLIMIX CONCRETO LTDA | VALOR QUW SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONCRETAGEM DE LARGA ESCALA E PADRAO INDUSTRIAL PARA FEITURA DE PASSAGEM MOLHADA LIGANDO OS SITIOS SERRINHA E MALHADINHA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 03/10/2022 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBTADA NA CONTA DO IPVA CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 05/10/2022 | 60.00 | 00002464700460 | JOSE HILTON SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA O HOSPITAL DOM RODRIGO NO DIA 05102022 EM JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 05/10/2022 | 504.90 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPRODUCAO DE200 DUZENTAS UNIDADES DO PRONTUARIO SUAS PARA USO DA EQUIPE DO CAD - uNICO DA SMDH NA GESTAO MUNICIPAL DOS PROGRAMAS SACIAIS DE COMPLEMENTACAO DE RENDA SMDHFMAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 05/10/2022 | 5390.27 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BRINQUEDOS DO TIPO BRINDES PARA DISTRIBUICAO GRATUITA EM EVENTO INTITULADO DIA DA ALEGRIA COMEMORATIVO DO DIA DA CRIANCA PROGRAMADO PARA 12 BARRA E 16 MORORO DE OUTUBRO PELA SMDH COM POLITICA SOCIAL COM CRIANCAS E ADOLESCENTES DO MUNICCIPIO SMDHCUSTEIO SUASEMENDA PSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0003560 | 05/10/2022 | 2800.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS ASSESSORIA EM LICITACOES E APOIO ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 06/10/2022 | 450.00 | 00013593589435 | ANDRE VICTOR MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO WEBSITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003571 | 06/10/2022 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE NO PADRAO DE UM POLO DE PLACA QSJ 4109 PARA SEGOV RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ação Judiciária | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao – FUNDEF Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 06/10/2022 | 5350.00 | 20376427000104 | AGNALDO DE SOUSA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE 240 METROS DE DISCIPLINADORES GRADEADOS NO TAMANHO DE 2X1 PARA USO NAS RUAS DOS PERCURSOS DO DESFILE CIVICO REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO E NO DISTRITO DE MORORO NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2022 COMO ATIVIDADE DE CULMINANCIA BIMESTRAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO BASICA. SEMECPRECATORIO FUNDEF. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003572 | 06/10/2022 | 1390.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE DAS LOCALIDADES DE VEREDA GRANDE PARAIBINHA I - II PEDRA DAGUA GONCALO E SERRA DE INACIO PEREIRA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003573 | 06/10/2022 | 1390.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE DAS LOCALIDADES DE CABOCLOS SITIO TORRES SITIO BARRIGUDAS I E SITIO PEDRAS PRETAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003575 | 06/10/2022 | 2515.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGEM ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A UNIDADE BASICA DE SAuDE E ANCORAS DO POVOADO DE CABOCLOS SITIO TORRES SITIO BARRIGUDA I SITIO PEDRAS PRETAS INCLUSIVE REALIZANDO VISITAS DOMICILIARES NO PERIODO DE 21 DE AGOSTO DE 2022 A 20 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003576 | 06/10/2022 | 2515.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGEM ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A UNIDADE BASICA DE SAuDE E ANCORAS DO POVOADO DE VEREDA GRANDE SITIO PEDRA DAGUA SITIO GONCALO SITIO CATOLE SITIO PARAIBINHA I e II SITIO RIACHO DAS FOLHAS INCLUSIVE REALIZANDO VISITAS DOMICILIARES NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003577 | 06/10/2022 | 2515.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGEM ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A UNIDADE BASICA DE SAuDE E ANCORAS DO DISTRITO DE MORORO POVOADO DO SANTANA E SITIO SALINAS DOS HERACLITOS INCLUSIVE REALIZANDO VISITAS DOMICILIARES NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0003567 | 06/10/2022 | 1952.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 06/10/2022 | 3066.50 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS A MANUTENCAO DA VIDA DE PACIENTES ACAMADOS ATENDENDO DECISOES JUDICIAIS OU DESIGNACOES MEDICOS DE URGÊNCIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 06/10/2022 | 1448.70 | 02953824000101 | IARA MATIAS GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES COMPLEMENTARES DE CARATER BIOQUIMICO HEMATOLOGICO ANATOMOPATOLOGICO E DE IMUNOLOGIA REGULADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE COM PACIENTES DO MUNICIPIO SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 06/10/2022 | 400.00 | 21391324000178 | MAM MANUTENÇÃO E FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TROCA DO FREZADO DA TRANSMISSAO DA CACAMBA DE PLACA OXO 7686 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NAS SUAS ATIVIDADES FINS PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 06/10/2022 | 780.00 | 00008701190440 | ACACIO MENDONÇA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ELETRICOS REALIZADOS EM MAQUINA PESADA DO TIPO RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA PATROL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 AMBAS PATRIMONIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Comércio e Serviços | Turismo | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Construcao de Infraestrutura Turistica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0003568 | 06/10/2022 | 17554.20 | 36007259000101 | ALTPLAN CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 MEDICAO DA MAO-DE-OBRA DE REFORMA DO PISO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO POVOADO DE VEREDA GRANDE CELSO FREITAS DA SILVA INCLUSA RECONSTRUCAO DO CONTRAPISO E APLICACAO DO PISO EM GRANILITE PACTUADA VIA DISPENSA DE LICITACAO N 000032022 - CONTRATO CPLSEMAD N 046012022 PMBSSEINFRA. | 00042022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003569 | 06/10/2022 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE NO PADRAO DE UMA SAVEIRO DE PLACA QSJ 0D64 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003570 | 06/10/2022 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE NO PADRAO DE UMA STRADA BRANCA VW DE PLACA RLS 8A86 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 07/10/2022 | 1600.00 | 00009602354429 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA PREVISAO DE PROJETOS PARA ENCAMINHAMENTO AO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL VISANDO EVENTUAIS CONVÊNIOS DE REPASSE JUNTO A ESTA PREFEITURA BEM COMO ACOMPANHAMENTO DO SIMECFNDEMEC NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003613 | 07/10/2022 | 36720.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 144 HORAS NA MAQUINA PESADA DO TIPO ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA RELIZANDO SERVICOS NO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Recuperacao de Estradas Vicinais e Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003615 | 07/10/2022 | 11000.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO CACAMBA COM CAPACIDADE DE 12 M³ PARA REALIZACAO DE SERVICOS NAS ESTRADAS VICINAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO FIRMADO SEINFRAPMBS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003617 | 07/10/2022 | 8000.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO CACAMBA COM CAPACIDADE DE 6 M³ PARA REALIZACAO DE SERVICOS NAS ESTRADAS VICINAIS E MOVIMENTACAO DE ENTULHOS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 SEINFRAPMBS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003624 | 07/10/2022 | 71598.08 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0003632 | 07/10/2022 | 1350.00 | 30233033000142 | FBS SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA ORCAMENTO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS PREPARACAO DE BOLETINS DE MEDICAO VISTORIAS DE TERRENOS PARA EXECUCAO DE OBRAS ANALISES DE PROJETOS DE IMPLANTACAO DE OBRAS NAS AREAS URBANAS E RURAIS PREPARACAO DE LAUDOS TECNICOS E OUTROS AFINS RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2022 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 07/10/2022 | 75.00 | 00003681206430 | ESTEFANOS JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA O INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA - IMIP NO DIA 08102022 EM RECIFEPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 07/10/2022 | 60.00 | 00002869654456 | FRANCISCO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA O COMPLEXO DE PEDIATRIA ARLINDA MARQUES EM JOAO PESSOAPB NO DIA 10102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 07/10/2022 | 60.00 | 00004316954407 | TIAGO BARBOSA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA A FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA - FUNAD EM JOAO PESSOAPB NO DIA 11102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0003596 | 07/10/2022 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO POR SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO PREVIDENCIARIA E ATUACAO SOB PROCURACAO EM FAVOR DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS NA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2022 PMSBSEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 07/10/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FEP CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003620 | 07/10/2022 | 4176.76 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 PMBSSEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 07/10/2022 | 664.00 | 00001636237401 | JANAILSA PEREIRA SOBRAL QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESSALINIZADOR E POCO DO SITIO BARRIGUDA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 07/10/2022 | 664.00 | 00017124712874 | RAURENTINO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESSALINIZADOR E POCO DO SITIO SANTANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 07/10/2022 | 664.00 | 00004433779440 | MARCIO COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESSALINIZADOR E POCO DO SITIO SERRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 07/10/2022 | 664.00 | 00068637020453 | JOSE IRENALDO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR DO SITIO PEDRA D'AGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003611 | 07/10/2022 | 16500.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR PARA RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS NAS ZONAS URBANA E RURAIS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Abastecimento de Agua em Carros Pipas em Diversas Localidades do Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003612 | 07/10/2022 | 7600.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO-PIPA CAPACIDADE 12.000 LITROS EQUIPADO COM BOMBA A GASOLINA DE 34 HP INCLUSIVE 10 METROS DE MANGOTE DE 2 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 SEMAMPMBS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Abastecimento de Agua em Carros Pipas em Diversas Localidades do Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003619 | 07/10/2022 | 6320.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO-PIPA CAPACIDADE 10.000 LITROS EQUIPADO COM BOMBA A GASOLINA DE 34 HP INCLUSIVE 10 METROS DE MANGOTE DE 2 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 SEMAMPMBS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003623 | 07/10/2022 | 21731.60 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 07/10/2022 | 6000.00 | 00001613086431 | JAILMA BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS 06 UNIDADES TABLADO DE 5Mx3M E DISCIPLINADORES PARA EVENTO DIA DA ALEGRIA UMA ACAO SOCIOASSISTENCIAL E CULTURAL DA SMDH COM CRIANCAS E ADOLESCENTES PROGRAMADA PARA 12 E 16 DE OUTUBRO DE 2022 ENVOLVENDO INCLUSIVE BENEFICIARIOS DO PABMDH. SMDHEMENDA PSBSUASFNAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 07/10/2022 | 664.00 | 00013279010489 | BRUNA ELOISA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO E PROCEDOMENTAL AS ATIVIDADES DO SCFVPAIF PROTECAO SOCIAL BASICA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 NA UNIDADE LOCALIZADA NO POVOADO DE CABOCLOS SMDHFNASPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 07/10/2022 | 664.00 | 00071561856401 | JANYQUELY GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO E PROCEDOMENTAL AS ATIVIDADES DO SCFVPAIF PROTECAO SOCIAL BASICA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 NA UNIDADE LOCALIZADA NO DISTRITO DO MORORO SMDHFNASPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 07/10/2022 | 664.00 | 00001613652488 | POLIANA BARBOSA CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO E PROCEDOMENTAL AS ATIVIDADES DO SCFVPAIF PROTECAO SOCIAL BASICA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 NA UNIDADE LOCALIZADA NO POVOADO DE SANTANA SMDHFNASPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 07/10/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBTADA NA CONTA 23088-x CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003629 | 07/10/2022 | 4284.27 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SMDHCOORDENACAO DO PABPSB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 SMDHFNASEMENDA PSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 07/10/2022 | 6960.00 | 00003230106440 | RUSIVEL FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SEGURANCA DESARMADA COMPLEMENTAR AO POLICIAMENTO REGULAR SOLICITADO AS AUTORIDADES PARA OS SEGUINTES EVENTOS DESFILE CIVICO DA SEDE MUNICIPAL 25 PESSOAS DESFILE CIVICO DE MORORO 25 PESSOAS E COMPLEMENTO DA FESTA DE VEREDA GRANDE EM RAZAO DO QUANTITATIVO DE PESSOAS08 PESSOAS. PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 07/10/2022 | 5500.00 | 00043964850420 | MARCELO SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS PROMOCIONAIS DURANTE OS EVENTOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO CONSULTA PuBLICA ASFALTAMENTO DAS RUAS AGOSTO LILAS TRADICIONAL FESTA DE VEREDA GRANDE SETEMBRO AMARELO E DESFILE CIVICO NA SEDE E NO DISTRITO DE MORORO PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003630 | 07/10/2022 | 2109.00 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA GERADORES ELETRICOS DOS DESFILES CIVICOS E SEDES DE URNAS ELETRONICAS NO 1 TURNO DAS ELEICOES 2022 PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 07/10/2022 | 2212.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SAuDE ESPECIALIZADOS CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS COM MUNICIPES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 SOB REGULACAO DA SECRETARIA DE SAUDE SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 07/10/2022 | 1952.00 | 00006107997466 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO MEDICO VETERINARIO VINCULANDO-SE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E AS ACOES PERTINENTES AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAuDE ANIMAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 07/10/2022 | 664.00 | 00013140839456 | MANUELA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO GONCALO EM REGIME DE DIARIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 07/10/2022 | 664.00 | 00055426280444 | VALDECI MATIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA EM REGIME DE DIARIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 07/10/2022 | 664.00 | 00009096123409 | AZENILDA SIMONE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO PEDRA DAGUA EM REGIME DE DIARIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 07/10/2022 | 664.00 | 00006337461428 | IVANIA CARLOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO PITOMBEIRA I EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 07/10/2022 | 664.00 | 00009407084426 | GEORMANIA COSTA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO PARAIBINHA I EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 07/10/2022 | 664.00 | 00015250085440 | ELIANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO PARAIBINHA II EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032021 | 0003609 | 07/10/2022 | 7000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PSIQUIATRA EM REGIME DE PLANTAO PRESTADOS AO CAPS DE BARRA DE SANTANAPB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 SMSMANUTENCAO SUSMACCAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003614 | 07/10/2022 | 3900.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MICO-ONIBUS COM CAPACIDADE DE 24 PASSAGEIROS SENTADOS AR CONDICIONADO KM LIVRE PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DO CAPS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003625 | 07/10/2022 | 4622.44 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE - MAC RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003626 | 07/10/2022 | 22056.08 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDEBLOCO DA ATB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003627 | 07/10/2022 | 4225.72 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDEMONITORAMENTO COVID - 19 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003628 | 07/10/2022 | 2709.35 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE - VGS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 07/10/2022 | 664.00 | 00070025520407 | JOSEFA JADEILMA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA PCD EM SALA DE AULA DA EDUCACAO BASICA ACOLHENDO TAC DO MPPB APOIANDO NA ATIVIDADE DO MAGISTERIO EM UM TURNO DIARIO 20H NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DO SITIO MALHADINHA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 07/10/2022 | 664.00 | 00070529421437 | AMANDA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA PCD EM SALA DE AULA DA EDUCACAO BASICA ACOLHENDO TAC DO MPPB APOIANDO NA ATIVIDADE DO MAGISTERIO EM UM TURNO DIARIO 20H NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA NO POVOADO DE VEREDA GRANDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 07/10/2022 | 664.00 | 00006350202465 | ELIDIANA FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE PESSOA COM DEFICIENCIA PCD EM SALA DE AULA DA EDUCACAO BASICA ACOLHENDO TAC DO MPPB APOIANDO NA ATIVIDADE DO MAGISTERIO EM UM TURNO DIARIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DO POVOADO DE CABOCLOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 07/10/2022 | 664.00 | 00016688592460 | LAURA EMILIA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA PCD EM SALA DE AULA DA EDUCACAO BASICA ACOLHENDO TAC DO MPPB APOIANDO NA ATIVIDADE DO MAGISTERIO EM UM TURNO DIARIO 20H NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA NO POVOADO DE SANTANA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 07/10/2022 | 664.00 | 00013625288460 | ANA PAULA PEREIRADA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA PCD EM SALA DA AULA DA EDUCACAO BASICA ACOLHENDO TAC DO MPPB APOIANDO NA ATIVIDADE DO MAGISTERIO EM UM TURNO DIARIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DO SITIO PEDRAS PRETAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003610 | 07/10/2022 | 8000.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 PASSAGEIROS SENTADOS AR CONDICIONADO KM LIVRE PARA TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003631 | 07/10/2022 | 68650.95 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 07/10/2022 | 1200.00 | 00004222157406 | MARIA ADRIANA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOM MECANICO MOVIDO POR VEICULO PARA USO EM EVENTOS DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTANA HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS E DIA D DO SETEMBRO AMARELO E COM APOIO DESTA CRUZADA EVANGELISTICA LOCAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. PMBSSEGOV | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 07/10/2022 | 843.00 | 24425246000173 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO ATRAVES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE CUNHO JORNALISTICO E DE INTERESSE PuBLICO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NO PROGRAMA FM RURAL NA RADIO CORREIO FM 98.1 DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2022 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003621 | 07/10/2022 | 2055.66 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 07/10/2022 | 686.25 | 00055426433453 | AGNALDO FERREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE PREPARACAO DE REFEICOES PRONTAS SENDO TRÊS REFEICOES DIARIAS PARA EQUIPE DE TRABALHO DESTA PMBS NA OBRA DE REVITALIZACAO DA QUADRA DO POVOADO BEM COMO DOS MONTADORES E DESMONTADORES DE ESTRUTURAS DA FESTA DAQUELA LOCALIDADE PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003622 | 07/10/2022 | 2812.00 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 10/10/2022 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO - CACTOS COMUNICAÇÃO INTEGRADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTANA NO BLOG DO BRUNO LIRA PMBSSEGOV RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 10/10/2022 | 8265.51 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Apoio ao Magisterio 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 10/10/2022 | 12814.22 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FEB 30 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Apoio ao Magisterio 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 10/10/2022 | 21949.54 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FEB 30 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 10/10/2022 | 74547.11 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FEB 70 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 10/10/2022 | 42885.61 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FEB 70 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ação Judiciária | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao – FUNDEF Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 10/10/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEF PRECATORIOS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 10/10/2022 | 2860.49 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - MOVIMENTO COVID-19 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 10/10/2022 | 22893.92 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 10/10/2022 | 9074.70 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH - FMAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 10/10/2022 | 1330.73 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH - PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 10/10/2022 | 427.10 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 10/10/2022 | 458.14 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH - COMISSIONADOS PCF RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 10/10/2022 | 37025.53 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS PROPRIOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 10/10/2022 | 5056.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 10/10/2022 | 11975.68 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 10/10/2022 | 4.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 10/10/2022 | 5.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO CIDE CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 10/10/2022 | 77.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 10/10/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDO DE RESERVAS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 10/10/2022 | 1023.00 | 41585673000138 | ENTERAL MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTACAO ENTERAL PARA O MENOR DIOGO MENDES ATENDENDO DECISAO JUDICIAL PARA CUMPRIMENTO VIA SEC. MUN. DE SAuDE PARA USO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 10/10/2022 | 1590.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 10/10/2022 | 7307.25 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAuDE RECURSOS FMS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 10/10/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBTADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 11/10/2022 | 845.00 | 00070164174419 | RAUL SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E CENTROS DE SAuDE EM CAMPINA GRANDEQUEIMADAS ATENDENDO A POPULACAO EM COMUNIDADES SEM VEICULOS PROPRIOS DA SMS RELATIVO AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 11/10/2022 | 690.00 | 00003160992446 | ALTEMBERK SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FABRICACAO ENTREGA E DISTRIBUICAO DE 1.500 PICOLES PARA EVENTO DIA DA ALEGRIA PROMOVIDO PELA SMDH EM ALUSAO AO DIA DAS CRIANCAS ENVOLVENDO ENTRE OUTROS BENEFICIARIOS DE PABSMDH EM 12102022 NA SEDE MUNICIPAL SMDHFNASEMENDA PSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 11/10/2022 | 1800.00 | 08797035000105 | A.R. PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOLOS PARA ALIMENTACAO DE PARTICIPANTES DO EVENTO DIA DA ALEGRIA COM REALIZACAO DA SMDH ENVOLVENDO BENEFICIARIOS DO PABSMDH E POPULACAO EM GERAL EM 12 E 16 DE OUTUBRO DE 2022 SMDHFNASEMENDA PSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 11/10/2022 | 5250.00 | 00005777172431 | RANGEL SILVA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO COM SERVICOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 15 BRINQUEDOS INFLAVEIS CAMA ELASTICA ESCORREGO FUTEBOL DE SALAO TOURO MECANICO KIDPLAY MULTIPARQUE E BARRACAS DE ALGODAO DOCE E PIPOCA PARA EVENTO DO DIA DAS CRIANCAS NO DIA 12102022 NA SEDE DO MUNICIPIO PROVIDO PELA SMDH PARA ENTRE OUTROS BENEFICIARIOS DO PABMDH SMDHFNASEMENDA PSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 11/10/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBTADA NA CONTA 26495-4 CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 11/10/2022 | 57944.20 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAuDE RECURSOS SUS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ação Judiciária | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao – FUNDEF Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003657 | 11/10/2022 | 94873.60 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA NO PERIODO DE 20 DIAS LETIVOS EM SETEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO N 008012022 SEMECPRECATORIO FUNDEF. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Apoio ao Magisterio 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003658 | 11/10/2022 | 12900.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR COM 2O DIAS LETIVOS EM SETEMBRO DE 2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EDUCACAO SEMECFUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003664 | 11/10/2022 | 8667.20 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO MECANICA DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQG 2C52 DA SEC. DE EDUCACAO SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003665 | 11/10/2022 | 8311.64 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS PARA SUBSTITUICAO EM ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQG 2C52 DA SEC. DE EDUCACAO SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 13/10/2022 | 300.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 PARA SECRETARIA DE EDUCACAO SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 13/10/2022 | 300.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 13/10/2022 | 1000.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 13/10/2022 | 960.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CABINES DE SANITARIOS MOVEIS NO PERIODO DE 23092022 E 24092022 CONFORME ORDEM DE SERVICO N 542375 PARA DESFILE CIVICO NO MUNICIPIO NA SEDE E NO DISTRITO DO MORORO COMO ATIVIDADE DE CULMINANCIA PEDAGOGICA DAS TURMAS DE EDUCACAO BASICA NO 4 BIMESTRE LETIVO SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 13/10/2022 | 640.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CABINES DE SANITARIOS MOVEIS NO PERIODO DE 23092022 PARA DESFILE CIVICO NA SEDE E NO DIA 24092022 NO DISTRITO DO MORORO EVENTOS DE CULMINACIA PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 13/10/2022 | 850.00 | 00012383423459 | EDUARDO JUNIOR FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM VEICULAR DE VIATURAS PERTENCENTES A ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL AO LONGO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO GOVERNO MUNICIPAL NUM TOTAL DE 17 LAVAGENS PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 13/10/2022 | 750.00 | 00050399314415 | MARIA DE LOURDES ARRUDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 13/10/2022 | 500.00 | 00079705286434 | MARIA JOSE ANDRADE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 13/10/2022 | 800.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS SEMAM E SEINFRA PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 13/10/2022 | 300.00 | 00073151734715 | SEVERINO DO RAMOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 13/10/2022 | 250.00 | 00008653703462 | SIMONE BEZERRA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 13/10/2022 | 2136.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS EM SETEMBRO DE 2022 PARA POLICIAIS EM DESTACAMENTO NA CIDADE EQUIPES DA PMBS EM ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E SEGURANCAS ESTATAIS DAS SECOES ELEITORAIS PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 13/10/2022 | 350.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 13/10/2022 | 400.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DAS VIGILANCIAS EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 13/10/2022 | 500.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SAuDE - CAPS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 13/10/2022 | 300.00 | 00001351207725 | ANTONIO QUEIROZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO SITIO SANTANA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 13/10/2022 | 1500.00 | 00004727601494 | ANA MARTA DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 13/10/2022 | 400.00 | 00005876553484 | GERLANIA MACHADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O NEPS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 13/10/2022 | 250.00 | 00000709245114 | MARIA ANDREA MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAO COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 13/10/2022 | 300.00 | 00035421010449 | MARIA JOSE BEZERRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 13/10/2022 | 1600.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS NO PROCESSAMENTO MANUTENCAO E TRANSMISSAO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - PROCESSAMENTO SUS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 SMSASPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 13/10/2022 | 300.00 | 00029836212434 | MARISA AMÉLIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO SITIO PARAIBINHA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 13/10/2022 | 350.00 | 00099245043487 | ROGERIO DO REGO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PREVISORIO PARA SEDIAR UNIDADE ANCORA DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF NO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA RELATIVO A MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 13/10/2022 | 5250.00 | 00005777172431 | RANGEL SILVA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO COM SERVICOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 15 BRINQUEDOS INFLAVEIS CAMA ELASTICA ESCORREGO FUTEBOL DE SALAO TOURO MECANICO KIDPLAY MULTIPARQUE E BARRACAS DE ALGODAO DOCE E PIPOCA PARA EVENTO DO DIA DAS CRIANCAS NO DIA 16102022 NO DISTRITO DE MORORO PROMOVIDO PELA SMDH PARA ENTRE OUTROS BENEFICIARIOS DO PABMDH SMDHFNASEMENDA PSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 13/10/2022 | 690.00 | 00003160992446 | ALTEMBERK SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FABRICACAO ENTREGA E DISTRIBUICAO DE 1.500 PICOLES PARA EVENTO DIA DA ALEGRIA PROMOVIDO PELA SMDH EM ALUSAO AO DIA DAS CRIANCAS ENVOLVENDO ENTRE OUTROS BENEFICIARIOS DE PABSMDH EM 16102022 NO DISTRITO DE MORORO SMDHFNASEMENDA PSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 13/10/2022 | 1620.00 | 00006250706402 | DIMAS FERREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PREPARACAO E DECORACAO DE AMBIENTES COM FLORES NATURAIS PARA EVENTOS ALUSIVOS AO DIA DA CRIANCA DIA DA ALEGRIA PROMOVIDOS PELA SMDH EM 12 E 16 DE OUTUBRO DE 2022 COM CRIANCAS E JOVENS ENTRE BENEFICIARIOS DO PABMDH SMDHFNASEMENDA PSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 13/10/2022 | 300.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOCOORDENACAO PAB-MDH SMDHFMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 13/10/2022 | 60.00 | 00004133350464 | SEBASTIÃO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO SERVIDORES PARA 173 REUNIAO DA CIBPB NO DIA 14102022 EM DONA INÊS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 13/10/2022 | 75.00 | 00002526774470 | MARIA DE LOURDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA 173 REUNIAO DA CIBPB NO DIA 14102022 EM DONA INÊSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 13/10/2022 | 104.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAÚJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DA 173 REUNIAO ORDINARIA DA CIBPB NO DIA 14102022 EM SANTA INÊSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003702 | 13/10/2022 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO EMERGENCIAL DE VEICULO GOL DE PLACA QSL 1526 A SERVICO DA SMDH EM SEUS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM RAZAO DE REQUISICAO DE CARROS OFICIAIS PELA JUSTICA ELEITORAL SMDHFNASEMENDA PSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 13/10/2022 | 1540.00 | 00009750453425 | LAISE CRISTINE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PREPARACAO E DECORACAO DE AMBIENTES COM FLORES NATURAIS PARA EVENTOS ALUSIVOS AO DIA DA CRIANCA DIA DA ALEGRIA PROMOVIDOS PELA SMDH EM 12 E 16 DE OUTUBRO DE 2022 COM CRIANCAS E JOVENS ENTRE BENEFICIARIOS DO PABMDH SMDHFNASEMENDA PSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 13/10/2022 | 400.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE FÁTIMA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SMDH DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 13/10/2022 | 200.00 | 00011742537464 | CARLOS ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV NO SITIO CABOCLOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 13/10/2022 | 500.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 13/10/2022 | 400.00 | 00066444764734 | EPITÁCIO LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 13/10/2022 | 200.00 | 00092968066404 | MARIA DO CARMO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV NO SITIO CABOCLOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 13/10/2022 | 33.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBTADA NA CONTA 26495-4 CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 13/10/2022 | 300.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 13/10/2022 | 400.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PuBLICA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 13/10/2022 | 1885.00 | 00003975775408 | CICERO PEDRO FEITOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CADEIRAS E MESAS PARA EVENTOS PROMOVIDOS OU APOIADOS PELA PMBS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 ENTRE ELES CRUZADA EVANGELICA FESTA DE VEREDA GRANDE DESFILES CIVICOS DA SEDE E DO DISTRITO DE MORORO EVENTOS DE PADROEIRAS PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 13/10/2022 | 300.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 PARA SECRETARIA DE SAuDE SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 13/10/2022 | 104.00 | 00006046546427 | AMBROZINA BARRETO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DDA CAPACITACAO DE VACINACAO REALIZADO NO AUDITORIO DA UNIPÊ EM JOAO PESSOAPB NO DIA 14102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 13/10/2022 | 75.00 | 00004595801408 | ADERVAL TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DDA CAPACITACAO DE VACINACAO REALIZADO NO AUDITORIO DA UNIPÊ EM JOAO PESSOAPB NO DIA 14102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 13/10/2022 | 75.00 | 00058423761487 | ROSIL DA SILVA TROVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO PARA BUSCAR PACIENTE DO MUNICIPIO COM ALTA MEDICA NO IMIP EM RECIFEPE NO DIA 14102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 13/10/2022 | 300.00 | 32743692000154 | COSEMS-SE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRICAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM EVENTO DE APRESENTACAO DE EXPERIENCIA EXITOSAS DO SUS A SER REALIZADO PELO CONASEMS NO PROXIMO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 13/10/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ISS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 13/10/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DO FUNDO DE RESERVAS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 13/10/2022 | 1800.00 | 00005114077422 | ERBERDISON BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO EM REGIME DE DIARIAS AO LONGO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 ATUANDO NOS AJUSTES DE INSTALACOES DE QUADRA POLIESPORTIVA DO POVOADO DE VEREDA GRANDE ALEM DE OUTROS LOGRADOUROS PuBLICOS EM CONTINGÊNCIA EVENTUAL A SERVICO DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 13/10/2022 | 2200.00 | 00006742517417 | MAURICIO ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO EM REGIME DE DIARIAS AO LONGO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 ATUANDO NOS AJUSTES DA PRACA AERCIO BARRETO DO CARMO SEDE MUNICIPAL E OUTROS LOGRADOUROS DA ZONA URBANA PREPARANDO-OS PARA TRADICIONAL FESTA DE JULHO A SERVICO DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 13/10/2022 | 1520.00 | 00006398427475 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO EM REGIME DE DIARIAS AO LONGO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 ATUANDO NOS AJUSTES DE INSTALACOES DE QUADRA POLIESPORTIVA DO POVOADO DE VEREDA GRANDE ALEM DE OUTROS LOGRADOUROS PuBLICOS EM CONTINGÊNCIA EVENTUAL A SERVICO DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 13/10/2022 | 300.00 | 00006319188413 | MARIA LUIZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SALA DO EMPREENDEDOR RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 13/10/2022 | 150.00 | 00012586570405 | FELIPE EUGENIO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 13/10/2022 | 150.00 | 00007599925414 | TULIO TRAVASSOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 13/10/2022 | 150.00 | 00004989693477 | SIDVAN DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 13/10/2022 | 150.00 | 00009609705413 | JAILDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 13/10/2022 | 150.00 | 00004049598493 | SIDVALDO DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 13/10/2022 | 150.00 | 00008221450499 | JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 13/10/2022 | 150.00 | 00010565031490 | REINALDO ALVES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 13/10/2022 | 150.00 | 00013306399442 | IZAIAS MENDES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 13/10/2022 | 150.00 | 00070121792447 | ALTIERES FELIPE BARBOSA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 13/10/2022 | 150.00 | 00012828593401 | FELIPE DE MELO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 13/10/2022 | 150.00 | 00012979666432 | GILSON CLEMENTINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 13/10/2022 | 150.00 | 00013932877438 | JANAINA KATIUSKA PEREIRA TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 13/10/2022 | 150.00 | 00012798255457 | HENRIQUE FIGUEREDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 13/10/2022 | 150.00 | 00012604644401 | LEONARDO WILLIAMS BARBOSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 13/10/2022 | 150.00 | 00007735549474 | JOSIVALDO HIPOLITO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 13/10/2022 | 150.00 | 00010309338476 | JARDIEL IGOR DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 13/10/2022 | 150.00 | 00013667208499 | AURÉLIO MIGUEL GUIMARÃES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 13/10/2022 | 150.00 | 00012225683492 | DAVI SEBASTIÃO ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 13/10/2022 | 150.00 | 00013474169432 | NAILSON SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 13/10/2022 | 150.00 | 00002256200493 | FABIANO DE ALMEIDA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 13/10/2022 | 150.00 | 00009827464400 | VALDEMIR BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 13/10/2022 | 150.00 | 00012683874448 | MONACY VIEIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 13/10/2022 | 150.00 | 00071422343421 | ANDERSON CAMELO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 13/10/2022 | 150.00 | 00001744261431 | MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 13/10/2022 | 150.00 | 00001615377409 | ROSENILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 13/10/2022 | 150.00 | 00009695124496 | WELINGSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 13/10/2022 | 150.00 | 00011395372454 | NIVALDO SALES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 13/10/2022 | 150.00 | 00071561778427 | GABRIEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 13/10/2022 | 150.00 | 00009860831432 | LUCIMÁRIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 13/10/2022 | 150.00 | 00012765523436 | ERIKY BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 13/10/2022 | 150.00 | 00012313103404 | DEYVITI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 13/10/2022 | 150.00 | 00071559872470 | LUCAS FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 13/10/2022 | 150.00 | 00013595871448 | ALEANDERSON ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 13/10/2022 | 150.00 | 00005448276431 | PAULO OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 13/10/2022 | 150.00 | 00013694932402 | JOABIO VELOSO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 13/10/2022 | 150.00 | 00010100586490 | JOSE CARLOS ARAUJO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 13/10/2022 | 150.00 | 00070360516475 | EUGÊNIO VIEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 13/10/2022 | 150.00 | 00071037498410 | JOSE ATONIEL HIPOLITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 13/10/2022 | 150.00 | 00006812458406 | LEANDRO DE LIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 13/10/2022 | 150.00 | 00013093713420 | ROMÁRIO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 13/10/2022 | 150.00 | 00010305727478 | ALEXANDRE BARRETO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 13/10/2022 | 150.00 | 00071525982400 | JULIANA DE CASTRO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 13/10/2022 | 150.00 | 00008952550498 | DANIEL RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 13/10/2022 | 150.00 | 00070179715402 | ADEILDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 13/10/2022 | 150.00 | 00011054860440 | LUCAS RIBEIRO VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 13/10/2022 | 150.00 | 00005725656403 | SIDVAL DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 13/10/2022 | 150.00 | 00002492994708 | RONALDO DA CONCEIÇÃO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 13/10/2022 | 150.00 | 00011522415408 | BRUNO DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 13/10/2022 | 150.00 | 00008996012432 | FABIO ANTONIO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 13/10/2022 | 150.00 | 00070330968440 | LEANDRO DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 13/10/2022 | 150.00 | 00006340161480 | IVANDRO SALES DE AGUAIR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 13/10/2022 | 150.00 | 00071037079442 | MANOEL CARLOS ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 13/10/2022 | 150.00 | 00006613120464 | FABRICIO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 13/10/2022 | 150.00 | 00005000992431 | FABIO JUNIOR RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 13/10/2022 | 150.00 | 00008067158479 | REGINALDO HENRIQUE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 13/10/2022 | 150.00 | 00010025446452 | JOSE EDUARDO MENDES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 13/10/2022 | 150.00 | 00070584744439 | ERMESSON ALVES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 13/10/2022 | 150.00 | 00001623509459 | LUAN DE LIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 13/10/2022 | 150.00 | 00010114995419 | RODHOLFO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 14/10/2022 | 400.00 | 09375686000170 | JAKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CHAVE DE BOMBA PARA SUBSTITUICAO EM EQUIPAMENTO DE POCO ARTESIANO DO POVOADO DE VEREDA GRANDE. PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 14/10/2022 | 600.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO COM MANUTENCAO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL BROTHER PARA O DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA SEFIN RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 PMBSSEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 14/10/2022 | 60.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE IMPRESSORA TIPO TONER DO CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO SMDHFNASPSECREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 14/10/2022 | 110.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO. PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 14/10/2022 | 420.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS E DE TONERS DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 17/10/2022 | 23.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEMEC RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2022 SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 17/10/2022 | 35.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGISA DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 17/10/2022 | 30.37 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGISA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINSTRACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 17/10/2022 | 388.00 | 00003387923414 | DAYSE BARBOSA DO RÊGO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO DE PAMONHAS E ACOMPANHAMENTO QUEIJO E NATA PARA REUNIOES DO GABINETE DA PREFEITA NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 17/10/2022 | 270.00 | 21694847000193 | FRANCISCA RAFAELA R. DE LUCENA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COROAS DE FLORES PARA HOMENAGENS A MUNICIPES FALECIDOS REALIZADAS PELO GABINETE DA PREFEITA NO 4 BIMESTRE DE 2022 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 17/10/2022 | 44.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA UNIDADE ANCORA DO SITIO PARAIBINHA II RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 17/10/2022 | 228.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 17/10/2022 | 87.19 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 17/10/2022 | 23.30 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CAPS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 17/10/2022 | 134.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 17/10/2022 | 515.00 | 00097708810400 | MARIA REJANE DE FARIAS LEITE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO MEDIANTE COSTURA DE SAIAS E RECUPERACAO DE VESTUARIO COM COLOCACAO DE ADORNOS EM INDUMENTARIAS UTILIZADAS POR USUARIOS DO SCFVPSB EM ATIVIDADES E OFICINAS DE GRUPO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. SMDHFNASEMENDA PSB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 17/10/2022 | 74.37 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 17/10/2022 | 80.44 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 17/10/2022 | 23.30 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFVCABOCLOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 17/10/2022 | 60.00 | 00008267544496 | JONAS EMANUEL MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANTE SERVIDORA PARA O IPC PARA BUSCAR RG PRONTOS NO DIA 19102022 EM JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 17/10/2022 | 75.00 | 00005301374451 | ROSILDA BARRETO DE FIGUEIREDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA INDO AO IPC - INSTITUTO DA POLICIA CIENTIFICA PRESTAR CONTA E PEGAR RG PRONTOS EM JOAO PESSOAPB NO DIA19102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 17/10/2022 | 50.85 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR LIGADO A ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 17/10/2022 | 101.82 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SMDHCOORD. DO PAB-MDH RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 17/10/2022 | 263.28 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR 3346 - 1024 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 17/10/2022 | 198.99 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CRAS 3346 - 1067 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2022 SMDHPSBCRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 17/10/2022 | 180.24 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CREAS 3346 - 1040 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2022 SMDHCREASPSE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 17/10/2022 | 192.32 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SMDHCOORDENACAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL 3346 - 1105 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2022 SMDHCOORD.PAB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 17/10/2022 | 75.00 | 00057163529449 | JOSILEDA DUTRA DE FREITAS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO DE USUARIOS POR MOTIVO DE VIOLÊNCIA DOMESTICA NO DIA 19102022 PARA JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 17/10/2022 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 17/10/2022 | 104.00 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA VISTA AO TCEPB PARA PROCEDIMENTOS DE ACOMPANHAMENTO DO JULGAMENTO DO PROCESSO DA PCA2021 VISITA A CONSULTORIA UM E SEDE DA SEECTPB TUDO DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANAPB NO DIA 13102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 17/10/2022 | 60.00 | 00004777005437 | FELIPE CHARLES BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE AMBROZINA BARRETO DE LIRA E O COORDENADOR DE IMUNIZACAO ADERVAL TAVARES DOS SANTOS PARA OFICINA IMUNIZASUS NO AUDITORIO DA UNIPÊ NO DIA 14102022 EM JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 17/10/2022 | 60.00 | 00008507140793 | GILMAR LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA O INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA IMIP EM RECIFE NO DIA 19102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 17/10/2022 | 23.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NEPS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 17/10/2022 | 419.08 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 17/10/2022 | 36.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2022 SMSCAF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 17/10/2022 | 55.41 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO POCO DESSALINIZADOR DO POVOADO DE SANTANA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 17/10/2022 | 126.73 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 3346 - 1108 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2022 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 18/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART DE FISCALIZACAO DE OBRA DE ESCOLA PADRAO FNDE DE 12 SALAS DE AULA EM EDIFICACAO NA SEDE DO MUNICIPIO PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 18/10/2022 | 254.00 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAuDE 3346 - 1086 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2022. SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 18/10/2022 | 53.85 | 20906080000156 | ERIKA FERNANDA CORDEIRO BARBOSA ME - POUSADA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALIMENTACAO PARA REPRESENTANTES DA DEFESA CIVIL ESTADUAL EM VISITA TECNICA AO MUNICIPIO REALIZADA EM SETEMBRO DE 2022 PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 18/10/2022 | 110.00 | 20906080000156 | ERIKA FERNANDA CORDEIRO BARBOSA ME - POUSADA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DE TECNICO DO GRUPO DE INSPECAO DO SELO UNICEF EM VISITA DE ROTINA A CIDADE SOB RESPONSABILIDADE DA SMDH SMDHFMASPROPRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003832 | 18/10/2022 | 600.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA CHEIOVAZIO DE CINCO BOTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA OS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA SMDH NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 SMDHFNASEMENDA PSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 18/10/2022 | 75.00 | 00007248673412 | ROSANGELA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA II CARAVANA DO SELO UNICEF NA PARAIBA AVALIACAO DE INDICADORES MUNICIPAIS NO DIA 20102022 EM JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 18/10/2022 | 212.94 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE ORGAO DA SECRETARIA DE SAuDE - CAPS 3346 - 1046 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 18/10/2022 | 84.30 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE ORGAO DA SECRETARIA DE SAuDE - POLICLINICA 3346 - 1068 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2022 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 18/10/2022 | 84.30 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE ORGAO DA SECRETARIA DE SAuDE - SAMu 3346 - 1063 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2022 SMSASPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003831 | 18/10/2022 | 720.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA CHEIOVAZIO DE SEIS BOTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA OS SERVICOS DE SAuDE DA ATENCAO PRIMARIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. SMSFESATB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 18/10/2022 | 126.45 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL 3346 - 1066 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003830 | 18/10/2022 | 240.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA CHEIOVAZIO DE DOIS BOTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA AS SEDES DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEINFRA EM SETEMBRO DE 2022 PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 18/10/2022 | 1595.83 | 75315333027902 | ATACADÃO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE REFEICOES PARA O DIA DE PLANEJAMENTO E FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES PROGRAMADO PARA 20102022 COM PROFISSIONAIS DO ENSINO DA EDUCACAO BASICA DO SME SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 18/10/2022 | 120.98 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO 3346 - 1038 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2022 SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003829 | 18/10/2022 | 2280.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA CHEIOVAZIO DE 19 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003833 | 18/10/2022 | 9157.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE E PRE - ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA FUNDAMENTAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO SEMECMERENDA ESCOLARRECURSOS PRORPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003834 | 18/10/2022 | 14427.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CARNES PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA SEMECPNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003835 | 18/10/2022 | 61.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CARNES PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 18/10/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QSE CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 19/10/2022 | 360.00 | 08797035000105 | A.R. PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLOS PARA ALIMENTACAO NA CRECHE TIA MARLY NO ATENDIMENTO EM EDUCACAO INFANTIL NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 19/10/2022 | 6047.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2022 SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 19/10/2022 | 1817.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2022 SMSFESATB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 19/10/2022 | 60.00 | 00002869654456 | FRANCISCO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA O HOSPITAL ARLINDA MARQUES EM JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 19/10/2022 | 66708.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESIDUO APRESENTADO PELO TJPB COMO NECESSARIO A INTEGRAL QUITACAO JUNTO AQUELE TRIBUNAL ENCERRANDO PENDÊNCIAS DO MUNICIPIO NESTA ESFERA REFERENTE AO PROCESSO uNICO N 2.778.084 PAGAMENTO DE DIVIDA DE LONGO PRAZO PMBSSEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 19/10/2022 | 6061.82 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA DE DIVERSOS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 19/10/2022 | 10404.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 20/10/2022 | 1340.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 20/10/2022 | 0.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 20/10/2022 | 336.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTOS MEDIANTE FORMULACAO QUIMICA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE MUNICIPE REGULADO PELA SECRETARIA DE SAuDE SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 20/10/2022 | 19660.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA FESTAS DE PADROEIROS DAS COMUNIDADES LOCAIS EVENTOS CIVICOS DESFILES DE 7 DE SETEMBRO REALIZADOS OU COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL ENTRE MAIO E SETEMBRO DE 2022 PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 20/10/2022 | 1350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO IPTU PORTAL DO SERVIDOR DISPONIBILIZACAO DE DADOS DE PESSOAL PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 21/10/2022 | 990.00 | 17758807000190 | E-SOFT TENOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 21/10/2022 | 9599.65 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAD ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 21/10/2022 | 3084.40 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAD COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 21/10/2022 | 1454.40 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAD CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 21/10/2022 | 7583.20 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEGOV ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 21/10/2022 | 11088.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEGOV COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 21/10/2022 | 18000.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Apoio ao Magisterio 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 21/10/2022 | 114241.79 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS APOIO MAGISTERIO FEB 30 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Apoio ao Magisterio 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 21/10/2022 | 42160.76 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS APOIO MAGISTERIO FEB 30 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Apoio ao Magisterio 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 21/10/2022 | 17551.20 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS EQUIPE TECNICA FEB 30 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 21/10/2022 | 16945.80 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS GESTAO SME RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 21/10/2022 | 3117.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS GESTAO SME RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 21/10/2022 | 3769.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC COMISSIONADOS GESTAO SME RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Profissionais do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 21/10/2022 | 148328.10 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS MAGISTERIO ED. INF. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Profissionais do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 21/10/2022 | 12757.40 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC COMISSIONADOS MAGISTERIO ED. INF. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Profissionais do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 21/10/2022 | 11575.98 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS MAGISTERIO ED. INF. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 21/10/2022 | 204249.99 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS MAGISTERIO E.F.A.I. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 21/10/2022 | 14550.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS MAGISTERIO E.F.A.I. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 21/10/2022 | 32905.19 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC COMISSIONADOS MAGISTERIO E.F.A.F. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 21/10/2022 | 12187.08 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS MAGISTERIO E.F.A.F. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 21/10/2022 | 136325.89 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS MAGISTERIO E.F.A.F. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 21/10/2022 | 23230.30 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS GESTAO SUSFMS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 21/10/2022 | 9347.10 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS MONITORAMENTO COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 21/10/2022 | 8263.20 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS COMISSIONADOS GESTAO SUSFMS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 21/10/2022 | 4610.37 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS MONITORAMENTO COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 21/10/2022 | 2908.80 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS GESTAO SUSFMS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 21/10/2022 | 66420.63 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS ACS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 21/10/2022 | 9949.20 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS ACS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 21/10/2022 | 28183.30 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS ACE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 21/10/2022 | 3952.60 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS ACE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 21/10/2022 | 3596.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH CONTRATADOS PSBCRASSCFV RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 21/10/2022 | 6078.19 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS PCF RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 21/10/2022 | 2033.80 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH ESTATUTARIOS PSECREAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 21/10/2022 | 10161.05 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEFIN ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 21/10/2022 | 11630.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PASEP DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 21/10/2022 | 1769.25 | 05433643000142 | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV EM SEDE DA JUSTICA FEDERAL NO PROCESSO N 00000.80060937.2022.40-5 REFERENTE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS EM ACAO TENDO COMO OPOSTO A CFM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 21/10/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IRRF CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 21/10/2022 | 1515.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEPLAN ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 24/10/2022 | 8760.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEPLAN COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 24/10/2022 | 550.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE 01 CARRADA ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFA. LAURA B.BEZERRA NA SEDE DO MUNICIPIO EM 20102022 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 24/10/2022 | 4977.55 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEFIN COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 24/10/2022 | 4351.60 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEFIN ESTATUTARIOS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 24/10/2022 | 60.00 | 00058423761487 | ROSIL DA SILVA TROVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO COM PACIENTE DO MUNICIPIO PARA O HOSPITAL METROPOLITANO NO DIA 25102022 EM JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 24/10/2022 | 530.00 | 00008766654408 | JESSICA LUANA BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA EXECUCAO DOS EVENTOS DIA DA ALEGRIA DA SMDH REALIZADOS EM 12 E 16 DE OUTUBRO DE 2022 COMO ACAO SOCIOASSISTENCIAL COM CRIANCAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO. SMDHFMASPROPRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 24/10/2022 | 8417.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH ESTATUTARIOS GESTAO SUASFMAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 24/10/2022 | 6501.20 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS GESTAO SUASFMAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 24/10/2022 | 2740.82 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH ESTATUTARIOS PSBCRASSCFV RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 24/10/2022 | 3530.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS PSECREAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 24/10/2022 | 9450.19 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS PSBCRASSCFV RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 24/10/2022 | 1850.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH CONTRATADOS PSECREAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 24/10/2022 | 1982.35 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH CONTRATADOS PCF RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 24/10/2022 | 6666.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES DA SMDH ELETIVOS GESTAO SUASFMAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 24/10/2022 | 4986.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CGM ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 24/10/2022 | 80574.10 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS ATB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 24/10/2022 | 62846.74 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS MAC RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 25/10/2022 | 2908.80 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS VGS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 25/10/2022 | 42.01 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PSF DO POVOADO DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 25/10/2022 | 46.29 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PSF DO POVOADO DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 25/10/2022 | 2820.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CGM COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 25/10/2022 | 11352.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECULT COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 25/10/2022 | 1504.00 | 00006046546427 | AMBROZINA BARRETO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 8 CONGRESSO NORTE E NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE DO DIA 0211 A 05112022 EM ARACAJUSE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 25/10/2022 | 75.00 | 00008507140793 | GILMAR LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA O INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA IMIP EM RECIFE NO DIA 19102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0003912 | 25/10/2022 | 6650.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 25/10/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE IPTU CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 25/10/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ISS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 25/10/2022 | 32453.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEINFRA ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 25/10/2022 | 3840.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEINFRA ESTATUTARIOS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 25/10/2022 | 6613.30 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEINFRA COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 25/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART DE VINCULACAO CARGOFUNCAO DO ENGENHEIRO FISCAL DA PMBS PARA REGISTRO JUNTO AO CREAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 26/10/2022 | 212.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 26/10/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBTADA NA CONTA 26495-4 CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192021 | 0003921 | 26/10/2022 | 7400.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 INFORMATIZACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE SMSMANUTENCAO SUSATB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003923 | 26/10/2022 | 9374.56 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICMENTOS DE DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA SOB REGULACAO DA SEC. MUN. DE SAUDE SMSFESMANUTENCAO ATBAFB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003924 | 26/10/2022 | 6035.18 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICACAO PSICOTROPICO DE USO CONTROLADO PARA DISTRIBUICAO NA ATENCAO PRIMARIA SOB REGULACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SMSFESCONTRAPARTIDA ESTADUALATB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003925 | 26/10/2022 | 4929.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICACAO DA ATENCAO EM FARMACIA BASICA INCLUINDO HIPERDIA DE DISPENSACAO GRATUITA GERENCIADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE SMSMANUTENCAO SUSATB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003926 | 26/10/2022 | 4330.60 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTOS DO TIPO PSICOTROPICOS DE DISPENSACAO CONTROLADO VIA GESTAO DO CAPS COORD. DE SAuDE MENTAL SMSMANUTENCAO SUSMACCAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 27/10/2022 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENTREVISTAS AVISOS MATERIAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS VINCULADA AO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS DA RADIO CATURITE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 27/10/2022 | 35.36 | 44655388000134 | CARTORIO DELMIRO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CERTIDAO A REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO PARA INSTRUCAO DE PPROCESSO ADMINISTRATIVO PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 28/10/2022 | 76839.20 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS ATB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 28/10/2022 | 29064.16 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS MAC RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 28/10/2022 | 11481.32 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS COMISSIONADOS MAC RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 28/10/2022 | 11904.60 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS VGS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 28/10/2022 | 5416.40 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAM ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 28/10/2022 | 8690.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAM COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003929 | 28/10/2022 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA SOFTWARE PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 PMBSSEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 28/10/2022 | 3717.71 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 28/10/2022 | 91.73 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 28/10/2022 | 0.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 28/10/2022 | 1.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 183142-9 CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 28/10/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 28/10/2022 | 75.00 | 00002869654456 | FRANCISCO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA O INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA - IMIP NO DIA 28102022 PARA RECIFEPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 28/10/2022 | 12167.30 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEINFRA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 31/10/2022 | 2200.00 | 00002533355402 | ATANIEL ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 ATUANDO EM EDIFICACOES DE CASAS DE BOMBAS E AFINS DA NOVA ADUTORA DA SEDE MUNICIPAL BEM COMO OUTROS SERVICOS DESTA NATUREZA A SERVICO DA SEINFRA PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 31/10/2022 | 1055.00 | 00004450876415 | SEVERINO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NA SUBSTITUICAO DE CALCOS E REGULAGEM NO CIRCULO DA PATROL MAQUINA PESADA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 31/10/2022 | 21867.57 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA ENCONTRO DE CONTAS CIP DE SETEMBRO2022 CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 31/10/2022 | 521.18 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA ARRECADACAO CIPCOSIP-ILUMINACAO PUBLICA DE SETEMBRO2022 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 31/10/2022 | 44.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBTADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 31/10/2022 | 1400.00 | 11625611000141 | AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE LICENCAS DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTANA - PB INCLUINDO O DE EMISSAO DE NFSE MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 31/10/2022 | 376.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE PARA QUITACAO DAS TAXAS DE CREDITO EM CONTA DA FOLHA DE PESSOAL DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 31/10/2022 | 1.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE IPTU CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ISS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 31/10/2022 | 2.97 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBTADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IRRF CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDO DE RESERVAS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 31/10/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 31/10/2022 | 47883.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE DE PARCELA DE ACORDO DE QUITACAO DE DEBITO COM A CAGEPA EM CONSONANCIA COM ACORDO JUDICIAL CELEBRADO EM SEDE DO PROCESSO N 0001308-71.2012.8.15.0741 AMORTIZACAO DE DEBITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 31/10/2022 | 1685.00 | 33577399000127 | ICNPB - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E NUTRICAO DA PARAIBA SERVICOS MEDICOS E DE NUT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO REALIZADO NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2022 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE ATRAVES DO MEDICO IRAMIRTON LIANDRO BEZERRA SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 31/10/2022 | 1685.00 | 00070070150427 | DEBORAH CARLA ROCHA ALMEIDA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO REALIZADO NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2022 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 31/10/2022 | 1685.00 | 00005801316450 | IVANA ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SUPERVISAO MEDICA DA REGULACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA COMPLEXIDADE ESPECIALIZADOS REALIZADOS NA POLICLINICA SANTA ANA BEM COMO ORGANIZACAO DE AGENDA DOS ESPECIALISTAS PLANTONISTAS EM SINTONIA COM A CENTRAL DE MARCACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 31/10/2022 | 1685.00 | 00007670987499 | LARISSA LIRA NÓBREGA LEAL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO REALIZADO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2022 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE DE 19 ALGUNS COM DUPLO EXAME VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE NO PROGRAMA DE SAuDE DA MULHER SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 31/10/2022 | 1685.00 | 00002237160570 | THIAGO SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO REALIZADO NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2022 NA POLICLINICA SANTA ANA EM CLINICA GERAL GENERALISTA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO PRIMARIA SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000062021 | 0003949 | 31/10/2022 | 1685.00 | 00000307814343 | LUCAS PINHEIRO MONTEIRO - PF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO REALIZADOS NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2022 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE INCLUINDO LOCACAO PROVISORIA DE AUTORREFRATOR SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 31/10/2022 | 1685.00 | 00008475062407 | MANOEL LUDGÉRIO PEREIRA SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO REALIZADO NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2022 NA PLICLINICA SANTA ANA EM CLINICA GERAL ATENDENDO PACIENTES EM GERAL DEMANDA ESPONTANEA E PRE-MARCADOS NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 CADA PLANTAO VINCULADO A ATENCAO PRIMARIA SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0003951 | 31/10/2022 | 1685.00 | 00002237160570 | THIAGO SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO REALIZADO NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2022 NA POLICLINICA SANTA ANA EM ORTOPEDIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 CADA PLANTAO VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 31/10/2022 | 1685.00 | 00005801316450 | IVANA ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2022 NA ANCORA UBS DO SITIO BARRIGUDA EM CLINICA GERAL ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 30 VINCULADO A ATENCAO BASICA . SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 31/10/2022 | 0.09 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS COMPLEMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 31/10/2022 | 4180.00 | 00003230106440 | RUSIVEL FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE COMPLEMENTACAO DE SEGURANCA PRIVADA EM EVENTOS REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2022 PELA PREFEITURA MUNICIPAL VISANDO RESGUARDO DOS PARTICIPANTES E APOIO DA ORDENACAO DO SERVICO E OCUPACAO E ISOLAMENTO DAS VIAS DE REALIZACAO DOS CITADOS EVENTOS PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0003957 | 31/10/2022 | 4200.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 31/10/2022 | 500.00 | 43638431000190 | JDT COMUNICAÇÃO E MÍDIAS - JOÃO DANTAS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICIDADEDIVULGACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 NO BLOG CARIRI IN LOCO A TITULO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 31/10/2022 | 1760.00 | 00002639733362 | MANOEL FELIPE DE A. NETTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXCEPCIONAIS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ACOMPANHAMENTO JURIDICO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA EM TRAMITACAO NA ESFERA FEDERAL BEM COMO ACOMPANHAMENTO DA SEFIN EM ACAO JUNTO AO MINISTERIO DO TURISMO PARA ACESSO A PARCELAMENTO DE DEBITO DA MUNICIPALIDADE NO INTERESSE PuBLICO PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 31/10/2022 | 1055.00 | 00004450876415 | SEVERINO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS QFG 0463 NPU 8061 E NQK 2256 DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ação Judiciária | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao – FUNDEF Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 31/10/2022 | 33.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEF PRECATORIOS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003975 | 01/11/2022 | 2300.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICACAO DANTIPSICOTICA DE DISPENSACAO CONTROLADA PELA CAF NOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA DE SAuDE SMSMANUTENCAO SUSATBAFB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 01/11/2022 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBTADA NA CONTA DO IPVA CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 01/11/2022 | 60.00 | 00005896236484 | LEANDRO LIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA A FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA - FUNAD EM JOAO PESSOAPB NO DIA 03112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 03/11/2022 | 60.00 | 00003927591440 | JOELSON ALVES DA SILLVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO PARA BUSCAR PACIENTE NO COMPLEXO DE PEDIATRIA ARLINDA MARQUES EM JOAO PESSOAPB NO DIA 04112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 03/11/2022 | 75.00 | 00009238709467 | TALES BARBOSA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE ATENCAO INTEGRAL A SAuDE DO TRABALHADOR EM JOAO PESSOAPB NO DIA 07112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Comércio e Serviços | Turismo | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Construcao de Infraestrutura Turistica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0003978 | 03/11/2022 | 15085.80 | 36007259000101 | ALTPLAN CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 MEDICAO DA MAO-DE-OBRA DE REFORMA DO PISO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO POVOADO DE VEREDA GRANDE CELSO FREITAS DA SILVA INCLUSA RECONSTRUCAO DO CONTRAPISO E APLICACAO DO PISO EM GRANILITE PACTUADA VIA DISPENSA DE LICITACAO N 000032022 - CONTRATO CPLSEMAD N 046012022 PMBSSEINFRA. | 00042022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 03/11/2022 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DE MEMBRO INFERIOR DIREITO DE PACIENTE REGULADO PELA SECRETARIA DE SAUDE EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIA SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0003977 | 03/11/2022 | 2800.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS ASSESSORIA EM LICITACOES E APOIO ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 04/11/2022 | 60.00 | 00003927591440 | JOELSON ALVES DA SILLVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS TALES BARBOSA DE AGUIAR E LUCIENE MARIA DA COSTA PARA PARTICIPAREM DO CONGRESSO NACIONAL DE ATENCAO INTEGRAL A SAuDE DO TRABALHADOR EM JOAO PESSOAPB NO DIA 07112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 07/11/2022 | 3770.75 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS A MANUTENCAO DA VIDA DE PACIENTES ACAMADOS ATENDENDO DECISOES JUDICIAIS OU DESIGNACOES MEDICOS DE URGÊNCIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 07/11/2022 | 1600.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS NO PROCESSAMENTO MANUTENCAO E TRANSMISSAO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - PROCESSAMENTO SUS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0003984 | 07/11/2022 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO POR SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO PREVIDENCIARIA E ATUACAO SOB PROCURACAO EM FAVOR DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS NA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2022 PMSBSEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 07/11/2022 | 1600.00 | 00009602354429 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA PREVISAO DE PROJETOS PARA ENCAMINHAMENTO AO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL VISANDO EVENTUAIS CONVÊNIOS DE REPASSE JUNTO A ESTA PREFEITURA BEM COMO ACOMPANHAMENTO DO SIMECFNDEMEC NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 07/11/2022 | 664.00 | 00001613652488 | POLIANA BARBOSA CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO E PROCEDOMENTAL AS ATIVIDADES DO SCFVPAIF PROTECAO SOCIAL BASICA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 NA UNIDADE LOCALIZADA NO POVOADO DE SANTANA SMDHFNASIGD-PAB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 07/11/2022 | 664.00 | 00071561856401 | JANYQUELY GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO E PROCEDOMENTAL AS ATIVIDADES DO SCFVPAIF PROTECAO SOCIAL BASICA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 NA UNIDADE LOCALIZADA NO DISTRITO DO MORORO SMDHFNAS-IGDPAB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 07/11/2022 | 664.00 | 00013279010489 | BRUNA ELOISA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO E PROCEDOMENTAL AS ATIVIDADES DO SCFVPAIF PROTECAO SOCIAL BASICA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 NA UNIDADE LOCALIZADA NO POVOADO DE CABOCLOS SMDHFNAS-IGDPAB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0003983 | 07/11/2022 | 1646.15 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 07/11/2022 | 664.00 | 00068637020453 | JOSE IRENALDO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR DO SITIO PEDRA D'AGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 07/11/2022 | 664.00 | 00001636237401 | JANAILSA PEREIRA SOBRAL QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESSALINIZADOR E POCO DO SITIO BARRIGUDA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 07/11/2022 | 664.00 | 00017124712874 | RAURENTINO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESSALINIZADOR E POCO DO SITIO SANTANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 07/11/2022 | 664.00 | 00004433779440 | MARCIO COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESSALINIZADOR E POCO DO SITIO SERRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0004010 | 07/11/2022 | 19550.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA DOACAO EM EVENTOS DE PADROEIRO DAS COMUNIDADES INTEGRANTES DO MUNICIPIO NOS QUAIS A PMBS ATUA COMO APOIADORA CULTURAL NOS 2 PRIMEIROS QUADRIMESTRE DE 2022 PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 07/11/2022 | 843.00 | 24425246000173 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO ATRAVES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE CUNHO JORNALISTICO E DE INTERESSE PuBLICO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NO PROGRAMA FM RURAL NA RADIO CORREIO FM 98.1 DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2022 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0003994 | 07/11/2022 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0003996 | 07/11/2022 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 07/11/2022 | 664.00 | 00070529421437 | AMANDA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA PCD EM SALA DE AULA DA EDUCACAO BASICA ACOLHENDO TAC DO MPPB APOIANDO NA ATIVIDADE DO MAGISTERIO EM UM TURNO DIARIO 20H NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA NO POVOADO DE VEREDA GRANDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 07/11/2022 | 664.00 | 00016688592460 | LAURA EMILIA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA PCD EM SALA DE AULA DA EDUCACAO BASICA ACOLHENDO TAC DO MPPB APOIANDO NA ATIVIDADE DO MAGISTERIO EM UM TURNO DIARIO 20H NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA NO POVOADO DE SANTANA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 07/11/2022 | 664.00 | 00070025520407 | JOSEFA JADEILMA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA PCD EM SALA DE AULA DA EDUCACAO BASICA ACOLHENDO TAC DO MPPB APOIANDO NA ATIVIDADE DO MAGISTERIO EM UM TURNO DIARIO 20H NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DO SITIO MALHADINHA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 07/11/2022 | 664.00 | 00006350202465 | ELIDIANA FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE PESSOA COM DEFICIENCIA PCD EM SALA DE AULA DA EDUCACAO BASICA ACOLHENDO TAC DO MPPB APOIANDO NA ATIVIDADE DO MAGISTERIO EM UM TURNO DIARIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DO POVOADO DE CABOCLOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 07/11/2022 | 664.00 | 00013625288460 | ANA PAULA PEREIRADA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA PCD EM SALA DA AULA DA EDUCACAO BASICA ACOLHENDO TAC DO MPPB APOIANDO NA ATIVIDADE DO MAGISTERIO EM UM TURNO DIARIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DO SITIO PEDRAS PRETAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 07/11/2022 | 1952.00 | 00006107997466 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO MEDICO VETERINARIO VINCULANDO-SE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E AS ACOES PERTINENTES AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAuDE ANIMAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 07/11/2022 | 664.00 | 00055426280444 | VALDECI MATIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA EM REGIME DE DIARIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 07/11/2022 | 664.00 | 00006337461428 | IVANIA CARLOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO PITOMBEIRA I EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 07/11/2022 | 664.00 | 00009407084426 | GEORMANIA COSTA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO PARAIBINHA I EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 07/11/2022 | 664.00 | 00015250085440 | ELIANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO PARAIBINHA II EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 07/11/2022 | 664.00 | 00013140839456 | MANUELA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO GONCALO EM REGIME DE DIARIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 07/11/2022 | 664.00 | 00009096123409 | AZENILDA SIMONE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO PEDRA DAGUA EM REGIME DE DIARIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092022 | 0004006 | 07/11/2022 | 2879.09 | 02953824000101 | IARA MATIAS GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS COMPLEMENTARES REGULADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE COM MUNICIPES ATENDIDOS NA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2O22 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000202021 | 0004009 | 07/11/2022 | 4985.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICO-AMBULATORIAIS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004017 | 08/11/2022 | 3981.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L - REMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSUMOS MEDICAMENTOSOS PARA EXAMES LABORATORIAIS DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS ADQUIRIDOS PARA OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 SOB GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE SMSMANUTENCAO SUSATB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004018 | 08/11/2022 | 65067.06 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICACAO DO TIPO ABC FARMA PARA DISPENSACAO REGULADA PELA SECRETARIA DE SAUDE NOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2022 ATRAVES DA PLITICA DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE SMSMANUTENCAO SUSATB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 08/11/2022 | 1240.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CARTUCHOS TIPO TONNER DE EQUIPAMENTOS DAS UNIDDADES DA ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA DE SAuDE SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032021 | 0004027 | 08/11/2022 | 7000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PSIQUIATRA EM REGIME DE PLANTAO PRESTADOS AO CAPS DE BARRA DE SANTANAPB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 SMSMANUTENCAO SUSMACCAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 08/11/2022 | 60.00 | 00081572158700 | PAULO BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PROFESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA FORMACAO EM SUMEPB NO DIA 09112022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 08/11/2022 | 75.00 | 00003106943459 | MARIANGELA QUEIROZ DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE FORMACAO CONTINUADA AVALIACAO DA APRENDIZAGEM NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA NO CAMPUS DE SUMEPB NO DIA 09112022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 08/11/2022 | 75.00 | 00003010939469 | LUCIMERE PEREIRA SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE FORMACAO CONTINUADA AVALIACAO DA APRENDIZAGEM NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA NO CAMPUS DE SUMEPB NO DIA 09112022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 08/11/2022 | 75.00 | 00003127387490 | SILVANIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE FORMACAO CONTINUADA COM TEM AVALIACAO DA APRENDIZAGEM NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA NO CAMPUS DE SUMEPB NO DIA 09112022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004019 | 08/11/2022 | 8247.82 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO AGRICULTURA FAMILIAR SEMECPNAEFNDE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004020 | 08/11/2022 | 4984.93 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA ESCOLAR DA PRE-ESCOLA DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO AGRICULTURA FAMILIAR SEMECPNAEFNDE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004021 | 08/11/2022 | 6172.55 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO AGRICULTURA FAMILIAR SEMECPNAEFNDE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004022 | 08/11/2022 | 3849.77 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA ESCOLAR DO AEE - ATENDIMENTO ESCOLAR ESPECIALIZADO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO AGRICULTURA FAMILIAR SEMECPNAEFNDE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 08/11/2022 | 100.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CARTUCHOS TIPO TONNER DA IMPRESSORA DA COMISSAO DE LICITACAO - CPL PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 08/11/2022 | 580.00 | 39371425000142 | RAYARA THAYSA COSTA CIRNE PERFIL OTICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OCULOS DE GRAU LENTE ARMACAO PARA DOACAO A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES E ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DA SMDH NUM TOTAL DE DUAS UNIDADES SMDHFMASDOACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 08/11/2022 | 2200.00 | 02427729000174 | ARAUJO E FERREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE PECA TIPO PuLPITO MOVEL PARA USO EM EVENTOS EXTERNOS DA PREFEITURA NAS ESPECIFICACOES TECNICAS EXIGIVEIS COM DESTINO PARA SMDH SMDHFNASEMENDA PSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 08/11/2022 | 600.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO COM MANUTENCAO DE MAQUINA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA SEFIN RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 PMBSSEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 08/11/2022 | 5.74 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA PIX BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ISS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004026 | 08/11/2022 | 3718.59 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES PARA DIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 COM MUNICIPES REGULADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 09/11/2022 | 60.00 | 00002869654456 | FRANCISCO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA O COMPLEXO DE PEDIATRIA ARLINDA MARQUES NO DIA 09112022 EM JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 09/11/2022 | 990.00 | 41585673000138 | ENTERAL MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTACAO ENTERAL PARA O MENOR DIOGO MENDES ATENDENDO DECISAO JUDICIAL PARA CUMPRIMENTO VIA SEC. MUN. DE SAuDE PARA USO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004041 | 09/11/2022 | 2102.18 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 PMBSSEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004032 | 09/11/2022 | 6800.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO CACAMBA COM CAPACIDADE DE 6 M³ PARA REALIZACAO DE SERVICOS NAS ESTRADAS VICINAIS E MOVIMENTACAO DE ENTULHOS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 SEINFRAPMBS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Recuperacao de Estradas Vicinais e Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004035 | 09/11/2022 | 9900.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO CACAMBA COM CAPACIDADE DE 12 M³ PARA REALIZACAO DE SERVICOS NAS ESTRADAS VICINAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO FIRMADO SEINFRAPMBS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0004040 | 09/11/2022 | 32130.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 126 HORAS NA MAQUINA PESADA DO TIPO ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA RELIZANDO SERVICOS NO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004048 | 09/11/2022 | 51706.67 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004054 | 09/11/2022 | 3885.56 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SMDHCOORDENACAO DO PAB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 SMDHEMENDA FNASPSBPAB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Abastecimento de Agua em Carros Pipas em Diversas Localidades do Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004033 | 09/11/2022 | 6320.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO-PIPA CAPACIDADE 10.000 LITROS EQUIPADO COM BOMBA A GASOLINA DE 34 HP INCLUSIVE 10 METROS DE MANGOTE DE 2 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 SEMAMPMBS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Abastecimento de Agua em Carros Pipas em Diversas Localidades do Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004037 | 09/11/2022 | 7600.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO-PIPA CAPACIDADE 12.000 LITROS EQUIPADO COM BOMBA A GASOLINA DE 34 HP INCLUSIVE 10 METROS DE MANGOTE DE 2 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 SEMAMPMBS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0004038 | 09/11/2022 | 16500.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR PARA RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS NAS ZONAS URBANA E RURAIS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004047 | 09/11/2022 | 18501.24 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004045 | 09/11/2022 | 2663.24 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 09/11/2022 | 450.00 | 00013593589435 | ANDRE VICTOR MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO WEBSITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004042 | 09/11/2022 | 2891.11 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004044 | 09/11/2022 | 4199.15 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS EXCEPCIONAIS E GERADOR ELETRICO A SERVICO DAS ELEICOES GERAIS DE 2022 PARA ATENDIMENTO AO TREPB PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004036 | 09/11/2022 | 8000.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 PASSAGEIROS SENTADOS AR CONDICIONADO KM LIVRE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004049 | 09/11/2022 | 56083.92 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004034 | 09/11/2022 | 3900.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MICO-ONIBUS COM CAPACIDADE DE 24 PASSAGEIROS SENTADOS AR CONDICIONADO KM LIVRE PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DO CAPS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 09/11/2022 | 1500.00 | 29338519000166 | 3 EIXOS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDIMENTO ESPECIALIZADO COM CONSULTAS E EXAMES EM UROLOGIA REALIZADOS COM MUNICIPES REGULADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE NA POLICLINICA SANTA ANA REALIZADO EM 09112022 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004050 | 09/11/2022 | 2882.22 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDEMONITORAMENTO COVID - 19 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 SMSMANUTENCAO SUSCOVID-19. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004051 | 09/11/2022 | 21778.09 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDEBLOCO DA ATB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004052 | 09/11/2022 | 5702.45 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE - MAC RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004053 | 09/11/2022 | 2403.53 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE - VGS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 10/11/2022 | 6820.72 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - SAuDE RECURSOS SUS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 10/11/2022 | 54598.49 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAuDE RECURSOS SUS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004091 | 10/11/2022 | 2515.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGEM ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A UNIDADE BASICA DE SAuDE E ANCORAS DO POVOADO DE CABOCLOS SITIO TORRES SITIO BARRIGUDA I SITIO PEDRAS PRETAS INCLUSIVE REALIZANDO VISITAS DOMICILIARES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004092 | 10/11/2022 | 2515.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGEM ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A UNIDADE BASICA DE SAuDE E ANCORAS DO POVOADO DE VEREDA GRANDE SITIO PEDRA DAGUA SITIO GONCALO SITIO CATOLE SITIO PARAIBINHA I e II SITIO RIACHO DAS FOLHAS INCLUSIVE REALIZANDO VISITAS DOMICILIARES NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004093 | 10/11/2022 | 2515.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGEM ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A UNIDADE BASICA DE SAuDE E ANCORAS DO DISTRITO DE MORORO POVOADO DO SANTANA E SITIO SALINAS DOS HERACLITOS INCLUSIVE REALIZANDO VISITAS DOMICILIARES NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 10/11/2022 | 550.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO SUGADOR DE RESIDUOS SOLIDOS PARA LIMPEZA COM DESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA DE EDIFICIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LAURA BARBOSA BEZERRA DA REDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 10/11/2022 | 612.98 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Apoio ao Magisterio 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 10/11/2022 | 456.11 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FEB 30 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Apoio ao Magisterio 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 10/11/2022 | 3810.40 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FEB 30 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 10/11/2022 | 14862.30 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FEB 70 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 10/11/2022 | 107.70 | 44655388000134 | CARTORIO DELMIRO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE ATA DE ASSEMBLEIA DE ELEICAO E POSSE DA UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA PROFESSORA LAURA BARBOSA BEZERRA.SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 10/11/2022 | 4892.17 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Apoio ao Magisterio 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 10/11/2022 | 3598.22 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL PARCIAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FEB 30 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Apoio ao Magisterio 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 10/11/2022 | 32318.59 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FEB 30 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 10/11/2022 | 117472.90 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FEB 70 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ação Judiciária | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao – FUNDEF Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004090 | 10/11/2022 | 85418.64 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA NO PERIODO DE 18 DIAS LETIVOS EM OUTUBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO N 008012022 SEMECPRECATORIO FUNDEF. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004094 | 10/11/2022 | 3840.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR COM 18 DIAS LETIVOS EM OUTUBRO DE 2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EDUCACAO SEMECPNAT. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004095 | 10/11/2022 | 8420.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR COM 18 DIAS LETIVOS EM OUTUBRO DE 2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EDUCACAO SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 10/11/2022 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO - CACTOS COMUNICAÇÃO INTEGRADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTANA NO BLOG DO BRUNO LIRA PMBSSEGOV RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 10/11/2022 | 2400.00 | 21739975000106 | ETERNA MORADA - FEBLICIO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATAuDE COM SERVICO FUNERARIO EM JUSTAPOSICAO PARA MUNICIPE CARENTE FALECIDA RESIDENTE NO DISTRITO DE MOROROCONFORME CERTIDAO DE MORORO CONFORME CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. SMDHFMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 10/11/2022 | 93.45 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOA DA SMDH - PSB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 10/11/2022 | 52.85 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOA DA SMDH - PSE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 10/11/2022 | 126.19 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOA DA SMDH - PCF RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 10/11/2022 | 967.42 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA SMDH - FMAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 10/11/2022 | 1277.87 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH - COMISSIONADOS PCF RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 10/11/2022 | 8535.19 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH - FMAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 10/11/2022 | 737.22 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH - PSB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 10/11/2022 | 416.95 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH - PSE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 10/11/2022 | 460.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTO DO TIPO IMPRESSORA DA MARCA HP PERTENCENTE A COORDENACAO DO AUXILIO BRASIL INCLUI RECARGA DE CARTUCHOS NO SERVICO SMDHFNASIGD-PAB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004089 | 10/11/2022 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE NO PADRAO DE UMA SAVEIRO DE PLACA QSJ 0D64 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 10/11/2022 | 7815.87 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 10/11/2022 | 0.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 10/11/2022 | 13663.25 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 10/11/2022 | 220.00 | 40351123000191 | EDMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CARIMBO E ALMOFADAS DE REPOSICAO PARA CARIMBOS DE USO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA SEFIN. PMBSSEFIN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 10/11/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 10/11/2022 | 4309.45 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS PROPRIOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 10/11/2022 | 26402.52 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS PROPRIOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 10/11/2022 | 47883.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE DE PARCELA 02 DE 120 DE ACORDO DE QUITACAO DE DEBITO COM A CAGEPA EM CONSONANCIA COM ACORDO JUDICIAL CELEBRADO EM SEDE DO PROCESSO N 0001308-71.2012.8.15.0741 AMORTIZACAO DE DEBITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 10/11/2022 | 60.00 | 00008507140793 | GILMAR LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA CONSULTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA EM JOAO PESSOAPB NO DIA 11112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 10/11/2022 | 4089.35 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - SAuDE RECURSOS FMS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 10/11/2022 | 34731.47 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAuDE RECURSOS FMS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 11/11/2022 | 1060.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 11/11/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBTADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 11/11/2022 | 573.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EM CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS PARA MUNICIPES REGULADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 11/11/2022 | 33.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004146 | 11/11/2022 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE NO PADRAO DE UMA STRADA BRANCA VW DE PLACA RLS 8A86 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 11/11/2022 | 150.00 | 00012586570405 | FELIPE EUGENIO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 11/11/2022 | 150.00 | 00007599925414 | TULIO TRAVASSOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 11/11/2022 | 150.00 | 00004989693477 | SIDVAN DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 11/11/2022 | 150.00 | 00001615377409 | ROSENILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 11/11/2022 | 150.00 | 00009609705413 | JAILDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 11/11/2022 | 150.00 | 00071561778427 | GABRIEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 11/11/2022 | 150.00 | 00004049598493 | SIDVALDO DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 11/11/2022 | 150.00 | 00009860831432 | LUCIMÁRIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 11/11/2022 | 150.00 | 00008221450499 | JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 11/11/2022 | 150.00 | 00010565031490 | REINALDO ALVES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 11/11/2022 | 150.00 | 00013306399442 | IZAIAS MENDES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 11/11/2022 | 150.00 | 00012828593401 | FELIPE DE MELO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 11/11/2022 | 150.00 | 00013932877438 | JANAINA KATIUSKA PEREIRA TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 11/11/2022 | 150.00 | 00012313103404 | DEYVITI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 11/11/2022 | 150.00 | 00012604644401 | LEONARDO WILLIAMS BARBOSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 11/11/2022 | 150.00 | 00071559872470 | LUCAS FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 11/11/2022 | 150.00 | 00002256200493 | FABIANO DE ALMEIDA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 11/11/2022 | 150.00 | 00012683874448 | MONACY VIEIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 11/11/2022 | 150.00 | 00005448276431 | PAULO OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 11/11/2022 | 150.00 | 00013694932402 | JOABIO VELOSO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 11/11/2022 | 150.00 | 00070360516475 | EUGÊNIO VIEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 11/11/2022 | 150.00 | 00013093713420 | ROMÁRIO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 11/11/2022 | 150.00 | 00071525982400 | JULIANA DE CASTRO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 11/11/2022 | 150.00 | 00008952550498 | DANIEL RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 11/11/2022 | 150.00 | 00008067158479 | REGINALDO HENRIQUE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 11/11/2022 | 150.00 | 00001744261431 | MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 11/11/2022 | 150.00 | 00010025446452 | JOSE EDUARDO MENDES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 11/11/2022 | 150.00 | 00070121792447 | ALTIERES FELIPE BARBOSA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 11/11/2022 | 150.00 | 00070584744439 | ERMESSON ALVES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 11/11/2022 | 150.00 | 00012979666432 | GILSON CLEMENTINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 11/11/2022 | 150.00 | 00012798255457 | HENRIQUE FIGUEREDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 11/11/2022 | 150.00 | 00001623509459 | LUAN DE LIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 11/11/2022 | 150.00 | 00007735549474 | JOSIVALDO HIPOLITO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 11/11/2022 | 150.00 | 00010309338476 | JARDIEL IGOR DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 11/11/2022 | 150.00 | 00013667208499 | AURÉLIO MIGUEL GUIMARÃES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 11/11/2022 | 150.00 | 00011054860440 | LUCAS RIBEIRO VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 11/11/2022 | 150.00 | 00012225683492 | DAVI SEBASTIÃO ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 11/11/2022 | 150.00 | 00013474169432 | NAILSON SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 11/11/2022 | 150.00 | 00009827464400 | VALDEMIR BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 11/11/2022 | 150.00 | 00071422343421 | ANDERSON CAMELO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 11/11/2022 | 150.00 | 00009695124496 | WELINGSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 11/11/2022 | 150.00 | 00011395372454 | NIVALDO SALES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 11/11/2022 | 150.00 | 00012765523436 | ERIKY BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 11/11/2022 | 150.00 | 00013595871448 | ALEANDERSON ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 11/11/2022 | 150.00 | 00010100586490 | JOSE CARLOS ARAUJO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 11/11/2022 | 150.00 | 00071037498410 | JOSE ATONIEL HIPOLITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 11/11/2022 | 150.00 | 00006812458406 | LEANDRO DE LIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 11/11/2022 | 150.00 | 00010305727478 | ALEXANDRE BARRETO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 11/11/2022 | 150.00 | 00002492994708 | RONALDO DA CONCEIÇÃO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 11/11/2022 | 150.00 | 00011522415408 | BRUNO DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 11/11/2022 | 150.00 | 00070330968440 | LEANDRO DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 11/11/2022 | 150.00 | 00006340161480 | IVANDRO SALES DE AGUAIR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 11/11/2022 | 150.00 | 00006613120464 | FABRICIO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 11/11/2022 | 150.00 | 00005000992431 | FABIO JUNIOR RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 11/11/2022 | 150.00 | 00070179715402 | ADEILDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 11/11/2022 | 150.00 | 00005725656403 | SIDVAL DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 11/11/2022 | 150.00 | 00008996012432 | FABIO ANTONIO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 11/11/2022 | 150.00 | 00010114995419 | RODHOLFO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 11/11/2022 | 150.00 | 00071037079442 | MANOEL CARLOS ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 11/11/2022 | 280.00 | 08719007000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICACAO DO TIPO ASSINATURA DIGITAL TIPO A2 DOIS ANOS PARA A SECRETARIA ADJUNTA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE VISANDO USO EM PROGRAMAS DO MDA E OUTROS AFINS VIA SISTEMA GOV.BR PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004145 | 11/11/2022 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE NO PADRAO DE UM POLO DE PLACA QSJ 4109 PARA SEGOV RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 11/11/2022 | 1082.60 | 00005479521470 | AMISTERDAN BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INSTACAO DE EQUIPAMENTO DE CAPTACAO DE SINAL DIGITAL COM ANTENA E RECEPTOR INCLUSOS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA FINS DE USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS NELA INSTALADAS PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 11/11/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBTADA NA CONTA DO MDE CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ação Judiciária | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao – FUNDEF Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 11/11/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEF PRECATORIOS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004149 | 11/11/2022 | 1390.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE DAS LOCALIDADES DE CABOCLOS SITIO TORRES SITIO BARRIGUDAS I E SITIO PEDRAS PRETAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004151 | 11/11/2022 | 1390.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE DAS LOCALIDADES DE VEREDA GRANDE PARAIBINHA I - II PEDRA DAGUA GONCALO E SERRA DE INACIO PEREIRA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 16/11/2022 | 80.58 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 16/11/2022 | 133.06 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 16/11/2022 | 23.51 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CAPS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 16/11/2022 | 251.35 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 16/11/2022 | 24.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PSF ANCORA DO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 16/11/2022 | 48.89 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA UNIDADE ANCORA DO SITIO PARAIBINHA II RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 16/11/2022 | 22.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PSF ANCORA DO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 16/11/2022 | 41.85 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PSF NO SITIO MULUNGu RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2022 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 16/11/2022 | 218.56 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE ORGAO DA SECRETARIA DE SAuDE - CAPS 3346 - 1046 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 16/11/2022 | 12.91 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE COVID RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 16/11/2022 | 1685.00 | 26599669000135 | GESTAR-CLINICA ATEND. MED. ESP. GINEC. OBSTETRICIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE ATRAVES DO MEDICO FERDINANDO FELIX FERNANDES NO PROGRAMA DE SAuDE DA MULHER SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 16/11/2022 | 350.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 16/11/2022 | 400.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DAS VIGILANCIAS EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 16/11/2022 | 500.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SAuDE - CAPS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 16/11/2022 | 300.00 | 00029836212434 | MARISA AMÉLIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO SITIO PARAIBINHA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 16/11/2022 | 300.00 | 00001351207725 | ANTONIO QUEIROZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO SITIO SANTANA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 16/11/2022 | 350.00 | 00099245043487 | ROGERIO DO REGO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PREVISORIO PARA SEDIAR UNIDADE ANCORA DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF NO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA RELATIVO A MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 16/11/2022 | 23.51 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEMEC RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 16/11/2022 | 131.20 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO 3346 - 1038 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2022 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 16/11/2022 | 300.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 16/11/2022 | 1000.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 16/11/2022 | 40.00 | 09365644000158 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXTRAJUDICIAIS FEITOS POR ESTA SERVENTIA DE ACORDO COM A TABELA DE EMOLUMENTOS LEI ESTADUAL 5.672 DE 17111992 EM VIGOR A PARTIR DE 02022022 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 16/11/2022 | 36.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGISA DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 16/11/2022 | 30.49 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGISA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINSTRACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 16/11/2022 | 123.44 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL 3346 - 1066 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 16/11/2022 | 500.00 | 00079705286434 | MARIA JOSE ANDRADE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 16/11/2022 | 300.00 | 00073151734715 | SEVERINO DO RAMOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 16/11/2022 | 250.00 | 00008653703462 | SIMONE BEZERRA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 16/11/2022 | 750.00 | 00050399314415 | MARIA DE LOURDES ARRUDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 16/11/2022 | 40.71 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 16/11/2022 | 300.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 16/11/2022 | 67.29 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 16/11/2022 | 111.17 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 16/11/2022 | 23.51 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFVCABOCLOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 16/11/2022 | 118.53 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SMDHCOORD. DO AUXILIO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 16/11/2022 | 192.20 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CRAS 3346 - 1067 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 16/11/2022 | 179.53 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CREAS 3346 - 1040 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 16/11/2022 | 185.86 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SMDHCOORDENACAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL 3346 - 1105 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2022 SMDHCOORD.PBF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 16/11/2022 | 400.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE FÁTIMA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SMDH DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 16/11/2022 | 200.00 | 00011742537464 | CARLOS ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV NO SITIO CABOCLOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 16/11/2022 | 500.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 16/11/2022 | 400.00 | 00066444764734 | EPITÁCIO LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 16/11/2022 | 200.00 | 00092968066404 | MARIA DO CARMO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV NO SITIO CABOCLOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 16/11/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 16/11/2022 | 22.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 16/11/2022 | 400.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PuBLICA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 16/11/2022 | 300.00 | 00006319188413 | MARIA LUIZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SALA DO EMPREENDEDOR RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 16/11/2022 | 122.77 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 3346 - 1108 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2022 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 16/11/2022 | 52.37 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 16/11/2022 | 57.26 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBTADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 16/11/2022 | 437.99 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 16/11/2022 | 33.59 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2022 SMSCAF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 16/11/2022 | 23.51 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NEPS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 16/11/2022 | 229.42 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAuDE 3346 - 1086 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2022 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 16/11/2022 | 685.00 | 00070164174419 | RAUL SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E CENTROS DE SAuDE EM CAMPINA GRANDEQUEIMADAS ATENDENDO A POPULACAO EM COMUNIDADES SEM VEICULOS PROPRIOS DA SMS RELATIVO AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 16/11/2022 | 1500.00 | 00004727601494 | ANA MARTA DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 16/11/2022 | 400.00 | 00005876553484 | GERLANIA MACHADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O NEPS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 16/11/2022 | 250.00 | 00000709245114 | MARIA ANDREA MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAO COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 16/11/2022 | 300.00 | 00035421010449 | MARIA JOSE BEZERRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 17/11/2022 | 60.00 | 00003927591440 | JOELSON ALVES DA SILLVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA O COMPLEXO DE PEDIATRIA ARLINDA MARQUES EM JOAO PESSOAPB NO DIA 16112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 17/11/2022 | 75.00 | 00058423761487 | ROSIL DA SILVA TROVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO PARA COM PACIENTE DO MUNICIPIO PARA O INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGEUIRA- IMIP EM RECIFEPE NO DIA 18112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 17/11/2022 | 1.82 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENCA DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS - PROPRIOS EM OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 17/11/2022 | 312.50 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA SUDEMA FESTA DA PADROEIRA DO DISTRITO DE MOROROPREVISTA PARA 17122022 PMBSSEPLAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 17/11/2022 | 60.00 | 00004133350464 | SEBASTIÃO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO SERVIDORES PARA REUNIAO DA CIBPB NO DIA 18112022 EM PRINCESA ISABEL - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 17/11/2022 | 75.00 | 00007248673412 | ROSANGELA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO PRESENCIAL DO SELO UNICEF PARA TRATAR DO BUSCA ATIVA ESCOLAR DESAFIOS E PERSPECTIVA PARA 2023 NO DIA 17112022 EM JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 17/11/2022 | 60.00 | 00008267544496 | JONAS EMANUEL MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO SERVIDORA PARA O IPC PARA BUSCAR RG PRONTOS NO DIA 23112022 EM JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 17/11/2022 | 75.00 | 00005301374451 | ROSILDA BARRETO DE FIGUEIREDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA INDO AO IPC - INSTITUTO DA POLICIA CIENTIFICA PRESTAR CONTA E PEGAR RG PRONTOS EM JOAO PESSOAPB NO DIA 23112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 17/11/2022 | 104.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAÚJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA 174 REUNIAO ORDINARIA DA CIBPB NO DIA 18112022 EM PRINCESA ISABEL - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 17/11/2022 | 75.00 | 00002526774470 | MARIA DE LOURDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA 174 REUNIAO ORDINARIA DA CIBPB NO DIA 18112022 EM PRINCESA ISABEL - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 17/11/2022 | 75.00 | 00003127387490 | SILVANIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO SELO UNICEF - BUSCA ATIVA ESCOLAR EM JOAO PESSOAPB NO DIA 17112022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 17/11/2022 | 75.00 | 00003106943459 | MARIANGELA QUEIROZ DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO SELO UNICEF - BUSCA ATIVA ESCOLAR EM JOAO PESSOAPB NO DIA 17112022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 17/11/2022 | 1020.00 | 44655388000134 | CARTORIO DELMIRO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE ATA DE ASSEMBLEIA DE ELEICAO E POSSE DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO ALVES CAMPOS DE BARRA DE SANTANA - PB E AINDA REFERENTE A 12 ABERTURAS DE FIRMA 24 RECONHECIMENTOS DE FIRMA E 89 AUTENTICACOES SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 17/11/2022 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBTADA NA CONTA DO MDE CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 18/11/2022 | 0.03 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENCA DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO - MDE EM OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Apoio ao Magisterio 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 18/11/2022 | 0.10 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENCA DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO - FEB 30 EM OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 18/11/2022 | 1.64 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENCA DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO - FEB 70 EM OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 18/11/2022 | 1600.00 | 00006742517417 | MAURICIO ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO EM REGIME DE DIARIAS AO LONGO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 ATUANDO NOS AJUSTES DE INSTALACOES DA EMEB PROFESSORA LAURA BARBOSA BEZERRA E CRECHE TIA MARLY MANUTENCAO PREDIAL LIMPEZA DE MATO NOS ARREDORES A SERVICO DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL NA AREA DA EDUCACAO. SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 18/11/2022 | 1200.00 | 00005114077422 | ERBERDISON BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO EM REGIME DE DIARIAS AO LONGO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 ATUANDO NOS AJUSTES DE INSTALACOES DA EMEB PROFESSORA LAURA BARBOSA BEZERRA E CRECHE TIA MARLY MANUTENCAO PREDIAL LIMPEZA DE MATO NOS ARREDORES A SERVICO DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL NA AREA DA EDUCACAO. SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 18/11/2022 | 1280.00 | 00006398427475 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO EM REGIME DE DIARIAS AO LONGO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 ATUANDO NOS AJUSTES DE INSTALACOES DA EMEB PROFESSORA LAURA BARBOSA BEZERRA E CRECHE TIA MARLY MANUTENCAO PREDIAL LIMPEZA DE MATO NOS ARREDORES A SERVICO DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL NA AREA DA EDUCACAO. SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 18/11/2022 | 300.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 PARA SECRETARIA DE EDUCACAO SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Apoio ao Magisterio 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 18/11/2022 | 4207.32 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC FOPAG SUPLEMENTAR FEB 30 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 18/11/2022 | 800.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS SEMAM SEINFRA E SECULT PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 18/11/2022 | 0.44 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENCA DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAuDE RECURSOS SUS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 18/11/2022 | 0.04 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENCA DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH - FMAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 18/11/2022 | 300.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 PARA COORDENACAO DO PAB SMDHFNASIGD-PAB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 18/11/2022 | 93.20 | 43283811019411 | KALUNGA COM. E IND. GRÁFICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE ESPECIFICOS PARA USO DO GABINETE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS NAS SUAS ATRIBUICOES JUNTO A PMBS PMBSSEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 18/11/2022 | 1876.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 18/11/2022 | 0.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 18/11/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBTADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 18/11/2022 | 0.15 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENCA DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS EM OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 18/11/2022 | 300.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 PARA SECRETARIA DE SAuDE SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0004244 | 18/11/2022 | 1350.00 | 30233033000142 | FBS SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA ORCAMENTO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS PREPARACAO DE BOLETINS DE MEDICAO VISTORIAS DE TERRENOS PARA EXECUCAO DE OBRAS ANALISES DE PROJETOS DE IMPLANTACAO DE OBRAS NAS AREAS URBANAS E RURAIS PREPARACAO DE LAUDOS TECNICOS E OUTROS AFINS RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2022 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 21/11/2022 | 5577.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA DE DIVERSOS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 21/11/2022 | 8864.07 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Recuperacao de Estradas Vicinais e Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 21/11/2022 | 1369.00 | 00003448439479 | GILVAN FRANCISCO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E MANUTENCAO MARGINAL DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA SOB DELEGACAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 2 E ULTIMA PARCELA. PMBSSEINFRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 21/11/2022 | 2000.00 | 00004450876415 | SEVERINO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM MAQUINA PESADA TIPO PATROL NA TROCA DE SOLENOIDE DE PARTIDA SUBSTITUICAO DE CORRENTE DO TANDER TROCA DE OLEOS E FILTROS BEM COMO SUBSTITUICAO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS SERVICOS REALIZADOS EM NOVEMBRO DE 2022 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 21/11/2022 | 1000.00 | 00002217808400 | JOSE CAVALCANTE VELEZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CARRETA-PRANCHA PARA TRANSPORTE DE MAQUINA PESADA DO ACUDE DOS ABILIOS ACUDE PuBLICO NO PAU DA IMBIRA ATE O SITIO RIACHAO VISANDO CONTINUIDADE DE OBRAS NA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 21/11/2022 | 1053.00 | 00005637604436 | LEOVETE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA PESADA INCLUINDO REMOCAO DE MATO CAPINAGEM INTERIOR E NO LADO EXTERNO DO CEMITERIO PuBLICO LOCALIZADO NO POVOADO DE VEREDA GRANDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 21/11/2022 | 1624.85 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2022 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 21/11/2022 | 1250.00 | 00004222157406 | MARIA ADRIANA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOM MECANICO MOVIDO POR VEICULO AUTOMOTOR PARA SONORIZACAO DE EVENTOS ATINENTES AO OUTUBRO ROSA MANHA ROSA EM CABOCLOS VEREDA GRANDE MORORO E SANTANA E DIA D NA SEDE DO MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. SMSASPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 21/11/2022 | 2.97 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA PIX BANCARIA DEBTADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 21/11/2022 | 11909.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PASEP DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 21/11/2022 | 68.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 21/11/2022 | 29.92 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBTADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 21/11/2022 | 242.15 | 00003387923414 | DAYSE BARBOSA DO RÊGO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA PESSOAL A SERVICO DOS TRABALHOS DA SMDH NA REVISAO CADASTRAL DE BENEFICIOS SOCIAIS PARA AQUELES COM ATUACAO EM HORARIO ESTENDIDO OU PROFISSIONAIS ATUANDO DE FORMA PROVISORIA EM NOVEMBRO DE 2022 SMDHFMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 21/11/2022 | 1053.00 | 00014771631409 | TALLES BENECIO DE ALENCAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS JUNTO A SMDH NA VISITACAO DE CAMPO PARA REVISAO CADASTRAL DE BENEFICIOS SOCIAIS REALIZADA PELA PASTA SOB ORIENTACAO DO MDS ACOMPANHANDO TECNICOS DA ASSISTENCIA SOCIAL SMDHFMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 21/11/2022 | 632.00 | 00006319188413 | MARIA LUIZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS JUNTO A SMDH NA DIGITACAO REMOTA HOME OFFICE DE DADOS DURANTE A REVISAO CADASTRAL DE BENEFICIOS SOCIAIS REALIZADA PELA PASTA SOB ORIENTACAO DO MDS COM REVISAO FINAL DOS TECNICOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. SMDHFMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004285 | 21/11/2022 | 360.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA CHEIOVAZIO DE TRÊS BOTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA OS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTECAO SOCIAL BASICA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 SMDHFNASIGD-PAB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 21/11/2022 | 948.00 | 00008766654408 | JESSICA LUANA BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS JUNTO A SMDH NA VISITACAO DE CAMPO PARA REVISAO CADASTRAL DE BENEFICIOS SOCIAIS REALIZADA PELA PASTA SOB ORIENTACAO DO MDS ACOMPANHAMENTO TECNICOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. SMDHFMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 21/11/2022 | 500.47 | 20906080000156 | ERIKA FERNANDA CORDEIRO BARBOSA ME - POUSADA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFEICOES SERVIDAS A MONITORES DE CURSOS PROMOVIDOS PELA SMDH NO 3 TRIMESTRE DE 2022 ENVOLVENDO BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS COMO O PABMDS SMDHIGD-PAB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 21/11/2022 | 222.00 | 00088622860400 | ADILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA EQUIPE DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA DURANTE A FEITURA DOS CADASTROS DO PROGRAMA SEGURO SAFRA NA REGIONAL POLO DISTRITAL DE MORORO REALIZADOS EM NOVEMBRO DE 2022 PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 21/11/2022 | 2580.00 | 31447157000193 | IGOR ADEILDO ALEIXO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM REGÊNCIA MUSICAL DA BANDA FANFARRA SANTA ANA GERENCIADA PELA SECULT NO MÊS DE DE OUTUBRO DE 2022 ENVOLVENDO CRIANCAS E JOVENS DA CIDADE COMO ATIVIDADE CULTURAL E SIMULTANEAMENTE ACAO DE PROTECAO SOCIAL PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES. PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 21/11/2022 | 220.00 | 41214594000110 | FABIO KENEDY ALMEIDA TRIGUEIRO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE MEDIA COMPLEXIDADE REGULADO PELA SECRETARIA DE SAuDE TENDO MUNICIPE DE BARRA DE SANTANA COMO BENEFICIARIO. SMSASPSMAC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004281 | 21/11/2022 | 480.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA CHEIOVAZIO DE QUATRO BOTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA OS SERVICOS DE SAuDE DA ATENCAO PRIMARIA GERENCIADOS PELA SMS NO MES DE OUTUBRO DE 2022 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 21/11/2022 | 632.00 | 00001613652488 | POLIANA BARBOSA CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM SUBSTITUICAO EMERGENCIAL DE SERVIDOR EM GOZO DE LICENCA MEDICA EM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBSF DO POVOADO DE SANTANA EM REGIME PARCIAL JORNADA. SMSASPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004289 | 21/11/2022 | 43359.04 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS E INSUMOS MEDICAMENTOSOS E FARMACOLOGICOS PARA OS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DO MUNICIPIO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 SMSMANUTENCAO SUSATB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004290 | 21/11/2022 | 30225.33 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSUMOS FARMALOGICOS PARA OS SERVICOS DE SAuDE BUCAL NA REDE DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE ADQUIRIDOS NO 5 BIMESTRE DE 2022 SMSMANUTENCAO SUSATBSB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 21/11/2022 | 990.00 | 17758807000190 | E-SOFT TENOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004282 | 21/11/2022 | 240.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA CHEIOVAZIO DE DOIS BOTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA AS SEDES DA PREFEITURA E SEINFRA EM OUTUBRO DE 2022 PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 21/11/2022 | 1180.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS EM OUTUBRO DE 2022 PARA POLICIAIS EM DESTACAMENTO NA CIDADE EQUIPES DA PMBS EM ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO. PMBSSEGOV | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 21/11/2022 | 3894.58 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2022 SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 21/11/2022 | 104.00 | 00095327339491 | IONES ENEAS COSTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA DO REGIME DE COLABORACAO EM EDUCACAO INTEGRADA II ENCONTRO DE DIRIGENTES E TECNICO MUNICIPAIS EM JOAO PESSOAPB NO DIA 16112022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 21/11/2022 | 75.00 | 00005174551457 | KATIA KALINE SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PRESENCIAL CECAMPEPARAIBA REALIZADA NO DIA 16112022 EM JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 21/11/2022 | 60.00 | 00081572158700 | PAULO BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA REUNIAO NO DIA 16112022 EM JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 21/11/2022 | 1277.04 | 44655388000134 | CARTORIO DELMIRO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABERTURAS DE FIRMAS AUTENTICACOES RECONHECIMENTOS DE FIRMA E REGISTRO DE ATA DE ASSEMBLEIA DE ELEICAO E POSSE DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA JULITA GUERRA SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 21/11/2022 | 1500.00 | 00004450876415 | SEVERINO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM TROCA DE LONAS DE FREIO SUBSTITUICAO DE PATINSCILINDROS REGULAGEM DE FREIOS E SUBSTITUICAO EM MANGUEIRAS DE AR EM VEICULOS DO TIPO ONIBUS ESCOLA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACAS KKQ 5759 NQG 2C52 E NPU 8061 SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004283 | 21/11/2022 | 2400.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA CHEIOVAZIO DE 20 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO BASICA INTEGRANTES DO SME NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 22/11/2022 | 1208.00 | 00001765714427 | JOSE EDSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM PEDIDO COMPLEMENTAR SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 22/11/2022 | 380.00 | 40351123000191 | EDMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO DE CARIMBOS PADRAO DE USO NAS ROTINAS DE TRABALHO DA SECRETARIA E DE SUAS UNIDADES ESCOLARES SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 22/11/2022 | 1564.61 | 44655388000134 | CARTORIO DELMIRO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE ATA DE ASSEMBLEIA DE FUNDACAO ELEICAO E POSSE E ESTATUTO SOCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA PROFESSORA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS DE BARRA DE SANTANA - PB E AINDA REFERENTE A ABERTURAS DE FIRMA RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACOES SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0004303 | 22/11/2022 | 1715.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTOS EM PNEUS E LUBRIFICACAO NA MECANICA DE ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS QFG 0463 NQK 2256 NPU 8061 E OGB 6719 DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM OUTUBRO DE 2022 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 22/11/2022 | 1350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO IPTU PORTAL DO SERVIDOR DISPONIBILIZACAO DE DADOS DE PESSOAL PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004297 | 22/11/2022 | 3356.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES POR IMAGEM DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COM MUNICIPES REGULADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 22/11/2022 | 127.00 | 00071268416479 | ANDESON SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DESMONTAGEM E MONTAGEM DE GUARDA ROUPA EM MDF PARA A NOVA SEDE DA SECULT MOVEL ESSE QUE ABRIGA AS VESTIMENTAS DOS GRUPOS MUSICAIS BANDAS E CANTATAS NATALINAS GERENCIADOS PELA PASTA PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0004304 | 22/11/2022 | 1430.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTOS DE PNEUS DE MAQUINAS E TRATORES INCLUINDO VULCANIZACAO E TIP - TOP SOB REQUISICAO DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA EM OUTUBRO DE 2022 PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 22/11/2022 | 1471.50 | 00001765714427 | JOSE EDSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ALIMENTACAO DE PROFISSIONAIS E USUARIOS DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022 SMDHFNASPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 22/11/2022 | 1.19 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ISS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 22/11/2022 | 736.50 | 00001765714427 | JOSE EDSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ALIMENTACAO DE USUARIOS SE SERVICOS DA SAuDE E DE PROFISSIONAIS ATUANTES EM REGIME DE PLANTAO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004316 | 23/11/2022 | 3420.36 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA PROFISSIONAIS E USUARIIOS DOS SERVICOS DE SAuDEINCLUINDO SERVIDORES EM REGIME DE PLANTAO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 23/11/2022 | 192.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 23/11/2022 | 2694.00 | 00012577004486 | MATHEUS BERNARDO SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA TIPO BETONEIRA PARA USO EM OBRAS TOCADAS DE FORMA DIRETA PELA PMBS NA PRACA CENTRAL DA CIDADE E QUADRA POLIESPORTIVA DO POVOADO DE VEREDA GRANDE ENTRE OS MESES DE JULHO E OUTUBRO DE 2022 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004317 | 23/11/2022 | 1543.78 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO TIPO LANCHE PARA OS CURSISTAS E MINISTRANTES DE CURSOS REALIZADOS VIA CASA DO EMPREENDEDOR NO 3 TRIMESTRE DE 2022 PMBSSEPLAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 23/11/2022 | 430.00 | 00003110911485 | HERCULES DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES PERTECENTES AOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA SMDH OCORRIDOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 COM TROCA DE PEQUENAS PECAS AS SUAS EXPENSAS SMDHFEASPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004319 | 23/11/2022 | 2840.66 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS PARA ENSAIOS E CONDUCAO PARA APRESENTACAO DAS CRIANCAS E JOVENS ENVOLVIDOS NO PROJETO DE BANDA MACIAL E FANFARRA QUE ATUA COMO PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL DO MUNICIPIO ADQUIRIDOS NO 3 TRIMESTRE DE 2022 SMDHFNASEMENDA PSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 23/11/2022 | 1201.97 | 10372171000103 | JOSEFA A DA M MACIEL - MERCADINHO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA REFEICOES DOS PARTICIPANTTES DA 2 CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE PROGRAMADA PARA O DIA 25112022 SMDHFNASEMENDA PSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004325 | 23/11/2022 | 4057.10 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS ENTRE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PELA SMDH PARA PROFISSIONAIS E USUARIOS DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIOASSISTENCIAL EVENTOS DO DIA DAS CRIANCAS REUNIOES DE CONSELHOS E EVENTOS ATINENTES A GESTAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS. SMDHFNASEMENDA PSB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004328 | 23/11/2022 | 3600.04 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA USO DA SMDH NAS ATIVIDADES DAS POLITICAS SOCIOASSISTENCIAIS DO MUNICIPIO ENTRE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. SMDHFNASEMENDA PSB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 23/11/2022 | 960.00 | 24133630000100 | ELVES CORREIA DE QUEIROZ - BR SERRALHERIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SOLDAGEM PROFISSIONAL REALIZADOS EM TANQUE DO CAMINHAO PIPA DA SEMAM BEM COMO EM EXTRACAO DE PARAFUSOS E EM VAROES PARA DESENTUPIMENTO DE ENCANAMENTOS REALIZADOS EM OUTUBRO DE 2022.PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 23/11/2022 | 200.00 | 00001615976450 | MARLI MARIA DA SILVA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 3222016 DE 25112016 PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 23/11/2022 | 100.00 | 00013474208438 | JOSE NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 3222016 DE 25112016 PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 23/11/2022 | 150.00 | 00010127506470 | JULIANA MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 3222016 DE 25112016 PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 23/11/2022 | 150.00 | 00009826005428 | ANA CLAUDIA NOBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 3222016 DE 25112016 PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 23/11/2022 | 200.00 | 00005849777431 | JOSEFA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 3222016 DE 25112016 PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 23/11/2022 | 200.00 | 00006044030466 | JOZETE GALDINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 3222016 DE 25112016 PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 23/11/2022 | 200.00 | 00004092974450 | INACIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 3222016 DE 25112016 PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 23/11/2022 | 300.00 | 00003666122477 | JOSEFA DALVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 3222016 DE 25112016 PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 23/11/2022 | 100.00 | 00006026650431 | EDINALVA CABRAL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 3222016 DE 25112016 PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004326 | 23/11/2022 | 838.20 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARAATIVIDADES DA SECULT NO BIMESTRE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004320 | 23/11/2022 | 1997.76 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DO TIPO LANCHE PARA SERVIDORES DA SEMADSEGOVSEFINSEINFRASEMAM E SEPLAN EM EXPEDIENTES ADICIONAIS AO LONGO DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 23/11/2022 | 2280.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA EQUIPES EXCEPCIONAIS DE POLICIAMENTO EM DESTACAMENTO NA CIDADE NOS 1 E 2 TURNOS DAS ELEICOES A SERVICO DA JUSTICA ELEITORAL PARA GUARDA DOS PREDIOS COM SECOES BEM COMO PARA PROFISSIONAIS DA PMBS ENVOLVIDOS NO TRABALHO A DISPOSICAO DO PLEITO DO uLTIMO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 23/11/2022 | 2995.00 | 07551949000129 | FERREIRA PRODUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM GERADOR DUARA SER UTILIZADO PELA JUSTICA ELEITORAL NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2022 SEGUNDO TURNO DAS ELEICOES NA CRECHE TIA MARLY POLO DE TRANSMISSAO DE DADOS AO TREPB EM RAZAO DE OSCILACOES NA REDE EM QUE SE LOCALIZA O PREDIO PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004322 | 23/11/2022 | 4497.00 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS PAES PARA MERENDA ESCOLAR DAS TURMAS DE EDUCACAO INFANTIL DA CRECHE TIA MARLY ADQUIRIDOS NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 SOB GERENCIAMENTO DA SEMEC SEMEC PNAEED.INFANTIL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004323 | 23/11/2022 | 3681.07 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PROFISSIONAIS E CONSELHEIROS DA EDUCACAO BEM COMO PARA PAIS DE ALUNOS ENVOLVIDOS EM REUNIOES PLANEJAMENTOS E AVALIACOES ESPECIFICAS OCORRIDAS ENTRE SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2022. SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ação Judiciária | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao – FUNDEF Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 24/11/2022 | 3225.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AGUA MINERAL PARA DISTRIBUICAO COM ALUNOS DA EDUCACAO BASICA NOS DESFILES CIVICOS DA INDEPENDENCIA OCORRIDOS EM 21 E 23 DE SETEMBRO DE 2022 COMO ACAO DE CULMINANCIA PEDAGOGICA DO 3 BIMESTRE LETIVO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SEMECMDE-PRECATORIO FUNDEF. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004340 | 24/11/2022 | 18284.22 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO TRIIMESTRAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO BASICA ENTRE OS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2022 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0004341 | 24/11/2022 | 6101.80 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS PARA A MERENDA ESCOLAR DA PRE -ESCOLA DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO NOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. SEMECPNAEMEREDA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004337 | 24/11/2022 | 8334.87 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO TRIIMESTRAL DE AGOSTO A OUTUBRO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADO A SEMAD SEFIN SEGOV SEINFRA SEMAM SEPLAN E SECULT PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0004338 | 24/11/2022 | 3159.54 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO TRIMESTRAL DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PROFISSIONAIS DA SEINFRA SEMAD SEMAD SEFIN SEGOV E SEPLAN ATUANTES EM JORNADAS ESXTRAORDINARIAS OU MESMO EM ROTINAS DA ADMINISTRACAO PuBLICA ENTRE AGOSTO E OUTUBRO DE 2022. PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004339 | 24/11/2022 | 16510.66 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO TRIMESTRAL DE AGOSTO A OUTUBRO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE GERENCIADA PELA SMS SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 24/11/2022 | 89.50 | 00013388701490 | JOSE EDIVAN MOURA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTO DE CAIXA DE SOM MECANICO PERTENCENTE A SMDH PARA USO NAS ATIVIDADES DE GRUPOS SETORIAIS DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTECAO BASICA NO MUNICIPIO REALIZADO EM OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 24/11/2022 | 630.00 | 00003975775408 | CICERO PEDRO FEITOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CADEIRAS MESAS E TOALHAS PARA EVENTOS INTITULADOS COMO DIA DA ALEGRIA ACAO SOCIOASSISTENCIAL DA SMDH COM CRIANCAS E ADOLESCENTES REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. PMBSSNDHFMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 24/11/2022 | 3765.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AGUA MINERAL E REFRIGERANTE PARA EVENTOS INTITULADOS DIA DA ALEGRIA REALIZADOS EM 12 E 16 DE OUTUBRO COMO ACOES SOCIOASSISTENCIAIS DA SMDH COM CRIANCAS E JOVENS DO MUNICIPIO NA PROTECAO BASICA SMDHFNASEMENDA PSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 24/11/2022 | 383.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS PARA USO NA 2 CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CAPAS PARA PASTACRACHAS E FAIXA ACAO PROMOVIDA PELA SMDH NA POLITICA SOCIOASSISTENCIAL DO MUNICIPIO PROGRAMADA PARA 25112022. SMDHPSB-IGD PAB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0004342 | 24/11/2022 | 4418.62 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO TRIMESTRAL AGOSTO A OUTUBRO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PROFISSIONAIS E USUARIOS DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA SMDH SMDHFNASEMENDA PSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 24/11/2022 | 600.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CAPAS PARA CARNÊS DE COBRANCA DO IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 SOB GERENCIAMENTO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS. PMBSSEFIN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 24/11/2022 | 6.94 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS PIX BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DO ISS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 24/11/2022 | 75.00 | 00027283511806 | MARCONE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ EM RECIFEPE NO DIA 25112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0004343 | 24/11/2022 | 10811.34 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO TRIMESTRAL DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGOSTO A OUTUBRO PARA USUARIOS E PROFISSIONAIS ATUANTES EM REGIME DE PLANTAO SAMU CAPS TRANSPORTE SANITARIO ETC NA REDE DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DA SMS SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 25/11/2022 | 60.00 | 00027283511806 | MARCONE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA RETORNO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO EM JOAO PESSOAPB NO DIA 28112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0004347 | 25/11/2022 | 3125.00 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CARNES E OUTRAS PROTEINAS PARA COMPOR REFEICOES DE USUARIOS E PROFISSIONAIS DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA SMDH NO TRIMESTRE DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2022SMDHFNASEMENDA PSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004351 | 25/11/2022 | 1901.40 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DELIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA OS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA SMDH NA PROTECAO BASICA ENTRE OS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2022. SMDHFNASEMENDA PSB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0004350 | 25/11/2022 | 624.50 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROTEINAS CARNES E AFINS PARA ALIMENTACAO DOS MEMBROS DA BANDA MARCIAL E FANFARRA NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192021 | 0004346 | 25/11/2022 | 7400.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 INFORMATIZACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE SMSMANUTENCAO SUSATB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0004349 | 25/11/2022 | 8034.00 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CARNES E OUTRAS PROTEINAS PARA ALIMENTACAO DE USUARIOS E PROFISSIONAIS EM REGIME DE PLANTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE NO TRIMESTRE DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2022 SMSMANUTENCAO SUSATB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0004352 | 25/11/2022 | 1528.00 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CARNES E OUTRAS PROTEINAS PARA ALIMENTACAO EM SERVICO DEPESSOAL LOTADO NA SEDE DA SEINFRA E PMBS NOS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2022 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004348 | 25/11/2022 | 10795.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL INFANTO JUVENIL PARA TURMAS DE EDUCACAO INFANTIL CRECHE E PRE-ESCOLA DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO NOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2022. SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004353 | 25/11/2022 | 1980.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CARNES E OUTRAS PROTEINAS COMPLEMENTARES REQUISITADAS PELA SEMEC PARA REUNIOES PEDAGOGICAS DE CONSELHOS E DE PAIS PARA ALIMENTACAO DE PROFISSIONAIS EXCEPCIONALMENTE EM PLANTOES E OUTRAS OCASIONALIDADES DO SISTEMA DE EDUCACAO ENTRE SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2022 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 28/11/2022 | 9083.20 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEGOV ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 28/11/2022 | 22531.20 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEGOV COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 28/11/2022 | 18000.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 28/11/2022 | 9102.90 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAD ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 28/11/2022 | 3084.40 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAD COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 28/11/2022 | 1454.40 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAD CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 28/11/2022 | 11143.60 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECULT COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 28/11/2022 | 4986.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CGM ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 28/11/2022 | 2820.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CGM COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 28/11/2022 | 8690.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAM COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 28/11/2022 | 5416.40 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAM ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 28/11/2022 | 11035.45 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEFIN ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 28/11/2022 | 7552.50 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEFIN COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 28/11/2022 | 4351.60 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEFIN ESTATUTARIOS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 28/11/2022 | 74.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0004373 | 28/11/2022 | 6650.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 28/11/2022 | 30752.74 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEINFRA ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 28/11/2022 | 6194.55 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEINFRA COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 28/11/2022 | 10032.35 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEINFRA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 28/11/2022 | 3840.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEINFRA ESTATUTARIOS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 29/11/2022 | 75.00 | 00002869654456 | FRANCISCO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA O INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA - IMIP NO DIA 29112022 PARA RECIFEPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004412 | 29/11/2022 | 1390.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CANULA DE TRAQUEOSTOMIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE DO MUNICIPIO EM ESTADO ACAMADO SOB REUQERIMENTO DA REGULACAO DA SECRETARIA DE SAuDE SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 29/11/2022 | 6666.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES DA SMDH ELETIVOS GESTAO SUASFMAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 29/11/2022 | 2740.82 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH ESTATUTARIOS PSBCRASSCFV RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 29/11/2022 | 3596.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH CONTRATADOS PSBCRASSCFV RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 29/11/2022 | 2033.80 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH ESTATUTARIOS PSECREAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 29/11/2022 | 4680.59 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS PCF RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 29/11/2022 | 2424.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH CONTRATADOS PCF RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 29/11/2022 | 8337.45 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH ESTATUTARIOS GESTAO SUASFMAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 29/11/2022 | 6756.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS GESTAO SUASFMAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 29/11/2022 | 9450.19 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS PSBCRASSCFV RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 29/11/2022 | 3530.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS PSECREAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 29/11/2022 | 1850.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH CONTRATADOS PSECREAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 29/11/2022 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENTREVISTAS AVISOS MATERIAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS VINCULADA AO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS DA RADIO CATURITE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 29/11/2022 | 16892.80 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS GESTAO SME RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 29/11/2022 | 3724.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC COMISSIONADOS GESTAO SME RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 29/11/2022 | 3062.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS GESTAO SME RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Apoio ao Magisterio 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 29/11/2022 | 44966.98 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS APOIO MAGISTERIO FEB 30 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Apoio ao Magisterio 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 29/11/2022 | 116864.07 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS APOIO MAGISTERIO FEB 30 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Apoio ao Magisterio 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 29/11/2022 | 21869.45 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS EQUIPE TECNICA FEB 30 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Profissionais do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 29/11/2022 | 148011.46 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS MAGISTERIO ED. INF. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Profissionais do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 29/11/2022 | 12757.40 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC COMISSIONADOS MAGISTERIO ED. INF. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Profissionais do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 29/11/2022 | 10817.10 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS MAGISTERIO ED. INF. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 29/11/2022 | 14550.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS MAGISTERIO E.F.A.I. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 29/11/2022 | 136007.13 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS MAGISTERIO E.F.A.F. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 29/11/2022 | 12187.08 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS MAGISTERIO E.F.A.F. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 29/11/2022 | 204315.98 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS MAGISTERIO E.F.A.I. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 29/11/2022 | 32904.94 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC COMISSIONADOS MAGISTERIO E.F.A.F. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 29/11/2022 | 950.00 | 44655388000134 | CARTORIO DELMIRO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE ATA DE ASSEMBLEIA DE ELEICAO E POSSE DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA JOAO LOPES DE ANDRADE DE BARRA DE SANTANA - PB E AINDA REFERENTE A ABERTURAS DE FIRMA RECONHECIMENTOS DE FIRMA E AUTENTICACOES SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 29/11/2022 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBTADA NA CONTA DO MDE CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 29/11/2022 | 22822.80 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS GESTAO SUSFMS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 29/11/2022 | 8263.20 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS COMISSIONADOS GESTAO SUSFMS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 29/11/2022 | 1454.40 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS GESTAO SUSFMS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 29/11/2022 | 11135.20 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS COMISSIONADOS MAC RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 29/11/2022 | 10974.88 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS VGS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 29/11/2022 | 3201.30 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS ACE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 29/11/2022 | 21204.58 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS ACE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 29/11/2022 | 8726.40 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS ACS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 29/11/2022 | 62205.62 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS ACS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 29/11/2022 | 2954.40 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS MONITORAMENTO COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 29/11/2022 | 8381.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS MONITORAMENTO COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 29/11/2022 | 2908.80 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS VGS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 30/11/2022 | 79762.68 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS ATB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 30/11/2022 | 75873.78 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS ATB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 30/11/2022 | 57650.98 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS MAC RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 30/11/2022 | 29008.82 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS MAC RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 30/11/2022 | 1685.00 | 26599669000135 | GESTAR-CLINICA ATEND. MED. ESP. GINEC. OBSTETRICIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2022 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE ATRAVES DO MEDICO FERDINANDO FELIX FERNANDES NO PROGRAMA DE SAuDE DA MULHER SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000092021 | 0004421 | 30/11/2022 | 1685.00 | 00002237160570 | THIAGO SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO REALIZADO NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2022 NA POLICLINICA SANTA ANA EM ORTOPEDIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 CADA PLANTAO VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 30/11/2022 | 1685.00 | 00002237160570 | THIAGO SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO REALIZADO NO DIA19 DE NOVEMBRO DE 2022 NA POLICLINICA SANTA ANA EM CLINICA GERAL GENERALISTA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO PRIMARIA SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 30/11/2022 | 1685.00 | 00005801316450 | IVANA ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SUPERVISAO MEDICA DA REGULACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA COMPLEXIDADE ESPECIALIZADOS REALIZADOS NA POLICLINICA SANTA ANA BEM COMO ORGANIZACAO DE AGENDA DOS ESPECIALISTAS PLANTONISTAS EM SINTONIA COM A CENTRAL DE MARCACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 30/11/2022 | 1685.00 | 00005801316450 | IVANA ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2022 NA POLICLINICA SANTA ANA EM CLINICA GERAL ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 30 VINCULADO A ATENCAO BASICA . SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000062021 | 0004425 | 30/11/2022 | 1685.00 | 00000307814343 | LUCAS PINHEIRO MONTEIRO - PF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO REALIZADOS NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2022 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE INCLUINDO LOCACAO PROVISORIA DE AUTORREFRATOR SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000072021 | 0004426 | 30/11/2022 | 1685.00 | 00001023231433 | JAMILLY VERISSIMO MEIRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO REALIZADO NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2022 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000072021 | 0004427 | 30/11/2022 | 1685.00 | 00001023231433 | JAMILLY VERISSIMO MEIRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO REALIZADO NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2022 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 30/11/2022 | 957.00 | 44655388000134 | CARTORIO DELMIRO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE ATA DE ASSEMBLEIA DE ELEICAO E POSSE DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA BELARMINO DE MEDEIROS DE BARRA DE SANTANA - PB E AINDA REFERENTE A ABERTURAS DE FIRMA RECONHECIMENTOS DE FIRMA E AUTENTICACOES SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0004429 | 30/11/2022 | 4200.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004428 | 30/11/2022 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA SOFTWARE PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 PMBSSEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 30/11/2022 | 1400.00 | 11625611000141 | AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE LICENCAS DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTANA - PB INCLUINDO O DE EMISSAO DE NFSE MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 30/11/2022 | 1466.44 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE PARA QUITACAO DAS TAXAS DE CREDITO INDIVIDUALIZADO EM CONTA DA FOLHA DE PESSOAL DE NOVEMBRO DE 2022 COMPLEMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 30/11/2022 | 3019.83 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 30/11/2022 | 1.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 183142-9 CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 30/11/2022 | 0.10 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENCA DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS PROPRIOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 01/12/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ISS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 01/12/2022 | 19.47 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IRRF CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 01/12/2022 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBTADA NA CONTA DO IPVA CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 01/12/2022 | 260.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERV LOC DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TINTA PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO QUE FUNCIONAM A JATO DE TINHA PMBSSEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004440 | 01/12/2022 | 5658.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA ENSINO FUNDAMENTAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 SEMECPNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004441 | 01/12/2022 | 11923.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CARNES PARA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA MO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 SEMECPNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Construcao e/ou Ampliacao e Reformas de Unidades Escolares com Aquisic | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032021 | 0004443 | 01/12/2022 | 734625.77 | 14206183000100 | MAC CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 MEDICAO DE OBRA ESCOLA PADRAO FNDE 12 SALAS DE AULA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANAPB CODIGO SIMEC N. 1107656 - CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 074012022 ORIUNDO DA TP N. 052021 SEMECFNDE. | 00052022 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 05/12/2022 | 3520.00 | 00010320177408 | ELANE CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENTREGA TROCA E RECARGA DE AGUA POTAVEL EM BALDES DE 20 LITROS DURANTE OS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022 ATENDENDO AO PODER PuBLICO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO BASICA DAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO MEMBROS DO SMESEMEC SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 05/12/2022 | 656.00 | 00010320177408 | ELANE CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENTREGA TROCA E RECARGA DE AGUA POTAVEL EM BALDES DE 20 LITROS DURANTE OS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022 ATENDENDO AO PODER PuBLICO NAS SECRETARIAS VINCULADAS AO GABINETE DA PREFEITA SEGOV SEMAD SEFIN SEINFRA SEMAM E SECULT PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 05/12/2022 | 1444.04 | 40494763000150 | TABELIONATO DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE ATA NOTARIAL PARA COMPROVACAO DE POSSE POR DILIGÊNCIA DE TERRENO PARA EDIFICACAO DE OBRA DE CRECHE NO DISTRITO DE MORORO PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 05/12/2022 | 2712.00 | 00010320177408 | ELANE CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENTREGA TROCA E RECARGA DE AGUA POTAVEL EM BALDES DE 20 LITROS DURANTE OS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022 ATENDENDO AO PODER PuBLICO NOS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DAS ZONAS URBANA E RURAL SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 05/12/2022 | 75.00 | 00027283511806 | MARCONE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA O HOSPITAL DO CANCER EM RECIFEPE NO DIA 05122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 05/12/2022 | 60.00 | 00002869654456 | FRANCISCO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA O HOSPITAL ARLINDA MARQUES NO DIA 07122022 EM JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 05/12/2022 | 60.00 | 00009117528461 | JOSÉ RIVALDO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA A FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA - FUNAD EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 06122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 05/12/2022 | 576.40 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA ARRECADACAO CIPCOSIP-ILUMINACAO PUBLICA DE OUTUBRO2022 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 05/12/2022 | 24566.51 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA ENCONTRO DE CONTAS CIP DE OUTUBRO2022 CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 05/12/2022 | 1512.00 | 00010320177408 | ELANE CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENTREGA TROCA E RECARGA DE AGUA POTAVEL EM BALDES DE 20 LITROS DURANTE OS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022 ATENDENDO AO PODER PuBLICO NOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTECAO BASICA DA SMDH NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO PMBSSMDHFNASIGD-PAB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 05/12/2022 | 416.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAÚJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO II FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAIBA QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO EM JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 05/12/2022 | 208.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAÚJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL COMO FUNCAO ESTRATEGICA NO PLANEJAMENTO DA GESTAO DO SUAS REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2022 EM JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 06/12/2022 | 3845.50 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS A MANUTENCAO DA VIDA DE PACIENTES ACAMADOS ATENDENDO DECISOES JUDICIAIS OU DESIGNACOES MEDICOS DE URGÊNCIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032021 | 0004456 | 06/12/2022 | 7000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PSIQUIATRA EM REGIME DE PLANTAO PRESTADOS AO CAPS DE BARRA DE SANTANAPB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 SMSMANUTENCAO SUSMACCAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 06/12/2022 | 1685.00 | 33577399000127 | ICNPB - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E NUTRICAO DA PARAIBA SERVICOS MEDICOS E DE NUT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO REALIZADO NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE ATRAVES DO MEDICO IRAMIRTON LIANDRO BEZERRA SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092022 | 0004459 | 06/12/2022 | 4190.30 | 02953824000101 | IARA MATIAS GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS COMPLEMENTARES REALIZADOS EM PACIENTES REGULADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM ACAO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2O22 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 06/12/2022 | 300.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE OLIVEIRA JUNIOR - ATECEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANALISE MICROBIOLOGICA E FISICO-QUIMICA DE AMOSTRA DE AGUA A REQUERIMENTO DA VIGILANCIA EM SAuDE PARA AVALIACAO DA QUALIDADE DE AGUA DE CARROS PIPA NA FORMA POR AMOSTRAGEM CONFORME REGULACAO DA VISA ESTADUAL. SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004462 | 06/12/2022 | 2272.61 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE DETECCAO POR IMAGEM PARA PACIENTES REGULADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 NA ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0004458 | 06/12/2022 | 2800.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS ASSESSORIA EM LICITACOES E APOIO ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 07/12/2022 | 8634.85 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SEMAD ESTATUTARIOS EM 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 07/12/2022 | 8710.20 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SEGOV ESTATUTARIOS EM 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 07/12/2022 | 10176.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SEGOV COMISSIONADOS EM 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 07/12/2022 | 18000.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SEGOV ELETIVOS EM 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004481 | 07/12/2022 | 9465.40 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICACAO DA FARMACIA BASICA PARA DISPENSACAO REGULADA PELA SECRETARIA DE SAUDE NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 SMSMANUTENCAO SUSATBAFB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004482 | 07/12/2022 | 6247.70 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICACOES INJETAVEIS PARA USO NOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE ADQUIRIDOS PARA ESTE FIM EM DEZEMBRO DE 2022 SMSMANUTENCAO SUSATB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004483 | 07/12/2022 | 3526.30 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICACAO CONTROLADA DE USO PSICOTROPICO DE DISPENSACAO REGULADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA ADQUIRIDA EM DEZEMBRO DE 2022 SMSMANUTENCAO SUSATB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 07/12/2022 | 60.00 | 00003927591440 | JOELSON ALVES DA SILLVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO COM PACIENTE DO MUNICIPIO PARA A CLINICA ORTOPEDICA EM JOAO PESSOAPB NO DIA 12122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 07/12/2022 | 250.00 | 40351123000191 | EDMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CARIMBOS PARA USO NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO PRODUZIDOS EM DEZEMBRO DE 2022 PMBSSEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0004464 | 07/12/2022 | 3325.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL RELATIVO A PRESTACAO DE CONTAS ANUAL PARA EXERCICIO 2022 CONFORME CONTRATO FIRMADO PMBSSEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 07/12/2022 | 3449.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SEFIN ESTATUTARIOS COMISSIONADOS EM 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 07/12/2022 | 11035.45 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SEFIN ESTATUTARIOS EM 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 07/12/2022 | 2496.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES SEFIN COMISSIONADOS EM 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 07/12/2022 | 1700.00 | 00360305222190 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE TAXA PARA PRORROGACAO ADITIVO AO CONTRATO DE REPASSE N 889.3562019MDRCAIXA CONFORME REGULAMENTACAO DO AGENTE FINANCEIRO DO CONVENIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 07/12/2022 | 28092.40 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SEINFRA ESTATUTARIOS EM 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 07/12/2022 | 3840.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SEINFRA ESTATUTARIOS COMISSIONADOS EM 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0004465 | 07/12/2022 | 2036.10 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 07/12/2022 | 5416.40 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SEMAM ESTATUTARIOS EM 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 07/12/2022 | 3840.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SEMAM COMISSIONADOS EM 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 07/12/2022 | 4986.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA CGM ESTATUTARIOS EM 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 07/12/2022 | 6336.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECULT COMISSIONADOS EM 022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 07/12/2022 | 1053.00 | 00012509519417 | DANILO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APRESENTACAO ARTISTICA SHOW MUSICAL COM PREVISAO DE 1H30 DE DURACAO MARCADA PARA DIA 10122022 NO POVOADO DE CABOCLOS ZONA RURAL COM PARTE DA PROGRAMACAO DA TRADICIONAL FESTA DE PADROEIRA DA LOCALIDADE PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 07/12/2022 | 1053.00 | 00003329431431 | NICACIA MARIA DA SILVA NEVES | REFERENTE A SERVICOS DE APRESENTACAO ARTITICA SHOW MUSICAL COM PREVISAO DE 1H30 MIN DE DURACAO MARCADA PARA DIA 10122022 NO POVOADO DE CABOCLOS ZONA RURAL COMO PARTE DA PROGRAMACAO DA TRADICIONAL FESTA DE PADROEIRA DA LOCALIDADE. PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 08/12/2022 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ISS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 08/12/2022 | 6147.02 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 09/12/2022 | 6088.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 09/12/2022 | 13663.25 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME DARF DE REPASSE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 09/12/2022 | 3.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004500 | 09/12/2022 | 2806.78 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 PMBSSEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 09/12/2022 | 1060.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 09/12/2022 | 1060.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004492 | 09/12/2022 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE NO PADRAO DE UMA SAVEIRO DE PLACA QSJ 0D64 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004494 | 09/12/2022 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE NO PADRAO DE UMA STRADA BRANCA VW DE PLACA RLS 8A86 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004497 | 09/12/2022 | 38041.81 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0004508 | 09/12/2022 | 32895.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 129 HORAS NA MAQUINA PESADA DO TIPO ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA RELIZANDO SERVICOS NO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Recuperacao de Estradas Vicinais e Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004509 | 09/12/2022 | 9350.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO CACAMBA COM CAPACIDADE DE 12 M³ PARA REALIZACAO DE SERVICOS NAS ESTRADAS VICINAIS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO FIRMADO SEINFRAPMBS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004510 | 09/12/2022 | 7600.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO CACAMBA COM CAPACIDADE DE 6 M³ PARA REALIZACAO DE SERVICOS NAS ESTRADAS VICINAIS E MOVIMENTACAO DE ENTULHOS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 SEINFRAPMBS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004505 | 09/12/2022 | 16583.18 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0004507 | 09/12/2022 | 16500.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR PARA RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS NAS ZONAS URBANA E RURAIS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Abastecimento de Agua em Carros Pipas em Diversas Localidades do Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004511 | 09/12/2022 | 7600.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO-PIPA CAPACIDADE 12.000 LITROS EQUIPADO COM BOMBA A GASOLINA DE 34 HP INCLUSIVE 10 METROS DE MANGOTE DE 2 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 SEMAMPMBS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Abastecimento de Agua em Carros Pipas em Diversas Localidades do Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004512 | 09/12/2022 | 6320.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO-PIPA CAPACIDADE 10.000 LITROS EQUIPADO COM BOMBA A GASOLINA DE 34 HP INCLUSIVE 10 METROS DE MANGOTE DE 2 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 SEMAMPMBS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004506 | 09/12/2022 | 1923.66 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SMDHPSBCOORDENACAO DO PAB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 SMDHFNASIGD-PAB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 09/12/2022 | 7725.20 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SMDH ESTATUTARIOS GESTAO SUASFMAS EM 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 09/12/2022 | 2496.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSONADOS GESTAO SUASFMAS EM 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004495 | 09/12/2022 | 22428.18 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDEBLOCO DA ATB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004502 | 09/12/2022 | 2932.27 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE - VGS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004503 | 09/12/2022 | 2829.14 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDEMONITORAMENTO COVID - 19 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 SMSMANUTENCAO SUSCOVID-19. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004504 | 09/12/2022 | 3916.07 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE - MAC RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004513 | 09/12/2022 | 3900.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MICRO-ONIBUS COM CAPACIDADE DE 24 PASSAGEIROS SENTADOS AR CONDICIONADO KM LIVRE PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DO CAPS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 09/12/2022 | 22822.80 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS GESTAO SUSFMS EM 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004496 | 09/12/2022 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE NO PADRAO DE UM POLO DE PLACA QSJ 4109 PARA SEGOV RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004499 | 09/12/2022 | 1725.10 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004498 | 09/12/2022 | 1102.17 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004501 | 09/12/2022 | 59078.84 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004514 | 09/12/2022 | 8000.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 PASSAGEIROS SENTADOS AR CONDICIONADO KM LIVRE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 09/12/2022 | 16892.80 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS GESTAO SME 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0004517 | 09/12/2022 | 1980.00 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CARNES E OUTRAS PROTEINAS COMPLEMENTARES REQUISITADAS PELA SEMEC PARA REUNIOES PEDAGOGICAS DE CONSELHOS E DE PAIS PARA ALIMENTACAO DE PROFISSIONAIS EXCEPCIONALMENTE EM PLANTOES E OUTRAS OCASIONALIDADES DO SISTEMA DE EDUCACAO ENTRE SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2022 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 12/12/2022 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBTADA NA CONTA DO MDE CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 12/12/2022 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO - CACTOS COMUNICAÇÃO INTEGRADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTANA NO BLOG DO BRUNO LIRA PMBSSEGOV RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 12/12/2022 | 380.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS E DE TONERS DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTECAO SOCIAL BASICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. SMDHFNASIGD-PAB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 12/12/2022 | 6060.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SMDH ELETIVOS GESTAO SUASFMAS EM 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 12/12/2022 | 2250.00 | 48462430000151 | BR COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GARRAFAS PLASTICAS PARA USO NOS EVENTOS DE PADROEIRO DO POVOADO DE CABOCLOS E DISTRITO DE MORORO CUMPRINDO DECISAO DA AUTORIDADE POLICIAL DE VEDACAO DA ENTRADA DE BEBIDAS EM RECIPIENTES DE VIDRO PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 12/12/2022 | 600.00 | 30589065000185 | SANNYA RAMOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO DE 04 TROFEUS PERSONALIZADOS PARA O TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE MORORO EM BARRA DE SANTANA PARTE INTEGRANTE DA PROGRAMACAO APOIADO CULTURALMENTE PELA PREFEITURA MUNICIPAL PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 12/12/2022 | 150.00 | 00012586570405 | FELIPE EUGENIO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 12/12/2022 | 150.00 | 00007599925414 | TULIO TRAVASSOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 12/12/2022 | 150.00 | 00004989693477 | SIDVAN DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 12/12/2022 | 150.00 | 00009609705413 | JAILDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 12/12/2022 | 150.00 | 00004049598493 | SIDVALDO DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 12/12/2022 | 150.00 | 00008221450499 | JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 12/12/2022 | 150.00 | 00010565031490 | REINALDO ALVES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 12/12/2022 | 150.00 | 00013306399442 | IZAIAS MENDES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 12/12/2022 | 150.00 | 00012828593401 | FELIPE DE MELO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 12/12/2022 | 150.00 | 00013932877438 | JANAINA KATIUSKA PEREIRA TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 12/12/2022 | 150.00 | 00012604644401 | LEONARDO WILLIAMS BARBOSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 12/12/2022 | 150.00 | 00012683874448 | MONACY VIEIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 12/12/2022 | 150.00 | 00009695124496 | WELINGSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 12/12/2022 | 150.00 | 00002256200493 | FABIANO DE ALMEIDA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 12/12/2022 | 150.00 | 00001744261431 | MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 12/12/2022 | 150.00 | 00011395372454 | NIVALDO SALES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 12/12/2022 | 150.00 | 00012765523436 | ERIKY BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 12/12/2022 | 150.00 | 00070121792447 | ALTIERES FELIPE BARBOSA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 12/12/2022 | 150.00 | 00013595871448 | ALEANDERSON ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 12/12/2022 | 150.00 | 00012979666432 | GILSON CLEMENTINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 12/12/2022 | 150.00 | 00012798255457 | HENRIQUE FIGUEREDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 12/12/2022 | 150.00 | 00010100586490 | JOSE CARLOS ARAUJO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 12/12/2022 | 150.00 | 00007735549474 | JOSIVALDO HIPOLITO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 12/12/2022 | 150.00 | 00010309338476 | JARDIEL IGOR DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 12/12/2022 | 150.00 | 00071037498410 | JOSE ATONIEL HIPOLITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 12/12/2022 | 150.00 | 00013667208499 | AURÉLIO MIGUEL GUIMARÃES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 12/12/2022 | 150.00 | 00006812458406 | LEANDRO DE LIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 12/12/2022 | 150.00 | 00010305727478 | ALEXANDRE BARRETO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 12/12/2022 | 150.00 | 00012225683492 | DAVI SEBASTIÃO ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 12/12/2022 | 150.00 | 00001615377409 | ROSENILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 12/12/2022 | 150.00 | 00013474169432 | NAILSON SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 12/12/2022 | 150.00 | 00071561778427 | GABRIEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 12/12/2022 | 150.00 | 00009860831432 | LUCIMÁRIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 12/12/2022 | 150.00 | 00009827464400 | VALDEMIR BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 12/12/2022 | 150.00 | 00012313103404 | DEYVITI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 12/12/2022 | 150.00 | 00071422343421 | ANDERSON CAMELO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 12/12/2022 | 150.00 | 00071559872470 | LUCAS FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 12/12/2022 | 150.00 | 00005448276431 | PAULO OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 12/12/2022 | 150.00 | 00008952550498 | DANIEL RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 12/12/2022 | 150.00 | 00008067158479 | REGINALDO HENRIQUE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 12/12/2022 | 150.00 | 00010025446452 | JOSE EDUARDO MENDES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 12/12/2022 | 150.00 | 00070584744439 | ERMESSON ALVES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 12/12/2022 | 150.00 | 00001623509459 | LUAN DE LIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 12/12/2022 | 150.00 | 00011054860440 | LUCAS RIBEIRO VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 12/12/2022 | 150.00 | 00002492994708 | RONALDO DA CONCEIÇÃO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 12/12/2022 | 150.00 | 00011522415408 | BRUNO DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 12/12/2022 | 150.00 | 00070330968440 | LEANDRO DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 12/12/2022 | 150.00 | 00013694932402 | JOABIO VELOSO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 12/12/2022 | 150.00 | 00006340161480 | IVANDRO SALES DE AGUAIR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 12/12/2022 | 150.00 | 00070360516475 | EUGÊNIO VIEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 12/12/2022 | 150.00 | 00006613120464 | FABRICIO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 12/12/2022 | 150.00 | 00005000992431 | FABIO JUNIOR RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 12/12/2022 | 150.00 | 00013093713420 | ROMÁRIO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 12/12/2022 | 150.00 | 00071525982400 | JULIANA DE CASTRO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 12/12/2022 | 150.00 | 00070179715402 | ADEILDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 12/12/2022 | 150.00 | 00005725656403 | SIDVAL DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 12/12/2022 | 150.00 | 00008996012432 | FABIO ANTONIO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 12/12/2022 | 150.00 | 00010114995419 | RODHOLFO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 12/12/2022 | 150.00 | 00071037079442 | MANOEL CARLOS ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 12/12/2022 | 1023.00 | 41585673000138 | ENTERAL MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTACAO ENTERAL PARA O MENOR DIOGO MENDES ATENDENDO DECISAO JUDICIAL PARA CUMPRIMENTO VIA SEC. MUN. DE SAuDE PARA USO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 E JANEIRO PARCIAL SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 12/12/2022 | 110.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGAS DE TONER PARA REPOSICAO EM IMPRESSORA DE USO DA COORDENACAO DE ATENCAO BASICA DA SECRETARIA DE SAuDE. SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 12/12/2022 | 3.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBTADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 12/12/2022 | 600.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO COM MANUTENCAO DE MAQUINA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA SEFIN RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 PMBSSEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 12/12/2022 | 53.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0004614 | 13/12/2022 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO POR SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO PREVIDENCIARIA E ATUACAO SOB PROCURACAO EM FAVOR DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS NA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2022 PMSBSEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 13/12/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IRRF CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 13/12/2022 | 1600.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS NO PROCESSAMENTO MANUTENCAO E TRANSMISSAO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - PROCESSAMENTO SUS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 13/12/2022 | 75.00 | 00003927591440 | JOELSON ALVES DA SILLVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA RETORNO NO INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA - IMIP NO DIA 14122022 EM RECIFE-PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 13/12/2022 | 1600.00 | 00009602354429 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA PREVISAO DE PROJETOS PARA ENCAMINHAMENTO AO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL VISANDO EVENTUAIS CONVÊNIOS DE REPASSE JUNTO A ESTA PREFEITURA BEM COMO ACOMPANHAMENTO DO SIMECFNDEMEC NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 13/12/2022 | 12900.00 | 00009825727780 | MARCIO VANDERLEI FREIRE GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURAS TIPO PALCO BAu GERADOR ELETRICO SOM DE MEDIO PORTE ILUMINACAO ACÊNICA DISCIPLINADORES E SERVICOS DE LOCUCAO PARA EVENTOS REALIZADOS PELO GOVERNO MUNICIPAL NO uLTIMO TRIMESTRE DE 2022 INCLUINDO A TRADICIONAL FESTA DO POVOADO DE CABOCLOS EM 10122022 PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000112022 | 0004613 | 13/12/2022 | 40000.00 | 17443931000167 | BANDA ENCANTU'S PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL DA BANDA ENCANTUS NAS FESTIVIDADES EM PRACA PuBLICA DA TRADICIONAL FESTA DO DISTRITO DE MORORO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA PREVISTA PARA A NOITE DO DIA 17122022 NOS TERMOS DO CONTRATO N 055012022 - CPLPMBS PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0004616 | 13/12/2022 | 39943.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOM E PALCO DE MEDIO PORTE LOCACAO DE ILUMINACAO MEDIO PORTE LOCACAO DE FECHAMENTO LOCACAO DE GRID E SERVICOS DE SEGURANCA DESTINADOS A TRADICIONAL FESTA DO DISTRITO DE MORORO NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PB NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO N 033022022 ADESAO RP N 00012022 PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 13/12/2022 | 664.00 | 00068637020453 | JOSE IRENALDO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR DO SITIO PEDRA D'AGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 13/12/2022 | 664.00 | 00001636237401 | JANAILSA PEREIRA SOBRAL QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESSALINIZADOR E POCO DO SITIO BARRIGUDA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 13/12/2022 | 664.00 | 00017124712874 | RAURENTINO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESSALINIZADOR E POCO DO SITIO SANTANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 13/12/2022 | 664.00 | 00004433779440 | MARCIO COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESSALINIZADOR E POCO DO SITIO SERRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 13/12/2022 | 2163.42 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SMDH ESTATUTARIOS PSBCRASSCFV EM 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 13/12/2022 | 1393.80 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SMDH ESTATUTARIOS PSECREAS EM 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 13/12/2022 | 664.00 | 00071561856401 | JANYQUELY GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO E PROCEDOMENTAL AS ATIVIDADES DO SCFVPAIF PROTECAO SOCIAL BASICA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 NA UNIDADE LOCALIZADA NO DISTRITO DO MORORO SMDHFMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 13/12/2022 | 664.00 | 00001613652488 | POLIANA BARBOSA CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO E PROCEDOMENTAL AS ATIVIDADES DO SCFVPAIF PROTECAO SOCIAL BASICA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 NA UNIDADE LOCALIZADA NO POVOADO DE SANTANA SMDHFMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 13/12/2022 | 664.00 | 00013279010489 | BRUNA ELOISA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO E PROCEDOMENTAL AS ATIVIDADES DO SCFVPAIF PROTECAO SOCIAL BASICA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 NA UNIDADE LOCALIZADA NO POVOADO DE CABOCLOS SMDHFMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 13/12/2022 | 843.00 | 24425246000173 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO ATRAVES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE CUNHO JORNALISTICO E DE INTERESSE PuBLICO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NO PROGRAMA FM RURAL NA RADIO CORREIO FM 98.1 DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2022 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 13/12/2022 | 109856.06 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS APOIO MAGISTERIO FEB 30 EM 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 13/12/2022 | 135688.49 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS MAGISTERIO E.F.A.F. FEB 70 EM 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Apoio ao Magisterio 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 13/12/2022 | 17551.20 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS EQUIPE TECNICA FEB 30 EM 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 13/12/2022 | 202039.30 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS MAGISTERIO E.F.A.I. FEB 70 EM 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Profissionais do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 13/12/2022 | 144062.70 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS MAGISTERIO ED. INF. FEB 70 EM 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 13/12/2022 | 6514.94 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SEMEC COMISSIONADOS MAGISTERIO E.F.A.F. FEB 70 EM 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 13/12/2022 | 664.00 | 00070025520407 | JOSEFA JADEILMA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA PCD EM SALA DE AULA DA EDUCACAO BASICA ACOLHENDO TAC DO MPPB APOIANDO NA ATIVIDADE DO MAGISTERIO EM UM TURNO DIARIO 20H NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DO SITIO MALHADINHA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 13/12/2022 | 664.00 | 00070529421437 | AMANDA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA PCD EM SALA DE AULA DA EDUCACAO BASICA ACOLHENDO TAC DO MPPB APOIANDO NA ATIVIDADE DO MAGISTERIO EM UM TURNO DIARIO 20H NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA NO POVOADO DE VEREDA GRANDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 13/12/2022 | 664.00 | 00013625288460 | ANA PAULA PEREIRADA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA PCD EM SALA DA AULA DA EDUCACAO BASICA ACOLHENDO TAC DO MPPB APOIANDO NA ATIVIDADE DO MAGISTERIO EM UM TURNO DIARIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DO SITIO PEDRAS PRETAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 13/12/2022 | 664.00 | 00016688592460 | LAURA EMILIA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA PCD EM SALA DE AULA DA EDUCACAO BASICA ACOLHENDO TAC DO MPPB APOIANDO NA ATIVIDADE DO MAGISTERIO EM UM TURNO DIARIO 20H NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA NO POVOADO DE SANTANA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 13/12/2022 | 664.00 | 00006350202465 | ELIDIANA FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE PESSOA COM DEFICIENCIA PCD EM SALA DE AULA DA EDUCACAO BASICA ACOLHENDO TAC DO MPPB APOIANDO NA ATIVIDADE DO MAGISTERIO EM UM TURNO DIARIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DO POVOADO DE CABOCLOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 13/12/2022 | 76671.47 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS ATB EM 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 13/12/2022 | 50671.84 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS ACS EM 2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 13/12/2022 | 16130.73 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS ACE EM 2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 13/12/2022 | 53615.85 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS MAC EM 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 13/12/2022 | 9071.38 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS VGS EM 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 13/12/2022 | 7010.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS MONITORAMENTO COVID-19 EM 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 13/12/2022 | 664.00 | 00013140839456 | MANUELA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO GONCALO EM REGIME DE DIARIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 13/12/2022 | 664.00 | 00015250085440 | ELIANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO PARAIBINHA II EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 13/12/2022 | 664.00 | 00009407084426 | GEORMANIA COSTA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO PARAIBINHA I EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 13/12/2022 | 1952.00 | 00006107997466 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO MEDICO VETERINARIO VINCULANDO-SE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E AS ACOES PERTINENTES AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAuDE ANIMAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 13/12/2022 | 664.00 | 00006337461428 | IVANIA CARLOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO PITOMBEIRA I EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 13/12/2022 | 664.00 | 00055426280444 | VALDECI MATIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA EM REGIME DE DIARIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 13/12/2022 | 664.00 | 00009096123409 | AZENILDA SIMONE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO PEDRA DAGUA EM REGIME DE DIARIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 14/12/2022 | 560.00 | 40943896000167 | RESTAURANTE LA SUISSA LTDA - LA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS EM ALIMENTACAO PARA REUNIOES E RECEPCAO DE AUTORIDADES PELO GABINETE DA PREFEITA NO uLTIMO TRIMESTRE DE 2022. PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 14/12/2022 | 700.00 | 00003975775408 | CICERO PEDRO FEITOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CADEIRAS E MESAS PLASTICAS PARA EVENTOS DA SMDH REALIZADOS EM NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 NA ATENCAO SOCIOASSISTENCIAL DO MUNICIPIO ENCONTRO COM OS CASAIS E CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE.SMDHFMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 14/12/2022 | 1053.00 | 00010382381459 | RONALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO ARTISTICA EM SHOW MUSICAL COM TITULO RONY OLIVEIRA PROGRAMADA PARA 14122022 NA SEMANA CULTURAL DA TRADICIONAL FESTA DE PADROEIRA DO DISTRITO DE MORORO PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 14/12/2022 | 737.00 | 00006250706402 | DIMAS FERREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREPARACAO DE ARRANJOS EM FLORES NATURAIS PARA EVENTOS DE PADROEIRA N.S. DAS GRACAS NOS SITIOS PEDRA DAGUA E GONCALO EM NOVEMBRO DE 2022 TENDO A PREFEITURA COMO APOIADORA CULTURAL PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Implantacao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0004632 | 14/12/2022 | 155812.20 | 40262021000108 | N&G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 MEDICAO DE OBRA CR 1073588-082020-906806EM APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO COM PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO RIACHAO E PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NO POVOADO DE CABOCLOS LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PB. | 00032022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 14/12/2022 | 253.00 | 00002532121467 | RENATO PATRICK MATIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREPARACAO E MONTAGEM DE DUAS MUDAS DE PLANTAS ORNAMENTAIS PARA JARROS DECORATIVOS VISANDO INSTALACAO NA PRACA DA LUZ LOCALIZADA NO DISTRITO DE MORORO DE BARRA DE SANTANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 14/12/2022 | 632.00 | 00008088092450 | LUANA SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FEITURA DE DOIS JARROS ARTESANAIS DE GRANDE PORTE PARA ORNAMENTACAO DA PRACA DA LUZ LOCALIZADA NO DISTRITO DE MORORO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 14/12/2022 | 20.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBTADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 14/12/2022 | 1400.00 | 00070164174419 | RAUL SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E CENTROS DE SAuDE EM CAMPINA GRANDEQUEIMADAS ATENDENDO A POPULACAO EM COMUNIDADES SEM VEICULOS PROPRIOS DA SMS RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 14/12/2022 | 60.00 | 00027283511806 | MARCONE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA O COMPLEXO DE PEDIATRIA ARLINDA MARQUES EM JOAO PESSOAPB NO DIA 15122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 14/12/2022 | 1947.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA MUNICIPES REGULADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 14/12/2022 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 14/12/2022 | 14.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IRRF CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 14/12/2022 | 5.94 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ISS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 14/12/2022 | 6.93 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA PIX BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 15/12/2022 | 3140.00 | 00067556094553 | IPONAX BORGES VILA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ARTISTICOS EM APRESENTACAO CULTURAL NA 1 NOITE DO REPENTE DA TRADICIONAL FESTA DO DISTRITO DE MORORO NA NOITE DE 15122022 DA SEMANA CULTURAL COM 02 REPENTISTAS E 01 APRESENTADOR PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 15/12/2022 | 1080.00 | 35715234000957 | FIORI VE?CULO S/A - CG. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS DE REPOSICAO UTILIZADAS NA 1 REVISAO 15.000 KM DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLX 5D73 DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTA PREFEITURA NA CONCESSIONARIA AUTORIZADA PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 15/12/2022 | 320.00 | 35715234000957 | FIORI VE?CULO S/A - CG. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ATINENTES A 1 REVISAO NA CONCESSIONARIA AUTORIZADA 15.000 KM DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACAS RLX - 5D73 DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTA PREFEITURA PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004654 | 16/12/2022 | 1220.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MADICAMENTOS DA ATENCAO EM FARMACIA BASICA PARA A DISPENSACAO REGULADA PELA SECRETARIA DE SAuDE ATRAVES DA CAFSMS SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004655 | 16/12/2022 | 3008.80 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICACAO DE USO PSICOTROPICO PARA DISPENSACAO POR MEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE ADQUIRIDOS PARA A CAFSMS SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 16/12/2022 | 527.00 | 00001605033456 | WELLIGTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ARTISTICOS REALIZADO ATRAVES DE APRESENTACAO CULTURAL SHOW COM A DJ JAPA NA TRADICIONAL FESTA DO DISTRITO DE MORORO COM DURACAO PREVISTA DE 1H30MIN NO DIA 17122022. PMBSSECULT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 16/12/2022 | 5814.00 | 00005011341402 | ANTONIO CARLOS DA SILVA MENEZES JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ARTISTICOS REALIZADOS ATRAVES DE APRESENTACAO CULTURAL SHOW COM A ATRACAO DE J.SHOW E CHAPEU DE PALHA NA TRADICIONAL FESTA DO DISTRITO DE MORORO COM DURACAO PREVISTA DE 1H30MIN NO DIA 17122022 PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 16/12/2022 | 497.00 | 35715234000957 | FIORI VE?CULO S/A - CG. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS DE REPOSICAO UTILIZADAS NA 5 REVISAO 50.000 KM DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLT 1H67 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTA PREFEITURA NA CONCESSIONARIA AUTORIZADA PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 16/12/2022 | 603.00 | 35715234000957 | FIORI VE?CULO S/A - CG. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ATINENTES A 5 REVISAO 50.000 KM DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLT 1H67 NA CONCESSIONARIA AUTORIZADA VEICULO ESTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTA PREFEITURA PMBSSEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 16/12/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 19/12/2022 | 5.94 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 19/12/2022 | 44.79 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2022 SMSCAF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 19/12/2022 | 524.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 19/12/2022 | 23.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO POCO DESSALINIZADOR DO POVOADO DE SANTANA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 19/12/2022 | 119.28 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO POCO DESSALINIZADOR DO POVOADO DE SANTANA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 19/12/2022 | 127.18 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 3346 - 1108 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2022 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 19/12/2022 | 600.00 | 00006319188413 | MARIA LUIZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SALA DO EMPREENDEDOR RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 19/12/2022 | 23.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 19/12/2022 | 800.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PuBLICA MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 19/12/2022 | 23.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFVCABOCLOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 19/12/2022 | 74.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 19/12/2022 | 87.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 19/12/2022 | 125.79 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SMDHCOORD. DO PAB-MDH RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 19/12/2022 | 180.71 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CREAS 3346 - 1040 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 19/12/2022 | 192.79 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SMDHCOORDENACAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL 3346 - 1105 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2022 SMDHCOORD.PBF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 19/12/2022 | 199.37 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CRAS 3346 - 1067 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 19/12/2022 | 38.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004666 | 19/12/2022 | 33.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICACAO DO TIPO HIPERDIA PARA DISPENSACAO GRATUITA REGULADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NA CAF SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 19/12/2022 | 50.22 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA UNIDADE ANCORA DO SITIO PARAIBINHA II RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 19/12/2022 | 260.47 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 19/12/2022 | 23.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CAPS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 19/12/2022 | 50.47 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PSF DO POVOADO DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 19/12/2022 | 157.93 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 19/12/2022 | 75.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 19/12/2022 | 3373.15 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENCA DO INSS PATRONAL - GILRAT DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAuDE RECURSOS SUS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 19/12/2022 | 26553.95 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL - EMPREGADOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAuDE RECURSOS SUS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 19/12/2022 | 3645.10 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL - GILRAT DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAuDE RECURSOS SUS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 19/12/2022 | 28694.81 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL - EMPREGADOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAuDE RECURSOS SUS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0004677 | 19/12/2022 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 19/12/2022 | 30.82 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGISA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINSTRACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 19/12/2022 | 37.79 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGISA DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 19/12/2022 | 990.00 | 17758807000190 | E-SOFT TENOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 19/12/2022 | 1500.00 | 00050399314415 | MARIA DE LOURDES ARRUDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 19/12/2022 | 1000.00 | 00079705286434 | MARIA JOSE ANDRADE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DO MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 19/12/2022 | 600.00 | 00073151734715 | SEVERINO DO RAMOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 19/12/2022 | 500.00 | 00008653703462 | SIMONE BEZERRA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 19/12/2022 | 36.47 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEMEC RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2022 SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 19/12/2022 | 1636.00 | 17315404000177 | FRANCIMERI CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFEICOES PARA MEMBROS DOS CONSELHOS ESCOLARES DE UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESLOCADOS A CIDADE DE BOQUEIRAO PARA REGISTRO DE ATOS ESTATUTARIOS SENDO 08 OITO REPRESENTANTES POR CADA ESCOLA COM UEX SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 19/12/2022 | 300.00 | 00011557983410 | ANA CAROLYNY PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO EMERGENCIAL DE IMOVEL DA MINHA TITULARIDADE PARA USO PROVISORIO COMO SALAS DE AULA DURANTE OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA EMEB JOSE BARBOSA DE ANDRADE DE LIRA NO POVOADO DO SANTANA SOB GERENCIAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022 SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 19/12/2022 | 1200.00 | 00006891698413 | JOSIVAGNA DOS SANTOS CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO EMERGENCIAL DE IMOVEL DA MINHA TITULARIDADE PARA USO PROVISORIO COMO SALAS DE AULA DURANTE OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA EMEB JOSE BARBOSA DE ANDRADE DE LIRA NO POVOADO DO SANTANA SOB GERENCIAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022 SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 19/12/2022 | 1200.00 | 00087428083400 | SAULO CAMELO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO EMERGENCIAL DE IMOVEL DA MINHA TITULARIDADE PARA USO PROVISORIO COMO SALAS DE AULA DURANTE OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA EMEB JOSE BARBOSA DE ANDRADE DE LIRA NO POVOADO DO SANTANA SOB GERENCIAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022 SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 19/12/2022 | 3975.50 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA DE DIVERSOS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 19/12/2022 | 2800.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL - CONSTITUICAO ESTATUTO ATA DE FUNDACAO E ATA DE ELEICAO E POSSE DO CEEMEB PROF MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS E INSCRICAO DE CNPJ N 48.881.1680001-80 PERANTE A RFB CONFORME NORMAS VIGENTES SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Apoio ao Magisterio 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 19/12/2022 | 425.20 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENCA DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO - FEB 30 EM NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 19/12/2022 | 2000.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 19/12/2022 | 600.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 19/12/2022 | 131.20 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO 3346 - 1038 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2022 SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 19/12/2022 | 7713.25 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENCA DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO - FEB 70 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Apoio ao Magisterio 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 20/12/2022 | 445.91 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FEB 30 RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 20/12/2022 | 8958.59 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FEB 70 RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 20/12/2022 | 6667.48 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 20/12/2022 | 52487.47 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Apoio ao Magisterio 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 20/12/2022 | 3510.24 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FEB 30 RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 20/12/2022 | 1107.00 | 00004588039440 | PRISCILLA APARECIDA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COSTURA PROFISSIONAL EM BECAS PARA TURMAS DO ABC DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BARRA DE SANTANA PARA OS PROTOCOLOS DE COLACAO DE GRAU SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 20/12/2022 | 601.58 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Apoio ao Magisterio 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 20/12/2022 | 3525.99 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FEB 30 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 20/12/2022 | 4417.60 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FEB 70 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 20/12/2022 | 4084.49 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FEB 70 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Apoio ao Magisterio 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 20/12/2022 | 1253.62 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FEB 30 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 20/12/2022 | 6034.43 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FEB 70 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Apoio ao Magisterio 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 20/12/2022 | 9868.69 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FEB 30 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 20/12/2022 | 4735.76 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 20/12/2022 | 34776.01 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FEB 70 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 20/12/2022 | 47504.01 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FEB 70 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 20/12/2022 | 32153.77 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FEB 70 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 20/12/2022 | 27757.13 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FEB 30 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 20/12/2022 | 70523.39 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FEB 70 RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 20/12/2022 | 1350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO IPTU PORTAL DO SERVIDOR DISPONIBILIZACAO DE DADOS DE PESSOAL PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 20/12/2022 | 564.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PRATO FEITO PARA POLICIAMENTO CIVIL E MILITAR EM DESTACAMENTO NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 20/12/2022 | 504.02 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA SMDH - FMAS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 20/12/2022 | 3967.68 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH - FMAS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 20/12/2022 | 2100.00 | 44700234000117 | MAX BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE 70 CAMISAS PERSONALIZADAS PARA USO DA EQUIPE DE PRODUCAO E APOIO DO DIA DA ALEGRIA - DIAS DAS CRIANCAS REALIZADO EM OUTUBRO PARA SMDH SMDHEMENDA PSBFNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 20/12/2022 | 929.60 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA SMDH - FMAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 20/12/2022 | 160.99 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOA DA SMDH - PSB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 20/12/2022 | 51.67 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOA DA SMDH - PSE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 20/12/2022 | 180.50 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA SMDH COMISSIONADOS PCF RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 20/12/2022 | 7317.93 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH - FMAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 20/12/2022 | 1420.92 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH - COMISSIONADOS PCF RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 20/12/2022 | 1267.36 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH - PSB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 20/12/2022 | 406.76 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PESSOA DA SMDH - PSE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 20/12/2022 | 5443.98 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA DE DIVERSOS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 20/12/2022 | 9774.58 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 20/12/2022 | 2350.56 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - SAuDE RECURSOS FMS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 20/12/2022 | 18504.01 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAuDE RECURSOS FMS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 20/12/2022 | 7031.92 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - SAuDE RECURSOS FMS RELATIVO AO NOVEMBRO DE 2022 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 20/12/2022 | 55356.38 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAuDE RECURSOS FMS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 20/12/2022 | 2922.00 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS PROPRIOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 20/12/2022 | 23002.46 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS PROPRIOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 20/12/2022 | 12920.81 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PASEP DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0004721 | 20/12/2022 | 6650.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004722 | 20/12/2022 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA SOFTWARE PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 PMBSSEFIN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 20/12/2022 | 4222.41 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS PROPRIOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 20/12/2022 | 193.81 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 20/12/2022 | 33241.87 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS PROPRIOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 20/12/2022 | 3961.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 21/12/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 21/12/2022 | 300.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 PARA SECRETARIA DE SAuDE SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 21/12/2022 | 20.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBTADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 21/12/2022 | 3000.00 | 00006742517417 | MAURICIO ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO EM REGIME DE DIARIAS AO LONGO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 ATUANDO NOS AJUSTES DINSTALACOES PREDIAIS NO DISTRITO DE MORORO BEM COMO NA LIMPEZA DE RUAS DAQUELA ZONA DISTRITAL E DE OUTROS SERVICOS DA INFRAESTRUTURA SOB RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 21/12/2022 | 2880.00 | 00006398427475 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO EM REGIME DE DIARIAS AO LONGO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 ATUANDO NOS AJUSTES DINSTALACOES PREDIAIS NO DISTRITO DE MORORO BEM COMO NA LIMPEZA DE RUAS DAQUELA ZONA DISTRITAL E DE OUTROS SERVICOS DA INFRAESTRUTURA SOB RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 21/12/2022 | 2800.00 | 00005114077422 | ERBERDISON BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO EM REGIME DE DIARIAS AO LONGO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 ATUANDO NOS AJUSTES DINSTALACOES PREDIAIS NO DISTRITO DE MORORO BEM COMO NA LIMPEZA DE RUAS DAQUELA ZONA DISTRITAL E DE OUTROS SERVICOS DA INFRAESTRUTURA SOB RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004763 | 21/12/2022 | 480.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA CHEIOVAZIO DE QUATRO BOTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA OS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTECAO BASICA REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 SMDHFNASIGD-PAB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 21/12/2022 | 300.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO CRAS CREAS SCFV E CONSELHO TUTELAR SMDHFNASIGD-PAB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 21/12/2022 | 215.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PONTO EXTRA DE INTERNET NO LOCAL DE ENTREGA DAS ANTENAS COM SINAL DIGITAL PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL EM NOVEMBRO DE 2022 SMDHFMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 21/12/2022 | 6000.00 | 00001613086431 | JAILMA BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURA DE TABLADO 6X4 SOM DE MEDIO PORTE ILUMINACAO CÊNICA E 20 DISCIPLINADORES PARA A SEMANA CULTURAL DA TRADICIONAL FESTA DE MORORO REALIZADA ENTRE OS DIAS 14 E 16 DE DEZEMBRO DE 2022 PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 21/12/2022 | 450.00 | 00013593589435 | ANDRE VICTOR MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO WEBSITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 21/12/2022 | 1150.00 | 00004222157406 | MARIA ADRIANA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOM MECANICO MOVIDO POR VEICULO AUTOMOTOR PARA CUMPRIMENTO DE AGENDAS DE EVENTOS AUTORIZADOS PELA SEGOV NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 ACOES DO NOVEMBRO AZUL E MISSA CAMPAL DO DIA DE FINADOS PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004761 | 21/12/2022 | 240.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA CHEIOVAZIO DE DOIS BOTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL REALIZADAS EM NOVEMBRO DE 2022 PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 21/12/2022 | 800.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS SEMAM SEINFRA E SECULT PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004762 | 21/12/2022 | 1440.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA CHEIOVAZIO DE 12 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO BASICA REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 21/12/2022 | 300.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 PARA SECRETARIA DE EDUCACAO SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ação Judiciária | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao – FUNDEF Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004770 | 21/12/2022 | 102744.12 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO N 008012022 SEMECPRECATORIO FUNDEF. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ação Judiciária | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao – FUNDEF Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004777 | 21/12/2022 | 57245.80 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA NO PERIODO DE 16 DIAS LETIVOS EM DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO N 008012022 SEMECPRECATORIO FUNDEF. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004755 | 21/12/2022 | 2515.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGEM ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A UNIDADE BASICA DE SAuDE E ANCORAS DO POVOADO DE VEREDA GRANDE SITIO PEDRA DAGUA SITIO GONCALO SITIO CATOLE SITIO PARAIBINHA I e II SITIO RIACHO DAS FOLHAS INCLUSIVE REALIZANDO VISITAS DOMICILIARES NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004756 | 21/12/2022 | 2515.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGEM ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A UNIDADE BASICA DE SAuDE E ANCORAS DO DISTRITO DE MORORO POVOADO DO SANTANA E SITIO SALINAS DOS HERACLITOS INCLUSIVE REALIZANDO VISITAS DOMICILIARES NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004757 | 21/12/2022 | 2515.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGEM ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A UNIDADE BASICA DE SAuDE E ANCORAS DO POVOADO DE CABOCLOS SITIO TORRES SITIO BARRIGUDA I SITIO PEDRAS PRETAS INCLUSIVE REALIZANDO VISITAS DOMICILIARES RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004758 | 21/12/2022 | 1390.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE DAS LOCALIDADES DE VEREDA GRANDE PARAIBINHA I - II PEDRA DAGUA GONCALO E SERRA DE INACIO PEREIRA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004759 | 21/12/2022 | 1390.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA PASSAGEIROS PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE DAS LOCALIDADES DE CABOCLOS SITIO TORRES SITIO BARRIGUDAS I E SITIO PEDRAS PRETAS NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004760 | 21/12/2022 | 720.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA CHEIOVAZIO DE SEIS BOTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA OS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE REALIZAOS PELA SMS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004773 | 21/12/2022 | 2819.30 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DE DISPENSACAO CONTROLADA E GRATUITA SOB REGULACAO DA SEC. DE SAuDE VIA CAF. SMSFESMAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004774 | 21/12/2022 | 3273.30 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICACAO EM FARMACIA BASICA DE DISPENSACAO CONTROLADA E GRATUITA SOB REGULACAO DA SECRETARIA DE SAuDE VIA CAF.SMSFESATB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 22/12/2022 | 350.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 22/12/2022 | 400.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DAS VIGILANCIAS EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 22/12/2022 | 500.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SAuDE - CAPS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 22/12/2022 | 300.00 | 00001351207725 | ANTONIO QUEIROZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO SITIO SANTANA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004789 | 22/12/2022 | 2388.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SORO TIPO SOLUCAO RINGER COM LACTATO PARA USO DO SAMU E OUTROS SERVICOS DE ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE EM SAuDE SOB GERENCIAMENTO DA SMS SMSFESMAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 22/12/2022 | 300.00 | 00029836212434 | MARISA AMÉLIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO SITIO PARAIBINHA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 22/12/2022 | 350.00 | 00099245043487 | ROGERIO DO REGO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PREVISORIO PARA SEDIAR UNIDADE ANCORA DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF NO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA RELATIVO A MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 22/12/2022 | 350.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 22/12/2022 | 400.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DAS VIGILANCIAS EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 22/12/2022 | 500.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SAuDE - CAPS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 22/12/2022 | 300.00 | 00029836212434 | MARISA AMÉLIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO SITIO PARAIBINHA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 22/12/2022 | 300.00 | 00001351207725 | ANTONIO QUEIROZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO SITIO SANTANA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 22/12/2022 | 350.00 | 00099245043487 | ROGERIO DO REGO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PREVISORIO PARA SEDIAR UNIDADE ANCORA DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF NO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA RELATIVO A MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ação Judiciária | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao – FUNDEF Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 22/12/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEF PRECATORIOS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 22/12/2022 | 302.00 | 00047900512420 | CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA VISITA AO TCEPB A CONSULTORIA UM E PARA PROTOCOLO DE OFICIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA - SEECT REFERENTE PRESTACAO DE CONTAS PARCIAL DE CONVENIO TUDO DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANAPB NO DIA 210122022 EM JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 22/12/2022 | 1000.00 | 41961783000157 | VITORIA GABRIELA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 50 CANECAS PERSONALIZADAS PARA USO PADRONIZADO EM GRUPOS DA ATENCAO SOCIOASSISTENCIAL DO MUNICIPIO SMDHFNASIGD-PBF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 22/12/2022 | 800.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE FÁTIMA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SMDH DURANTE O MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 22/12/2022 | 400.00 | 00011742537464 | CARLOS ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV NO SITIO CABOCLOS DURANTE OS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 22/12/2022 | 1000.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 22/12/2022 | 800.00 | 00066444764734 | EPITÁCIO LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 22/12/2022 | 400.00 | 00092968066404 | MARIA DO CARMO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV NO SITIO CABOCLOS DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 22/12/2022 | 600.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 22/12/2022 | 1350.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MOTOR BOMBA PARA SUBSTITUICAO EM POCO COMUNIITARIO DO POVOADO DE SANTANA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 22/12/2022 | 25.46 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBTADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 22/12/2022 | 1500.00 | 00004727601494 | ANA MARTA DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 22/12/2022 | 400.00 | 00005876553484 | GERLANIA MACHADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O NEPS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 22/12/2022 | 18.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NEPS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 22/12/2022 | 250.00 | 00000709245114 | MARIA ANDREA MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAO COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 22/12/2022 | 2747.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2022 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 22/12/2022 | 300.00 | 00035421010449 | MARIA JOSE BEZERRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 22/12/2022 | 1500.00 | 00004727601494 | ANA MARTA DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 22/12/2022 | 300.00 | 00035421010449 | MARIA JOSE BEZERRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 22/12/2022 | 400.00 | 00005876553484 | GERLANIA MACHADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O NEPS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 22/12/2022 | 250.00 | 00000709245114 | MARIA ANDREA MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAO COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 22/12/2022 | 9.53 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ISS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 22/12/2022 | 30.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FEP CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 22/12/2022 | 25.46 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAs BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE IPTU CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 23/12/2022 | 89.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0004815 | 23/12/2022 | 1350.00 | 30233033000142 | FBS SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA ORCAMENTO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS PREPARACAO DE BOLETINS DE MEDICAO VISTORIAS DE TERRENOS PARA EXECUCAO DE OBRAS ANALISES DE PROJETOS DE IMPLANTACAO DE OBRAS NAS AREAS URBANAS E RURAIS PREPARACAO DE LAUDOS TECNICOS E OUTROS AFINS RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2022 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004816 | 23/12/2022 | 571.20 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTOS PSICOTROPICO DE DISPENSACAO CONTROLADA VIA CAF SOB GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE. SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192021 | 0004819 | 26/12/2022 | 7400.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 INFORMATIZACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE SMSMANUTENCAO SUSATB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 26/12/2022 | 26361.16 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS GESTAO SUSFMS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 26/12/2022 | 6594.46 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS COMISSIONADOS GESTAO SUSFMS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 26/12/2022 | 1115.04 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS GESTAO SUSFMS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 26/12/2022 | 63870.23 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS ATB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 26/12/2022 | 9388.01 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS COMISSIONADOS MAC RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 26/12/2022 | 24741.75 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS MAC RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 26/12/2022 | 2230.08 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS VGS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 26/12/2022 | 6541.57 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS ACS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 26/12/2022 | 1939.20 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS ACE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 26/12/2022 | 2265.04 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS MONITORAMENTO COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 26/12/2022 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENTREVISTAS AVISOS MATERIAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS VINCULADA AO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS DA RADIO CATURITE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 26/12/2022 | 9083.20 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEGOV ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 26/12/2022 | 15584.40 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEGOV COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 26/12/2022 | 18000.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 26/12/2022 | 8993.65 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAD ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 26/12/2022 | 3084.40 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAD COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 26/12/2022 | 1454.40 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAD CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 26/12/2022 | 16892.80 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS GESTAO SME RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 26/12/2022 | 2875.60 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC COMISSIONADOS GESTAO SME RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 26/12/2022 | 2271.40 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS GESTAO SME RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 26/12/2022 | 29086.42 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEINFRA ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 26/12/2022 | 5340.76 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEINFRA COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 26/12/2022 | 7763.68 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEINFRA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 26/12/2022 | 3840.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEINFRA ESTATUTARIOS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 26/12/2022 | 11035.45 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEFIN ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 26/12/2022 | 6908.90 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEFIN COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 26/12/2022 | 4351.60 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEFIN ESTATUTARIOS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 26/12/2022 | 5416.40 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAM ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 26/12/2022 | 7558.33 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAM COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 26/12/2022 | 8175.20 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH ESTATUTARIOS GESTAO SUASFMAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 26/12/2022 | 4887.20 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS GESTAO SUASFMAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 26/12/2022 | 6666.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES DA SMDH ELETIVOS GESTAO SUASFMAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 26/12/2022 | 2606.10 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH ESTATUTARIOS PSBCRASSCFV RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 26/12/2022 | 7223.78 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS PSBCRASSCFV RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 26/12/2022 | 2756.80 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH CONTRATADOS PSBCRASSCFV RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 26/12/2022 | 1884.46 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH ESTATUTARIOS PSECREAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 26/12/2022 | 2706.20 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS PSECREAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 26/12/2022 | 3613.07 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS PCF RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 26/12/2022 | 1759.83 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH CONTRATADOS PCF RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 26/12/2022 | 8874.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECULT COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 26/12/2022 | 4986.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CGM ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 26/12/2022 | 2429.20 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CGM COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 27/12/2022 | 4.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IPVA CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 27/12/2022 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBTADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 27/12/2022 | 131.05 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME DARF DE REPASSE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 27/12/2022 | 47883.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE DE PARCELA 03 DE 120 DE ACORDO DE QUITACAO DE DEBITO COM A CAGEPA EM CONSONANCIA COM ACORDO JUDICIAL CELEBRADO EM SEDE DO PROCESSO N 0001308-71.2012.8.15.0741 AMORTIZACAO DE DEBITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 27/12/2022 | 16.65 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBTADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0004861 | 27/12/2022 | 2800.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS ASSESSORIA EM LICITACOES E APOIO ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 28/12/2022 | 720.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES NO DOE DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA O CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 28/12/2022 | 768.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES NO DOE DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA O CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 28/12/2022 | 1290.32 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CREDITOS JUNTO A IMPRENSA NACIONAL PARA PUBLICACOES NO DOU DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE EM ESPECIAL DA CPL PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004870 | 28/12/2022 | 18901.10 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE APOIO DIDATICO-PEDAGOGICO PARA UNIDADES ESCOLARES SEM UNIDADES EXECUTORAS PROPRIASINCLUINDO DE EXPEDIENTE VINCULADOS AO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SME SEMECPDDE. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Apoio ao Magisterio 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 28/12/2022 | 100000.00 | 00055508197753 | ALCI GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO PELA DESAPROPRIACAO DE TERRENO NO DISTRITO DE MORORO VISANDO A EDIFICACAO DE UNIDADE EDUCACIONAL DO TIPO CRECHE DE EDUCACAO INFANTIL NAQUELA LOCALIDADE CONFORME TRAMITACAO DELIMITADA PELO DECRETO MUNICIPAL N. 51 DE 20122022 E TERMOS DE ACEITE E DE ACORDO QUE FICAM ANEXADO A ESTE EMPENHAMENTO SEMECFEBVAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 28/12/2022 | 20.38 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PSF NO SITIO MULUNGu RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2022 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 28/12/2022 | 10.47 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ISS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 28/12/2022 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 28/12/2022 | 1314.00 | 00006250706402 | DIMAS FERREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREPARACAO DE ARRANJOS EM FLORES NATURAIS PARA EVENTOS DE PADROEIRA QUE POSSUEM A PREFEITURA MUNICIPAL COMO APOIADORA CULTURAL NAS COMUNIDADES DE CABOCLOS N.S. DA CONCEICAO E MORORO SANTA LUZIA OCORRIDOS EM DEZEMBRO DE 2022 PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 28/12/2022 | 100.00 | 00010355795450 | JUCILEIDE JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 3222016 DE 25112016 PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 29/12/2022 | 422.00 | 00006677091422 | JUERP ABDNEGO SILVA BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REPARO E REINSTALACAO DE BOMBA D'AGUA EM POCO COMUNITARIO LOCALIZADO NO POVOADO DE SANTANA ZONA RURAL REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 SOB REQUISICAO DA SEMAM PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 29/12/2022 | 1900.00 | 00004450876415 | SEVERINO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DE TROCA DE LONAS DE FREIOS E TROCA DE RETENTORES DE RODAS BEM COMO TROCA DE CALCOS DE CABINE E REGULAGEM DE FREIOS DO VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OXO -7656 DA SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE. PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 29/12/2022 | 1400.00 | 11625611000141 | AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE LICENCAS DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTANA - PB INCLUINDO O DE EMISSAO DE NFSE MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 29/12/2022 | 1.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 183142-9 CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 29/12/2022 | 3555.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 29/12/2022 | 75.00 | 00006255603458 | DEIVID LACERDA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SOUSAPB PARA REALIZACAO DE BUSCA DE NOVO VEICULO MODELO VW-GOL ADQUIRIDO PARA A SECRETARIA DE SAuDE JUNTO A CONCESSIONARIA NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA DAQUELA CIDADE REPRESENTANDO A SECRETARIA DE FINANCAS NO PROCEDIMENTO EM QUESTAO CONDUZINDO O MOTORISTA PARA TRAZER O CARRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 29/12/2022 | 75.00 | 00009877268469 | DANIEL BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SOUSAPB PARA REALIZACAO DE BUSCA DE NOVO VEICULO MODELO VW-GOL ADQUIRIDO PARA A SECRETARIA DE SAuDE JUNTO A CONCESSIONARIA NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA DAQUELA CIDADE SENDO O RESPONSAVEL PELA CONDUCAO DO NOVO VEICULO ATE BARRA DE SANTANAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 29/12/2022 | 75.00 | 00091872014453 | EDNA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE A CIDADE DE SOUSAPB PARA REALIZACAO DE BUSCA DE NOVO VEICULO MODELO VW-GOL ADQUIRIDO PARA A SECRETARIA DE SAuDE JUNTO A CONCESSIONARIA NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA DAQUELA CIDADE REPRESENTANDO A SECRETARIA DE FINNCAS NO PROCEDIMENTO EM QUESTAO NO DIA 30122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 29/12/2022 | 34.96 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 29/12/2022 | 7.71 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IPVA CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 29/12/2022 | 4.95 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDO DE RESERVAS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 29/12/2022 | 788.66 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE A CONTA FOPAG DE TAXA DE CREDITO INDIVIDUALIZADO EM CONTA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 29/12/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBTADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL PARA COMPENSAR TARIFA COBRADA EM CONTA DE CONVENIO - CAIXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 29/12/2022 | 820.00 | 33603603000137 | DIEGO EUDES DE ARAUJO - TEC FRIO CLIMATIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REINSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TRAZIDOS DA ANTIGA SEDE DA PREFEITURA PARA A POLICLINICA MUNICIPAL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE REALIZADOS EM DEZEMBRO DE 2022. SMSASPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 29/12/2022 | 1900.00 | 24133630000100 | ELVES CORREIA DE QUEIROZ - BR SERRALHERIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE CONCHA E SOLDAGEM PROFISSIONAL EM PONTOS DIVERSOS DA MAQUINA PESADA TIPO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004924 | 29/12/2022 | 86655.00 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE HORAS MAQUINA DO TIPO RETROESCAVADEIRA PARA SERVICOS ATINENTES A OBRA DE ADUTORA PARA ABASTECIMENTO DA SEDE DO MUNICIPIO AOCUSTO DE R 10900 A HORA NO PERIODO DE JULHO A OUTUBRO DE 2022 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 29/12/2022 | 2600.00 | 00002533355402 | ATANIEL ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO CONTRATADO EM REGIME DE DIARIAS ATUANDO EM SEGMENTOS DIVERSOS DE ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SOB SEU DIRECIONAMENTO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 20022 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 29/12/2022 | 23361.75 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA ENCONTRO DE CONTAS CIP DE NOVEMBRO2022 CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 29/12/2022 | 552.20 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA ARRECADACAO CIPCOSIP-ILUMINACAO PUBLICA DE NOVEMBRO2022 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 29/12/2022 | 56298.92 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS MAC RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 29/12/2022 | 76703.96 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS ATB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 29/12/2022 | 57917.44 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS ACS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 29/12/2022 | 10305.80 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS VGS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 29/12/2022 | 8381.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS MONITORAMENTO COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 29/12/2022 | 19361.70 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS ACE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0004884 | 29/12/2022 | 76000.00 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO VOLKSVAGEM GOL 0 KM 1.0 MC5 BICOMBUSTIVEL PARA AS ATIVIDADES DO GERENCIAMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DO MUNICIPIO SMSINVESTIMENTO SUSATB. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 29/12/2022 | 1685.00 | 00005801316450 | IVANA ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SUPERVISAO MEDICA DA REGULACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA COMPLEXIDADE ESPECIALIZADOS REALIZADOS NA POLICLINICA SANTA ANA BEM COMO ORGANIZACAO DE AGENDA DOS ESPECIALISTAS PLANTONISTAS EM SINTONIA COM A CENTRAL DE MARCACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 29/12/2022 | 1685.00 | 00002237160570 | THIAGO SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO REALIZADO NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2022 NA POLICLINICA SANTA ANA EM CLINICA GERAL GENERALISTA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO PRIMARIA SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000092021 | 0004889 | 29/12/2022 | 1685.00 | 00002237160570 | THIAGO SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO REALIZADO NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2022 NA POLICLINICA SANTA ANA EM ORTOPEDIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 CADA PLANTAO VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 29/12/2022 | 1685.00 | 00008475062407 | MANOEL LUDGÉRIO PEREIRA SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO REALIZADO NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2022 NA POLICLINICA SANTA ANA EM CLINICA GERAL ATENDENDO PACIENTES EM GERAL DEMANDA ESPONTANEA E PRE-MARCADOS NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 CADA PLANTAO VINCULADO A ATENCAO PRIMARIA SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 29/12/2022 | 1685.00 | 00005801316450 | IVANA ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2022 NA POLICLINICA SANTA ANA EM CLINICA GERAL ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 30 VINCULADO A ATENCAO BASICA . SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 29/12/2022 | 400.00 | 00003110911485 | HERCULES DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORMATACAO OTIMIZACAO DE SOFTWARES E INSTALACAO DE PROGRAMAS EM COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E SUAS UNIDADES ESCOLARES REALIZADOS EM DEZEMBRO 2022. SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Apoio ao Magisterio 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0004896 | 29/12/2022 | 70002.50 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA - EMILLY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES DE EDUCACAO BASICA PARA DISTRIBUICAO REGULAMENTADA PELA SEMEC CONFORME NECESSIDADE DAS MESMAS SEMECFUNDEBVAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 29/12/2022 | 410.00 | 24133630000100 | ELVES CORREIA DE QUEIROZ - BR SERRALHERIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXTRACAO DE PARAFUSOS SOLDAGEM E COLOCACAO DE ARREBITES NO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NGQ-2C52 E SOLDA NA SPIN DE PLACAS QFZ - 6084 AMBOS DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM DEZEMBRO DE 2022. SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ação Judiciária | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao – FUNDEF Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 29/12/2022 | 118628.29 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS APOIO MAGISTERIO FEB 30 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ação Judiciária | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao – FUNDEF Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 29/12/2022 | 30394.64 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS APOIO MAGISTERIO FEB 30 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ação Judiciária | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao – FUNDEF Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 29/12/2022 | 21729.82 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS EQUIPE TECNICA FEB 30 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ação Judiciária | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao – FUNDEF Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 29/12/2022 | 8350.73 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS MAGISTERIO ED. INF. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 29/12/2022 | 830.00 | 00004450876415 | SEVERINO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DE TROCA DE MANGUEIRAS DE AR E TROCAS DE CORREIA DE ALTERNADOR E DE VENTILADOR E RADIADOR DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPU -8061 PATRIMONIO DA SEC. DE EDUCACAO EM DEZEMBRO DE 2022. SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ação Judiciária | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao – FUNDEF Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 29/12/2022 | 136060.01 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS MAGISTERIO E.F.A.F. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ação Judiciária | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao – FUNDEF Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 29/12/2022 | 39468.89 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC COMISSIONADOS MAGISTERIO E.F.A.F. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 29/12/2022 | 9868.69 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FEB 30 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 29/12/2022 | 1253.62 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FEB 30 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ação Judiciária | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao – FUNDEF Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 29/12/2022 | 12757.40 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC COMISSIONADOS MAGISTERIO ED. INF. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Profissionais do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 29/12/2022 | 146579.54 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS MAGISTERIO ED. INF. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 29/12/2022 | 11329.60 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS MAGISTERIO E.F.A.I. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 29/12/2022 | 9275.14 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS MAGISTERIO E.F.A.F. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 29/12/2022 | 121686.78 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS MAGISTERIO FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 29/12/2022 | 82327.30 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS MAGISTERIO E.F.A.I. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0004886 | 29/12/2022 | 4200.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024